PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 30

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PERBAIKAN NOMOR REVISI : 00

Puskesmas
Berbah HALAMAN : 1/5

Dibuat oleh Disetujui Oleh Disahkan Oleh

Sekretaris ISO Management Ka. Pusk Berbah
Representative

Junianta dr. Hery Tri S drg. Dwi Prastowo S

NIP. 19670727 199203 1 NIP. 19851107 201101 1 NIP. 19630326 200003 1
013 002 002

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup mulai dari identifikasi ketidaksesuaian, analisa ketidaksesuaian,
pelaksanaan tindakan perbaikan, sampai pada verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang
sudah dilakukan.

3. DEFINISI
3.1. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
3.2. Ketidaksesuaian (non-conformance) adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
3.3. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan,
kebiasaan, atau kewajiban, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan.

4. URAIAN UMUM
4.1. Tindakan perbaikan meliputi ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui:
4.1.1. Proses Penanganan Keluhan Pelanggan
4.1.2. Proses Penanganan Ketidaksesuaian Layanan
4.1.3. Proses Audit Internal
4.1.4. Proses monitoring
4.1.5. Proses analisa data
4.1.6. temuan/ laporan lainnya
4.2. Apabila permintaan tindakan perbaikan belum diselesaikan sesuai dengan target
penyelesaian, maka akan diadakan laporan ke pimpinan tertinggi.

5. ISI PROSEDUR
Identifikasi Ketidaksesuaian
5.1. Seluruh Karyawan
5.1.1. Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari
5.1.1.1. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
5.1.1.2. Hasil proses audit internal
5.1.1.3. Hasil proses monitoring
5.1.1.4. Hasil proses analisis data
5.1.1.5. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
5.1.1.6. Temuan/ laporan lainnya
5.1.2. Menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
 PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 30

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PERBAIKAN NOMOR REVISI : 00

Puskesmas
Berbah HALAMAN : 2/5

5.2. Koordinator Yanis

5.2.1. Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
5.2.2. Membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian
5.2.3. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
Tindakan perbaikan
5.3. Karyawan terkait
5.3.1. Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah
ditetapkan
5.4. Koordinator Yanis
5.4.1. Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
5.4.2. menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target
kepada MR/ Kepala Puskesmas
5.5. MR/ Kepala Puskesmas
5.5.1. Memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait,
tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
5.6. Karyawan terkait
5.6.1. Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
5.6.2. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah
dilakukan.
Verifikasi
5.7. Koordinator Yanis
5.7.1. Menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait
5.7.2. Memeriksa hasil tindakan perbaikan.
5.7.3. Jika sudah sesuai maka:
5.7.4. Membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
5.7.5. Melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah
selesai dilakukan
5.7.6. Jika belum selesai, kembali ke 5.2.2. atau membuat formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi
prosedur ini.
5.7.7. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
5.7.8. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala
Puskesmas / MR.

6. DOKUMEN TERKAIT
6.1. PM BRB 8.5 Pedoman Perbaikan berkesinambungan
6.2. Seluruh Prosedur

7. CATATAN MUTU
7.1. CM MR 42 Form LKP

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
 PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 30

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PERBAIKAN NOMOR REVISI : 00

Puskesmas
Berbah HALAMAN : 3/5

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Mulai

Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Semua karyawan Identifikasi Ketidaksesuaian Penyelesaiannya (LKP)

Form Laporan
Menyampaikan ketidaksesuaian
Semua karyawan kepada Koordinator bagian
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)

Mencatat ketidaksesuaian pada Form Laporan

Koordinator Yanis formulir Laporan ketidaksesuaian Ketidaksesuaian dan
dan Penyelesaiannya ( LKP ) Penyelesaiannya (LKP)

Form Laporan
Koordinator Yanis Membahas dan menganalisis C Ketidaksesuaian dan
penyebab ketidak sesuaian Penyelesaiannya (LKP)

Form Laporan
Menetapkan rencana dan jadwal tindakan
Koordinator Yanis perbaiakan atas ketidaksesuaian Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)

Koordinator Yanis Mengisi/ melengkapi formulir Laporan Form Laporan

Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)

Koordinator Yanis Menugaskan pada staf terkait untuk Form Laporan

melaksanakan tindakan perbaikan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)

Melaporkan hasil pembahasan kepada MR/

Koordinator Yanis Form Laporan
Kepala Puskesmas Gamping I dengan
lampiran salinan formulir LKP Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)

Koordinator Yanis Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang Form Laporan

sedang dilakukan oleh Koordinator Yanis Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP

Form Laporan
Koordinator Yanis Memantau aktifitas tindakan perbaiakan yang Ketidaksesuaian dan
sedang dilakukan oleh staf terkait Penyelesaiannya (LKP

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
 PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 30

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PERBAIKAN NOMOR REVISI : 00

Puskesmas
Berbah HALAMAN : 4/5

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Menginformasikan aktifitas tindakan

Koordinator Yanis perbaikan yang tidak sesuai target
Form LKP
kepada kepala puskesmas Gamping I

Kepala Puskesmas / Memberikan pengarahan

Koordinator Yanis dan staf terkait
MR Form LKP

Jika sudah selesai maka menandatangi

formulir LKP pada kolom yang telah Form LKP
Karyawan terkait disediakan

Melaporkan kepada Koordinator Yanis

terkait atas tindakan perbaikan yang Form LKP
Karyawan terkait telah dilakukan

Menetapkan rencana dan jadwal tindakan

Form LKP
perbaikan atas ketidaksesuaian

Koordinator Yanis

Menerima laporan hasil tindakan perbaikan Form LKP

dari staf terkait
Koordinator Yanis

Memeriksa/ memverifikasi hasil tindakan

perbaiakan Form LKP
Koordinator Yanis

Sesuai ? T C

Membubuhkan tanda tangan pada Form LKP

Koordinator Yanis kolom LKP

Melakukan close out, sebagai penjelasan

status tindakan perbaikan sudah dilakukan Form LKP
Koordinator Yanis

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
 PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 30

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PERBAIKAN NOMOR REVISI : 00

Puskesmas
Berbah HALAMAN : 5/5

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Koordinator Yanis
Menandatangi formulir LKP
Form LKP

Melaporkan hasil tindakan perbaikan

Koordinator Yanis yang telah diselesaikan kepada kepala
Puskesmas Gamping I Form LKP

Menyampaikan tindakan perbaikan dalam

MR Tinjauan Manajemen baik yang telah selesai Form LKP
maupun yang belum

Meninjau efektifitasi tindakan perbaikan secara

MR Form LKP
berkala

Selesai

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah