UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Facultad De Ingeniera En Industrias Alimentarias

Departamento Acadmico de Ciencia, Tecnologa e Ingeniera de Alimentos

PERFIL DE PROYECTO

DISEO DE UNA PLANTA DE CAF TOSTADO Y MOLIDO EN EL

DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO

Curso : DISEO DE PLANTAS

Profesor : Ing. CARMONA RUIZ, ALFREDO

Alumnos : COARITE GOMEZ, Juan

HERRERA HOYOS, Dianira

Ciclo : 2016 - II

Tingo Mara Per

2017
 I. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento

La produccin nacional del caf peruano es derivado de

pequeas y medianos cultivos, donde sus trabajadores son la misma familia

duea de la propiedad, y en la mayora de los casos no cuentan con la capacidad

de adquirir maquinarias o equipos para una planta transformadora, debido a sus

altos costos de compra, tambin no cuentan con el apoyo suficiente del estado

para la tecnificacin del mismo, por tanto las utilidades que adquieren de sus

cosechas cubren sus necesidades bsicas e insumos para el caf, mas no forma

la capacidad econmica para dicho objetivo.

La produccin de caf del Distrito de San Pedro de Putina Punco es

de calidad, pero sus miembros encuentra muchos problemas al querer

comercializarlo o tratar de procesarlo debido a:

Los habitantes de la aldea no tienen otra fuente de ingreso.

Los compradores adquieren el caf a precios que ellos mismos fijan.

No tienen conocimientos de cmo procesar el caf

Les falta organizacin.

Les faltan los recursos econmicos.

Los anteriores problemas en el dicho Distrito, presentan la

necesidad de buscar alternativas que permitan y promuevan desarrollo de la

comercializacin y la disposicin de los recursos adecuados, en la elaboracin

de un producto diferente del caf netamente Puneo. De esta manera se puede

visualizar la problemtica que afrentan los productores de caf del Distrito de

San Pedro de Putina Punco de la Provincia de Sandia del Departamento de

Puno. Por la falta de medios para la produccin y distribucin de su caf, ellos

tienen que vender el caf al mejor postor a precios que para ellos no son

razonables porque no compensan la inversin y trabajo realizado, lo que obliga

a que ellos vendan su fuerza de trabajo la cual implica trabajar ms de lo

estipulado y en muchos de los casos con salarios que solo les ayuda a subsistir.

Esto, genera que los nios, a muy temprana edad, dejen la escuela y se

dediquen a trabajar como jornaleros en la finca para apoyar en el sustento del

hogar porque lo que cultivan solo sirve para obtener un poco de dinero en cierta

poca del ao.

1.2. Justificacin

El caf tiene todo un proceso de produccin que se inicia con el

cultivo, su cosecha en la que se obtiene caf pergamino; el morteado del que se

obtiene caf oro y finalmente el tostado y el molido, que lo deja en condiciones

de ser utilizado por el consumo humano.

El proceso de comercializacin del caf tiene en realidad procesos que son:

1. El acopio

2. El beneficio hasta la etapa del caf pergamino

3. Y propiamente la comercializacin que tiene 4 componentes bsicos:

La logstica de acopio

El proceso de produccin del beneficiado del caf

La venta de produccin ya procesados

 Y siendo el ltimo el financiamiento que debe operar la empresa para

cubrir el periodo de la compra del caf al productor.

El ciclo anual de comercializacin de caf se inicia con la compra,

que para ello se trabaja con acopiadores situados en las comunidades en donde

existen productores y socios de la cooperativa.

El proyecto que aqu se presenta, busca encontrar una solucin

financiera al problema, de la necesidad de recursos para el ciclo de compra y

venta de caf, y no solo el de financiamiento de corto plazo, adems de optimizar

los costos y calidad de la produccin.

Es por ello que una de las prioridades de este proyecto es establecer

la planta de caf en un lugar donde se obtengan los mayores niveles de beneficio

que coadyuven al desarrollo exitoso del proyecto. Por tal motivo la justificacin

de este proyecto se basa en los modelos siguientes:

- Modelo Alfred weber (teora de localizacin industrial,

basado en las distancias)

- Modelo de corroboracin y sustento de la macro

localizacin.

Ahora bien para terminar con este apartado dar a conocer el

producto que la empresa ofrecer; caf tostado o molido de cualquier calidad

desde el caf orgnico hasta el caf comercial; pasando por el caf de altura,

prima lavado, etc. Y ofreceremos envos a nivel nacional y a cualquier lugar del

pas.
 II. GENERALIDADES

2.1. Nombre de la planta o empresa

COFFEE TAMBOPATA S.A.C.

2.2. Ambito de influencia

Este proyecto ser ejecutado en mediano plazo, y tendr un

alcance a nivel regional iniciando en la Provincia de Sandia, y luego pretendemos

abarcar el mercado nacional.

2.3. Ubicacin Geogrfica

El Distrito San Pedro de Putina Punco, creado oficialmente el 13 de

Mayo del 2005 con la resolucin de Ley 28509, segn la divisin poltica de

nuestro estado Peruano, pertenece a la provincia de Sandia, regin Puno.

Basados en un relieve de lmites y coordenadas de la siguiente manera:

POR EL NORTE. Con el Departamento Madre de Dios. El lmite lo constituye el

lmite Sur de la Ley N 1782. Se inicia en el Ri Tambo pata en el punto de

coordenadas UTM: X 429.616.66 y 8 524. 969.52 y continua con una lnea por

una direccin noreste, hasta alcanzar el thaiweg del Ri Heat, limite internacional

entre Per y Bolivia.

POR EL ESTE. - Con la Repblica de Bolivia segn los tratados internacionales

vigentes.

Del ltimo punto descrito, el lmite contina con direccin general suroeste hasta

un punto de interseccin de las divisorias de aguas de los ros Lozabamba y

Pablobamba con el limite internacional Per y Bolivia.

POR EL SUR - SUROESTE. - Con los distritos de San Juan del Oro y Alto

Inambari.

COFFE TAMBOPATA S.A.C. est ubicado en el:

Distrito: San Pedro de Putina Punco

Provincia: Sandia

Departamento: Puno
2.4. Inversionistas

El proyecto ser financiado, en un 40%, por los ejecutores; y el 60%

restante ser presentado a la cooperativa CECOVASA

2.5. Responsables

El proyecto estar bajo la responsabilidad de los ejecutores:

COARITE GOMEZ Juan; HERRERA HOYOS, Dianira y el docente consultor :

CARMONA RUIZ, Abelardo A.

2.6. Alcance

En este caso el proyecto se centra en buscar proveedores de la materia prima y

asi mismo buscar mercados para la venta de nuestro producto terminado que

ser el caf tostado y molido.

2.7. Objetivos

2.7.1. Objetivo General

Disear y crear una planta productora de caf tostado y molido en el distrito de

San Pedro de Putina Punco.

2.7.2. Objetivos Especficos

Determinar mediante el estudio de mercado: oferta, demanda, precio y

volumen de venta.

Establecer mediante el estudio tcnico: capacidad productiva, procesos

productivos, maquinaria y flujo de material.

 III. MARCO TEORICO

3.1. ANTECEDENTES

El caf es un fruto que proviene de la familia Rubicea y del Gnero

Coffea, de los cuales solamente dos se utilizan para preparar la bebida, estas

son: Arbiga y Robusta. La primera se cultiva en tierras montaosas y produce

una infusin rica en aroma, adems de un caf muy fino; un factor negativo de

este arbusto constituye la baja productividad, al contrario de la variedad robusta

que se caracteriza por tener una alta productividad y adems por tener un cuerpo

acentuado, acidez predominante y gran cantidad de cafena.

Los cafetos son arbustos con hojas persistentes y opuestas, que

agradecen disponer de algo de sombra, producen frutos carnosos, rojos o

purpuras, raramente amarillos, llamados cerezas de caf, con dos ncleos, cada

uno de ellos con un grano de caf (la cereza de caf es el ejemplo de una drupa

poli esperma). Cuando se abre una cereza, se encuentra el grano de caf

encerrado en un casco semirrgido transparente, de aspecto apergaminado, que

corresponde a la pared del ncleo, una vez retirado, el grano de caf verde se

observa rodeado de una piel plateada adherida, que se corresponde con el

tegumento de la semilla,
 3.2. Materia prima

3.2.1. EL CAFE

El Caf es un cultivo permanente, producido por el rbol del cafeto.

Estos arbustos requieren una temperatura elevada (20 a 25 C) y una humedad

atmosfrica importante. Es una planta de semi-sombra, que hay que proteger de

los vientos y de las temperaturas bajas. La primera cosecha de un rbol de caf

se produce alrededor de los 2 aos, tomando an hasta 2 3 aos ms que el

rbol alcance su produccin normal.

Los rboles pueden producir frutos de calidad hasta 20 aos,

posteriormente la calidad del fruto declinar. La cosecha de caf es altamente

intensiva en mano de obra, porque crece en zonas montaosas y porque en las

mismas ramas de un rbol maduro hay capullos, frutos verdes, amarillos y

maduros floreciendo todos al mismo tiempo. Cuando se cosecha toda la cereza,

madura, verde y seca, la calidad del grano obtenido es de inferior calidad,

aunque el costo de recoleccin es menor.

3.2.1.1. VARIEDADES

3.2.1.2. VARIEDAD ARBIGA

La variedad arbiga (Coffea arabiga) tiene un contenido en cafena

menor que en la variedad robusta. Se cultiva principalmente en Colombia,

Centroamrica y Brasil. Es la especie cultivada ms abundante.

3.2.1.3. VARIEDAD ROBUSTA

La variedad robusta (Coffea Canephora) tiene mayor contenido en

cafena. Es ms resistente a las plagas y necesita menos cuidados, por lo tanto

es ms econmica. Se cultiva principalmente en frica e Indonesia. Es la

segunda especia cultivada ms abundante.

 3.2.1.4. VARIEDADES NACIONALES

El caf se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los

1,800 metros sobre el nivel del mar en casi todas las regiones geogrficas del

Per. Sin embargo, el 75% de los cafetales est sobre los 1,000 msnm. Los cafs

del Per son de la especie arbiga, que se comercializa bajo la categora Otros

Suaves. Las variedades que se cultivan son principalmente Tpica, Caturra,

Catimores y Borbn.

En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de

agricultores peruanos se han especializado y trabajan en caf orgnico y otros

cafs especiales, reconocidos por su perfil y caractersticas peculiares como su

calidad de taza, acidez y sabor balanceado que se ajusta muy bien a los

microclimas, la temperatura y la estricta altura (1,400 1,800 msnm)

3.3. Proceso productivo

 3.4. Producto terminado

El producto terminado ser comercializado en bolsas de polietileno, con un peso

neto de 250 g de caf molido.

 IV. ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Materia prima

la materia prima se abastecer de los distritos de san pedro de putina punco, san

juan del oro, yanahuaya, alto inanbari,san gabn que estn ubicados en la regin

de la selva de Puno. Con una produccin de 6084 toneladas al ao

4.2. Demanda de la materia prima

Para comprobar la demanda de la materia prima se trabaj con

datos existentes de los pobladores pertenecientes a la regin de Puno datos

obtenidos de INEI.

Cuadro 1 poblacin de la regin de Puno

ao poblacin

2010 1352523

2011 1364752

2012 1377122

2013 1389684

2014 1402496

2015 1415608

2016 1426366

2017 1437206
 2018 1448128

2019 1459133

2020 1470222

Fuente: Datos de la INEI.

Para el anlisis de la demanda se pronostic el crecimiento anual

de la poblacin adems se tom un 60% como poblacin objetiva y cada persona

consume 0.65 kg de caf al ao.

Cuadro 2 demanda de la materia prima.

aos Demanda kg/ao

2010 302345

2011 330898

2012 351234

2013 360548

2014 374506

2015 395670

2016 406295

2017 420668

2018 435040

2019 449413

2020 463786
 500000

cantidad kg 400000

300000

200000 y = 15316x - 3E+07

R = 0,9913
100000

0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
aos

Fig 02 grafica de la demanda de materia prima

4.3. Oferta de la materia prima

aos Oferta kg/ao

2010 312456

2011 348965

2012 369834

2013 380289

2014 396897

2015 419876

2016 432558

2017 448898

2018 465239

2019 481579

2020 497919
 600000
500000

cantidad kg
400000
300000
200000
100000 y = 17426x - 3E+07
R = 0,9897
0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
aos

Fig. 3 grafica de la oferta de la materia prima

3.5. Proyeccin de la materia prima demanda y oferta

aos Demanda kg/ao Oferta kg/ao

2010 302345 312456

2011 330898 348965

2012 351234 369834

2013 360548 380289

2014 374506 396897

2015 395670 419876

2016 406295 432558

2017 420668 448898

2018 435040 465239

2019 449413 481579

2020 463786 497919

 600000

500000

400000
cantidad kg

300000
demanda
200000
oferta
100000

0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
aos

fig. 4 grafica de la proyeccin de la demanda y oferta

4.4. Comercializacin y precio de la materia prima

La comercializacin de la materia prima ser directo del proveedor y el

comprador. El costo de un saco de caf pergamino con un peso de 60kg ser de

300 nuevos soles.

4.5. Producto terminado

 4.6. Demanda del producto

Cuadro 2 pronsticos del crecimiento poblacional y demanda de la materia

prima.

ao demanda

2010 369239

2011 372045

2012 375409

2013 378812

2014 382267

2015 385791

2016 389398

2017 392357

2018 395339

2019 398344

2020 401371

405000
400000
395000
390000
kg

385000
380000
375000 y = 3271,5x - 6E+06
370000 R = 0,9991
365000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
aos

Figura 6 curva de la demanda de la materia prima

 4.7. Oferta de la materia prima

La cantidad ofertada de la materia prima es la siguiente:

Cuadro 3 oferta de la materia prima

ao oferta

2010 276929

2011 279034

2012 281557

2013 284109

2014 287600

2015 289343

2016 292049

2017 294268

2018 296504

2019 298758

2020 301028

305000
300000
295000
kg

290000
285000
280000 y = 2445,4x - 5E+06
275000 R = 0,9978
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
aos

Figura 7 curva de la oferta de la materia prima

 4.8. Proyeccin del producto terminado entre la demanda y la

oferta

Cuadro 4 oferta y demanda de la materia prima

ao Oferta kg/ao Demanda demanda insatis.

kg/ao kg/ao

2010 276929 369239 92310

2011 279034 372045 93011

2012 281557 375409 93852

2013 284109 378812 94703

2014 287600 382267 95567

2015 289343 385791 96448

2016 292049 389398 97350

2017 294268 392357 98089

2018 296504 395339 98835

2019 298758 398344 99586

2020 301028 401371 100343

500000

400000

300000
kg

200000 oferta

100000 demanda

0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
aos

Figura 8 curva de la oferta y la demanda de la materia prima

 4.9. Presentacin del producto

El producto terminado se presentara en bolsas de polietileno con un peso de

250g. de caf.

4.10. Comercializacin y precio del producto

El producto terminado se comercializara todo el mbito regional de puno y el

precio del producto tendr los siguientes costos; el caf de 250 g costara S/.

15.00
 V. DECISIONES DE TAMAO

5.1. Capacidad instalada

La planta procesadora de caf tostado y molido esta diseada para producir

Cuadro 9. Capacidad instalada del proceso de caf

Por hora Al da Al ao

Pergamino de 167 Kg 1336 Kg 401371 Kg

cafe en Kg

VI. DECISIONES DE LOCALIZACIN

6.1. Factores de localizacin

La localizacin de la planta agroindustrial est influenciada por muchos factores.

Las condiciones que influyen en la decisin son muchas, entre los cuales se

pueden mencionar, la disponibilidad de los recursos humanos, disponibilidad de

recursos logsticos, disponibilidad de servicios, disponibilidad de mano de obra,

disponibilidad de materia prima, disponibilidad de energa, disponibilidad de

agua, disponibilidad de infraestructura bsica adecuada, disponibilidad de vas

de acceso suficientes, disponibilidad de otros servicios de comunicacin.

6.2. Macro localizacin

La planta productora de caf estar ubicada en el distrito de San Pedro de Putina

Punco de la Provincia de Sandia Departamento de Puno; en este mbito regional

se encuentra con mayor produccin de caf de 6084 toneladas al ao.

Por lo cual es una ventaja ya que se tiene contacto directo con los proveedores.
 6.2.1. Micro localizacin y eleccin del terreno

La planta de caf estar ubicada especficamente en el centro poblado de alto

putina.

Predio hace referencia al costo de adquisicin del terreno destinado para

la construccin de la planta productora, as como del espacio necesario

para parqueo de automviles.

Ubicacin de la planta: hace referencia a la ubicacin de la planta para acceder

a la poblacin objetiva.

Ubicacin de proveedores: hace referencia a la factibilidad de localizacin y

adquisicin de la materia prima principal denominada caf pergamino; de los

siguientes distritos San Pedro de Putina Punco, San Juan del Oro, Yanahuaya,

masiapo, Alto Inanbari y san gaban.

 VII. PROCESO PRODUCTIVO

7.1. Caractersticas del producto

Varias son las caractersticas susceptibles de evaluarse en un

producto alimentario. Entre estas figuras las caractersticas fsicas del producto

y subproductos, la ms importante de ellas, se describe a continuacin.

Granos de caf tostado, y molido envasados hermticamente en fundas

de 250 gr. Los granos poseen una longitud de 11 mm y un dimetrode 7

mm.
 De acuerdo a las exigencias del mercado, el producto sera

entregado en cajas de carton con 25 fundas de 250 gr con una etiqueta impresa

con la marca de la empresa, el peso y el logo respectivo poniendo nfasis en el

valor nutritivo y registro sanitario.

7.1.1. Insumos principales, secundarios y alternativos

Los insumos que se emplean en el proceso son: agua y electricidad. No hay

insumos secundarios ni alternativos.

7.1.2. Productos principales, subproductos e intermedios

El producto principal es el caf tostado y molido. Uno de los subproductos puede

ser abono orgnico que se genera a partir de la pulpa del caf (compost) y que

puede ser utilizado para abonar el mismo cafetal. La pulpa deshidratada puede

ser utilizada para alimento animal.

7.2. descripcin del proceso productivo

7.2.1. diagrama de flujo de proceso

El diagrama de flujo es una secuencia de operaciones que van

desde el ingreso de la materia prima a la plata hasta su salida como producto

terminado y subproductos, cada una de las etapas se describe a

continuacin en la figura
Diagrama de flujo de elaboracin del proceso de tostado de caf

CAF PERGAMINO

.
RECEPCION
ALMACENAMIE
NTO
SECADO Humedad 11%

PILADO Cascarrilla de cafe

SELECCIONADO Caf descarte

Fuente de calor TOSTADO Vapor de agua

ENFRIADO

DESPEDRADO

MOLIDO

EMPACADO

SELLADO

ENFARDADO

ALMACENADO
 7.2.2. diagrama de operaciones del proceso

A continuacin se hace una descripcin del proceso de transformacin de caf

pergamino a caf tostado y molido.

7.2.2.1. rea de recepcin

En el rea de recepcin es en donde se recibe caf pergamino en sacos de 1

quintal, se tira el grano al piso y se esparce para revisar que no tenga clavos,

tornillos, etc. (cosas no deseables), luego se vuelve al saco y se traslada a la

pesa.

7.2.2.2. Retrillado

Luego de pesar el saco, se traslada a la retrilladora para quitarle la

cscara y convertirlo en caf oro. Se vuelve a pesar, generalmente en este

proceso de convertir el caf pergamino a oro pierde el 20% de su peso por la

cascarilla y cortaduras.

7.2.2.3. Tostado

Luego de pesarlo, se lleva a la tostadora, en donde se trata que se

quede distribuido uniformemente para que se tueste bien. En los primeros 30

minutos se elimina el agua restante en el grano, sale un vapor con olor a caf y

el grano tiene un color como amarillo. En los siguientes 40 minutos se empieza

a tostar el grano de caf y el grano empieza a volverse caf. A partir de los 90

minutos el grano de caf se empieza a inflar y su color es caf oscuro y el olor

es ms fuerte. Despus se vigila para no pasarse de tostado, generalmente el

punto es cuando el grano no es muy claro ni muy oscuro.

 7.2.2.4. Enfriado

Despus de tostarlo se pasa al enfriador y se prenden los ventiladores durante

una hora y media ms o menos. Molienda Cuando ya est a la temperatura

correcta, se pasa al molino, en donde se muele y despus se saca y se pesa en

bolsas plsticas, aqu pierde un 18% de su peso por la humedad.

7.2.2.5. Empaque

El empacado se hace de forma manual, el empaque es en presentaciones de 1

libra, 250 gr. con un empaque de celofn. Despus de controlar el peso se sella

y se manda a la bodega de producto terminado.

Identificacin y descripcin de las etapas de produccin

Las etapas del proceso de produccin son:

1. Recepcin.

2. Retrillado.

3. Tueste.

4. Enfriado.

5. Molienda.

6. Empacado

7. Almacenaje
flujograma del proceso de produccin
Figura 4 diagrama de operaciones para obtener caf tostado y molido
 7.3. Balance de materia prima y rendimiento

El balance de materia dentro del proceso significa establecer los

clculos de entrada y salida de cada flujo en cada etapa del proceso con sus

respectivos rendimientos. Este balance se realiza en base a requerimientos

necesarios para las reacciones qumicas dentro del proceso, a partir del

diagrama de flujo descrito anteriormente.

Fuerzas motrices de diferencia de concentracin, son las fuerzas

que existen en una posicin del equipo utilizado para poner en contacto las fases

inmiscibles. En el caso de un proceso en estado estacionario, debido a la

transferencia de soluto de una fase a la otra, la concentracin en cada fase

cambia al irse moviendo el soluto a travs del equipo. Asimismo, en el caso de

un proceso por lotes, la concentracin en cada fase cambia con el paso del

tiempo. Estos cambios producen variaciones correspondientes en las fuerzas

motrices; dichos cambios pueden seguirse con la ayuda del balance de materia.

Posteriormente, todas las concentraciones son los valores promedio de la masa

principal para las corrientes indicadas (Treybal, 1995).

El punto de partida para el balance de materia es la capacidad instalada de la

planta, la que de acuerdo a lo estimado en el primer captulo fue de: 236,91 TN

de caf, que debern ser producidos en la planta agroindustrial

 CAF PERGAMINO
1200,37 kg
.
RECEPCION
1200,37 kg
ALMACENAMIE
NTO
2%
SECADO 24 kg
1176,37
Merma PILADO kg Cascarilla de caf
16,67% 988,15 kg 16% 188,22 kg

Merma Caf segunda

CLASIFICACION 973,33 kg 1,5% 14,82 kg
18,91% Vapor de agua
Merma 793,17 kg
kg 12% 180,16 kg
33,92% 793,17 kg
Fuente de calor TOSTADO
kg

ENFRIADO 790 kg
790 kg
DESPEDRADO 790 kg

Merma 790 kg
34,19% MOLIDO

EMPACADO

SELLADO

ENFARDADO

ALMACENADO

Figura Balance de materia de caf tostado y molido y envasado

Descripcin de las instalaciones, equipos y personal

Las instalaciones de la planta de produccin tienen dimensiones de 250 mt2 (20

mts de ancho y 15 mts de largo), y se compone de un parqueo al frente del

edificio, al lado derecho se encuentra el comedor para los empleados y las

bodegas de materia prima, al lado izquierdo se encuentran las oficinas

administrativas de la empresa (Gerencia, Finanzas, Ventas y Atencin al

Cliente).

Luego (frente al parqueo) se encuentra la planta de produccin que consta de:

una bodega de repuestos, rea de mantenimiento, rea de produccin (que

consta de dos pesas, una retrilladora, una tostadora, una enfriadora y una

molienda), los baos para el personal y la bodega de producto terminado.

El personal que laborar en la empresa es el siguiente:

1 Gerente General,

1 Jefe de Planta,

1 Vendedor,

1 Recepcionista,

1 Encargado del proceso,

1 Empacador,

1 Encargado de bodega y

1 elemento de Seguridad.

Capacidad Ociosa

La capacidad ociosa de la planta es del 40% de su capacidad instalada, se cre

de esta manera porque eventualmente se ir incrementando el porcentaje de

participacin en el mercado.
Instalaciones con capacidad de expansin

Las instalaciones pueden expandirse hacia arriba, es decir, construir un

segundo nivel, sin embargo, se considera que esto no es necesario, puesto que

se iniciar operaciones nicamente con el 60% de la capacidad de la planta,

como se mencion anteriormente, an se tiene para explotar el 40%.

Sobredimensionamiento del tamao

La capacidad con la que la tostadura inicia operaciones es del 60%, este

porcentaje es para cubrir nicamente la demanda potencial de la ciudad capital.

A largo plazo se podra considerar ampliar la oferta del producto, por lo que

aumentar el porcentaje de capacidad de la planta.

Obras fsicas

El edificio que albergar la planta de produccin ser una galera de block de 250

mt2 (20 mts de ancho X 15 mts de largo). El edificio est diseado para que

tenga suficientes ventanas para que el lugar se mantenga siempre bien ventilado

puesto que la tostadora produce mucho calor, adems se va a contar con unos

tres ventiladores de piso. La distribucin de la maquinaria se colocar en forma

de L puesto que el proceso tiene una secuencia ordenada de operaciones, por

lo que se determina que es una distribucin en L, de un proceso en lnea. Por

otro lado, las oficinas estn diseadas para que sean de material prefabricado.
 VIII. DISTRIBUCION DE LA PLANTA

8.1. Equilibrio de la lnea de produccin

La demanda insatisfecha diaria a cubrirse en la planta para

procesar caf tostado y molido es de 160 kg o 640 unidades (250g), debidamente

embaladas en un tiempo de 8 horas laborales al da.

En este cuadro se muestra los procesos y el nmero de personas necesarias. La

superficie establecida para cada area de trabajo est asignada considerando el

espacio: ocupado por maquinaria, por el obrero, movimientos, materias primas,

pasillos y servicios.

item Proceso rea (m2)

1 Bodega. Materia prima y producto 26

terminado

2 Trillado y tostado 25,4

3 Enfriado y molido 14

4 Empaque 26

5 Seleccin de impurezas 12,7

6 Circulacin y control de calidad 39,8

7 Total 143,9

8.2. Calculo del rea total para la sala de procesamiento

rea total de equipos y maquinas = 143.9 que representa el 25% del rea

de la sala de procesamiento.

rea de accesibilidad 25% = 143.9

rea para futuras ampliaciones 50% = 287.8

rea total de la sala de procesamiento es 575.6

Por lo tanto:

Largo = 57.56 m

Ancho = 10 m

item Departamentos rea (m2)

1 Baos y bodega 21

2 Gerencia y ventas 12,4

3 Estacionamiento, area verde 71

4 Total 104,4

Layout de la planta

Diseo de la planta productora de caf

Planta productora acotada

 8.3. Equipos de procesamiento y de los servicios requeridos

En este punto se describirn los equipos y maquinarias necesarias para realizar

los procesos productivos antes descritos. La seleccin de estos recursos infuira

determinantemente en la productividad de la empresa y calidad de producto final.

Funda trilaminada con valvula desgasificadora

Funda trilaminada: polipropileno biorientado, adhesivo y metalizado con valvula

desgasificadora unidireccional hacia el exterior, sellada hermticamente.

Balanza

Marca: camry

Modelo: EK3252

Sensor de alta precisin

Capacidad de medida: 5 kg

Precisin: 1 gramo

Pantalla Lcd de 46 x 17 mm

Puesta a cero automtica

Apagado automatico

Selladora de impulso elctrico

Tipo: selladora pedal impulso

Modelo: MFS 350

Longitud de sellado (mm): 350

Ancho de sellado (mm): 2.5

Instalacin elctrica: 110v/50, 60Hz

Potencia (w): 1200

Dimensiones (mm): largo, ancho, altura: 450 x 510 x 880

Peso (kg): 19
Trilladora

Capacidad: 50 kg/h

Motor: 3 Hp

Dimensiones (m): largo, ancho, altura: 0.94 x 0.64 x 1.37

Tostadora

Bendig Modelo TD 10

Potencia: 5 HP

Coriente monofsica de 110v/60 Hz.

Capacidad : 40 a 60 kg/hr.

Dimensiones (m): largo, ancho, altura: 1 x 0.8 x 1.65

Molino elctrico

Material acero inoxidable AISI 304 DE 4 mm

Motor. 1 Hp (elctrico)

Voltaje: 220 voltios

Capacidad: 50 a 60 kg/h

Velocidad de molienda: 500 rpm

Dimensiones: (m) largo, ancho, altura: 0.8 x 0.6 x 1

8.4. Planificacin de produccin

La produccin de caf tostado y molido de la planta se lo har mediante un

sistema lineal, para lo cual se planifica el tiempo, balance de masa y recursos

necesarios para el procesamiento unitario del caf. En este caso es 20 kg/h que

ser igual a 80 unidades con un peso de 250 g.

La demanda insatisfecha es de 100343 kg/ao de caf de los cuales se tom el

60 % la demanda del producto donde ser 50172 kg/ao del producto terminado
de caf tostado y molido. Y cada mes se implementara un 5 % asi se llegara el

100% de la demanda insatisfecha del mercado consumidor en la regin de Puno.

IX. ANALISIS ORGANIZACIONAL

9.1. Direccionamiento Estrategico

9.1.1. Analisis FODA

con el fin de identificar los factores que tienen incidencia sobre la

creacin de la nueva empresa, se plantea a continuacin un anlisis interno y

externo de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que afectan el

desarrollo del proyecto.

El anlisis consiste en la descripcin de cada variable, determinacin del impacto

que tiene dicha variable y la estrategia a llevar a cabo para controlar dicho

impacto.

Diagnostico interno: consiste en la identificacin de las debilidades y fortalezas

que tiene la empresa, tambin se analiza el impacto de cada un de estas

variables y la estrategia a llevar a cabo.

Diagnostico externo: consiste en analizar las amenazas y las oportunidades

presentes en el entorno, cin su respectivo impacto y estrategias a tener en

cuenta.

Misin: coffee Tambopata es una empresa emprendedora, dedicada a la

comercializacin de caf tostado y molido que ofrece a sus diferentes clientes un

producto de origen garantizado las caractersticas organolpticas del grano, con

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

Visin: coffee TAMBOPATA en el 2020 sera una empresa con un alto nivel de

produccion y comercializacin de caf tostado y molido de origen a nivel

departamental, nacional e internacional; mediante la integracin de los

proveedores al proyecto y alianzas estratgicas teniendo presente el

compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

9.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Establecer relaciones de fidelidad con los proveedores de materia prima

que permitan garantizar la calidad de un caf pergamino excelso.

Lograr el posicionamiento y reconocimiento de la marca coffe

TAMBOPATA en el mercado objetivo mediante estrategias de marketing.

Establecer estrategias de manera continua que permitan a travs del

tiempo superar las expectativas de los clientes logrando la fidelidad de los

mismos.

9.3. POLITICA ORGANIZACIONAL

Todas las personas vinculadas para laborar en la empresa debern:

Mantener vigente la misin, visin y objetivos de la empresa velando por

su total cumplimiento y proponer por su desarrollo integral y mejoramiento

continuo.

Contribuir con eficiencia y efectividad en la ejecucion de todos los

procesos en que se comprometa, cumplir con las metas e ndices de

resultado que le sean establecidos.

Prestar excelente atencin, servicio y asesora a nuestros clientes para

lograr su plena satisfaccin, brindar un trato amable, cordial y asegurarse

de garantizar productos de calidad.

 9.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

9.4.1. Organigrama.

El organigrama de la empresa actualmente se compone de un total de dos reas:

rea operativa

1 Tostador.

2 empacadores.

1 auxiliar de produccin.

rea administrativa

Gerente General.

1 director comercial y de Mercadeo.

3 vendedores externos.

1 aseadora.

9.5. ESTUDIO ECONOMICO

Este anlisis tiene como objeto determinar cul es el monto de los

recursos econmicos necesarios para la realizacin del proyecto, cul ser el

costo total de operacin de la planta, esto considerando la parte de produccin,

administracin y ventas que afectara directamente en la evaluacin financiera

final.

9.5.1. Determinar las inversiones

Las inversiones como en la mayora de proyectos son de tres tipos

Activos fijos o tangibles

Activos directos o intangibles

Capital de trabajo
 9.5.2. Activos fijos o tangibles

Son todos los bienes tangibles que se van a adquirir y formar parte de la empresa

en la parte de produccin, administracin y ventas.

Descripcin Costo total ($)

Construcciones obras civiles 1,391,13

Maquinaria y equipo 2.876,00

Muebles y equipos de oficina 300,00

Vehiculo 7.500,00

Equipos de servicio 100,00

Equipo de laboratorio 345,00

Intangibles 305,33

Total 12.817,46

Imprevistos (2%) 243,63

Inversiones 13.061,09

Maquinaria y equipo

descripcin Cantidad Costo unitario Costo total ($)

tostadora 1 1700,00 1700,00

molino 1 600,00 600,00

trilladora 1 325,00 325,00

balanza 1 21,00 21,00

selladora 1 230,00 230,00

Total 2876,00
Materiales directos

descripcin unidad Cantidad Precio Costo Costo

anual unitario mes (s/.) anual (s/.)

Materia prima 1 saco 1380 300 41.400,00 411,000.00

Funda 1 192000 1.20 2304,00 230.400,00

laminada

Total 4.3704,00 271,5000.00

9.6. Financiamiento de la inversin total

9.7. Fuentes internas y externas

El valor a ser aportado por una fuente interna sea el propietario es

de $3000 (13.95%) para cubrir la inversin total inicial determinada es de ($

18,867.46) 86.05% el resto se solicitara un prstamo a la cooperativa de

CECOVASA, el pago ser a largo plazo de 10 aos el inters ser de 11.5%

variable anual.

9.7.1. Estado de prdidas y ganancias

9.7.1.1. Ingresos totales y precio de venta al pblico (pv)

Los ingresos a obtenerse en el presente proyecto son productos de ventas de

unidades de caf de 250 gramos. Para determinar el Pv se obtiene as:

Pv = costo unitario utilidad

Costo unitario= costo total / capacidad de produccin (kg)

descripcin Costo Cantidad de bolsas Ganancia

unitario mensual mensual

250g de caf S/. 15.00 19200 288.000,00

Total 288.000,00
 X. BIBLIOGRAFIA

DUARTE,R.A. Influencia de algunos cereales como adulterantes, sobre las

propiedades quimicas, fisicas y sensoriales del caf. Editado por centro

de investigacion del caf CENICAFE 1995.

LEON, G Oscar. Administracion Financiera, Fundamentos y Aplicaciones

Tercera edicion. 1999

MALHOTRA, K Naresh. Investigacion de Mercados. Editorial Prentice Hall

segunda edicion 1999

PABON; B Hernan. Fundamentos de Costos, tercera edicion 2005

MANTILLA, Sergio. Director ejecutivo comit departamental de cafetaleros de

santander.

Beneficios del caf. Citado en www. Nestleprofesional.com

XI. DISEO DE PLANO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CAFE