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2. Ficha resumen.
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Indicadores: Constituida una asociacin rural con enfoque empresarial. Copia
de personera jurdica. Copia de estatutos y reglamento de la asociacin.
Agrupadas las 12 familias en una organizacin legal con personera jurdica.
II. INTRODUCCIN
La crianza domestica de aves ponedoras, es una actividad generalizada en las
zonas rurales del municipio de San Carlos y es parte integral de los sistemas de
produccin familiar. Las familias campesinas logran de esta actividad huevos y
carne para satisfacer su alimentacin, obteniendo de esta manera protenas
para su dieta alimenticia.
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Por otra parte, el programa de manejo debe ser el ms adecuado para la zona,
seleccionando cuidadosamente los mejores criterios y tcnicas, para que las
gallinas de razas especializadas puedan manifestar todo su potencial gentico
en un en sistema de explotacin semitecnificado. Las mujeres beneficiarias del
PGAF, tienen la oportunidad de mejorar las prcticas de manejo zootcnico en
sus
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pequeas explotaciones avcolas, lo cual permitir que las aves expresen todo
su potencial gentico de produccin y reproduccin.
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3. Objetivos especficos
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Tabla N4. Poblacin urbana de san Carlos. N BS DE SAN CARLOS TOTAL 0-13
14-18 19-69 70 A MAS 1 PROYECTO HABITACIONAL 2,922 700 468 1,636 118 2
VIVIENDAS PROGRESIVAS 475 102 48 308 17 3 EL MANANTIAL 510 180 140
180 10 4 BELLO AMANECER 2,320 650 400 1,070 200 5 LINDA VISTA 988 338
184 453 13 6 RUBN DARO 2,030 385 300 1,245 100 9,245 2,355 1540 4,892
458 N CENTRO HISTRICO TOTAL 0-13 14-18 19-69 70 A MAS 1 SECTOR N 1
481 116 50 297 18 2 SECTOR N 2 683 98 63 507 15 3 SECTOR N 3 1,240 316
127 760 37 2,404 530 240 1,564 70 11,649 2,885 1,780 6,456 528 SUB-TOTAL
SUB-TOTAL TOTAL POBLACIN SEGREGADA
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B. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. Situacin del mercado El huevo es un alimento comn, las personas
consumen este producto sea de origen industrial o campesino porque es ms
barato que otros alimentos de origen animal como la carne de res y cerdo.
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En la tabla y el grafico siguiente se muestra la comparacin entre la oferta, la
demanda y el porcentaje de demanda insatisfecha.
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Con estos precios las granjas avcolas familiares pueden ofertar el producto sin
ningn inconveniente o problema de rentabilidad econmica, ya que los costos
de produccin por cajilla de 30 huevos se estiman en C$54 crdobas (U$2.58
dlares)
De tal manera que el precio de venta por cajilla de huevo puede ofertarse
directamente a los establecimiento en C$65 crdobas, obteniendo una
ganancia de C$11 crdobas, equivalente a U$0.53 dlares por cajilla de 30
unidades.
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F. CANALES DE DISTRIBUCIN
G. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN
1. Estrategia de comercializacin La estrategia de comercializacin que se
utilizar para la oferta y venta de los productos ser de forma activa, la cual
estar a cargo de una responsable o coordinadora de grupo de cada
comunidad beneficiada con el proyecto, contando con el asesoramiento y
acompaamiento tcnico del Self Help International, a travs del tcnico de
seguimiento del proyecto.
La propuesta es ofertar huevo que llene los requisitos demandados por los
consumidores, pero utilizando base gentica de excelente calidad y adaptarla
al sistema de explotacin y alimentacin adecuada que logre las peculiaridades
deseadas por el consumidor.
Visin
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Ser competitivos y tener posicin dentro del mercado local, teniendo una
permanencia en la produccin y estabilidad financiera.
Razn del plan Marketing La razn de ser de este plan de mercadeo surge a
causa de que los grupos de mujeres, quieren producir ms huevos y mejores
productos en mayor volumen y de esta manera penetrar y posicionarse en el
mercado de san Carlos y Rio san Juan para vender sus productos avcolas y
hacer frente a la competencia.
Situacin actual Los grupos de mujeres cuentas con algunos clientes que le
compran el huevo de gallina de origen campesino, pero de manera parcial, ya
que en muchas ocasiones no pueden cumplir con los pedidos y por la calidad
del producto.
Objetivos
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4. Estrategia del marketing El consumidor potencial (hbitos de consumo y
mercado)
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2. Micro-localizacin del proyecto El proyecto se establecer en tres
comunidades del municipio de san Carlos y beneficiar a 12 familias de
escasos recursos econmicos en las tres comunidades atendidas.
Figura N2. Microlocalizacin del proyecto Mapa del municipio de san Carlos
Santa Isabel
Melchorita Las Azucenas
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En la figura N2 se puede observar que las tres comunidades en donde se
ubicarn los mdulos de produccin avcola estn cercana a la cabecera
municipal, es decir a la cuidad de san Carlos, en la cual se ofertarn los huevos
producidos en las granjas familiares. En la tabla N8 se detalla la distancia (Km)
de cada comunidad hacia san Carlos urbano.
Cada caseta tendr una altura de 2.5m desde el piso hasta el caballete, un
armazn de madera, los laterales estarn cubiertos nicamente por la malla
cicln sujetada a los pilares y a reglas de 4por la parte inferior y superior, el
piso ser de cemento y el techo se construir a dos aguas con aleros de 66cm
utilizando laminas de cinc corrugado.
Por las noches y cuando el clima este lluvioso se utilizar cortinas de plstico
sobre la malla para proteger de las corrientes de aire fro y la lluvia. Al interior
de la caseta se utilizar reglas, varillas o bamb para hacer las divisiones. Cada
familia beneficiaria tendr una contrapartida del 25% en la construccin y
establecimiento del gallinero.
1.2. Equipos avcolas Los equipos bsicos para implementar este sistema de
explotacin incluyen los comederos, bebederos, nidales, perchas, ruedo y
cortinas, que proporcionan un bienestar adecuado y garantizan la eficiencia
productiva de las aves en explotacin. Se pueden utilizar recipientes para
almacenar alimento, bscula, termmetro y una asperjadora manual como
equipos de apoyo.
Bebederos Los bebederos son de plstico de dos piezas, con capacidad para
un galn de agua, fcil de armar y lavar a diario. Cada bebedero se colocar
sobre una base de madera a la altura del buche de las gallinas para evitar la
contaminacin del agua y se ubicarn alternadamente con los comederos.
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Perchas Las perchas sirven de dormitorio para las gallinas, tienen como
objetivo proporcionar descanso y conformidad a las aves despus de una
jornada de puesta. Sirven tambin para que las gallinas depositen el estircol
en un solo lugar, facilitando su limpieza.
La base de las perchas debe ser fuerte y de buena madera para que sostengan
el peso de las gallinas, estas bases debern estar inclinadas para que las aves
suban con facilidad y evitar que se ensucien cuando defecan.
Ruedo y buja El ruedo funciona como una criadora que consiste en un crculo
hecho de cartn o lamina de cinc liso con una buja en el centro que provee
calor. Sirve para alojar y proteger a los pollitos del frio en las primeras semanas
de vida.
1.3. Alimentacin balanceada de las aves. Para que las aves de raza mejorada
expresen su potencial productivo, se requiere de una alimentacin balanceada
que cubra sus necesidades nutritivas de produccin. Para tal efecto se
requerir del suministro de alimento balanceado por parte de la planta de
alimentos balanceados de PYMASA (Pequeos Y Medianos Avicultores S.A.)
divisin de alimentos balanceados, afiliados a APEMEPAN (Asociacin de
Pequeos y Medianos Productores Avcolas de Nicaragua) ubicados en Jinotepe-
Carazo.
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1.4. Sanidad de las aves en explotacin. Para que las gallinas ponedoras
logren la eficiencia productiva, se requiere de buen manejo sanitario
manteniendo a las aves en un estado de salud ideal que garantice la
produccin de huevo.
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2. Proceso productivo y tecnologa a emplear Este apartado incluye todas
aquellas actividades encaminadas a la obtencin de los productos finales del
proyecto. Sin embargo para lograr esto se requiere de la dedicacin por parte
de las familias beneficiarias. El mejoramiento del sistema de explotacin
avcola es un proceso gradual que permite pasar de un sistema tradicional a un
sistema semitecnificado, mediante el semiconfinamiento y pastoreo de las
aves.
Garantizar una buena cama para las gallinas ponedoras y aves de recra, esta
tendr entre 5cm y 10 cm de espesor, utilizando viruta de madera, cascarilla
de arroz u olote quebrado. La cama se desinfecta con cypermetrina para evitar
que transmita enfermedades a las aves.
Revisar el estado de los equipos avcolas, las cortinas deben estar ajustadas a
la malla del gallinero cuando se requieran, evitando la entrada de corrientes de
aire, briza o lluvia, as como polvo y ventolera. Los comederos y bebederos se
mantendrn limpios de residuos de alimento adherido, lavarlos y desinfectarlos
dos veces por semana y a diario respectivamente.
El gallinero y los equipos deben estar listos al momento de recibir las aves,
asegurando una buena distribucin para evitar muertes por aglomeracin
durante el consumo de alimento y agua
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2.2. Manejo zootcnico de las aves. Comprende todos los aspectos tcnicos y
actividades operativas orientadas a lograr la mxima eficiencia productiva de
todas las aves en el sistema de explotacin.
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Tabla N11. Plan de alimentacin para gallinas ponedoras en diferentes etapas.
Crecimiento/cra Desarrollo/levante Postura/fases I,II y III
Edad en semanas
Consumo Grs./ave/da
Edad en semanas
Consumo Grs./ave/da
Edad en semanas
Consumo Grs./ave/da 1 12 10 55 19 90 2 16 11 60 20 90 3 22 12 65 21 93 4
26 13 70 22 93 5 33 14 75 23 96 6 35 15 75 24 99 7 40 16 77 25 100 8 45 17
80 26 100 9 50 18 85 27 105 28 110 29 113 30 113
Agua de bebida El agua de bebida para las aves ponedoras, no les puede faltar,
ya que este lquido es el nutriente ms importante para el crecimiento,
desarrollo y rendimiento, as como para mantener saludables a las aves, les
ayuda con el calor y sobre todo es el nutriente ms barato que existe, siempre
que sea de buena calidad. El agua a utilizar provendr de las mismas fuentes
de abastecimiento para consumo humano, esta llevar disueltos electrolitos y
vitaminas para reducir el estrs de las aves, manteniendo siempre agua fresca
en los bebederos.
2.3. Manejo sanitario de las gallinas ponedoras. Las principales medidas para
mantener una adecuada sanidad en las aves son: buena alimentacin, higiene
y bioseguridad del gallinero, vacunacin y desparasitacin.
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En la explotacin de aves es mejor y ms barato prevenir las enfermedades
que curarlas, por tal motivo es importante vacunar las aves contra las
principales enfermedades, desparasitarlas y mantener limpios todos los
equipos y lugares donde sern alojadas.
Las aves ponedoras son afectadas por diversas enfermedades que ocasionan
prdidas considerables en la produccin y alta mortalidad. En la tabla 13 se
presentan las principales enfermedades incidentes en la zona y el plan de
control sanitario.
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Tabla N12. Plan de vacunacin preventiva y tratamiento sanitario. ACTIVIDAD
DURACIN PRODUCTO DOSIS CATEGORA
Cada 6 meses
Existen parsitos internos y externos que afectan a las aves en explotacin, los
ms comunes son: piojos, totolates, garrapatas y pulgas y parsitos internos
como las lombrices scaris, cecales y tenias solitarias. Para este tipo de
parsitos internos se dispondr de un plan sanitario de desparasitacin.
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2.4. Manejo de las aves para reproduccin. Cada granja para produccin de
huevos iniciar con una parvada de 30 gallinas y 2 gallos, el objetivo es usar a
las gallinas como productoras de huevos y a la vez como reproductoras en
conjunto con los gallos, de manera que estas se aprovechen como pie de cra
para iniciar nuevas parvadas, aumentando as la cantidad de aves productivas
y reemplazando a las aves que hayan cumplido con sus 14 meses de
explotacin.
Las gallinas se aparearn con los gallos en cualquier momento del da durante
das planificados para realizar esta actividad, con el fin de fecundar los huevos
y estos puedan ser potencialmente incubables. Para realizar la incubacin de
los huevos, se har uso de tres incubadoras elctricas semiautomticas de
poroplast, una por cada comunidad con capacidad para 46 huevos, de manera
que cada granja avcola pueda efectuar la reproduccin y aumento de su
parvada de aves ponedoras.
En la tabla anterior puede observarse que las granjas iniciarn con 30 gallinas
ponedoras el primer mes del primer ao, incrementando paulatinamente la
cantidad de aves, mantenindolo en 40 aves levantadas por cada ciclo de
incubacin en cada ao de explotacin.
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Las gallinas ponedoras tienen 4 fases marcada de puesta, a saber: inicio de
puesta, pico de puesta, produccin y final de puesta. En base a la ficha tcnica
de la gallina Hy-Line Brown, esta comienza su etapa productiva a las 18
semanas de edad. En la tabla siguiente se muestra el porcentaje promedio de
postura alcanzado por este tipo de gallina ponedora.
Para las aves (pollonas) en levante se oscurecer el gallinero con mantas, telas
oscuras o sarn durante 3 horas diarias para evitar madurez precoz en las aves
y conseguir mayor tamao y numero de huevos durante la etapa productiva.
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2.7. Produccin estimada. En los primeros seis meses de iniciado el proyecto la
produccin de huevos estar a cargo de las primeras gallinas ponedoras que
sern adquiridas por las granjas a travs del financiamiento con el proyecto. En
los meses y aos siguientes la produccin de huevo estar a cargo de las
nuevas parvadas levantadas en las propias granjas avcolas.
Para los primeros 14 meses de produccin entre el 2010 y 2011 se estima una
produccin de 12,092.64 cajillas de huevo y para el periodo 2,014-2015 se
calcula en 27,787.45 cajillas, llegando a producir un total de 120,833.83 cajillas
de huevos en cinco aos de operacin productiva de las 12 granjas avcolas.
2.8. Productos y subproductos.
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De la misma manera los huevos fecundados destinados para la venta sern los
excedentes de la postura de las aves designadas como parentales o
reproductoras; as mismo gran parte de las aves en pie vendidas provendrn
de las gallinas ponedoras que han finalizado su periodo correspondiente de
postura.
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De forma indirecta se atender a travs de pedidos las principales
comunidades suburbanas del municipio de san Carlos como Los Chiles, Las
Azucenas, La Esperanza, La Venada, Laurel Galn, Jerusaln y Mxico que en
conjunto aglutinan una poblacin potencial de consumo de 12,600 personas
aptas para el consumo de productos avcolas.
Tabla N16. Aves e insumos para establecer las granjas avcolas. Aves y
alimento balanceado Descripcin Gallinas ponedoras Hy-line Brown Gallos
reproductores Hy-line Silver Brown Alimento balanceado Crecimiento,
desarrollo y postura Vacunas New castle Frasco de 100 dsis Viruela aviar
Frasco de 100 dsis Insumos veterinarios Desparasitantes Sobre de 100
gramos Vitaminas y electrolitos Sobre de 100 gramos Antiboticos Sobre de 100
gramos Provit litro promotor de crecimiento-Vit D Iodo litro para desinfecion
agua y equipos Cal Paca de 25 unidades Cloro Paca de 25 unidades Creolina
litro para desinfecion del local
Tambin forman parte de este grupo los insumos veterinarios y las vacunas
que puedan utilizarse para resolver problemas de salubridad en las
instalaciones y equipos, as como inconvenientes sanitarios y nutricionales en
las aves ponedoras.
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X. ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES
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3.1. Participacin Comunitaria en la Gestin del Proyecto Cada socia
beneficiaria del proyecto tendr una contrapartida de su financiamiento,
aportando recursos propios para el establecimiento del modulo de produccin
avcola, en este caso su contraparte ser en terreno, materiales locales de
construccin, mano de obra, mantenimiento y manejo zootcnico del gallinero
y sobre todo una buena administracin de los recursos econmicos generados
por la granja de produccin avcola.
Organigrama
Gerencia del
Tcnico de seguimiento del
Comit de coordinacin
Coordinadora de grupo
Grupos de trabajo Familia beneficiaria
Familia beneficiaria
Miembros de la familia
Miembros de la familia
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B. ASPECTOS LEGALES Entre los aspectos legales a considerar en la
formulacin y ejecucin del proyecto estn:
Toda actividad formal se inserta dentro de un marco legal que rige las
relaciones entre las personas, con otras instituciones y con el Gobierno. Debe
tenerse presente que a veces la aplicacin u obediencia de ciertas normas
implica costos adicionales al proyecto, que deben tenerse en cuenta para
evitar gastos imprevistos.
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XI. ANLISIS DE GNERO
Siendo la cra de aves de corral una actividad generalmente realizada por las
mujeres, en dnde los recursos son controlados y decididos por ellas, este
proyecto tiene una direccin que busca mejorar las condicin y posicin de la
mujer en el hogar, a travs del mejoramiento de la productividad de las
actividades que ella realiza para el aporte econmico del hogar.
Por tanto el proyecto brindar capacitacin tcnica a todos los miembros de las
familias beneficiadas, para facilitar el conocimiento en el manejo zootcnico de
las aves y lograr la comercializacin de los productos y subproductos
generados en las granjas, as como la correcta administracin y gestin de los
recursos disponibles.
Tabla N19. Inversin por granja avcola. Inversiones Costo Costo total C$ total
U$ Gallinero 9,017.00 432.32 Equipos avcolas 1,130.00 54.18
Aves e insumos 5,729.70 274.71 Alimento balanceado 9,576.00
459.12 Capital operativo 2,000.00 95.89 Incubadora 860.36
41.25 Tramo de venta 432.52 20.74 Capacitacin-
Asesora 7,525.00 360.79 TOTAL 36,270.58 1,739.00
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La inversin total del proyecto en lo que respecta al establecimiento de las 12
granjas avcolas, corresponde a C$435,246-96 crdobas, equivalentes a
U$20,868 dlares americanos.
Lo anterior indica que por cada granja avcola familiar, la fundacin invertir en
capacitacin C$7,525 crdobas, equivalentes a U$360.61 dlares americanos
en un periodo de 5 aos.
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En los siguientes aos los gastos corresponde a los costos variables que tendr
cada granja avcola familiar denominados gastos operativos anuales. En la
siguiente tabla se detallan los costos variables en dlares de las 12 granjas
avcolas.
Tabla N22. Costos operativos anuales. COSTOS VARIABLES 2010 2011 2012
2013 2014 Dlares americanos U$ 34,305.06 61,047.21 68,462.43
68,462.43 68,462.43 Gallinas ponedoras 6,582.60 5,395.20
5,395.20 5,395.20 5,395.20 Gallos reproductores 202.80
96.00 96.00 96.00 96.00 Alimento balanceado
18,915.83 44,377.42 49,422.52 49,422.52 49,422.52
Transporte de aves y alimento 644.96 973.19 1,083.83
1,083.83 1,083.83 Vacunas New castle-Viruela aviar 184.08
368.16 368.16 368.16 368.16 Insumos veterinarios
1,444.68 1,539.60 1,732.32 1,732.32 1,732.32
Materiales para la granja 323.40 323.40 323.40 323.40
323.40 Energa elctrica 345.24 345.24 414.24
414.24 414.24 Agua 138.12 138.12 172.56
172.56 172.56 Publicidad 345.24 345.24 345.24
345.24 345.24 Remuneracion 2,761.68 4,142.40
5,523.24 5,523.24 5,523.24 Gastos administrativos 69.00
103.56 103.56 103.56 103.56 Telefono 414.24
414.24 720.48 720.48 720.48 Comercializacion
1,933.20 2,485.44 2,761.68 2,761.68 2,761.68
B. FINANCIAMIENTO
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Por tanto el proyecto conceder un financiamiento total de U$15,291.12
dlares americanos para el establecimiento y funcionamiento de las 12 granjas
avcolas familiares.
2. Amortizacin del financiamiento El financiamiento concedido por parte de
Self Help International ser cancelado en un periodo de 5 aos. Este
financiamiento tendr un inters aplicable del 12% anual sobre el saldo
pendiente, de manera que las 12 granjas avcolas debern amortizar el crdito
en abonos mensuales de U$254.85 dlares y reconocer el 1% de inters
mensual sobre saldo, abonando anualmente U$3,058.22 dlares americanos.
Tabla N24. Amortizacin del financiamiento del proyecto. Aos Saldo Abono
Inters Cuota Saldo Inicial al principal 12% anual Anual Final U$ U$ U$ U$ U$
1 15,291.12 3,058.22 1,834.93 4,893.16 12,232.90 2
12,232.90 3,058.22 1,467.95 4,526.17 9,174.67 3 9,174.67
3,058.22 1,100.96 4,159.18 6,116.45 4 6,116.45 3,058.22
733.97 3,792.20 3,058.22 5 3,058.22 3,058.22 366.99
3,425.21 - TOTAL 15,291.12 5,504.80 20,795.92 Tasa
de cambio: 20.8572, 06 Enero 2010.
Tabla N25. Amortizacin por granja avcola. Aos Saldo Abono Inters Cuota
Saldo inicial al principal 12% anual anual final U$ U$ U$ U$ U$ 1 1,274.26
254.85 152.91 407.76 1,019.41 2 1,019.41 254.85
122.33 377.18 764.56 3 764.56 254.85 91.75
346.60 509.70 4 509.70 254.85 61.16 316.02
254.85 5 254.85 254.85 30.58 285.43
TOTAL 1,274.26 458.73 1,732.99 Tasa de cambio: 20.8572, 06
Enero 2010.
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C. ANLISIS DE RENTABILIDAD Para el anlisis de rentabilidad, se han usado los
parmetros de anlisis financiero comnmente usados en la evaluacin
financiera de los proyectos de inversin, los cuales son: Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR) Relacin Beneficio Costo (B/C) Punto de equilibrio
(PE) Plazo de Recuperacin del Capital (PRC) Rentabilidad Contable (RC)
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En la tabla anterior se muestra el balance general proyectado para cinco aos,
de manera que en este periodo de tiempo el valor promedio anual de los
activos ser de U$138,528.52 dlares, el de pasivos ser de U$66,376.93 y el
capital promedio anual ser de U$72,151.60 dlares americanos.
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El Pay-back o periodo de recuperacin equivale a 4.89 aos, es decir, toda la
inversin (inversin fija + inversin variable) a realizar en el proyecto, se logra
recuperar en un tiempo de 4 aos, 10 meses y 15 das. Con respecto al punto
de equilibrio, el proyecto tendr que vender anualmente la cantidad
deU$34,811.80 dlares americanos, equivalentes a 11,157.63 cajillas de
huevos por ao para no tener perdidas, ni tampoco obtener alguna ganancia
neta.
El relacin a la capacidad instalada del proyecto de granjas avcolas familiares,
este estar operando al 42.88% de su capacidad. El proyecto presenta una
rentabilidad contable del 22%, es decir considerando todos los costos fijos y
variables, as como gastos financieros promedios durante cada ao de
operacin del proyecto.
La tabla N30 detalla otros tipos de ingresos que se pueden percibir de las
actividades efectuadas en las granjas avcolas que producen algunas ventas de
otros productos y subproductos originados en las mismas. Entre estos estn:
venta de aves en pie, sea para consumo o reproduccin, incluida las aves o
gallinas ponedoras que han cumplido con su periodo de explotacin, venta de
huevos fecundados para iniciacin de nuevas parvadas y venta de la gallinaza
como fertilizante orgnico o alimento para ganado bovino y porcino.
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Tabla N29. Ingresos y utilidad bruta por cajilla de huevos. Aos proyectados
2010 2011 2012 2013 2014 ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 Promedio
Produccin cajillas por ao 12,092.64 25,251.07 27,915.21
27,787.45 27,787.45 20,138.97 Costo por Cajilla U$ 2.84
2.42 2.45 2.47 2.47 2.53
Porcentaje de ganancia U$ 0.28 0.70 0.66
0.64 0.64 0.59 Precio por Cajilla U$ 3.13
3.12 3.12 3.11 3.11 3.12
Ingresos por venta U$ 37,798.86 78,825.12 87,020.35
86,335.15 86,335.15 75,262.93 Utilidad bruta U$ 3,436.26
17,720.38 18,500.39 17,815.19 17,815.19 15,057.48
Tabla N30. Otros ingresos obtenidos de las granjas avcolas. Aos proyectados
2010 2011 2012 2013 2014 Promedio ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ingreso
U$ Venta de aves Reprd. Y Cons. 3,780.33 5,778.76
5,778.76 5,778.76 5,778.76 5,379.07 Venta de huevo
fecundado - 51.78 51.78 51.78
51.78 41.42 Venta de gallinaza 86.30 86.30
86.30 86.30 86.30 86.30 venta de aves
descartadas - 387.16 652.05 652.05
652.05 468.66 Ingresos por venta U$ 3,866.63 6,304.00
6,568.90 6,568.90 6,568.90 5,975.46 Costos por ventas
U$ 57.53 57.53 57.53 57.53
57.53 57.53 Utilidad por ventas U$ 3,809.09 6,246.46
6,511.36 6,511.36 6,511.36 5,917.93
63
Tabla N31. Flujo financiero.
Inversion AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 CONCEPTO AO O 2010 2011 2012
2013 2014 A. INVERSIONES U$ 6,583.00 Gallineros 5,187.84 Equipos
avicolas 650.16 Incubadoras 495.00 Tramo de venta 250.00
U$ U$ U$ U$ U$ B. GASTOS OPERATIVOS U$ 34,305.06 61,047.21
68,462.43 68,462.43 68,462.43 Gallinas ponedoras 6,582.60
5,395.20 5,395.20 5,395.20 5,395.20 Gallos reproductores
202.80 96.00 96.00 96.00 96.00 Alimento
balanceado 18,915.83 44,377.42 49,422.52 49,422.52 49,422.52
Transporte de aves y alimento 644.96 973.19 1,083.83 1,083.83
1,083.83 Vacunas New castle-Viruela aviar 184.08 368.16
368.16 368.16 368.16 Insumos veterinarios 1,444.68
1,539.60 1,732.32 1,732.32 1,732.32 Materiales para la
granja 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40
Energa elctrica 345.24 345.24 414.24 414.24 414.24
Agua 138.12 138.12 172.56 172.56 172.56
Publicidad 345.24 345.24 345.24 345.24 345.24
Remuneracion 2,761.68 4,142.40 5,523.24 5,523.24 5,523.24
Gastos administrativos 69.00 103.56 103.56 103.56
103.56 Telefono 414.24 414.24 720.48 720.48
720.48 Comercializacion 1,933.20 2,485.44 2,761.68
2,761.68 2,761.68 Depreciacin C. FLUJO NETO OPERATIVO U$
34,362.60 61,104.75 68,519.96 68,519.96 68,519.96 Produccin
(Ingreso por ventas) 41,607.95 85,071.59 93,531.71 92,846.51
92,846.51 U$ U$ U$ U$ U$ D. UTILIDAD ANTES DEL IR 7,245.35
23,966.84 25,011.75 24,326.55 24,326.55 Impuestos (15%) 1,086.80
3,595.03 3,751.76 3,648.98 3,648.98 U$ U$ U$ U$ U$ E.
UTILIDAD DESPUS DEL IR 6,158.55 20,371.82 21,259.99 20,677.57
20,677.57 Depreciacin U$ U$ U$ U$ U$ F. FLUJO DEL PROYECTO 6,158.55
20,371.82 21,259.99 20,677.57 20,677.57 Amortizaciones 3,058.22
3,058.22 3,058.22 3,058.22 3,058.22 Intereses 1,834.93
1,467.95 1,100.96 733.97 366.99 U$ U$ U$ U$ U$ G. FLUJO
DE LA INVERSION -6,583.00 1,265.39 15,845.64 17,100.80
16,885.37 17,252.36 Tasa de actualizacin (15 %) 0.87 0.756 0.658
0.572 0.497 0.432
H. VAN U$ -5727.21 956.64 10,426.43 9,781.66 8,392.03 7,453.02
VAN DEL PROYECTO 31,282.57 37,009.78 TIR 90.46%
FLUJO FINANCIERO
64
Tabla N32. Flujo econmico.
Inversion AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 CONCEPTO AO O 2010 2011 2012
2013 2014 A. INVERSIONES U$ 6,319.75 Gallineros 4,772.81 Equipos
avicolas 747.68 Incubadoras 569.25 Tramo de venta 230.00
U$ U$ U$ U$ U$ B. GASTOS OPERATIVOS U$ 31,669.02 55,778.78
61,959.47 61,959.47 61,959.47 Gallinas ponedoras 6,299.35
4,963.58 4,963.58 4,963.58 4,963.58 Gallos reproductores
186.58 88.32 88.32 88.32 88.32 Alimento
balanceado 17,402.56 40,827.23 45,468.72 45,468.72 45,468.72
Transporte de aves y alimento 644.96 973.19 1,083.83 1,083.83
1,083.83 Vacunas New castle-Viruela aviar 184.08 368.16
368.16 368.16 368.16 Insumos veterinarios 1,444.68
1,539.60 1,732.32 1,732.32 1,732.32 Materiales para la
granja 297.53 297.53 297.53 297.53 297.53
Energa elctrica 397.03 397.03 397.03 397.03 397.03
Agua 138.12 138.12 172.56 172.56 172.56
Publicidad 345.24 345.24 345.24 345.24 345.24
Remuneracion 1,850.33 2,775.41 3,700.57 3,700.57 3,700.57
Gastos administrativos 69.00 103.56 103.56 103.56
103.56 Telefono 476.38 476.38 476.38 476.38
476.38 Comercializacion 1,933.20 2,485.44 2,761.68
2,761.68 2,761.68 Depreciacin C. FLUJO NETO OPERATIVO U$
31,669.02 55,778.78 61,959.47 61,959.47 61,959.47 Produccin
(Ingreso por ventas) 38,645.02 78,201.09 85,199.89 84,580.29
84,580.29 U$ U$ U$ U$ U$ D. UTILIDAD ANTES DEL IR 6,975.99
22,422.31 23,240.42 22,620.82 22,620.82 Impuestos (15%) 1,046.40
3,363.35 3,486.06 3,393.12 3,393.12 U$ U$ U$ U$ U$ E.
UTILIDAD DESPUS DEL IR 5,929.60 19,058.96 19,754.36 19,227.70
19,227.70 Depreciacin U$ U$ U$ U$ U$ F. FLUJO DEL PROYECTO 5,929.60
19,058.96 19,754.36 19,227.70 19,227.70 Amortizaciones 3,058.22
3,058.22 3,058.22 3,058.22 3,058.22 Intereses 1,834.93
1,467.95 1,100.96 733.97 366.99 U$ U$ U$ U$ U$ G. FLUJO
DE LA INVERSION -6,319.75 1,036.44 14,532.79 15,595.17
15,435.50 15,802.49 Tasa de actualizacin (15 %) 0.87 0.756 0.658
0.572 0.497 0.432
H. VAN U$ -5498.18 783.55 9,562.58 8,920.44 7,671.44 6,826.68
VAN DEL PROYECTO 28,266.50
FLUJO ECONOMICO
65
XIII. ESTRATEGIA, PLAN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIN
66
2. Cronograma de ejecucin En la tabla siguiente se detallan las actividades
planificadas para la ejecucin del proyecto de gallinas ponedoras.
67
XIV. SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
68
Determinacin de los recursos necesarios N Recursos necesarios Materiales y
otros Humanos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dd, mm, aaaa Tomar en cuenta la fecha de entrega del informe completo a
satisfaccin.
Etapa del proyecto:
2
Beneficios y principales beneficiarios
#
Impacto esperado
#
Objetivos del proyecto
#
Colaboradores del proyecto
#
Metodologa
#
Productos
#
Estrategia de divulgacin del proyecto #
70
Conclusiones y recomendaciones
#
Bibliografa
#
Anexos
1. Lista de anexos.
Incrementado en 200% el
Registro de consumo de huevo y carne por parte de las familias beneficiarias.
73
consumo de productos avcolas en la dieta familiar.
74
Establecida la organizacin con capacidad de gestin empresarial.
avcola.
76
sobre el suelo, no existen nidales apropiados que garanticen una postura
eficiente. Comercializacin Descripcin
77
ANEXO N4 Calculo del % de crecimiento en la produccin de huevos A nivel
nacional-mtodo de regresin lineal simple.
ABX
% Proyeccin Aos -5.29 1.73 1 -3.56 2009 -5.29 1.73 2 -1.83 2010 -5.29 1.73
3 -0.1 2011 -5.29 1.73 4 1.63 2012 -5.29 1.73 5 3.36 2013 -5.29 1.73 6 5.09
2014
Informacin General.
Transentes
Total de miembros
< 12(nios)
13 18 (adolescentes)
> 18 (adultos)
Total de miembros
Establecimientos de compra
Precio de los productos avcolas Pollo Huevos
Carne C$ por lbs.
Menudos C$ por lbs.
De granja C$ /Ud. / Doc.
De amor C$ /Ud. /doc.
79
80
81
82
ANEXO N10 Financiamiento por granja avcola. Descripcin del financiamiento
U/M Cantidad Costo Costo Costo unitario C$ total C$ total U$
Financiamiento gallinero y equipos 7,977.0
382.46
Financiamiento de aves e insumos 5,729.7
274.71
Financiamiento alimento balanceado qq 21 456.00 9,576.00
459.12
Financiamiento capital de trabajo efectivo 1 2000.00 2,000.00
95.89
Financiamiento de incubadora Ud. 1 860.36
860.36
41.25
Financiamiento tramo de venta Ud. 1 434.52
434.52
20.83 TOTAL FINANCIAMIENTO 26,577.6 1,274.26
83
GLOSARIO
84
Costo fijos: Costos que no cambian con la cantidad producida, costos que se
mantienen fijos aunque aumente o baje la produccin.
85
BIBLIOGRAFIA