Nr.

Crt Denumire produs

0 1
1B
2C
3 D-intern
4 D-Franta
5 D-Germania
6 D-Total
7 Total cifra de afaceri

Obiective U.M.
0 1
1.Productia fizica buc
1.1.Produs B buc
1.2.Produs C buc
1.3.Produs D total buc
intern buc
extern buc
2.Cifra de afaceri mii UV
2.1.intern mii UV
2.2.extern mii UV
3.Profit brut(minim) mii UV
4.Total costuri(maxim) mii UV

Nr crt. Indicator
0 1
1 Zile calendaristice(Zc)
2 Zile nelucratoare(Zn) din care
Zile de repaus legal(Zrl)
Concendiu de odihna(Co)
3 Zile maxim disponibile(Zmd)
4 Zile neutilizate, din care (Znu):
Concedii maternitate si program redus(Cmpr)
Concedii medicale(Cm)
Intreruperi si stagnari de o zi
Absente aprobate prin lege
5 Zile de lucru
6 Durata zilei de lucru(Dzl)
7 Timp efectiv de lucru in ore(Tef)

Nr crt. Tip utilaj

0 1
1 Masini tip a
2 Masini tip b
3 Masini tip f
 4 Masini tip g
5 Masini tip h
6 Masini tip i
7 Masini tip j
8 Mese tehnologice

Nr crt Tipul operatiei

0 1
1 Manuala
2 Mecanizata
3 Mecanizata
4 Mecanizata
5 Mecanizata
6 Manuala
7 Mecanizata
8 Mecanizata
9 Mecanizata
10 Manuala
11 Mecanizata
12 Mecanizata
13 Manuala
14 Manuala(CTC)
Total

Operatia Durata operatiei(min)

0 1
1 17
6 16
10 32
13 41
14 20
Total posturi manuale

Operatia Durata operatiei

0 1
2 8
3 14
4 29
5 59
7 25
8 34
9 32
11 4
12 8
 Numar total de utilaje

Operatie Numar utilaje si posturi de lucru(Ns)

0 1
1 8
2 4
3 7
4 14
5 27
6 8
7 12
8 16
9 15
10 15
11 2
12 4
13 19
14 10
Total

Numarul operatiei Durata operatiei min(Ds)

1 17
2 8
3 14
4 29
5 59
6 16
7 25
8 34
9 32
10 33
11 4
12 8
13 41
14 20
Total

Operatia si tipul de masina Norma de timp(ore-masina)

1 2
II/k 0.13
III/m 0.2333333333
IV/p 0.4833333333
V/a 0.9833333333
VII/n 0.4166666667
 VIII/r 0.5666666667
IX/g 0.5333333333
XI/h 0.0666666667
XII/I 0.3333333333
Banda transportatoare
Total produs D

Nr crt Categoria mijloacelor fixe

0 1
1 Cladire productiva
2 Masini k
3 Masini m
4 Masini p
5 Masini a
6 Masini n
7 Masini r
8 Masini g
9 Masini h
10 Masini I
11 Banda transportatoare
12 Alte mijl fixe
Total sectia I

Nr crt Articole de calculatie

0 1
1 Materii prime
m10
m3
m5
2 Salarii directe
3 CAS
4 Protectie sociala
5 Cheltuieli comune ale sectiei, din care
cheltuieli cu energia
cheltuieli cu amortizarea
alte cheltuieli comune
6 Cost de productie
7 Cheltuieli generale ale intreprinderii
8 Cost total
9 Profit brut
10 Pret de productie(intern)
Denumire masina Nr de masini(Nm)

0 1

Total 96

Total 71

Total 20

Total 49

Total 50

Total 19

j
34

L2

Total 40

Nr. Crt Reper produs

0 1

1
B-C/R3

2
B-R4
 3
B-R5

4
C-R6

5
C-R7
6B
7C
8 Total lucratori in conditiile normelor de munca din anul de baza(Lo)
9 Obiectivul privind numarul total de lucratori(L1)
10 Economia relativa de personal(L=L0-L1)
Reducerea medie a normelor de timp
11

Nr crt Articole de calculatie

0 1
1 Materii prime directe
2 Salarii directe
3 CAS
4 Protectie sociala
5 Cheltuieli comune ale sectiei, din care:
5.1 Cheltuieli cu energia pentru forta motrica
5.2 Amortizarea activelor fixe
5.3 Alte cheltuieli ale sectiei
6 Cost de sectie
7 Cheltuieli generale ale intreprinderii
8 Cost de productie

Produs
Nr crt
0 1
1B
2C
3D
Total cheltuieli actualizate
Total cheltuieli admisibile
Economii de realizat pentru incadrarea in nivelul de eficienta propus

Reper Operatia I
R3 4.7
R6 5.8
Denumirea masurii Economia relativa de personal
1 2
Achizitionarea de centre de
prelucrare
121
Organizarea unei linii de
productie in flux pt R4 si R6
-32
Modernizarea sistemului de
alimentare cu materii prime
la masinile ,,a"
-8
Introducerea unui dispozitiv
DXI la masinile ,,i"

-8
Organizarea ergonomica a
muncii
-2
Influenta modifiarii volumului
productiei asupra
cheltuielilor cu amortizarea

Total economii -171

Economii necesare 25
Economii suplimentare -146

Reper
1 2
R3

R4

R5
B Montaj general
R3

R6

R7
C
C Montaj general

Denumire loc de munca Existent an baza

1 2

a 116

b 71
f 20
g 49

h 50

i 19
j 34
k
l
m 7
n 11
p 14
r 20

CP

L1-banc de montaj 8

mese control

L2-banc de montaj 40

Dispozitiv DXI

Banda transportatoare

Mese de lucru

Nr crt Denumirea echipamentelor

0 1
1 Masini a
2 Masini b
 3 Masini h
4 Masini i
5 Masini j
6 Masini k
7 Masini l
8 Masini n
9 CP
10 DXI
11 Banda transportatoare
Total

Nr crt Denumirea echipamentelor

0 1
1 Masini f
2 Masini g
3 Masini r
Total

Nr crt Denumire utilaj

0 1

1 Centre de prelucrare

2 a

3 b

4 h

5 i
6 j

7 L2

Nr crt Materie prima

0 1
 1 m10
2 m3
3 m3
4 m3
5 Total m3
6 m4
7 m5
8 m5
9 Total m5
10 m6
11 m7
Total materii prime de aprovizionat

Nr crt Centrul de gestiune

0 1
1 Sectia I
2 Sectia a II-a
3 Sectia Mecano-energetica
4 Administratia generala
Total

Nr crt Centrul de gestiune

0 1
1 Sectia I
2 Sectia a II-a
3 Sectia Mecano-energetica
Total

Nr crt Centrul de gestiune

0 1
1 Sectia I
2 Sectia a II-a
3 Sectia Mecano-energetica
4 Administratia generala
Total

Nr crt Consumator de energie electrica

0 1
1 Produs D
2 Produs B
3 Produs C
 4 Atelier mecano-energetic
5 Energie electrica pentru iluminat din care:
5.1 Sectia I
5.2 Sectia a II-a
5.3 Atelier mecano-energetic
5.4 Compartimente functionale
Total consum de energie electrica

Produs Reper operatii

0 1
1
2
3
4
5
6
7
D
8
9
10
11
12
13
14
Total D
R3I
R4I
R3II
R3III
B
R5I
R5II
R5III
Montaj
Total B
R3I
R6I
R6II
R6III
R7I
R7II
R7III
Montaj
Total C
Total sectia a II-a
Total in
Nr crt Centrul de gestiune
0 1
1 Sectia I
2 Sectia a II-a
3 Sectia Mecano-energetica
4 Administratia generala
Total

Nr crt Centrul de gestiune

0 1
1 Sectia I
2 Sectia a II-a
3 Sectia Mecano-energetica
4 Administratia generala
Total

Nr crt Centrele de gestiune

0 1
Sectia I-Total din care:
1 Salarii directe
Salarii indirecte
Sectia a II-a, total din care:
produs B
2 produs C
total salarii directe
Salarii indirecte
3 Atelierul mecano-energetic
4 Comparimente functionale
5 Total salarii directe
6 Total salarii indirecte
7 Total salarii

Nr crt Categoria de mijloace fixe

0 1
S
1 Cladire industriala
2 Masini si utilaje
3 Alte categorii de mijloace fixe
Total sectia I
Se
1 Cladire industriala
2 Masini si utilaje
3 Alte categorii de mijloace fixe
Total sectia II
 Atelierul me
1 Cladire industriala
2 Masini si utilaje
3 Alte categorii de mijloace fixe
Total atelier mecano-energetic
Compartimente functionale
1 Cladire administrativa
2 Echipament pentru lucrari administrative
Total compartimente administrative
Total firma

Nr crt Cheltuieli
0 1
1 Materiale auxiliare
2 Obiecte de inventar si materiale de protectie
3 Combustibil
4 Energie electrica
5 Salarii
6 CAS
7 Contributia la fondul de protectie sociala
8 Amortizare
9 Reperatii
10 Publicitate si marketing
11 Alte cheltuieli
Total

Nr crt Elemente primare

1 Materii prime directe
2 Materiale auxiliare
3 Obiecte de inventar si materiale de protectie
4 Combustibil
5 Energie electrica
6 Alte cheltuieli materiale
6 Publicitate si marketing
8 Amortizare
Total cheltuieli materiale
9 Salarii
10 CAS
11 Contributie la fondul de protectie sociala
12 Alte cheltuieli cu manopera
Total cheltuieli cu munca vie
Total costuri

Nr crt Articole de calculatie

0 1
1 Materii prime directe
 2 Salarii directe
3 CAS aferent salariilor directe
4 Contrib la fondul PS pt salarii directe
5 Cheltuieli comune ale sectiei
6 Cost sectie
7 Cheltuieli generale de administratie si vanzare
8 Total cheltuieli de productie si desfacere

Nr crt Articole de calculatie

0 1
1 Materii prime directe
2 Salarii directe
3 CAS aferent salariilor directe
4 Contrib la fondul PS pt salarii directe
5 Cheltuieli comune ale sectiei
5.1 Cheltueli cu energia electrica
5.2 forta motrica
5.3 Amortizarea activelor fixe
Alte cheltuieli ale sectiei
6 Cost de productie
7 Cheltuieli gen de adm si desfacere
8 Cost complet
9 Pret productie
10 Profit brut
11 Rata rentabilitatii
12 TVA
13 Pret vanzare

Nr crt Elemente primare

0 1
1 Materii prime directe
2 Materii auxiliare
3 Oobiecte de inventar si materiale de protectie
4 Combustibil
5 Energie electrica
6 Alte cheltuieli materiale
7 Publicitate si marketing
8 Amortizare
Total cheltuieli materiale
9 Salarii
10 CAS
11 Contributie la fondul de protectie sociala
12 Alte cheltuieli cu manopera
Total cheltuieli cu munca vie
Total costuri

Nr crt Articole de calculatie

0 1
1 Cost complet
2 Pret de productie
3 Profit brut
4 Rata rentabilitatii
Cantitate (buc) Pret(U.V./buc)
2 3
17056 41000
25600 67000
51000 14000
25600 14300
16800 14400
93400 14155

Nivel absolut
2

17056
25600
93400
51000
42400
3736496
3128496
608000
805280
2931216

Sectia a II-a Sectia I

2 3
365 334
131 101
115 103
20
230 231
4 4
2 2
2 2

1 1

225 226
8 8
1800 1808

Timp maxim disponibil(Tmd)

Timp de intrerupere(Ti)
2 schimburi
2 3
14 3986
16 3954
15 3985
 15 3985
16 3984
16 3984
14 3985

Durata( min) Tipul echipamentului

2 3
17 Mese de lucru
8 Masini k
14 Masini m
29 Masini p
59 Masini a
16 Mese de lucru
25 Masini n
34 Masini r
32 Masini g
33 Banc montaj
4 Masini h
8 Masini I
41 Banc montaj
20 Mese control
340

Necesar de posturi manuale

2
7,65=8 Mese de lucru
7,20=8 Mese de lucru
14,41=15 Banc de montaj
18,55=19 Banc de montaj
9.04=10 Mese control
60

Tipul utilajului Numar de utilaje

2 3
Masini k 4
Masini m 7
Masini p 14
Masini a 27
Masini n 12
Masini r 16
Masini g 15
Masini h 2
Masini I 4
 101

Norma de servire(Ns) Numar de lucratori(Nl)

2 3
1 8
1 4
1 7
0.5 7
0.5 14
2 16
1 12
0.5 8
1 15
2 30
1 2
1 4
2 38
2 20
188

Consum de manopera directa om-

Norma de servire(Ns)
ore(Cmd)
1 0.2833333333
1 0.1333333333
1 0.2333333333
0.5 0.2416666667
0.5 0.4916666667
2 0.5333333333
1 0.4166666667
0.5 0.2833333333
1 0.5333333333
2 1.1
1 0.0666666667
1 0.1333333333
2 1.3666666667
2 0.6666666667
6.4833333333

Timp efectiv de functionare a

masinii(K=0,96) Putere instalata(kw) Pi

3 4
0.1248 1.5
0.224 2.5
0.464 5
0.944 3
0.4 3
 0.544 4.5
0.512 2
0.064 3
0.32 1.5
3
produs D

Cantitate Valoare unitara(UV)

2 3
1 2200000
3 225000
6 175000
12 204000
23 200000
10 82000
13 110000
14 180000
3 220000
4 175000
1 90000

l sectia I

UM Norma de consum
2 3
kg
kg 6
kg 3
kg 2
Ore-om 6.48
% 25
% 5
UV
UV
UV 66.03
%
UV
% 3.447
UV
UV
UV
Timp disponibil(Td) Produsul si reperul

2 3
B-R3
B-R4
B-R5
C-R3
C-R6
C-R7
3720
B-R4
B-R5
C-R6
3690
B-R3
C-R3
3706
B-R3
C-R3
3716
B-R5
C-R7
3860
B-
R5
C-
R7
3676
C-
3710 R5
B
C
4064

Obiectiv de productie Operatia

2 3
I
II
42656 III
I
II
17056 III
 I
II
17056 III
I
II
25600 III
I
II
25600 III
17056 montaj
25600 montaj
din anul de baza(Lo)
1)

Produs
B C
2 3
13910 26520
12441 17366
3110.25 4341.5
622.05 217.075
7690.22 10539.4
2300 2870
142.97 199.56
5247.25 7469.84
37773.52 58983.975
1214.8 1896
38988.32 60879.975

Cantitatea de produse
fabricate(buc) Costul unitar al produsului UV
2 3
17056 38988.32
25600 60879.975
93400 7887.894

Operatia II Operatia III

5.7 8.5
7.5 11.2
Total economii Consum mat prime
3 4

-160036503 -109796544

-19561777

-19152269 -14641911

-4331527

-1121775

2348734
-201855117 -124438455
-204203851
2348734

Operatie Utilaj
3 4
I CP
I a
II b
III h
I a
II b
III i
L2
I CP
I a
II b
III j
I a
II h
III i
 L2

Sectia I
3 4

D-V 27

D-IX 15

D-XI 2

D-II 4
D-XII 4
D-III 7
D-VII 12
D-IV 14
D-VIII 16

D-X 15
D-XIII 19

10

D 1
D-I 8
D-VI 8

Cantitatea(buc) Valorea unitara(UV)

2 3
18 200000
8 125000
 13 220000
15 207000
44 185000
4 225000
4 175000
1 82000
106 603000
34 6610
1 90000

Cantitatea(buc) Valorea unitara(UV)

2 3
20 115000
34 180000
4 110000

Numar utilaje Timp maxim disponibil

2 3

106 5946

107 5986

101 5984

61 5986

34 5986
78 5988

45 6096

Productia reper Cantitatea de produs(buc)

2 3
D-R1 93400
B-R3 17056
C-R3 25600
D-R2 93400

B-R4 17056
B-R5 17056
D-R8 93400

C-R6 25600
C-R7 25600

Cheltuieli an de baza Indice de crestere(%)

2 3
2800000 234.46
6200000 234.46
540000 234.46
450000 130
9990000 229.75

Cheltuieli an de baza Indice de crestere(%)

1 3
880000 210.87
2150000 210.87
190000 210.87
3220000 210.87

Cheltuieli an de baza Indice de crestere(%)

2 3
320000 140
710000 140
220000 140
230000 135
1480000 139.2

Cantitate de fabricat(buc) Norma de consum(kwh/buc)

2 3
93400 11.2432
17056 106.65
25600 132.95
 -energetic
u iluminat din care:
I
II-a
-energetic

Cantit.(buc) Timp efectiv de lucru(ore/buc)

2 3
93400 0.3
93400 0.1
93400 0.25
93400 0.25
93400 0.5
93400 0.5
93400 0.4
93400 0.275
93400 0.6
93400 1
93400 0.15
93400 0.15
93400 1.4
93400 0.7
93400 6.525
17056 9.9
17056 4.7
17056 5.7
17056 8.5
17056 2.8
17056 4.8
17056 1.8
17056 13.2
17056 51.4
25600 9.9
25600 5.8
25600 7.5
25600 11.2
25600 4.6
25600 2.9
25600 3.6
25600 28.16
25600 73.66

Total intreprindere
Fond de salarii an baza Indice de crestere(%)
2 3
6573600 127.6
16581600 127.6
17407200 127.6
30096000 127.6
70658400 127.6

Venituri salariale indirecte CAS

2 3
37459977 9364994.25
135148160 33787040
24432746 6108186.5
42242745.6 10560686.4
239283628.6 59820907.15

Veniturile salariale Contributia la fondul

2 3
180525427 9026271.35
143065450 7153272.5
37459977 1872998.85
700804329 35040216.45
170802844 8540142.2
394853325 19742666.25
565656169 28282808.45
135148160 6757408
24432746 1221637.3
42242746 2112137.3
708721619 35436080.95
603116146 30155807.3
1311837765 65591888.25

Valoarea mijloacelor fixe Norma medie de amortizare(%)

2 3
Sectia I
2200000 1.1
14993000 4.8
550000 6.7
17743000 4.4
Sectia II
16500000 1.1
84488590 4.8
5500000 6.7
106488590 4.3
 Atelierul mecano-energetic
1100000 1.1
2200000 4.8
550000 8.3
3850000 4.2

1660000 1
5400000 6.7
22000000 2.4
150081590 4.06

Sectia I Sectia a II-a

2 3
6564880 14536520
1855656 4533705
448000 994000
21002297.6 104450848
37459977 135148160
9364994.25 33787040
1872998.85 6757408
785394 4611984
10023.779 30071.336

79364221.479 304849736.336

Costuri(UV) Pondere in cifra de afaceri

949756.7017 25.4183786548
22952484 6.142782971
6790014 1.8172143099
2060500 0.5514524838
135001145.6 36.1304135211
174200 0.0466212195
5850000 1.5656379667
6088527 1.6294750483
179866627.3017 48.1377813068
948005246.7 25.3715043907
237001311.675 63.4287609769
47400262.335 12.6857521954
392600 0.1050717035
1232799420.71 32.9934628783
1412666048.0117 81.1312441851

Costuri (UV)
2
949756.7017
 708721618.128
177180404.532
35436080.9064
384213957.815 980
1306501818.0831
62836869.3
1369338687.3831

D B
2 3
5057 11215.1
1196 10932.95
299 2773.24
59.8 546.65
1013.264 7368.85
224.864 2133

8.4 143.35
780 5092.5
7625.064 32796.79
262.83 1178.15
7887.894 33974.94
14000 40800
6112.106 6825.06
23.2549785032 20.02
3080 8967
17080 49776

Costuri (UV) Pondere in cifra de afaceri

2 3

Variante
Piata interna Export Franta
2 3
 Cifra de afaceri(mii UV) Cifra de afaceri(mii UV)
4 4
699296 699296
1715200 1715200
714000 714000
366080 366080
241920 241920
1322000 1322000
3736496 3736496

mp maxim disponibil(Tmd)
3 schimburi
4
5986
5984
5985
 5985
5986
5986
5988

Observatii Observatii
4 4
existente existente
investitii investitii
existente existente
existente existente
existente existente
existente existente
existente existente
existente existente
existente existente
existente existente
existente existente
investitii investitii
existente existente
existente existente
 Tarif orar UV (To) Costuri directe UV(Cd)

165 46.75
185 24.6666666667
189 44.1
178 43.0166666667
178 87.5166666667
185 98.6666666667
193 80.4166666667
174 49.3
178 94.9333333333
193 212.3
165 11
150 20
193 263.7666666667
178 118.6666666667
184 1195.1

Total consum energie electrica Ceel (kwh) Valore energie electrica Ve (UV)

5 6
0.1872 3.744
0.56 11.2
2.32 46.4
2.832 56.64
1.2 24
 2.448 48.96
1.024 20.48
0.192 3.84
0.48 9.6

11.2432 224.864

Valoare totala a mijl fixe (UV) Norma de amortizare(%)

4 5
2200000 1.1
675000 4.8
1050000 4.8
2448000 4.8
4600000 4.8
820000 4.8
1430000 4.8
2520000 4.8
660000 4.8
700000 4.8
90000 10
550000 6.7
17743000 4.4

Pret(UV) Valoare(UV)
4 5
5057
494 2964
429 1287
403 806
184 1196
299
59.8
1013.264
224.864
8.4
780
7625.064
262.83
7887.894
6112.106
14000
Obiectivul privind productia fizica(buc) (Qr) Norme de timp an baza(ore)
Prod fizica
4 5
17056 5
17056 5
17056 3
25600 5
25600 6
25600 5

17056 6
17056 5
25600 8

17056 3
25600 3

17056 7
25600 7

17056 9
25600 3

17056 2

25600 4

25600
12
17056 5
25600 8

Consumul de manopera directa (om-ore) Timpul de munca necesar pt

realizarea productiei(ore)

4 5
5 213280
3 127968
7 298592
5 85280
6 153504
9 153504
 3 51168
5 85280
2 34112
6 153600
8 204800
12 307200
5 128000
3 76800
4 102400
15 255840
32 819200

Total cheltuieli necesare (UV)

4
664984785.92
1558527360
736729299.6
2960241445.52
3113996
-2957127449.52
Consum energ electrica Consum manop directa
5 6

-3310256 -36099772

-3455328 -12389576

-819072 -2839450

-409536 -3016916

-170560 -731703

-8164752 -55077417

Ore masina Ore-om

5 6
9.9 9.9
4.7 4.7
5.7 5.7
8.5 8.5
2.8 2.8
4.8 4.8
1.8 1.8
4.4 13.2
9.9 9.9
5.8 5.8
7.5 7.5
11.2 11.2
4.6 4.6
2.9 2.9
3.6 3.6
 7.04 28.16

Sectia a II-a
5 6
B-R4-II
C-R6-I 62
B-R5-1
C-R7-I 45
B-R4-II
C-R6-II 79
C-R5-II 22

40
B-R4-III 21
C-R7-III

34
78

B-R3
C-R3 106

34

montaj B si C 45
B-R5-III
B-R7-III 34

16

Valoarea investitiilor (UV)

4
3600000
1000000
 2860000
3105000
8140000
900000
700000
82000
63918000
224740
90000
84619740

Valoarea totala (UV)

4
2300000
6120000
440000
8860000

Produs, reper Productie fizica

4 5
B-R3 17056
C-R3 25600

B-R4 17056
B-R5 17056
C-R6 25600
C-R7 25600

B-R4 17056
B-R5 17056
C-R6 25600

B-R4 17056
C-R7 25600

B-R5 17056
C-R7 25600

C-R6 25600
B 17056
C 25600

Norma de consum(kg/buc) Pret materie prima(UV/kg)

4 5
 6 494
14 429
14 429
3 429
429
15 221
4.7 403
2 403
403
3 364
18.6 351

Cheltuieli an curent
4 6564880
6564880 14536520
14536520 1266084
1266084 1266084
585000 585000
22952484

Cheltuieli an curent
4
1855656
4533705
400653
6790014

Cheltuieli an curent
4
448000
994000
308000
310500
2060500

Consum de energie electrica(kwh) Cheltuieli cu energia electrica

4 5
1050114.88 21002297.6
1819022.4 36380448
3403520 68070400
 294000 5880000
91700 1834000
23000 460000
46000 920000
15000 300000
7700 154000
6750057.28 135001145.6

Timp disponibil (ore/an) Numar muncitori direct prod

4 5
1808 16
1808 6
1808 13
1808 13
1808 26
1808 26
1808 21
1808 15
1808 31
1808 52
1808 8
1808 8
1808 73
1808 37
1808 350
1800 94
1800 45
1800 55
1800 81
1800 27
1800 46
1800 18
1800 126
1800 492
1800 141
1800 83
1800 107
1800 160
1800 66
1800 42
1800 52
1800 401
1800 1052
1800 1544
1894
Fond de salarii an curent
4
8387913.6
21158121.6
22211587.2
38402496
90160118.4

Amortizare
4

24200
724344
36850
785394

181500
4061983
386500
4611983
 12100
105600
46650
163350

166000
361800
527800
6088527

Atelier mecano-energetic Administratia generala

4 5
1266084 585000
400653
308000 310500
6180000 154000
24432746 42242745.6
6108186.5 10560686.4
1221637.3 2112137.3
163350 527800

5850000
72800 494000
40153456.8 62836869.3

3736496
 C
4
23454.6
15510.56
3877.64
775.53
10087.1
2659

203.37
7224.73
53705.43
1929.25
55634.68
67200
11565.32
20.78
14784
81984

e
Export Germania
4
Amortizare anuala(UV)

6
24200
32400
50400
117504
220800
39360
68640
120960
31680
33600
9000
36850
785394
 Productia in repere
Coef de echivalenta(Ce) reprezentative(Qi)
Prod reprezentativa
6 7 8
6 0.8333333333 14213.3333333
6 0.8333333333 14213.3333333
6 0.5 8528
6 0.8333333333 21333.3333333
6 1 25600
6 0.8333333333 21333.3333333
105221.333333
8 0.75 12792
8 0.625 10660
8 1 25600
49052
3 1 17056
3 1 25600
42656
7 1 17056
7 1 25600
42656
3 3 51168
3 1 25600
76768

2 1 17056

2 2 51200
68256

12 1 25600
5 1 17056
5 1.6 40960
58016

Balanta timp de munca pe un Necesar de lucratori direct

locuitor(ore) productivi

6 7
1840 115.9130434783
1840 69.547826087
1840 162.2782608696
1840 46.347826087
1840 83.4260869565
1840 83.4260869565
1840 27.8086956522
1840 46.347826087
1840 18.5391304348
1840 83.4782608696
1840 111.3043478261
1840 166.9565217391
1840 69.5652173913
1840 41.7391304348
1840 55.652173913
1840 139.0434782609
1840 445.2173913043
1767
906
-861

-82
CAS Protectie sociala
7 8

-9024943 -1804988

-3097394 -619479

-141973
-709863

-754229 -150846

-182926 -36586

-13769355 -2753872

Salariu tarifar orar

7
204.16
204.16
210.54
216.92
204.16
210.54
216.92
211
204.16
210.54
216.92
178.64
204.16
210.54
216.92
 221

Excedent Deficit
Posibilitati de
valorificare si
Total acoperire
7 8 9

134 -18 prin investitii

101 -8 prin investitii

20 prin licitatie
15 34 prin licitatie

63 -13 prin investitii

34 -15 prin investitii

78 -44 prin investitii
4 -4 prin investitii
4 -4 prin investitii
7 0
12 -1 prin investitii
14 0
16 4 prin licitatie

106 -106 prin investitii

34 -26 prin forte pr

10 -10 prin forte pr

45 -5 prin investitii

34 -34 prin investitii

1 -1 prin investitii

16 -16 prin forte pr

 Coeficient de
Produs(reper) Produs reprezentativ echivalare
6 7 8
9.9 9.9 1
9.9 9.9 1

4.7 5.8 0.8103448276

2.8 5.8 0.4827586207
5.8 5.8 1
4.6 5.8 0.7931034483

5.7 7.5 0.76

4.8 7.5 0.64
7.5 7.5 1

8.5 2.9 2.9310344828

2.9 2.9 1

1.8 3.6 0.5

3.6 3.6 1

11.2 11.2 1
4.2 7.04 0.5965909091
7.04 7.04 1

Necesar pt realizari ob de prod Stoc

Cantitate Valoric Inital
6 7 8
 102.336 46139.6 5
238.784 7317.024
358.4 10982.4
280.2 40068.6
979.72 104507.624 21
255.84 3769.376 4
80.1632 6873.568
186.8 37640.2
522.8032 48283.144 6
76.8 9318.4 12
476.16 476.16 9
552.96 9794.56
Salarii tarifare orare Fond salarii directe(UV)
6 7
210 5884200
235 2194900
240 5604000
225 5253750
225 10507500
235 10974500
245 9153200
220 5650700
225 12609000
245 22883000
210 2942100
190 2661900
245 32036200
225 14710500
234.7509578544 143065450
204.16 34473314.304
204.16 34473314.304
210.54 16877560.128
216.92 21088788.864
204.16 29598300.16
210.54 10054716.672
216.92 17758980.096
211 6477868.8
194.8295330739 170802843.328
204.16 51742310.4
210.54 31260979.2
216.92 41648640
178.64 51219660.8
204.16 24041881.6
210.54 15630489.6
216.92 19991347.2
221 159318016
209.3939451534 394853324.8
211.6 565656168.128
216.8 708721618.128
170802844
394853325
239283628.6
708721618.1
948005246.7
Productia posibila in conditiile Abaterea productiei posibile de la obiectiv(Q)
anului de baza(Qp)

Raport
D/Q(%)
Excedent E Deficit D
9 10 11 12

59520 -45701.33333 -0.434335

32748.75 -16303.25 -0.332367

24706.6666666667 -17949.33333 -0.420793

26012 -16644 -0.390191

64333.3333333333 -12434.66667 -0.161977

34922 -33334 -0.488367

-15088.33333 -0.589388
10511.6666666667

32512 -25504 -0.439603

 Capacitatea de
Productia in repere productie in Grad de
(produse produs utilizare a
reprezentative) reprezentativ capacitatii(%)
9 10 11
17056
25600
42656 63664.242424243 67.001504103
13821.2413793103
8233.9310344828
25600
20303.4482758621
67958.6206896552 110431.37931035 61.539230166
12962.56
10915.84
25600
49478.4 80584.533333333 61.399375232
49991.724137931
25600
75591.724137931 125912.4137931 60.035164017
8528
25600
34128 56534.444444445 60.366738075
25600 41702.142857143 61.38773273
10175.4545454545
25600
61375.4545454545 38965.909090909 157.5106445

Stoc Necesar de aprovizionare

Final Cantitate Valoric
9 10 11
 4.264 101.6 50190.4

40.8216666667 999.5416666667 428803.375

10.66 262.5 58012.5

21.7834666667 538.5866666667 217050.42667

3.2 68 24752
19.84 487 170937
949756.70167