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BARRANCABERMEJA
100-21-216
PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL
PGINA 1 DE 163
9001:2008 O EXPRS
Tabla de contenido
1. CARTA DE CONCLUSIONES 8
2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 10
2.1 RESPUESTA A LA DENUNCIA DEL CONVENIO N0330- 2016 12
2.1.1 El 28 de enero de 2016, la FUNDACION FUNDESOCOL cambio su objeto para
adecuarlo a lo que sera un futuro convenio en el sector cultural y artstico de
Barrancabermeja. Convenio N0330-2016 12
2.1.2 El seor Alcalde de Barrancabermeja delego la firma del Convenio en la
Secretaria de Desarrollo Econmico y Social convenio N0330 de 2016. 12
2.1.3 El 21 de abril de 2016 el Municipio de Barrancabermeja a travs de la
Secretaria de Desarrollo Econmico y Social previamente delegada por el Alcalde
para suscribir el convenio 0330 de 2016. 12
2.1.4 Duracin del convenio 45 das monto $317.258.400 aportes de la fundacin
$31.716.000, y Esa Plata al parecer se habra perdido y la habran tomado
particulares y Servidores Pblicos y Nunca hubo aportes del contratista de la suma
obligada. 13
2.1.5 Se violaron los principios de contratacin pblica al no existir seleccin objetiva
ni proceso de convocatoria con otras fundaciones. 14
2.1.6 Si no se incluyeron sbados ni domingos, estamos hablando solamente de 28
das para ejecutar 317 millones de pesos, ms 588 talleres de pintura, cuentos,
folclor, tiempo que es insuficiente para cumplir el objeto contractual. 14
2.1.7. No se realizaron los talleres, Soporte del convenio de cooperacin N0330 de 2016,
de los 84 talleres de pintura, expresiones musicales, folclor, cuentera y muestra
itinerantes de fotografa como son registros fotogrficos formatos con nombres de
asistentes en estos eventos. 15
2.1.8. Convocatoria pblica para que jvenes y nios participaran de estos talleres. 18
2.1.9. Evidencia fotogrfica de entrega de refrigerios y bolsas de agua que estaban obligados
entregar, ni material de msica, ni soportes de alquiler, ni entrega de Kist. 18
2.1.10. Evidencia de entrega a KITS. 18
2.1.11. Evidencia del material de msica, y soportes de alquiler de los mismos. 19
2.1.12. Personal contratado, y alquiler de los sitios donde se dictaron los talleres. 19
2.1.13. Acta Final y soportes de cumplimiento del objeto contractual. 20
2.1.14 Presentar soportes tcnicos, allegados por el supervisor del contrato al equipo auditor.
20
2.1.15. Convocatoria para las exposiciones fotogrficas y las muestras que deban realizar y
entregar. 21
2.1.16 Anticipo entregado del 50% e Informes de interventora que registren los elementos
adquiridos y ejecucin de la totalidad del objeto del convenio. 21
2.1.17. Vincular a la Aseguradora (Plizas del convenio. 21
2.1.18. Certificado de inscripcin a la Cmara de Comercio. 22
2.1.19 Procesos de convocatorias a otras fundaciones. 22
2.1.20 Soporte del convenio de cooperacin N0330 de 2016. 22
2.1.21. Fotogrfico y filminas donde se realizaron los 588 talleres. 22
2.1.22. Relacin de los nios, jvenes favorecidos, y convocatoria publicar realizada. 23
2.1.23. Acta Final y soportes de cumplimiento del objeto contractual. 23
2.1.24. Convocatoria para las exposiciones fotogrficas y las muestras que deban realizar y
entregar. 23
2.1.25. Informar si el cooperante cambio la denominacin para poder contratar y si cambi su
objeto para adecuarlo a un futuro convenio en el sector cultural y artstico. 23
2.1.26. Pagos ejecutados por la Alcalda Municipal de Barrancabermeja. Y pagos por el
cooperante. 24
2.1.27. Liquidacin del convenio. 24
2.2. RESPUESTA A LA DENUNCIA DEL CONVENIO N0901- 2016 25
2.2.1 Preceptos para la celebracin Convenio N0901 de 2016. 26
2.2.2 Acta de inicio y actas parciales 28
2.2.3 Decreto de Delegacin de la celebracin de del convenio N0901 de 2016 41
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctor
DARIO ECHEVERRI CERRANO
Alcalde Municipal
Barrancabermeja
PLAN DE MEJORAMIENTO
Atentamente,
OLIVA Firmado digitalmente
por OLIVA OLIVELLA
OLIVELLA GUARIN
Fecha: 2017.01.12
GUARIN 16:59:07 -05'00'
2. RESULTADO DE LA AUDITORIA
Por principio legal el Alcalde Municipal posee la facultad de delegar sus funciones,
de conformidad con la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012 en su
artculo 92, donde establece que el Alcalde podr delegar en los Secretarios de la
Alcalda y en los Jefes de los Departamentos Administrativos, en el caso que nos
ocupa el Alcalde Municipal de Barrancabermeja mediante decreto No. 036 del 1 de
febrero de 2016 delego, a la Secretara de Desarrollo Econmico y Social las
facultades para contratar y de conformidad con la norma citada la delegacin para
celebrar y ejecutar contratos, se regir conforme a lo reglado en la Ley 489 de
1998 y la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, para la fecha de la suscripcin del
convenio el cual se sucedi el 21 de abril de 2016, funga como delegada para
suscribir los contratos la Seora GENNY RUISDIAZ MUOZ, (folio 145 a 159).
2.1.4 Duracin del convenio 45 das monto $317.258.400 aportes de la fundacin $31.716.000,
y Esa Plata al parecer se habra perdido y la habran tomado particulares y Servidores
Pblicos y Nunca hubo aportes del contratista de la suma obligada.
APORTE DE LA
VALOR COMPROBANTES
DESCRIPCIN ACTIVIDAD UNIDAD TIEMPO CANT. FUNDACION BENEFICIARIOS
UNITARIO DE PAGO
EJECUTADO
C.E. 1596 DEL 21
Coordinador de las actividades
Jenniffer Paola DE MAYO/2016 Y
necesarias para el desarrollo del Persona/Dias 45 1 $ 140.000 $ 6.300.000
Cortes Beleo C.E. 1645 DEL 04
convenio DE JUNIO DE 2016
Coordinacin de apoyo para manejo
C.E. 1597 DEL 21
de agenda, organizacin de
DE MAYO/2016 Y
cronograma, realizacin de Persona/Dias 45 1 $ 53.400 $ 2.403.000 Debbis Caamao
C.E. 1646 DEL 04
informes y apoyo en las actividades
DE JUNIO DE 2016
del coordinador.
sillas rimas para los talleres, 20
sillas por taller X 4 talleres
Unidad/ das 45 80 $ 1.200 $ 4.320.000 Willian Fernando C.E. 1635 DEL 01
simultneos. (pintura, expresin
Galvan Acosta DE JUNIO/2016
msical, cuenteros y folclor)
Mesas rimax Unidad/ das 45 5 $ 2.000 $ 450.000
Medios publicitarios para
Enlace Televisin C.E. 1585 DEL 29
convocatorias: volantes y perifoneo Unidad/ das 45 1 $ 50.000 $ 2.250.000
SAS DE ABRIL/2016
en las maanas y tardes
Alquiler de camioneta 4x4 para
transportar el personal encargado
Jhon Jairo Rincn C.E. 1636 DEL 01
de la ejecucin del convenio y los Unidad/ das 45 1 $ 150.000 $ 6.750.000
Blanco DE JUNIO DE 2016
instructores, incluye combustible y
conductor
Hielo y cavas para refrigerar el agua
Nelly Osorio C.E. 1637 DEL 01
y refrigerios de los talleres durante Unidad/ das 45 1 $ 67.250 $ 3.026.250
Hernandez DE JUNIO DE 2016
45 das
Uso de Equipos de Oficina,
papelera, fotocopias, servicios, Rosa Linda Posada C.E. 1638 DEL 01
Persona/Dias 45 1 $ 138.150 $ 6.216.750
entrega de archivo fotogrfico, Sanchez DE JUNIO DE 2016
elaboracin de informes x 45 DAS
TOTAL OTROS GASTOS GENERALES $31.716.000
TOTAL APORTE DE LA FUNDACION FUNDESOCOL EJECUTADO $31.716.000
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Que en acta No. 01 memorando de encargo No. 032 de 2016, del 01 de diciembre
de 2016, presente el equipo auditor en las instalaciones de la Fundacin para el
Desarrollo Social y Cientfico de Colombia, quedo evidenciado el cronograma de
los diferentes talleres y se solicit evidencias fotogrficas y datos precisos que
demostraran el cumplimiento del objeto contractual, lo anterior quedo impreso en
el acta referenciada firmada por el lder auditor y el representante legal de la
contratista.
2.1.7. No se realizaron los talleres, Soporte del convenio de cooperacin N0330 de 2016, de los 84
talleres de pintura, expresiones musicales, folclor, cuentera y muestra itinerantes de fotografa
como son registros fotogrficos formatos con nombres de asistentes en estos eventos.
Pintura
En esta seccin se realiz trazos libres que los participantes utilizaron como
mtodos de aprendizaje, juego y actividad de esparcimiento.
Estos talleres estuvieron dirigidos a 42 grupos de 20 nios, nias y adolescentes
2 talleres por grupo para un total de 840 beneficiarios.
Expresiones musicales
Taller terico prctico en expresiones musicales Barranquea y de la regin,
dirigidos a 42 grupos de 20 nios y adolescentes, con un total de 840 nios
2.1.8. Convocatoria pblica para que jvenes y nios participaran de estos talleres.
2.1.9. Evidencia fotogrfica de entrega de refrigerios y bolsas de agua que estaban obligados entregar, ni
material de msica, ni soportes de alquiler, ni entrega de Kist.
2.1.12. Personal contratado, y alquiler de los sitios donde se dictaron los talleres.
Se relaciona el personal contratado para cada taller.
Coordinacin formacin
artistica: personal que acredite
Sandra Rocio C.E. 1615 DEL 31
experiencia artstica y que sirven de Taller 1 84 $ 100.000 $8.400.000
Cepeda Merchan DE MAYO/2016
apoyo a los formadores especificos
en el desarrollo del aprendizaje
Coordinacin Formacin
especficos: Personal que acredite
nivel tecnico o de experiencia que Jose Manuel Arrieta C.E. 1616 DEL 31
Taller 1 84 $ 200.000 $16.800.000
homologue y deba asumir las Corena DE MAYO/2016
actividades formativas especificas
de un instrumento o rea plstica
TALLER DE EXPRESIONES MUSICALES: Taller teorico prctico en expresiones musicales Barranquea y de la regin, dirigidos a 42
Coordinacin Formacin
especificos: Personal que acredite
Henry Noriega C.E. 1618 DEL 31
nivel tecnico o de experiencia que Taller 1 84 $ 200.000 $ 16.800.000
Pedrozo DE MAYO/2016
homologue y deba asumir las
actividades formativas en msica
AUNAR ESFUERZOS ENTRE LOS ASOCIADOS PARA REALIZACIN TALLER DE CUENTEROS: Desarrollar habilidades de expresin oral,
Coordinacin Formacin
especifica : Personal que acredite
nivel tcnico o de experiencia que Gerardo Antonio C.E. 1619 DEL 31
Taller 84 $ 200.000 $ 16.800.000
homologue y deba asumir las Colorado Arango DE MAYO/2016
actividades formativas especficas
del taller.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE LOS ASOCIADOS PARA REALIZAR TALLER DE FOLCLOR: Taller prctico en folclor que resalte la cultura
Coordinacin formacin
artsticos: personal que acredite
Jorge Emilio Galvis C.E. 1620 DEL 31
experiencia musical y que sirven de Taller 84 $ 100.000 $ 8.400.000
Uribe DE MAYO/2016
apoyo a los formadores especificos
en el desarrollo del aprendizaje
Coordinacin Formacin
especificos: Personal que acredite
nivel tcnico o de experiencia que Olger Andres C.E. 1621 DEL 31
Taller 84 $ 200.000 $ 16.800.000
homologue y deba asumir las Gomez Mendoza DE MAYO/2016
actividades formativas especficas
en folclor
AUNAR ESFUERZOS ENTRE LOS ASOCIADOS PARA REALIZAR MUESTRAS ITINERANTES DE FOTOGRAFIA: Realizar 10 muestras
Coordinacin: para el Viviana Paramo C.E. 1622 DEL 31
Da 1 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
cumplimiento de la actividad Gonzalez DE MAYO/2016
El Acta final del convenio se suscribi entre las partes el 05 de junio del 2016 y se
encuentra publicada en el SECOP desde el 14 de Junio de 2016.
Por otra parte se resalta que fue desarrollado bajo la supervisin de la Secretara
de Desarrollo Econmico y Social y recibido a satisfaccin tal y como como consta
en el Acta de liquidacin final del convenio de fecha 09 de junio del 2016.
2.1.14 Presentar soportes tcnicos, allegados por el supervisor del contrato al equipo auditor.
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2.1.15. Convocatoria para las exposiciones fotogrficas y las muestras que deban realizar y entregar.
Las muestras itinerantes no requeran convocatoria, pues como su nombre lo indica eran
itinerantes, es decir al aire libre, trasladndose de un lugar a otro y abiertas al pblico que
estuviera en el momento de la muestra.
2.1.16 Anticipo entregado del 50% e Informes de interventora que registren los elementos adquiridos y
ejecucin de la totalidad del objeto del convenio.
A la suscripcin del convenio se pact que iba a haber un anticipo del 50% previa
legalizacin del convenio mediante comprobante de egreso No. 02919, suscripcin del
Acta de inicio y cronograma de actividades por un valor de $158.579.200, el cual fue
legalizado en su totalidad cuando se entreg el nico informe de actividades que deban
entregar segn las obligaciones de dicho convenio.
Se constat que el convenio 0330 de 2016 cuenta con las siguientes plizas, expedida por
Seguros del Estado as: .Cumplimiento, pagos de salarios prestaciones sociales, buen
manejo del anticipo y calidad del servicio No. 50-44101003407 y Responsabilidad Civil
Extracontractual No. 50-40-101001097.
Cada tem tena que hacer 84 talleres de dos (2) horas cada taller, por eso es
claro que en un (1) da se podan hacer hasta cuatro (4) talleres por tem. Cada
tem tena que hacer 84 talleres, por cuatro tems (pintura, folclor, cuentera y
msica), suman 336 talleres, y no 588 como lo seala equivocadamente el
denunciante, pues en las obligaciones encontramos a un tallerista y a un auxiliar,
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que es un grupo de trabajo para conformar un tem, pero no es que cada persona
tenga que hacer 84 talleres distintos, sino que el tallerista y el auxiliar deben hacer
conjuntamente los 84 talleres determinados. En el numeral 2.1.8 se muestra registro
donde se realizaron los talleres.
Revisadas las planillas, se pudo verificar que se encuentran debidamente relacionados 840
nios por cada tem, menos las muestras itinerantes de fotografa, debido a que era una
actividad al aire libre. As mismo hacer claridad que en FUNDESOCOL reposan copias de
las mimas, en virtud a que las originales se encuentran en la oficina jurdica con el
respectivo informe.
El Acta final del convenio se suscribi entre las partes el 05 de junio del 2016.
Por otra parte se resalta que fue desarrollado bajo la supervisin de la Secretara
de Desarrollo Econmico y Social y recibido a satisfaccin tal y como como consta
en el Acta de liquidacin final del convenio de fecha 09 de junio del 2016.
2.1.24. Convocatoria para las exposiciones fotogrficas y las muestras que deban realizar y entregar.
Las muestras itinerantes no requeran convocatoria, pues como su nombre lo indica eran
itinerantes, es decir al aire libre, trasladndose de un lugar a otro y abiertas al pblico que
estuviera en el momento de la muestra.
El presente convenio no cuenta con interventora ya que por su naturaleza la ley no exige
su contratacin.
2.1.25. Informar si el cooperante cambio la denominacin para poder contratar y si cambi su objeto para
adecuarlo a un futuro convenio en el sector cultural y artstico.
2.1.26. Pagos ejecutados por la Alcalda Municipal de Barrancabermeja. Y pagos por el cooperante.
El Municipio realiz un anticipo del 50% previa legalizacin del convenio, suscripcin del
Acta de inicio y cronograma de actividades por un valor de $158.579.200 y un pago final
por el 50% restante, es decir la suma de $158.579.200, para un total de $317.158.400.
El acta de liquidacin final fue suscrita por las partes el da 09 de junio de 2016. Anexan
copia.
La Fundacin FUNDESOCOL cuenta con un bien inmueble propio, con una infraestructura
slida, muebles, enseres y equipos de cmputo.
De conformidad con la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la
organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artculo 189 de la Constitucin Poltica y se
dictan otras disposiciones, en sus artculos 95 y 96 ley 489/98 incorpora el
concepto de asociacin y apoyados en el mismo, adoptan una serie de figuras,
tipificando diversas modalidades de unin y de organizacin de nuevas personas
jurdicas por parte de entidades pblicas ya existentes, que se pueden llevar a
cabo con el fin de ejecutar las actividades atribuidas a las entidades estatales.
Artculo 95.- Asociacin entre entidades pblicas. Las entidades pblicas podrn
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la
celebracin de convenios interadministrativos o la conformacin de personas
jurdicas sin nimo de lucro.
Las personas jurdicas sin nimo de lucro que se conformen por la asociacin
exclusiva de sus entidades pblicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el
Cdigo Civil y en las normas para las entidades de este gnero. Sus Juntas o
Consejos Directivos estarn integrados en la forma que prevean los
correspondientes estatutos internos, los cuales proveern igualmente sobre la
designacin de su representante legal.
respectiva difusin.
Difusin pauta radial (tres emisiones
diarias de 30" cada una promocionando la $ 4.375.000 $0 0,00% $ 4.375.000
cultura de la legalidad).
Impresin de publicidad (volantes) con
informacin alusiva a la campaa de la $ 875.000 $ 875.000 100,00% $0
cultura de la legalidad.
Pendones publicitarios con su respectivo
$ 300.000 $ 300.000 100,00% $0
soporte.
Pasacalle impreso blanco y negro, incluye
informacin alusiva a la cultura de la $ 780.000 $ 780.000 100,00% $0
legalidad e instalacin.
Alquiler de buseta con capacidad para 27
personas con servicio de aire
acondicionado incluido conductor y $ 5.000.000 $0 0,00% $ 5.000.000
combustible( para el traslado de personas
en el sector Urbano)
DIEZ (10) TALLERES DE FORMACION EN TECNICAS DE CONCERTACION, RESOLUCION DE
CONFLICTOS, Y DERECHOS HUMANOS EN LAS COMUNAS 1,3,4,5,6,Y 7 (para 50 personas cada
uno)
% DE APORTE
APORTE EJECUCIN
DETALLE EJECUCIO POR
ALCALDIA PARCIAL No. 1
N EJECUTAR
Profesional universitario con conocimiento
en proyectos para apoyar las actividades
de los talleres de formacin en tcnicas de $ 24.000.000 $ 4.000.000 16,67% $ 20.000.000
concertacin pacfica de conflictos y
derechos en las comunas 1,3, 4, 5, 6 y 7.
Profesionales en el rea de derecho,
ciencias sociales, administracin,
ingeniera industrial, ingeniero de
produccin y o afines para desarrollar los $ 24.000.000 $ 4.000.000 16,67% $ 20.000.000
talleres de formacin en tcnicas de
concertacin pacfica de conflictos y
derechos en las comunas 1,3, 4, 5, 6 y 7.
Tecnlogo en ciencias sociales,
administrativo, financiero, jurdico y/o
afines para apoyar las actividades de los
$ 17.400.000 $ 2.900.000 16,67% $ 14.500.000
talleres de formacin en tcnicas de
concertacin pacfica de conflictos y
derechos en las comunas 1,3, 4, 5, 6 y 7.
Refrigerios (Compuesto de un slido
(croasan, pastelito y/o empanada de 300g. $ 3.250.000 $ 325.000 10,00% $ 2.925.000
y un lquido presentacin botella 350 ml)
Almuerzos (Compuesto de una fibra(150g),
una protena (200g.),un carbohidrato(100g) $ 9.000.000 $ 900.000 10,00% $ 8.100.000
y un lquido (jugo natural 350ml) y una fruta
Hidratacin (bolsas de agua 300 ml) $ 800.000 $ 80.000 10,00% $ 720.000
Kit Entrega de agendas anilladas medianas
(15x21 cm.) tapa dura en cartn con
mensaje alusivo a los talleres de formacin $ 25.000.000 $ 25.000.000 100,00% $0
en tcnicas de concertacin, lapicero,
mochila impermeable
Entrega de cachuchas bordadas con
mensaje alusivo a los talleres de formacin $ 15.000.000 $ 15.000.000 100,00% $0
en tcnicas de concertacin
Abanicos y calcomanas publicitarias
alusivos a la campaa local de accin de $ 5.500.000 $ 5.500.000 100,00% $0
gracias en material ecolgico
Entrega de camisetas tipo polo bordadas
con mensaje alusivo a los talleres de $ 20.450.000 $ 20.450.000 100,00% $0
formacin en tcnicas de concertacin
Elaboracin de pendones de 2x1,50 con
mensaje alusivo a los talleres de formacin $ 900.000 $ 900.000 100,00% $0
en tcnicas de concertacin
Diseo, elaboracin e impresin de
volantes con informacin alusivo a los
$ 3.500.000 $ 3.500.000 100,00% $0
talleres de formacin en tcnicas de
concertacin
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 32 DE
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Hidratacin (bolsas de agua 300 ml) $ 800.000 $ 240.000 $ 240.000 60% $ 320.000
Buseta o van con capacidad para 30 $ 10.000.000 $ 1.000.000 $ 5.000.000 60% $ 4.000.000
personas con servicio de aire
acondicionado incluido conductor y
combustible( para el traslado de
personas en el sector Urbano )
Vehculo tipo camioneta 4 x 4 para el $ 18.500.000 $ 7.400.000 $ 7.400.000 80% $ 3.700.000
transporte del personal tcnico y
operativo a los talleres sobre la paz,
la transicin y el postconflicto en
Barrancabermeja, con aire
acondicionado (incluye conductor,
combustible y mantenimiento).
CAMPAA PARA EL MANEJO Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (ENSEANZA CULTURA DE
LA LEGALIDAD Y EL RESPETO POR LOS VALORES). Dirigido a nios, adolescentes y jvenes en condicin de
vulnerabilidad de la ciudad de Barrancabermeja. Para 300 personas
DETALLE APORTE EJECUCIN EJECUCIN % DE APORTE POR
ALCALDIA PARCIAL No. 1 PARCIAL No. EJECUCION EJECUTAR
2
Profesional en el rea de ingeniera $ 24.000.000 $ 4.000.000 $ 2.000.000 66,67% $ 8.000.000
de produccin para apoyar la
promocin de la cultura de la
legalidad como accin alternativa
para la paz, la convivencia ciudadana
y pacfica en el municipio de
Barrancabermeja.
Tecnlogo en Administracin $ 17.400.000 $ 2.900.000 $ 5.800.000 50% $ 8.700.000
financiera para apoyar la promocin
de la cultura de la legalidad como
accin alternativa para la paz, la
convivencia ciudadana y pacfica en
el municipio de Barrancabermeja.
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Hidratacin (bolsas de agua 300 ml) $ 800.000 $ 80.000 $ 560.000 80% $ 160.000
Kit Entrega de agendas anilladas $ 25.000.000 $ $0 100% $0
medianas
Entrega de(15x21 cm.) bordadas
cachuchas tapa duraconen $ 15.000.000 25.000.00
$ $0 100% $0
cartn con
mensaje mensaje
alusivo a losalusivo a los
talleres de 0
15.000.00
talleres de formacin
formacin en en tcnicas de
tcnicas de 0
concertacin,
concertacin lapicero, mochila
impermeable
Abanicos y calcomanas publicitarias $ 5.500.000 $ $0 100% $0
alusivos a la campaa local de 5.500.000
accin de gracias en material
ecolgico
Entrega de camisetas tipo polo $ 20.450.000 $ $0 100% $0
bordadas con mensaje alusivo a los 20.450.00
talleres de formacin en tcnicas de 0
concertacin
Elaboracin de pendones de 2x1,50 $ 900.000 $ 900.000 $0 100% $0
con mensaje alusivo a los talleres de
formacin en tcnicas de
concertacin
Apoyo a la gestin para los diferentes $ 10.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 66,67% $ 3.600.000
tramites de correspondencia enviada
y recibida de todas las actividades
realizadas dentro del marco del
convenio
Hidratacin en dos jornada por cada $ 800.000 $ 160.000 $ 384.000 68% $ 256.000
taller (agua en bolsa 300ml)
INSTITUCIONALIZAR UN DIA DE LA ACCION DE GRACIAS - DIRIGIDO A 400 PERSONAS
Hielo y cavas para refrigerar el agua $ 6.194.363 $ 1.032.394 $ 3.097.182 66,67% $ 2.064.787
De conformidad con el Decreto No. 127 del 29 de abril de 2016 y delegada con
funciones de ordenadora del gasto y competencia para celebrar convenios y
contratos mediante Decreto No. 036 de 2016, en uso de sus facultades legales y
de conformidad al Acuerdo Municipal N 001 de 2016 que le otorga facultades
para contratar al alcalde municipal, as como en ejercicio de la competencia
otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus
Decretos Reglamentarios.
2.2.5 Soportes de los Aportes del Cooperante del convenio N0901 de 2016.
De conformidad con la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la
organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artculo 189 de la
Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones, en sus artculos 95 y 96
incorpora el concepto de asociacin y apoyados en el mismo, adoptan una serie
de figuras, tipificando diversas modalidades de unin y de organizacin de nuevas
personas jurdicas por parte de entidades pblicas ya existentes, que se pueden
llevar a cabo con el fin de ejecutar las actividades atribuidas a las entidades
estatales.
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 43 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Artculo 95.- Asociacin entre entidades pblicas. Las entidades pblicas podrn
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la
celebracin de convenios interadministrativos o la conformacin de personas
jurdicas sin nimo de lucro.
Las personas jurdicas sin nimo de lucro que se conformen por la asociacin
exclusiva de sus entidades pblicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el
Cdigo Civil y en las normas para las entidades de este gnero. Sus Juntas o
Consejos Directivos estarn integrados en la forma que prevean los
correspondientes estatutos internos, los cuales proveern igualmente sobre la
designacin de su representante legal.
2.2.7 Soporte del convenio de cooperacin N0901 de 2016, de los talleres o capacitacin
desarrollados, como son registros fotogrficos formatos con nombres de asistentes en estos
eventos.
REGISTRO FOTOGRFICO
Lugar: Comuna 7
TALLER 1/5
Profesional: Cesar Augusto Jaimes-Alcides Maldonado-Carlos Alberto
Martinez-Josepth Quintero-Cristian Pachn-Adriana Villamizar
REGISTRO FOTOGRFICO
Lugar: Comuna 5
TALLER 2/5
Profesional: Cesar Augusto Jaimes-Alcides Maldonado-Carlos Alberto
Martinez - Josepth Quintero - Cristian Pachn - Adriana Villamizar
Foto No.28 TALLER SOBRE PAZ Pos conflicto
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 64 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Lugar: Comuna 7
TALLER 3/5
Profesional: Josepth Quintero - Adriana Villamizar-Beatriz Raigoza-Manuel
Gonzlez
Foto No.29 TALLER SOBRE PAZ y Posconflicto
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 65 DE
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SEGUNDO COMPONENTE:
PROMOVER 30 ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA CULTURA DE LA
LEGALIDAD.
REGISTRO FOTOGRFICO
Lugar: Colegio 26 de marzo
Campaa 4/10
Profesional: Eida Yaneth Castro Jennifer Cortes Beleo
Foto No.33 Colegio 26 de marzo
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 70 DE
9001:2008 O EXPRS 163
REGISTRO FOTOGRFICO
Foto No.41 C
Lugar: Comuna 5 - Colegio 26 de marzo
Campaa 4
Profesional: Mario Mrmol - Luis Fernando Toro
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 78 DE
9001:2008 O EXPRS 163
REGISTRO FOTOGRFICO
.
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 117 DE
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2.2.8 Soporte y documentacin de divulgacin por radio, televisin y prensa de estos eventos.
2.2.9. Convocatoria pblica para que jvenes y nios participaran de estos talleres.
2.2.10. Evidencia fotogrfica de entrega de refrigerios y bolsas de agua que estaban obligados entrega.
2.2.13. Personal contratado, y alquiler de los sitios donde se dictaron los talleres.
Se pudo evidenciar en el anexo no. 1 de los estudios previos del Convenio 0901-2016, que
solo se requiri en dos actividades el alquiler de los sitios, que relaciono a continuacin:
1,1 DIECISEIS CHARLAS PEDAGOGICAS CON ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS OFICIALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN PRO DE LA PREVENCION DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN MUNICIPIO DE BARRRANCABERMEJA
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NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 127 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Profesional en el rea de
OLGA LUCIA psicologa con experiencia
1 SUAREZ 37.576.827 PSICOLOGA en desarrollo de actividades 6 MESES $ 3.800.000
SALAZAR de fortalecimiento de la
familia, la convivencia y la
paz.
Profesional en el rea de
psicologa con experiencia
LIBIA ROSIRIS
en desarrollo de actividades
2 CONTRERAS 63.472.942 PSICOLOGA 6 MESES $ 3.800.000
de fortalecimiento de la
NIETO
familia, la convivencia y la
paz.
1,2 CINCO (5) TALLERES SOBRE LA PAZ, LA TRANSICIN Y EL POSTCONFLICTO EN BARRANCABERMEJA
(para 200 personas c/u) LIDERES SOCIALES Y COMUNICADA EN GENERAL
Profesional universitario en
ALCIDES
Derecho para realizar
3 MALDONADO 13.644.853 ABOGADO 6 MESES $ 4.000.000
talleres sobre la paz,
GOMEZ
transicin y postconflicto
CARLOS Profesional universitario en
AUGUSTO Derecho para realizar
4 91.290.247 ABOGADO 3 MESES $ 4.000.000
JAIMES talleres sobre la paz,
BOHORQUEZ transicin y postconflicto
Profesional universitario en
BEATRIZ ELENA
Derecho para realizar
5 RAIGOZA 43.628.718 ABOGADO 3 MESES $ 4.000.000
talleres sobre la paz,
ROLDAN
transicin y postconflicto
CARLOS Profesional universitario en
ALBERTO Derecho para realizar
6 91.434.404 ABOGADO 3 MESES $ 4.000.000
MARTINEZ talleres sobre la paz,
QUINTERO transicin y postconflicto
MANUEL Profesional universitario en
FERNANDO Derecho para realizar
7 91.492.385 ABOGADO 3 MESES $ 4.000.000
GONZALEZ talleres sobre la paz,
MENDOZA transicin y postconflicto
Profesional universitario en
JOSEPTH reas administrativas y/o
ADMINISTRADOR
8 QUINTERO 91.440.746 econmicas para realizar 6 MESES $ 4.000.000
DE EMPRESAS
MARIN talleres sobre la paz,
transicin y postconflicto
Profesional universitario en
ADRIANA DEL
reas administrativas y/o
PILAR
9 63.455.338 ECONOMISTA econmicas para realizar 6 MESES $ 4.000.000
VILLAMIZAR
talleres sobre la paz,
ALEAN
transicin y postconflicto
Tecnlogo como apoyo a la
CRISTIAN YESID TECNOLOGO gestin para realizar
10 1.096.222.264 6 MESES $ 2.900.000
PACHON DIAZ AMBIENTAL talleres sobre la paz,
transicin y postconflicto.
Tecnlogo como apoyo a la
TECNOLOGA
MAIRA MILENA gestin para realizar
11 28.069.896 GESTION 6 MESES $ 2.900.000
CUEVAS ARIZA talleres sobre la paz,
FINANCIERA
transicin y postconflicto.
2,1 DIEZ (10) CAMPAAS CON ESTUDIANTES DE GRADO 10 Y 11 DE COLEGIOS OFICIALES, ENTORNO A LA
RECUPERACIN DE LOS VALORES EN LA FAMILIA Y LA CUMINDAD DIRIGIDO A 300 PERSONAS
Profesional en el rea de la
comunicacin social,
ciencias sociales y/o a fines
para apoyar el desarrollo de
EIDA YANETH COMUNICADORA
12 63.459.992 las actividades de la 5 MESES $ 4.000.000
CASTRO PEREZ SOCIAL
campaa en medios de
comunicacin para la
promocin de cultura de la
legalidad.
Profesional en el rea de la
comunicacin social,
ciencias sociales y/o a fines
MARIA DEL LICENCIADA EN para apoyar el desarrollo de
13 ROSARIO ANGEL 43.655.125 EDUCACION las actividades de la 5 MESES $ 4.000.000
ISAZA BASICA campaa en medios de
comunicacin para la
promocin de cultura de la
legalidad.
Profesional universitario en
JENNIFER PAOLA Derecho para realizar
14 1.096.185.076 ABOGADA 5 MESES $ 4.000.000
CORTES BELEO talleres sobre la promocin
de cultura de la legalidad.
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PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 128 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Profesional universitario en
DIANA CAROLINA Derecho para realizar 3 MESES $ 4.000.000
15 1.096.210.849 ABOGADA
GOMEZ DUARTE talleres sobre la promocin
de cultura de la legalidad.
CARLOS Profesional universitario en
ALBERTO Derecho para realizar 2 MESES $ 4.000.000
16 91.434.404 ABOGADO
MARTINEZ talleres sobre la promocin
QUINTERO de cultura de la legalidad.
Auxiliar administrativo para
AURA YAMILE apoyar el desarrollo de las
18 HERRERA 39,175,158 TECNOLOGA actividades para la 2 MESES $ 1.500.000
CIFUENTES promocin de cultura de la
legalidad.
Auxiliar administrativo para
apoyar el desarrollo de las
SULLY GALVIS
19 37.578.043 TECNOLOGA actividades para la 3 MESES $ 1.500.000
GALVIS
promocin de cultura de la
legalidad.
2,2 CAMPAA PARA EL MANEJO Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (ENSEANZA CULTURA
DE LA LEGALIDAD Y EL RESPETO POR LOS VALORES). Dirigido a nios, adolescentes y jvenes en condicin de
vulnerabilidad de la ciudad de Barrancabermeja. Para 300 personas
Profesional en el rea de
ingeniera de produccin
para apoyar la promocin
de la cultura de la legalidad
MARIO MARCEL INGENIERO DE
20 91.321.875 como accin alternativa 3 MESES $ 4.000.000
MARMOL MUOZ PRODUCCION
para la paz, la convivencia
ciudadana y pacfica en el
municipio de
Barrancabermeja.
Profesional en el rea de
ingeniera de produccin
para apoyar la promocin
EDINSON de la cultura de la legalidad
INGENIERO DE
21 MARTINEZ 91.449.063 como accin alternativa 3 MESES $ 4.000.000
PRODUCCION
VILLAMIZAR para la paz, la convivencia
ciudadana y pacfica en el
municipio de
Barrancabermeja.
Tecnlogo en
Administracin financiera
para apoyar la promocin
TECNOLOGO EN de la cultura de la legalidad
LUIS FERNANDO
22 91.446.883 ADMNINISTRACION como accin alternativa 6 MESES $ 2.900.000
TORO PEREZ
FINANCIERA para la paz, la convivencia
ciudadana y pacfica en el
municipio de
Barrancabermeja.
Profesional Universitario en
el rea de la psicologa y/o
MARGORY
TRABAJADORA Trabajador Social para
23 YADIRA AGUILAR 63.468.470 6 MESES $ 4.000.000
SOCIAL apoyar el desarrollo de las
TIRADO
actividades de la cultura de
la legalidad
MAYERLY TECNICA Auxiliar administrativo para
24 CACERES 63.527.685 PROFESIONAL EN el acompaamiento y para 6 MESES $ 1.500.000
ARDILA ARCHIVISTICA la promocin de la cultura
de la legalidad.
3,1 DIEZ (10) TALLERES DE FORMACION EN TECNICAS DE CONCERTACION, RESOLUCION DE CONFLICTOS, Y
DERECHOS HUMANOS EN LAS COMUNAS 1,3,4,5,6,Y 7 (para 50 personas cada uno)
Profesional universitario
con conocimiento en
proyectos para apoyar las
LUIS EDUARDO
INGENIERO actividades de los talleres
25 HIGUERA 91.445.851 3 MESES $ 4.000.000
AGROINDUSTRIAL de formacin en tcnicas
TORRES
de concertacin pacfica de
conflictos y derechos en las
comunas 1,3, 4, 5, 6 y 7.
Profesional universitario
con conocimiento en
proyectos para apoyar las
ANGELA
actividades de los talleres
26 PATRICIA ARIZA 1.098.686.292 ABOGADO 3 MESES $ 4.000.000
de formacin en tcnicas
NADJAR
de concertacin pacfica de
conflictos y derechos en las
comunas 1,3, 4, 5, 6 y 7.
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PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 129 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Profesionales en el rea de
derecho, ciencias sociales,
administracin, ingeniera
industrial, ingeniero de
JUAN CARLOS produccin y o afines para
27 13.568.906 ABOGADO 6 MESES $ 4.000.000
RAMIREZ desarrollar los talleres de
formacin en tcnicas de
concertacin pacfica de
conflictos y derechos en las
comunas 1,3, 4, 5, 6 y 7.
Tecnlogo en ciencias
sociales, administrativo,
financiero, jurdico y/o
CRISTINA PAOLA TECNOLOGA EN afines para apoyar las
28 OROZCO 1.082.841.523 ADMINISTRACION actividades de los talleres 6 MESES $ 2.900.000
GUERRERO PUBLICA de formacin en tcnicas
de concertacin pacfica de
conflictos y derechos en las
comunas 1,3, 4, 5, 6 y 7.
4,1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA, MEDIANTE REALIZACIN DE 17 TALLERES PARA
LA IDENTIFICACIN Y RECONOCIMIENTO DE LAS CONDUCTAS NEGATIVAS Y LOS FACTORES QUE INCIDEN EN
LA CONVIVENCIA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN MEDIA. (30 personas c/u)
Profesional universitario en
Derecho para la
identificacin y
KELLY PAOLA reconocimiento de las
29 REMOLINA 1.098.671.690 ABOGADA conductas negativas y los 6 MESES $ 4.000.000
MANOSALVA factores que inciden en la
convivencia de las
instituciones de educacin
media
Profesional universitario en
reas econmicas,
sociales, administrativas,
psicologa y/o afines para
apoyar la realizacin de 17
talleres para la
NOHEMI CHARRY
30 37.936.439 PSICOLOGA identificacin y 6 MESES $ 4.000.000
AGUDELO
reconocimiento de las
conductas negativas y los
factores que inciden en la
convivencia de las
instituciones de educacin
media
Apoyo a la gestin para los
diferentes tramites de
SANDRA MILENA correspondencia enviada y
31 RODRIGUEZ 63,549,897 TECNOLOGA recibida de todas las 2 MESES $ 1.800.000
VELAIDES actividades realizadas
dentro del marco del
convenio
Apoyo a la gestin para los
diferentes tramites de
DEBBIE correspondencia enviada y
32 CAAMAO 28.020.821 TECNOLOGA recibida de todas las 4 MESES $ 1.800.000
HERNANDEZ actividades realizadas
dentro del marco del
convenio
Tcnico en higiene y
seguridad industrial para
apoyo a los talleres de
identificacin y
TECNOLOGO
JAIME ANDRES reconocimiento de las
33 1.096.207.863 SEGURIDAD 6 MESES $ 1.500.000
GONZALEZ CRUZ conductas negativas y los
INDUSTRIAL
factores que inciden en la
convivencia de las
instituciones de educacin
administrativa.
Tcnico en higiene y
seguridad industrial para
apoyo a los talleres de
TECNICO EN identificacin y
YULEIDIS NAHIR HIGIENE Y reconocimiento de las
34 37.577.782 6 MESES $ 1.500.000
URREGO GOMEZ SEGURIDAD conductas negativas y los
INDUSTRIAL factores que inciden en la
convivencia de las
instituciones de educacin
administrativa.
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PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 130 DE
9001:2008 O EXPRS 163
PRISCILA
ADMINISTRADORA Coordinador general del
35 PARAMO 63.474.285 6 MESES $ 3.999.856
DE EMPRESAS proyecto
GONZALEZ
Recurso humano de apoyo
para el manejo de agenda,
apoyo en elaboracin de
informes, para apoyar el
NORBEY JAIMES RECURSO
36 91.434.457 proceso de convocatoria, 6 MESES $ 3.499.874
VILLAREAL HUMANO
organizacin de talleres,
registro de asistencia,
entrega de refrigerios y
materiales.
Recurso humano de apoyo
para el manejo de agenda,
apoyo en elaboracin de
informes, para apoyar el
JOSE ANTONIO CONTADOR
37 91.441.939 proceso de convocatoria, 3 MESES $ 3.499.874
GOMEZ RABELO PUBLICO
organizacin de talleres,
registro de asistencia,
entrega de refrigerios y
materiales.
Recurso humano de apoyo
para el manejo de agenda,
apoyo en elaboracin de
informes, para apoyar el
OLGA MARIA RECURSO
38 1.096.225.594 proceso de convocatoria, 3 MESES $ 3.499.874
MERLANO PICO HUMANO
organizacin de talleres,
registro de asistencia,
entrega de refrigerios y
materiales.
2.2.15. Acta Final y soporte de los pagos y aportes realizados por la FUNDACIN, soportes de cumplimiento del
objeto contractual.
No existe acta final, por cuanto el convenio se encuentra en ejecucin, igualmente los
soportes de pagos y aportes que realiza la fundacin se evidenciaran al finalizar las
actividades establecidas en el mismo. A la fecha el convenio se encuentra en ejecucin, no
se ha suscrito el acta final. Se han suscrito actas parciales de avance en donde el
supervisor del convenio manifiesta que se han cumplido con todos los requisitos de ley
para dar trmite a los desembolsos.
2.2.16. Presentar soportes tcnicos, financieros, contables, evidencias fotogrficas y flmicas de cada actividad,
planillas de asistencia.
Revisada las carpetas contentivas del Convenio 0901-206, se evidenci los soportes
tcnicos, financieros, contables, evidencia fotogrfica y flmica de las actividades y planillas,
para lo cual se anexan cd.
2.2.17 Convocatoria para las exposiciones fotogrficas y las muestras que deban realizar y entregar.
2.2.19. Informes de interventora que registren los elementos adquiridos y ejecucin de la totalidad del objeto del
convenio.
Fundacin FUNDESOCOL, hace reforma al objeto social, mediante acta No. 011
de la misma fecha.
2.2.24. Experiencia que acrediten la capacidad tcnica y administrativa de esta fundacin para
realizar el objeto del convenio.
POBLACION BENEFICIARIA
CONVENIO 0901-2016
TOTAL
ITE TIPO PARCIA PARCIA
ACTIVIDAD BENEFIC
M POBLACION L1 L2 IARIOS
DIECISEIS CHARLAS PEDAGOGICAS CON
ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS OFICIALES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA,
1.1 LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN PRO DE LA ESTUDIANTES 175 175 350
PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN MUNICIPIO DE
BARRRANCABERMEJA
CINCO (5) TALLERES SOBRE LA PAZ, LA
LIDERES
TRANSICIN Y EL POSTCONFLICTO EN
SOCIALES Y
1.2 BARRANCABERMEJA (para 200 personas c/u) 200 400 600
COMUNIDAD
LIDERES SOCIALES Y COMUNICADA EN
GENERAL
GENERAL
UNIDA
APORTE COMPROBA APORTE DEL
D DE CANT BENEFICIARI RETENCI NETO
DETALLE V/R UNIT. MUNICIPIO NTE DE MUNICIPIO
MEDID . O N PAGADO
APROBADO EGRESO EJECUTADO
A
Desarrollar talleres
SANDRA
en costos de C.E. No. 1692
MILENA
produccin y Horas 72 $125.000 $9.000.000 DEL 30-06- $4.500.000 $31.000 $4.469.000
RAMOS
conocimientos 2016
SERPA
bsicos contables
LIZETH
C.E. No. 1670
Desarrollar talleres MELISSA
DEL 23-06- $4.500.000 $31.000
terico -prctico No. SEPULVEDA
2016
1: Elaboracin de PICO
comida rpida
mexicana como:
quesadilla de carne, Horas 360 $50.000 $18.000.000 $8.938.000
tacos mixtos, DAYANA
C.E. No. 1671
sincronizadas de CRISTINA
DEL 23-06- $4.500.000 $31.000
queso y jamon y ROMERO
2016
totopos con MUOZ
guacamole.
Entrega de un Kit
de Ingredientes a
cada beneficiario
para desarrolla el
taller terico
prctico No. 1: 250
gramos de queso
mozzarella, 250
gramos de jamn, 2
libra de carne picada
de res, 1 pechuga
grande, 1 tarro
pequeo de maz
dulce, 1 libra de
cebolla cabezona, 1
libra de pimiento
verde, 1 libra de
pimiento rojo, 1 libra
de tomate maduro, 1
EDUARDO
libra de queso C.E. No. 1604
Persona ANTONIO
Cheddar rallado, 1/2 120 $131.000 $15.720.000 DEL 24-05- $15.720.000 $636.660 $15.083.340
s MELGAREJO
litro de aceite, 1 libra 2016
MERCADO
de sal, 1 libra de
Pimienta molida, 10
Jalapeos, 1 libra de
aj molido, 2 libra de
harina de trigo, 1
libra de harina de
maz, 1 libra de
polvo para hornear,
5 litros de agua, 1
cabeza de ajo, 250
gramos de salsa de
tomate, 250 gramos
de salsa mayonesa,
1 libra de limn, 1
aguacate, 1 rollo de
papel aluminio y 250
gramos de cilantro.
Para un total de 120
kit
Desarrollar talleres
terico - prctico No.
2: elaboracin de
comidas rpidas
JOSE DANIEL C.E. No. 1672
tradicional como:
Horas 300 $50.000 $15.000.000 ARIZA DEL 23-06- $ 3.750.000 - $ 3.750.000
hamburguesas,
SERRANO 2016
perros, salchipapa,
pinchos mixtos,
arepas rellenas y
picada.
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PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 140 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Entrega de un Kit
de Ingredientes a
cada beneficiario
para desarrolla el
taller terico
prctico No. 2: 2
libras de carne de
res, 2 pechugas
grandes, 15 huevos,
1 libra de sal, 1 libra
de cebolla
cabezona, 1 libra de
cebolla larga, 1 pan
redondo, 1 pan
perro, 250 gramos
de harina de maz, 1
cabeza de ajo, 250
EDUARDO
gramos de pimienta, C.E. No. 1605
Persona ANTONIO
250 gramos de 120 $133.440 $16.012.800 DEL 24-05- $16.012.800 $648.518 $15.364.282
s MELGAREJO
perejil, 1 paquete x 6 2016
MERCADO
de salchicha
americana, 1
paquete de papas
fritas, tiras de
Bacon, 250 gramos
de queso
mozzarella, 250
gramos de queso
costeo, 250
gramos de chorizo
de ternera, 1 libra de
papa, 1 palito de
pincho, 1 rollo de
papel aluminio y 1
libra de tomate, 1/2
litro de aceite. Para
un total de 160 kit.
Entrega de un Kit
de Ingredientes a
cada beneficiario
para desarrolla el
taller terico
prctico No. 3: 1
libra de carne de
res, 1 pechuga
grande, 1 libra de
cebolla cabezona, 1
libra de cebolla
larga, 1 libra de
harina de maz, 1
pan tajado pequeo,
NELLY C.E. No. 1639
250 gramos de Persona
120 $100.390 $12.046.800 OSORIO DEL 01-06- $12.046.800 $493.919 $11.552.881
lechuga batavia, 1 s
HERNANDEZ 2016
libra de tomate, 1
libra de pimentn
rojo, 250 gramos de
jamn, 250 gramos
de queso
mozzarella, 250
gramos de papa, 5
huevos, 1 cabeza de
ajo, 250 gramos de
cilantro, 5 papeletas
de color, 1 caldo de
gallina maggie, 1
litro de aceite. Para
un total de 120 kit.
Desarrollar talleres
terico - prctico No.
C.E. No. 1673
4: Preparacin de DEICY AYALA
Horas 48 $50.000 $2.400.000 DEL 23-06- $ 2.400.000 - $ 2.400.000
salsas: tomate, pia, AYALA
2016
salsa rosada, trtara
y agridulce.
CONTRALORA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
100-21-216
PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 141 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Entrega de un Kit
de Ingredientes a
cada beneficiario
para desarrolla el
taller terico
prctico No. 4: 250
gramos de salsa
ktchup, 250
gramos de azcar,
100 ml de vinagre,
100 ml de salsa
soja, 40 gramos de
almidn de maz,
250 gramos de
mayonesa, 100 ml NELLY C.E. No. 1606
Persona
de brandy, 5 120 $54.000 $6.480.000 OSORIO DEL 24-05- $6.480.000 $262.440 $6.217.560
s
naranjas, 1 pia HERNANDEZ 2016
pequea, 60 gramos
de pepinillos, 30
gramos de
alcaparras, 250
gramos de perejil,
250 gramos de
cilantro, 5 limones,
250 gramos de
cebolla cabezona, 1
cabeza de ajo, 250
gramos de sal,
medio litro de aceite
de oliva. Para un
total de 120 kit.
Brindar el uso de
los equipos y
utensilios necesarios
para el desarrollo de
los talleres prcticos
como: 3 hornos
microondas, 3
licuadoras, 3
picadoras, 120
delantales, 120
gorros, 120
tapabocas, 120
guantes para altas
temperaturas, los
utensilios de cocina:
JAIRO
6 sartenes C.E. No. 1675
ALBERTO
antiadherentes, 6 meses 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000 DEL 23-06- $ 4.000.000 $ 264.000 $ 3.736.000
GOMEZ
ollas, cernidores, 15 2016
LLANES
tablas para picado, 1
kit de cuchillos
completos por
beneficiario, 15
cucharones, 15
palas de frito, 15
abre latas,15
ralladores, 15
esptulas, 15
tenacillas para
carne, recipientes de
vidrio, 15 bandejas
metlicas, 15
parrillas y 15
planchas, fritadoras.
$2.429.53 $105.360.06
TOTAL $187.999.600 $107.789.600
7 3
APORTE DE LA FUNDACION FUNDESOCOL
C.E. 1808 DE
PRISCILA FECHA 23-07-
Coordinador x 3 Person $4.200.00 $12.600.00
1 PARAMO 2016 Y C.E. $8.400.000 - $8.400.000
meses a 0 0
GONZALEZ 1963 DE FECHA
23-08-2016
C.E. 1809 DE
MAYERLY FECHA 23-07-
CACERES 2016 Y C.E. $3.720.000 -
ARDILA 1964 DE FECHA
Recurso humano 23-08-2016
para apoyar el
proceso de
convocatoria,
socializacin, apoyo C.E. 1810 DE
MARYLUZ
a las capacitaciones, Person $1.860.00 $16.740.00 FECHA 23-07- $11.160.00
3 ESTEFANIA
organizacin de a 0 0 2016 Y C.E. $3.720.000 - 0
ALDANA
talleres, registro de 1965 DE FECHA
MONTOYA
asistencia, entrega 23-08-2016
de refrigerios y
materiales e insumos
por 3 meses
C.E. 1811 DE
MARISOL FECHA 23-07-
GALVAN 2016 Y C.E. $3.720.000 -
CELIS 1966 DE FECHA
23-08-2016
Brindar atencin,
orientacin y
acompaamiento
LIBIA
psicosocial a los C.E. 1812 DE
Person $4.000.00 ROSIRIS
beneficiarios que 1 $8.000.000 FECHA 23-07- $4.000.000 - $4.000.000
a 0 CONTRERAS
requieran y acepten 2016
NIETO
apoyo de un
profesional. X 2
meses
Elaborar un informe
de anlisis de
Impacto socio- EDINSON C.E. 1813 DE
Person $4.000.00
econmico y realizar 1 $8.000.000 MARTINEZ FECHA 23-07- $4.000.000 - $4.000.000
a 0
la caracterizacin de VILLAMIZAR 2016
la poblacin por 2
meses
CONTRALORA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
100-21-216
PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 143 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Brindar capacitacin
y asesora en el
proceso de
mercadeo, promocin
y publicidad. Incluye
HENRY
la entrega de los C.E. 1840 DE
Person $3.800.00 MAURICIO
diseos de un 1 $7.600.000 FECHA 30-07- $3.800.000 - $3.800.000
a 0 PALOMINO
portafolio de 2016
GAMBOA
servicios, tarjeta de
presentacin y
volante de una
unidad productiva x
2 meses
Brindar asesora y
acompaamiento a
las personas
C.E. 1814 DE
participantes en el ALBA
FECHA 23-07-
manejo de las Person $3.800.00 $11.400.00 MILENA
1 2016 Y C.E. $7.600.000 - $7.600.000
buenas prcticas de a 0 0 NARANJO
1967 DE FECHA
manufactura (BPM) URIBE
23-08-2016
durante la
elaboracin de los
productos x 3 meses.
Brindar talleres de
Capacitacin en
normatividad jurdica
y prestar asesora en
el procedimiento para PEDRO DE
C.E. 1815 DE
registrarse e Person $4.000.00 JESUS
1 $8.000.000 FECHA 23-07- $4.000.000 - $4.000.000
inscribirse ante a 0 ARIAS
2016
cmara de comercio GOMEZ
y los trmites que se
requieren para
legalizar un plan de
negocios. X 2 Meses
Desarrollar talleres
de capacitacin en
CAROLINA C.E. 1841 DE
pensamiento
Horas 72 $125.000 $9.000.000 SAJONERO FECHA 30-07- $4.500.000 $31.000 $4.469.000
empresarial y
PEUELA 2016
mentalidad de
liderazgo
Desarrollar talleres
SANDRA
en costos de C.E. 1842 DE
MILENA
produccin y Horas 72 $125.000 $9.000.000 FECHA 30-07- $4.500.000 $31.000 $4.469.000
RAMOS
conocimientos 2016
SERPA
bsicos contables
Desarrollar talleres
terico -prctico No.
1: Elaboracin de
comida rpida C.E. 1816 DE
LIZETH
mexicana como: FECHA 23-07-
$18.000.00 MELISSA
quesadilla de carne, Horas 360 $50.000 2016 Y C.E. $9.000.000 $62.000 $8.938.000
0 SEPULVEDA
tacos mixtos, 1968 DE FECHA
PICO
sincronizadas de 23-08-2016
queso y jamon y
totopos con
guacamole.
Desarrollar talleres
C.E. 1817 DE
terico - prctico No. DAYANA
FECHA 23-07-
2: elaboracin de CRISTINA
2016 Y C.E. $7.500.000 -
comidas rpidas ROMERO
1969 DE FECHA
tradicional como: $15.000.00 MUOZ $11.250.00
Horas 300 $50.000 23-08-2016
hamburguesas, 0 0
perros, salchipapa,
pinchos mixtos, JOSE
arepas rellenas y C.E. 1818 DE
DANIEL
picada. FECHA 23-07- $3.750.000 -
ARIZA
2016
SERRANO
Desarrollar talleres JOSE
C.E. 1970 DE
terico - prctico No. DANIEL
FECHA 23-08- $4.000.000 -
3: elaboracin de ARIZA
$12.000.00 2016 $12.000.00
snacks como: Horas 240 $50.000 SERRANO
0 0
empanadas,
pastelitos, papas DEICY C.E. 1819 DE
rellenas y sndwich. AYALA FECHA 23-07- $8.000.000 -
AYALA 2016 Y C.E.
CONTRALORA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
100-21-216
PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 144 DE
9001:2008 O EXPRS 163
1971 DE FECHA
23-08-2016
$147.340.0 $91.558.00
TOTAL $92.210.000 $652.000
00 0
APORTE
UNIDA APORTE
FUNDESO
D DE CAN V/R BENEFICIARI COMPROBANT FUNDESOC RETENCIO NETO
DETALLE COL
MEDID T. UNIT. O E DE EGRESO OL N PAGADO
APROBAD
A EJECUTADO
O
OSCAR
Entregar C.E. 1828 DE
JAVIER
certificaciones de unidad 120 $10.000 $1.200.000 FECHA 24-07- $1.200.000 $48.600 $1.151.400
MARIMON
asistencia. 2016
MONTIEL
Entrega de 3 carros
para la preparacin
de comidas rpidas,
como incentivo en la MARIO C.E. 1829 DE
$1.000.00
creacin de unidades Unidad 3 $3.000.000 ALEJANDRO FECHA 24-07- $3.000.000 $117.000 $2.883.000
0
productivas y la GUZMAN 2016
generacin de
empleo en
Barrancabermeja.
Evento de clausura.
Incluye sonido, saln,
sillas, mesas y una
muestra de productos
alimenticios que se
aprendieron en el RUTH C.E. 1973 DE
$1.519.96
trascurso de las unidad 1 $1.519.960 MATTOS FECHA 23-08- $1.519.960 $100.318 $1.419.642
0
capacitaciones HERNANDEZ 2016
prcticas, incluye
ingredientes para los
productos q se van a
degustar en la
clausura.
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BARRANCABERMEJA
100-21-216
PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 145 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Brindar el Uso de
Equipos de Oficina,
papelera, fotocopias,
servicios, equipos C.E. 1821 DE
audiovisuales ROSA LINDA FECHA 23-07-
$2.800.00
(Pantalla, porttil, Meses 3 $8.400.000 POSADA 2016 Y C.E. $5.600.000 $369.600 $5.230.400
0
video beam), entrega SANCHEZ 1974 DE FECHA
de archivo fotogrfico 23-08-2016
y elaboracin de
informes de
capacitaciones.
Talleres Tericos:
Atencin Psicosocial
Impacto socio econmico
Proceso de Mercadeo
Buenas prcticas de Manufactura (BPM)
Normatividad jurdica
Capacitacin en pensamiento empresarial
En costos de produccin
2.3.10. Evidencia fotogrfica de entrega de refrigerios y bolsas de agua que estaban obligados entrega.
Los talleres se realizaron en comedores del barrio Mara Eugenia, Minas del paraso y en
Villarelis.
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BARRANCABERMEJA
100-21-216
PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 158 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Municipio
Operador
Municipio de Barrancabermeja
Operador
Acta Final se firma el dio veintitrs (23) de agosto de 2016. Los documentos de
pagos fueron verificados y revisados en su totalidad encontrando todos los
soportes contables de ley con sus respectivos descuentos tributarios.
2.3.14 Anticipo entregado del 50% del valor del contratado si lo hubo.
La clusula cuarta del convenio estipula que el Municipio debe realizar desembolsos
parciales, previa suscripcin de actas de avances, entrega de soportes financieros y
tcnicos.
3. RELACION DE HALLAZGOS:
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
ANLISIS DE LA RESPUESTA
1. ADMINISTRATIVOS 1
2. DISCIPLINARIOS 0
3. PENALES 0
4. FISCALES 0
Obra Pblica 0
Contrato N126-15 0
Contrato N075-15 0
Fiducia 0
Prestacin de
0
Servicios
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100-21-216
PROCESO AUDITOR
VERSIN : 05
NTC ISO INFORME AUDITORIA ESPECIAL PGINA 163 DE
9001:2008 O EXPRS 163
Suministros 0
Consultora y Otros 0
Gestin Ambiental 0
Estados Financieros 0
Austeridad en el
0
Gasto Publico
5. SANCIONATORIO 0
1
TOTALES (1, 2, 3, 4 y 5) 0