Manual Procesos Educación

MANUAL DE GESTIN
ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS
VERSIN 3
CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................... 3
PROPSITO DEL MANUAL DE PROCESOS .................................................................................................................. 5
ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN ......................................................................................................................... 6
NORMATIVIDAD .................................................................................................................................................................. 6
FUNDAMENTO LEGAL .................................................................................................................................................... 6
ATRIBUCIONES .................................................................................................................................................................. 6
FILOSOFA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN .......................................................................................................... 7
MISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN ................................................................................................................ 7
VISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN ................................................................................................................. 7
OBJETIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. ....................................................................................... 8
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. ............................................................................... 8
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS.................................................................................................................... 9
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................................... 9
OBJETIVOS ESPECFICOS ................................................................................................................................................. 9
MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................................................................... 10
ESTRUCTURA ORGNICA DE GESTIN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS ........................................... 11
ESTRUCTURA ORGNICA DEL NIVEL CENTRAL ................................................................................................... 11
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO / SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL / COORDINACIONES
ZONALES ........................................................................................................................................................................... 12
ESTRUCTURA ORGNICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES ....................................................................... 13
INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ........................................................................................................ 14
INVENTARIO DE PROCESOS PLANTA CENTRAL ................................................................................................... 14
INVENTARIO DE PROCESOS ZONA ............................................................................................................................ 19
INVENTARIO DE PROCESOS DISTRITO ..................................................................................................................... 24
HISTORIAL DE CAMBIOS................................................................................................................................................. 26
AUTORIZACIONES ............................................................................................................................................................. 27
ANEXOS .................................................................................................................................................................................. 29
ANEXO 1: DIAGRAMAS DE FLUJO PLANTA CENTRAL ......................................................................................... 29
ANEXO 2: DIAGRAMAS DE FLUJO ZONA .................................................................................................................. 30
ANEXO 3: DIAGRAMAS DE FLUJO DISTRITO............................................................................................................ 31
ANEXO 4: CLAVE DE CODIFICACIN ........................................................................................................................ 32

INTRODUCCIN
La modernizacin de la administracin pblica es un factor que ha promovido el crecimiento

del sector competitivo, enfocada a la nueva postura de gobierno, que mantiene estrategias
para lograr una gestin de calidad orientada al ciudadano.
Hoy en da las Instituciones requieren de una administracin moderna y eficiente, que de

respuesta acorde al Plan Estratgico de Gobierno y a una sociedad cada vez ms
demandante.
Es por ello que el Ministerio de Educacin, a travs de la Direccin Nacional de Administracin

de Procesos, pone a su disposicin el presente Manual de Procesos, con la finalidad de que
sirva como una herramienta bsica y til en el quehacer diario de las actividades propias de
esta Cartera de Estado.
Este documento muestra la estructura organizacional actual, siendo el Manual de Procesos,

una herramienta de trabajo, que radica en la informacin contenida en ellos, por lo tanto
mantenerlo actualizado permite que cumpla con su objetivo, que es proporcionar la
informacin necesaria para el desarrollo de actividades.
El Ministerio de Educacin se encuentra en su etapa de restructuracin basada en la Ley

Orgnica de Educacin Intercultural y el Estatuto Orgnico por Procesos, bajo este esquema
de modernizacin y alineacin se ha considerado herramientas adecuadas que optimicen
tiempos de ejecucin en los procesos y a su vez se controle las actividades ejecutadas.
La Direccin Nacional de Administracin de Procesos en su plan de implementacin de la

nueva estructura de gestin por procesos, ha priorizado algunos sistemas para la
automatizacin y la implementacin, con el fin de alcanzar una gestin institucional de calidad
que respondan a las necesidades de los ciudadanos.
Es importante mencionar, que el presente documento est dirigido tanto a los servidores
pblicos del Ministerio de Educacin; as como, a los distintos funcionarios de Gobierno del
Estado y Pblico en General, que deseen conocer en forma ordenada la informacin bsica
de la organizacin y funcionamiento de cada rgano administrativo de esta Cartera de Estado.
PROPSITO DEL MANUAL DE PROCESOS
El Manual de Procesos en su calidad de instrumento administrativo, tiene como propsitos

fundamentales los siguientes:
Definir de forma ordenada, secuencial y detallada las actividades que se desarrollan

dentro de un proceso, indicando los documentos utilizados en la realizacin de las
actividades institucionales.
Otorgar al servidor pblico una visin integral de sus funciones al ofrecerle de una
forma grfica sus procesos en conjunto, as como las interrelaciones que existen entre
las diferentes unidades para realizacin de las funciones asignadas.
Establecer responsabilidades operativas para la planificacin, ejecucin y control de las

actividades.
Fortalecer la cultura en la organizacin orientada a la mejora continua.
Servir de consulta a todos los funcionarios pblicos del MinEduc, as como a los
usuarios de los servicios que presta la misma.
Mantener el orden organizacional a travs de respetar y cumplir las directrices tanto de

polticas emitidas por las Autoridades.
Incrementar la productividad del MinEduc, disminuyendo actividades que no generan

valor, eliminando las demoras, los errores y los re-procesos.
ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN
El presente Manual de Gestin Organizacional por Procesos rige para todos los servidores o
trabajadores del Ministerio de Educacin en todos sus niveles.
NORMATIVIDAD
FUNDAMENTO LEGAL
Constitucin de la Repblica del Ecuador
Plan del Buen Vivir
Plan Decenal
Ley de Administracin Pblica
Ley Orgnica del Servidor Pblico
Ley Orgnica de Educacin Intercultural y su reglamento de aplicacin
Normativa Tcnica de Procesos
Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional de Procesos
ATRIBUCIONES
Que, la Constitucin de la Repblica del Ecuador, en su Art. 227 determina que la

administracin pblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarqua, desconcentracin, descentralizacin, coordinacin,
participacin, planificacin, transparencia y evaluacin.
Que, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Administracin Pblica establece a la

administracin por procesos como uno de los ejes u orientaciones estratgicas para lograr una
administracin pblica de calidad centrada en el ciudadano.
Que, el Art. 51 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico dispone a la Secretara Nacional de la
Administracin Pblica establecer las polticas, metodologas de administracin institucional y
herramientas necesarias para el mejoramiento de la Administracin Pblica Central,
Institucional y dependiente.
Que, el Art. 1 de la Ley Orgnica de Educacin Intercultural Bilinge garantiza el derecho a la
educacin, determina los principios y fines generales que orientan la educacin ecuatoriana
en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; as como las relaciones
entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantas
constitucionales en el mbito educativo y establece las regulaciones bsicas para la
estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestin, el financiamiento y la participacin
de los actores del Sistema Nacional de Educacin.
Que, el Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional por Procesos MinEduc seala como
misin de la Direccin Nacional de Administracin de Procesos el: Garantizar la
implementacin del modelo de gestin de procesos en la institucin, de manera que los
productos y servicios pblicos respondan a las necesidades de los ciudadanos/as a travs de
una gestin pblica de calidad.
FILOSOFA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN
MISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

Garantizar tanto el acceso como la calidad de la Educacin Inicial, Educacin General Bsica
y Bachillerato, para los habilitantes del territorio nacional, mediante la formacin integral,
holstica e inclusiva de nios, nias, jvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad
la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y el gnero desde un enfoque de derechos y
deberes que fortalezcan el desarrollo social, econmico y cultural, el ejercicio de la ciudadana
y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.
VISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

Ser un sistema educativo de calidad y calidez, que funcione en el marco de la unidad
nacional, de modo descentralizado, bajo un marco jurdico adecuado, que lidere los cambios
sociales y el desarrollo cultural y socioeconmico nacional, que responda a la realidad
multitnica y pluricultural, a las necesidades de desarrollo del pas, sobre la base de sus
principios, con nfasis en la distribucin equitativa de recursos y la participacin social
ecunime.
OBJETIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.

Brindar servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de todas las
nacionalidades y pueblos del pas, a travs de un proyecto educativo nacional, que fomente la
unidad en la diversidad y el desarrollo de destrezas generales, bsicas y especficas en los
estudiantes, acorde con estndares nacionales e internacionales, para potenciar el desarrollo
cultural y socioeconmico del pas.
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.
Objetivo 1: Universalizacin de la Educacin Inicial de 3 a 5 aos
Universalizacin de la Educacin General Bsica de

Objetivo 2: primero a dcimo
Incremento de la poblacin estudiantil del Bachillerato

Objetivo 3: hasta alcanzar al menos el 75% de los jvenes en la
edad correspondiente.
Erradicacin del analfabetismo y fortalecimiento de la

Objetivo 4: educacin de adultos.
Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de

Objetivo 5: las instituciones educativas de conformidad con la
normativa legal pertiente.
Mejoramiento de la calidad y equidad de la educacin e
implementacin de un sistema nacional de evaluacin y
Objetivo 6: rendicin social de cuentas del Sistema Nacional de
Educacin.
Revalorizacin de la profesin docente y mejoramiento
Objetivo 7: de formacin inicial, capacitacin permanente,
condiciones de trabajo y calidad de vida.
Aumento del 0,5% anual en la participacin del sector

Objetivo 8: educativo en el PIB hasta el ao 2012, o hasta alcanzar
al menos el 6% del PIB.
FUENTE: Estatuto Orgnico de Gestin por Procesos del Ministerio de Educacin Art. 2 pag2 2011.
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar informacin de cada proceso a un mayor nivel de detalle que el expresado en el

Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional del Ministerio de Educacin, determinando los
macro procesos, procesos y subprocesos institucionales que se generan; as como brindar
informacin relativa de los niveles desconcentrados de cada una de las instancias
administrativas.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Analizar la situacin actual de los procesos del Ministerio de Educacin, mediante la

definicin de los procesos y detectar oportunidades de mejoramiento.
Coadyuvar al desarrollo de las reglas de negocio que permitan estandarizar los
procesos del Ministerio de Educacin.
Ofrecer al Ministerio de Educacin una versin actualizada del Manual por Procesos
que contribuya a lograr el cumplimiento e implementacin del Estatuto Orgnico de
Gestin Organizacional por Procesos 2012.
Estandarizar los procesos de este Manual de Procesos, en todos los niveles del
Ministerio de Educacin, a fin de que la implementacin de la nueva estructura
organizacional cumpla una correcta ejecucin y permita identificar las interrelaciones
que tienen los procesos.
Mejorar la comprensin de la nueva estructura organizacional facilitando de esta
manera su implementacin.
MAPA DE PROCESOS
ESTRUCTURA ORGNICA DE GESTIN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
ESTRUCTURA ORGNICA DEL NIVEL CENTRAL
Ministerio de
Educacin
Direccin Nacional de Auditora Interna
Coordinacin
General de
Secretara General
Direccin Nacional de Comunicacin
Social
Coordinacin General de Asesora Jurdica
Coordinacin General Administrativa y Financiera

Direccin Nacional
Direccin Direccin
de Convenios,
Nacional de Nacional de
Contratos y
Patrocinio Normativa
Asesora Direccin
Jurdico Educativa Direccin Direccin Direccin
Inmobiliaria Nacional de
Nacional Nacional Nacional de
Administrativa Compras
Financiera Talento Humano
Publicas
Coordinacin General de Gestin Estratgica
Direccin Nacional Direccin Nacional

Direccin Nacional
de Tecnologas de de Gestin de
de Administracin
la Informacin y Cambio de Cultura
de Procesos
Comunicaciones Organizacional
Coordinacin General de Planificacin
Direccin Direccin
Direccin Direccin
Anlisis e Cooperacin y
Planificacin Seguimiento y
Informacin Asuntos
Tcnica Evaluacin
Educativa Internacionales
Viceministerio de Educacin Viceministerio de Gestin Educativa
Subsecretara Subsecretara de Subsecretara Subsecretara de Subsecretara Subsecretara de

Subsecretarias
de Calidad y de Desarrollo Educacin de Subsecretara de Apoyo,
Metropolitanas/
Fundamentos Equidad Profesional Intercultural Coordinacin Administracin Seguimiento y
Coordinaciones
Educativos Educativa Educativo Bilinge Educativa Escolar Regulacin de la
Zonales
Educacin
Direccin Direccin Direccin Direccin Direccin

Direccin Nacional de Nacional de Direccin
Nacional de Nacional de Nacional de Nacional de
Nacional de Carrera Educacin Distritos
Mejoramiento Educacin Inicial Gestin de Asesora a la
Currculo Profesional Intercultural Educativos
Pedaggico y Bsica Riesgos Gestin
Educativa Bilinge Educativa
Direccin Direccin Direccin Direccin
Direccin Direccin
Nacional de Nacional de Nacional de Nacional de
Tecnologas Formacin Bachillerato Auditora a la
Investigacin Infraestructura Circuitos
para la Inicial e Fsica Gestin
Educativa Direccin Educativos
Educacin Induccin Educativa
Profesional Nacional de
Educacin Direccin Direccin
Direccin Especial e Nacional de Nacional de
Direccin
Nacional de Inclusiva Recursos Regulacin de la
Nacional de Direccin
Educacin Educativos Educacin
Estndares Nacional de
para la Direccin
Educativos Formacin
Democracia Nacional Direccin
Continua Direccin Nacional
y el Buen Vivir de Educacin Nacional de
para Personas de Personas
Operaciones y Jurdicas sin Fines
con Escolaridad Logstica
Inconclusa de Lucro
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / SUBSECRETARA DE EDUCACIN
DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL / COORDINACIONES ZONALES
Subsecretara de Educacin del Distrito Metropolitano de Quito /

Subsecretaria de Educacin del Distrito de Guayaquil /
Coordinacin Zonal
Direccin Zonal de Asesora Jurdica

Direccin Zonal Administrativa Financiera
Divisin Zonal Divisin Zonal Divisin Zonal de

Divisin Zonal de Comunicacin Social Administrativa Financiera Talento Humano
Direccin Zonal de Planificacin
Unidad Zonal de Tecnologas de la Informacin y

Comunicaciones
Divisin Zonal de Divisin Zonal de
Planificacin Anlisis e Informacin
Tcnica Educativa
Direccin Zonal de Direccin Zonal

Direccin Zonal de Direccin Zonal
Desarrollo de Apoyo, Direccin Zonal de Administracin Escolar
Coordinacin de Educacin
Profesional Seguimiento y
Educativa Intercultural Bilinge
Educativo Regulacion
Unidad Zonal Unidad Zonal

Unidad Zonal de
de Gestin de de Recursos,
Infraestructura
Riesgos Operaciones
Fsica
y Logstica
Direcciones Distritales
ESTRUCTURA ORGNICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES
Direccin Distrital
Unidad Distrital de Asesora Jurdica Unidad Distrital de Tecnologas de la

Informacin y Comunicaciones
Divisin Distrital de Planificacin
Divisin Distrital Administrativa Financiera
Unidad Distrital
Unidad Distrital Unidad Distrital
de Talento
Administrativa Financiera
Humano
Unidad Distrital de Divisin Distrital de

Atencin Ciudadana Apoyo, Seguimiento Divisin Distrital de Administracin Escolar
y Regulacion
Unidad Distrital de
Unidad Distrital de Recursos,
Gestin de Riesgos Operaciones y
Logstica
Circuitos Educativos
INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS
INVENTARIO DE PROCESOS PLANTA CENTRAL
PROCESOS SUSTANTIVOS
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO CDIGO
PLANIFICACIN PC.2.01.01.01
DISEO, ELABORACIN Y AJUSTES DEL CURRCULO NACIONAL PARA TODOS LOS NIVELES Y
PC.2.01.01.02
MODALIDADES
ADAPTACIN CURRICULAR PC.2.01.01.03
ASESORA EN LA TRANSFERENCIA DE CURRCULO A FORMADORES DE CAPACITADORES PC.2.01.01.04

CURRCULO
INNOVACIONES CURRICULARES PC.2.01.01.05
PRODUCCIN DE TEXTOS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO PC.2.01.01.06
EVALUACIN Y CERTIFICACIN DE TEXTOS PC.2.01.01.07
EVALUACIN DE RECURSOS DIDCTICOS PC.2.01.01.08
FUNDAMENTOS EDUCATIVOS
SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIN A LA APLICACIN DEL CURRCULO PC.2.01.01.09
GESTIN DEL PLAN ANUAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PC.2.01.02.02
INVESTIGACIN EDUCATIVA LNEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN PC.2.01.02.03
SISTEMAS DE DIVULGACIN CIENTFICA PC.2.01.02.04
MONITOREO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PC.2.01.02.05
ELABORACIN DE ESTNDARES EDUCATIVOS PC.2.01.03.02
ESTNDARES EDUCATIVOS
ELABORACIN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA Y DE LOS ESTNDARES DE CALIDAD
PC.2.01.03.03
EDUCATIVA
FORMULACIN DE POLTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LAS UNIDADES
PC.2.02.01.02
EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRCULO.
ELABORACIN DEL MATERIAL PEDAGGICO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL
PC.2.02.01.03
CURRCULO EN EL AULA.
MEJORAMIENTO PEDAGGICO
INDUCCIN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS UEM PC.2.02.01.04
PLANES DE EMERGENCIA DE MEJORA EDUCATIVA PC.2.02.01.05
MEJORAMIENTO PEDAGGICO DE LA PRCTICA EDUCATIVA A LAS UEM Y LAS UNIDADES
PC.2.02.01.06
CON BAJO RENDIMIENTO
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO PC.2.02.01.07
FORMULACIN DE POLTICAS Y LINEAMIENTOS PC.2.02.02.02
LINEAMIENTOS PARA LA CAPACITACIN TECNOLGICA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y LA
PC.2.02.02.03
COMUNIDAD
CALIDAD Y EQUIDAD TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN ADMINISTRACIN DEL PORTAL EDUCATIVO EDUCAR ECUADOR PC.2.02.02.04
EDUCATIVA SITUACIN ACTUAL AULAS TECNOLGICAS PC.2.02.02.05
PRODUCCIN DE RECURSOS DIDCTICOS DIGITALES EDUCATIVOS PC.2.02.02.06
ADMINISTRACIN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PC.2.02.02.07
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN PC.2.02.02.08
PLANIFICACIN DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR PC.2.02.03.01
GENERACIN DE POLTICAS DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR PC.2.02.03.02
ELABORACIN Y EJECUCIN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL BUEN VIVIR PC.2.02.03.03
PREVENCIN, PROTECCIN Y RESTITUCIN DE DERECHOS VULNERADOS EN EL MBITO
PC.2.02.03.04
EDUCATIVO
EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR DISEO Y ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIN PARA LA
PC.2.02.03.05
DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
INCORPORACIN Y ARTICULACIN DE ACTORES RELACIONADOS CON LA EDUCACIN PARA LA
PC.2.02.03.06
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIN PARA LA
PC.2.02.03.07
DESARROLLO VALIDACIN DE TEMS Y ARMADO DE PRUEBAS PC.2.03.01.02.01
ELABORACIN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIN PILOTAJE PC.2.03.01.02.02
PLAN OPERATIVO PARA TOMA DE PRUEBAS PC.2.03.01.02.03
AO DOCENCIA RURAL UNAE PC.2.03.02.02
CURRCULOS PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA PC.2.03.02.03
FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL
EJECUCIN Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE INDUCCIN PC.2.03.02.04
DISEO DE PERFILES PROFESIONALES PARA FORMACIN INICIAL PC.2.03.02.05
INDUCCIN POR AULAS VIRTUALES PC.2.03.02.06
DESARROLLO PROFESIONAL LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CURSOS
PC.2.03.03.02
DE FORMACIN CONTINUA
PLANIFICACIN DE CAPACITACIN PC.2.03.03.03
EJECUCIN DE CURSOS PC.2.03.03.04
CONTRATACIN DE AUTORES PARA DISEO DE CURSOS SIPROFE PC.2.03.03.05
FORMACIN CONTINUA SELECCIN DE INSTRUCTORES DE CURSOS SIPROFE PC.2.03.03.06
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE FORMACIN CONTINUA PC.2.03.03.07
LOGSTICA Y DISTRIBUCIN DE MATERIAL PARA EJECUCIN DE CURSOS PC.2.03.03.08
FORMACIN DE MENTORES E IMPLEMENTACIN DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO PC.2.03.03.09
INVESTIGACIN DE IMPACTO DE MENTORIAS PC.2.03.03.10

ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO EN EL AULA PC.2.03.03.11
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CURSOS PC.2.03.03.12
ELABORACIN DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DEL SEIB PC.2.04.01.02.01
ELABORACIN DEL CURRCULO DEL SISTEMA DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
(SEIB) PC.2.04.01.02.02
EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL SEIB PC.2.04.01.02.03
ELABORACIN DE TEMS PARA PRUEBAS DE BILINGISMO PC.2.04.01.02.04
INTERCULTURAL BILINGE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DEL SEIB PC.2.04.01.02.05
RENDICIN DE CUENTAS PC.2.04.01.02.06
PLANIFICACIN DE FORMACIN CONTINUA PC.2.04.01.03.01
FORMACIN Y CAPACITACIN SEIB
SELECCIN DE INSTRUCTORES PC.2.04.01.03.02
GENERACIN DE POLTICAS PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD PC.2.04.01.04.01
INTERCULTURALIDAD
ELABORACIN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD PC.2.04.01.04.02
PLANIFICACIN PC.2.05.01.01.
GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA PC.2.05.01.02.
EDUCACIN INICIAL Y BSICA GENERACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PC.2.05.01.03.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA PC.2.05.01.04.
SISTEMA DE MONITOREO DE CRECIMIENTO Y NUTRICIN PC.2.05.01.05.
GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO PC.2.05.02.02.
GENERACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PC.2.05.02.03.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO PC.2.05.02.04
ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO PC.2.05.02.05
BACHILLERATO
UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCIN PC.2.05.02.06
GESTIN DE BACHILLERATO PC.2.05.02.07
ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO PC.2.05.02.08
COORDINACIN EDUCATIVA
INTERMEDIACIN LABORAL PC.2.05.02.09
CAPACITACIN TALLERES OFICIALES BI PC.2.05.02.10.
EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA FORMULACIN Y/O ACTUALIZACIN DE POLTICAS PC.2.05.03.02.
ADMINISTRACIN DE INSUMOS DEL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PC.2.05.03.03.
DIAGNOSTICO PC.2.05.04.02.
PROPUESTA DE POLTICAS PARA EL EPEI PC.2.05.04.03.
EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD GENERACIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PC.2.05.04.04.
INCONCLUSA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA LA
EPEI PC.2.05.04.05.
ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE NORMATIVAS LEGALES PARA LA EPEI PC.2.05.04.06.
COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL PC.2.05.04.07.
PLANIFICACIN DE ADMINISTRACIN ESCOLAR PC.2.06.01.

LINEAMIENTOS, POLTICAS Y PROTOCOLOS PC.2.06.02.
PLANIFICACIN GESTIN DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL PC.2.06.01.01.
GESTIN DE RIESGOS AUMENTO DE RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS PC.2.06.01.02.
MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIAS PC.2.06.01.03.

ELABORACIN PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN A NIVEL NACIONAL PC.2.06.02.02.
INFRAESTRUCTURA FSICA
ESTUDIOS Y PROYECTOS PC.2.06.02.03.
EQUIPAMIENTO PC.2.06.02.04.
PLANIFICACIN DEL PAO Y PAI PC.2.06.03.01.
PLANIFICACIN DE PROTOCOLOS DE RECURSOS EDUCATIVOS PC.2.06.03.02.
ADMINISTRACIN ESCOLAR
SELECCIN E INCLUSIN DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS EDUCATIVOS PC.2.06.03.03.
RECURSOS EDUCATIVOS
INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS PC.2.06.03.04.
CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN PC.2.06.03.05.
MONITOREO PC.2.06.03.06.
GENERACIN DEL REQUERIMIENTO PC.2.06.04.02.
PREPARACIN DE ORDEN Y RECEPCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS PC.2.06.04.03.
OPERACIONES Y LOGSTICA DISTRIBUCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS PC.2.06.04.04.
REPROGRAMACIONES DE RECURSOS EDUCATIVOS PC.2.06.04.05.
PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PC.2.06.04.06.
CONCILIACIN DE ORDENES PC.2.06.04.07.
PLANIFICACIN DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA PC.2.07.01.01.

RECEPCIN Y ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA GENERAR PROPUESTAS DE POLTICA
PC.2.07.01.02.
PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE ASESORA A LA
PC.2.07.01.03.
GESTIN EDUCATIVA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A
PC.2.07.01.04.
LA GESTIN EDUCATIVA
PLANIFICACIN DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA PC.2.07.02.01.
ELABORACIN/ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN
PC.2.07.02.02.
EDUCATIVA
AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE AUDITORA A LA
PC.2.07.02.03.
GESTIN EDUCATIVA
APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA PC.2.07.02.04.
REGULACIN DE LA PLANIFICACIN DE REGULACIN DE LA EDUCACIN PC.2.O7.03.01.
EDUCACIN ELABORACIN Y REVISIN DE POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL PC.2.O7.03.02.
REGULACIN DE COSTOS DE LA EDUCACIN PARTICULAR Y FISCOMISIONAL PC.2.O7.03.03.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIN DE LA EDUCACIN PC.2.O7.03.04.
GESTIN DE RGIMEN ESCOLAR PC.2.O7.03.05.
REGULACIN DE LA EDUCACIN
CERTIFICACIN DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PC.2.O7.03.06.
REGISTRO PARA LA CERTIFICACIN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PC.2.O7.03.07.
AUTORIZACIN DE CREACIN FUNCIONAMIENTO Y CUALIFICACIN DE LAS INSTITUCIONES

PC.2.O7.03.08.
EDUCATIVAS
PLANIFICACIN DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO PC.2.07.04.01.
PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO DEFINICIN DE ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO PC.2.07.04.02.
CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO PC.2.07.04.03.

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORA
PLANIFICACIN DE AUDITORA PC.3.03.01.
EXMENES ESPECIALES DE AUDITORIA PC.3.03.02.
AUDITORA INTERNA
EXAMEN ESPECIAL OPERATIVO PC.3.03.03.
AUDITORAS DE GESTIN PC.3.03.04.
PLANIFICACIN DE COMUNICACIN SOCIAL PC.3.04.01.

ELABORACIN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PC.3.04.02.01
ELABORACIN DE LAS FICHAS DE INFORMACIN PC.3.04.02.02
GESTIN DE CONTENIDOS POSICIONAMIENTO TEMTICO PC.3.04.02.03
EMISIN Y DIFUSIN DE BOLETINES PC.3.04.02.04
ELABORACIN DE VIDEOS Y COBERTURAS PC.3.04.02.05
COORDINACIN PARA PRODUCCIN Y DIFUSIN DE CADENAS NACIONALES PC.3.04.03.01.
COMUNICACIN SOCIAL
RUEDAS DE PRENSA PC.3.04.03.02.
EVALUACIN Y MONITOREO DE MEDIOS
ADMINISTRACIN DE LA PGINA WEB PC.3.04.03.03.
ENTREVISTA A AUTORIDADES PC.3.04.03.04.
ORGANIZACIN DE EVENTOS PC.3.04.04.01.
EVENTOS
CAMPAAS PC.3.04.04.02.
COMUNICACIN INTERNA PC.3.04.05.01.
IMAGEN INSTITUCIONAL PC.3.04.05.02.
CREACIN DE CAMPAAS EN REDES SOCIALES
PLANIFICACIN PATROCINIO PC.3.01.01.01.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS PC.3.01.01.02.
PATROCINIO
PROCESOS JUDICIALES PC.3.01.01.03.
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE ACCIONES JUDICIALES PC.3.01.01.04.
PLANIFICACIN DE NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA PC.3.01.02.01.
NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PC.3.01.02.02.
ASESORA JURDICA
ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICAS PC.3.01.02.03.
PLANIFICACIN DE CONTRATACIN PBLICA Y CONVENIOS PC.3.01.03.01.
ELABORACIN DE CONTRATOS PC.3.01.03.02.
CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA TERMINACIN DE CONTRATOS PC.3.01.03.03.
LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES PC.3.01.03.04.
CONVENIOS INSTITUCIONALES PC.3.01.03.05.
PROGRAMACIN ANUAL DE MEJORAMIENTO PC.3.05.01.02.
ADMINISTRACIN DE PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS PC.3.05.01.03.
AUDITORIA DE PROCESO PC.3.05.01.04.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS PC.3.05.01.05.
PLANIFICACIN ESTRATGICA TICS PC.3.05.02.01.01.
PLANIFICACIN DEL POA Y PAI PC.3.05.02.01.02.
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS PC.3.05.02.01.03.
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD PC.3.05.02.01.04.

GESTIN ESTRATGICA ADMINISTRACIN DE ACCESO PC.3.05.02.01.05.
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y
ADMINISTRACIN DE INCIDENTES PC.3.05.02.01.06.
COMUNICACIN
ADMINISTRACIN DE BASE DE DATOS PC.3.05.02.01.07.
ATENCIN REQUERIMIENTOS DE BASE DE DATOS PC.3.05.02.01.08.
ADMINISTRACIN TCNICA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES PC.3.05.02.01.09.
DESARROLLO DE SOFTWARE PC.3.05.02.01.10.
PASO A PRODUCCIN PC.3.05.02.01.11.
SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGA PC.3.05.02.01.12.
CONTROL DE CAMBIOS PC.3.05.02.01.13.
CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL PC.3.05.03.01.01.
CAPACITACIN GESTIN DEL CAMBIO PC.3.05.03.01.02.
PC.3.05.03.01.03.
GESTIN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL GESTIN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
PC.3.05.03.01.04.
SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE LA INFORMACIN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL PC.3.05.03.01.05.
ALIANZAS ESTRATGICAS PC.3.05.03.01.06.
COORDINACIN, CONSOLIDACIN Y ELABORACIN DE LA PROPUESTA DE POLTICAS Y
PLANES EDUCATIVOS PC.3.02.01.02.
COORDINACIN, CONSOLIDACIN Y ELABORACIN DE LA PROPUESTA DE PLANES
PLANIFICACIN TCNICA ESTRATGICOS PC.3.02.01.03.
ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO PARA LA FORMULACIN DE
PROYECTOS PC.3.02.01.04.
REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI Y POA PC.3.02.01.05.
REPROGRAMACIONES DE PAI Y POA PC.3.02.01.06.
SEGUIMIENTO A VALIDACIN DE NECESIDADES DOCENTES PC.3.02.01.07.
MICROPLANIFICACIN REORDENAMIENTO DE LA OFERTA (APERTURA, CIERRE, FUSIN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS) PC.3.02.01.08.
PLANIFICACIN DE ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA PC.3.02.02.01.
ADMINISTRACIN DE LA BASE DE DATOS DEL AMIE PC.3.02.02.02.
ADMINISTRACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS PC.3.02.02.03.
ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA
COMISIN DE HOMOLOGACIN DE INDICADORES EDUCATIVO PC.3.02.02.04.
PLANIFICACIN
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN PC.3.02.02.05.
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN UNESCO PC.3.02.02.06.
ELABORACIN DE AGENDA GLOBAL DE COOPERACIN DEL MINEDUC PC.3.02.03.01.
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE ASISTENCIA TCNICA DE REMBOLS

PC.3.02.03.02.
COORDINACIN Y SEGUIMIENTO A COMISIONES DE SERVICIO AL EXTERIOR PC.3.02.03.03.
COOPERACIN Y ASUNTOS INTERNACIONALES
ELABORACIN DE CONVENIOS/MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO PC.3.02.03.04.
ASISTENCIAS TCNICAS REMBOLSABLES PC.3.02.03.05.
PROYECTO DE COOPERACIN INTERNACIONAL PC.3.02.03.06.
SEGUIMIENTO DE EJECUCIN DE COOPERACIN Y ASUNTOS INTERNACIONALES PC.3.02.03.07.
PLANIFICACIN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PC.3.02.04.01.
PLANTEAMIENTO Y ACTUALIZACIN DE METODOLOGA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

PC.3.02.04.02.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
SISTEMA GUBERNAMENTAL DE METAS PC.3.02.04.03.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS PC.3.02.04.04.
EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS PC.3.02.04.05.
PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO
PLANIFICACIN DE ADMINISTRATIVO PC.4.01.01.01.01
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS DE NFIMA CUANTA PC.4.01.01.01.02

ADQUISICIONES
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS CATLOGO ELECTRNICO DE
PC.4.01.01.01.03
NFIMA CUANTA
ADMINISTRACIN DE BODEGA PC.4.01.01.02.
CONTROL DE BIENES PC.4.01.01.03.01
CONTROL DE BIENES DONACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES PC.4.01.01.03.02
GESTIN ADMINISTRATIVA DONACIONES Y DESTRUCCIN DE BIENES DEL MINEDUC PC.4.01.01.03.03
CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PC.4.01.01.04.01
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PC.4.01.01.04.02
ADMINISTRACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO INTERNO Y EXTERNO PC.4.01.01.04.03
SERVICIOS GENERALES
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES PC.4.01.01.04.04
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE SEGUROS PC.4.01.01.04.05

CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR PC.4.01.01.05.01
TRANSPORTE
MANTENIMIENTO VEHICULAR PC.4.01.01.05.02
PROCESO PRECONTRACTUAL PC.4.01.02.01.

COMPRAS PBLICAS
SUBSCRIPCIN Y REGISTRO DE CONTRATO PC.4.01.02.02.
PLANIFICACIN FINANCIERA PC.4.01.03.01.01.

CONTROL PREVIO PC.4.01.03.02.01.
FORMULACIN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PC.4.01.03.03.01.
PROGRAMACIN INDICATIVA ANUAL PC.4.01.03.03.02.
PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO PC.4.01.03.03.03.
PROGRAMACIN MENSUAL DEL DEVENGADO PC.4.01.03.03.04.
PRESUPUESTO
CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PC.4.01.03.03.05.
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO PC.4.01.03.03.06
REFORMA PRESUPUESTARIA PC.4.01.03.03.07
REPROGRAMACIONES PC.4.01.03.03.08
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PRESUPUESTARIA PC.4.01.03.04.01.
SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA A LAS
COORDINACIN DE LA CAPACITACIN PC.4.01.03.04.02.
UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR
NORMATIVA Y POLTICAS PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES INTERNAS PC.4.01.03.04.03.
ASIENTOS CONTABLES DE CIERRE Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL PC.4.01.03.05.01.
ASIENTOS CONTABLES PC.4.01.03.05.02.
ARQUEO DE FONDOS DE ESPECIES VALORADAS PC.4.01.03.05.03.
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD CONSTATACIN DE BIENES PC.4.01.03.05.04.
CONCILIACIN BANCARIA PC.4.01.03.05.05.
ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DE FONDOS PC.4.01.03.05.06.
VITICOS PC.4.01.03.05.07.
CERTIFICACIONES PC.4.01.03.06.01.
REPROGRAMACIONES PC.4.01.03.06.02.
NMINA GENERACIN DE ROL DE NMINA PC.4.01.03.06.03.
ANTICIPO DE SUELDOS PC.4.01.03.06.04.
CERTIFICADOS DE SUELDOS PC.4.01.03.06.05.
ADMINISTRACIN DE ESPECIES VALORADAS PC.4.01.03.07.01.
CONTROL DE ESPECIES VALORADAS PC.4.01.03.07.02.
CUSTODIO DE GARANTAS PC.4.01.03.07.03.
TESORERA PAGOS PC.4.01.03.07.04.
DECLARACIN DE IMPUESTOS PC.4.01.03.07.05.
PAGO DE IMPUESTOS PC.4.01.03.07.06.
CUSTODIA DEL ARCHIVO PC.4.01.03.07.07.
PLANIFICACIN ANUAL DEL TALENTO HUMANO PC.4.01.04.01.01

PLANIFICACIN DEL TALENTO HUMANO ESTRUCTURACIN Y RESTRUCTURACIN INSTITUCIONAL PC.4.01.04.01.02
NORMATIVA INSTITUCIONAL PC.4.01.04.01.03
ELABORACIN DEL MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS PC.4.01.04.02.01
IMPLEMENTACIN DEL MANUAL DE PUESTOS PC.4.01.04.02.02
CLASIFICACIN DE PUESTOS
CREACIN DE PUESTOS PC.4.01.04.02.03
SUPRESIN DE PUESTOS PC.4.01.04.02.04
CONCURSO DE MRITOS Y OPOSICIN PC.4.01.04.03.01
CONTRATOS OCASIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES PC.4.01.04.03.02
LIBRE NOMBRAMIENTO PC.4.01.04.03.03
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN
INSCRIPCIN DE CONTRATO PC.4.01.04.03.04
INDUCCIN PC.4.01.04.03.05
GESTIN DE TALENTO PASANTAS Y PRCTICAS PC.4.01.04.03.06
HUMANO PLANIFICACIN DE FORMACIN Y CAPACITACIN PC.4.01.04.04.01
FORMACIN Y CAPACITACIN EJECUCIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN PC.4.01.04.04.02
EVALUACIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN PC.4.01.04.04.03
PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DEL DESEMPEO PC.4.01.04.05.01
EVALUACIN DEL DESEMPEO PC.4.01.04.05.02
EVALUACIN DEL DESEMPEO
PAGO REMUNERACIN VARIABLE -ESCALA 20 GRADOS PC.4.01.04.05.03
PAGO REMUNERACIN VARIABLE PC.4.01.04.05.04
PLANIFICACIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PC.4.01.04.06.01
IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PC.4.01.04.06.02
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BIENESTAR
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, Y DETERMINACIN DE CONTROLES PC.4.01.04.06.03
LABORAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PC.4.01.04.06.04
BIENESTAR LABORAL PC.4.01.04.06.05
PROGRAMACIN DE VACACIONES PC.4.01.04.07.01
CONCESIN DE VACACIONES PC.4.01.04.07.02

REPROGRAMACIN DE VACACIONES PC.4.01.04.07.03
SUSPENSIN DE VACACIONES PC.4.01.04.07.04
PERMISOS IMPUTABLES A VACACIONES PC.4.01.04.07.05
PERMISOS POR ESTUDIOS PC.4.01.04.07.06
COMISIN DE SERVICIO SIN REMUNERACIN PC.4.01.04.07.07
COMISIN DE SERVICIO CON REMUNERACIN PC.4.01.04.07.08
AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIOS PC.4.01.04.07.09
MOVIMIENTO DE PERSONAL
PERMISOS Y LICENCIAS PC.4.01.04.07.10
TRASLADO / CAMBIO ADMINISTRATIVO PC.4.01.04.07.11
TRASPASO A OTRA INSTITUCIN PC.4.01.04.07.12
ENCARGO Y SUBROGACIN DE FUNCIONES PC.4.01.04.07.13
CESACIN DE FUNCIONES POR REMOCIN PC.4.01.04.07.14
GESTIN DE TALENTO
HUMANO CESACIN DE FUNCIONES POR RENUNCIA PC.4.01.04.07.15
CESACIN POR SUSPENSIN PC.4.01.04.07.16
CESACIN POR INCAPACIDAD PC.4.01.04.07.17
CESACIN POR RETIRO O POR JUBILACIN PC.4.01.04.07.18
CESACIN DE FUNCIONES POR COMPRA DE RENUNCIA PC.4.01.04.07.19
HORAS EXTRAS O SUPLEMENTARIAS PC.4.01.04.08.01
LIQUIDACIN DE HABERES PC.4.01.04.08.02
ANTICIPO REMUNERACIN PC.4.01.04.08.03
APORTACIONES Y PRESTACIONES IESS PC.4.01.04.08.04
ADMINISTRACIN DE REMUNERACIONES
CLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PC.4.01.04.08.05
ACTUALIZACIN DISTRIBUTIVO PC.4.01.04.08.06
INGRESO DE CONTRATOS EN ESIPREN PC.4.01.04.08.07
FINALIZACIN DE CONTRATOS EN ESIPREN PC.4.01.04.08.08
SUMARIO ADMINISTRATIVO PC.4.01.04.09.01
ADMINISTRACIN DE RGIMEN DISCIPLINARIO
RGIMEN DISCIPLINARIO PC.4.01.04.09.02
GENERACIN DE POLTICAS DE ADMINISTRACIN DOCUMENTAL PC.4.02.01.01

MANEJO DE DOCUMENTACIN EXTERNA PC.4.02.01.02
GESTIN DOCUMENTAL DESPACHO DE DOCUMENTACIN PC.4.02.01.03
ARCHIVO Y CUSTODIA PC.4.02.01.04
SECRETARA GENERAL CERTIFICACIN DE DOCUMENTACIN PASIVA DE NIVELES DESCONCENTRADOS PC.4.02.01.05
PROTOCOLOS DE GESTIN DEL SISTEMA DE ATENCIN CIUDADANA PC.4.02.02.01

RECEPCIN E INFORMACIN PC.4.02.02.02
PBX PC.4.02.02.03
ATENCIN CIUDADANA SERVICIO A LA CIUDADANA (CALL CENTER) PC.4.02.02.04
VENTANILLA NICA PC.4.02.02.05
DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL PC.4.02.02.06.S
DENUNCIAS DE FALTAS LEVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL PC.4.02.02.07.S
INVENTARIO DE PROCESOS ZONA
PLANIFICACIN Z.2.05.00.01
EJECUCIN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ZONALES Z.2.05.00.02
EDUCACIN INICIAL Y BSICA SISTEMA DE MONITOREO DE CRECIMIENTO Y NUTRICIN Z.2.05.01.01
PLANIFICACIN ZONAL Z.2.02.02.01
CREACIN DE AULAS TECNOLGICAS PARA LA COMUNIDAD Z.2.02.02.02
TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
VINCULACIN A LA COMUNIDAD DE LAS AULAS TECNOLGICAS PARA LA COMUNIDAD
Z.2.02.02.03
COORDINACIN EDUCATIVA SELECCIN DE DOCENTES PARA AULAS TECNOLGICAS PARA LA COMUNIDAD Z.2.02.02.04
SEGUIMIENTO A LA GESTIN ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACIN ESCOLARIZADA Y NO
EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD ESCOLARIZADA Z.2.05.04.01
INCONCLUSA COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL Z.2.05.04.02
CAMBIO DE ESPECIALIDAD Y AMPLIACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Z.2.05.04.03
MEJORAMIENTO DE LA ENSEANZA APRENDIZAJE DE
IDIOMAS EXTRANJEROS Z.2.05.05.01
EVALUACIN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Z.2.05.03.01
EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA ATENCIN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Z.2.05.03.02
TRANSFORMACIN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS Z.2.05.03.03
VALIDACIN DE NECESIDADES Z.2.03.01.02
DESARROLLO PROFESIONAL APLICACIN DE TOMA DE PRUEBAS Z.2.03.01.03
EDUCATIVO INGRESO AL MAGISTERIO CLASE DEMOSTRATIVA Z.2.03.01.04
CONCURSOS DE MRITOS Y OPOSICIN Z.2.03.01.05
SOLICITUD DE APELACIONES Z.2.03.01.06
INTERCULTURAL BILINGE FORMACIN Y CAPACITACIN SEIB
EJECUCIN DE CURSOS Z.2.04.01.02
PLANIFICACIN ZONAL DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA Z.2.07.02.01
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS Z.2.07.02.02

ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS TCNICOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS Z.2.07.02.03
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A
Z.2.07.02.04
LA GESTIN EDUCATIVA
PLANIFICACIN ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA Z.2.07.02.01
APOYO, SEGUIMIENTO Y AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS Z.2.07.02.02
REGULACIN DE LA CONTROL Y SEGUIMIENTO ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA Z.2.07.02.03
EDUCACIN REGULACIN DE COSTOS DE LA EDUCACIN PARTICULAR Y FISCOMISIONAL Z.2.07.03.01
REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Z.2.07.03.02
REGULACIN DE LA EDUCACIN ACREDITACIN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Z.2.07.03.03
CATEGORIZACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Z.2.07.03.04
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIN DE LA EDUCACIN Z.2.07.03.05
CONSTITUCIN, DISOLUCIN Y/O REFORMA AL ESTATUTO DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES
Z.2.07.04.01
PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO DE LUCRO
REGISTRO DE DIRECTIVA, CAMBIO, INGRESO O SALIDA DE MIEMBROS Z.2.07.04.02
PLANIFICACIN ZONA
AUMENTO DE RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS Z.2.06.01.01.

GESTIN DE RIESGOS
MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIAS Z.2.06.01.02.
ADMINISTRACIN ESCOLAR INFRAESTRUCTURA FSICA SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS Z.2.06.02.01.
PLANIFICACIN DEL PAO Y PAI Z.2.06.03.01.
CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN Z.2.06.03.02.
RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA
MONITOREO Z.2.06.03.03.
REPROGRAMACIONES DE RECURSOS EDUCATIVOS Z.2.06.03.04.
PLANIFICACIN ZONAL DE ASESORA JURDICA Z.3.01.00.01.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Z.3.01.01.01.
PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES Z.3.01.01.02.
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE ACCIONES JUDICIALES Z.3.01.01.03.
ASESORA JURDICA
PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Z.3.01.02.01.
NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA
ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICAS Z.3.01.02.02.
ELABORACIN DE CONTRATOS Z.3.01.03.01.
CONTRATACIN PBLICA Y CONVENIOS
TERMINACIN DE CONTRATOS Y LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES Z.3.01.03.02.
PLANIFICACIN DE COMUNICACIN SOCIAL Z.3.04.00.01.

EMISIN Y DIFUSIN DE BOLETINES Z.3.04.01.01.
GESTIN DE CONTENIDOS
ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Z.3.04.01.02
ADMINISTRACIN DE LA PGINA WEB Z.3.04.02.01
COMUNICACIN SOCIAL EVALUACIN Y MONITOREO DE MEDIOS
ATENCIN A MEDIOS DE COMUNICACIN Z.3.04.02.02
EVENTOS ORGANIZACIN DE EVENTOS Z.3.04.03.01
COMUNICACIN INTERNA Z.3.04.04.01
IMAGEN INSTITUCIONAL Z.3.04.04.02
COMUNICACIN INTERINSTITUCIONAL
PLANIFICACIN ZONAL Z.3.02.01.01.01

CONSOLIDACIN DEL POA ZONAL Z.3.02.01.01.02
ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES Z.3.02.01.01.03
CONSOLIDACIN DEL PAI ZONAL Z.3.02.01.01.04
PLANIFICACIN PLANIFICACIN TCNICA ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO PARA LA FORMULACIN DE
Z.3.02.01.01.05
INICIATIVAS DE PROYECTO EN ZONA
REASIGNACIN DE RECURSOS EN ZONA Z.3.02.01.01.06
REPROGRAMACIN DEL PAI ZONAL Z.3.02.01.01.07
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS ZONALES Z.3.02.01.01.08
ESTUDIO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Z.3.02.01.02.01.S
CREACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PBLICAS / FISCALIZACIN DE INSTITUCIONES Z.3.02.01.02.02.S
CREACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCOMISIONALES / FISCOMISIONALIZACIN DE INSTITUCIONES
Z.3.02.01.02.03.S
CREACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Z.3.02.01.02.04.S
MICROPLANIFICACIN
PLANIFICACIN ATENCIN DE NECESIDADES DOCENTES Z.3.02.01.02.05.S
AMPLIACIN DE COBERTURA Z.3.02.01.02.06.S
CIERRE, TRASLADO Y FUSIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Z.3.02.01.02.07.S
CAMBIO DE DENOMINACIN Z.3.02.01.02.08.S
ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN ZONAL Z.3.02.02.01.

PLANIFICACIN DE ADMINISTRATIVO Z.4.01.01.01.01
ADQUISICIONES
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS DE NFIMA CUANTA Z.4.01.01.01.02
PROCESO PRECONTRACTUAL Z.4.01.01.02.01
CONTRATACIN PBLICA
SUBSCRIPCIN Y REGISTRO DE CONTRATO Z.4.01.01.02.02
ADMINISTRACIN DE BODEGA Z.4.01.01.03
CONTROL DE BIENES Z.4.01.01.04.01
CONTROL DE BIENES DONACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES Z.4.01.01.04.02
DONACIONES Y DESTRUCCIN DE BIENES DEL MINEDUC Z.4.01.01.04.03
CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES Z.4.01.01.05.01
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Z.4.01.01.05.02
ADMINISTRACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO INTERNO Y EXTERNO Z.4.01.01.05.03
GESTIN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES Z.4.01.01.05.04
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE SEGUROS Z.4.01.01.05.05

CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR Z.4.01.01.06.01
TRANSPORTE
MANTENIMIENTO VEHICULAR Z.4.01.01.06.02
MANEJO DE DOCUMENTACIN EXTERNA Z.4.01.01.07.01
GESTIN DOCUMENTAL DESPACHO DE DOCUMENTACIN Z.4.01.01.07.02
ARCHIVO Y CUSTODIA Z.4.01.01.07.03
RECEPCIN E INFORMACIN Z.4.01.01.08.01
VENTANILLA NICA Z.4.01.01.08.02
ATENCIN CIUDADANA
DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES RECEPTADAS EN COORDINACIN ZONAL Z.4.01.01.08.03
DENUNCIAS DE FALTAS LEVES RECEPTADAS EN COORDINACIN ZONAL Z.4.01.01.08.04
PLANIFICACIN FINANCIERA Z.4.01.03.01.01.

CONTROL PREVIO Z.4.01.03.02.01.
FORMULACIN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA Z.4.01.03.03.01.
PROGRAMACIN INDICATIVA ANUAL Z.4.01.03.03.02.
PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO Z.4.01.03.03.03.
PROGRAMACIN MENSUAL DEL DEVENGADO Z.4.01.03.03.04.
PRESUPUESTO
CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Z.4.01.03.03.05.
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO Z.4.01.03.03.06.
REFORMA PRESUPUESTARIA Z.4.01.03.03.07.
REPROGRAMACIONES Z.4.01.03.03.08.
SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA A LAS SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PRESUPUESTARIA Z.4.01.03.04.01.
UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR COORDINACIN DE LA CAPACITACIN Z.4.01.03.04.02.
ASIENTOS CONTABLES DE CIERRE Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL Z.4.01.03.05.01.
ASIENTOS CONTABLES Z.4.01.03.05.02.
GESTIN FINANCIERA CONSTATACIN DE BIENES Z.4.01.03.05.03.
CONTABILIDAD
CONCILIACIN BANCARIA Z.4.01.03.05.04.
ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DE FONDOS Z.4.01.03.05.05.
VITICOS Z.4.01.03.05.06.
CERTIFICACIONES Z.4.01.03.06.01.
REPROGRAMACIONES Z.4.01.03.06.02.
NMINA GENERACIN DE ROL DE NMINA Z.4.01.03.06.03.
ANTICIPO DE SUELDOS Z.4.01.03.06.04.
CERTIFICADOS DE SUELDOS Z.4.01.03.06.05.
ADMINISTRACIN DE ESPECIES VALORADAS Z.4.01.03.07.01.
CONTROL DE ESPECIES VALORADAS Z.4.01.03.07.02.
CUSTODIO DE GARANTAS Z.4.01.03.07.03.
TESORERA PAGOS Z.4.01.03.07.04.
DECLARACIN DE IMPUESTOS Z.4.01.03.07.05.
PAGO DE IMPUESTOS Z.4.01.03.07.06.
CUSTODIA DEL ARCHIVO Z.4.01.03.07.07.
PLANIFICACIN DEL TALENTO HUMANO PLANIFICACIN ANUAL DEL TALENTO HUMANO Z.4.01.04.01.01
CONCURSO DE MRITOS Y OPOSICIN Z.4.01.04.02.01
CONTRATOS OCASIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES Z.4.01.04.02.02
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN LIBRE NOMBRAMIENTO Z.4.01.04.02.03
INDUCCIN Z.4.01.04.02.04
PASANTAS Y PRCTICAS Z.4.01.04.02.05
GESTIN DE TALENTO PLANIFICACIN DE FORMACIN Y CAPACITACIN Z.4.01.04.03.01
HUMANO FORMACIN Y CAPACITACIN EJECUCIN DEL PLAN DE CAPACITACIN Z.4.01.04.03.02
EVALUACIN DEL CURSO DE CAPACITACIN Z.4.01.04.03.03
PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DEL DESEMPEO Z.4.01.04.04.01
EVALUACIN DEL DESEMPEO Z.4.01.04.04.02
PLANIFICACIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Z.4.01.04.05.01
IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Z.4.01.04.05.02
LABORAL
BIENESTAR LABORAL Z.4.01.04.05.03
PROGRAMACIN DE VACACIONES Z.4.01.04.06.01
CESIN DE VACACIONES Z.4.01.04.06.02

REPROGRAMACIN DE VACACIONES Z.4.01.04.06.03
SUSPENSIN DE VACACIONES Z.4.01.04.06.04
PERMISOS IMPUTABLES A VACACIONES Z.4.01.04.06.05
PERMISOS POR ESTUDIOS Z.4.01.04.06.06
COMISIN DE SERVICIO SIN REMUNERACIN Z.4.01.04.06.07
MOVIMIENTO DE PERSONAL COMISIN DE SERVICIO CON REMUNERACIN Z.4.01.04.06.08
AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIOS Z.4.01.04.06.09
GESTIN DE TALENTO PERMISOS Y LICENCIAS Z.4.01.04.06.10
HUMANO
CESACIN DE FUNCIONES POR REMOCIN Z.4.01.04.06.11
CESACIN DE FUNCIONES POR RENUNCIA Z.4.01.04.06.12
CESACIN POR SUPRESIN, POR ACOGERSE A PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO O POR
Z.4.01.04.06.13
MUERTE
CESACIN POR INCAPACIDAD ABSOLUTA O PERMANENTE CESACIN POR PRDIDA DE
Z.4.01.04.06.14
DERECHOS DE CIUDADANA
CESACIN POR RETIRO O POR JUBILACIN Z.4.01.04.06.15
HORAS EXTRAS O SUPLEMENTARIAS Z.4.01.04.07.01
LIQUIDACIN DE HABERES Z.4.01.04.07.02
INGRESO DE CONTRATOS EN ESIPREN Z.4.01.04.07.03
FINALIZACIN DE CONTRATOS EN ESIPREN Z.4.01.04.07.04
GESTIN ESTRATGICA SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGA Z.3.05.02.01
COMUNICACIN
INVENTARIO DE PROCESOS DISTRITO
EVALUACIN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES D.2.05.03.01.
UBICACIN Y ACOMPAAMIENTO DE ESTUDIANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS D.2.05.03.02.
APOYO A LA INCLUSIN EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA
ATENCIN EDUCATIVA EN CENTROS DE DETENCIN PROVISIONAL A MENORES INFRACTORES D.2.05.03.03.
ATENCIN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON ENFERMEDADES CRNICAS O CATASTRFICAS
(EN CASA O AULA HOSPITALARIA) D.2.05.03.04.
PLANIFICACIN DE ATENCIN CIUDADANA D.4.02.01.01

MANEJO DE DOCUMENTACIN EXTERNA D.4.02.01.02
GESTIN DOCUMENTAL
DESPACHO DE DOCUMENTACIN D.4.02.01.03
GESTIN DE ATENCIN ARCHIVO Y CUSTODIA D.4.02.01.04

CIUDADANA
RECEPCIN E INFORMACIN D.4.02.02.01
ATENCIN CIUDADANA VENTANILLA NICA D.4.02.02.02

DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES D.4.02.02.03.S
DENUNCIAS DE FALTAS LEVES D.4.02.02.04.S
SOLICITUD DE ASESORAMIENTO D.2.07.01.01.

IMPLEMENTACIN DE PEI/PCI, PROYECTO DE AUTOEVALUACIN Y PLAN MEJORA D.2.07.01.02.
ASESORAMIENTO EN LA GESTIN DEL CONOCIMIENTO Y EN LA ORGANIZACIN DE
D.2.07.01.03.
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
ASESORAMIENTO EN EL ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL DESEMPEO DE LOS
ESTUDIANTES CON BASE EN LOS CRITERIOS CURRICULARES Y LOS ESTNDARES DE D.2.07.01.04.
APRENDIZAJE
PROMOCIN DEL DISEO DE ESTRATEGIAS DIDCTICAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LOS NIVELES
D.2.07.01.05.
DE COMPRENSIN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
COLABORACIN EN EL LINEAMIENTO DE LA GESTIN DE LOS APRENDIZAJES Y LOS PLANES DE
RECUPERACIN Y DE NIVELACIN PEDAGGICA Y ACOMPAAMIENTO A LA MEJORA DE D.2.07.01.06.
LOS DESEMPEOS DE TODOS LOS ESTUDIANTES
COLABORACIN CON EL CONSEJO EJECUTIVO EN LA ORGANIZACIN EN LA ORGANIZACIN
D.2.07.01.07.
DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y DIRECTIVO
AYUDA A ESTABLECER RELACIONES CON LA COMUNIDAD PARA SOSTENER LOS PROYECTOS
D.2.07.01.08.
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES DEL CIRCUITO
ASIGNACIN DE HORAS D.2.07.01.09.
GESTIN DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN EL CIRCUITO D.2.07.01.10.
REFRENDACIN DE ACTAS DE GRADO Y TTULOS DE BACHILLER, ANTES DEL SIGEE D.2.07.03.01.
MATRICULACIN D.2.07.03.02.
MATRCULA EXCEPCIONAL D.2.07.03.03.
MATRCULA PROVISIONAL D.2.07.03.04.
AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES DE UBICACIN D.2.07.03.05.
APOYO, SEGUIMIENTO Y
REGULACIN DE LA AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS DE I.E. EN FUNCIONAMIENTO D.2.07.03.06.
EDUCACIN
AUTENTIFICACIN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS ESTUDIANTILES PARA USO EN EL EXTERIOR D.2.07.03.07.
LEGALIZACIN DE DOCUMENTACIN PARA MAESTRO DE TALLER Y BACHILLER ARTESANAL D.2.07.03.08.
TITULACIN POR PRCTICA PROFESIONAL, PROPIOS DERECHOS Y CONVALIDACIN

D.2.07.03.09.
PROFESIONAL
EXONERACIN DE MATERIAS D.2.07.03.10.
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO D.2.07.03.11.
REGULACIN DE LA EDUCACIN
AUTORIZACIN DE UBICACIN EN RANGOS PARA I.E. PARTICULARES Y FISCOMISIONALES D.2.07.03.12.
AUTORIZACIN DE VALORES DE MATRCULA Y PENSIONES DE LA EDUCACIN EN

D.2.07.03.13.
ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES Y FISCO MISIONALES
APELACIN POR UBICACIN DE RANGOS Y VALORES DE LA EDUCACIN PARTICULAR Y
D.2.07.03.14.
FISCOMISIONAL
EMISIN Y LEGALIZACIN DE TTULOS DE COLEGIOS POPULARES PRESENCIALES,
D.2.07.03.15.
SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA
DUPLICADO DE TITULO POR PRDIDA O DETERIORO D.2.07.03.16.
DUPLICADO DE TITULO POR RECTIFICACIN Y/O APELLIDOS D.2.07.03.17.
RECALIFICACIN DE EXMENES. D.2.07.03.18.
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR. D.2.07.03.19.
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ARTESANALES D.2.07.03.20.
DUPLICADO DE TTULO DE ARTESANO D.2.07.03.21.
AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS CERRADAS D.2.07.03.22.
AUMENTO DE RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS D.2.06.01.01.

GESTIN DE RIESGOS
MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIAS D.2.06.01.02.
PLANIFICACIN DEL PAO Y PAI D.2.06.02.01.
CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN D.2.06.02.02.
RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA MONITOREO D.2.06.02.03.
REPROGRAMACIONES DE RECURSOS EDUCATIVOS D.2.06.02.04.
CONCILIACIN DE ORDENES D.2.06.02.05.

PLANIFICACIN DISTRITAL DE ASESORA JURDICA D.3.01.01.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS D.3.01.01.01.

PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES D.3.01.01.02.
ASESORA JURDICA CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE ACCIONES JUDICIALES D.3.01.01.03.
PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS D.3.01.02.01.
NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA
ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICAS D.3.01.02.02.
ELABORACIN DE CONTRATOS D.3.01.03.01.
CONTRATACIN PBLICA Y CONVENIOS
TERMINACIN DE CONTRATOS Y LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES D.3.01.03.02.
PLANIFICACIN DISTRITAL D.3.02.01.01.

CONSOLIDACIN DEL POA DISTRITAL D.3.02.01.02.
ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL DISTRITO D.3.02.01.03.
PLANIFICACIN TCNICA CONSOLIDACIN DEL PAI DISTRITAL D.3.02.01.04.
PLANIFICACIN
REASIGNACIONES DE RECURSO PAI EN DISTRITO D.3.02.01.05.
REPROGRAMACIONES DE PAI DISTRITAL D.3.02.01.06.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES D.3.02.01.07.
ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN ZONAL D.3.02.02.01.
PLANIFICACIN DE ADMINISTRATIVO D.4.01.01.01.01
ADQUISICIONES
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS DE NFIMA CUANTA D.4.01.01.01.02
PROCESO PRECONTRACTUAL D.4.01.01.02.01
CONTRATACIN PBLICA
SUBSCRIPCIN Y REGISTRO DE CONTRATO D.4.01.01.02.02
ADMINISTRACIN DE BODEGA D.4.01.01.03.
CONTROL DE BIENES D.4.01.01.04.01
CONTROL DE BIENES DONACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES D.4.01.01.04.02
GESTIN ADMINISTRATIVA DONACIONES Y DESTRUCCIN DE BIENES DEL MINEDUC D.4.01.01.04.03
CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES D.4.01.01.05.01
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA D.4.01.01.05.02
SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO INTERNO Y EXTERNO D.4.01.01.05.03
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES D.4.01.01.05.04
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE SEGUROS D.4.01.01.05.05
CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR D.4.01.01.06.01
TRANSPORTE
MANTENIMIENTO VEHICULAR D.4.01.01.06.02
PLANIFICACIN FINANCIERA D.4.01.03.01.01.

CONTROL PREVIO D.4.01.03.02.01.
FORMULACIN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA D.4.01.03.03.01.
PROGRAMACIN INDICATIVA ANUAL D.4.01.03.03.02.
PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO D.4.01.03.03.03.
PROGRAMACIN MENSUAL DEL DEVENGADO D.4.01.03.03.04.
PRESUPUESTO
CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA D.4.01.03.03.05.
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO D.4.01.03.03.06.
REFORMA PRESUPUESTARIA D.4.01.03.03.07.
REPROGRAMACIONES D.4.01.03.03.08.
SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA A LAS SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PRESUPUESTARIA D.4.01.03.04.01.
UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR COORDINACIN DE LA CAPACITACIN D.4.01.03.04.02.
ASIENTOS CONTABLES DE CIERRE Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL D.4.01.03.05.01.
ASIENTOS CONTABLES D.4.01.03.05.02.
ARQUEO DE FONDOS DE ESPECIES VALORADAS D.4.01.03.05.03.
GESTIN FINANCIERA CONTABILIDAD CONSTATACIN DE BIENES D.4.01.03.05.04.
CONCILIACIN BANCARIA D.4.01.03.05.05.
ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DE FONDOS D.4.01.03.05.06.
VITICOS D.4.01.03.05.07.
CERTIFICACIONES D.4.01.03.06.01.
REPROGRAMACIONES D.4.01.03.06.02.
NMINA GENERACIN DE ROL DE NMINA D.4.01.03.06.03.
ANTICIPO DE SUELDOS D.4.01.03.06.04.
CERTIFICADOS DE SUELDOS D.4.01.03.06.05.
ADMINISTRACIN DE ESPECIES VALORADAS D.4.01.03.07.01.
CONTROL DE ESPECIES VALORADAS D.4.01.03.07.02.
CUSTODIO DE GARANTAS D.4.01.03.07.03.
TESORERA PAGOS D.4.01.03.07.04.
DECLARACIN DE IMPUESTOS D.4.01.03.07.05.
PAGO DE IMPUESTOS D.4.01.03.07.06.
CUSTODIA DEL ARCHIVO D.4.01.03.07.07.
CONCURSO DE MRITOS Y OPOSICIN D.4.01.04.01.01.

CONTRATOS OCASIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES D.4.01.04.01.02.
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN LIBRE NOMBRAMIENTO D.4.01.04.01.03.
INDUCCIN D.4.01.04.01.04.
PASANTAS Y PRCTICAS D.4.01.04.01.05.
PLANIFICACIN DE FORMACIN Y CAPACITACIN D.4.01.04.02.01.
FORMACIN Y CAPACITACIN EJECUCIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN D.4.01.04.02.02.
EVALUACIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN D.4.01.04.02.03.
PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DEL DESEMPEO D.4.01.04.03.01.
EVALUACIN DEL DESEMPEO D.4.01.04.03.02.
PLANIFICACIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL D.4.01.04.04.01.
IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL D.4.01.04.04.02.
LABORAL
BIENESTAR LABORAL D.4.01.04.04.03.
PROGRAMACIN DE VACACIONES D.4.01.04.05.01.
CONCESIN DE VACACIONES D.4.01.04.05.02.
GESTIN DE TALENTO REPROGRAMACIN DE VACACIONES D.4.01.04.05.03.
HUMANO SUSPENSIN DE VACACIONES D.4.01.04.05.04.
PERMISOS IMPUTABLES A VACACIONES D.4.01.04.05.05.
PERMISOS POR ESTUDIOS D.4.01.04.05.06.
COMISIN DE SERVICIO SIN REMUNERACIN D.4.01.04.05.07.
MOVIMIENTO DE PERSONAL COMISIN DE SERVICIO CON REMUNERACIN D.4.01.04.05.08.
AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIOS D.4.01.04.05.09.
PERMISOS Y LICENCIAS D.4.01.04.05.10.
CESACIN DE FUNCIONES POR REMOCIN D.4.01.04.05.11.
CESACIN DE FUNCIONES POR RENUNCIA D.4.01.04.05.12.
CESACIN POR SUPRESIN D.4.01.04.05.13.
CESACIN POR INCAPACIDAD D.4.01.04.05.14.
CESACIN POR RETIRO O POR JUBILACIN D.4.01.04.05.15.
HORAS EXTRAS O SUPLEMENTARIAS D.4.01.04.06.01.
LIQUIDACIN DE HABERES D.4.01.04.06.02.
INGRESO DE CONTRATOS EN ESIPREN D.4.01.04.06.03.
FINALIZACIN DE CONTRATOS EN ESIPREN D.4.01.04.06.04.
GESTIN ESTRATGICA SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGA D.3.05.02.01.
COMUNICACIN
HISTORIAL DE CAMBIOS
Registrar los cambios y modificaciones efectuadas al manual de procesos, se

realiza con el fin de identificar, revisar, actualizar y socializar todos los cambios
que se requieran efectuar al Manual de Procesos del Ministerio de Educacin, con
el propsito de garantizar que la documentacin permanezca actualizada.
TABLA PARA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIN COMENTARIO RESPONSABLE

ANTERIOR NUEVA JUSTIFICACIN DEL CAMBIO
Manual de Procesos versin cero, con la lnea

Agosto 2010 . 00 base de los procesos, tal y como se venia Nuevo Modelo de Gestin
ejecutando hasta junio 2010.
Procesos rediseados en lnea con el Estatuto

Enero 2011 00 01 Orgnico de Gestin por Procesos 390-10 de Nuevo Modelo de Gestin
01 de junio del 2011
Inclusin de procesos que no constaban en la

Noviembre 2011 01 02 versin 1 y procesos que han tenido que ser Nuevo Modelo de Gestin
rediseados.
Procesos rediseados y mejorados en lnea

Direccin Nacional de
Julio 2013 02 03 con el Estatuto Orgnico de Gestin por
Administracin de Procesos
Procesos 20-12 de 25 de enero del 2012
AUTORIZACIONES
ELABORACIN:
DIRECCIN NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS
XAVIER SALAZAR
FIRMA
EQUIPO DE PROCESOS
ERIKA CHVEZ
JOHANNA ERAZO
PAOLA GUIZADO
MARIBEL MENA
EDUARDO PREZ
RICARDO SANDOVAL
ALEXANDRA VALLECILLA
FECHA: QUITO, 22 DE JULIO DEL 2013

REVISIN:
COORDINACIN GENERAL DE GESTIN ESTRATGICA
ANDREA CORNEJO
FIRMA
APROBACIN:
MINISTRO DE EDUCACIN
AUGUSTO X. ESPINOSA
FIRMA

ANEXOS
ANEXO 1: DIAGRAMAS DE FLUJO PLANTA CENTRAL

PROCESOS PLANTA CENTRAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIN
SUBSECRETARA DE
DIRECCIN NACIONAL DE
CURRCULO
Macroproceso: FUNDAMENTOS EDUCATIVOS Situacin: REDISEO
Proceso: CURRCULO Fecha de elaboracin: 23/05/2013
Subproceso: PLANIFICACIN DE CURRCULO
Cdigo : PC.2.01.01.01 Fecha de ltima revisin:
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, EQUIPO CURRCULO Pgina: 1 de 1
Revisado por: ELIANA BRAVO Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE CURRCULO SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS ESPECIALISTA DE CURRCULO ANALISTA DE CURRCULO
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS

PARA LA ELABORACIN DEL PAI Y POA
INSTITUCIONAL
DETERMINAR NECESIDADES DEL REA REVISAR CUMPLIMIENTO DE POA DE AO ANTERIOR
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES DE LA DIRECCIN Y

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL
REMITIR A DIRECTOR(A) DE CURRICULO
D2
APRUEBA? NO
SI
REVISAR PROPUESTA DE POA DE LA
DIRECCIN DE CURRCULO.
NO APRUEBA?
SI
APROBAR PROPUESTA DE POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL

DE PLANIFICACIN TCNICA
DOCUMENTOS:
D1. POA DE AO ANTERIOR

D4 D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN
D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU
CARGO
FIN
Subproceso: DISEO, ELABORACIN Y AJUSTES DEL CURRCULO NACIONAL
Y MATERIAL DE APOYO,PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
Cdigo: PC.2.01.01.02 Fecha de ltima revisin: 04/04/2013
Elaborado por: ERIKA CHVEZ, EQUIPO CURRICULO Pgina: 1 de 2
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SUBSECRETARIO(A) DE

ESPECIALISTA DE DIRECTOR(A) NACIONAL DE
AUDITORIA DE LA GESTIN ANALISTA DE CURRCULO 2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN
CURRCULO 1 CURRCULO
EDUCATIVA.
INICIO
DOCUMENTOS:
AUDITORA A PROCESOS D1. INFORME DE RESULTADOS DISTRITALES
DETERMINAR LAS
Y RESULTADOS DE LAS D2. PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLERATO
NECESIDADES PARA EL
INSTITUCIONES D3. PERFIL DE SALIDA DEL NIVEL
DISEO DE CURRCULO D4. SOLICITUD DE MODIFICACIN DE LOS PERFILES
EDUCATIVAS
D5. DISPOSICIN PARA LA ELABORACIN DE LA FUNDAMENTACIN TERICA
D6. FUNDAMENTACIN TERICA
D1, D2 D7. SOLICITUD DE MODIFICACIN DE LA FUNDAMENTACIN TERICA
D8. DISPOSICIN PARA ELABORACIN DEL DISEO DEL CURRCULO
D9. DISEO DE CURRCULO
D10. SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL DISEO DEL CURRCULO
D11. DISPOSICIN PARA LA ELABORACIN DEL CURRCULO
EVALUAR EL PERFIL DE D12. CURRCULO ELABORADO
SALIDA DEL NIVEL D13. SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL CURRCULO
CORRESPONDIENTE D14. DISPOSICIN PARA LA INSTRUMENTACIN DEL CURRCULO
D3
PRESENTAR A LA REVISAR INFORME

AUTORIDAD INFORME Y LOS PERFILES
SOLICITAR
NO SE APRUEBA?
MODIFICACIONES
D4
SI
ELABORAR
DISPONER LA
FUNDAMENTACIN
ELABORACIN DE LA
TERICA DE LA
FUNDAMENTACIN
PROPUESTA
TERICA
CURRICULAR
D6 D5
ENVIAR
REVISAR
FUNDAMENTACIN
FUNDAMENTACIN
TERICA A
TERICA
AUTORIDADES
SOLICITAR
NO SE APRUEBA?
MODIFICACIONES
D7 SI
DISPONER
DISEAR ELABORARCIN DEL
EL CURRCULO DISEO DE
CURRCULO
D9
D8
VALIDAR CON
EXPERTOS EN FUNCIN
DE LA
FUNDAMENTACIN QUE
SE DIO EN EL DISEO
DEL CURRCULO
REALIZAR AJUSTES
REVISAR DISEO
Y ENVIAR DISEO A
DEL CURRCULO
AUTORIDADES
D9
SOLICITAR SE
NO
MODIFICACIONES APRUEBA?
D10
SI
DISPONER LA
ELABORAR
ELABORACIN
CURRCULO
DEL CURRCULO
D12
D11
VALIDAR CON
ESPECIALISTAS
EXTERNOS DE
REAS Y/O
ASIGNATURAS
REALIZAR AJUSTES Y
PRESENTAR EL
CURRCULO REVISAR
ELABORADO Y CURRCULO
VALIDADO PARA LA
APROBACIN
D12
SOLICITAR
NO SE APRUEBA?
MODIFICACIONES
D13
SI
DISPONER LA
ELABORACIN DE
LOS DOCUMENTOS
CURRICULARES
D14
A
Subproceso: DISEO, ELABORACIN Y AJUSTES DEL CURRCULO NACIONAL
Y MATERIAL DE APOYO,PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
Elaborado por: ERIKA CHVEZ, EQUIPO CURRCULO Pgina: 2 de 2
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SUBSECRETARIO(A) DE

ESPECIALISTA DE CURRCULO 1 ANALISTA DE CURRCULO 2 CURRCULO FUNDAMENTOS EDUCATIVOS
VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEFINIR EL DISEO DE
LOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS:
CURRICULARES
D15 D15. INSTRUMENTACIN DEL CURRCULO
D16. ACUERDO PARA APLICACIN DEL CURRICULO NACIONAL
D17. DOCUMENTO FINAL DE CURRCULO
D18. INFORME DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIN CURRICULAR
D19. CURRICULO AJUSTADO
VALIDAR LOS DOCUMENTOS D20. MATERIAL DE APOYO DISEADO
CURRICULARES D21. GUIA DE APOYO PARA EL DOCENTE
CON ACTORES EDUCATIVOS D22. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL MATERIAL DE APOYO.
REAJUSTAR CURRCULO
DE ACUERDO A LOS
REVISAR CURRCULO
RESULTADOS DE LA
VALIDACIN
SE APRUEBA?
NO
SOLICITAR
SI
MODIFICACIONES
ACOMPAAMIENTO Y
DISPONER LA
ASESORA EN LA
OFICIALIZACIN PARA
TRANSFERENCIA DEL
LA APLICACIN
CURRCULO A
NACIONAL DEL
FORMADORES DE
CURRCULO
CAPACITADORES D16
20. APLICAR EL CURRICULO
D17
REALIZAR EL MONITOREO DE
LA IMPLEMENTACIN
CURRICULAR Y ELABORAR
INFORME
D18
REALIZAR LOS AJUSTES AL

CURRCULO
D19
REVISAR EL CURRICULO CON
AJUSTES
SE APRUEBA?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
DISPONER LA
PUBLICAR EL
PUBLICACION DEL
CURRCULO CON
CURRICULO CON
AJUSTES
AJUSTES
ELABORAR MATERIAL DE
APOYO PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL
CURRCULO
D20,
D21 REVISAR EL MATERIAL DE
APOYO
ENVIAR MATERIAL DE
APOYO PARA APROBACIN
DE LA SUBSECRETARIA
SE APRUEBA?
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES SI
D13
DISPONER LA
REVISAR Y PUBLICAR EL
PUBLICACION DEL
MATERIAL DE APOYO
MATERIAL DE APOYO
SOLICITAR
RETROALIMENTACIN A LA RETROALIMENTAR CON
INSTITUCIN EDUCATIVA OBSERVACIONES Y
SOBRE EL MATERIAL DE SUGERENCIAS SI FUESE EL
APOYO PARA LA CASO SOBRE EL MATERIAL
IMPLEMENTACIN DEL DE APOYO A LA DINCU.
CURRICULO
D22
REALIZAR LAS MEJORES

PERTINENTES
FIN
Proceso: CURRCULO Fecha de Elaboracin: 10/08/2010
Subproceso: ADAPTACIN CURRICULAR
SUBSECRETARAS DE COORDINACIN DIRECTOR NACIONAL DE CURRCULO Y EQUIPO VICEMINISTRO(A) DE

ANALISTA DE CURRCULO 2 ESPECIALISTA DE CURRCULO 1 SUBSECRETARIO DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS
EDUCATIVA / INTERCULTURAL BILINGUE INTERDISCIPLINARIO INTERNO Y/O EXTERNO EDUCACIN
INICIO
ANALIZAR EL CURRCULO NACIONAL Y

PROPONER ADAPTACIN SISTEMATIZAR LA INFORMACIN DE
CURRICULAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN
D1 A SER ATENDIDA
D2 A
ESTABLECER LA ORIENTACIN DE LA REVISAR LA

DISEAR LA PROPUESTA DE
ADAPTACIN CURRICULAR CON LOS PROPUESTA DE
ADAPTACIN CURRICULAR
BENEFICIARIOS ADAPTACIN
D3
SOLICITAR SE
NO
REVISAR LA
D4 PROPUESTA DE
SI ADAPTACIN
A
APROBAR Y ENVIAR LA
PROPUESTA DE ADAPTACIN
CURRICULAR
SI SE APRUEBA?
D5
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ADAPTAR EL PERFIL DE D4
APROBAR Y ENVIAR LA
SALIDA DE LA MODALIDAD PROPUESTA DE
D6 ADAPTACIN CURRICULAR
D3
ENVIAR INFORME A LA REVISAR INFORME Y
AUTORIDAD LOS PERFILES
D7
SOLICITAR SE
NO
D8
SI
REALIZAR LA FUNDAMENTACIN DISPONER LA ADAPTACIN DE

TERICA DE ACUERDO A LAS LA FUNDAMENTACIN TERICA
CARACTERSTICAS DE LA MODALIDAD DE ACUERDO A LA MODALIDAD
D10
D9
ENVIAR FUNDAMENTACIN
TERICA A AUTORIDADES
REVISAR
FUNDAMENTACIN DOCUMENTOS:
TERICA
D1. PROPUESTA PRELIMINAR PARA ADAPTACIN CURRICULAR
D2. INFORME DE NECESIDADES
D3. DISEO ADAPTACIN DE LA PROPUESTA DE PARA LA MODALIDAD A SER
ATENDIDA
D4. SOLICITUD DE REVISIN DE LA PROPUESTA DE ADAPTACIN
D5. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE LA PROPUESTA DE ADAPTACIN
SE D6. PERFIL DE SALIDA DE LA MODALIDAD
SOLICITAR
NO D7. PERFILES DE SALIDA DE ACUERDO A NIVELES QUE ATIENDE CADA MODALIDAD
MODIFICACIONES APRUEBA? D8. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE LOS PERFILES
D9. DISPOSICIN DE LA ADAPTACIN DE LA FUNDAMENTACIN TERICA
D11 D10. FUNDAMENTACIN TERICA DE ACUERDO CON LAS CARACTERSTICAS DE LA
SI MODALIDAD SOBRE LA BASE DE LOS FUNDAMENTOS DEL CURRCULO NACIONAL
D11. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE FUNDAMENTACIN TERICA
D12. DISPOSICIN DE LA ADAPTACIN DEL CURRCULO
D13. CURRCULO ADAPTADO
B ADAPTAR DISPONER LA ADAPTACIN DEL D14. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL CURRCULO ADAPTADO
EL CURRCULO CURRCULO D15. DISPOSICIN PARA LA ELABORACIN DE DOCUMENTOS CURRICULARES
D16. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE DOCUMENTOS CURRICULARES
D13 D12 D17. INFORME DEL PILOTAJE DEL CURRCULO ADAPTADO
D18. CURRCULO ADAPTADO REAJUSTADO
D19. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CURRCULO ADAPTADO
A D20. DISPOSICIN PARA LA OFICIALIZACIN DEL CURRCULO ADAPTADO
Subproceso: ADAPTACIN CURRICULAR
ESPECIALISTA DE CURRCULO 1 / SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS

ANALISTA DE CURRCULO 2 EDUCATIVOS
VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN MINISTRO(A) INSTITUCIONES EDUCATIVAS
VALIDAR CON BENEFICIARIOS Y

EXPERTOS EN FUNCIN DE LA
FUNDAMENTACIN QUE SE DIO REVISAR EL CURRCULO
EN LA ADAPTACIN DEL ADAPTADO
CURRCULO
D13
ENVIAR A AUTORIDADES
B SOLICITAR
CURRCULO ADAPTADO NO SE APRUEBA?
MODIFICACIONES
D13 SI
ELABORAR LOS DOCUMENTOS DISPONER LA ELABORACIN

FINALES DE CURRICULOS DE LOS DOCUMENTOS
ADAPTADOS CURRICULARES
D15
D14
VALIDAR LOS DOCUMENTOS
APLICAR EL CURRCULO
CURRICULARES
ADAPTADO E
CON EXPERTOS, DOCENTES Y
INSTRUMENTADO A NIVEL
ESPECIALISTA DE REAS Y/O
DE AULA
ASIGNATURAS
D16
REALIZAR EL MONITOREO A LA
APLICACIN DEL CURRCULO
ADAPTADO
REAJUSTAR CURRCULO
ADAPTADO DE ACUERDO CON REVISAR CURRCULO
LOS RESULTADOS DEL ADAPTADO
MONITOREO
D17
SOLICITAR
NO SE APRUEBA?
MODIFICACIONES
D18
SI
DISPONER LA OFICIALIZACIN PARA
ENVIAR CURRCULO LA APLICACIN EN LAS
PARA OFICIALIZACIN POBLACIONES BENEFICIARIAS DE LA
ADAPTACIN CURRCULAR
D19
PUBLICAR EL CURRCULO CON
AJUSTES
D20
ASESORA EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DEL
CURRCULO
FIN
Subproceso: ASESORA EN LA TRANSFERENCIA DE CURRCULO A FORMADORES DE CAPACITADORES
EQUIPO DE CURRCULO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO

(DIRECTOR NACIONAL DE CURRCULO / ESPECIALISTA DE CURRCULO / ANALISTAS DE CURRCULO) PROFESIONAL EDUCATIVO
INICIO
DISEO Y
DISEO
ELABORACIN DE ADAPTACIN
CURRICULAR DE
CURRCULO CURRICULAR
IDIOMAS
NACIONAL
DELIMITAR LOS LINEAMIENTOS

CURRICULARES PARA LA
CAPACITACIN
D1
ELABORAR LA PLANIFICACIN DE
LA CAPACITACIN
D2
DISEAR EL PROCESO DE
CAPACITACIN
D3
DEFINIR EL PERFIL DE LOS

CAPACITADORES
D4
ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE

CAPACITACIN
D5
VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE

CAPACITACIN
FORMAR AL EQUIPO NACIONAL

SELECCIONADO POR LA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
PROFESIONAL EDUCATIVO PARA LA
CAPACITACIN
D6, D7
FORMAR AL EQUIPO DE
HOMLOGOS DE LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS D8
FORMAR AL EQUIPO DE ASESORES

Y AUDITORES PEDAGGICOS
APOYAR TCNICAMENTE AL EQUIPO

NACIONAL DE CAPACITADORES
SISTEMATIZAR LOS RESULTADOS

DE APOYO TCNICO EN EL
CURRCULO
D9
APROBAR EL MATERIAL DE APOYO

DE ACUERDO A LA
DOCUMENTOS: SISTEMATIZACIN
D1. LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA CAPACITACIN

D2. PLAN DE CAPACITACIN
D3. PROCESO DE CAPACITACIN FIN
D4. PERFIL DE CAPACITADORES
D5. INSTRUMENTOS DE CAPACITACIN
D6. EVALUACIN DE CAPACITACIN
D7. LISTADO DE CAPACITADORES APTOS
D8. DOCUMENTO CON NOMBRES DE EQUIPOS DE HOMLOGOS
D9. INFORME DE SISTEMATIZACIN
Subproceso: INNOVACIONES CURRICULARES
DIRECTOR NACIONAL DE
DIRECTOR TCNICO ZONAL DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINADOR ZONAL CURRCULO / ESPECIALISTA DE ANALISTAS DE CURRCULO 2 VICEMINISTRO
CURRCULO 1
INICIO
ANALIZAR TCNICAMENTE
(ADMINISTRATIVO
PLANTEAR INNOVACIONES
CURRICULAR/ PEDAGGICO)
CURRICULARES EN LOS
DE LA PROPUESTA
AMBITOS QUE ESTN
A D2
DETERMINADOS EN EL
REGLAMENTO DE LA LOEI Y
NORMATIVA ESPECIFICA COMPROBAR IN SITU EL
D1 EQUIPAMIENTO Y RECURSOS
NECESARIOS Y ELABORAR
INFORME
D3
ES NECESARIO QUE LA
INNOVACIN CURRICULAR APROBAR O NEGAR LA
SEA AVALADA POR PLANTA NO INNOVACIN A
CENTRAL SEGN LA CURRICULAR
NORMATIVA VIGENTE?
REVISAR Y ANALIZAR DE
SI A FORMA TCNICA,
ADMINISTRATIVA Y
ENVIAR INFORMES A CURRICULAR INFORMES
CURRCULO NACIONAL
D3
SOLICITAR SE VALIDA
NO INFORME?
CORRECCIONES
D4 SI
REVISAR INFORME Y EN CASO ENVIAR INFORME A

DE SER NECESARIO SOLICITAR DIRECTOR DE
VERIFICACIN INSITU CURRCULO
D2, D3
VERIFICAR IN SITU
SOLICITAR INFORME
NO
CORRECCIONES POSITIVO? REVISAR INFORME,
D4 INSTRUMENTOS Y
SI
ANTECEDENTES
A ELABORAR EL D5
INSTRUMENTO LEGAL
NACIONAL
D6
SOLICITAR SE
NO APRUEBA?
MODIFICACIONES
SI
FIRMAR
INFORMAR A INSTRUMENTO LEGAL
INSTITUCIN EDUCATIVA Y ENVIAR A
CURRCULO
D7
B
Subproceso: INNOVACIONES CURRICULARES
ANALISTA DE EDUCACIN ESPECIALISTA DE CURRCULO 3 / ANALISTAS ANALISTA DISTRITAL DE APOYO SEGUIMIENTO Y
CURRCULO / ANALISTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGULACIN
GENERAL ZONAL DE CURRCULO 2
CURRCULO 3
PAGAR VALOR DE ESPECIE TIPO DE INSTITUCIN

PARTICULAR
VALORADA DEL MINEDUC
FISCAL
ENTREGAR EL INSTRUMENTO
LEGAL A LA INSTITUCIN Y
SOCIALIZAR A LAS REAS
COMPETENTES.
APLICAR LA PROPUESTA DE
INNOVACIN CURRICULAR
DOCUMENTOS:
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA
D1. PROPUESTA INNOVACIN CURRICULAR PRIMER Y SEGUNDO NIVEL APLICACIN DEL PROYECTO Y
D2. INFORME TCNICO DISTRITAL PARTE PEDAGGICA ELABORAR INFORME
D3. INFORME TCNICO DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
D4. SOLICITUD DE CORRECCIONES EVALUAR EL LOGRO DE LA
D5. INFORME TCNICO FINAL PROPUESTA PARA
D6. INSTRUMENTO LEGAL NACIONAL ENVIAR INFORME A CURRICULO
CONSIDERARLES COMO INSUMOS
D7. NOTIFICACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA DE PLANTA CENTRAL
PARA LA REVISION DEL
D8. EVALUACIN DE LA PROPUESTA CURRICULO
D8
A FIN
Subproceso: LINEAMIENTOS PEDAGGICOS PARA LA PRODUCCIN DE TEXTOS PARA EL SISTEMA FISCAL
Elaborado por: ERIKA CHVEZ, EQUIPO CURRCULO Pgina: 1 de1
DISEADOR
DIRECTOR DE DIRECTOR
GRAFICO Y/O ESPECIALISTA DE CURRCULO (EDITOR DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS
MINISTRO(A) AUTOR DE TEXTOS (EXTERNO) DIRECCION NACIONAL DE CURRCULO MEJORAMIENTO INVESTIGACIN EDITORIAL / EMPRESA DE DISEO
ILUSTRADOR TEMATICO) PBLICAS
PEDAGGICO EDUCATIVA
(EXTERNOS)
INICIO
CONVOCAR REUNION PARA

DEFINIR ORIENTACIONES Y
LINEAMIENTOS TCNICO /
LINEAMIENTOS DE TEXTOS
PEDAGOGICOS PARA PRODUCCION
ESCOLARES
DE TEXTOS ESCOLARES
DEFINIR LINEAMIENTOS TCNICOS / COMPRAS

PEDAGGICOS Y TRMINOS DE PBLICAS(PRODUCCI
REFERENCIA N DE TEXTOS) D1, D2,
D1, D2 D3
ELABORAR TEXTO CON ELABORAR MAQUETA

DERROTERO (UNIDAD MODELO)
D4
CORREGIR LOS TEXTOS ENVIAR LOS TEXTOS CON ELABORAR PROPUESTA

CON DERROTEROS DERROTEROS GRAFICA DEL TEXTO
D5 D4
PRESENTAR PROPUESTA
EVALUAR LA PROPUESTA GRAFICA DEL LIBRO
DE TEXTO
D5
SE APRUEBA? NO SOLICITAR AJUSTES
SI D6
SOLICITAR CONTINUAR . DIAGRAMAR Y
CON EL DESARROLLO DISEAR LA
DEL LIBRO TOTALIDAD DEL LIBRO
D7 D8
EVALUAR EL LIBRO
SE APRUEBA? NO SOLICITAR AJUSTES

D9
DOCUMENTOS: PREPARAR ARCHIVO
SI DIGITAL D10
D1. LINEAMIENTOS TCNICOS /PEDAGGICOS / MAQUETA TRMINOS
DE REFERENCIA PARA CURRICULISTAS Y PARTE GRFICA
D2. TRMINOS DE REFERENCIA PARA AUTORES DE TEXTO Y
EDITORIALES (ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL TEXTO ) REVISAR ARCHIVO E REALIZAR PRUEBA DE
D3. CONTRATOS CON AUTORES DE TEXTO Y EDITORIALES O IMPRESO COLOR IMPRESO
EMPRESAS DE DISEO
D4. MAQUETA
D5. TEXTOS CON DERROTEROS
D6. SOLICITUD DE AJUSTES A LA PROPUESTA GRFICA DEL LIBRO
D7. SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DEL LIBRO
D8. LIBRO DIAGRAMADO Y DISEADO SI SE APRUEBA? NO
D9. SOLICITUD DE AJUSTES AL LIBRO
D10. ARCHIVO DIGITAL DEL LIBRO SOLICITAR
D11. SOLICITUD DE AJUSTES DE ARCHIVO E IMPRESO DEL LIBRO AJUSTES
D12. SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TCNICAS COORDINAR CON LA
SUBSECRETARIA DE D11
ADMINISTRACION ESCOLAR LAS
ESPECIFICACIONES TCNICAS
PARA LA IMPRESIN EN SERIE
ENTREGAR A LA DIRECCIN
D12 COMPRAS PBLICAS
DE COMPRAS PBLICAS PARA
(IMPRESIN DE
CONTRATACIN DE
TEXTOS)
IMPRESIN EN SERIE
COORDINAR LA
DISTRIBUCIN Y ENTREGA
DE TEXTOS CON
FIN
Subproceso: EVALUACIN O CERTIFICACIN DE TEXTOS
SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS DIRECTOR(A) NACIONAL DE CURRCULO / ANALISTAS DE CURRCULO /ESPECIALISTAS (EXTERNOS Y/O SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD UNIDAD DISTRITAL DE RECURSOS,
MINISTRO(A)
EDUCATIVOS ESPECIALISTA DE CURRCULO 1 INTERNOS) EDUCATIVA OPERACIONES Y LOGSTICA
INICIO
DOCUMENTOS:
DISPONER EL ESTUDIO Y ANLISIS
TCNICO DE LOS TEXTOS Y OTROS D1. EMAIL DISPONIENDO EL ESTUDIO
RECURSOS DIDCTICOS OFICIALES D2. CRITERIOS DE EVALUACIN DEFINIDOS
D3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
D1 D4. COMUNICADO DE EQUIPO CONFORMADO
D5. INFORME PARA REAJUSTE DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
D6. INFORME DE EVALUACIN DE TEXTOS
D7. INFORME DE EVALUACIN
DETERMINAR LOS CRITERIOS DE D8. BASE DE DATOS DE INFORMES DE EVALUACIN
ELABORAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN DE TEXTOS Y D9. INFORME FINAL DE EVALUACIN
EVALUACIN
RECURSOS DIDCTICOS D10. CERTIFICACIN CURRICULAR
D11. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MONITOREO
D2 D12. INFORME DE CONTROL Y MONITOREO
D3 D13. INFORME DE MONITOREO
D14. SISTEMATIZACIN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE APLICACIN Y MANEJO DE
TEXTOS Y OTROS RECURSOS DIDCTICOS
D15. INFORME DE NECESIDADES DE REAJUSTES DE TEXTOS
CONFORMAR LOS EQUIPOS DE
VALIDACIN
D4

REAJUSTAR LOS INSTRUMENTOS
EVALUACIN
SOLICITAR REAJUSTES NO SE APRUEBA?
D5
EVALUAR TEXTOS PARA

CERTIFICACIN Y OTROS SI
RECURSOS DIDCTICOS OFICIALES
D6
ELABORAR INFORME
ESTABLECIENDO LOS TEXTOS Y
OTROS QUE CUMPLEN CON LOS
CRITERIOS TCNICOS Y SUS
PUNTAJES
D7,
D8
SE APRUEBA? NO
SON RECURSOS PARA LA

APROBAR INFORME Y ENVIAR A
SI CERTIFICACIN NO ASIGNACIN DE RECURSOS
CURRICULAR?
SI
ENVIAR INFORME PARA REVISIN
D9
A
Subproceso: EVALUACIN O CERTIFICACIN DE TEXTOS
DIRECCIN ANALISTA DE CURRCULO /

SUBSECRETARA DE DIRECTOR NACIONAL DIRECTOR NACIONAL DE CURRCULO Y AUDITORES Y ASESORES
NACIONAL DE ESPECIALISTAS (EXTERNOS Y/ DOCENTES
FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DE CURRCULO ESPECIALISTA DE CURRCULO 1 EDUCATIVOS
INVESTIGACIN O INTERNOS)
A B
ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DEL APLICAR LOS

CONTROL Y MONITOREO DE LA INSTRUMENTOS DE
REVISAR INFORME APLICACIN Y MANEJO DE LOS CONTROL Y MONITOREO EN
TEXTOS EN EL AULA MUESTRA ESTABLECIDA
D11 SISTEMATIZAR LOS
RESULTADOS DE LA
APLICACIN
D12
LIBROS ENTREGAR INFORMACIN AL
NO A
APROBADOS? OFERENTE
D6, D8 ELABORAR INFORME DE
SI CONTROL Y MONITOREO
ELABORAR ACUERDO DE
CERTIFICACIN CURRICULAR ELABORAR INSTRUMENTOS
FIRMAR EL ENVIAR A SUBSECRETARA D10 DE SEGUIMIENTO
ACUERDO DE DE FUNDAMENTOS D13
CERTIFICACIN EDUCATIVOS PARA FIRMA
A
VALIDAR INSTRUMENTOS
CON AUDITORES Y
ASESORES PEDAGGICOS
ESTA APLICAR INSTRUMENTOS

CORRECTO? SI DE SEGUIMIENTO EN EL
AULA
NO
REALIZAR SISTEMATIZAR Y ENVIAR

MODIFICACIONES INFORMES DE
SEGUIMIENTO DE
APLICACIN Y MANEJO DE
LOS TEXTOS Y OTROS
ANALIZAR INFORMES Y RECURSOS DIDCTICOS
DETERMINAR LAS D14
NECESIDADES DE AJUSTES A
LOS TEXTOS Y OTROS
RECURSOS DIDCTICOS
D15
A FIN
Subproceso: EVALUACIN DE RECURSOS DIDCTICOS
SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y
DIRECTOR DE CURRCULO /
EQUIDAD EDUCATIVA / ADMINISTRACIN ANALISTAS DE CURRCULO
ESPECIALISTA DE CURRCULO 1
ESCOLAR
INICIO
SOLICITAR LA VALIDACION DEL

RECURSO DIDACTICO
D1
DETERMINAR LOS CRITERIOS

DE EVALUACIN DE LOS
RECURSOS DIDCTICOS
ELABORAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN
D2
CONFORMAR LOS EQUIPOS DE

VALIDACIN
D3

REAJUSTAR LOS INSTRUMENTOS
EVALUACIN
SOLICITAR REAJUSTES NO SE APRUEBA?
SI
EVALUAR LOS RECURSOS

DIDCTICOS
REALIZAR CAMBIOS AL
ELABORAR INFORME Y ENTREGAR
MATERIAL DE ACUERDO AL
AL AREA REQUIRENTE
INFORME
D4
REVISAR LOS CAMBIOS

INCORPORADOS
ELABORAR INFORME Y ENTREGAR

AL REA REQUIRENTE
FIN
DOCUMENTOS:
D1. CRITERIOS DE EVALUACIN

D2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
D3. CONFORMACIN DE EQUIPOS DE VALIDACIN
D4. INFORME DE EVALUACIN DE RECURSOS DIDCTICOS
Macroproceso: FUNDAMENTOS EDUCATIVOS Situacin: DISEO
Subproceso: SEGUMIENTO MONITOREO Y EVALUACIN A LA APLICACIN DEL CURRICULO
Cdigo: PC.2.01.01.09 Fecha de ltima revisin:
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, EQUIPO CURRCULO Pgina: 1 de 1
SUBSECRETARIA DE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE DIVISIN DISTRITAL DE APOYO, AUTORIDADES DE INSTITUCIONES
ANALISTAS DE CURRCULO FUNDAMENTOS EDUCATIVOS /
CURRICULO SEGUIMIENTO Y REGULACIN . EDUCATIVAS Y DOCENTES
VICEMINISTRO
INICIO
DISEAR Y ELABORAR
E INSTRUMENTAR LA
INVESTIGACIN PARA NO
MONITOREO Y
EVALUACIN
D1, D2
I1
APRUEBA?
CONFORMAR LA
MUESTRA
SI
POBLACIONAL CON
AYUDA DEL AMIE
VERIFICAR LA MUESTRA INSITU
D3
REAJUSTAR MUESTRA
VALIDAR LOS
INSTRUMENTOS
REAJUSTAR
APLICAR INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS
MEDIANTE TALLERES DE
SEGN TALLERES DE
VALIDACIN
VALIDACIN
RECOLECTAR DATOS
MEDIANTE APLICACIN
DE INSTRUMENTOS
PROCESAR
INFORMACIN EN EL
DOCUMENTOS:
SISTEMA
D1. PROPUESTA DE INVESTIGACIN E PARA EL MONITOREO Y
EVALUACIN.
D2. INSTRUMENTACIN PARA EL MONITOREO Y
EVALUACIN(ENCUESTAS, ENTREVISTAS, FICHAS DE
CARACTERIZACIN)
ANALIZAR E D3. INFORME DE LA VERIFICACIN DE LA MUESTRA
INTERPRETAR LOS D4. INFORME FINAL DE RESULTADOS
DATOS
INSTRUCCIN:
I1: EL PROCESO PUEDE SER EJECUTADO POR LA DIRECCIN DE

ELABORAR INFORME
CURRICULO O POR ENTES EXTERNOS
FINAL DE RESULTADOS
D4
NO ESTA CORRECTO? SI
SI TOMAR DECISIONES
PARA EL REAJUSTE
O NUEVO DISEO
SOCIALIZAR Y DEL CURRICULO
RETROALIMENTAR
RESULTADOS DE
EVALUACIN
DISEO Y
ELABORACIN
CURRICULAR
FIN
DNAP
INVESTIGACIN EDUCATIVA
Proceso: INVESTIGACIN EDUCATIVA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Subproceso: PLANIFICACIN
Elaborado por: ERIKA CHVEZ Pgina: 1 de 1
Revisado por: MARIA ISABEL PATIO Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIN EDUCATIVA SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS ESPECIALISTA DE INVESTIGACIN EDUCATIVA ANALISTA DE INVESTIGACIN EDUCATIVA
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIN EDUCATIVA.
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN DE INVESTIGACIN
EDUCATIVA
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
DE PLANIFICACIN TCNICA D1. POA DE AO ANTERIOR
D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN
D3. POA APROBADO
D4 D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU
CARGO
FIN
Proceso: INVESTIGACIN EDUCATIVA Fecha de elaboracin: 19/06/2013
Subproceso: GESTION DEL PLAN ANUAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ Pgina: 1 de 1
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA (DIRECTOR(A) DE IE, ESPECIALISTA DE SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS REA TCNICA INVOLUCRADA EN LA
COMPRAS PBLICAS
IE), ANALISTAS DE IE) EDUCATIVOS INVESTIGACIN SELECCIONADA
INICIO
DOCUMENTOS:
LINEAS Y NECESIDADES DE
D1 DOCUMENTO PARA LA PUBLICACIN (LINEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN DEL MINEDUC)
INVESTIGACIN
D2. PROPUESTA DE PLAN ANUAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
D3. TRMINOS DE REFERENCIA (TDRS) PARA CONSULTORIA DE INVESTIGACIN
D4. INFORME TCNICO DE LA INVESTIGACIN ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
D1 D5. INFORME EJECUTIVO DE LA INVESTIGACIN ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
D6. INFORME DE SOCIALIZACIN DE LA INVESTIGACIN ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
ELABORAR PROPUESTA DE PLAN

ANUAL DE INVESTIGACIONES SI
EDUCATIVAS
D2
EXISTE
VERIFICAR RECURSOS DISPONIBLES NO
OBSERVACIONES?
EXISTE DISPONIBILIDAD
SI
PRESUPUESTARIA?
NO
DEFINIR ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA

CONSULTORIA DE INVESTIGACIN CON DNIE
(ESPECIFICACIONES TCNICAS)
ELABORAR TDRS PARA CONSULTORIA

SI
DE INVESTIGACIN
D3
EXISTE
OBSERVACIONES?
NO
COMPRAS PUBLICAS
ADMINISTRAR CONTRATO EN
CONSULTORAS DE
COORDINACIN CON EL REA TCNICA
INVESTIGACIN
ENVIAR INFORMES TECNICOS AL REA

INVOLUCRADA EN LA INVESTIGACIN
D4
SISTEMA DE DIVULGACIN
CIENTIFICA
D5, D6
FIN A
DNAP
Subproceso: LINEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN
EQUIPO DE LEVANTAMIENTO
DE NECESIDADES
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA SUBSECRETARIO(A) DE (DIRECTORES NACIONALES Y SUBSECRETARIOS (AS)
(DIRECTOR(A) DE IE, ESPECIALISTA DE IE), FUNDAMENTOS GERENTES DE PROYECTOS DE NACIONALES DE LOS VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN COMUNICACIN
ANALISTAS DE IE) EDUCATIVOS LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y PROCESOS SUSTANTIVOS
SUS EQUIPOS DE TRABAJO)
INICIO
DEFINIR METODOLOGA DE
TRABAJO PARA
LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES DOCUMENTOS:
D1. PROPUESTA DE METODOLOGA E INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE

NO NECESIDADES
D2. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y TALLERES PARA APLICACIN DE METODOLOGA
D3. MAPA DE NECESIDADES
ELABORAR Y AJUSTAR
D4. INFORME DE NECESIDADES PRIORIZADAS
PROUPESTA DE
APRUEBA? D5. INFORME PRELIMINAR DE NECESIDADES PRIORIZADAS (MAPEO DE NECESIDADES DEL MINEDUC,
INSTRUMENTOS DE
PROPUESTA DE LINEAS DE INVESTIGACIN, INFORME DE RECURSOS DISPONIBLES)
TRABAJO
D1 D6. INFORME DE NECESIDADESPRIORIZADAS AJUSTADO
D7. INFORME DE NECESIDADES PRIORIZADAS Y LINEAS DE INVESTIGACIN APROBADO
D8. DOCUMENTO PARA LA PUBLICACIN (LINEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN DEL MINEDUC )
ESTABLECER
A CRONOGRAMA DE
TRABAJO Y TALLERES
D2
APLICAR METODOLOGIA E
INSTRUMENTOSCON
DIRECTORES NACIONALES
Y GERENTES DE
PROYECTOS DE LOS
EFECTUAR TALLERES DE CONSTRUIR MAPA DE

TRABAJO PARA EL NECESIDADES DE LAS
LEVANTAMIENTO DE DIRECCIONES /
NECESIDADES PROYECTOS
D3
PRIORIZAR LAS
NECESIDADES
D4
IDENTIFICAR LAS
SISTEMATIZAR INFORMACIN
INVESTIGACIONES
DE CADA UNA DE LAS
REALIZADAS Y RECURSOS
DIRECCIONES Y PROYECTOS
DISPONIBLES
ELABORAR INFORME
PRELIMINAR DE SI
NECESIDADES PRIORIZADAS
D5
PREPARAR INFORME POR

SUBSECRETARIA Y ENVIAR EXISTE
NO
PARA REALIZAR OBSERVACIONES?
OBSERVACIONES
REALIZAR OBSERVACIONES DE
LA PRIORIZACIN DE
NECESIDADES Y DE LAS LINEAS
PROPUESTAS
AJUSTAR INFORME DE
SI
NECESIDADES PRIORIZADAS
D6
REVISAR INFORME DE
EXISTE NECESIDADES
OBSERVACIONES? PRIORIZADAS Y LINEAS
PROPUESTAS
APROBAR INFORME
DE NECESIDADES
NO EXISTE
NO PRIORIZADAS Y
OBSERVACIONES?
LINEAS DE
INVESTIGACIN
D7
SI
SOLICITAR AJUSTES
SELECCIONAR
INFORMACIN PARA LA
SOCILIZACIN
ELABORAR DOCUMENTO
PARA LA PUBLICACIN
(LINEAS Y NECESIDADES DE
INVESTIGACIN DEL
MINEDUC) COMUNICACIN
D8 INTERNA Y
EXTERNA
SISTEMA DE
DIVULGACIN
CIENTIFICA
SOLICITAR RETROALIMENTAR SOBRE

RETROALIMENTACIN DE LAS NECESIDADES DE
NECESIDADES (1 AO INVESTIGACIN
DESPUES) (REUNIONES DE TRABAJO)
EXISTE NUEVAS
NECESIDADES Y/O SI A
PRIORIDADES?
NO
FIN
DNAP
Proceso: INVESTIGACIN EDUCATIVA SISTEMAS Fecha de elaboracin: 19/06/2013
Subproceso: DE DIVULGACIN CIENTFICA
SUBSECRETARIO (A) DE
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA (DIRECTOR(A) DE IE, ANALISTAS DE INVESTIGACIN EDUCATIVA
FUNDAMENTOS
ESPECIALISTA DE IE) (GESTIN DE CONTENIDOS)
EDUCATIVOS
INICIO
ANALIZAR INFORMES RESULTANTES

DE LOS PROCESOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACIN
EDUCATIVA
DEFINIR Y PRIORIZAR LOS INFORMES

RESULTANTES QUE SERN OBJETO
DE PUBLICACIN
DEFINIR CANALES PARA LA

PUBLICACIN
REVISTAS PARA DOSSIER (REVISTA DE

CATALOGO A
DOCENTES DEL INVESTIGACIN
DIGITAL
MINEDUC EDUCATIVA MINEDUC)
REALIZAR EDICIN DE
CONTENIDOS
A C
B
SUBIR AL CATALOGO DIGITAL

(REPOSITORIO)
REALIZAR EDICIN DE CONTENIDOS NO
APRUEBA?
VERIFICAR LAS REVISTAS

PEDAGOGICAS PARA DOCENTES QUE SI
PUBLIQUE EL MINEDUC
SOLICITAR AL REA ENCARGADA DE LA

REVISTA UN ESPACIO PARA
PUBLICACIN
ENVIAR INFORMACIN A PUBLICAR AL

REA ENCARGADA DE LA REVISTA
D
Proceso: INVESTIGACIN EDUCATIVA SISTEMAS Fecha de elaboracin: 19/06/2013
Subproceso: DE DIVULGACIN CIENTFICA
EQUIPO DE
INVESTIGACIN ANALISTAS DE INVESTIGACIN SUBSECRETARIO (A) DE
AUTORES DE ARTICULOS VICEMINISTRO(A) DE
EDUCATIVA EDUCATIVA (GESTIN DE LECTORES COMUNICACIN FUNDAMENTOS COMPRAS PBLICAS
DOSSIER EDUCACIN
(DIRECTOR(A) DE IE, CONTENIDOS) EDUCATIVOS
ESPECIALISTA DE IE)
COMUNICARSE CON AUTORES DE

INFORMES EJECUTIVOS PARA
COORDINAR PUBLICACIN
CONSEGUIR LECTORES PARA EL

DOSSIER
GESTIONAR LA VINCULACIN CON

LOS LECTORES (CONTRATACIN,
CONVENIO ETC)
ENVIAR EL DOSSIER PRELIMINAR A

LOS LECTORES
ANALIZAR EL DOSSIER Y
ENVIAR OBSERVACIONES A LOS ENVIAR
AUTORES INVOLUCRADOS OBSERVACIONES POR
ARTICULO
MODIFICAR ARTICULOS
(INFORMES EJECUTIVOS)
ENVIAR ARTICULOS CORREGIDOS A DE ACUERDO A
LECTORES OBSERVACIONES DE
LECTORES Y ENVIAR AL
MINEDUC
REVISAR LOS ARTICULOS

MODIFICADOS
ENVIAR INFORME
FAVORABLE DE LOS
ARTICULOS
SELECCIONADOS PARA LA
PUBLICACIN
ESCRIBIR CON EL DIRECTOR(A) DE

INVESTIGACIN EDUCATIVA LA
SI SI NO
PRESENTACIN DEL DOSSIER Y
HACER MODIFICACIONES MENORES
REALIZAR TDRS
EXISTE ENVIAR DOSSIER A

OBSERVACIONES? APROBACIN
EXISTE
NO NO APRUEBA?
OBSERVACIONES?
ENVIAR DOSSIER A
DISEO
SI DISEAR EL DOSSIER
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR ELABORAR TDRS PARA LA

PUBLICACIN IMPRESIN DEL DOSSIER
EXISTE
SI
OBSERVACIONES?
COMPRAS
EXISTE PUBLICAS
NO
OBSERVACIONES? IMPRESIN DEL
DOSSIER
GESTIONAR EL
LANZAMIENTO Y
DISTRIBUCIN DEL
DOSSIER
FIN
D
Subproceso: MONITOREO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
SUBSECRETARIO(A) DE
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA VICEMINISTRO(A) DE REA TCNICA INVOLUCRADA
ANALISTAS DE INVESTIGACIN EDUCATIVA FUNDAMENTOS
(DIRECTOR(A) DE IE, ESPECIALISTA DE IE) EDUCACIN EN EL MONITOREO
EDUCATIVOS
INICIO
DOCUMENTOS:
D1 DOCUMENTO PARA LA PUBLICACIN (LINEAS Y
NECESIDADES DE INVESTIGACIN DEL MINEDUC)
LINEAS Y NECESIDADES D2. INFORMES TCNICOS DEL MONITOREO
DE INVESTIGACIN D3. INFORMES EJECUTIVOS DEL MONITOREO
D4. INFORMES DE SOCIALIZACIN DEL MONITOREO
D1
DEFINIR LAS PREGUNTAS

PRELIMINARES QUE SERN
A OBJETO DE MONITOREO NO NO
CONJUNTAMENTE CON EL
REA TCNICA INVOLUCRADA
BUSCAR INFORMACIN
RELACIONADA CON LAS PREGUNTAS
DEFINIDAS
ESTABLECER PREGUNTAS
QUE SERN OBJETO DE
EXISTE INFORMACIN
MONITOREO SI
RELEVANTE?
Y CRONOGRAMAS DE
EJECUCIN
EXISTE
SI NO
OBSERVACIONES?
SI APRUEBA?
EJECUTAR MONITOREO SEGN

CRONOGRAMA DEFINIDO
ELABORAR INFORMES TCNICOS

DEL MONITOREO
EXISTE OBSERVACIONES? SI
SI
NO
APROBAR INFORMES TCNICOS ELABORAR INFORMES EJECUTIVOS Y

DEL MONITOREO DE SOCIALIZACIN DEL MONITOREO
NO
APROBAR INFORMES EJECUTIVO

EXISTE
Y DE SOCIALIZACIN DEL
OBSERVACIONES?
MONITOREO
NO
ENVIAR INFORMES TECNICOS Y

EJECUTIVO AL REA TCNICA PARTICIPAR DEL TALLER DE
INVOLUCRADA EN EL SOCIALIZACIN DE LOS
MONITOREO Y AL RESULTADOS DEL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIN. MONITOREO
D2, D3
HACER OBSERVACIONES Y
SISTEMA DE DIVULGACIN
PROPONER ACCIONES EN
CIENTIFICA
BASE A LOS RESULTADOS
D3, D4 DEL MONITOREO
FIN
A
DNAP
Proceso: ESTNDARES EDUCATIVOS Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Elaborado por: ERIKA CHVEZ, EQUIPO DE ESTNDARES EDUCATIVOS Pgina: 1 de 1
Revisado por: ISABEL RAMOS CASTAEDA Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE ESTNDARES EDUCATIVOS SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS ESPECIALISTA DE ESTNDARES EDUCATIVOS ANALISTA DE ESTNDARES EDUCATIVOS
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE ESTNDARES EDUCATIVOS.
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN DE ESTNDARES
EDUCATIVOS.
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
CARGO
FIN
Subproceso: ELABORACIN DE ESTNDARES EDUCATIVOS
SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS DIRECTOR(A) NACIONAL DE

VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN ANALISTA DE ESTNDARES EDUCATIVOS
EDUCATIVOS ESTNDARES EDUCATIVOS
INICIO
SOLICITAR LA ELABORACIN
DE ESTNDARES
D1
ANALIZAR LA SOLICITUD DE
ELABORACIN DE
ESTNDARES
COORDINAR CON LAS

INSTANCIAS PERTINENTES
PARA LA ELABORACIN DE
DISPONER LA ELABORACIN
DE ESTNDARES
ANALIZAR LOS OBJETIVOS DE LA

CALIDAD EDUCATIVA Y EL MARCOLEGAL
DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO
DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE ELABORACIN DE ESTNDARES
D2. CUADRO RESUMEN DEL LEVANTAMIENTO
D3. CURRICULO, PERFILES DE PROFESIONALES, ANALISIS DE LAS EVALUACIONES, Y
MATERIAL DE APOYO Y OTROS.
IDENTIFICAR DIMENSIONES DE LA
D4. MARCO TERICO Y METODOLGICO NO
CALIDAD EDUCATIVA
D5. VERSIN PRELIMINAR DE ESTANDARES E INDICADORES DE CALIDAD DEL
APRENDIZAJE, DEL DESEMPEO PROFESIONAL Y DE GESTIN ESCOLAR
D6. PROGRAMACIN PARA VALIDACIN
D7. INFORME DE TALLER DE VALIDACIN
D8. PROPUESTA DE ESTNDARE INIDICADORES FINAL LEVANTAR ESTADO DE ARTE DE
D9. ARTES FINALES DE LOS ESTNDARES E INDICADORES INFORMACIN DE ESTNDARES
D10. PROPUESTA DE ACUERDO MINISTERIAL.
D11. ACUERDO MINISTERIAL DE ESTNDARES APROBADO D2
D12. INTRUCTIVO DE EVIDENCIA DE ESTNDARES E INIDCADORES
D13. INSTRUMENTOS DE MONITOREO
D14. SOLICITUD DE INFORME DEL ALCANCE DE ESTNDARES EDUCATIVOS SOLICITAR INFORMACIN PERTINENTE
D15. INFORME DEL ALCANCE DE ESTNDARES EDUCATIVOS PARA ELABORACIN DEL ESTNDAR
D16. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES
D17. INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ALCANCE DEL ESTNDAR QUE D3
CONLLEVA PROPUESTAS DE POLTICAS DE EVALUACIN .
ANALIZAR Y SELECCIONAR LA
INFORMACIN RECOLECTADA
RECIBIR ASESORAMIENTO TCNICO DE

EXPERTOS
GENERAR MARCO TEORICO Y

METODOLGICO
D4
REDACTAR ESTNDARES, VERSIN

NO PRELIMINAR VERIFICANDO ASPECTOS B
TCNICOS Y PERTINENTES
REDACTAR INDICADORES DE CALIDAD DEL

REVISAR Y ENVIAR A APRENDIZAJE, DEL DESEMPEO
APRUEBA?
APROBACIN
PROFESIONAL Y DE GESTIN ESCOLAR
D5
SI
ELABORAR LA PROGRAMACIN PARA LA

VALIDACIN
D6
ESTA CORRECTO? NO
REALIZAR TALLERES PARA IDENTIFICAR

SI LA VALIDEZ TCNICA Y DE PERTINENCIA
DE ESTNDARES E INDICADORES.
ELABORAR INFORME DE TALLER DE

VALIDACIN
D7
EXISTE
SI
OBSERVACIONES?
NO
REDACTAR ESTANDAR E INDICADORES

FINALES
D8
APRUEBA? NO
A
DNAP
Subproceso: ELABORACIN DE ESTNDARES EDUCATIVOS
SUBSECRETARIO(A DIRECCIN COORDINACIN DIRECCIN ZONAL

DIRECTOR(A) NACIONAL COORDINACIN
VICEMINISTRO(A) DE ) DE ANALISTA DE ESTANDARES NACIONAL DE GENERAL DE APOYO,
DE ESTANDARES GENERAL DE ASESORA INEVAL
EDUCACIN FUNDAMENTOS EDUCATIVOS COMUNICACIN ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO Y
EDUCATIVOS JURIDICA
EDUCATIVOS SOCIAL FINANCIERA REGULACIN
ELABORACIN DE
A ARTES FINALES Y
EDICIN.
D9
APRUEBA? NO
ENVIAR A
SI PRECONTRACTUAL
IMPRESIN
SI
SUSCRIPCIN Y
REGISTRO DEL
ELABORAR ACUERDO CONTRATO
ENVIAR A REVISIN
MINISTERIAL PARA
EL ACUERDO
PUBLICACIN DE
MINISTERIAL
ESTNDAR
D10
ENTREGAR PRODUCTOS
IMPRESOS
REVISAR ACUERDO
Y REALIZAR
MODIFICACIONES
D11
APRUEBA NO
FIRMAR ACUERDO
D11 ELABORAR PLAN DE
SOCIALIZACIN E
INSTRUCTIVO PARA
EVIDENCIAR LOS
ESTANDARES
D12,
D13
EXISTE
SI
OBSERVACIONES?
NO
ENVIAR A APROBACIN
APRUEBA? NO
SI
A
SOCIALIZAR
ESTNDARES B
SI POR MEDIO DE
TALLERES Y ENTREGAR ELABORAR
PUBLICACIONES. ESTNDAR AL INSTRUMENTOS DE
INEVAL EVALUACIN Y EVALUA
ENTREGAR
INFORME DEL
LOGRO DE
SOLICITAR INFORME ESTNDARES
DEL LOGRO DE ELABORAR INFORME EDUCATIVOS
B
ESTNDARES DE LOGRO DE
EDUCATIVOS ESTNDARES D15
D14
D16
ELABORAR
PROPUESTAS DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y
APRUEBA? POLTICAS DE MONITOREO DEL LOGRO
EVALUACIN EN BASE DEL ESTNDAR
AL INFORME
D17
SI NO
FIN AJUSTAR EL
ESTNDAR SEGN LA
B
RETROALIMENTACIN
RECIBIDA.
DNAP
SUBSECRETARA DE CALIDAD Y
EQUIDAD EDUCATIVA
MEJORAMIENTO PEDAGGICO
Macroproceso: CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA Situacin: DISEO
Proceso: MEJORAMIENTO PEDAGGICO Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Revisado por: INGRID NOGALES Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA ESPECIALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO ANALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN DE MEJORAMIENTO
PEDAGGICO.
NO APRUEBA?
SI
D3

DOCUMENTOS:

D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU
CARGO
FIN
Subproceso: FORMULACIN DE POLTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRCULO.
ESPECIALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO DIRECTOR(A) NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO ANALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
EQUIDAD EDUCATIVA
INICIO
REVISAR LAS POLTICAS Y LINEAMIENTOS

VIGENTES
D1
INVESTIGAR Y ANALIZAR MARCO LEGAL NORMATIVA LEGAL POLITICAS

EXISTENTES EN ECUADOR Y OTROS PAISES
REQUIERE LA CREACIN O
ACTUALIZACIN DE POLTICAS O
LINEAMIENTOS?
DOCUMENTOS:
D1. MANUAL DE POLTICAS Y/O LINEAMIENTOS DE TIC APLICADAS A LA

SI EDUCACIN DE VARIOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
NO D2. LINEAMIENTOS DE MEJORA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y LA
INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRICULO
D3. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE POLTICAS DE CALIDAD PARA LA MEJORA
DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRICULO
ESTRUCTURAR OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE
POLTICAS PARA LA MEJORA DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL
CURRICULO.
D2
ELABORAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE

POLTICAS DE CALIDAD PARA LA MEJORA DE LAS
NO
UNIDADES EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN
DEL CURRICULO.
D3
APRUEBA?
SOCILIZAR POLITICAS Y LINEAMIENTOS

SI
DEFINIDOS
COORDINAR LA PUBLICACIN DE LOS

LINEAMIENTOS POLTICAS DE LA DIRECCIN DE
MEJORAMIENTO PEDAGOGICO
MONITOREAR LA APLICACIN DE LAS

POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS.
ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y

ANALIZAR LA INFORMACIN Y ELABORAR MONITOREO DE LA APLICACIN
INFORME DE RETROALIMENTACIN LINEAMIENTOS,POLTICAS EMITIDOS POR LA
DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO.
TOMAR DECISIONES
FIN
Phase
Macroproceso: CALIDAD EDUCATIVA Situacin: DISEO
Subproceso: ELABORACIN DEL MATERIAL PEDAGGICO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL CURRCULO EN EL AULA.
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO Pgina: 1 de 1
Revidado por: INGRID NOGALES Aprobado:
VICEMINISTRO(A) DE
ANALISTA DE DIRECTOR(A) DE EDUCACIN / DIRECCIN DIRECCIN DE SUBSECRETARIA DE
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO PROVEEDOR SUBSECRETARIA DE NACIONAL DE COMUNICACIN ADMINISTRACIN
EQUIDAD EDUCATIVA
PEDAGGICO PEDAGGICO FUNDAMENTOS COMPRAS PBLICAS SOCIAL ESCOLAR
EDUCATIVOS
ANALIZAR EL
INICIO CURRICULO VIGENTE
IDENTIFICAR
NECESIDADES DE
DISPONER ELABORACIN DE MATERIAL
MATERIAL PEDAGGICO PARA PEDAGOGICO
APOYO DEL CURRICULO CONJUNTAMENTE CON
LA DIRECCIN DOCUMENTOS:
NACIONAL DE
CURRICULO D1. PROPUESTA DE MATERIAL PEDAGOGICO Y METODOLOGA
D2. TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIN DE MATERIAL
PEDAGOGICO
D3. INFORMES ENTREGA RECEPCIN DE PRODUCTOS
DETERMINAR
D4. INFORME DE DISTRIBUCIN DEL MATERIAL PEDAGOGICO
CRITERIOS PARA
D5. INFORME DE DISTRIBUCIN DEL MATERIAL PEDAGOGICO
ELABORACIN DEL
MATERIAL
PEDAGOGICO
SI
ELABORAR
PROPUESTA DE
EXISTE
NO MATERIAL
OBSERVACIONES
PEDAGOGICO Y
METODOLOGA
D1
APRUEBA? NO
ELABORAR TERMINOS DE
REFERENCIA PARA COMPRAS
ELABORACIN DE MATERIAL PBLICAS
PEDAGOGICO
D2
ADMINISTRAR
CONTRATO
ELABORAR
EXISTE INFORMES ENTREGA
OBSERVACIONES RECEPCIN DE
PRODUCTOS
D3
SI
NO ENVIAR A REALIZAR
REALIZAR AJUSTES
AJUSTES
ENVIAR A
REVISIN DE
ESTILO Y
COMUNICACION
AL
REALIZAR
SOCIALIZAR Y ENVIAR A REVISIN DE
DISTRIBUCIN A NIVEL SI APRUEBA? ESTILO Y
NACIONAL COMUNICACIONAL
NO
OPERACIONES Y
LOGISTICA
REALIZAR MONITOREO Y
ELABORAR INFORME
MUESTREO ALEATORIO
DE DISTRIBUCIN DEL
PARA OBSERVACIA DEL
MATERIAL
BUEN USO DEL
PEDAGOGICO
MATERIAL DIDACTICO
D4
ELABORAR INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
D5
TOMAR DECISIONES
FIN
Phase
Macroproceso: CALIDAD EDUCATIVA Situacin: DISEO
Subproceso: INDUCCIN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS UEM
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO Pgina: 1 de 1
ANALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
EQUIDAD EDUCATIVA
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. INFORME SITUACIONAL DE LAS UEM ( AMBITO PEDAGOGICO,

ADMINISTRATIVO Y DE CONVIVENCIA Y BUEN VIVIR
D2. PROPUESTA DEL PLAN DE INTERVENCIN A LAS UEM
ELABORAR DIAGNOSTICO D3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN E INDICADORES DE
SITUACIONAL DE LAS CUMPLIMIENTO
UNIDADES EDUCATIVAS DEL D4. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIN EDUCATIVA
MILENIO D5. PROPUESTA DE INTERVENCIN DE LAS UEM
D6. PLAN DE MEJORA UEM
D7. INFORME DE MONITOREO
ESTABLECER
PROBLEMATICAS COMUJNES
DE LAS UEM
ANALIZAR INFORME Y
ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME Y ENVIAR
DISPONER LA ELABORACIN
SITUACIONAL DE LAS UEM A APROBACIN
DEL PLAN DE INTERVENCIN
D1
ELABORAR PROPUESTA DEL

PLAN DE INTERVENCIN A NO
LAS UEM
D2
DEFINIR CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIN E
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
D3
ELABORAR INSTRUMENTOS
DE APOYO A LA GESTIN
EDUCATIVA
D4
ENVIAR A REVISIN
EXISTE
PROPUESTA DE SI
OBSERVACIONES?
INTERVENCIN DE LAS UEM
D5
ENVIAR A REALIZAR AJUSTES
NO
APRUEBA?
IMPLEMENTAR PLAN DE
SI
INTERVENCIN
ASESORAR A DOCENTES Y
RECIBIR TALLERES Y
DIRECTIVOS DE LAS UEM Y
ELABORAR PLAN DE MEJORA
REALIZAR TALLERES INSITU
D6
APLICAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN SOBRE LA
EJECUTAR PLAN DE MEJORA
EJECUCIN DEL PLAN DE
MEJORA DE LAS UEM
ELABORAR INFORME DE
MONITOREO Y REALIZAR
AJUSTES SI ES NECESARIO
D7
FIN
DNAP
Macroproceso: CALIDAD DE EDUCATIVA Situacin: REDISEO
Proceso: MEJORAMIENTO PEDAGGICO Fecha de elaboracin: 17/03/2011
Subproceso: PLANES DE EMERGENCIA DE MEJORA EDUCATIVA
Cdigo : PC.2.02.01.05 Fecha de ltima revisin: 08/07/2011
DEPENDENCIAS DEL MINEDUC DIRECCIN

ESPECIALISTA DE SUBSECRETARIO(A) DE DIRECTOR(A) DE ANALISTA DE ASESORES INSTITUCIONES
(SUBSECRETARIA DE APOYO Y NACIONAL DE
MEJORAMIENTO CALIDAD Y EQUIDAD MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO, COORDINACIN DE SEGUIMIENTO Y EDUCATIVOS EDUCATIVAS
PEDAGGICO EDUCATIVA PEDAGGICO PEDAGGICO 2
PLANIFICACIN) EVALUACIN
INICIO
SEGUIMIENT
OY ANALISIS ESTRATEGIA
AUDITORIA A ESTADISTIC S DE
A
LOS O DE LA DESEMPEO
ESTABLECIMI INFORMACI ESTUDIANTIL
CONVOCAR A
ENTOS N Y DOCENTE
TALLER PARA
EDUCATIVOS REALIZAR TALLER PARA
ELABORAR PLAN
DE ACCIN PARA ELABORAR PLANES DE
D3 D4
D1, D2 DEFINIR ACCIN PARA DEFINIR
CRITERIOS Y CRITERIOS,
CONSOLIDAR Y LINEAMIENTOS Y ASIGNAR
PRIORIZAR LINEAMIENTOS DE
LOS PLANES DE RESPONSABILIDADES
NECESIDADES
EMERGENCIA
D D7, D8
5 D6
RECIBIR Y ANALIZAR
PRELIMIAR DE PLAN
DE EMERGENCIAD
7
APRUEB
A?
NO
SI
SUSCRIBIR Y REALIZAR
ENVIAR A LA DISPONE A
CAMBIOS
DIRECCION DE R
CAMBIOS D9
COORDINAR CON INNOVACION
OTRAS AREAS DEL
MINISTERIO DE SER
NECESARIO PARA LA
IMPLEMENTACIN
DEL PLAN
EMERGENTE D
1
0
ENVIAR A LA
COORDINACIN SEGUIMIENTO, RECIBIR CERTIFICACION
GENERAL DE MONITOREO Y Y ENVIAR A
PLANIFICACIN, EL CONTROL DE PAI Y COORDINADOR
PLAN DE ACCIN POA RESPONSABLED
CON SUS ANEXOS D INSTITUCIONALES 1
RESPECTIVOS 1 1 2
1 6
DEFINIR LOS
LINEAMIENTOS,
COORDINAR, LA DIRECTRICES E
EJECUCIN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA
PLANES DE EJECUCIN DE LOS
EMERGENCIA D PLANES DE
1 EMERGENCIA EN EL
3 CAMPO
D14, D15
MONITOREAR LA
CONVOCAR A
EJECUCIN DE LOS
TALLERES DE
PLANES DE
TRABAJO
EMERGENCIA
D17
REGISTROS
REALIZAR EL
D1. INFORME DE AUDITORIAS TALLER DE
D2. INFORME DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS TRABAJO
D3. REPORTE DE ANALISIS ESTADSTICO D18 EJECUTAR EL PLAN
D4. PROGRAMAS DE MOTIVACIN ESTUDIANTIL Y DOCENTE APROBADOS DE ACCIN
D5. INFORMACIN, ESTUDIOS O REQUERIMIENTOS DE ATENCIN DE EMERGENCIA A SER ATENDIDAD DISTRITAL CON LA
D6. E-MAIL DE CONVOCATORIA ASESORIA
D7. PRELIMINAR DE PLAN DE EMERGENCIA RESPECTIVA
D8. MEMO DE RESPONSABILIDADES
D9. PLAN DE EMERGENCIA CON OBSERVACIONES D19
D10. PLAN DE EMERGENCIA APROBADO
D11. MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION DE PLANIFICACION MONITOREAR ,
D12. CERTIFICACION DE PLANIFICACION REVISAR Y SUGERIR
D13. MEMO DE RESPONSABILIDAD CAMBIOS A LA
D14. LINEAMIENTOS, DIRECTRICES PARA TRABAJO EN CAMPO EJECUCION DEL
D15. INSTRUMENTOS DE TRABAJO PLAN.
D16. NECESIDADES DE ASESORIA EDUCATIVA D20
D17. CONVOCATORIA DE TALLERES
D18. MEMORIAS DE TALLERES DE TRABAJO
D19. INFORME DE EJECUCION
D20. SUGERENCIAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN
D21. PLAN DE TRABAJO
D22.INFORME DE EVALUACION
D23. INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCIN DE LOS PLANES
D24. INFORME FINAL CON INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE RETROALIMENTACION
D25. MATERIAL PARA DIFUSION EN EDUCOMINUCACION DE LAS MEJORES PLANES EMERGENTES. PROGRAMAR
D26. AVISOS EDUCATIVOS. ACTIVIDADES DE
CAMBIO
D21
CONSOLIDAR Y EVALUAR EL PLAN

SISTEMATIZAR LOS DE ACCIN
INFORMES EJECUTADO EN EL
PROVINCIALES DISTRITO D2
2
D23
DESARROLLAR UN
TALLER PARA
ANALIZAR Y
SOCIALIZAR LOS
INDICADORES DE
LOGRO D24,
D25
PRODUCCION DE
MATERIAL
EDUCOMUNICATIVO
D26
FIN
Macroproceso: CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA Situacin: REDISEO
Proceso: MEJORAMIENTO PEDAGGICO Fecha de elaboracin: 17/03/2011
Subproceso: MEJORAMIENTO PEDAGGICO DE LA PRCTICAS EDUCATIVAS A LAS UEM Y LAS UNIDADES CON BAJO RENDIMIENTO
ANALISTA ZONAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE ANALISTA DE DIRECCIN NACIONAL
DIRECTOR(A) DE SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y COORDINACION EDUCATIVA INSTITUCIONES
AUDITORIA A GESTIN MEJORAMIENTO DE TECNOLOGAS PARA
MEJORAMIENTO PEDAGGICO EQUIDAD EDUCATIVA DE ACUERDO CON EDUCATIVAS
EDUCATIVA PEDAGGICO 2 LA EDUCACIN
DIDCTICA ESPECIFICA SP6
INICIO
SEGUIMIENTO Y
AUDITORIA A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D1,
D2
CONVOCAR A
TALLER
D3
RECOLECTAR BUENAS
PRACTICAS Y SUS
CATEGORIAS D4
DEFINIR BUENAS
PRCTICAS
D5
ANALIZAR Y APROBAR DISEAR LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS DE CADA A
METODOLOGICOS BUENA PRACTICA
D6, D7
SE
APRUEBA?
NO
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA

SOLCITAR D2. INFORME DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
A
CAMBIOS D3. CONVOCATORIA A TALLER
D9 D4. FUNDAMENTO Y METODOLOGA DE LAS BUENAS PRACTICAS EDUCATIVAS
SI D5. REPOSITORIO DE PROPUESTAS METODOLOGITAS WEB E IMPRESAS
D6. TRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE CADA METODOLOGIA
D7. PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS METODOLGICOS PARA EL AULA, MATERIALES, CONTENIDOS DE
CAPACITACIN Y CRITERIOS DE SEGUIMIENTO.
APROBAR LAS D8. LINEAMIENTOS METODOLGICOS PARA EL AULA, MATERIALES, INSTRUMENTOS, CONTENIDOS DE
METODOLOGAS Y REVISAR CAPACITACIN Y CRITERIOS DE SEGUIMIENTO APROBADOS
ENVIAR AL METODOLOGIAS D9. SOLICITUD DE CAMBIOS
SUBSECRETARIO PARA D10.PROPUESTA DE RECURSOS EDUCATIVOS
SU CONOCIMIENTO D8 D11. PLANES DE DIFUSION DE PRACTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS
D12. REQUERIMIENTOS DE DIFUSIN
D13. AVISOS EDUCATIVOS
D14. INFORME DE AVANCES Y DE APLICACIN
SE D15. INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIN
REQUIEREN D16. SOLICITUD CE CAMBIOS
CAMBIOS? D17 INFORME DE RETROALIMENTACIN
SI
NO
SOLCITAR
A
CAMBIOS
D
9
LEGALIZAR LAS
DEFINICIN DE METODOLOGAS D
RECURSOS 8
EDUCATIVOS PARA
INSTRUMENTALIZAR
EL CURRCULO D10
ELABORAR PLANES DE
DIFUSIN DE PRACTICAS
INNOVADORAS D11,
D12
PRODUCCIN DE
MATERIAL
EDUCOMUNICATIV
O
ELEGIR BUENAS D13
PRACTICAS DEL
REPOSITORIO E
INCORPORAR EN
EL PEI
D5
APLICAR EN LAS
AULAS
SEGUIMIENTO Y
AUDITORIA A LAS COORDINAR EL
INSTITUCIONES SEGUIMIENTO
EDUCATIVAS
D14
CONSOLIDAR
ANALIZAR EL INFORME INFORMACIN Y
ELABORAR INFORME
D15
NECESITA MAS
INFORMACIN?
SI
.SOLICITAR
INFORMACIN
D16
ACTUALIZAR EL
REPOSITORIO Y
NO
ENVIAR PARA SU
PRODUCCIN Y
DIFUSIN
D17
FIN
Macroproceso: CALIDAD EDUCATIVA Situacin: REDISEO
Subproceso: EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
ANALISTA ZONAL DE LA
SUBSECRETARIO(A)
ESPECIALISTA DE MEJORAMIENTO DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO COORDINACIN EDUCATIVA INVOLUCRADOS EN LA
DE CALIDAD Y ANALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
PEDAGGICO PEDAGGICO DE ACUERDO CON AGENDA
EQUIDAD EDUCATIVA
DIDCTICA ESPECIFICA SP6
INICIO
ARRANQUE, LINEAMIENTOS Y
GESTIN DE UEM
DISPONER Y REALIZAR REUNION DE

TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA
CALIDAD EDUCATIVA DE UNA UNIDAD
ESPECIFICA
D1 ELABORAR AGENDA A
D2
REVISAR AGENDA
HAY
OBSERVACIONES?
NO SI
SOLICITAR
ENVIAR PARA A
AJUSTES
APROBACIN
ENVIAR COMUNICADO
PARA COORDINAR
RECIBIR AGENDA TRABAJO
LEGALIZADA Y LEGALIZAR AGENDA
COORDINAR D4
D3
RECIBIR, CONFIRMAR Y/
O PROPONER
D2
REVISAR PLAN DE
ELABORAR PLAN DE
ACCIN B
ACCIN Y ENVIAR
D5 D5
APRUEBA?
SI
NO
LEGALIZAR
PLAN DE RECIBIR PLAN
SOLICITAR CAMBIOS ACCIN Y APROBADO
PROCEDER D7
D6 D7
COORDINAR CON LA
B
ZONA
EJECUTAR PLAN DE
ACCIN
D8
ELABORAR
INFORMES
PARCIALES O
FINALES
REVISAR INFORME
CONFORME
SI
ENVIAR INFORME SOLICITAR MAS

A DIRECTOR/A INFORMACIN
D7, D8
RECIBIR INFORME Y
ANALIZARLO
D9
ESTA DE ACUERDO
COORDINAR REUNIONES
REALIZAR CAMBIOS O
RESPONSABLES PARA TOMAR
SI NO NUEVOS PLANES DE
DECISIONES Y DAR CONTINUIDAD
ACCION
A PROCESOS
D7, D8 ELABORAR INFORME DE
EVALUACIN DE LA AGENDA DE
TODA LA PLANIFICACIN INICIAL
Y ENVIAR
D10
DOCUMENTOS
D1. DIRECTRICES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE UEM

D2.- PROPUESTA DE AGENDA
RECIBIR INFORME D3.- AGENDA APROBADA
D4.- E-MAIL DE AVISO DE VISITA
D10 D5.- PROPUESTA PLAN DE ACCIN (DIAGNOSTICO, CRONOGRAMA,
ESTADSTICAS, PRESUPUESTO, DOCUMENTOS TERICOS
METODOLGICOS)
D6.- SOLICITUD DE CAMBIOS
D7.- PLAN DE ACCION APROBADO
D8. SOLICITUD DE MOVILIZACIN
FIN
D8 ,INFORME DE VISITA TCNICA
D9. INFORME DE GASTOS
D10.- INFORME DE EVALUACIN
TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN
Proceso: TECNOLOGAS PARA LA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Subproceso: EDUCACIN PLANIFICACIN
Revisado por: SUSANA CADENA Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA ESPECIALISTA DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN ANALISTA DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN DE TECNOLOGAS PARA
LA EDUCACIN..
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
CARGO
FIN
Proceso: TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN Fecha de Elaboracin: 09/09/2011
Subproceso: FORMULACIN DE POLTICAS Y LINEAMIENTOS
ESPECIALISTAS DE TECNOLOGAS PARA LA DIRECTOR/A NACIONAL DE TECNOLOGAS PARA LA SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN PLANTA CENTRAL EDUCACIN EQUIDAD EDUCATIVA COMUNICACIN
INICIO DOCUMENTOS:
D1. MANUAL DE POLTICAS Y/O ESTNDARES DE TIC APLICADAS A LA

EDUCACIN DE VARIOS ORGANISMOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
D2. LINEAMIENTOS DE CONTENIDOS DIGITALES
D3. LINEAMIENTOS DE FORMACIN Y CAPACITACIN TECNOLGICA
REVISAR LAS POLTICAS Y LINEAMIENTOS DE DOCENTE
TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIN D4. LINEAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA
D5. LINEAMIENTOS PARA VINCULACIN A LA COMUNIDAD
6. DOCUMENTOS CON LINEAMIENTOS DE POLTICAS DE CALIDAD
D1
SOBRE LA INCORPORACIN DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA
EDUCACIN
RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIN DE LOS INVESTIGAR Y ANALIZAR MARCO LEGAL NORMATIVA LEGAL POLITICAS
REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGA DE LAS EXISTENTES EN ECUADOR Y OTROS PAISES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ACTUALIZACIN DE POLTICAS O
LINEAMIENTOS?
SI
NO
ESTRUCTURAR OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE

POLTICAS PARA CONTENIDOS DIGITALES,
NECESIDADES DE INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA Y
CONECTIVIDAD
D2,
D3,D4
DEFINIR LINEAMIENTOS PARA VINCULACIN A LA

COMUNIDAD MEDIANTE LAS AULAS TECNOLOGICAS Y
COMUNITARIAS (ATC)
D5
ELABORAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE

POLTICAS DE CALIDAD SOBRE LA INCORPORACIN NO
DEL USO DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
D6
APRUEBA?
ENVIAR POLITICAS Y LINEAMIENTOS DEFINIDOS

SI
PARA LAS ATC
COORDINAR LA PUBLICACIN DE LOS MONITOREAR LA APLICACIN DE LAS

LINEAMIENTOS POLTICAS DE LA DIRECCIN DE POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS DE
TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN Y ENVIAR A INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA,
LAS COORDINACIONES ZONALES CONECTIVIDAD Y ATC
ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y

CONSOLIDAR Y ANALIZAR LA INFORMACIN MONITOREO DE LA APLICACIN
LINEAMIENTOS,POLTICAS EMITIDOS POR LA
RECIBIDA DE LOS NIVELES ZONALES
DIRECCION DE TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN.
TOMAR DECISIONES
FIN
Fase
Subproceso: LINEAMIENTOS PARA LA CAPACITACIN TECNOLGICA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, FLORIA MENA Pgina: 1 de 1
ANALISTA DE TECNOLOGAS PARA DIRECTOR/A DE TECNOLOGAS PARA LA SUBSECRETARIO/A DE CALIDAD Y DIRECCIN NACIONAL DE FORMACIN
DIRECCIN DE COMPRAS PBLICAS
LA EDUCACIN EDUCACIN EQUIDAD EDUCATIVA CONTINUA
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS DE FORMACION CONTINUA Y

PROPUESTA METODOLOGICA
D2. TERMINOS DE REFERENCIA}
D3. INFORME DE OBSERVACIONES
D4. INFORME DE CAPACITACIN CONTINUA
ELABORAR LINEAMIENTOS
Y PROPUESTA
METODOLOGICA
D1
INVESTIGAR CONTENIDOS REVISAR CONTENIDOS Y

METODOLOGICOS Y PROPUESTA
REALIZAR PROPUESTA DE METODOLGICA DE
LOS TDR CAPACITACIN
D2
NO APRUEBA?
SI
CONTRATAR CONSULTARIA
PARA ELABORACIN DEL
COMPRAS PBLICAS
CURSO
VALIDAR Y EXPERIMENTAR
EL CURSO
ELABORAR INFORME DE
REVISAR Y REALIZAR
OBSERVACIONES Y HACER APRUEBA?
AJUSTES AL CURSO
CORRECCIONES AL CURSO
D3
NO
SI
ENVIAR INFORME Y
LINEAMIENTOS DE
FORMACION CONTINUA Y EJECUCION DE
LAS PROPUESTAS CURSOS
METODOLOGICAS PARA SU
APLICACIN
ELABORAR INFORME DE
CONSOLIDAR INFORME DE
CAPACITACIN CONTINUA
CAPACITACION CONTINUA Y
DE LA APLICACIN DE
REALIZAR
CURSOS DE TECNOLOGIAS
RETROALIMENTACIN
PARA LA EDUCACIN
D4
TOMAR DECISIONES Y AJUSTAR CURSOS SI ES

NECESARIO
FIN
Fase
Subproceso: ADMINISTRACIN DEL PORTAL EDUCATIVO EDUCAR ECUADOR
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA DIRECTOR(A) NACIONAL SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y

DIRECTOR/A DE TECNOLOGAS PARA LA UNIDADES EJECUTORAS
EDUCACIN DE CURRCULO EQUIDAD EDUCATIVA
EDUCACIN
INICIO
DEFINIR LINEAMIENTOS
PARA LA ADMINISTRACIN
DEL PORTAL EDUCATIVO
DEFINIR LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL NO
PROTAL WEB
ELABORAR INFORME DE LA
REVISAR REPORTE Y
ESTRUCTURA
ENVIAR A APROBACIN
ORGANIZACIONAL
APRUEBA
NOTIFICAR A LAS UNIDADES

EJECUTORAS DEL MINEDUC LA
SI
DISPONIBILIDAD DEL PORTAL
EDUCATIVO EDUCAR ECUADOR WEB
EN BASE A LOS
LINEAMIENTOS EMITIDOS
POR DNTE, PRESENTA SUS
PROPUESTAS DE MATERIAL
PEDAGOGICO A SER
PUBLICADO EN EL PORTAL
EDUCATIVO
REVISAR PROPUESTAS DE
MATERIAL PEDAGOGICO
MATERIAL PEDAGOGICO
DESDE LA PERSPECTIVA
TECNICA Y METODOLOGICA
Y ENVIAR INFORME DEL
MATERIAL ANALIZADO
SI APRUEBA?
NO
ELABORAR CRONOGRAMA SOLICITAR AJUSTES A LA

REVISAR Y APROBAR EL ELABORAR AJUSTES
DE USO DE LA PLATAFORMA PROPUESTA
CRONOGRAMA
DEL PORTAL EDUCATIVO
PUBLICAR MATERIAL
PEDAGGICO Y ELABORAR
ELABORAR INFORME DE
REPORTE DE
USO DEL PORTAL
CUMPLIMIENTO DE LAS
PUBLICACIONES
REALIZAR SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEFINIR
PROCESOS DE
RESPOSISCIN DE
MATERIAL PEDAGGICO
ACTUALIZAR PORTAL
EDUCATIVO EDUCAR
ECUADOR
FIN
Fase
Subproceso: SITUACIN ACTUAL DE LAS AULAS TECNOLGICAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN REGULAR FISCAL
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DE DIRECTOR(A) NACIONAL DE TECNOLOGAS SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y

TCNICO TERRITORIAL COORDINADORA ZONAL DIRECTOR ZONAL DE LA CORDINACIN EDUCATIVA MINTEL
TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN 1 PARA LA EDUCACIN EQUIDAD EDUCATIVA
INICIO
RECIBIR INFORMACIN
LEVANTAR INFORMACIN DOCUMENTOS:
D1 A ANALIZAR INFORMACIN D1. Fichas de levantamiento de informacin (8)

RECIBIR INFORMACIN D2. Reporte de avance del levantamiento de informacin
D3. Mail con fichas de levantamiento con copia a la Coordinacin Zonal, Coordinacin Zonal Educativa .
D3 D4. Mail de confirmacin de recepcin de las fichas
D5. Reporte consolidado zonal de la informacin levantada
D6. Reporte consolidado Nacional de la informacin levantada
INGRESAR INFORMACIN DE D7. Listado de instituciones educativas.
LAS IE EN LAS FICHAS RECOPILAR INFORMACIN OK D8. Propuestas de planes y proyectos.
D1
REALIZAR REPORTE DE ENVIAR A LA COORDINACIN

AVANCE DEL NO
ZONAL EDUCATIVA B
LEVANTAMIENTO
INFORMACIN D4 C
D2
SI RECIBIR INFORMACIN
CONSOLIDADA DE LAS
ENVIAR MAIL DE FICHAS A LA ZONAS
9b. SOLICITAR
ZONA CORRECCIONES / REVISAR
D3 ACLARACIONES D6 INFORMACIN
ELABORA REPORTE DE LA
INFORMACIN LEVANTADA NO
CONSOLIDAR INFORMACIN
REALIZA Y ENVIA MAIL

CORRECCIONES / OK?
ACLARACIONES
ENVIAR A DNTE VALIDAR INFORMACIN

SI
NO
D5
A
APRUEBA LA
INFORMACIN Y VALIDAR
B D7
ENVIAR INFORME DEL 18. ENVIA LISTADO DE LAS RECIBE INFORMACIN

ES CORECTO? LISTADO DE LAS INSTITUCIONES PARA EQUIPAMIENTO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ACTUALIZADO EDUCATIVAS
SI
ENVIAR INFORMACIN ENVIAR REPORTE DEL

ELABORA PLANES Y EQUIPAMIENTO
PROYECTOS EN BASE A LA REALIZADO EN LAS IE
INFORMACIN LEVANTADA APRUEBA PLANES Y
ORIENTADOS A LA PROYECTOS
INCLUSIN DE LA
C TECNOLOGA EN EL AULA
D8
EJECUTAN PLANES Y
PROYECTOS APROBADOS
FIN
Subproceso: PRODUCCIN DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS
SUBSECRETARIO(A) DE
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA DIRECCIN NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL
DIRECTOR/A DE TECNOLOGAS CALIDAD Y EQUIDAD PROVEEDOR
EDUCACIN COMPRAS PBLICAS DE CURRCULO
PARA LA EDUCACIN EDUCATIVA
INICIO
REVISARLA
PLANIFICACIN PAI
ELABORAR TDRS Y
VERIFICAR
NO
METODOLOGIA DE
PRODUCCIN
D1
REVISAR TDRS Y
METODOLOGIA
D2
APRUEBA?
COMPRAS
SI
PBLICAS
ELABORAR Y
PRESENTAR
PROTOTIPOS O
AVANCE DEL
PROYECTO
ANALIZAR FORMA Y/O D3

FUNCIN DEL
PRODUCTO
ANALIZAR EL
PRODUCTO
SOLICITAR
PEDAGOGICAMEN
VALIDACIN
TE Y ENVIAR
PEDAGOGICA DEL
RECOMENDACION
PRODUCTO
ES Y CAMBIOS
PEDAGOGICOS
CONSIDERAR
RECOMENDACIONES
PEDAGOGICAS Y
ENVIAR A
EXPERIMENTACIN
REALIZAR
OBSERVACIONES Y
SI REALIZAR AJUSTES
SOLICITAR AJUSTES AL
PRODUCTO
EXISTE
REVISAR AJUSTES
OBSERVACIONES
NO
REALIZAR
CORRECCIONES DE
ESTILO
REVISAR Y ENVIAR A
APRUEBA? NO A
APROBACIN
SI
PUBLICAR EL RECURSO DOCUMENTOS:

DIGITAL EN EL PORTAL
EDUCATIVO EDUCAR D1. METODOLOGIA DE PRODUCCIN
ECUADOR D2. TERMINOS DE REFERENCIA
D3. PROTOTIPOS O AVANCE DEL PROYECTO
D4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CON EL USO DE TECNOLOGIAS PARA LA
D4
EDUCACIN: RECURSOS, EXPERIENCIAS INNOVADORAS, RED SOCIAL DE LA
SUBSECRETARIA DE CALIDAD, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, PUBLICACIONES DE
MEJORAMIENTO ORIENTADOS A LA PARTE PEDAGOGICA
FIN
Fase
Subproceso: ADMINISTRACIN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y

DIRECTOR/A DE TECNOLOGAS PARA LA CNT UNIDADES EJECUTORAS
EDUCACIN EQUIDAD EDUCATIVA
EDUCACIN
INICIO
DEFINIR LINEAMIENTOS
PARA LA ADMINISTRACIN
DE LA PLATAFORMA
VIRTUAL
COORDINAR LA ENTREGA REPORTES DE

ADMINISTRACIN DE LA CONECTIVIDAD Y ANCHOS
PALTAFORMA CON CNT DE BANDA
DEFINIR OPCIONES DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA A NIVEL
NACIONAL
NO
ELABORAR REPORTE PARA

TOMA DE DECISIONES PARA
REVISAR REPORTE Y
DE TIPOS DE CURSO EN
ENVIAR A APROBACIN
CONSIDERACIN DE LA
OFERTA
SI
NOTIFICAR A LAS UNIDADES

EJECUTORAS DEL MINEDUC LA
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PROGRAMACIN DE CURSOS APRUEBA
EN LAS MODALIDADES:EN LINEA
PRESENCIALES, SEMIPRESENCIALES Y
A DISTANCIA
EN BASE A LOS
LINEAMIENTOS EMITIDOS
POR DNTE, PRESENTA SUS
PROPUESTAS DE CURSOS
PROPUESTA CURSOS DESDE LA
APROBADA PERSPECTIVA TECNICA Y
METODOLOGICA
SOLICITAR AJUSTES A LA
NO ELABORAR AJUSTES
PROPUESTA
SI
ELABORAR CRONOGRAMA
REVISAR Y APROBAR EL DE USO DE LA PLATAFORMA
CRONOGRAMA TECNOLOGICA SEGN
DEMANDA
SOLICITAR REPORTES DE
CUMPLIMIENTO DEL ELABORAR INFORME DE
CRONOGRAMA A LAS USO DE LA PLATAFORMA
UNIDADES EJECUTORAS
REALIZAR SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEFINIR
PROCESOS DE
RESPOSISCIN Y
PRIORIZAR LOS CURSOS
ACTUALIZAR LA
PLATAFORMA VIRTUAL
FIN
Fase
Subproceso: EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD

ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA EDUCACIN DIRECTOR(A) DE TECNOLOGAS PARA LA TCNICO TERRITORIAL
EDUCATIVA
EDUCACIN
INICIO
DEFINIR INDICADORES DE MEDICIN
NO
DISEAR Y VALIDAR INSTRUMENTOS REVISAR Y VALIDAR INDICADORES E

APRUEBA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
SI
CAPACITAR Y SOCIALIZAR
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
EVALUACIN
APLICAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN
ELABORAR INFORMES PERIDICOS DE

RECIBIR INFORMES PERIODICOS
EVALUACIN
CONSOLIDAR INFORMES ENVIADOS

POR LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
ELABORAR REPORTE DE
CUMPLIMIENTO EN BASE A LOS REVISAR INFORMES Y REPORTE
OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS FINAL
DEFINIDOS
RETROALIMENTAR Y REALIZAR
AJUSTES A LOS PROYECTOS DE
TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
ENTREGAR REPORTES DE
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS A LAS TOMAR DECISIONES
AUTORIDADES COMPETENTES
FIN
DNAP
EDUCACIN PARA LA
DEMOCRACIA Y EL BUEN
VIVIR
Proceso: EDUCACIN PARA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Revisado por: MARIA FERNANDA PORRAS Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN DE EDUCACIN PARA LA
DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
NO APRUEBA?
SI
APROBAR PROPUESTA DE POA O

PAI
D3
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
CARGO
FIN
Proceso: EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR Fecha de Elaboracin: 20/04/2010
Subproceso: GENERACIN Y GESTIN DE POLTICAS DE EDUCACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
SUBSECRETARIA(O) DE
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA SUBSECRETARIA(O) DE CALIDAD Y EQUIDAD ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA
DESARROLLO PROFESIONAL
DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR EDUCATIVA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR 3 DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR 2
EDUCATIVO
INICIO
SOLICITAR
LINEAMIENTOS E
INFORMES TCNICOS
D1
ENVIAR LINEAMIENTOS
PARA LA
CONSTRUCCIN DE
POLTICAS
D1,
D2
RECIBIR
LINEAMIENTOS E
INFORMES DE
INVESTIGACIN Y
TCNICOS D2, D3, ELABORAR Y ENVIAR
D4 INFORMES DE
INVESTIGACIN
SOLICITADOS D1,
D3
ELABORAR Y ENVIAR
INFORMES TCNICOS
PARA LA
CONSTRUCCIN DE
POLTICAS D1,
D4
CONSTRUIR PROPUESTA DE
POLTICAS, NORMAS,
ESTRATEGIAS, DIRECTRICES,
LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS E
INDICADORES Y ENVIAR CON
D5,
MEMORANDO
D6, D8,
D7 D9,
D10
RECIBIR Y REVISAR POLTICAS,

NORMAS, ESTRATEGIAS,
DIRECTRICES, LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS E INDICADORES
APRUEBA?
NO SI
SUMILLAR Y
ENVIAR
ENVIAR
PARA
SUGERENCIAS
SOCIALIZACI
N
RECIBIR LAS POLTICAS,

ESTRATEGIAS,
LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS E
INDICADORES
APROBADOS Y ENVIAR
D5,
D6, D8,
D7 D9,
D10
SON
NO
LINEAMIENTOS?
ELABORAR INSTRUCTIVOS DE
SI APLICACIN Y EVALUACIN A
NIVELES DESCONCENTRADOS
PARA SU EJECUCIN
DIFUNDIR EN PLANTA CENTRAL

RECIBIR LAS POLTICAS, NORMAS,
LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS, DIRECTRICES,
PEDAGGICOS LINEAMIENTOS PEDAGGICOS E
D11 INDICADORES Y ENVIAR A NIVELES
DESCONCENTRADOS
DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE LINEAMIENTOS E INFORMES TCNICOS

D2. LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIN DE POLTICAS
D3. INFORMES DE INVESTIGACIN APLICAR Y ACOMPAAR EL
D4. INFORMES TCNICOS CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS,
D5. POLTICAS EDUCATIVAS DEL BUEN VIVIR NORMAS, ESTRATEGIAS, DIRECTRICES,
D6. NORMAS PARA LA APLICACIN DE LAS PRCTICAS DEL BUEN VIVIR LINEAMIENTOS PEDAGGICOS E
D7. NORMAS PARA EL ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL INDICADORES D5, D6,
D8. DIRECTRICES PARA EL ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL D7 D8, D9,
D9. ESTRATEGIAS E INDICADORES
D10
D10. LINEAMIENTOS PADAGGICOS
D11. INSTRUCTIVOS DE APLICACIN Y EVALUACIN
A FIN
Subproceso: ELABORACIN Y EJECUCIN DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL BUEN VIVIR
ANALISTA DE EDUCACIN PARA

ONGS, ORGANIZACIONES SUBSECRETARIA(O) DE CALIDAD Y DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA
LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR DIRECCIN FINANCIERA
GUBERNAMENTALES EQUIDAD EDUCATIVA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR 2
3
INICIO
ENVIAR PROPUESTAS DE RECIBIR DE ENTIDADES EXTENAS Y

PLANES, PROGRAMAS Y ELABORAR PROPUESTA DE PLANES,
PROYECTOS NACIONALES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
EDUCACIN PARA LA NACIONALES DE EDUCACIN PARA LA
DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
D1 D1
ELABORAR PROPUESTA DE
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS NACIONALES DE
EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA
Y BUEN VIVIR
REVISAR, PLANES,
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
NACIONALES
CONFORME
SI NO
?
ANALIZAR, PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS
NACIONALES
D1
CONFORME
NO
?
SI
APROBAR PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTO
NACIONALES DE EDUCACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y
BUEN VIVIR
D2
RECIBIR PLANES, PROGRAMAS

Y PROYECTO NACIONALES
APROBADOS D2
SOLICITAR
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D3
CERTIFICACIN
PRESUPESTARIA
D3, D4
RECIBIR CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y SELECCIONAR
ANALISTAS RESPONSABLES DEL
PLAN, PROGRAMA O PROYECTO
D4
AUTORIZAR LA DIFUSIN
DEL PLAN, PROGRAMA O
PROYECTO NACIONAL
APROBADO
D2, D5
DIFUNDIR PLANES, PROGRAMAS

Y PROYECTO NACIONALES
APROBADOS A NIVELES
DESCONCENTRADOS
DOCUMENTOS
D2, D5
D1. PROPUESTA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTO NACIONALES
D2. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTO NACIONALES APROBADOS
D3. SOLICITUD DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D4. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D5. AUTORIZACIN PARA DIFUSIN DE PLANES, PROGRAMAS Y IMPLEMENTAR PLANES,
PROYECTOS NACIONALES PROGRAMAS Y PROYECTO
NACIONALES APROBADOS
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO PARA LA
MEJORA CONTINUA DE
EDUCACIN PARA LA
VIVIR
FIN
Subproceso: PREVENCIN, PROTECCIN Y RESTITUCIN DE DERECHOS
VULNERADOS EN EL MBITO EDUCATIVO.
ANALISTA DE EDUCACIN PARA SUBSECRETARIA(O) DE

ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA
LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR CALIDAD Y EQUIDAD VICEMINISTRO DE EDUCACIN
DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR 2 DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
3 EDUCATIVA
INICIO
IDENTIFICAR LA RUTA Y
PROTOCOLO EXISTENTE PARA
ACTUALIZAR LA PROPUESTA DE NO
RUTAS Y PROTOCOLOS DE
DENUNCIAS POR VIOLENCIA D1,
D2 D3,
D4
ENVIAR PROPUESTA DE RUTAS Y

PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS
POR VIOLENCIAPARA APROBACIN
D1,
D2
REVISAR PROPUESTA
DE RUTAS Y
PROTOCOLOS PARA
DENUNCIAS POR
VIOLENCIAPARA
APROBACIN
D1,
D2
ES
CORRECTO?
SI
REVISAR PROPUESTA
DE RUTAS Y
PROTOCOLOS PARA
DENUNCIAS PORD1,
VIOLENCIA D2
NO APRUEBAN?
SI
APROBAR PROPUESTA DE RUTAS Y

PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS
POR VIOLENCIA
D3,
D4
DISEO Y ELABORACIN DE
MATERIALES EDUCATIVOS DE
EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA
Y EL BUEN VIVIR D3,
D4 D5,
D6
ENVIAR A NIVEL ZONAL RUTAS Y PROTOCOLOS

PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA
D5,
D6
DOCUMENTOS
D1. RUTA EXISTENTE
RECIBIR MATERIAL IMPRESO DE RUTAS Y D2. PROTOCOLO EXISTENTE
PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR D3. PROPUESTA DE RUTAS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA
VIOLENCIA Y DIFUNDIR A TODO NIVEL DENTRO D4. PROPUESTA DE PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR
DE SU ZONA VIOLENCIA
D5, D3. RUTAS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA APROBADOS
D6 D4. PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA APROBADOS.
D5. RUTAS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA IMPRESAS
D6. PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA IMPRESAS
TRABAJAR CON JEFE DE DIVISIN DISTRITAL DE

GESTIN EDUCATIVA Y LAS JUNTAS
DISTRITALES DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
EN LA CORRECTA APLICACIN DE LAS RUTAS Y
PROTOCOLOS
D5,
D6
IDENTIFICAR Y COORDINAR CON EL SISTEMA

DE PROTECCIN Y EL SISTEMA DE SALUD
CUANDO SEA NECESARIO LOS CASOS DE
VULNERACIN DE DERECHOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA

LA MEJORA CONTNUA DE LA
EDUCACIN PARA LA
FIN
Subproceso: DISEO Y ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS
DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
SUBSECRETARIA(O)
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN ANALISTA DE EDUCACIN ANALISTA DE EDUCACIN DIRECCIN DE
DE CALIDAD Y DIRECCIN DIRECCIN COMUNICACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y EL PARA LA DEMOCRACIA Y EL PARA LA DEMOCRACIA Y EL COMPRAS
EQUIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA SOCIAL
BUEN VIVIR BUEN VIVIR 3 BUEN VIVIR 2 PBLICAS
EDUCATIVA
INICIO
RECIBIR PROPUESTAS DE
RECIBIR PROPUESTAS DE MATERIAL EDUCATIVO DE DOCUMENTOS:
MATERIAL EDUCATIVO DE APOYO APOYO PEDAGGICO DE
PEDAGGICO DE ENTIDADES ENTIDADES EXTERNAS Y D1. PROPUESTAS DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO DE ENTIDADES EXTERNAS
EXTERNAS Y DEL NIVEL ZONAL CREAR PROPUESTAS DE D2. PROPUESTAS DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO DE ZONAS
MATERIAL EDUCATIVO D3. PROPUESTAS DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO DE NIVEL CENTRAL
D1, D2,
D1, D2, D4. PROPUESTA DE MATERIAL SELECCIONADA
D3
D3 D5. DISEO DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO APROBADO
D8. MATERIALES DE APOYO PEDAGGICO IMPRESOS
D9. ACTA ENTREGA RECEPCIN
ANALIZAR LAS PROPUESTAS
D10. FACTURA
DE MATERIAL DE APOYO
D11. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES
PEDAGOGICO
D12. AUTORIZACIN DE DISTRIBUCIN DE MATERIALES
D1, D2,
D13. REPORTE DE DISTRIBUCIN DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO
D3
NO
CONFORME? NO
ENTIDADES
EXTERNAS?
SI
4a. ENVIAR CARTA

DESPACHO DE
DE
DOCUMENTACIN
AGRADECIMIENTO
SI
D1, D2 D1, D2
4b. ENVIAR PROPUESTA DE

MATERIAL SELECCIONADO AL
DISEADOR GRFICO
D4
REVISAR PROPUESTA DE ELABORACIN DE

DISEO PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
D4
D4
CORRECTO? NO
SI
ENVIAR PROPUESTA DE
REVISAR PROPUESTA
MATERIAL DISEADO PARA
DE DISEO
APROBACIN
D4 D4
NO APRUEBA?
SI
SUMILLAR LA
PROPUESTA DE DISEO
D5
RECIBIR DISEO DE MATERIAL
APROBADO PARA EJECUCIN Y
ENVIAR SOLICITUD DE
CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D5 CERTIFICACIN
RECIBIR LA PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y D6, D7
ENVIAR DISEO DE
MATERIAL APROBADO
PARA IMPRESIN
D5
COMPRAS
ES NFIMA CUANTA? NO
PBLICAS
D5, D7
SI NFIMA CUANTA
D5, D7
RECIBIR MATERIAL, FACTURA CON

ACTA ENTREGA RECEPCIN Y
VERIFICAR CORRECTA IMPRESIN
D8, D9,
D10
ENVIAR A ADMINISTRATIVO O
COMPRAS PBLICAS SEGN
CORRESPONDA ACTA DE ENTREGA
RECEPCIN Y FACTURA
D9, D10
ELABORAR Y ENVIAR
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN
DE MATERIAL DE APOYO
PEDAGGICO PARA AUTORIZACIN
D11
AUTORIZAR LA DISTRIBUCIN DE
MATERIAL A ZONAS 1 SEMANA
D11, D12
DISTRIBUIR MATERIAL A
DISTRIBUIR MATERIAL A
CIRCUITOS Y ASEGURAR EL BUEN
ZONAS
USO DE LOS MISMOS
D8 D8
ELABORAR Y ENVIAR A DIRECTORA

DE EDUCACIN PARA LA
REPORTE DE DISTRIBUCIN DE
MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO
A CIRCUITOS
FIN A
Subproceso: INCORPORACIN Y ARTICULACIN DE ACTORES RELACIONADOS CON LA EDUCACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
INSTITUCIONES
DIRECTOR(A) DE
SUBSECRETARIA(O) DE ANALISTA DE EDUCACIN ANALISTA DE EDUCACIN COOPERACIN Y NACIONALES E ANALISTA DE CONVENIO
MINISTRO(A) DE EDUCACIN PARA LA
CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA DEMOCRACIA Y EL PARA LA DEMOCRACIA Y EL ASUNTOS INTERNACIONALES, CONTRATOS Y ASESORI
EDUCACIN DEMOCRACIA Y EL BUEN
EDUCATIVA BUEN VIVIR 3 BUEN VIVIR 2 INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES Y INMOBILIARIA 2
VIVIR
NO GUBERNAMENTALES
INICIO
ENVIAR PROPUESTAS ENVIAR PROPUESTAS

DE PLANES, DE CARCTER
PROGRAMAS, NACIONAL
PROYECTOS O
D1
ESTRATEGIAS DE
CARCTER NACIONAL
D1 MANEJO DE
RECIBIR LAS
DOCUMENTACIN
PROPUESTAS
D1 EXTERNA
D1
REVISAR PROPUESTA Y
DISPONER ANLISIS
D1,
D2
ANALIZAR PROPUESTA DE
PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ESTRATEGIAS
D1,
D2
CONFORME? SI
NO
REMITIR RESPUESTA ELABORAR Y ENVIAR
INFORMANDO LA NO INFORME TCNICO
VIABILIDAD A
DOCUMENTOS
PROPONENTE D3
D1, D1. PROPUESTA DE PLANES, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS O
D5 PROYECTOS (RESUMEN EJECUTIVO)
D2. DISPOSICIN DE ANLISIS
A D3. INFORME TECNICO
REVISAR INFORME D4. PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS O ESTRATEGIAS APROBADOS
TECNICO D5. RESPUESTA INFORMANDO LA NO VIABILIDAD
D6. APROBACIN DE VIABILIDAD DE CONVENIO
D3
D7. CONVENIO, ACUERDO Y/O COMPROMISO
NO D8. MAPA ZONAL DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EJECUCIN
D9. BASE DE DATOS DE RED ACTIVA CONFORMADA DE CONSEJOS
NO ESTUDIANTILES
D10. MAPA GLOBAL DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EJECUCIN
CONFORME?
SI
ENVIAR INFORME
TCNICO CON
PROPUESTA PARA
APROBACIN
D1, D3
REVISAR INFORME
TCNICO Y PROPUESTA
D1, D3
APRUEBA?
SI
APROBAR INFORME
TCNICO CON PROPUESTA
RECIBIR INFORME
D3, D4 TCNICO CON PLANES,
PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ESTRATEGIAS
APROBADO
D3, D4
PLANIFICACIN
TECNICA DE
LOS PLANES, ENVIAR PLANES, CON
COOPERACIN
PROGRAMAS O INFORME TCNICO PARA
INTERNACIONAL
PROYECTOS ES CON SI VIABILIDAD DE CONVENIO D3, D4,
COOPERACIN O FINANCIAMIENTO EN D6
INTERNACIONAL? CASO DE SER NECESARIO
D3,
D4
RECIBIR INFORME
TCNICO CON PLANES,
ENVIAR INFORME PROGRAMAS,
TCNICO CON PLANES, PROYECTOS O
PROGRAMAS, ESTRATEGIAS DE
NO PROYECTOS O CARCTER NACIONAL
ESTRATEGIAS PARA D
ANLISIS DEL D3,
JURDICO D4,
D6
NO CONFORME?
RECIBIR EL CONVENIO,
ACUERDO Y/O
SI
COMPROMISO A NIVEL
NACIONAL Y FIRMAR
ELABORAR EL
D7 CONVENIO, ACUERDOS
Y/O COMPROMISOS
ENVIAR AL DIRECTOR ENVIAR AUTORIZACIN D7
PARA EJECUCIN PARA EJECUCIN O VISITA
D7 EN SITU
D1, D3, ENVIAR PLANES,
D7 PROGRAMAS, PROYECTOS
O ESTRATEGIAS PARA
EJECUCIN A ZONA O
VISITA EN SITU D1,
EJECUTAR PLANES,
PROGRAMAS, PROYECTOS D3, D7
O ESTRATEGIAS DE
CARCTER NACIONALD1, D3,
D6
CONSOLIDAR MAPAS
ELABORAR MAPA ZONAL
ZONALES, ELABORAR MAPA
DE PROYECTOS
GLOBAL DE PROYECTOS
EDUCATIVOS EN
EDUCATIVOS EN EJECUCIN Y
EJECUCIN Y
VERIFICAR ACTUALIZACIN DE
ACTUALIZAR BASE DE
BASE DE DATOS DE LA RED
DATOS DE LA RED
ACTIVA DE CONSEJOS
ACTIVA DE CONSEJOSD9
ESTUDIANTILES A NIVEL
ESTUDIANTILES
NACIONAL D9
SEGUMIENTO Y MONITOREO
PARA LA MEJORA CONTINUA
DE LA EDUCACIN PARA LA
VIVIR
D10
A FIN
Subproceso: SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA CONTINUA
DE LA EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL SUBSECRETARIA(O) DE CALIDAD Y

DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR 3 BUEN VIVIR 2 EQUIDAD EDUCATIVA
INICIO
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REALIZAR EL MONITOREO Y

MONITOREO CON SEGUIMIENTO DE PLANES,
INSTITUCIONES NACIONALES PROYECTOS Y PROGRAMAS
E INTERNACIONALES, EN METODOLOGAS,
GUBERNAMENTALES Y NO HERRAMIENTAS,
GUBERNAMENTALES SOBRE INSTRUMENTOS Y FORMATOS
EJECUCIN DE PLANES, ESTABLECIDOS ELABORAR Y ENVIAR INFORMES PERIDICOS DE
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS O D1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES PROYECTOS
PROYECTOS EN Y PROGRAMAS Y/O MEJORAS IMPLEMENTADAS
COORDINACIN CON LA D1. D2
1
DIRECCIN DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIN
D2
A
REVISAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO Y EVALUAR EL DESEMPEO
D2
CONFORME? NO
SI
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE

NO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES
PROYECTOS Y PROGRAMAS
D3
ELABORAR PROPUESTA DE MEJORA DE

PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NACIONALES Y ENVIAR
D3, D4
REVISAR INFORME
CONSOLIDADO DE
SEGUIMIENTO Y
NO
MONITOREO Y
PROPUESTA DE
MEJORA D3, D4
CONFORME?
SI
NECESITA ELABORAR
INFORME PARA
COORDINACIN ZONAL?
SI
NO
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME TCNICO A LA
COORDINACIN ZONAL ENVIAR INFORME
RESPECTIVA EN CASO DE CONSOLIDADO DE
QUE LAS JUNTAS SEGUIMIENTO Y MONITOREO
REVISAR PROPUESTAS
DISTRITALES NO A LA INSTANCIA QUE LO
DE MEJORA
CUMPLAN CON LOS SOLICITE Y PROPUESTAS DE
PROTOCOLOS PARA MEJORA A SUBSECRETARA D4
DENUNCIAS POR PARA SU REVISIN
VIOLENCIA D3, D4
D7
ES
PERTINENTE?
SI
EJECUTAR MEJORA APROBADA A AUTORIZAR Y ENVIAR

IMPLEMENTARSE MEJORA PARA
IMPLEMENTARSE
D5 D5
RECIBIR MEJORA APROBADA, IMPLEMENTAR

Y EMITIR INFORMES DE RESULTADOS DE
ENVIAR MEJORA APROBADA PARA SU
MEJORA IMPLEMENTADA Y ENVIAR A LA
IMPLEMENTACIN
DIRECCIN DE EDUCACIN PARA LA
D5 DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
D5, D6
DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE INFORMES DE SEGUIMIENTO

FIN A D2. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (INFORME TCNICO DE SEGUIMIENTO DE LA
INCORPORACIN DE NORMAS Y POLTICAS EDUCATIVAS, INFORME PERIDICO DE SEGUIMIENTO SOBRE
LA EJECUCIN Y RESULTADOS DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS, INFORME
TCNICO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS A FAVOR DE LA RESTITUCIN DE
DERECHOS DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA, INFORME FINAL DE ACCIONES DE ARTICULACIN
INTERMINISTERIAL E INTERINSTITUCIONAL, INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS
EDUCATIVAS INTEGRALES, INFORME DE RESULTADO DE ESTUDIANTES ASESORADOS, RESULTADOS Y
MEDICIN DE IMPACTO DE CAMPAAS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA IMPLEMENTAR LAS
POLTICAS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, MEMORIAS Y SISTEMATIZACIN DE EVENTOS
REALIZADOS, INFORMES DE APLICACIN DE RUTAS Y PROTOCOLOS DE DENUCNCIAS, ETC.)
D3. INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
D4. PROPUESTA DE MEJORA PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS NACIONALES
D5. MEJORA A IMPLEMENTARSE
D6. INFORMES DE RESULTADOS DE MEJORA IMPLEMENTADA
D7. INFORME TCNICO EN CASO DE QUE LAS JUNTAS DISTRITALES NO CUMPLAN CON LOS
PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA
D8. ACTAS DE REUNIONES CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, GUBERNAMENTALES
Y NO GUBERNAMENTALES
SUBSECRETARA DE
EDUCATIVO
CARRERA PROFESIONAL
EDUCATIVA
Macroproceso: DESARROLLO PROFESIONAL Situacin: DISEO
Proceso: CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Revisado por: MIRIAM CHACON Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO SUBSECRETARIO(A) DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO ESPECIALISTA DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO ANALISTA DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN DE CARRERA
PROFESIONAL EDUCATIVO
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
CARGO
FIN
Macroproceso: DESARROLLO PROFESIONAL Situacin: REDISEO
Subproceso: DESARROLLO, VALIDACIN DE ITEMS Y ARMADO DE PRUEBA
Cdigo : PC.2.03.01.02.01 Fecha de ltima revisin: 04/04/2013
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, Pgina: 1 de 1
Revisado por: MIRIAM CHACN Aprobado por:
DIRECCIN NACIONAL DE ANALISTA DE CONTENIDOS DE

ESPECIALISTA DE CARRERA DESARROLLADORES DE ITEMS ANALISTA DE CONTENIDOS DE CARRERA
FORMACIN INCIAL E INDUCCIN / CARRERA PROFESIONAL
PROFESIONAL EDUCATIVA (ITEMLOGOS) PROFESIONAL EDUCATIVA 2
AREAS TCNICAS EDUCATIVA 1
INICIO
PERFILES
PROFESIONALES PARA
FORMACIN INICIAL
D1
ELABORAR TABLAS DE
ESPECIFICACIONES CON
COORDINADOR ACADEMICO
D2
ELABORAR ITEMS
D3
REVISAR VALIDEZ DE
CONTENIDOS
D3
ITEMS VALIDOS? NO
DETERMINAR VALIDEZ
SI REVISAR REDACCION
DE CONTENIDOS
D3
D4
no ITEMS VALIDOS?
si
APROBAR CONTENIDO
D4
PILOTAJE
D5
ENVIAR INFORMACION A
CALIBRAR ITEM
PSICOMETRISTAS
D6
ITEM VALIDO?
NO
4b. ELABORAR Y
ENVIAR INFORME DE REVISAR INFORME
ITEMS NO VLIDOS
D7
NO CONFORME?
REVISAR AJUSTE DE
AJUSTAR ITEM ITEM
D8 D8
SI
SI
DOCUMENTOS:
D1. PERFILES DE ENTRADA SALIDA NO CONFORME?
D2. TABLAS DE ESPECIFICACIONES
D3. ITEMS PARA LAS DIFERENTES PRUEBAS DE NIVELES Y MODALIDADES
D4. INFORMES DE CONTENIDOS
D5. RESULTADOS DE PILOTAJE DE VALIDACIN DE ITEMS SI
D6. INFORME DE CALIBRACIN DE ITEMS
D7. INFORMES DE ITEMS VALIDADOS
D8. INFORME DE ITEM AJUSTADO (ITEMS PARA APLICAR) 4a. PONER ITEM
D9. MATRIZ PARA ARMADO DE PRUEBA ACTIVO (LISTO PARA
SER UTILIZADO)
CONSTRUIR MATRIZ
PARA ARMADO DE SUBIR AL BANCO DE
PRUEBA EN BASE A LA
PREGUNTAS
TABLA DE
ESPECIFICACIONES
D9
REVISAR MATRIZ PARA

ARMADO DE PRUEBAS
NO OK
SI
ARMAR PRUEBA
Y SELECCIONAR
GENERACIN DE
INSTRUMENTO
ENVIAR A TICS PARA

ASOCIAR PRUEBAS CON
ASPIRANTES
FIN
Macroproceso: DESARROLLO PROFESIONAL Situacin: REDISEO
Proceso: CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO Fecha de Elaboracin: 27/07/2011
Subproceso: PILOTAJE
ANALISTA ESTADSTICO DE ANALISTA DE ORGANIZACIN OPERATIVA DE PROCESOS

ESPECIALISTA DE CARRERA ANALISTAS ZONALES CARRERA PROFESIONAL ANALISTA ESTADSTICO DE CARRERA
DIRECTOR CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO CARRERA PROFESIONAL
PROFESIONAL EDUCATIVA DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA EDUCATIVA PROFESIONAL EDUCTIVA 2
EDUCTIVA 1
INICIO
DESARROLLO Y VALIDACION DE
ITEMS
D1
ELABORAR Y ENVIAR PLAN
NO DE IMPLEMENTACIN DEL ELABORAR MUESTRA
PILOTAJE
D2
D3
RECIBIR Y ANALIZAR EL PLAN DE
PILOTAJE
D3 RECIBIR PLAN DE
IMPLEMENTACION
D4
APRUEBA?
SI SOLICITAR A SOPORTE TICS LA

CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD
DE LABORATORIOS.
AUTORIZAR Y PLAN DE
D5
IMPLEMENTACIN DE PILOTAJE
D4
INGRESAR INFORMACIN
(EVALUADOS, LABORATORIOS,
FECHAS Y HORARIOS Y COORDINAR CON LAS ZONAS LA
APLICADORES) LOGSTICA Y CONVOCATORIA PARA EL
ESTRUCTURAR INSTRUMENTO PILOTAJE Y NOTIFICAR AL
DE EVALUACIN REGISTRAR EN COORDINADOR ZONAL
D6
EL SISTEMA EVAL-LINE
ASIGNACIN DE PUESTOS
GENERACIN DE
IMPLEMENTAR PILOTAJE
EVALUACIONES
ANALIZAR RESULTADOS TCNICOS

DEL PILOTAJE EN BASE A LOS ELABORAR INFORME DE LA
RESULTADOS ARRIJADOS POR EL APLICACIN DEL PILOTAJE
SISTEMA
D8 D7
REVISAR INFORME DE ENVIAR INFORME A LA

APLICACIN DE PILOTAJE CARRERA PROFESIONAL
ELABORAR INFORME FINAL DE

RESULTADOS DEL PILOTAJE
QUE INCLUYA OBSERVACIONES
SOBRE LOS ITEMS APLICADOS Y
AJUSTADOS.
D9
APROBAR INFORME REAJUSTAR ITEMS Y/O PRUEBA
DOCUMENTOS:
D1. ITEM AJUSTADO
FIN D2. MUESTRA POBLACIONAL
D3. PLAN DE ACTIVIDADES DE PILOTAJE, CRONOGRAMAS
D4. PLAN DE IMPLEMENTACIN CON ACTIVIDADES, CRONOGRAMAS APROBADOS
D5. LISTADO DE LABORATORIOS PARA PILOTAJE
D6. INFORME DE COORDINACIN ZONAL
D7. INFORME DE LA APLICACIN DEL PILOTAJE
D8. INFORME TCNICO DE RESULTADOS
D9. INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PILOTAJE
Macroproceso: DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO Situacin: REDISEO
Subproceso: PLAN OPERATIVO PARA TOMA DE PRUEBAS
Cdigo : PC.2.03.01.02.03 Fecha de ltima revisin:
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, Pgina: 1 de 1
ANALISTA DE SOFTWARE DE ANALISTA DE ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR DE

ESPECIALISTA DE CARRERA
CARRERA PROFESIONAL DIRECCIN NACIONAL DE TICS ORGANIZACIN DIRECTOR(A) DE CARRERA PROFESIONAL DESARROLLO COMUNICACIN
EDUCATIVA
EDUCATIVA OPERATIVA DE PROCESOS PROFESIONAL 2 SOCIAL
INICIO
ELABORAR Y ENVIAR
ANALIZAR PLAN DE
DEFINIR EL PLAN DE
IMPLEMENTACIN
PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTACIN
CONVOCATORIA
D3
NO APRUEBA?
GENERAR LISTADO DE
DEFINIR LAS REAS
ASPIRANTES DEL
PARA LA EVALUACIN
SISTEMA SIME
SI
D1
AUTORIZAR Y SUMILLAR
CONFIRMAR REAS PLAN DE IMPLEMENTACIN
QUE SE
ENCUENTRAN LISTAS
PARA LA APLICACIN.
ESTRUCTURACIN ENVIAR PLAN DE

DE PRUEBAS IMPLEMENTACIN CON
LINEAMIENTOS PARA
LA DIFUSIN A
D2 DOCENTES
ANALIZAR CAPACIDAD, A
HORARIOS, D3
DISTRIBUCIN DE
LABORATORIOS Y TIPO
DE PRUEBAS A
RECEPTAR.
CORDINAR CON LA
ZONA LABORATORIOS RECIBIR PLAN DE
DISPONIBLES PARA IMPLEMENTACIN
TOMA DE PRUEBAS
D3
ASEGURAR
LABORATORIOS Y
ENVIAR EL LISTADO DE APLICADORES
CARGAR EL LISTADO
ASPIRANTES
CONFIRMADO DE
CONFIRMADO Y
ASPIRANTES EN EL
PRUEBAS A CONVOCAR
SISTEMA EVAL-LINE
A DESARROLLO TICS
ENVIAR CONFIRMACIN DE DESIGNAR SUPERVISOR

REGISTRAR, HORARIOS,
LA INFORMACIN SUBIDA
LABORATORIOS Y TIPO
EN EL SISTEMA
DE PRUEBAS A
RECEPTAR.
ASOCIAR PRUEBAS E
INSTRUMENTOS SEGN A
LOS CDIGOS.
ASIGNAR LUGAR,
HORARIOS Y
LABORATORIOS.
NO VERIFICAR ASIGNACIN
ESTA CONFORME?
SI
REALIZAR REVISIN
GENERAR ELABORAR
DE CORRECCIN DE
EVALUACIONES EN EL CONVOCATORIA PARA
ESTILO Y ARTES Y
SISTEMA EVAL COMUNICACIN EN
ENVIAR A
PRENSA
APROBACIN.
D4
D5
NO APRUEBA?
SI
ENVIAR A PUBLICAR EN
PRENSA
ELABORAR Y ENVIAR
QUIPUX PARA APLICACIN TOMA DE
PUBLICAR RESULTADOS B
PUBLICACIN DE PRUEBA
DOCUMENTOS: RESULTADOS
D1. LISTADO DE ASPIRANTES D6
D2. MATRIZ PARA ARMADO DE PRUEBA
D3. PLAN DE IMPLEMENTACIN
D4. LISTA CONFIMRADA DE PUESTOS Y EVALUADOS
D5. CONVOCATORIA PARA COMUNICACIN EN PRENSA FIN
D6. RESULTADOS DE TOMA DE PRUEBA
DNAP
FORMACIN INICIAL E
INDUCCIN PROFESIONAL
MACROPROCESO: DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SITUACIN: DISEO
PROCESO: FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL FECHA DE ELABORACIN: 02/05/2013
SUBPROCESO: PLANIFICACIN
CDIGO : PC.2.03.02.01 FECHA DE LTIMA REVISIN:
ELABORADO POR: ERIKA CHAVEZ PGINA: 1 DE 1
REVISADO POR: APROBADO POR:
DIRECTOR(A) DE FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL SUBSECRETARIO(A) DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO ANALISTA DE FORMACIN INICIAL
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL

PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES DE LA

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE FORMACIN INICIAL
D2
APRUEBA? NO
SI
REVISAR PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN DE
FORMACION INICIAL
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D1. POA DE AO ANTERIOR ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL DE PLANIFICACIN
D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN TCNICA
D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU CARGO
D4
FIN
Macroproceso: DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO Situacin: DISEO
Proceso: FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL Fecha de Elaboracin: 13/05/2010
Subproceso: AO DE DOCENCIA RURAL UNAE
Revisado por: Aprobado por:
SUBSECRETARA DE DESARROLLO
ANALISTA DE FORMACIN INICIAL 2 DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL COORDINACIN DE ASESORA JURDICA MINISTRA / O
INICIO
REALIZAR METANALISIS DE
INVESTIGACIONES SOBRE AO RURAL
DOCENTE Y EXPERIENCIAS EN EL PAS
(ISPEDs Y OTRAS UNIVERSIDADES
D1
GENERAR PROPUESTAS DE
A
POLTICAS
D2
ANALIZAR PROPUESTA DE POLTICAS
D2
SI REQUIERE AJUSTES?
NO
REVISAR PROPUESTAS DE POLTICAS
D2
CONFORME? NO A
SI
ENVIAR ANLISIS JURDICO ASESORA JURDICA
D2 D3
7 DAS
INCORPORAR SUGERENCIAS
REMITIR VERSIN REVISADA
Y REMITIR A MINISTRA
D2,
D4
D3
REVISAR POLTICAS
D4
NO APRUEBA?
SI
SUSCRIBIR ACUERDO
MINISTERIAL
D5
DISPONER PUBLICACIN EN EL
REGISTRO OFICIAL
D5
DISPONER LA IMPLEMENTACIN A LOS

RESPONSABLES DE ISPEDs
D4,
D5
SOCIALIZAR POLTICAS CON

UNIVERSIDADES PARA LA
INCORPORACIN EN LAS MALLAS
CURRICULARES
D4, DOCUMENTOS:
D5
D1. INFORME DE INVESTIGACIN SOBRE AO RURAL DOCENTE Y
EXPERIENCIAS EN EL PAS Y UNIVERSIDADES
1 MES D2. PROPUESTAS DE POLTICAS
D3. RECOMENDACIONES LEGALES A SER INCORPORADAS
D4. POLTCAS
D5. ACUERDO MINISTERIAL
APOYAR A LAS UNIVERSIDADES EN LA

IMPLEMENTACIN
FIN
Subproceso: CURRCULOS PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN
DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA
SUBSECRETARA DE ANALISTA ZONAL DE

DIRECTOR(A)DE FORMACIN DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN DIRECCIN DE COMPRAS
DESARROLLO PROFESIONAL ANALISTA DE FORMACIN INICIAL 2 DESARROLLO
CONTINUA PROFESIONAL PBLICAS
EDUCATIVO PROFESIONAL
INICIO
GENERAR
EJECUCION DE
LINEAMIENTOS PARA PRIORIZAR CURSOS PARA REALIZAR
CURSOS DE
EL PROGRAMA DE LA INDUCCIN A DOCENTES Y
FORMACIN
INDUCCIN AL DIRECTIVOS NOVELES.
CONTINUA
MAGISTERIO
D1 D2
PROGRAMAR LA SECUENCIA DE
CURSOS
ANALIZAR PROPUESTA ELABORAR PROPUESTA DE MALLA

DE CURRCULAR CURRICULAR
D4 D3
EXISTE
OBSERVACIONE SI
S?
NO
APROBAR MALLA
CURRICULAR PARA
DOCENTES PARA EL
PILOTAJE
D3 A
SELECCIONAR LA
MUESTRA
ELABORAR PROGRAMACIN
POBLACIONAL PARA
PARA PILOTAJE
REALIZAR EL
PILOTAJE D5
EXISTE
A APRUEBA? NO
OBSERVACIONES?
REALIZAR PILOTAJE EN EL
TERRITORIO SELECCIONADO EN
LA MUESTRA POBLACIONAL
ELABORAR INFORME DE
REVISAR INFORME
RESULTADOS DEL PILOTAJE
D6
CONFORME? NO
SI
APROBAR INFORME DE
RESULTADOS DE
PILOTAJE
D7
INCORPORAR
REVISAR MALLA RESULTADOS DE
CURRCULAR PILOTAJE Y AJUSTAR
MALLA CURRCULAR
D8
APROBAR? NO
SI
AUTORIZAR APLICACIN
D8
SOCIALIZAR, CAPACITAR Y
DIFUNDIR CURRICULO A LOS
COMPRAS PBLICAS
DIFERENTES ACTORES DEL
SISTEMA EDUCATIVO
D9 D10
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS DE CALIDAD PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN AL MAGISTERIO

D2. INFORME ANUAL DE CURSOS EJECUTADOS PARA LA FORMACIN CONTINUA
D3. PROPUESTA DE CURRCULA PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS NOVELES IMPLEMENTAR
D4. PROPUESTA DE CURRCULA APROBADA PARA PILOTAJE CURRCULO
D5. PROGRAMACIN PARA PILOTAJE
D6. INFORME DE RESULTADOS DE PILOTAJE
D7. INFORME DE RESULTADOS DE PILOTAJE APROBADO
D8 CURRICULA PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA
D9. PROGRAMACIN PARA SOCIALIZACIN DE LA CURRICULA
D10. TRMINOS DE REFERENCIA EJECUCIN Y
MONITOREO DE
PROGRAMAS DE
INDUCCIN
FIN
Subproceso: EJECUCIN Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE INDUCCIN
SUBSECRETARIA DE DIRECCIN DE DIRECCIN DE

ANALISTA DE INDUCCIN DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN DIRECCIN ZONAL DE DESARROLLO
DESARROLLO PROFESIONAL UNIVERSIDADES COMPRAS COMUNICACIN
PROFESIONAL 2 PROFESIONAL PROFESIONAL
EDUCATIVO PBLICAS SOCIAL
INICIO
CURRCULOS PARA LOS

PROGRAMAS DE
INDUCCIN DE LOS
EDUCADORES DEL SISTEMA
D1
PRESELECCIONAR
INSTRUCTORES SEGN BASE
DE DATOS Y PERFILES
DEFINIDOS
D2
CAPACITAR Y CERTIFICAR A
INSTRUCTORES
D3
RECABAR INFORMACIN DE
DISPONIBILIDAD DE SEDES Y
HORARIOS
D4
COORDINAR CON LA
DIRECCIN DE FORMACIN
CONTINUA O LA DIRECCION
ZONAL DE DESARROLLO
PROFESIONAL PARA LA
EJECUCIN DEL PROGRAMA
DE INDUCCIN.
COMPRAS
PBLICAS
D6
SI
PROPUESTA
D7,D8
REVISAR PROGRAMACIN
ELABORAR INSTRUMENTOS
PROPUESTA E INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y
DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
PARA LA INDUCCIN
ENTREGAR AL NIVEL ZONAL

LINEAMIENTOS Y
APROBAR EXISTE
PROGRAMACIN E
PROGRAMACIN NO OBSERVACION
INSTRUMENTOS DE
PROPUESTA ES
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PARA LA EJECUCIN
COMUNICACIN
EXTERNA
DEFINIR PRXIMA RECIBIR LINEAMIENTOS Y D9
CONVOCATORIA PROGRAMACIN E
INSTRUMENTOS DE MONITOREO
Y SEGUIMIENTO PARA LA
EJECUCIN
CUANTIFICAR INSCRITOS EN EL
SISTEMA DE SIPROFE
D10
SI
EJECUTAR LA
SUPERA LA
NO PROGRAMACIN
CAPACIDAD?
DE INDUCCIN
REVISAR INFORME
D12
NO CONFORME?
APROBAR
INFORME
SI
D12
CONSOLIDAR ELABORAR INFORME DE
SISTEMATIZAR Y ELABORAR RESULTADOS DE LA
INFORME FINAL D12 EJECUCIN
D11
ELABORAR INFORME
DE EVALUACIN DE
IMPACTO
D14
CONSOLIDAR, SISTEMATIZAR Y
ELABORAR INFORME (PROPUESTA
DE AJUSTES)
D15,D16
REVISAR INFORME Y
PROPUESTA
D15,D16
SI
NECESITA DOCUMENTOS:
AJUSTES?
D1. CURRCULO
D2. LISTA DE PRESELECCIN A INSTRUCTORES
D3. LISTA DE INSTRUCTORES CERTIFICADOS
NO D4. CRONOGRAMA DE SEDES Y HORARIOS
D5. LISTADO DE INSUMOS Y MATERIALES
D6. INSUMOS Y MATERIALES
D7. PROGRAMACIN
D8. LISTADO DE PROGRAMAS A DIFUNDIR
TOMAR DE DECISIONES D9. INFORME DE DIFUSIN
D10. LISTADO DE INSCRITOS
D11. INFORME DE RESULTADOS DE EJECUCIN DE PROGRAMAS
D12. INFORME FINAL DE RESULTADOS DE EJECUCIN DE PROGRAMAS A NIVEL
NACIONAL
DIFUNDIR RESULTADOS D13. INSTRUMENTOS DE MONITOREO E IMPACTO
DE LA EJECUCIN DE LOS D14. INFORME DE EVALUACIN DE IMPACTO
PROGRAMAS D15. INFORME FINAL DE EVALUACION DE IMPACTO
D16. PROPUESTA DE AJUSTES
D17. INFORME CONSOIDADO DE LOS RESULTADOS DE EJECUCIN DE LOS
PROGRAMAS Y SU IMPACTO
FIN
Subproceso: DISEO DE PERFILES PROFESIONALES PARA FORMACIN INICIAL
DIRECCIN NACIONAL DE TALENTO

SUBSECRETARA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL ESPECIALISTA DE FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL
HUMANO
INICIO
REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO Y

SOLICITAR ELABORACION Y REVISION DE
BIBLIOGRAFICA CON ACTORES DEL NIVEL
PERFILES
MUESTRAL (ISPED, IPIB)
D1
D2
SI ELABORAR PROPUESTA DE PERFILES
D3
ANALIZAR PROPUESTA DE PERFILES
D3
REQUIERE AJUSTES?
NO
AUTORIZAR VALIDACIN DE PROPUESTA DE ORGANIZAR GRUPOS DE TRABAJO (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS

PERFILES PEDAGGICOS Y OTROS)
VALIDAR Y AJUSTAR PROPUESTA DE PERFILES
ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE VALIDACIN

Y PROPUESTA DE AJUSTES
D4,
D5
REVISAR PROPUESTA DE AJUSTES
D6
CONFORME ? NO
SI
INCORPORAR AJUSTES EN LA PROPUESTA DE

REVISAR PROPUESTA DE PERFILES FINAL
PERFILES
D7 D7
APRUEBA? NO
SI
LEGALIZAR PERFILES INGRESAR EN EL SIME LOS PERFILES PARA

NUEVOS DOCENTES
D7
SOCIALIZAR PERFILES CON UNIVERSIDADES E

ISPED PARA LA INCORPORACIN EN LAS
MALLAS CURRICULARES
SELECCIN Y CONTRATACIN DE
DOCUMENTOS:
DOCENTES Y AUTORIDADES DE
D1. LISTADO DE MEJORES DOCENTES EVALUADOS
D2. BASE DE DATOS SIME
D3.INFORME DE ESTUDIO CUALITATIVO
D4.PROPUESTA DE PERFILES DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA FORMACIN INICIAL DE
DOCENTES
D5. INFORME DE RESULTADOS DE VALIDACIN DE PERFILES
D6. PROPUESTA DE AJUSTES FIN
D7.PERFILES DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA FORMACIN INICAL DE DOCENTES
Subproceso: INDUCCIN POR AULAS VIRTUALES
SUBSECRETARIO(A) DE DIRECTOR(A) DE FORMACIN ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO

ANALISTA DE FORMACIN INICIAL DOCENTES NOVELES
DESARROLLO PROFESIONAL INICIAL PROFESIONAL
INICIO
ESTABLECER CRITERIOS
DEFINIR LINEAMIENTOS PARA ELABORAR
ANALIZAR LA
PARA EL PROGRAMA DE PROPUESTA PARA EL
ORIENTACIN DE LA
INDUCCIN POR AULAS PROGRAMA DE
INDUCCIN
VIRTUALES INDUCCIN POR AULAS
VIRTUALES
ELABORAR
CONTENIDOS,
INSTRUMENTOS Y
GUIAS NECESARIAS
PARA EL CURSO DE
INDUCCIN
DETERMINAR LA
EXISTE
PLANIFICACIN DEL
OBSERVACIONES
CURSO DE INDUCCIN
SI
NO
REALIZAR
REGISTRAR
COORDINAR CON TICS CONVOCATORIA A
INSCRIPCIN ON LINE
PARA ASEGURAR LA USUARIOS POR MEDIO
EN LA WEB DEL
PLATAFORMA VIRTUAL DE LA PAGINA WEB DEL
MINEDUC
MINEDUC
ENTREGAR USUARIO Y
CLAVE SEGN LA RECIBIR USUARIO Y
CAPACIDAD DISPONIBLE
PARA EL CURSO DE CLAVE
INDUCCIN
SUBIR CONTENIDOS EN RECIBIR CURSO DE

LA PLATAFORMA INDUCCIN Y CUMPLIR
SEGN EL CON ACTIVIDADES
CRONOGRAMA PROGRAMADAS
LLENAR LA ENCUESTA
DE SATISFACCIN
VERIFICAR EL LISTADO IMPRIMIR CERTIFICADO

DE DOCENTES NOVELES DE FINALIZACIN DE
APROBADOS CURSO DE INDUCCIN
PUBLICAR RESULTADOS
EN LA PAGINA WEB DEL
MINEDUC
EMITIR CERTIFICADOS
DE ACUERDO AL NIVEL
FRIMAR CERTIFICADOS
ZONAL QUE PERTENECE
EL DOCENTE
ENVIAR A LA ZONA
CERTIFICADOS
REGISTRAR Y ENTREGAR
LOS CERTIFICADOS A
LOS DOCENTES
NOVELES
FIN
DNAP
FORMACIN CONTINUA
Proceso: FORMACIN CONTINUA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Revisado por: MARTA CABELLO GONZALEZ Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE FORMACIN CONTINUA SUBSECRETARIO(A) DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO ESPECIALISTA DE FORMACIN CONTINUA ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE FORMACIN CONTINUA
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN DE FORMACIN
CONTINUA .
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
CARGO
FIN
Subproceso: LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIN CONTINUA
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE FORMACIN CONTINUA Pgina: 1 de 1
SUBSECRETARA DE DIRECTOR DE FORMACIN ANALISTA DE FORMACIN ANALISTA DE FORMACIN DIRECCIN ZONAL DE

INEEVAL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUA CONTINUA 2 CONTINUA 1 DESARROLLO PROFESIONAL
EDUCATIVO
INICIO
EVALUACIN DE ESTABLECER LINEAMIENTOS

DESEMPEO DE GENERALES PARA EL RECOLECTAR INSUMOS
DOCENTES Y DESARROLLO DE CURSOS DE NECESARIOS
DIRECTIVOS FORMACIN CONTINUA
D1 I1
REALIZAR METANLISIS
DE INVESTIGACIONES
REALIZAR INVESTIGACIN
SOBRE FORMACIN
DE CAMPO
CONTINUA DE
DOCENTES
D2
D3
GENERAR
PROPUESTAS DE
IMPLEMENTACIN ,
SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO Y SUS
INSTRUMENTOS
D4
GENERAR ESPACIOS DE
DISCUSIN Y ANLISIS
INTERNOS Y EXTERNOS
D5
NO
APRUEBA
SI
PUBLICAR, SOCIALIZAR
AUTORIZAR Y CAPACITAR
PUBLICACIN LINEAMIENTOS AL
NIVEL ZONAL
REALIZAR
SEGUIMIENTO SEGN
LOS INSTRUMENTOS
DEFINIDOS
D7
SI
RETROALIMENTAR
EXISTE
SOBRE LA
MODIFICACIONES
IMPLEMENTACIN Y
EN LOS
NECESIDADES DEL
LINEAMIENTOS?
NIVEL ZONAL
EVALUACIN DE
DESEMPEO DE
NO
DOCENTES Y
DIRECTIVOS
FIN DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIN DE DESEMPEO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS

D2. INFORME DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO
D3. METANLISIS DE INVESTIGACIONES SOBRE FORMACIN CONTINUA DE DOCENTES
D4. PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIN , SISTEMAS DE SEGUIMIENTO E INSTRUMENTOS: LINEAS BASES,
HOJAS DE RUTA, PLANES Y PROGRAMAS, NIVELES DE DESEMPEO E INDICADORES
D5. ANALISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
D6. INFORME DE APLICACIN DE LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS
Subproceso: PLANIFICACIN DE CAPACITACIN
SUBSECRETARA(O) DE FORMACIN DIRECCIN NACIONAL DE

INEVAL UNAE DIRECCIN DE CARRERA PROFESIONAL DIRECTOR FORMACIN CONTINUA ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA 2
CONTINUA PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
EVALUACIN DE DESEMPEO DE LINEAMIENTOS

DOCENTES Y DIRECTIVOS ACADEMICOS Y CONSURSOS DE MRITOS Y
COORDINACIN CON OPOSICIN
SIPROFE
D1 D3
D2
ESTABLECER PRIORIDADES
PARA EL PROGRAMA DE
CAPACITACIN SIPROFE
ELABORAR PROPUESTA
DE PLAN ANUAL DE
FORMACIN CONTINUA
D4
REVISAR Y AJUSTAR
PLAN ANUAL DE
NO
FORMACIN
CONTINUA
D4
APRUEBA?
PLANIFICACIN DE
SI
PAI Y POA
DOCUMENTOS:
ELABORAR Y AJUSTAR
COORDINACIN Y
PLAN ANUAL DE
D1. RESULTADO DE NOTAS DE EVALUACIN CONSOLIDACIN DE PAI
FORMACIN CONTINUA
D2. REFERENTE ACADEMICO PEDAGOGICO BASADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA Y POA
FINAL
D3. INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS PARA INGRESOS DE DOCENTES AL MAGISTERIO
D4.PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIN CONTINUA D5
D5 PLAN DE FORMACIN CONTINUA
EXISTE
APRUEBA PLAN FINAL SI
OBSERVACIONES?
NO
SI
REALIZAR SOCIALIZACIN DEL

PLAN ANUAL DE FORMACIN
CONTINUA
FIN
Proceso: FORMACIN CONTINUA Y MEJORAMIENTO PEDAGGICO
Y ACADMICO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIN Fecha de Elaboracin: 13/05/2010
Subproceso: EJECUCIN DE CURSOS
ANALISTA DE FORMACIN DIRECTOR TCNICO DE ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO ANALISTA DE SOPORTE DE UNIVERSIDADES
DIRECTOR DE FORMACIN CONTINUA ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA 1 DOCENTES
CONTINUA 2 DESARROLLO PROFESIONAL PROFESIONAL EDUCATIVO TECNOLOGA INSTRUCTORES
INICIO
PLANIFICACIN
SELECCIN DE
DE
INSTRUCTORES
CAPACITACIN
D1 D2
COORDINAR CON LA
UNIVERSIDAD LA
DEFINIR EL ALCANCE Y
SELECCIN DE SEDES
A COBERTURA DE LOS
CURSOS
SUBIR INFORMACIN DE
CURSOS AL PORTAL
D5
D4
ANALIZAR INSCRIBIR EN CUR

INSCRIPCIONES SIPROFE EN EL SIS
D7
D
GENERAR LISTA DE
CAPACIDAD
SI CUPOS
SUPERADA?
ADICIONALES
NO
SELECCIN DE
VERIFICAR STOCK DE INSTRUCTORES
MATERIALES, DEFINIR
MATERIAL HACER
UTILIZADO Y ELABORARD8
PLAN DE DISTRIBUCIN A
LOGISTICA Y
DISTRIBUCIN
RECIBIR MATERIALES
SEGN PLAN DE
DISTRIBUCIN PLAN DE
DISTRIBUCIN
D8
EJECUTAR CURSOS
SUPERVISAR
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE DISTRIBUCIN
APLICAR PRUEBAS A
DOCENTES Y CORRER
EVALUACIN A
INSTRUCTORES
D1, D3 ASIGNAR
CALIFICACIONES A
EVALUACIONES EN
PROCESO Y
ASISTENCIA D9
RESOLVER SOLICITUD SUBIR NOTAS FINALES DE D4

DOCENTES Y EVALUACIN DE
D10
INSTRUCTORES AL SISTEMA
DEL ME
D9
ELABORAR ACTA DE D4
ANALIZAR RESOLUCIN CONSULTA
RESOLUCIN
CALIFICACION
D11 D11
CONFORME? CONFOR
MODIFICAR NOTA NO
NO
SI D4
12a. SOLICITAR
RECALIFICACIN O
AUTORIZAR MODIFICAR NOTIFICAR RESULTADOS COMPLETAR NOTAS
NOTA AL DOCENTE D10
ADJUNTANDO ACTA
D11
D12
FIN SI
Macroproceso: DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO Situacin: REDSIEO
Subproceso: CONTRATACIN DE AUTORES PARA DISEO DE CURSOS SIPROFE
DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN

DIRECTOR FORMACIN CONTINUA ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA 2 ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA 1 EQUIPO CONSULTOR DISEADOR
PBLICAS ESCOLAR
INICIO
REVISAR LINEAMIENTOS
PEDAGOGICOS PARA DISEO DE
PLANIFICACIN DE CAPACITACIN
CURSOS DE FORMACIN
CONTINUA
D1
SOLICITAR PROPUESTA GENERAL

DEL DISEO Y ORIENTACIN DEL
CURSO DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS
SELECCIONAR LA MEJOR
ALTERNATIVA PARA EL DISEO Y CONPRAS PBLICAS
CREACIN DE CURSO
D2, D3
ELABORAR PRODUCTOS SEGN

REVISAR PRODUCTOS CRONOGRAMA
D4 D4
CONFORME? SI HOMOLOGAR PRUEBAS DE DISEO
NO D5
SOLICITAR CAMBIOS A
REVISAR DISEO
D5
NECESITA CAMBIOS?
NO
APROBAR DISEO E IMPRESIN DE

MACHOTE
D6
COORDINAR CON IMPRENTA LA
IMPRESIN DEL MATERIAL
D7
ELABORAR ACTA ENTREGA

RECEPCIN DE PRODUCTOS
D8, D9
DISTRIBUCIN
ACOMPAAMIENTO Y
LIQUIDACIN DE ORDENES
DOCUMENTOS:
D1. PLAN DE FORMACIN CONTINUA FIN

D2. TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRRATACIN DE COLSULTORES
D3. LISTA DE CONSULTORES CONTRATADOS (NOTIFICACIN DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO)
D4. MATERIALES PARA FORMACIN Y EVALUACIN
D5. DISEOS DE MATERIALES
D6. MACHOTE DE IMPRESIN
D7. MATERIALES
D8. ACTA ENTREGA-RECEPCIN MATERIALES
D9. SOLCITUD DE NECESIDAD DE DISTRIBUCIN
Subproceso: SELECCIN DE INSTRUCTORES DE CURSOS SIPROFE
DIRECTOR FORMACIN CONTINUA DIRECCIN ZONAL DE DESARROLLO

SUBSECRETARA DE DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS
ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA 2 PROFESIONAL / DIRECCIN ZONAL DE ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA 1 FACILITADOR DEL TALLER DE INSTRUCTORES
DESARROLLO PROFESIONAL PBLICAS
TALENTO HUMANO
EDUCATIVO
INICIO
PLANIFICACIN DE DEFINIR TRMINOS DE REFERENCIA PARA

COMPRAS PBLICAS
CAPACITACIN CONTRATACIN DE PROVEEDORES
D1, D2
D3 D4, D5
APLICAR PRUEBAS DE PRESELECCIN A

CANDIDATOS A FACILITADORES Y ELABORAR
INFORME DE RESULTADOS
D6
VERIFICAR INFORME DE RESULTADOS Y CALIFICAR PRUEBAS Y PRESENTAR INFORME

ESTABLECER LISTA DE PRESELECCIONADOS DE RESULTADOS
D7
REALIZAR TALLERES A PRESELECCIONADOS
D7
VERIFICAR INFORME DE RESULTADOS DE REALIZAR EVALUACIN A

EVALUACIN A INSTRUCTORES ASPIRANTES A INSTRUCTORES
D9 D8
PUBLICAR LISTA DE INSTRUCTORES

APROBADOS
D10
DOCUMENTOS:
EJECUCIN DE CURSOS
D1. PLAN ANUAL DE FORMACIN CONTINUA
D2. NECESIDADES DE CUPOS ADICIONALES
D3. TRMINOS DE REFERENCIAS PARA CONTRATACIN DE UNIVERSIDADES
D4. CONTRATO CON UNIVERSIDADES
D5. LISTA DE PRESELECCIONADOS
D6. INFORME DE RESULTADOS DE PRESELECCIN
FIN D7. LISTA DE INSTRUCTORES
D8. INFORME DE EVALUACIN DE INSTRUCTORES
D9. LISTA DEFINITIVA DE INSTRUCTORES
D10. PROGRAMACIN DE EJECUCIN DE CURSOS
Subproceso: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE FORMACIN CONTINUA
SUBSECRETARA DE DIRECTOR FORMACIN CONTINUA ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO DE ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO DE FORMACIN CONTINUA 2
DESARROLLO PROFESIONAL FORMACIN CONTINUA 1 EDUCATIVO
EDUCATIVO
INICIO
LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DESEGUIMIENTO DE CURSOS

D1
REALIZAR INVESTIGACIONES DE EXPERIENCIAS

EN LA REGIN Y EN EL MUNDO
D2
ELABORAR PROPUESTA DE SISTEMA DE

NO
ASEGURAMIENTO E INSTRUMENTOS
D3
CONFORME? REVISAR PROPUESTA
D3
A
SI
IMPLEMENTAR PLAN DE ASEGURAMIENTO EN LA

ESTABLECER PLAN DE ASEGURAMIENTO
OFERTA DE FORMACIN CONTINUA
D4 D4
ELABORAR INFORME CON OPORTUNIDADES DE

CONSOLIDAR INFORME
MEJORAMIENTO
D5 D5
REVISAR CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
D5
A NO CONFORME?
SI
ELABORAR INFORME FINAL Y ESTANDARIZAR MEJORAS
DOCUMENTOS:
D6
D1. LINEAMIENTOS Y NORMATIVA SIPROFE
D2. DOCUMENTACIN BASE
D3. PROPUESTA DE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO E INSTRUMENTOS
D4. PLAN DE ASEGURAMIENTO
D5. INFORME DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
ACOMPAAMIENTO D6. ESTNDARES MEJORADOS
EJECUCIN DE CURSOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PEDAGGICO EN EL AULA
FIN
Subproceso: LOGSTICA Y DISTRIBUCIN DE MATERIAL PARA EJECUCIN DE CURSOS
ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO

ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA RESPONSABLES DE SEDE DOCENTES
INICIO
VERIFICAR STOCK DE
MATERIALES, DEFINIR
MATERIAL HACER UTILIZADO
VERIFICAR EL LISTADO DE
INSCRITOS
CONSOLIDAR
INFORMACIN A NIVEL
SOLICITAR CONFIRMACIN
NACIONAL Y REALIZA EL
DE INSCRITOS
PLAN DE DISTRIBUCIN
NACIONAL
DISTRIBUIR MATERIAL POR

ZONA Y PROVINCIA
RECIBIR MATERIAL Y
ENVIAR POR CORREOS DEL
DISTRIBUIR A LAS SEDES
ECUADOR EL MATERIAL AL
SEGN EL LISTADO DE
NIVEL ZONAL
INSCRITOS
ENTREGAR EL MATERIAL A EJECUCIN DE

LOS PARTICIPANTES CURSOS
ELABORAR NMINA DE
ASISTENTES Y ADJUNTAR
LOS INFORMES DE
ASISTENCIA
MATERIAL FUE
UTILIZADO 100%
NO
ENTREGAR CON INFORME

DEVOLVER AL ANALISTA
ADJUNTO EL MATERIAL NO
ZONAL DE DESARROLLO
UTILIZADO AL NIVEL
PROFESIONAL
ZONAL
SI
FIN
Macroproceso DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO Situacin: DISEO
Subproceso: FORMACIN DE MENTORES E IMPLEMENTACIN DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MENTORIAS Pgina: 1 de 1
EQUIPO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR(A) DE CARRERA (ESPECIALISTA DE DIRECTOR(A) DE DESARROLLO EQUIPO DE ACOMPAAMIENTO
FACILITADOR DIRECTOR(A DE FORMACIN CONTINUA
PROFESIONAL FORMACIN CONTINUA, PROFESIONAL / ISPED PEDAGGICO
ANALISTAS DE FORMACION
CONTINUA)
INSCIRBIR A
INICIO CANDIDATOS A
MENTORES EN EL
SISTEMA SIPROFE
HABILITACIN DE
DOCENTES
ELABORAR ELABORAR
CANDIDATOS A
PROGRAMACIN DE CRONOGRAMA DE
MENTORES
CURSOS Y PLANIFICAR VISITAS DE
D1
COBERTURA D2 ACOMPAAMIENTO D2, D3
GENERAR LISTADOS
DE PARTICIPANTES
ENVIAR MATERIAL DISTRIBUIR MATERIAL

DIDACTICO, TEXTOS Y TEXTOS A LAS SEDES DOCUMENTOS:
D1. LISTADO
COORDINAR CON EL
DIRECTOR TCNICO ENTREGAR TEXTOS Y
DE DESARROLLO MATERIAL A DOCENTE
PROFESIONAL PARA
LA IMPLEMENTACIN
DEL CURSO
SI
EJECUCIN DE
CURSOS
IMPLEMENTAR VISITAS
ES NECESARIO AJUSTAR
NO DE ACOMPAAMIENTO
COBERTURA?
PEDAGGICO
HACER OBSERVACIN EN
AULA Y CAMPO
DISEAR
RETROALIMENTACIN
PARA EL FACILITADOR
DEL CURSO Y
ADAPTACIN DE FORMA
DEL MODULO
IMPLEMENTAR
RETROALIMENTACIN
CONJUNTAMENTE CON
EL FACILITADOR DEL
CURSO
ELABORAR INFORME DEL

DESEMPEO DEL
FACILITADOR
ES FAVORABLE EL
NO
INFORME?
DESACREDITAR EL
SI B
FACILITADOR
ACREDITAR A
EVALUAR A LOS
FACILITADOR PARA
PARTICIPANTES SEGN
FORMADOR DE
EL DISEO DEL MODULO
MENTORES
INGRESAR AL SITEMA
SIPROFE ELABORAR INFORME DE
RENDIMIENTO Y
RESULTADOS DE LOS
PARTICIPANTES
ELABORAR INFORME
FINAL SOBRE EL EXISTE
B
ACOMPAAMIENTO DEL OBSERVACIONES?
MODULO D4
SI NO
PUBLICAR
CONSOLIDAR LOS
RESULTADOS FINALES
INFORMES FINALES EN
EN EL SISTEMA
LA BASE DE DATOS
SIPROFE
EXISTE ENTREGAR REALIZAR SEGUIMIENTO

NO A TCNICO PEDAGGICO A
APELACIONES? CERTIFICADO
LOS CURSOS
SI IMPLEMENTADOS
REVISAR CON EL
SOLICITAR INFORME
FACILITADOR
AL NIVEL ZONAL TOMAR DECISIONES
REGISTROS DE NOTAS
RATIFICAR O
ELABORAR INFORME FIN A
RECTIFICAR NOTA
DNAP
Proceso: FORMACIN CONTINUA
Subproceso: INVESTIGACION DE IMPACTO DE MENTORIAS Fecha de Elaboracin: 19/05/2010
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MENTORIAS Pgina: 1 de 1
DOCENTES
DIRECCIN DE INFORMACIN Y DIRECCIN DE FORMACIN SUBSECRETARIA DE ANALISTA DE MENTORAS DE FORMACIN
ASPIRANTES A ESCUELAS RURALES DIRECCIN ADMINISTRATIVA
EVALUACIN CONTINUA DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUA 1
MENTORES
INICIO
ANLISIS ESTADSTICO DE
LA INFORMACIN FORMACION DE PRIMEROS
MENTORES E IMPLEMENTACION
DEL ACOMPAAMIENTO
D1
PEDAGOGICO
D2
DISEAR LA INVESTIGACIN
NO
D3
REVISAR PROPUESTA
D3
CONFORME?
SI
APROBAR
INVESTIGACIN
D4
ELABORAR
CRONOGRAMA DE
VISITAS
D5
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE ANLISIS ESTADSTICO

D3. PROPUESTA DE INVESTIGACN
D4. IPROPUESTA DE INVESTIGACIN APROBADA
D5. CRONOGRAMA DE VISITAS
D6. TRMINOS DE REFERENCIA
D7. SOLICITUD DE CERTIFICACIN DE PLANIFICACIN COMPRAS PBLICAS
D8. NOTIFICACIN DE RECEPCIN DE BIEN O SERVICIO
D9. INFORMACIN DE RECOLECCIN DE DATOS
D10. INFORME DE INVESTIGACIN DE MENTORIAS Y SISTEMATIZACIN DE LA
D6
EXPERIENCIA (INFORME TCNICO, INFORME EJECUTIVO, INFORME A LA
COMUNIDAD) RECOLECCIN DE DATOS PARA LA
INVESTIGACIN EN: VISITAS DE SELECCIN,
SEMINARIOS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y OTRAS
D7
NO ES PRIMERA ETAPA DE LA
INVESTIGACIN?
SI
DEFINICIN DE LNEA
BASE NO
D8
ANALIZAR LOS DATOS

OBTENIDOS
D9
FORMACION DE PRIMEROS
MENTORES E IMPLEMENTACION
DEL ACOMPAAMIENTO
PEDAGOGICO
ES LTIMA ETAPA DE
INVESTIGACIN?
SI
ELABORAR INFORME DE
INVESTIGACIN DE MENTORAS Y DE
SISTEMATIZACIN DE LA
EXPERIENCIA
NO APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR Y PUBLICAR
INFORME DE INVESTIGACIN DE
MENTORIAS Y DE
SISTEMATIZACIN DE LA
EXPERIENCIA.
D10
FIN
Subproceso: ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO EN EL AULA
ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO DE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO

DIRECTOR FORMACIN CONTINUA
FORMACIN CONTINUA 2 EDUCATIVO PEDAGGICO DE FORMACIN CONTINUA 1
INICIO
DETECTAR NECESIDADES DE DEFINIR PRIORIDADES Y

ACOMPAAMIENTO EN LA IE LINEAMIENTOS
D1 D2
ELABORAR PROPUESTA
A
METODOLGICA
NO
D3
REVISAR PROPUESTA
D3
CONFORME?
SI REVISAR PROPUESTA
D3
A NO CONFORME?
SI
ELABORAR PROGRAMACIN DISPONER REALIZACIN DEL

PARA EL ACOMPAAMIENTO ACOMPAAMIENTO
D4 D3
REVISAR PROGRAMACIN
D4
CONFORME?
SI
AUTORIZAR PROGRAMACIN DE
REALIZAR ACOMPAAMIENTO
ACOMPAAMIENTO
D5 D5
EVALUAR DESEMPEO
D5
ELABORAR INFORME DE
CONSOLIDAR INFORMES DEL NIVEL
RESULTADOS DEL
ZONAL
ACOMPAAMIENTO D6
D6
ELABORAR INFORME GENERAL DE

REVISAR INFORME
ACOMPAAMIENTO
D7 D7
NO APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS:
ELABORAR GUAS DE
D1. LISTA DE NECESIDADES DE ACOMPAAMIENTO EN LA IE
ACOMPAAMIENTO
D2. LISTA DE PRIORIDADES
D3. METODOLOGA A APLICAR
D8
D4. PROGRAMACIN PARA EL ACOMPAAMIENTO
D5. EVALUACIN DEL DESEMPEO
D6. RESULTADOS DE RESULTADOS DEL ACOMPAAMIENTO ( QUE CONLLEVE UNA
PROPUESTA PARA LA DESCONCENTRACIN PARA REALIZAR EL ACOMPAAMIENTO )
PUBLICAR GUAS Y SELECCIONADOS A D7. INFORME GENERAL DE PILOTAJE
ASESORES PEDAGGICOS D8. GUAS PARA ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO EN AULAS
D8
REPLICAR EXPERIENCIA A NIVELES

DESCONCENTRADOS
FIN
Subproceso: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CURSOS
DIRECTOR DE FORMACIN CONTINUA EQUIPO DE ACOMPAAMIENTO PEDAGOGICO
INICIO
ELABORAR PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y

DEFINIR LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA
MONITOREO E INSTRUMENTOS PARA LA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CURSOS
APLICACIN
D1
EXISTE OBSERVACIONES
APLICAR INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO
ELABORAR INFORMES PERIODICOS DE MONITOREO
D2
ELABORAR AJUSTES PRELIMINARES
SISTEMATIZAR LA INFORMACIN DEL MONITOREO
REVISAR INFORME ELABORAR INFORME FINAL
D3
HACER MODIFICACIONES AL PROCESO DE FORMACIN CONTINUA
TOMAR DECISIONES
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CURSOS

D2. INFORMES PERIODICOS DE MONITOREO
D3. INFORME FINAL : CON LLEVA LA DESCRIPCIN BREVE DE PROCESO DE
APRENDIZAJE MEDICIN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
FIN
SUBSECRETARA DE
EDUCACIN INTERCULTURAL
BILINGE
BILINGE
Macroproceso: INTERCULTURAL BILINGE Situacin: DISEO
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE Fecha de Elaboracin: 17/05/2013
Revisado por: LUIS ALBERTO CONEJO Aprobado por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE INTERCULTURAL BILINGE SUBSECRETARIO(A) DE EDUCACIN DE INTERCULTURAL BILINGUE EQUIPO DE ANALISTAS DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE 3
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA

ELABORACIN DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL NECESIDADES DE LA DIRECCIN Y REMITIR A
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE
D2
APRUEBA? NO
SI
EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE
NO APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS:

APROBAR PROPUESTA DE POA D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU CARGO
D3
ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL DE

PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
Macroproceso: INTERCULTURAL BILINGUE Situacin: REDISEO
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE Fecha de Elaboracin: 11/05/2011
Subproceso: ELABORACIN DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DEL SEIB
SUBSECRETARIO(A) DE DIRECTOR(A) NACIONAL DE ANALISTA DE DESARROLLO ACTORES ANALISTA ZONAL DE ESTABLECIMIENTOS

MINISTRO(A) /
EDUCACIN INTERCULTURAL EDUCACIN INTERCULTURAL CURRICULAR INTERCULTURAL SOCIALES DE CADA EDUCACIN INTERCULTURAL EDUCATIVOS
VICEMINISTRO(A)
BILINGUE BILINGUE BILINGE NACIONALIDAD BILINGUE INTERCULTURALES
INICIO
ELABORAR LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS:

EMITIR POLTICAS
ESTRATEGIAS DE LA
GENERALES DEL
EDUCACIN INTERCULTURAL D1. POLTICAS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO
MINEDUC
BILINGUE D2. BASE LEGAL
D1 D2, D3. ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS DE EDUCACIN TCNICA
D3 D4. PLAN DE INVESTIGACIN
D5. PLAN DE INVESTIGACIN APROBADO
ELABORAR Y ENVIAR PLAN DE D6. INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIN
INVESTIGACIN D7 INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES DE NIVELES
DESCONCENTRADOS
D4 D8. PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
REVISAR PLAN DE
INVESTIGACIN
D4
APRUEBA? NO
SI
ENVIAR PLAN DE
INVESTIGACIN
PARA EJECUCIN
D5
ES EJECUTOR
DIRECTO?
SI
EJECUTAR EL PLAN NO
DE INVESTIGACIN
ENVIAR PLAN DE
INVESTIGACIN PARA
SU EJECUCIN A
NIVELES
DESCONCENTRADOS
EJECUTAR EL PLAN DE
INVESTIGACIN
ELABORAR INFORMES DE
INVESTIGACIN
D6 ELABORAR Y ENVIAR INFORMES

A DE INVESTIGACIN DE NIVELES
A REVISAR LOS INFORMES DESCONCENTRADOS
D7
D6, D7
NECESITA SI
AJUSTES?
NO
ELABORAR PLANES,
NO PROGRAMAS Y/O
PROYECTOS
D8
REVISAR PLANES,
ENVIAR PARA APROBACIN
D8
D8
APRUEBA?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
RECIBIR Y AUTORIZAR PARA

EJECUCIN
D8
APLICAR LINEAMIENTOS
EN SUS DIFERENTES
PLANIFICACIN POA Y PAI SOCIALIZAR Y CAPACITAR REPLICAR CAPACITACION
PLANES , PROGRAMAS Y
PROYECTO
FIN
Macroproceso: INTERCULTURAL BILINGE Situacin: REDISEO
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
Subproceso: ELABORACIN DEL CURRCULO
DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (SEIB) Fecha de elaboracin: 22/02/2011
VICEMINISTRO(A)/
INSTITUTO DE IDIOMAS, CIENCIAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DESCONCENTRADO SUBSECRETARIO(A) DE

DIRECCION NACIONAL DE CURRCULO SABERES ANCESTARLES DE PUEBLOS DEL EQUIPO DE CURRCULO (PUEBLOS, ACTORES SOCIALES DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE EDUCACIN INTERCULTURAL
ECUADOR Y NACIONALIDADES) BILINGE/ SUBSECRETARIO(A) DE
INICIO
DISEO Y ELABORACIN DE
INVESTIGACIONES DE REALIZAR EL DIAGNSTICO DE
CURRCULO NACIONAL PARA
LENGUAS DE LAS LA SITUACIN ACTUAL PARA
TODOS LOS NIVELES Y
NACIONALIDADES OPERATIVIZAR EL SEIB D1
MODALIDADES
D2
1
INVESTIGAR TEMAS LINGSTICOS,

PEDAGGICOS, SOCIOCULTURALES, DOCUMENTOS:
ECONMICOS Y AMBIENTALES
D3 D1. INFORME DEL DIAGNOSTICO PARA OPERATIVIZAR EL SEIB
D2. INFORME DE INVESTIGACINES DE RESULTADOS DE LAS LENGUAS
Y NACIONALIDADES
D3. INFORME DE INVESTIGACIN TEMAS LINGUISTICOS,
SISTEMATIZAR LA INFORMACIN PEDAGGICOS, SOCIOCULTURALES, ECONMICOS Y NATURALES
D4. PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA DESARROLLO SEIB
D5. CURRCULO DEL SEIB (MALLA Y CONTENIDOS CURRICULARES)
D6. CURRCULO DE LAS NACIONALIDADES
D7. MATERIALES DE APOYO PARA LA APLICACIN DEL CURRCULO DEL
SEIB
D8. INFORMES DE APLICACIN SEIB EN LOS TERRITORIOS
ELABORAR PLANES, PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
CURRICULAR DEL SEIB
D4
ELABORAR LA PROPUESTA DE
MALLA, CONTENIDOS
CURRICULARES Y PERFILES DE
SALIDA PARA EL SEIB
D5
ELABORAR FUNDAMENTACIN
TEORICA DE LA PROPUESTA
CURRICULAR POR NACIONALIDADES
ELABORAR PROPUESTA
CURRCULAR POR NACIONALIDADES
D6
7. ELABORAR MATERIAL DE APOYO
D7
VALIDAR CON ESPECIALISTAS

EXTERNOS
REALIZAR AJUSTES Y PRESENTAR ANALIZAR

EL CURRICULO ELABORADO Y
DOCUMENTOS
VALIDADO PARA LA APROBACION
APROBAR DOCUMENTOS
NO CONFORME? SI
PARA SOCIALIZACIN
7. SOCIALIZAR LA MALLA, CONTENIDOS

CURRICULARES Y PERFILES DE SALIDA DEL
SEI, CURRICULOS POR NACIIONALIDADES Y
MATERIALES DE APOYO
D8
FIN
Macroproceso: INTERCULTURAL BILINGE
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE Situacin: REDISEO
Subproceso: ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL SEIB Fecha de elaboracin: 23/02/2011
EQUIIPOS MULTIDISCIPLINARIOS
DIRECTOR(A) DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, CIENCIAS Y SABERES ANALISTA DE DESARROLLO CURRICULAR DIRECCIN NACIONAL DE ACTORES SOCIALES DE CADA
EQUIPO DE CURRCULO DESCONCENTRADOS DE LOS PUEBLOS Y ACTORES EDUCATIVOS AUDITORES EDUCATIVOS
ANCESTRALES DEL ECUADOR INTERCULTURAL BILUNGUE COMPRAS PBLICAS NACIONALIDAD
NACIONALIDADES
DOCUMENTOS:
INICIO D1.- CURRCULO DEL SEIB
D2.- RESULTADOS DE INVESTIGACIONES LINGUSTICAS
D3.- RESULTADOS DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS, SABERES Y CULTURAS ANCESTRALES
D4.- CONTENIDOS (DOCUMENTALES, VIDEOS, MSICA, DANZA)
ELABORACIN DEL CURRCULO INVESTIGACIN DE INVESTIGACIN DE D5.- MEMORANDO DE RESPONSABLES DE INSTRUMENTALIZACIN
DEL SISTEMA DE EDUCACIN IDIOMAS DE LOS CIENCIAS Y SABERES D6.-CRONOGRAMAS DE TALLERES
INTERCULTURAL BILINGE PUEBLOS Y ANCESTRALES DE LAS D7.- CONVOCATORIA DE TALLERES
NACIONALIDADES NACIONALIDADES Y D8.- CONFORMACION DE EQUIPOS
D1 PUEBLOS D9.- MATERIALES EDUCATIVOS PARA VALIDAR
D2
D3 D10.-INFORMES DE VALIDACIN DE DOCENTES
D11.-INFORMES DE VALIDACIN DE TCNICOS DE LAS DIFERENTES NACIONALIDADES
ENVIAR CONTENIDOS E D12.-MATERIALES EDUCATIVOS APROBADOS
INFORMACIN PARA LA D13.- TRMINOS DE REFERENCIA
ELABORACIN DE MATERIALES D15.-CRONOGRAMAS DE SOCIALIZACIN
EDUCATIVOS D16.- ACTAS DE SOCIALIZACIN
D4 D17.- INSTRUMENTOS PARA EL MINITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PARA LA APLICACIN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS
EN EL AULA.
PREPARAR TALLERES DE D18.- OFICIO DE COORDINACIN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PLANIFICAR, CONFORMAR INSTRUMENTALIZACIN D19.-INFORMES DE SEGUIMIENTO
DISPONER A RESPONSABLES DE
EQUIPOS Y CONVOCAR A (INVESTIGACIN, DISEO, D20.-INFORME FINAL
ELABORACIN DE MATERIALES
TALLERES DE ELABORACIN Y D21.-INFORME DE RETROALIMENTACIN , ESTRATEGIAS E IMPACTO.
EDUCATIVOS
INSTRUMENTALIZACIN DIAGRAMACIN DEL
D6,
D5 MATERIAL EDUCATIVO)
D7,
D9
D8
EJECUTAR TALLERES DE
INCORPORAR AJUSTES DE
VALIDACIN DE LOS
ACUERDO A INFORMES DE
MATERIALES
VALIDACIN D10, EDUCATIVOS D10,
D11, D11,
D12 D12
ELABORACION DE TRMINOS DE COMPRAS

REFERENCIA PBLICAS
D13
ELABORAR SECTORIZACIN Y
CRONOGRAMAS DE
SOCIALIZACIN DEL USO Y
MANEJO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS
D14
SI
ELABORAR Y SOCIALIZAR
INSTRUMENTOS PARA EL EJECUTAR TALLERES DE
MONITOREO ,SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIN DE ACUERDO
EVALUACIN DE LA APLICACIN A SECTORIZACIN
DE LOS MATERIALES
D15
EDUCATIVOS EN EL AULA D16
COORDINAR EL SEGUIMIENTO,
REALIZAR EL
MONITOREO Y EVALUACIN DE LA
SEGUIMIENTO Y
APLICACIN DE LOS MATERIALES
ENVIAR INFORME
EDUCATIVOS EN EL AULA
D19
D17
RECIBIR Y ELABORAR
RECIBIR INFORME DE
INFORMES CONSOLIDADOS ,
RETROALIMENTACIN PARA
INFORME FINAL DE
TOMA DE DECISIONES
RETROALIMENTACIN
D16 D18,
D19
EXISTE
CAMBIOS?
NO
ASESORAR EN LA
APLICACIN DE
FIN MATERIALES
EDUCATIVOS EN LAS
AULAS
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE Fecha de elaboracin: 23/02/2011
Subproceso: ELABORACIN DE ITEMS PARA PRUEBAS DE BILINGISMO
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, LUIS MONTALUISA Pgina: 1 de 1
EQUIPO DINEIB (DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE /

INEVAL SUBSECRETARIO(A) DE INTERCULTURAL BILINGUE VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN
ANALISTA DE INTERCULTURAL BILINGE)
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. PARMETROS Y REFERENTES PARA LA

ELABORACIN DE ITEMS
D2. PERFILES PROFESIONALES
D3. PROPUESTA DE ITEMS DESARROLLADOS
D4. ITEMS DESARROLLADOS APROBADOS
SOLICITAR EL ANALIZAR EL
DESARROLLO DE REQUERIMIENTO Y
REVISAR PERFILES
ITEMS PARA LAS DISPONER LA
PROFESIONALES
PRUEBAAS DE ELABORACIN DE
BILINGISMO ITEMS
D2
D1
REVISAR
CONTENIDOS
ESPECFICOS DE
LAS LENGUAS
CONFORMAR
EL ITEMS ES EN EQUIPOS DE
LENGUA KICHWA O NO TRABAJO EN LAS
SHUAR? DIFERENTES
LENGUAS
CAPACITAR AL
EQUIPO EN EL
DESARROLLO DE
ITEMS
SI
REALIZAR TALLERES
DE TRABAJO CON
LOS EQUIPOS
EXISTE DESARROLLAR
NO
OBSERVACIONES? ITEMS
D3
SI
COORDINAR CON EL
ELABORAR Y
INEVAL PARA LA
APLICAR PRUEBAS SI APRUEBA?
CALIBRACIN DE
DE BILINGISMO
ITEMS
D4
FIN
DNAP
Macroproceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE Situacin: REDISEO
Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DEL SEIB Fecha de elaboracin: 25/02/2011
ANALISTA DE
APOYO
ESTABLECIMIENTOS
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INTERCULTURAL SUBSECRETARIO(A) DE EDUCACIN SEGUIMIENTO Y UNIVERSIDADES /
EQUIPO MULTIDISICPLINARIO ZONAL EDUCATIVOS
BILINGE INTERCULTURAL BILINGE REGULACIN INSTRUCTORES
INTERCULTURALES
INTERCULTURAL
BILINGE
INICIO
APLICACIN DE PRUEBAS
D1
ELABORAR DISEAR EL SISTEMA DE SEGUIMEINTO,

LINEAMIENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIN
SEGUIMIENTO
ANALIZAR PROPUESTA DEL

SISTEMA DE SEGUIMEINTO,
MONITOREO Y EVALUACIN.
D2
EXISTE
SI
OBSERVACIONES?
NO
APROBAR EL APLICAR SISTEMA DE SEGUIMEINTO, MONITOREO

SISTEMA Y EVALUACIN
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS
D3
REVISAR INFORME DE
RESULTADOS
SOLICITAR
CONFORME? NO
AJUSTES
SI
APROBAR INFORME DE
RESULTADOS
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA

D2. PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGUIMEINTO, MONITOREO Y
EVALUACIN.
D3. INFORME DE RESULTADOS
D4. INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
TOMAR DECISIONES Y
ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
D4
FIN
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
Subproceso: RENDICIN DE CUENTAS Fecha de elaboracin: 30/03/2011
SUBSECRETARIO(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL

EQUIPO DE ANALISTAS DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE 3 DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
BILINGE
INICIO
RENDICION DE CUENTAS (ZONA)
D1
ELABORAR PLAN DE ACCIN PARA

SOCIALIZAR RESULTADOS DEL SEIB
D2
ANALIZAR PLANIFICACIN
D1, D2
NO CONFORME?
SI
APROBAR PLANIFICACIN
D2
ELABORAR INVITACIONES A ACTORES DE CADA

NACIONALIDAD, INSTITUCIONES
D3
SOCIALIZAR RESULTADOS DE LA APLICACIN DEL SEIB

(Actores de cada Nacionalidad, Instituciones Educativa,
Gobiernos autnomos descentralizados, ONG,)
ELABORAR INFORME DE OBSERVACIONES Y

REVISAR INFORME CONSOLIDADO
SUGERENCIAS DE LOS DIFERENTES ACTORES
D4 D4
NO CONFORME?
SI
RENDICIN DE CUENTAS
SUBSECRETARIA
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIN DEL SEIB

D2. PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMAS
D3. INVITACIONES DE ACTORES SEIB
D4. INFORME DE RESULTADOS DE LA SOCIALIZACIN DE
RESULTADOS DE APLICACIN DEL SEIB
FIN
Proceso: FORMACIN Y CAPACITACIN SEIB
Subproceso: PLANIFICACIN DE FORMACIN CONTINUA Fecha de elaboracin: 06/04/2010
ANALISTA DE DESARROLLO
PROFESIONAL INTERCULTURAL
ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL BILINGE 2/ ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN SUBSECRETARO(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL
MINISTRO(A) INSTITUTO DE IDIOMAS, SEBERES Y CULTURAS ANCESTRALES
INTERCULTURAL BILINGE 3 EDUCACIN INTERCULTURAL INTERCULTURAL BILINGE BILINGUE
BILINGE/ EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO ZONAL
INICIO
DEFINIR POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA

CAPACITACIN DE FORMACIN CONTINUA INVESTIGACIN DE CIENCIAS Y
INVESTIGACIN DE IDIOMAS
CORDINADAS CON LA SUBSECRETARIA DE SABERES ANCESTRALES DE
DE LOS PUEBLOS Y
DESARROLLO PROFESIONAL LAS NACIONALIDADES Y
NACIONALIDADES
D1 PUEBLOS
CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR
INFORMACIN
REALIZAR PLANIFICACIN
PRELIMINAR
D2
DEFINIR METODOLOGA PARA LA ANALIZAR PROPUESTA DE

CAPACITACN PLANIFICACIN Y METODOLOGA
D3
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS Y POLTICAS PARA LA PLANIFICACIN DE FORMACIN

CONTINUA COORDINADAS CON DESARROLLO PROFESIONAL
D2. PROPUESTA DE PLANIFICACIN PARA LA CAPACITACIN DE FORMACIN CONFORME?
CONTINUA
D3. METODOLOGA PARA LA CAPACITACIN DE FORMACIN CONTINUA
D4. PLANIFICACIN Y METODOLOGIA APROBADA SEIB
NO
SI
SOLICITAR AJUSTE
PLANIFICACIN O
METODOLOGA
APROBAR PLANIFICACIN
SOCIALIZAR Y DIFUNDIR
Y METODOLOGA PARA LA
PLAN DE CAPACITACIN A
CAPACITACIN DE
BENEFICIARIOS
FORMACIN CONTINUA
D4
D4
FIN
Proceso: FORMACIN Y CAPACITACIN SEIB Fecha de Elaboracin: 28/02/2011
Subproceso: SELECCIN DE INSTRUCTORES
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SUBSECRETARO(A) DE ANALISTA DE DESARROLLO ANALISTA ZONAL DE

UNIVERSIDADES/ DIRECCIN NACIONAL DE
EDUCACIN INTERCULTURAL DIRECTOR(A) NACIONAL EDUCACIN PROFESIONAL EDUCACIN
ISPEDIB/
DE FORMACIN CONTINUA INTERCULTURAL INTERCULTURAL / EQUIPO COMPRAS PBLICAS
BILINGE INTERCULTURAL BILINGE 2 INSTRUCTORES
BILINGE MULTIDISCIPLINARIO ZONAL.
INICIO
PLANIFICACIN DE
CAPACITACIN PLANIFICACIN DE
FORMACIN CONTINUA
D1
D2
DEFINIR NECESIDADES
DE INSTRUCTORES
D3, D4
COMPRAS PBLICAS
APLICAR PRUEBAS A CANDIDATOS D5

DE UNIVERSIDADES/ ISPEDIBS Y
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS 1 dias
D6
CALIFICAR PRUEBAS Y
PRESENTAR INFORME
DE RESULTADOS
VERIFICAR INFORME DE
RESULTADOS Y ESTABLECER
LISTA DE PRESELECCIONADOS
D6
REALIZAR TALLERES
PRESELECCIONADOS
D7
VERIFICAR INFORME DE REALIZAR

RESULTADOS DE EVALUACIN A
EVALUACIN A ASPIRANTES A
INSTRUCTORES INSTRUCTORES
D9 D8,D9
NOTIFICAR A ELABORAR
UNIVERSIDADES LISTA PROGRAMACIN PARA
DE INSTRUCTORES EJECUCIN DE
APROBADOS CURSOS
D10
D11
REVISAR PROGRAMACIN
DOCUMENTOS: PARA EJECUCIN DE
CURSOS
D1. PLANIFICACIN Y METODOLOGIA APROBADA SEIB
D3. NECESIDADES DE CUPOS ADICIONALES D11
D4. BASE DE DATOS DE INSTRUCTORES (PORTAFOLIO ELECTRNICO)
D5. CONTRATO CON UNIVERSIDADES
D6. LISTA DE PRESELECCIONADOS
D7. INFORME DE RESULTADOS DE PRESELECCIN NECESITA
D8. LISTA DE INSTRUCTORES SELECCIONADOS SI
AJUSTES?
D9. INFORME DE EVALUACIN DE INSTRUCTORES
D10. LISTA DEFINITIVA DE INSTRUCTORES
D11. PROGRAMACIN DE EJECUCIN DE CURSOS
NO
EJECUCIN DE CURSOS
FIN
Macroproceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE Situacin: REDISEO
Subproceso: EJECUCIN DE CURSOS Fecha de elaboracin: 22/02/2011
SUBSECRETARIA DE
ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL SUBSECRETARIO(A) DE SUBSECRETARO(A) DE EDUCACIN DIRECCIN NACIONAL DE COORDINADOR LOCAL DE
DOCENTES ADMINISTRACIN INSTRUCTORES ISPEDIB
INTERCULTURAL BILINGE DESARROLLO PROFESIONAL INTERCULTURAL BILINGUE COMUNICACIN SOCIAL CAPACITACIN
ESCOLAR
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. PLANIFICACIN
D2. LISTA INSTRUCTORES
D3. PROGRAMACIN DE CAPACITACIN PRESENCIAL,
PLANIFICACIN VIRTUAL
SELECCIN DE
DE D4. LISTA DE INSCRITOS
INSTRUCTORES
CAPACITACIN D5. LISTA DE INSCRITOS SECTORIZADOS
D6. PLAN DE DISTRIBUCIN
D1 D7. LISTADO DE MATERIALES
D2
D8. INFORME DE CAPACITACIN CON CALIFICACIONES
D9. INFORME CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES
1. PROGRAMAR CURSOS
ESPECFICOS
D3
COMUNICACIN
INSTITUCIONAL
3. REGISTRAR EN
4. REALIZAR SECTORIZACIN
CURSO ESPECFICO
D5
D4
5. CONOCER SECTORIZACIN Y
APROBAR
D5
7. RECIBIR Y
6. ELABORAR PLAN DE OPERACIONES Y 8. EJECUTAR LA
DISTRIBUIR
DISTRIBUCIN LOGISTICA CAPACITACIN
MATERIALES
D6 D7
9. ELABORAR Y
10. RECIBIR INFOMES
ENTREGAR INFORME
D8
D8
11. ELABORAR INFORME
D9
12. RECIBIR INFORME
D9
FIN
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE Fecha de elaboracin: 30/03/2011
Subproceso: GENERACIN DE POLTICAS PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD
DIRECTOR(A) NACIONAL DE ACTORES ZONALES DE

SUBSECRETARIO (A) DE ANALISTAS DE EDUCACIN ANALISTA DE EDUCACIN
MINISTRO(A) EDUCACIN EDUCACION
EDUCACIN INTERCULTURAL INTERCULTURAL 3 INTERCULTURAL 2
INTERCULTURAL BILINGE INTERCULTURAL
BILINGE
INICIO
GENERACIN DE POLTICAS
MACRO
DEFINE LAS POLTICAS Y

LINEAMIENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
ELABORAR PLANIFICACIN
ANALIZAR PLANIFICACIN
EXISTE
NO
OBSERVACIONES?
SI
REALIZAR TALLERES EN TEMTICAS DE INTERUCLTURALIDA

Y GENERAR UN MARCO TERICO ACERCA DE LA
APROBAR PLANIFICACIN EDUCACION EN LA INTERCULTURALIDAD (COMUNIDAD
EDUCATIVA, ENTIDADES EXTERNAS, UNIVERSIDADES,
COOPERACIN INTERNACIONAL)
ELABORAR INFORME DE
REVISAR INFORMES DE TALLERES TALLERES
CONFORME? NO
SI
APROBAR INFORME
ELABORAR INFORME FINAL SOBRE

TEMAS DE INTERUCLTURALIDAD
ANALIZAR INFORME FINAL
CONFORME? NO
SI
APROBAR INFORME
PROCESOS ELABORACIN DE DOCUEMNTOS

CURRICULARES / PROCESOS DE INVESTIGACIN Y MATERIALES PARA
DESARROLLO DEL INSTITUTO FORTALECER LA
PROFESIONAL INTERCULTURALIDAD
FIN
Proceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE Fecha de elaboracin: 30/03/2011
Subproceso: ELABORACIN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA
FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD
ACTORES ZONALES DE
SUBSECRETARIO (A) DE EDUCACIN DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN ANALISTA DE EDUCACIN INTERCULTURAL
ANALISTA DE EDUCACIN INTERCULTURAL 3 EDUCACIN
INTERCULTURAL BILINGUE INTERCULTURAL BILINGUE 2
INTERCULTURAL
INICIO
GENERACIN DE POLITICAS DE
INTERCULTURALIDAD
ESTABLECER TALLERES CONVIVENCIAS DE VALIDACION DE PROPUESTAS DE

POLITICAS DE INTERCULTURALIDAD
ELABORAR INFORME DE TALLERES Y

REVISAR INFORME
CONVIVENCIAS
CONFORME? NO
SI
APROBAR INFORME
ELABORAR FICHA DE EVALUACION

DEL EVENTO
ELABORAR DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
REVISAR DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
SI CONFORME? NO
APROBAR DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
PUBLICAR Y SOCILIZAR
DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
FIN
VICEMINISTERIO DE GESTIN
EDUCATIVA
SUBSECRETARA DE
EDUCACIN INICIAL Y BSICA
Macroproceso: COORDINACIN EDUCATIVA Situacin: DISEO
Proceso: EDUCACIN INICIAL Y BSICA Fecha de Elaboracin: 09/04/2013
Elaborado por: VICTORIA MORALES Pgina: 1 de 1
Revisado por: ANA MARCELA SANTOS Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN EDUCATIVA ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA ANALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DEL

REVISAR CUMPLIMIENTO DE POA DE AO ANTERIOR
REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INICIAL Y
BSICA
D2
SI APRUEBA? NO
REVISAR PROPUESTA DE POA

DE LA DIRECCIN DE
NO APRUEBA?
SI
APROBAR PROPUESTA DE
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA DOCUMENTOS:
D4 D1. POA DE AO ANTERIOR
D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS
FIN DIRECCIONES A SU CARGO
Macroproceso: COORDINACIN EDUCATIVA Situacin: REDISEO
Subproceso: GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIN DIRECCIN NACIONAL DE INVESTIGACIN DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INICIAL Y SUBSECRETARIOS(AS) TCNICAS VICEMINISTRO(A) DE GESTIN ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN INICIAL Y
ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
EDUCATIVA EDUCATIVA BASICA DEL MINISTRERIO DE EDUCACIN EDUCATIVA BSICA 2
INICIO
DESARROLLO DEL PLAN IDENTIFICAR Y RECOPILAR

EVALUACIN INSUMOS PARA DEFINICION
ANUAL DE
EDUCATIVA POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA
INVESTIGACIONES
LA EIB, CON EL APOYO DEL
D1 ANALISTA DE EDUCACIN INICIAL
D14 Y BSICA Y EL ANALISTA ZONAL
DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA DISEAR PROPUESTA DE
INSUMOS PARA POLTICAS Y
D16 ESTRATEGIAS PARA LA EIB
NO
DOCUMENTOS:
SE REQUIERE VALIDACIN
DE OTRA REA? D1. RESULTADOS DE EVALUACIN EDUCATIVA
D2. DOCUMENTO PROPUESTA DE INSUMOS DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D3. LISTADO DE GRUPOS DE TRABAJO
D4. CRONOGRAMA DE TALLERES PARA ELABORACIN DE DOCUMENTO PRELIMINAR
SI D5. DOCUMENTO PRELIMINAR DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D6. CRONOGRAMA DE PILOTAJE DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D7. RESULTADOS DE PILOTAJE
D8. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIN INICIAL Y GENERAL BSICA
D9. SOLICITUD DE CAMBIOS A DOCUMENTOS
D10. POLTICAS Y ESTRAGEGIAS PARA EIB , APROBADAS
D11. PROGRAMACIN DE TALLERES DE SOCIALIZACIN DE DOCUMENTO EN LAS ZONAS
D12. INFORME TCNICO DE EJECUCIN DE TALLERES
DISEAR PROPUESTA DE D13. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN LA
REVISAR DISEO DE ZONA
INSUMOS PARA POLTICAS Y
PROPUESTA D14. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIN DE IMPACTO DE POLITICAS EDUCATIVAS
ESTRATEGIAS PARA LA EIB
D15. INSUMOS PARA POLTICAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL Y GENERAL BSICA
D16. PROPUESTAS ZONALES PARA INSUMOS DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D2
REQUIERE
AJUSTES? NO
SI
DISPONER
CAMBIOS
ORGANIZAR GRUPOS DE
TRABAJO Y ESTABLECER
APROBAR DISEO
CRONOGRAMA DE TALLERES,
DE PROPUESTA
CON AYUDA DE ANALISTA DE
D3 D4
DESARROLLAR TALLERES PARA ELABORAR PRELIMINAR DE POLTICAS Y

ESTRATEGIAS, EN COORDINACIN CON LOS SUBSECRETARIOS( AS) TCNICOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIN Y EL ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D5
REALIZAR PILOTO DE
DETERMINAR PILOTO DE APLICACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS APLICACIN DE
PROPUESTAS, CON AYUDA DEL ESPECIALISTA Y ANALISTA DE EDUCACIN POLTICAS Y
INICIAL Y BSICA ESTRATEGIAS
PROPUESTAS
D6
D7
P1
Subproceso: GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
SUBSECRETARIOS(AS)
ANALISTA DE EDUCACIN ESPECIALISTA DE EDUCACIN DIRECTOR(A) NACIONAL DE VICEMINISTRO(A) DE ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN DIRECCIN NACIONAL DE DIRECCIN ZONAL DE APOYO,
TCNICAS DEL MINISTRERIO MINISTRO(A) DE EDUCACIN
INICIAL Y BASICA INICIAL Y BSICA EDUCACIN INICIAL Y BASICA GESTIN EDUCATIVA INICIAL Y BSICA 2 COMUNICACIN SOCIAL SEGUIMIENTO Y REGULACIN
DE EDUCACIN
P1
DOCUMENTOS Y REGISTROS
D1. RESULTADOS DE EVALUACIN EDUCATIVA
D2. DOCUMENTO PROPUESTA DE INSUMOS DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
INTEGRAR AJUSTES A LA
D4. CRONOGRAMA DE TALLERES PARA ELABORACIN DE DOCUMENTO PRELIMINAR
PROPUESTA LUEGO DE REVISAR PROPUESTA
D5. DOCUMENTO PRELIMINAR DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
PILOTO
D6. CRONOGRAMA DE PILOTAJE DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D7. RESULTADOS DE PILOTAJE
REVISAR Y D8. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIN INICIAL Y GENERAL BSICA
D8 AJUSTAR D9. SOLICITUD DE CAMBIOS A DOCUMENTOS
DOCUMENTO D10. POLTICAS Y ESTRAGEGIAS PARA EIB , APROBADAS
NO PRELIMINAR D11. PROGRAMACIN DE TALLERES DE SOCIALIZACIN DE DOCUMENTO EN LAS ZONAS
REQUIERE AJUSTES?
D12. INFORME TCNICO DE EJECUCIN DE TALLERES
REVISAR Y
D13. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN LA
VALIDAR
ZONA
SI PROPUESTA
D14. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIN DE IMPACTO DE POLITICAS EDUCATIVAS
D15. INSUMOS PARA POLTICAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL Y GENERAL BSICA
D16. PROPUESTAS ZONALES PARA INSUMOS DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS
REVISAR Y APROBAR
REQUIERE PROPUESTA
DISPONER CAMBIOS
AJUSTES? NO
VALIDA
PROPUESTA? SI
SI
NO
APRUEBA DISEO
DE PROPUESTA APRUEBA?
DISPONER CAMBIOS
SI
D9 DISPONER CAMBIOS NO
D9
DISPONER CAMBIOS
D9
PONER EN
CONSIDERACIN DEL
VICEMINISTRO
PONER EN
D8, CONSIDERACIN DE
D15 LA AUTORIDAD
NACIONAL
D8, LEGALIZAR Y DISPONER

D15 EJECUCIN DE COMUICACIN
POLTICAS Y INSTITUCIONAL
ESTRATEGIAS DE EIB
D10
REALIZAR TALLERES EN LAS ZONAS

PARA SOCIALIZACIN DEL DOCUMENTO
DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
APROBADO, CON LA AYUDA DEL
ANALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y
BSICA Y EL ASESORAMIENTO DEL
DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIN
INICIAL Y BSICA
D12,
D11
REALIZAR SEGUIMIENTO Y COORDINACIN DE AUDITORIAS

CONTROL DE LA APLICACIN EDUCATIVAS
D13
GENERACIN Y EJECUCIN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS
FIN
Subproceso: GENERACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INICIAL ANALISTA DE EDUCACIN SUBSECRETARIO(A) DE VICEMINISTRO(A) DE GESTIN DE
AUDITORA A LA GESTIN ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA MINISTRO(A) DE EDUCACIN
INICIAL Y BSICA Y BSICA INICIAL Y BSICA COORDINACIN EDUCATIVA LA EDUCACIN
EDUCATIVA
DOCUMENTOS:
INICIO
D1. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EIB, APROBADAS
D2. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORAS
D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA
ZONA
D4. PROPUESTA DE PROYECTOS ZONALES
D5. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS
GENERACIN DE POLTICAS
ZONALES
AUDITORAS EJECUCIN DE PLANES Y Y ESTRATEGIAS PARA LA
D6. INFORME DE CONSOLIDACIN DE NECESIDADES DE PROYECTOS
EDUCATIVAS PROYECTOS ZONALES EDUCACIN INICIAL Y
D7. PROPUESTA DE PROYECTO
BSICA
D1 D2 D3 D4 D5 D8. SOLICITUD DE CAMBIOS A PROPUESTA
D16 D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D10. INFORME DE ANLISIS DE PROYECTOS
D11. PROYECTO REFORMULADO
D12. COMUNICADO DE PROYECTOS SUSPENDIDOS
D13. PROPUESTA DE PROGRAMAS
D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D15. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS EDUCATIVOS
IDENTIFICAR INSUMOS PARA
D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA EIB
PROPUESTA DE PROYECTOS, ELABORAR
EN COORDINACIN CON PROPUESTA DE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE PROYECTOS
D7
D6
REVISAR DEFINIR PROYECTOS PARA LA

PROPUESTA DE DIRECCIN DE EDUCACIN
PROYECTOS INICIAL Y BSICA
D16
REVISAR Y
AJUSTAR
PROPUESTA DE
REVISAR Y
REQUIERE PROYECTOS
VALIDAR
CAMBIOS?
PROPUESTA REVISAR Y
NO APROBAR
SI PROPUESTA
SOLICITAR REALIZAR CONFORME?

MODIFICACIONES A MODIFICACIONES A NO
VALIDA
PROPUESTA PROPUESTA
PROPUESTA?
SI NO
D8 D7 APRUEBA?
PROPONER SI NO
PROYECTOS SI
PROPONER PROYECTOS PARA LA EIB AL
DE LA DIRECCIN DE EIB VICEMINISTERIO PONER EN
A LA SUBSECRETARA DE GE CONSIDERACIN
LEGALIZAR Y
D7 DE MINISTRO(A)
D7 DISPONER
DE EDUCACIN
EJECUCIN DE
PROYECTOS
D7
PARA EIB
D9
SOLICITAR
MODIFICACIONES A
PROPUESTA DISPONER
CAMBIOS
D8
D8
DISPONER
CAMBIOS
D8
EJECUCIN DE PLANES Y
PLANIFICACIN
PROYECTOS ZONALES
D3 D5
P1
ANALISTA DE
ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN INICIAL Y DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN SUBSECRETARIO(A) DE VICEMINISTRO(A) DE GESTIN DE LA
ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BASICA EDUCACIN MINISTRO(A) DE EDUCACIN
BSICA 2 INICIAL Y BSICA COORDINACIN EDUCATIVA EDUCACIN
INICIAL Y BASICA
P1
REVISAR Y AJUSTAR
ANALIZAR PROPUESTAS DE
PROPUESTAS DE ANALIZAR INFORMES DE EVALUACIN
PROGRAMAS REVISAR Y
REFORMULACIN/ VALIDAR
SUSPENSIN PROPUESTA
REVISAR Y
APROBAR
PROPUESTA
PROYECTO EXISTOSO? NO
REQUIERE
VERIFICAR EJECUCIN DE PROYECTO NO AJUSTES? VALIDA
CON AJUSTES O COMUNICAR APRUEBA SI SI
SUSPENSIN PROPUESTA?
PROPUESTAS? SI
NO APRUEBA?
D11 D12 NO SI
SI DETERMINAR AJUSTES O PROMOCIN DE PROYECTOS
D10 NO
PROPONER DISPONER
PROYECTOS PROGRAMAS CAMBIOS
TIPO DE PARA LA EIB AL
REAJUSTADOS/
PROPUESTA VICEMINISTERIO DISPONER
SUSPENDIDOS D8
DE GE CAMBIOS
SUSTENTAR SUSPENSIN DE PROYECTO
PROGRAMAS D10 D14 D8
PONER EN
CONSIDERACIN DE LA
AUTORIDAD NACIONAL
PROPONER PROMOCIN DE PROYECTOS A PROGRAMAS
LEGALIZAR Y DISPONER
D13
EJECUCIN DE
D13
PROGRAMAS PARA EIB
D10
EJECUCIN DE PLANES Y
PLANIFICACIN
PROYECTOS ZONALES
D3 D5
ANALIZAR INFORMES DE EVALUACIN
SE REQUIERE AJUSTES A
NO
PROGRAMAS? DOCUMENTOS:
D1. POLTICAS Y ESTRAGEGIAS PARA EIB, APROBADAS

SI
ANALIZAR PROPUESTAS D2. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORAS
D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ZONA
DETERMINAR MEJORAS A PROGRAMAS
D5. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ZONALES
D15 D7. PROPUESTA DE PROYECTO
SON APLICABLES LAS D8. SOLICITUD DE CAMBIOS A PROPUESTA
NO D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
PROPUESTAS DE MEJORA?
SI
D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA EIB
NO PROYECTO NUEVO?
SI
FIN
Subproceso: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
DIRECCIN
DIRECCIN ZONAL DE DIRECCIN ZONAL DE DIRECCIN NACIONAL
DIRECCIN NACIONAL DE DIRECTOR(A) NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y DIRECCIN NACIONAL DE NACIONAL DE
APOYO, SEGUIMIENTO Y COORDINACIN TECNOLOGAS PARA LA
INVESTIGACIN EDUCATIVA EDUCACIN INICIAL Y BSICA CURRCULO MEJORAMIENTO PEDAGGICO BSICA FORMACIN CONTINUA INFRAESTRUCTURA
REGULACIN EDUCATIVA EDUCACIN
FSICA
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE
INICIO NO RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENTES
CAPACITADOS
A
COORDINACIN DE REQUIERE RECURSOS
AUDITORAS EJECUCIN DE PLANES,
Y/O CAPACITACIN NO C
EDUCATIVAS PROYECTOS Y
DOCENTE?
PROGRAMAS PARA EIB
D1
SI
PLAN ANUAL DE D10
INVESTIGACIN
TIPO DE RECURSO
B DOCENTES
EDUCATIVO
RECURSOS
DESARROLLO DEL PLAN EQUIPAMIENTO TECNOLGICOS
ANUAL DE E INF
INVESTIGACIONES
RECURSOS
DIDCTICOS
D2 REVISAR INFORMES DE
AUDITORAS,
INVSETIGACIONES Y
SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS
EVALUACIN DE SOLICITAR ESTUDIO Y
TEXTOS Y OTROS ANLISIS DE
RECURSOS RECURSOS
DIDCTICOS DIDCTICOS
D6
REQUIERE AJUSTES
CURRICULARES?
SI COORDINAR
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
TECNOLGICA DE
TECNOLGICO DE
UNIDADES
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
EDUCATIVAS
PROPONER DISEO Y
MODIFICACIONES A ELABORACIN DE D7
CURRCULO PARA EIB CURRICULO NACIONAL
D3, D4
COORDINAR EQUIPAMIENTO E ESTUDIOS Y B

INFRAESTRUCTURA PROYECTOS /
EQUIPAMIENTO
D11
COORDINAR
INSTRUMENTALIZACIN DEL
CURRCULO PARA LOS
NIVELES
C
B
DOCUMENTOS:
D1. INFORME ZONAL DE AUDITORAS EDUCATIVAS

D2. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES DE
IMPACTO
D3. PERFILES DE SALIDA
D4. FUNDAMENTACIN TERICA DE LA PROPUESTA INSTRUMENTALIZACI COORDINAR FORMACIN Y CAPACITACIN PLAN ANUAL DE
D5. LINEAMIENTOS PARA CAPACITACIN DE DOCENTES N DEL CURRCULO DOCENTE CAPACITACIN
D6. SOLICITUD DE ESTUDIO Y ANLISIS DE RECURSOS
DIDCTICOS D5
D7. BDD AMIE ACTUALIZADA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS A
EQUIPARSE
D8. NECESIDADES DE AUDITORA
D9. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA C
MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE EIB
D10. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ZONALES
D11. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA
EMITIR INFORMES DE
SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIN DEL
PROCESO PARA REAS
TCNICAS
D8 ,D9
FIN
Subproceso: SISTEMA DE MONITOREO DE CRECIMIENTO Y NUTRICIN
ANALISTA EDUCACIN EDUCACION INICIAL Y DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INICIAL SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR(A) DE
COORDINADOR ZONAL DIRECTOR DISTRITAL DOCENTE
BSICA Y BSICA EDUCATIVA EDUCACIN INICIAL Y BSICA 2 INSTITUCIN EDUCATIVA
DISPONER E
INFORMAR A TODO
EL PERSONAL DE OBTENER USUARIO Y CLAVE
INICIO NIVEL INICIAL EL PARA EL SICENEI
INICIO DEL
PROCESO
GENERAR PROPUESTA DE DIRECTRICES

ANALIZAR Y APROBAR LA PROPUESTA DE
Y REMITIR A DIRECTOR NACIONAL DE
DIRECTRICES PESAR Y TALLAR A LOS NIOS
Y NIAS DE SU AULA
D1, D2
APRUEBA?
MONITOREAR
RESULTADOS INGRESAR DATOS TOMADOS
GENERADOS POR AL SICENEI
SICENEI
NO
ESPECIFICAR
MODIFICACIONES
OBTENER REPORTE
SI GENERADO POR EL
INFORMAR SITUACIN SICENEI Y ANALIZARLO
ACTUAL DE SU
DISTRITO A
COORDINACIN ZONAL
REMITIR A SUBSECRETARIO DE DISPONER ACCIONES DEL PROCESO
COORDINACIN EDUCATIVA A DIRECTORES DISTRITALES
REALIZAR INFORME DE
SITUACIONES EN ALERTA
COORDINAR ACCIONES
CON DIRECTOR
COORDINAR ACCIONES DISTRITAL DEL
COORDINAR CON SUBSECRETARA DE
CON MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE SALUD INFORMAR A DIRECTOR DE SU
ADMINISTRACIN ESCOLAR PARA TOMAR
PARA TOMAR ACCIONES PARA TOMAR ACCIONES INSTITUCIN EDUCATIVA Y
MEDIDAS A FAVOR DE LA NUTRICIN
INMEDIATAS INMEDIATAS PADRES DE FAMILIA DE LOS
ESTUDIANTES EN ALERTA
D3
MONITOREAR ACCIONES TOMADAS
PARA REVERTIR RESULTADOS COORDINAR CON EL REA DE NUTRICIN DEL
NEGATIVOS COORDINAR ACCIONES CON
MINISTERIO DE SALUD PARA MEJORAR EL CENTRO DE SALUD PARA
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIOS MONITOREAR TOMAR ACCIONES
MONITOREAR
ACCIONES TOMADAS INMEDIATAS
RESULTADOS
PARA REVERTIR
GENERADOS POR
RESULTADOS
SICENEI
NEGATIVOS
PROPONER CREACIN DE NUEVAS
POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA
REVERTIR RESULTADOS NEGATIVOS Y FIN
PRESENTARLAS A SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN EDUCATIVA
COORDINAR MONITOREAR ACCIONES
INFORMAR TOMADAS PARA REVERTIR
ACCIONES CON
SITUACIN ACTUAL RESULTADOS NEGATIVOS
MINISTERIO DE SALUD
DE ZONA A
PARA TOMAR
COORDINADOR
ACCIONES
ZONAL
INMEDIATAS
MONITOREAR
ACCIONES TOMADAS
MONITOREAR RESULTADOS
PARA REVERTIR DOCUMENTOS:
GENERADOS POR SICENEI
RESULTADOS
NEGATIVOS D1. INSTRUCTIVO DE USO DEL SISTEMA, JUNTO
CON FECHAS DE INGRESO
D2. LISTADO DE CLAVES Y USUARIOS ZONALES
D3. REPORTE GENERADO POR SICENEI
INFORMAR SITUACIN ACTUAL A
DIRECTOR(A) NACIONAL DE
EDUCACIN BSICA E INICIAL
BACHILLERATO
Proceso: BACHILLERATO Fecha de Elaboracin: 09/04/2013
Revisado por: PATRICIA ABRIL CRUZ Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE BACHILLERATO SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN EDUCATIVA ESPECIALISTA DE BACHILLERATO ANALISTA DE BACHILLERATO
INICIO


REA
D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE BACHILLERATO
D2
APRUEBA? NO
SI REVISAR PROPUESTA DE POA

DE LA DIRECCIN DE
BACHILLERATO
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
DOCUMENTOS:
PLANIFICACIN TCNICA
D4 D1. POA DE AO ANTERIOR
D3. POA APROBADO
FIN
DIRECCIONES A SU CARGO
Subproceso: GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATGIAS PARA EL BACHILLERATO
Elaborado por: ALEXANDRA VALLECILLA Pgina: 1 de 3
Revisado por: PATRCIA ABRIL CRUZ Aprobado por:
DIRECCIN NACIONAL DE AUDITORA INSTITUTO NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE

DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO ANALISTA DE BACHILLERATO COORDINACIN ZONAL
A LA GESTIN EDUCATIVA EVALUACIN EDUCATIVA INVESTIGACIN EDUCATIVA COMUNICACIN SOCIAL
INICIO
SEGUIMIENTO Y
GENERACIN Y MONITOREO DE
EJECUCIN DE LOS PROCESOS DESARROLLO DEL
DE COORDINACIN DE EVALUACIN PLAN ANUAL DE
PROYECTOS EDUCATIVA
BACHILLERATO AUDITORIAS EDUCATIVAS INVESTIGACIONES
D5 D1 D2 D3
D6 IDENTIFICAR INSUMOS PARA
APLICACIN DE POLTICAS Y
ESTRATEGIAS PARA
BACHILLERATO
INTERMEDIACIN COORDINACIN
LABORAL DE UEP
D10, D11
D4, D7
D8,D9
CONSOLIDAR Y
SISTEMATIZAR LOS
INSUMOS PREPARADOS
EN NIVELES
DESCONCENTRADOS
REALIZAR TALLER APOYAR EN LOGSTICA A PARTICIPAR EN TALLER

DE ANLISIS DE ESPECIALISTA EN TALLER DE DE ANLISIS DE
POLTICAS Y ANLISIS DE POLTICAS Y POLTICAS Y
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
ANALIZAR PROPUESTAS DE
POLTICAS Y ESTRATEGIAS DISEAR PROPUESTAS DE
PARA EL BACHILLERATO Y POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL
FORMACIN TCNICO BACHILLERATO
PROFESIONAL
D12
NO APRUEBA?
ORGANIZAR GRUPOS DE
SI TRABAJO Y ESTABLECER
CRONOGRAMA DE TALLERES
D13, D14
DOCUMENTOS:
D1. INFORME NACIONAL DE AUDITORAS EDUCATIVAS

D3. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIN DE IMPACTO DE POLTICAS EDUCATIVAS
D4. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/O APOYAR A
COMPROMISOS COMUNITARIOS LEGALIZADOS DESARROLLAR TALLERES PARA
ESPECIALISTA EN
D5. PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO VALIDACIN DOCUMENTO
ORGANIZACIN Y
PROFESIONAL PRELIMINAR DE POLTICAS Y
DESARROLLO DE
D6. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS ESTRATEGIAS
TALLERES
PROCESOS DE BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D7. INSUMOS PARA POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO TCNICO COMO
RESULTADO DE LA GESTIN DE UEP
D8. INFORM DE CONSOLIDACIN DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS CON RECOMENDACIONES
D15
D9. PROPUESTAS DE ARTICULACIN, APROBADAS
D10. INSUMOS PARA PROPUESTA DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D11. PROPUESTAS ZONALES PARA INSUMOS DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS
D12. DOCUMENTO PROPUESTA DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS P1
D14. CRONOGRAMA DE TALLERES PARA VALIDACIN DE DOCUMENTO PRELIMINAR
D15. DOCUMENTO PRELIMINAR DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
Subproceso: GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO ANALISTA DE BACHILLERATO
P1
IMPLEMENTAR PILOTO DE APLICACIN

DETERMINAR PILOTO DE APLICACIN DE APOYAR A ESPECIALISTA EN LA REALIZACIN
POLTICAS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS DE PILOTO
PROPUESTAS
D17
D16
REALIZAR ACTUALIZACIN DE PROPUESTA

CON AJUSTES LUEGO DE PILOTO
D18
REMITIR DOCUMENTO ACTUALIZADO A

REVISAR DOCUMENTO
DIRECTOR NACIONAL DE BACHILLERATO
REQUIERE AJUSTES?
NO
SI
DISPONER CAMBIOS
D19
ORGANIZAR TALLERES DE
APRBAR DOCUMENTO DE PROPUESTA
VALIDACIN
D20 APOYAR A ESPECIALISTA EN ORGANIZACIN Y
D21
DESARROLLO DE TALLERES PARA VALIDACIN
DE PROPUESTA DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
DESARROLLAR TALLERES PARA

VALIDACIN DE PROPUESTA DE
POLTICAS Y ESTRATEGIAS SISTEMATIZAR RESULTADOS
D22
P3
Subproceso: GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO
SUBSECRETARIO(A) DE VICEMINISTRO DE GESTIN DIRECCIN NACIONAL DE DIRECCIN ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO

DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO MINISTRO(A) DE EDUCACIN ESPECIALISTA DE BACHILLERATO ANALISTA DE BACHILLERATO
COORDINACIN EDUCATIVA EDUCATIVA COMUNICACIN SOCIAL Y REGULACIN
REVISAR
PROPUESTA
DOCUMENTOS:
REVISAR
PROPUESTA D22. INFORME TCNICO DE EJECUCIN DE TALLERES
APRUEBA D23. PROPUESTA FINAL DE INSUMOS PARA POLTICAS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN
PROPUESTA? SI TCNICO PROFESIONAL
D24. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO INTERNACIONAL ( PERFIL DE
REVISAR PARTICIPACION, CRITERIOS DE SELECCIN DE INSTITUCIONES, COORDINADORES Y
PROPUESTA NO
DOCENTES, Y MALLA CURRICULAR)
D25. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA BACHILLERATO TCNICO (INTERMEDIACIN LABORAL,
SI APRUEBA
DISPONER ORIENTACIN SOCIO PROFESIONAL , INSERCIN LABORAL, GESTIN INSTITUCIONAL,
PROPUESTA? EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, FORMACIN EN CENTROS DE TRABAJO )
CAMBIOS
SI D26. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL B GU
D23 D27. PROGRAMACIN DE TALLERES DE SOCIALIZACIN DE DOCUMENTO EN LAS ZONAS
APRUEBA NO
D28. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
PROPUESTA? EN LA ZONA
DISPONER
NO
CAMBIOS
D23 LEGALIZAR Y
DISPONER DISPONER
REVISAR PROPUESTA
CAMBIOS EJECUCIN DE
POLTICAS Y
D23 ESTRATEGIAS
PARA EL
REMITIR BACHILLERATO Y
PROPUESTA A FTP
APRUEBA P2
MINISTRO(A) DE
PROPUESTA?
EDUCACIN
NO D24 D25 D26
REMITIR PROPUESTA D23
SI A VICEMINISTRO(A)
DE GESTIN
EDUCATIVA
REMITIR PROPUESTA A
SUBSECRETARIO(A) DE D23
COORDINACIN
ELABORAR
EDUCATIVA
PROPUESTA FINAL Y
REMITIR A DIRECTOR
D23 NACIONAL DE
BACHILLERATO
D23
DISPONER CAMBIOS
REALIZAR TALLERES
EN LAS ZONAS PARA
SOCIALIZACIN DEL
COMUICACIN
DOCUMENTO DE
INSTITUCIONAL
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
APROBADO
D27
APOYAR A
ESPECIALISTA EN
REALIZACIN DE
TALLERES
REALIZAR
MONITOREO Y
CONTROL DE LA
APLICACIN DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
D28
COORDINACIN DE
ASESORIAS
EDUCATIVAS
GENERACIN Y COORDINACIN DE
EJECUCIN DE AUDITORIAS
PROYECTOS Y EDUCATIVAS
PROGRAMAS
FIN
DIRECCIN ANALISTAS ESPECIALISTAS
ANALISTAS DE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE ZONALES DE DE SUBSECRETARIO(A) VICEMINISTRO(A) MINISTRO(A)
BACHILLERATO
NACIONAL DE AUDITORA A BACHILLERATO 2 BACHILLERATO DE COORDINACIN DE GESTIN DE DE
(GENERAL Y
BACHILLERATO LA GESTIN Y BACHILLERATO (GENERAL Y EDUCATIVA LA EDUCACIN EDUCACIN
TCNICO)
EDUCATIVA TCNICO TCNICO)
INICIO
DOCUMENTOS:
EJECUCIN D1. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA BACHILLERATO Y

GENERACIN DE PLANES Y
DE POLTICAS Y AUDITORA FORMACIN TCNICO PROFESIONAL, APROBADAS
EDUCATIVA PROYECTOS D2. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIAS
ESTRATEGIAS ZONALES
D1 D2 D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE
D16 D3 D4 D5 PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ZONA
D5. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN
IDENTIFICAR DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ZONALES
NECESIDADES Y D6. INFORME DE CONSOLIDACIN DE NECESIDADES DE
ELABORAR PROYECTOS
PROPUESTA DE D7. PROPUESTA DE PROYECTO
PROYECTOS D8. SOLICITUD DE CAMBIOS A PROPUESTA
TERRITORIALES D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA EL
D6 CONSOLIDAR
BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
PROPUESTAS
DE PROYECTOS
TERRITORIALES
D7
SISTEMATIZAR LA D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y
DEFINIR FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
IDENTIFICACIN,
PROYECTOS PARA D15. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS
ELABORACIN Y
BACHILLERATO Y EDUCATIVOS
DEINIFICIN DE
FTP D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA BACHILERATO Y FTP
PROYECTOS
D16
REVISAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
REQUIERE
CAMBIOS?
NO
SI
SOLICITAR REALIZAR
MODIFICACIONES MODIFICACIONES
A PROPUESTA A PROPUESTA
D8 D7
PROPONER
PROYECTOS DE LA
DIRECCIN A LA
SUBSECRETARA
D7 REVISAR Y
AJUSTAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
REVISAR Y
CONFORME? APROBAR
PROPUESTA
SI
NO VALIDA
PROPUESTA?
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES NO APRUEBA?
A PROPUESTA SI
D8 DISPONER
NO
CAMBIOS
D8
DISPONER
PROPONER CAMBIOS
PROYECTOS PARA D8
EL BACHILLERATO REMITIR A
AL VICEMINISTERIO MINISTRO(A) DE
EJECUCIN DE DE GE EDUCACIN
PLANES Y D7 D7 LEGALIZAR Y
PLANIFICACIN
PROYECTOS DISPONER
ZONALES EJECUCIN DE
D3 D5 PROYECTOS
ANALIZAR PARA
INFORMES DE BACHILLERTATO
EVALUACIN Y FTP
D9
PROYECTO
EXISTOSO?
SI
ANALIZAR DETERMINAR
PROPUESTAS DE AJUSTES O
REFORMULACIN PROMOCIN DE
/ SUSPENSIN PROYECTOS
NO
D10
NO
APRUEBA
PROPUESTAS? SUSTENTAR
SUSPENSIN
DE PROYECTO
SI
VERIFICAR D10
EJECUCIN DE
PROYECTOS
TIPO DE PROYECTO CON
REAJUSTADOS /
PROPUESTA AJUSTES O
SUSPENDIDOS
COMUNICAR
PROGRAMAS SUSPENSIN
D11 D12
P1
ANALISTAS ZONALES DE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE ESPECIALISTAS DE BACHILLERATO SUBSECRETARIO(A) DE VICEMINISTRO(A) DE GESTIN DE
BACHILLERATO 2 MINISTRO(A) DE EDUCACIN
BACHILLERATO (GENERAL Y TCNICO) COORDINACIN EDUCATIVA LA EDUCACIN
Y BACHILLERATO TCNICO
P1
PROPONER QUE LOS

REVISAR Y AJUSTAR
PROYECTOS SEAN
PROPUESTAS DE
RECATEGORIZADOS A
PROGRAMAS
NIVEL DE PROGRAMAS
D13
SI REQUIERE
AJUSTES?
NO
PROPONER
PROGRAMAS PARA EL REVISAR Y
BACHILLERATO AL VALIDAR
VICEMINISTERIO DE PROPUESTA
GE
D14
VALIDA PROPUESTA?
SI
NO
DISPONER
CAMBIOS
D8
REVISAR Y
REMITIR AL MINISTRO(A) VALIDAR
DE EDUCACIN PROPUEST
A
D13
APRUEBA
SI ?
NO
DISPONER
CAMBIOS
D8
LEGALIZAR Y
DISPONER
EJECUCIN DE
PROGRAMAS
PARA
BACHILLERATO Y
FTP
D10
PLANIFICACIN
EJECUCIN DE
ANALIZAR
PLANES, PROYECTOS
INFORMES DE
Y PROGRAMAS
EVALUACIN
ZONALES
D3, D5
FIN
SE REQUIERE AJUSTES A
NO
PROGRAMAS?
SI
DOCUMENTOS:
D1. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL ,

ANALIZAR DETERMINAR MEJORAS A APROBADAS
PROPUESTAS PROGRAMAS D2. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIAS
D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ZONA
D15 D4. PROPUESTA DE PROYECTOS ZONALES
D7. PROPUESTA DE PROYECTO
SI D8. SOLICITUD DE CAMBIOS A PROPUESTA
SON APLICABLES D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO
LAS PROPUESTAS DE NO PROFESIONAL
MEJORA? D10. INFORME DE ANLISIS DE PROYECTOS
D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA BACHILERATO Y FTP
Subproceso: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO
DIRECCIN ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y DIRECCIN ZONAL DE COORDINACIN

DIRECCIN NACIONAL DE INVESTIGACIN EDUCATIVA DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTAS DE BACHILLERATO (GENERAL Y TCNICO)
REGULACIN EDUCATIVA
A
INICIO
COORDINACIN DE
PLAN ANUAL DE
AUDITORAS
INVESTIGACIN
EDUCATIVAS
D1
DESARROLLO DEL PLAN EJECUCIN DE GESTIN DE

COORDINACIN DE
ANUAL DE PLANES, PROYECTOS BACHILLERATO
UEP
INVESTIGACIONES Y PROGRAMAS TCNICO
D16 D17 D18
D2 D10
ACTUALIZACIN DE LA
INTERMEDIACIN OFERTA FORMATIVA
LABORAL (BACHILLERATO
TCNICO)
D11
D13 D14
REVISAR INFORMES DE SISTEMATIZAR

AUDITORAS, SITUACIN ACTUAL
INVESTIGACIONES Y DEL NIVEL DE
SEGUIMIENTOS BACHILLERATO
D19
COORDINAR CON
ASESORAR A
ESPECILISTA DE
BACHILLERATO EL
BACHILLERATO EN
MONITOREO DE LA
MONITOREO DE
GESTIN Y LOS
GESTIN Y LOS
RESULTADOS DE
RESULTADOS
ANLISIS
MONITOREAR
FUNCIONAMIENTO DE
NIVEL BACHILLERATO
D1. INFORME ZONAL DE AUDITORAS EDUCATIVAS
D2. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES DE IMPACTO
D4. FUNDAMENTACIN TERICA DE LA PROPUESTA EMITIR INFORME DE
D5. LINEAMIENTOS PARA CAPACITACIN DE DOCENTES MONITOREO Y
D6. SOLICITUD DE ESTUDIO Y ANLISIS DE RECURSOS DIDCTICOS PROPUESTA DE
D7. BDD AMIE ACTUALIZADA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EQUIPARSE AJUSTES
D8. NECESIDADES DE AUDITORA
D9. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS D20
DE BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D11. INFORMES DE VICULACIN CON SECTORES PRODUCTIVOS
D12. INFORMES DE APLICACIN EN FORMACIN DE CENTROS DE TRABAJO
D13. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NMERO DE DOCENTES P2
D14. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES Y FIGURAS REVISADAS
D15. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA
D16. REQUISITOS PARA LA CREACIN DE UEP
D17. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UEP, ACTUALIZADO
D18. INDICADORES Y LINEAMIENTOS DE BT, APROBADOS
D19. INFORME DE SITUACIN ACTUAL
D20. INFORME DE MONITOREO Y PROPUESTA DE AJUSTES
Subproceso: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO
DIRECCIN NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL
PLANIFICACIN TCNICA DIRECTOR(A) NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE ESPECIALISTAS DE BACHILLERATO (GENERAL Y DIRECCIN ZONAL DE TALENTO DIRECCIN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGAS PARA LA
(PROYECTO NUEVO BACHILLERATO CURRCULO MEJORAMIENTO PEDAGGICO TCNICO) HUMANO FORMACIN CONTINUA
FSICA EDUCACIN
MODELO DE GESTIN)
VERIFICAR LA
P1 DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
EDUCATIVOS Y
DOCENTES
CAPACITADOS
REQUIERE
FORTALECIMIENTO DISEO Y
FORTALECIMIENTO
DE ESTRUCTURA ELABORACIN DE
DE LA ESTRUCTURA REQUIERE RECURSOS Y/
DESCONCENTRADA CURRICULO NACIONAL
DESCONCENTRADA? O CAPACITACIN
DOCENTE/DOCENTES
SI
TCNICOS?
NO
NO
REQUIERE AJUSTES
NO
CURRICULARES?
C
SI
PROPONER
MODIFICACIONES
A CURRCULO DE RECURSOS TIPO DE RECURSO RECURSOS
BACHILLERATO O DIDCTICOS EDUCATIVO TECNOLGICOS
FTP
D3 D4 DOCENTES
EVALUACIN DE SOLICITAR
COORDINAR
TEXTOS Y ESTUDIO Y
EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA
OTROS ANLISIS DE
B TECNOLGICO DE TECNOLGICA DE
RECURSOS RECURSOS
INSTITUCIONES UNIDADES EDUCATIVAS
DIDCTICOS DIDCTICOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS
D6 D7
Y EQUIPAMIENTO
A B
SOLICITAR DOTACIN DE ESTUDIOS Y
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS /
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
D15
C
COORDINAR
INSTRUMENTALIZACIN DEL
CURRCULO PARA BACHILLERATO Y/
O FORMACIN TCNICO
PROFESIONAL
DEFINICIN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
PARA LA
INSTRUMENTALIZACIN
DOCUMENTOS: DEL CURRCULO
B
D1. INFORME ZONAL DE AUDITORIAS EDUCATIVAS

D2. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES DE IMPACTO
D4. FUNDAMENTACION TEORICA DE LA PROPUESTA SELECCIN Y
D5. LINEAMIENTOS PARA CAPACITACIN DE DOCENTES REQUIERO NUEVOS CONTRATACIN
SI
D6. SOLICITUD DE ESTUDIO Y ANALISIS DE RECURSOS DIDACTICOS DOCENTES? DE DOCENTES Y
D7. BDD AMIE ACTUALIZADA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EQUIPARSE AUTORIDADES
D8. NECESIDADES DE AUDITORIA
NO
D9. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS
PROCESOS DE BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D10. INFORMES TECNICOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS COORDINAR
ZONALES FORMACIN Y C
D11. INFORMES DE VICULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS CAPACITACIN
D12. INFORMES DE APLICACIN EN FORMACIN DE CENTROS DE TRABAJO DOCENTE
D13. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NUMERO DE DOCENTES D5 PLAN ANUAL DE
D14. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES Y FIGURAS REVISADAS CAPACITACIN
D15. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA
D16. REQUISITOS PARA LA CREACIN DE UEP EMITIR INFORMES DE
D17. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UEP, ACTUALIZADO SEGUIMIENTO Y
D18. INDICADORES Y LINEAMIENTOS DE BT, APROBADOS C RETROALIMENTACIN DEL
D19. INFORME DE SITUACIN ACTUAL PROCESO PARA REAS
D20. INFORME DE MONITOREO Y PROPUESTA DE AJUSTES TCNICAS
D8, D9,
D12
FIN
Subproceso: ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO
Elaborado por: FABIAN TUTILLO / VICTORIA MORALES Pgina: 1 de 2
DIRECCIN NACIONAL DE ANLISIS E SUBSECRETARIO(A) DE

DIRECCIN ZONAL DE PLANIFICACIN TCNICA DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO ANALISTA ZONAL DE BACHILLERATO TCNICO
INFORMACIN EDUCATIVA COORDINACIN EDUCATIVA
INICIO
ANLISIS ESTADSTICO INTERMEDIACIN

MICROPLANIFICACIN LABORAL
DE LA INFORMACIN
D2 D18 D19
D1
DEFINIR LINEAMIENTOS PARA EJECUCIN DE ANALIZAR EN MESAS SECTORIALES LA
MESAS SECTORIALES DE TRABAJO CON PERTINENCIA DE OFERTA FORMATIVA
PARTICIPACIN DE SECTORES EDUCATIVO Y PARA ACTUALIZACIN DE CATLOGO DE
PRODUCTIVO CUALIFICACIONES PROFESIONALES
D20
PROPONER NUEVAS OFERTAS

FORMATIVAS DE BT EN CONSENSO CON
SECTORES PRODUCTIVOS Y
OEGANISMOS DEL SECTOR PBLICO
PROPONER D3
ACTUALIZACIN DE
CATLOGO DE
CUALIFICACIONES
PROFESIONALES Y
REMITIR A
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN ELABORAR INFORME QUE JUSTIFIQUE EL
EDUCATIVA CONSOLIDAR PROPUESTAS DE NUEVAS REQUERIMIENTO Y DEFINA COMPETENCIAS
OFERTAS FORMATIVAS DEL PERFIL PROFESIONAL, A SER REMITIDO A
D6
DIRECCIN NACIONAL DE BACHILLERATO
VALIDAR CON SECTORES

PRODUCTIVOS Y REMITIR A
SUBSECRETARIO(A) DE
ANALIZAR DOCUMENTOS:
PROPUESTA
D1. INFORME TCNICO ESTADSTICO DE: No. DE COLEGIOS, OFERTA FORMATIVA, NMERO DE
D6 DOCENTES TCNICOS, PERFILES PROFESIONALES Y No. DE ESTUDIANTES
D2. INFORMES TCNICOS DE NECESIDADES ZONALES Y DISTRITALES PARA REORGANIZACIN DE
NO OFERTA EDUCATIVA (NECESIDADES FORMATIVAS)
D3. TABLA DINMICA DE OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA
D6. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA
D7. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA, APROBADA
CONFORME? D8. COMPETENCIAS TCNICAS PARA NUEVOS PERFILES Y PERFILES ACTUALIZADOS (RESULTADO
DEL ANALISIS FUNCIONAL)
D9. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES (FIGURA PROFESIONAL,
ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
SI D10. DISEO CURRICULAR PARA FIGURAS PROFESIONALES ACTUALIZADAS (FIGURA
PROFESIONAL, ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
D11. INSUMOS PARA LA DEFINICIN DE REQUISITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA OFERTA
APROBAR FORMATIVA TCNICA
PROPUESTA D12. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NMERO DE DOCENTES
D13. INFORME TCNICO PARA RESOLUCIN
D7 D14. PROPUESTAS DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA SELECCIN, DESARROLLO, ADQUISICIN
Y DOTACIN DE RECURSOS PEDAGGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA NUEVA OFERTA
FORMATIVA TCNICA
D15. CATLOGO DE CUALIFICACIONES ACTUALIZADO
D16. INFORME DE LA SOCIALIZACIN DE LA NUEVA OFERTA FORMATIVA
D18. PROPUESTAS DE ARTICULACIN, APROBADAS
P1 D19. INFORME DE CONSOLIDACIN DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS CON RECOMENDACIONES
D20. INFORME DE ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA
Subproceso: ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO
DIRECCIN NACIONAL DE MEJORAMIENTO SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN ANALISTA ZONAL DE BACHILLERATO

DIRECCIN NACIONAL DE CURRCULO DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO
PEDAGGICO EDUCATIVA TCNICO
P1
DEFINIR COMPETENCIAS TCNICAS PARA EL PERFIL

ANALIZAR COMPETENCIAS TCNICAS PROFESIONAL Y REMITIR A DIRECTOR NACIONAL DE
BACHILLERATO
D8
CONFORME? NO
SI
VALIDAR COMPETENCIAS TCNICAS Y

ANALIZAR
REMITIR A SUBSECRETARIO(A) DE
PROPUESTA
D8
NO
CONFORME?
SI
APROBAR COMPETENCIAS
TCNICAS PARA OFERTA
FORMATIVA
D8
DEFINICIN DE RECURSOS
DISEO Y ELABORACIN DE EDUCATIVOS PARA LA ACTUALIZAR CATLOGO DE OFERTA
CURRCULO NACIONAL INSTRUMENTALIZACIN DEL FORMATIVA
CURRCULO
D15
D7 AL D12
D14
DEFINIR RECURSOS
EDUCATIVOS PARA LA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIN DE LAS REALIZAR TALLERES DE
INSTRUMENTALIZACIN DEL NUEVAS OFERTAS FORMATIVAS, JUNTO CON SOCIALIZACIN DE LAS NUEVAS
CURRCULO ANALISTA DE BACHILLERATO TCNICO OFERTAS FORMATIVAS
D16 D16
ELABORAR INFORME TCNICO

PARA INSTRUMENTO LEGAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CREACIN DE BTP Y REMITIR A A LOS PROCESOS DE
DIRECTOR NACIONAL DE BACHILLERATO
BACHILLERATO, PARA SU
REVISIN
D13
FIN
Subproceso: UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCIN
DIRECCIN NACIONAL NORMATIVA JURDICO

DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO ANALISTA DE BACHILLERATO TCNICO
EDUCATIVA
INICIO
P3
NECESIDAD CREACIN DE UEP
CREACIN Y
FUNCIONAMIENTO
DE UEP APOYO A LA GESTIN
SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIN DE
MONITOREO A LOS
LA OFERTA
PROCESOS DE
FORMATIVA
BACHILLERATO
D1 D3
GENERACIN DE INTERMEDIACIN
POLITICAS Y LABORAL DEFINIR INDICADORES PARA
ESTRATEGIAS D4 SELECCIN DE COLEGIOS
D2
D32
REALIZAR
ACTUALIZACIN DE
DETERMINAR REQUISITOS PARA
A REGLAMENTO DE
CREACIN DE UEP
FUNCIONAMIENTO DE
D5
UEP
D6
SELECCIONAR COLEGIOS TCNICOS PARA
APOYO EN EL MARCO DE LA UEP
D33
ELABORAR
PROPONER ACTUALIZACIONES AL REGLAMENTO Y/O LISTADO
INSTRUMENTOS
DE COLEGIOS PARA APOYO EN EL MARCO DE LAS UEP
TCNICOS
D7
CORRECTO?
SI
NO
ACTUALIZACIN
TIPO DE
DE REGLAMENTO
DOCUIMENTO
UEP
APOYO A
INSTRUMENTOS LA GESTIN
/REQUISITOS PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOSD6,
D9
CONVOCAR A RECTORES DE D15 D16,
COLEGIOS SELECCIONADOS D19
D34
PREPARAR
SOCIALIZAR REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS PARA
DE UEP, INSTRUMENTOS TCNICOS Y
EVENTOS DE
APROBAR REQUISITOS Y/O REQUISITOS
SOCIALIZACIN
INSTRUMENTOS TCNICOS D11
D8 D10
SOCIALIZAR OPORTUNIDAD DE APOYO A UEP
CON COLEGIOS SELECCIONADOS
P2
D35 D36
DOCUMENTOS:
P1 D1. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NMERO DE DOCENTES DE OFERTA FORMATIVA

D2. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO TCNICO Y FTP
D3. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE
BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D4. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/O COMPROMISOS COMUNITARIOS
LEGALIZADOS
D5. PROPUESTA DE REQUISITOS PARA LA CREACIN DE UEP
D6. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UEP
D7. PROPUESTA DE INSTRUMENTOS TCNICOS (FORMATOS PLAN DE NEGOCIOS , FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN Y
OTROS)
D8. REQUISITOS PARA LA CREACIN DE UEP
D9. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UEP, ACTUALIZADO
D10. INSTRUMENTOS TCNICOS (FORMATOS PLAN DE NEGOCIOS, FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN Y OTROS)
D11. INFORME DE DIFUSIN DE REQUISITOS PARA CREACIN, INSTRUMENTOS TCNICOS Y REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE UEP
D15. BORRADOR DE RESOLUCIN PARA CONSTITUCIN DE UEP
D16. INFORME TCNICO PARA ELABORACIN DE RESOLUCIN
D19. RESOLUCIN DE CONSTITUCIN DE COLEGIO COMO UEP
D32. INDICADORES PARA LA SELECCIN DE COLEGIOS A APOYARSE INTERINSTITUCIONALMENTE
D33. LISTADO CON RESPALDOS DE COLEGIOS SELECCIONADOS PARA APOYO
D34. COMUNICADO PARA REUNIN DE GRUPO DE COLEGIOS SELECCIONADOS
D35. FORME DE SOCIALIZACIN DE APOYO PARA COLEGIOS SELECCIONADOS
D36. CARTA DE REQUISITOS A CUMPLIR POR PARTE DE COLEGIOS SELECCIONADOS
DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO ANALISTA ZONAL DE BACHILLERATO TCNICO COLEGIOS TCNICOS
P1
CUMPLIR CON
REQUISITOS PARA
APOYO Y FIRMAR
CARTA DE
COMPROMISO
D36,
D37,D3
8
COORDINACIN CONSOLIDAR PROPUESTAS PARA COLEGIOS PARTICIPANTES Y

INTERINSTITUCIONAL GESTIONAR IMPLEMENTACIN CON INSTANCIA CORRESPONDIENTE
D4
D39
IMPLEMENTAR AYUDA
RECIBIDA Y ELABORAR
INFORME DE
MEJORAMIENTO DE UEP
EN BASE A APOYO
RECIBIDO
D40
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN DE LA UEP EN

ANALIZAR INFORME
BASE AL APOYO RECIBIDO
D41
INFORMACIN COMPLETA? NO
SI
GENERACIN DE POLTICAS Y
EMITIR RECOMENDACIONES
ESTRATEGIAS
D42
FIN
D4. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/O COMPROMISOS COMUNITARIOS LEGALIZADOS
D36. CARTA DE REQUISITOS A CUMPLIR POR PARTE DE COLEGIOS SELECCIONADOS
D37. REGISTROS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA RECIBIR APOYO
D38. CARTA COMPROMISO, FIRMADA
D39. INFORME CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE APOYO PARA UEP
D40. INFORME DE MEJORAMIENTO DE UEP EN BASE A APOYO RECIBIDO
D41. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTION DE UEP EN BASE A APOYO RECIBIDO
D42. INSUMOS PARA POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO TCNICO
ANALISTA DE BACHILLERATO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO ANALISTA ZONAL DE BACHILLERATO TCNICO COLEGIOS TCNICOS
TCNICO
P2
DOCUMENTOS:
20. PLAN DE NEGOCIOS DE UEP

21. INFORME DE FACTIBILIDAD DE PLAN DE NEGOCIOS ELABORAR PLAN DE
22. PLAN DE NEGOCIOS APROBADO ANALIZAR PLANES DE NEGOCIO
NEGOCIO
23. REGISTROS DE EJECUCIN DE PLAN DE NEGOCIOS
24. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DE PLAN DE NEGOCIOS D20
25 INSTRUMENTOS DE EVALUACIN APLICADOS
26. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN DE PLANES DE NEGOCIO DE UEP A NIVEL ZONAL
27. INFORME DE EJECUCIN DE PLANES DE NEGOCIO CONSOLIDADO NACIONAL
28. CRONOGRAMA DE TALLERES DE MEJORAMIENTO
29. PROPUESTAS DEL MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE UEP COLEGIO NECESITA FINANCIAMIENTO?
30. DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA FUNCIONAMIENTO DE UEP
31. REGISTROS DE TALLERES DE SOCIALIZACIN NO
SI
PLANIFICACIN
ELABORAR INFORME DEL ANLISIS DE

FACTIBILIDAD
D21
ES FACTIBLE? NO
SI
AUTORIZAR EJECUCIN DE PLAN DE

NEGOCIOS
D22
REQUIERE
SI
MODIFICACIONES?
CONSOLIDAR INFORME NO
NACIONAL
D27 ARCHIVAR PROPUESTA
DESARROLLAR TALLERES PARA MEJORAMIENTO

ORGANIZAR TALLERES PARA FIN
DE LA ESTRATEGIA CON LA PARTICIPACIN DE
MEJORAMIENTO DE LA
LOS NIVELES DESCONCENTRADOS Y COLEGIOS
ESTRATEGIA
TCNICOS
D29 EJECUTAR PLAN DE

D28 NEGOCIO
ELABORAR DOCUMENTO DE D23

ANALIZAR DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACINES PARA UEP
D30
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN DE ELABORAR INFORME ANUAL DE

CORRECTO? NO PLANES DE NEGOCIO EJECUCIN DE PLANES DE
NEGOCIO
D26
SI D24 D25
SOCIALIZAR DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE

APROBAR DOCUMENTO MEJORAMIENTO
D30 D31
FIN
DIRECTOR(A) TCNICO DE DIRECCIN ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO ANALISTA ZONAL DE BACHILLERATO TCNICO COLEGIOS TCNICOS
COORDINACIN EDUCATIVA REGULACIN EDUCATIVA
P3
SOLICITAR CONSTITUCIN DE
LA INSTITUCIN EDUCATIVA
COMO UEP A LA
COORDINACIN ZONAL
D12
COORDINAR CON AUDITORA EDUCATIVA LA VERIFICACIN DE REQUISITOS
D10 D13
COORDINACIN DE AUDITORAS
ANALIZAR EXPEDIENTE
EDUCATIVAS
D12, D14
D14
ELABORAR INFORME CON OBSERVACIONES
D17
REMITIR INFORME A
INFORME FAVORABLE? NO
COLEGIO
D18
SI
ELABORAR BORRADOR DE RESOLUCIN
D15 D16 DOCUMENTOS:
10. INSTRUMENTOS TCNICOS (FORMATOS PLAN DE NEGOCIOS, FICHA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIN Y OTROS)
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO 12. JUSTIFICATIVOS PARA LA CONSTITUCIN DE LA UEP
13. INFORME DE COORDINACION PARA VERIFICAR REQUISITOS PARA CONSTITUCIN DE UEP
14. INFORME TCNICO DE VERIFICACIN DE REQUISITOS
15. BORRADOR DE RESOLUCIN PARA CONSTITUCION DE UEP
16. INFORME TCNICO PARA ELABORACIN DE RESOLUCIN
17. INFORME DE REVISIN DE EXPEDIENTE DE COLEGIOS SOLICITANTES
18. COMUNICADO DE OBSERVACIONES DE NEGACIN PARA COLEGIO SOLICITANTE
FIN
Subproceso: GESTIN DE BACHILLERATO
ANALISTAS DE BACHILLERATO
DIRECCIN NACIONAL DE ESTNDARES DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO
TCNICO
INICIO
ESTNDARES DE ELABORAR INSTRUMENTOS

APRENDIZAJE, TCNICOS PARA LA
GESTIN ESCOLAR, DETERMINACIN DE
DETERMINAR INDICADORES EN CADA REA
DESEMPEO LINEAMIENTOS DE
PARA LA GESTIN DE BACHILLERATO
DOCENTE Y GESTIN PARA EL
DIRECTIVO CUMPLIMIENTO DE
D2 INDICADORES
D1
REVISAR PROPUESTA DE INDICADORES Y DETERMINAR LINEAMIENTOS DE GESTIN PARA

LINEAMIENTOS PARA BACHILLERATO EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
D3
CONFORME? NO
SI
REALIZAR TALLER DE GESTIN DE INTEGRAR

APROBAR PROPUESTA DE INDICADORES Y
BACHILLERATO, CON NFASIS EN BI Y OBSERVACIONES A
LINEAMIENTOS
BT PROPUESTA
D4
D5 D6
REVISAR INDICADORES Y LINEAMIENTOS VALIDADOS

PARA BACHILLERATO
CONFORME? NO
SI
REALIZAR TALLER DE VALIDACIN DE INDICADORES Y

LINEAMIENTOS DE GESTIN PARA TODO EL BACHILLERATO,
CON NFASIS EN BI Y BT, CON LA PARTICIPACIN DE LA
APROBAR INDICADORES Y SUBSECRETARA DE COORDINACIN EDUCATIVA,
LINEAMIENTOS SUBSECRETARA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS,
SUBSECRETARA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN,
LA DIRECCIN NACIONAL DE ESTNDARES EDUCATIVOS Y
D7 DIRECCIN NACIONAL DE BACHILLERATO
D5
REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACIN DE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS GESTIN DE BACHILLERATO, CON NFASIS EN BI
PROCESOS DE BACHILLERATO Y BT, CON LA PARTICIPACIN DE LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
D9
FIN
DOCUMENTOS:
D1. ESTNDARES DEFINIDOS

D2. PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA GESTIN DE BACHILLERATO
D3. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE GESTIN PARA CUMPLIR INDICADORES DE BACHILLERATO
D4. PROPUESTA DE INDICADORES Y LINEAMIENTOS APROBADA
D5. OBSERVACIONES A DOCUMENTO PROPUESTO DE INDICADORES Y LINEAMIENTOS
D6. PROPUESTA DE INDICADORES Y LINEAMIENTOS VALIDADA
D7. INDICADORES Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DEL BACHILLERATO APROBADOS
D8. INDICADORES Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DEL BACHILLERATO VALIDADOS
D9. INFORME DE SOCIALIZACIN
Subproceso: ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE ESPECIALISTA DE BACHILLERATO ANALISTA DE BACHILLERATO SUBSECRETARIO(A) DE

COORDINACIN ZONAL DIRECCIN NACIONAL DE CURRCULO
BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO TCNICO COORDINACIN EDUCATIVA
INICIO
ANLISIS
INTERMEDIACI ESTADSTICO
N LABORAL DE LA
INFORMACIN
D2
D1
NOTIFICAR A
COORDINACION
ES ZONALES,
COLEGIOS Y
EMPRESAS LA
SUSCRIPCIN
DEL
INSTRUMENTO
LEGAL DE
AUTORIZACIN
DE
FUNCIONAMIEN
TO
SENSIBILIZAR Y
DEFINIR
SOCIALIZAR
LINEAMIENTOS
AMPLIACIN DE LA
DE AMPLIACIN
OFERTA FORMATIVA
DE COBERTURA
DEL BTP, DIRIGIDO A IE,
DE BTP A
EMPRESAS LOCALES Y
COORDINACION
SECTORES
ES ZONALES
PRODUCTIVOS
DETERMINAR IE Y
SISTEMATIZA EMPRESAS
COONSOLIDAR
R POSTULANTES A
POSIBILIDADES DE
REVISAR INFORMACI OFERTAR EL BTP, CON
ATENCIN DE
PROPUEST N DE OFERTA INFORME JUSTIFICATIVO
AMPLIACIN DE
A FORMATIVA Y Y PROPUESTA DE
COBERTURA DE
DEMANDA COMPETENCIAS DE
BTP
LABORAL CADA PERFIL
D3 PROFESIONAL
D3
D3
CONFORME
NO
?
SI
APROBAR
PROPUESTA Y
REMITIR A REVISAR
SUBSECRETARIO( PROPUEST
A) DE A
COORDINACIN
EDUCATIVA
D4
CONFORM
NO
E?
SI
DISEO Y
APROBAR
ELABORACIN DE
PROPUEST
CURRCULO
A
NACIONAL
D4
D4 AL
D8
DEFINIR RECURSOS
EDUCATIVOS PARA
LA
INSTRUMENTALIZACI
N DEL CURRCULO
ELABORAR INFORME
DEFINIR TCNICO PARA
LINEAMIENTOS E INSTRUMENTO LEGAL
INSTRUCTIVO DE CREACIN DE BTP
PARA LA Y REMITIR A
IMPLEMENTACIN DIRECTOR NACIONAL
DEL BTP DE BACHILLERATO,
D10 PARA SU REVISIN
IMPLEMENTAR Y
EJECUTAR DE LA
D9
AMPLIACIN DE
COBERTURA DEL BTP
AUTORIZADO EN
CADA ZONA
REALIZAR
SEGUIMIENTO Y
D11 D12 D13
CONTROL DE LA
APLICACIN DE BTP,
EN CONJUNTO CON EL
ANALISTA ZONAL DE
BACHILLERATO DOCUMENTOS:
TCNICO
D1. INFORME TCNICO ESTADSTICO DE: No. DE COLEGIOS, OFERTA FORMATIVA, NMERO
DE DOCENTES TCNICOS, PERFILES PROFESIONALES Y No. DE ESTUDIANTES
D2. INFORME DE CONSOLIDACIN DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS Y CONVENIOS, CON
RECOMENDACIONES
D3. INFORME JUSTIFICATIVO Y PROPUESTA FIGURAS PROFESIONALES DE ATENCIN A
FIN DEMANDA DE FORMACIN COMPLEMENTARIA AL BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO
D4. FIGURAS PROFESIONALES
D5. PRELIMINAR DE PERFIL DE COMPETENCIAS TCNICAS PARA FIGURAS PROFESIONALES
D6. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES (FIGURA PROFESIONAL,
ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
D7. DISEO CURRICULAR PARA FIGURAS PROFESIONALES ACTUALIZADAS (FIGURA
PROFESIONAL, ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
D8. INSUMOS PARA LA DEFINICIN DE REQUISITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA
OFERTA FORMATIVA TCNICA
D9. INFORME TCNICO PARA RESOLUCIN
D10. LINEAMIENTOS E INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIN DE BTP
D11. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIN DE BTP
D12. BORRADOR DE CONVENIO COLEGIO-EMPRESA
D13. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA SELECCIN, DESARROLLO, ADQUISICIN Y DOTACIN
DE RECURSOS PEDAGGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BTP
Subproceso: INTERMEDIACIN LABORAL
SUBSECRETARIO(A) DE
ANALISTA DE DIRECCIN NACIONAL DE CONVENIOS, DIRECCIN NACIONAL DIRECTOR(A) NACIONAL ESPECIALISTA DE BACHILLERATO ANALISTA ZONAL DE
COORDINACIN
BACHILLERATO TCNICO CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA DE TICS DE BACHILLERATO TCNICO BACHILLERATO TCNICO
EDUCATIVA
INICIO
ANALIZAR
RECOPILAR CONVENIOS CONVENIOS,
NORMATIVA INSTITUCIONALE ACUERDOS,
LEGAL VIGENTE S EXISTENTES
D2
D1
SE REQUIERE
NO VINCULACIONES
ESPECFICAS?
SI
ESTABLECER
DETERMINAR
CONTACTOS CON
NECESIDADES DE
SECTORES AFINES
VINCULACIN
A LA FORMACIN
ESPECFICA
TCNICA D3
IDENTIFICAR Y
ASOCIAR
CONTACTOS POR
FAMILIAS DE
FIGURAS
PROFESIONALES
ESTABLECER MESAS
REVISAR
D4 SECTORIALES DE
PROPUESTAS
TRABAJO TRIMESTRAL
D5
CONFORME? NO
SI
APROBAR
PROPUESTA Y
REVISAR REMITIR A
PROPUESTA SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA
D6
CONFORME?
D1. NORMATIVA LEGAL VIGENTE
D2. ACUERDOS, CONVENIOS, CARTAS, ETC.
D3. INFORME DE NECESIDADES SI
D4. LISTADO FINAL DE CONTACTOS
D5. PROPUESTAS DE ARTICULACIN
D6. PROPUESTAS DE ARTICULACIN, APROBADAS APROBAR ELABORAR BORRADOR
D7. BORRADOR DE CONVENIO PROPUESTA DE CONVENIO
D
D8. INFORME DE SOCIALIZACIN
D6 7
D9. INFORME CON ACUERDOS FIRMADOS ZONALES, E INSTITUCIONALES
D10. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS, ZONALES
D11. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CONVENIOS, ZONALES
D12. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS, NACIONAL
CONVENIOS
D13. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CONVENIOS, NACIONAL
INSTITUCIONALES
D14. LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACIN Y EL SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
D15. INSTRUMENTOS PARA VINCULACIN Y EL SEGUIMIENTO DE GRADUADOS D18 DETERMINAR
D16. INFORME DE CONSOLIDACIN DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS LINEAMIENTOS E
D17. BDD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS INSTRUMENTOS DE
D18. CONVENIO FIRMADO VINCULACIN Y DE
D19. INFORME FINAL DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS CON RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO DE
GRADUADOS
D D
14 15
SOCIALIZAR CONVENIOS
Y LINEAMIENTOS DE
VINCULACIN DE
EDUCACIN Y
SECTORES
PRODUCTIVOS D
8
SOPORTE DE SOCIALIZAR LINEAMIENTOS

SERVICIOS DE E INSTRUMENTOS DE
TECNOLOGA SEGUIMIENTO A
(SERVICE DESK) GRADUADOS D
8
COORDINAR
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO A
INTERMEDIACIN
EJECUCIN DE
LABORAL ZONAL
ACUERDOS Y D
SEGUIMIENTO DE11 D9 D10 D17
GRADUADOS
CONSOLIDAR
INFORMES
ZONALES DE
SEGUIMIENTO A
VINCULACIONES
D12 D13
ELABORAR INFORME
CONSOLIDAR FINAL CON
INFORMES DE RECOMENDACIONES Y
SEGUIMIENTO A REMITIR A DIRECTOR
GRADUADUADOS NACIONAL DE
BACHILLERATO
D10 D16 D17
D
GENERACIN DE 19
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
PARA EL
BACHILLERATO
FIN
Subproceso: CAPACITACIN TALLERES OFICIALES BI
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SUBSECRETARIO(A) DE ANALISTA ZONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE

ESPECIALISTA DE BACHILLERATO ANALISTA DE BACHILLERATO
BACHILLERATO COORDINACIN EDUCATIVA BACHILLERATO COMPRAS PBLICAS
INICIO
GENERACIN DE DEFINIR POSIBLES

POLTICAS Y POSTULANTES PARA
ESTRATEGIAS PARA EL INICIAR PROCESO DE
BACHILLERATO ACREDITACIN DE BI
D1
REVISAR NMINA DE
COLEGIOS CONSOLIDAR LA NMINA
POSTULANTES PARA DE COLEGIOS
INICIO DE POSTULANTES PARA INICIO
ACREDITACIN DE ACREDITACIN
REVISAR NMINA
DE COLEGIOS
POSTULANTES
PARA INICIO DE
CONFOR ACREDITACIN
NO
ME?
SI
APROBAR Y REMITIR CONFORME? NO

A SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA SI DEFINIR INSTRUMENTOS Y
SOLICITAR INFORMACIN DE
DOCENTES ADMINISTRATIVOS,
APROBAR DOCENTES COORDINADORES Y
NMINA DE DOCENTES DE ASIGNATURAS Y
COLEGIOS COMPONENTES
POSTULANTES
PARA INICIO DE
DOCUMENTOS:
ACREDITACIN
REVISAR Y PROGRAMAR TALLERES DE D1. TALLERES OFICIALES OBLIGATORIO PARA LA
CONSOLIDAR INFORMACIN
APROBAR CAPACITACIN OFICIAL, EN AUTORIZACIN DE COLEGIOS CON BI (10 TALLERES MIN)
A NIVEL NACIONAL
PROGRAMA COORDINACIN CON LA OBI D2. PROGRAMA DE CAPACITACIN
D3. SOLICITUD DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y
D2 D2 FINANCIAMIENTO
D5. INFORME DE REQUERIMIENTO
CONFOR D6. REGISTROS DE ASISTENCIA, ALIMENTACIN Y DEMS
NO
ME? JUSTIFICATIVOS DEL INFORME
REVISAR Y D7. INFORME TCNICO CON JUSTIFICATIVOS
SI APROBAR D8. ACREDITACIN DE COLEGIOS POSTULANTES
PROGRAMA D9. CONSOLIDADO NACIONAL DE NECESIDADES DE
REMITIR A D2 CAPACITACIN PARA DOCENTES DE B
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA CONFORME?
NO
D2
SI
REMITIR A PREPARAR SOLICITUD DE

DIRECCIN CERTIFICACIN DE PARTIDA
NACIONAL DE PRESUPUESTARIA Y
BACHILLERATO FINANCIAMIENTO Y REMITIR A
PARA PROCEDER DIRECTOR NACIONAL DE
CON TALLERES BACHILLERATO
D3
SOLICITAR A DIRECCIN D2
NACIONAL FINANCIERA
LA CERTIFICACIN DE
PARTIDA
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIAMIENTO ELABORAR
TRMINOS DE
REFERENCIA E
INFORME TCNICO
DEL REQUERIMIENTO
REVISAR TDR E D5
D4
INFORME TCNICO
CONFORME? NO
SI ELABORA
CIN DE
REMITIR A LA PLIEGOS
COORDINACIN GENERAL CONVOCAR A
DE ASESORA JURDICA Y COLEGIOS PARA
SOLICITAR ELABORACIN EJECUTAR TALLERES DE PARTICIPAR EN
DE PLIEGOS CAPACITACIN OFICIAL EN TALLERES
COORDINACIN CON LA OBI
Y LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
CONSOLIDAR REGISTROS
DE ASISTENCIA,
ALIMENTACIN Y DEMS
JUSTIFICATIVOS DEL
INFORME
REVISAR ELABORAR EL D6
INFORME CON INFORME CON
JUSTIFICATIVOS JUSTIFICATIVOS
D7 D7
REVISAR INFORME
CON JUSTIFICATIVOS
CONFOR D7
ME?
SI NO
CONFORME?
REMITIR A LA
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
SI
EDUCATIVA
D7
REMITIR A LA COORDINACIN ASESORAR LA

ADMINISTRATIVA FINANCIERA IMPLEMENTACIN DE CONSOLIDAR NECESIDADES
PARA EL PAGO DE LOS COLEGIOS CON BI, EN ESPECFICAS DE CAPACITACIN,
SERVICIOS CONTRATADOS Y COORDINACIN CON LOS REPORTADOS POR LA OBI Y LOS
PARA EL PAGO DE SERVICIOS NIVELES DESCONCENTRADOS NIVELES DESCONCENTRADOS
PROFESIONALES A LA OBI Y LA OBI D9
D26 D8
PROGRAMAR TALLERES
REMEDIALES EN
COORDINACIN CON LA
OBI Y LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
FIN
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
Proceso: EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Revisado por: RODOLFO ROJAS Aprobado por:
ESPECIALISTA DE EDUCACIN ESPECIAL E ANALISTA DE EDUCACIN ESPECIAL E

DIRECTOR(A) DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN EDUCATIVA
INCLUSIVA INCLUSIVA
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN DE
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
DOCUMENTOS:
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D3. POA APROBADO
FIN
Subproceso: FORMULACIN Y/O ACTUALIZACIN DE POLTICAS
DIRECTOR (A) NACIONAL COORDINADOR(A)

ESPECIALISTA DE EDUCACIN ANALISTA DE EDUCACIN SUBSECRETARA DE VICEMINISTRO(A) DE GESTIN
DE EDUCACIN GENERAL DE ASESORA MINISTRO(A) DE EDUCACIN
ESPECIAL E INCLUSIVA ESPECIAL E INCLUSIVA COORDINACIN EDUCATIVA EDUCATIVA
ESPECIAL E INCLUSIVA JURDICA
INICIO
RECOPILAR Y DOCUMENTOS:
PROCESAR
INFORMACIN DE LOS D1. INFORME DE INFORMACIN RECOPILADA Y
NIVELES PROCESADA
REVISAR LAS POLTICAS NACIONALES, DESCONCENTRADOS D2. PROPUESTAS DE CAMBIO A POLTICAS
APOYAR A
INTERNACIONALES, ESTADSTICAS E SOBRE LA ATENCIN A PBLICAS
ESPECIALISTA EN LA
INFORMACIN DE ATENCIN EDUCATIVA A LAS LAS NECESIDADES D3. PROPUESTA DE CAMBIO, O CREACIN DE
REVISIN DE LAS
PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS EDUCATIVAS POLTICA PBLICA
POLTICAS
ESPECIALES ESPECIALES Y REMITIR
A ESPECIALISTA DE
EDUCACIN ESPECIAL
E INCLUSIVA, POR
MEDIO DE INFORME
D1
REVISAR NORMATIVA, CONVENIOS,
ACUERDOS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTO DE EDUCACIN
ESPECIAL E INCLUSIVA PARA SU
ACTUALIZACIN O CREACIN
NO
ACTUALIZACIN DE LA POLTICA?
SI
REVISAR Y REMITIR
PROPUESTA DE
FORMULAR PROPUESTAS DE CAMBIO A LAS CAMBIO O
POLTICAS PBLICAS DE ATENCIN EDUCATIVA EN CREACIN DE REVISAR PROPUESTA DE REVISAR PROPUESTA DE REVISAR PROPUESTA DE REVISAR PROPUESTA DE
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS E INCLUSIVAS Y POLTICA PBLICA A CAMBIO O CREACIN DE CAMBIO O CREACIN DE CAMBIO O CREACIN DE CAMBIO O CREACIN DE
REMITIR AL DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIN SUBSECRETARA DE POLTICA PBLICA POLTICA PBLICA POLTICA PBLICA POLTICA PBLICA
ESPECIAL E INCLUSIVA COORDINACIN
D2 EDUCATIVA PARA
SU REVISIN
D3
NO NO NO
NO APRUEBA PROPUESTA? APRUEBA PROPUESTA? APRUEBA PROPUESTA? APRUEBA PROPUESTA?
SI SI SI SI
APROBAR POLTICAS, EN
REMITIR A
REMITIR A VICEMINISTRO(A) REMITIR A MINISTRO(A) DE COORDINACIN CON EL
COORDINADOR(A) GENERAL
DE GESTIN EDUCATIVA EDUCACIN VICEMINISTRO DE GESTIN
DE ASESORA JURDICA
EDUCATIVA
FIN
Subproceso: ADMINISTRACIN DE INSUMOS DEL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS
SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN DIRECCIN NACIONAL DE EDUCACIN ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN

COORDINACIN ZONAL
ESCOLAR ESPECIAL E INCLUSIVA (DNEEI) ESPECIAL E INCLUSIVA
DOCUMENTOS:
INICIO D1. GUA DE INVENTARIO DE INSUMOS

D2. COPIA DE INVENTARIO DE INSUMOS
D3. CATLOGO DE LOS INSUMOS
D4. MEMO DE SOLICITUDES
RECIBIR Y REUNIR DONACIONES D5. MEMO DE DERIVACIN A LOS ANALISTAS ZONALES 1 Y 2
DE RECURSOS O MATERIALES DE D6. MEMO DE DERIVACIN A LA DNEEI
ENTIDADES NACIONALES O D7. MEMO DE DERIVACIN A LA SUBSECRETARA DE
EXTRANJERAS Y COMPLEMENTAR ADMINISTRACIN ESCOLAR
INSUMOS QUE HAGAN FALTA D8. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIN DE MATERIAL
D9. INFORME DE MONITOREO SOBRE USO DE MATERIAL
REALIZAR UNA GUA DE

INVENTARIO DE TODOS
LOS INSUMOS REUNIDOS
D1
REMITIR COPIA DE INVENTARIO

REVISADO Y ACTUALIZADO A LA
ELABORAR CATLOGO DE LOS INSUMOS
QUE EXISTEN
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA D3
D2
RECIBIR SOLICITUDES DE
SOCIALIZAR LA INFORMACIN DEL
INSUMOS DE LAS
CATLOGO A LOS DIRECTORES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
DISTRITALES A TRAVS DE
EN BASE A LO QUE CONSTA EN
COORDINACIONES ZONALES
EL CATLOGO
D4
SISTEMATIZAR NECESIDADES DE
ZONAS A NIVEL NACIONAL, RECOLECTAR NECESIDADES
RECIBIR NECESIDADES REMITIR A ANALISTA
APROBAR Y ENVIAR DE INSUMOS Y ENVIAR
SISTEMATIZADAS DE ZONAS PARA ZONAL DE EDUCACIN
INFORMACIN A INFORMACIN A ANALISTA DE
ENTREGAS ESPECIAL E INCLUSIVA
SUBSECRETARA DE LA DNEEI
ADMINISTRACIN ESCOLAR D6 D5
COORDINAR CON LA DNEEI LA

ENTREGA DE LOS INSUMOS
ELABORAR ACTA ENTREGA

RECEPCIN DEL MATERIAL
ENVIAR COPIA DE ACTA DE

ENTREGA RECEPCIN DE
MATERIAL A LA DNEEI Y A LA
DIRECCIN DISTRITAL, POR
MEDIO DE QUIPUX
D8
MONITOREAR EL
CORRECTO USO DE
MATERIAL
ELABORAR INFORME DE USO

REVISAR INFORME DE USO DEL MATERIAL Y ENVIARLO
DEL MATERIAL Y REMITIR A AL ANALISTA ZONAL DE
LA DNEEI EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
D9
DELIMITAR ACCIONES
A TOMARSE, EN BASE INGRESA INFORMACIN AL
A LOS RESULTADOS AMIE
DEL INFORME
FIN
EDUCACIN PARA PERSONAS
CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
Proceso: EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA Fecha de Elaboracin: 04/06/2013
Revisado por: JAVIER CUEVA Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA PERSONAS ANALISTA DE EDUCACIN PARA PERSONAS CON
SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN EDUCATIVA
INCONCLUSA CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA ESCOLARIDAD INCONCLUSA
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA
PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
D2
DE LA DIRECCIN DE
EDUCACIN PARA PERSONAS SI APRUEBA? NO
CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
DOCUMENTOS:
FIN
D3. POA APROBADO
Proceso: EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA Elaboracin: 09/07/2012
Subproceso: DIAGNSTICO
DIRECCIN ANALISTA DE DE ANALISTA ZONAL DE
DIRECCIN
NACIONAL DE DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA EDUCACIN PARA EDUCACIN PARA
ZONAL DE SUBSECRETARIO(A) DE
ANLISIS E PERSONAS CON ESCOLARIDAD PERSONAS CON ESCOLARIDAD PERSONAS CON PERSONAS CON DOCENTES (EPEI)
PLANIFICACIN COORDINACIN EDUCATIVA
INFORMACIN INCONCLUSA INCONCLUSA ESCOLARIDAD ESCOLARIDAD
TCNICA
EDUCATIVA INCONCLUSA INCONCLUSA
INICIO
LEVANTAMIENTO ANLISIS
DE NECESIDADES ESTADSTICO
DE LA OFERTA DE LA
EDUCATIVA INFORMACIN
D2 D1
REVISAR FUENTES DE INFORMACIN

DISPONIBLES
D1 D2 D3 D4
REVISAR PROPUESTA DETERMINAR INSTRUMENTOS DE

PRELIMINAR E INSTRUMENTOS DIAGNSTICO A NIVEL NACIONAL
D5
CONFORME? NO
SI
VALIDAR PROPUESTA PRELIMINAR E

REVISAR PROPUESTA
INSTRUMENTOS Y REMITIR A SUBSECRETARIO(A)
PRELIMINAR E INSTRUMENTOS
DE COORDINACIN EDUCATIVA
D4 D5
CONFORME? NO
SI
APROBAR PROPUESTA PRELIMINAR

CAPACITAR PARA LA APLICACIN DE INSTRUMENTOS
E INSTRUMENTOS
D6 D7 D8
CONSOLIDAR
INFORMACIN DE
INSTRUMENTOS
CONSOLIDAR APLICADOS EN APLICAR
DETERMINAR PROPUESTA DE
REVISAR PROPUESTA INFORMACIN A SIPEI Y INSTRUMENTOS
ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIN
NIVEL NACIONAL ELABORAR DE DIAGNSTICO
D11 D12 D13 D11 D12 INFORME DE D9
DIAGNSTICO
ZONAL
CONFORME? NO D10 D11
SI
DOCUMENTOS:
PROPUESTA
D1. ESTADSTICA DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA DE POLTICAS
D2. INFORMES DE DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EPEI PARA EPEI
D3. CENSO, PLAN BUEN VIVIR, AMIE, SIME, ENCUESTA SABE
D4. PROPUESTA PRELIMINAR DE INTERVENCIN
D5. PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO
D6. PROPUESTA PRELIMINAR DE INTERVENCIN, APROBADA FIN
D7. INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO, APROBADOS
D8. REGISTROS DE CAPACITACIN
D9. INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO APLICADO
D10. INFORME DE CONSOLIDACIN ZONAL DE DIAGNSTICO
D11. BDD SIEBJA, ACTUALIZADO
D12. INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADO DE APLICACIN INSTRUMENTOS
D13. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
Proceso: EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA Elaboracin: 23/08/2011
Subproceso: PROPUESTAS DE POLTICAS PARA LA EPEI
ESPECIALISTA DE ANALISTA DE EDUCACIN ANALISTA ZONAL DE
SUBSECRETARIO(A)
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN PARA EDUCACIN PARA PARA PERSONAS CON VICEMINISTRO(A) DE MINSITRO(A) DE EDUCACIN PARA
DE COORDINACIN
PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA PERSONAS CON ESCOLARIDAD GESTIN DE LA EDUCACIN EDUCACIN PERSONAS CON
EDUCATIVA
ESCOLARIDAD INCONCLUSA INCONCLUSA ESCOLARIDAD INCONCLUSA
INICIO
DOCUMENTOS:
SEGUIMIENTO,
EVALUACIN Y D1. INFORMES DE EVALUACIN DE IMPACTO
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
SISTEMATIZACIN D2. BDD DE LA DIRECCIN DE EPEI
CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE
DEL PROCESO DE D3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
CALIDAD, ADAPTACIN CURRICULAR
EDUCACIN PARA D4. INFORME DE USUARIOS DEL SISTEMA VINCULADOS A LOS INCENTIVOS
Y CONTENIDOS EDUCATIVOS NO
PERSONAS CON D5. INFORMES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES
ESCOLARIZADOS PARA LA EPEI
ESCOLARIDAD D6. NORMATIVA LEGAL EXISTENTE
INCONCLUSA D5 D7. CRONOGRAMA DE TALLERES
D1 D8. INSUMOS PARA PROPUESTAS DE POLTICAS PARA EPEI
D9. SOLICITUD DE CAMBIOS
D10. PROPUESTA DE POLTICAS PARA EPEI
D11. PROPUESTA DE POLTICAS APROBADA
ELABORACIN DE
D12. INFORME DE LA EJECUCIN DE TALLERES
ESTRATEGIAS
DIAGNSTICO INTERSECTORIALES
Y ACTORES
D2 D3
SOCIALES
D4
RECOLECTAR
INFORMACIN Y
NORMATIVA
LEGAL EXISTENTE
DISEAR PARA EPEI
PROPUESTA DE D6
POLTICAS
EDUCATIVAS PARA REVISAR Y AJUSTAR
PERSONAS CON PROPUESTAS DE
A
ESCOLARIDAD POLTICAS
INCONCLUSA ELABORAR
CRONOGRAMA DE
REUNIONES PARA VALIDAR
SOCIALIZACIN DE PROPUESTA
DESARROLLAR REUNIONES PARA ELABORAR PROPUESTA DE PROPUESTA REQUIERE DE POLTICAS
POLTICAS PARA LA EPEI, CON LA PARTICIPACIN DEL D7 AJUSTES?
ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA PERSONAS CON NO
ESCOLARIDAD INCONCLUSA Y ANALISTA DE EDUCACIN
SI
PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
D8 REQUIERE B
SOLICITAR CAMBIOS?
A NO
CAMBIOS
D9 SI
APROBAR Y
SOLICITAR EXPEDIR
A
CAMBIOS POLTICAS
AJUSTAR PARA EPEI
D9
PROPUESTA Y
REMITIR A
VICEMINISTRO(A)
D10
SE REQUIERE APROBAR?
COORDINACIN SI
SI COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL
INTERMINISTERIAL?
NO
NO SOLICITAR
A
B CAMBIOS
VALIDAR Y PONER D9
EN CONSIDERACIN
DE LA AUTORIDAD
NACIONAL REALIZAR
D9 APROBAR Y TALLERES EN
ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE NORMATIVAS LEGALES
DISPONER LAS ZONAS PARA
EJECUCIN DE SOCIALIZACIN
POLTICAS DE DEL DOCUMENTO
EPEI DE POLTICAS
D11 APROBADO
FIN D12
Subproceso: GENERACIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESPECIALISTA DE ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN PARA ANALISTA DE EDUCACIN EDUCACIN PARA VICEMINISTRO(A) DE SUBSECRETARIO(A) DE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN PARA MINISTRO(A) DE
PERSONAS CON PARA PERSONAS CON PERSONAS CON GESTIN DE LA COORDINACIN
PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA EDUCACIN
ESCOLARIDAD ESCOLARIDAD INCONCLUSA ESCOLARIDAD EDUCACIN EDUCATIVA
INCONCLUSA INCONCLUSA
INICIO
ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DE B
NORMATIVAS LEGALES
PARA LA EPEI
D2
PROPUESTA IDENTIFICAR REVISAR Y AJUSTAR

REVISAR Y APROBAR REVISAR Y VALIDAR
DE POLTICAS DIAGNSTICO NECESIDADES PROPUESTA DE
PROPUESTA PROPUESTA
PARA LA EPEI D14 D15 DE PROYECTOS PROYECTOS
D1 UNIFICAR NECESIDADES DE D6
PROYECTOS IDENTIFICADAS
DISEAR PROPUESTA DE POR LOS ANALISTAS ZONALES
REVISAR PROPUESTA DE PROYECTOS APRUEBA? VALIDA?
PROYECTOS PARA EPEI DE EDUCACIN PARA
PERSONAS CON ESCOLARIDAD SI SI CONFORME?
D5
INCONCLUSA NO NO
SI
NO
REQUIERE CAMBIOS? DISPONER DISPONER
REALIZAR MODIFICACIONES A A
NO CAMBIOS CAMBIOS
A PROPUESTA SOLICITAR
SI D6 D6 MODIFICACIONES A
D5
A PROPUESTA
SOLICITAR MODIFICACIONES A PROPUESTA D6
D6
A LEGALIZAR Y DISPONER
PONER EN
EJECUCIN DE
CONSIDERACIN DE LA PROPONER PROYECTOS
PROYECTOS PARA EPEI
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA EPEI, AL
PROPONER PROYECTOS A SUBSECRETARIO(A) D7 VICEMINSTRO(A) DE
B D5
DE COORDINACIN EDUCATIVA GESTIN DE LA
D5 EDUCACIN
D5
PLANIFICACIN ORGANIZAR RECURSOS

QUE REQUIERE PARA LA
IMPLEMENTACIN DE
C PROYECTOS EN ZONA
D3
ANALIZAR INFORMES REALIZAR SEGUIMIENTO

ANALIZAR PROPUESTAS DE DE EVALUACIN D
A PROYECTOS
REFORMULACIN / SUSPENSIN
DOCUMENTOS:
PROYECTO ELABORAR INFORME DE D1. POLITICAS APROBADAS PARA EPEI
NO
EXISTOSO? GESTIN DE PROYECTOS D2. REGLAMENTOS Y NORMATIVAS PARA EPEI
C NO APRUEBA PROPUESTAS? D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ZONA
D4
SI D4. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
ZONALES
SI D5. PROPUESTA DE PROYECTO
DETERMINA AJUSTES O D6. SOLICITUD DE CAMBIOS
PROMOCIN DE PROYECTOS D7. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS DE LA DIRECCIN DE EPEI
PROYECTO O PROGRAMA D8 D8. INFORME DE ANLISIS DE PROYECTOS
COORDINAR EJECUCIN DE D10. COMUNICADO DE PROYECTOS SUSPENDIDOS
PROYECTO CON AJUSTES O D11. PROPUESTA DE PROGRAMAS
PROGRAMAS
COMUNICAR SUSPENSIN D12. PROGRAMAS PARA EPEI DE LA DIRECCIN
/ PROCESO
SUSTENTAR SUSPENSIN D9 D10 D13. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS PARA EPEI
DE PROYECTO D14. BDD DE LA DIRECCIN DE EPEI
D8 D15. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
P1
D
PROYECTOS REAJUSTADOS/SUSPENDIDOS
Subproceso: GENERACIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESPECIALISTA DE ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN PARA ANALISTA 3 DE EDUCACIN EDUCACIN PARA VICEMINISTRO(A) DE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN PARA MINISTRO(A) DE SUBSECRETARIO(A) DE
PERSONAS CON PARA PERSONAS CON PERSONAS CON GESTIN DE LA
PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA EDUCACIN COORDINACIN EDUCATIVA
ESCOLARIDAD ESCOLARIDAD INCONCLUSA ESCOLARIDAD EDUCACIN
ANALIZAR INFORMES DE
EVALUACIN ORGANIZAR EJECUCIN DE
PROGRAMAS PARA EPEI
D3
ANALIZAR PROPUESTAS
SE REQUIERE
AJUSTES A EVALUAR EJECUCIN DE
PROGRAMAS? PROGRAMAS PARA EPEI
SI
D4
NO
SON APLICABLES LAS
PROPUESTAS DE MEJORA?
G
SI
PLANIFICACIN INTEGRADA
DETERMINAR MEJORAS
A PROGRAMAS
D13
NO
FIN
P1
PROGRAMAS
PROPONER PROMOCIN DE
E
PROYECTOS A PROGRAMAS
D11
REVISAR Y AJUSTAR
REVISAR Y APROBAR REVISAR Y VALIDAR
PROPUESTAS DE
PROPUESTA PROPUESTA
PLANIFICACIN INTEGRADA PROGRAMAS
APRUEBA? VALIDA?
REQUIERE
SI SI
NO CAMBIOS?
DOCUMENTOS: NO NO
SI
D1. POLITICAS APROBADAS PARA EPEI DISPONER CAMBIOS DISPONER CAMBIOS
D2. REGLAMENTOS Y NORMATIVAS PARA EPEI
D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ZONA D6 D6 E
D4. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
ZONALES
D5. PROPUESTA DE PROYECTO E E
D7. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS DE LA DIRECCIN DE EPEI PROPONER PROGRAMAS PARA LA
D8. INFORME DE ANLISIS DE PROYECTOS EPEI, AL VICEMINSTRO(A) DE
D9. PROYECTO REFORMULADO GESTIN DE LA EDUCACIN
D10. COMUNICADO DE PROYECTOS SUSPENDIDOS D11
LEGALIZAR Y DISPONER PONER EN CONSIDERACIN
EJECUCIN DE DE LA AUTORIDAD NACIONAL
D12. PROGRAMAS PARA EPEI DE LA DIRECCIN
D13. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS PARA EPEI PROGRAMAS PARA EPEI D11
D14. BDD DE LA DIRECCIN DE EPEI D12
D15. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
Subproceso: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA LA EPEI
ESPECIALISTA ANALISTA ANALISTA
DIRECCIN
INSTITUTO DE EDUCACIN ANALISTA DE ZONAL DE DISTRITAL DE
NACIONAL DIRECCIN DIRECCIN
NACIONAL DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN SUBSECRETARIO(A) PARA EDUCACIN PARA EDUCACIN EDUCACIN
DE NACIONAL DE NACIONAL COORDINADOR
DE PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD DE COORDINACIN PERSONAS PERSONAS CON PARA PARA
AUDITORIA ESTNDARES DE ZONAL
EVALUACIN INCONCLUSA EDUCATIVA CON ESCOLARIDAD PERSONAS CON PERSONAS CON
LA GESTIN EDUCATIVOS CURRCULO
EDUCATIVA ESCOLARIDAD INCONCLUSA ESCOLARIDAD ESCOLARIDAD
EDUCATIVA
INCONCLUSA INCONCLUSA INCONCLUSA
INICIO
ELABORACIN
EVALUACIN Y PROPUESTA
AUDITORAS EVALUACIN DE ADAPTACIN
SISTEMATIZACIN DE POLTICAS REALIZAR TALLER PARA
EDUCATIVAS EDUCATIVA ESTNDARES CURRICULAR
DE EPEI PARA EPEI DEFINIR MUESTRA Y APLICAR
D1 D2 EDUCATIVOS
D4 D5 METODOLOGA DE INSTRUMENTO
D3
CARACTERIZAR CONTROL DE DE SEGUIMIENTO
LA POBLACIN A APLICACIN DE Y EVALUACIN
SER ATENDIDA ESTNDARES, CON LA ESTABLECIDO
PARTICIPACIN DEL POR NIVEL
ESPECIALISTA Y NACIONAL
DIRECTOR
D6
ELABORAR
INFORME DE
SE CUMPLEN RESULTADOS DE
SI
ESTNDARES? SEGUIMIENTO
REALIZADO
NO
PONER EN CONSIDERACIN DE LA
REVISAR GENERAR
SUBSECRETARA DE COORDINACIN EDUCATIVA,
PROPUESTA ESPACIOS DE
LA PROPUESTA DE LAS ACCIONES A TOMAR
D8 D8 DISCUSIN Y
ANLISIS, CON LA
PARTICIPACIN
REQUIERE DE ESPECIALISTA
SI Y DIRECTOR DE
CAMBIOS?
EPEI
NO D7
EJECUTAR
ACCIONES
DISPONE TOMAR CORRECTIVAS E
INGRESAR INSTITUCIN EDUCATIVA AL ACCIONES INFORMAR AVANCE
PROGRAMA DE INCENTIVOS CORRECTIVAS, EN DE ACCIONES
BASE DEL INFORME TOMADAS A
D8 COORDIACIN
DOCUMENTOS: ZONAL
D1. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIAS FIN
D3. DOCUMENTOS DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA EL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIN CONTROLAR
D4. INFORME DE EVALUACIN DE IMPACTO EJECUCIN DE
D5. POLTICAS PARA LA EPEI ACCIONES
D6. PROPUESTA DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA EPEI CORRECTIVAS, POR
D7. RECOMENDACIONES Y APORTES PARA ESTNDARES MEDIO DE VISITAS
D8. INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS NO PROGRAMADAS
D9. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES
REMITIR REALIZAR INFORME

INFORME DE DE VISITAS Y
REVISAR INFORME Y ACTUAR DE ACUERDO VISITAS A REMITIR INFORME
A RESULTADO, EN LTIMA DECISIN DIRECTOR DE A COORDINADOR
D9 EPEI, POR MEDIO ZONAL, POR MEDIO
DE QUIPUX DE QUIPUX
D9
Subproceso: ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE NORMATIVAS LEGALES PARA LA EPEI
DIRECCIN ANALISTAS DE DIRECCIN ESPECIALISTAS DE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE ANALISTA ZONAL DE
NACIONAL DE EDUCACIN PARA SUBSECRETARIO(A) NACIONAL DE EDUCACIN PARA
EDUCACIN PARA PERSONAS VICEMINISTRO(A) DE MINISTRO(A) DE EDUCACIN CON
AUDITORIA A LA PERSONAS CON DE COORDINACIN NORMATIVA PERSONAS CON
CON ESCOLARIDAD GESTIN DE LA EDUCACIN EDUCACIN ESCOLARIDAD
GESTIN ESCOLARIDAD EDUCATIVA JURIDICO ESCOLARIDAD
EDUCATIVA INCONCLUSA EDUCATIVA INCONCLUSA
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORAS

D2. POLTICAS PARA LA EPEI
PROPUESTA D3. INFORME DE ANLISIS DE LEGISLACIN
AUDITORA
DE POLTICAS DIAGNSTICO D4. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA APLICABLE A EPEI
EDUCATIVA
PARA EPEI D9 ANALIZAR D5. SOLICITUD DE CAMBIOS A PROPUESTA
D1
D2 INSUMOS JUNTO D6. NORMATIVA O ACTUALIZACIN
CON LEGISLACIN D7. MEMORADO Y/O ACTAS DE REUNIN DE SOCIALIZACIN
ACTUAL D8. DOCUMENTO DE NECESIDADES DE AUDITORA
REFERENTE A D9. BDD DE LA DIRECCIN DE EPEI
EPEI D10. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS PARA EPEI
D3
DISEAR
REVISAR PROPUESTA DE
PROPUESTA NORMATIVA
PARA EPEI
D4
REQUIERE
SI
CAMBIOS?
NO
PROPONER
ACTUALIZACIN DE REVISAR Y
REVISAR Y REVISAR Y
NORMATIVA A LA AJUSTAR
VALIDAR VALIDAR
SUBSECRETARA DE PROPUESTA DE
PROPUESTA PROPUESTA
COORDINACIN ACTUALIZACIN
EDUCATIVA
D4
VALIDA
CONFORME? VALIDA
PROPUESTA?
SI PROPUESTA?
SI SI
NO NO
NO
SOLICITAR DISPONER
B DISPONER
B MODIFICACIONES CAMBIOS B
CAMBIOS
A PROPUESTA D5
D5 D5
PROPONER PONER EN
EMITIR
ACTUALIZACIN E CONSIDERACIN
DISPOSICIN PROYECTOS
NORMATIVA AL DE LA
PARA APLICACIN ADMINISTRATIVOS
VICEMINSTRO(A) AUTORIDAD
DE LA NORMATIVA D6
DE GESTIN DE LA NACIONAL
EDUCACIN D4
D4
SOCIALIZAR D4
NORMATIVA CON
REAS TCNICAS Y
COORDINACIONES
ZONALES
D7 REALIZAR EL
COORDINAR EL
SEGUIMIENTO AL
MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DE
CUMPLIMIENTO
NORMATIVAS PARA
DE NORMATIVAS
EPEI A NIVEL
PARA EPEI
DESCONCENTRADO
D8
D10
FIN
Subproceso: COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL
ORGANISMOS
DIRECCIN ANALISTA ZONAL ANALISTA DE GUBERNAMENTALES Y
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA SUBSECRETARIO(A) NACIONAL DE EDUCACIN PARA EDUCACIN PARA NO GUBERNAMENTALES
VICEMINISTRO(A) DE
PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD PERSONAS CON ESCOLARIDAD DE COORDINACIN CONTRATACIN PERSONAS CON PERSONAS CON NACIONALES E
GESTIN DE LA EDUCACIN
INCONCLUSA INCONCLUSA EDUCATIVA PBLICA Y ESCOLARIDAD ESCOLARIDAD INTERNACIONALES,
CONVENIOS INCONCLUSA INCONCLUSA GADS, DIRECTORES
NACIONALES
INICIO
DOCUMENTOS: SOLICITAR
INFORME
D1. PROPUESTA DE POLITCAS PARA EPEI APROBADAS PERIDICO DE
ENVIAR
D2. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA PARA EPEI LA ACCIONES
INFORMES DE
D3. PROPUESTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS A
ELABORACIN Y LA ACCIONES
PROPUESTA DE D4. PROPUESTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL APROBADA CADA ACTOR
ACTUALIZACIN IDENTIFICAR NECESIDADES DE COOPERACIN, REALIZADAS
POLTICAS PARA DIAGNSTICO D5. INFORME TCNICO EXTERNO EN
DE NORMATIVAS PARTICIPACIN Y AYUDA TCNICA, CON LA D6. LINEAMIENTOS PARA CONVENIO FORMATO D10
LA EPEI D15
LEGALES RETROALIMENTACIN DE ORGANISMOS D7. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS , ACTAS Y/O ESTABLECIDO
D1 GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
D2 COMPROMISOS COMUNITARIOS LEGALIZADOS D9
NACIONALES E INTERNACIONALES , GADS, D8. INFORMES DE COORDINACIN INTERINSTUTUCIONAL DE ACCIONES DE APOYO
DIRECTORES NACIONALES; ANALISTA DE (ZONAL)
EDUCACIN PARA PERSONAS CON D9. SOLICITUD DE INFORME, POR MEDIO DE QUIPUX CONSOLIDAR
ESCOLARIDAD INCONCLUSA; ANALISTA ZONAL D10. INFORME DE LA ACCIONES REALIZADAS INFORMES DE
EDUCACIN PARA PERSONAS CON D11. INFORME TRIMESTRAL DE COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL DE ACCIONES DE LA ACCIONES
ESCOLARIDAD INCONCLUSA APOYO REALIZADAS
D12 D12. LISTADO DE NECESIDADES DE INTERVENCIN, COOPERACIN
D13. PROPUESTAS PARA RESPONDER AL OBJETIVO DE LA COORDINACIN
D14. INSTRUMENTOS HABILITANTES APLICADOS
ELABORAR PROPUESTA DE D15. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN ELABORAR INFORME
REVISAR PROPUESTA DE COORDINACIN
COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL TRIMESTRAL DE
INTERINSTITUCIONAL
CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS COORDINACIN
B
D3 D3 INTERINSTITUCIONAL
DE ACCIONES DE
APOYO
D11
APRUEBA? NO
SI
ELABORAR INFORME TCNICO Y
APROBAR PROPUESTA Y ENVIAR COPIA A LINEAMIENTOS PARA CONVENIOS,
SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE A
EDUCATIVA PARA CONOCIMIENTO INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/ O
D4 COMPROMISOS COMUNITARIOS
D5 D6 D13 D14 REVISAR
REVISAR INFORME
INFORME
TCNICO Y
REVISAR INFORME TCNICO Y LINEAMIENTOS TCNICO Y
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
CONFORME? NO A A NO VALIDA?
VALIDA? NO A
SI SI
SI
REMITIR INFORME TCNICO Y LINEAMIENTOS A
SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN EDUCATIVA PROPONER
SUSCRIPCIN DE PROPONER
D5 D6 COORDINACIN
CONVENIO, ACUERDO, SUSCRIPCIN DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONAL
ETC Y REMITIR A CONVENIO, INSTITUCIONALES
E INTERSECTORIAL
REVISAR INFORME DE COORDINACIN VICEMINISTRO(A) DE ACUERDO, ETC. D7
B D8
INTERINSTITUCIONAL DE ACCIONES DE APOYO GESTIN DE LA D5 D6
D11 EDUCACIN
D5 D6
APRUEBA? NO
SI TOMAR CONOCIMIENTO
Y EMITIR ACCIONES, SI
APROBAR INFORME TRIMESTRAL DE COORDINACIN LO AMERITA
INTERINSTITUCIONAL DE ACCIONES DE APOYO Y
ENVIAR A SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN
EDUCATIVA PARA CONOCIMIENTO
FIN
D11
SUBSECRETARA DE
Macroproceso: ADMINISTRACIN ESCOLAR Situacin: REDISEO
Proceso: PLANIFICACIN Fecha de Elaboracin: 06/01/2011
Subproceso:
Cdigo : PC.2.06.05. Fecha de ltima revisin: 23/05/2013
Elaborado por: JOHANNA ERAZO Pgina: 1 de 1
Revisado por: ROBERTO PAZMIO Aprobado por:
DIRECTOR/ADELOGSTICAESCOLAR
MINISTRO/ADE DERECURSOSEDUCATIVOSDE
SUBSECRETARIO/ADEADMINISTRACINESCOLAR
EDUCACIN INFRAESTRUCTURAFSICAYGESTIN
DERIESGOS
INICIO
ESTABLECER
ORIENTACIONESDE
RECIBIRORIENTACIONES
POLITICASOCIALY
EDUCATIVA
D1
DISPONERFORMULACINDE RECIBIRLADISPOSICINYPREPARAR
PLANIFICACINESTRATGICA DOCUMENTOSPARAPLANIFICACIN
D2
REVISARDOCUMENTOSDE PREPARARDOCUMENTOSDEAJUSTEDE
AJUSTES PLANIFICACINESTRATEGICA
D3
D3
APRUEBA NO
SI
APROBARPLAN SOLICITARCAMBIOS
ESTRATGICO
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1.ORIENTACIONPARALAELABORACINDE
PLANIFICACINESTRATGICADESUBSECRETARIADE
ADMINISTRACINESCOLAR
D2.PLANESTRATTIGO
D3.DOCUMENTOSDEAJUSTE
Proceso LINEAMIENTOS POLTICAS Y PROTOCOLOS Fecha de Elaboracin: 06/01/2011
Subproceso:
Cdigo : PC.2.06.06. Fecha de ltima revisin: 23/05/2013
Revisado por: ROBERTO PAZMIO Aprobado por:
DIRECCINDE
DIRECTOR/ADELOGISTICAESCOLARDERECURSOS
TECNOLOGADE DIRECCIN
SUBSECRETARIO/ADEADMINISTRACINESCOLAR EDUCATIVOSDEINFRAESTRUCTURAFISICAYGESTINDE
INFORMACINY ADMINISTRATIVA
RIESGOS
COMUNICACIN
INICIO
PLANIFICACIN
D1
DISPONERELABORACINDE PROPONERTRMINOSDE
TRMINOS REVISINYPLANDEEJECUCIN
D2
REVISARTRMINOS
D2
SI APRUEBA? NO
APROBARPLANDE SOLCITARAJUSTES
EJECUCIN
D3
DISEARYREVISARAJUSTESA
LINEAMIENTOS,POLTICASY
PROTOCOLOS
D4
REVISARLINEAMIENTOS,POLTICAS
YPROTOCOLOSCONREAS
INVOLUCRADAS
SI APRUEBA? NO
APROBARPLANDE SOLCITARAJUSTES
EJECUCIN
D5
REALIZARPRUEBASDE
DESARROLLODE
ESCRITORIO
D6 SOFTWARE
REVISARAJUSTES
APRUEBA?
SI NO
APROBARIMPLEMENTACIN
DECAMBIOSENSERVIDORES
SOLCITARAJUSTES
DEPRODUCCINY
ELABORACINDEMANUALES
D7
IMPLEMENTARCAMBIOSDE
APLICACIONESEN
SERVIDORESDE
PRODUCCIN
ELABORARMANUALES
REVISARMANUALESDEMEJORA
DEMEJORATEMPRANA
COMUNICARACGAE
PARASOCIALIZACIN SI APRUEBA?
DECAMBIOS
NO SOLICITARAJUSTES
ENVIARTRMINOSDEREFERENCIA
ADQUISICIONES
PARAREALIZACINDESOCIALIZACIN
NOTIFICACINDERECEPCINDEBIEN
OSERVICIO
DOCUMENTOS
D1.PLANOPERATIVOANUAL
D2.PLANDEEJECUCIN
FIN D3.PLANDEEJECUCINAPROBADO
D4.LINIAMIENTOS,POLTICASYPROTOCOLOS
D5.LINIMIENTOS,POLTICASYPROTOCOLOSAPROBADOS
D6.MODIFICACINDESISTEMADEINFORMACIN
D7.MANUALESDEMEJORATEMPRANA
GESTIN DE RIESGOS
Proceso: GESTIN DE RIESGOS Fecha De Elaboracin: 17/05/2013
Subproceso: PLANIFICACIN GESTIN DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL
Cdigo : PC.2.06.01.01. Fecha De ltima Revisin: 23/07/2013
Elaborado Por: JOHANNA ERAZO Pgina: 1 De 1
Revisado Por: JULIO CSAR CENTENO Aprobado Por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE GESTIN DE RIESGOS SUBSECRETARIO(A) DE ADMINISTRACIN ESCOLAR ESPECIALISTA DE GESTIN DE RIESGOS ANALISTA DE GESTIN DE RIESGOS
INICIO


REA
D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE GESTIN DE REISGOS
D2
APRUEBA? NO
SI
DE LA DIRECCIN DE
GESTIN DE RIESGOS
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PLANIFICACIN TCNICA D1. POA DE AO ANTERIOR
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Proceso: GESTIN DE RIESGOS Fecha de Elaboracin: 03/04/2013
Subproceso: AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS
COMUNIDADES EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS
Cdigo : PC.2.06.01.02. Fecha de ltima revisin: 03/04/2013
Elaborado por: MARIBEL MENA Pgina: 1 de 1
Revisado por: JULIO CSAR CENTENO Aprobado por:
DIRECTOR/A NACIONAL DE GESTIN DE
ESPECIALISTA DE GESTIN DE RIESGOS ANALISTA GESTIN DE RIESGOS
RIESGOS
INICIO
PLANIFICACIN DE
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL NACIONAL
COORDINAR LA IMPLEMENTACIN DE LAS

ESTRATGIAS Y SUS ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES
D1
DISPONER LA IMPLEMENTACIN DE LAS

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y PLANES
INSTITUCIONALES
D2
EJECUTAR Y COORDINAR LA
IMPLEMENTACIN DE LAS ESTRATEGIAS
PRIORITARIAS Y SUS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES EN SUS RESPECTIVOS
D3
DAR SEGUIMIENTO Y FACILITAR LA

IMPLEMENTACIN DE LAS
PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN LAS
ZONAS
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIN
D2. MEMO DE DISPOSICIN DE IMPLEMENTACIN
D3. INFORMES TCNICOS DE IMPLEMENTACIN
D4. INFORMES DE IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN LAS ZONAS
D5. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN LAS ZONAS
Subproceso: MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA
ANTE EMERGENCIAS
DIRECTOR NACIONAL DE GESTIN DE
ESPECIALISTA DE GESTIN DE RIESGOS ANALISTA GESTIN DE RIESGOS
RIESGOS
INICIO
MONITOREAR LA SITUACIN
DEL RIESGO DEL DISTRITO
SI
LA SITUACIN ES
NO
NORMAL?
REALIZAR INFORME
PRELIMINAR DE SITUACIN NO
D1
REVISAR INFORME DE SITUACIN
AFECTA AL
SERVICIO NO
EDUCATIVO?
AFECTA A LA
COMUNIDAD
SI
EDUCATIVA?
ACTIVAR PROTOCOLO
DE RESPUESTA SI
EDUCATIVA ANTE
EMERGENCIA ACTIVAR PROTOCOLO DE
D2 COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
ANTE EMERGENCIA
D3
NO
SE ACABO LA
EMERGENCIA?
SI
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME PRELIMINAR DE LA SITUACIN
D2. PROTOCOLO DE RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIA
D3. PROTOCOLO DE COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIA
Proceso: INFRAESTRUCTURA FSICA Fecha De Elaboracin: 17/05/2013
Revisado Por: VALENTINA BREVI Aprobado Por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FSICA SUBSECRETARIO(A) DE ADMINISTRACIN ESCOLAR ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA FSICA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FSICA
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTUCRA
FSICA
D2
APRUEBA? NO
SI
DE LA DIRECCIN DE
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Proceso: INFRAESTRUCTURA FSICA Fecha de Elaboracin: 17/05/2012
Subproceso: ELABORACIN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN A NIVEL NACIONAL
Revisado por: VALENTINA BREVI Aprobado por:
DIRECTOR/A DIRECTOR/A COORDINADOR/A
GOBIERNOS ANALISTA DE ANALISTA DE ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A
NACIONAL DE NACIONAL DE GENERAL DE
AUTNOMOS PLANIFICACIN INFRAESTRUCT INFRAESTRUCTURA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA PLANIFICACIN ASESORA
DESCENTRALIZADOS TCNICA URA FSICA 2 FSICA 2 FINANCIERO
FSICA TCNICA JURDICA
INICIO
SOLICITAR SUSCRIPCIN
DE CONVENIO DE
COOPERACIN
D1
DISPONER A
PLANIFICACIN EL
ANLISIS DE
FACTIBILIDAD DE
PROPUESTA
ANALIZAR
PROPUESTA
REVISAR
PROPUESTA
SE APRUEBA? NO
SI SOLICITAR REALIZAR
NUEVA INSPECCIN
SOLICITAR
DOCUMENTOS REALIZAR
HABILITANTES A LOS INSPECCIONES PARA
GADs VALIDAR PROPUESTA
D2
ELABORAR INFORME
TCNICO DE NUEVA
INSPECCIN Y ENVIAR
AL ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA
D3
ELABORAR INFORME
TCNICO Y ENVIAR A
PLANIFICACIN
ELABORAR
PROPUESTA DE NO
CONVENIO
D4
ASIGNAR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
SOLICITAR PARTIDA Y
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D5
ENVIAR PROPUESTA
DE CONVENIO A
ASESORA JURDICA
REVISAR
PROPUESTA DE
CONVENIO
SE
SI
APRUEBA?
SUSCRIBIR
CONVENIO
D6
RECIBIR CONVENIO
SUSCRITO Y SOLICITAR
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
REALIZAR
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE INTERVENCIN
D2. DOCUMENTOS HABILITANTES (CDULA DE ALCALDE Y PROCURADOR
SINDICO, COPIA DEL RUC DEL MUNICIPIO, NOMBRAMIENTOS DE
AUTORIDADES, CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN
CASO DE SER COOPERACIN FINANCIERA)
D3. INFORME TCNICO DE NUEVA INSPECCIN
D4. PROPUESTA DE CONVENIO
D6. CONVENIO SUSCRITO
Subproceso: ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRESIDENCIA/
DIRECCIN NACIONAL
DIRECTOR/A
DE PLANIFICACIN DIRECTOR/A ANALISTA DE ANALISTA ZONAL DE
NACIONAL DE INSTITUTO DE DIRECTOR/A NACIONAL DIVISIN ZONAL
COORDINACIONES NACIONAL INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONTRATACIN (ICO) DE ASESORA JURDICA FINANCIERA
ZONALES/ FINANCIERO FSICA 2 FSICA
FSICA
SUBSECRETARA DE
EDUCACIN
INICIO
IDENTIFICAR
NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURA
D1
ENVIAR NECESIDADES A
INFRAESTRUCTURA
FSICA
DISPONER
ELABORACIN DEL
PROYECTO
DEFINIR ALCANCE
DEL PROYECTO
PROYECTO
INTERNO O INTERNO
EXTERNO?
ELABORAR PROYECTO DE
ACUERDO AL ALCANCE
D2
EXTERNO
ELABORAR LOS TRMINOS

DE REFERENCIA SEGN
TIPO DE REQUERIMIENTO NO
D3
REVISAR TRMINOS DE
REFERENCIA Y ENVIAR
A ASESORA JURDICA
REVISAR TRMINOS
DE REFERENCIA
ESTA
SI
CORRECTO?
TIPO DE
PROYECTO?
PROYECTO
NUEVO
ENTREGAR TRMINOS DE ADECUACIONES,

REFERENCIA Y TIPOLOGIA REPARACIONES
DEL PROYECTO AL ICO
REALIZAR DISEOS DE
IMPLANTACIN
ARQUITECTONICA E
INGENERIAS ENVIAR A
COORDINACIONES
ZONALES/
ENVIAR IMPLANTACIN SUBSECRETARIAS
ARQUITECTONICA A LA REALIZAR CONTRATACIN
DIRECCIN NACIONAL SEGN REQUERIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DE DISEO
DNFI REVISAR FISICA D4
IMPLANTACIN
ARQUITECTONICA
EMITIR INFORME TCNICO
Y ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
APRUEBA? INFRAESTRUCTURA FSICA
ANALIZAR INFORME D5
NO TCNICO
SOLICITAR
MODIFICACIONES SI
EXISTEN
OBSERVACIONES?
SOLICITAR
CERTIFICACIN SI
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
ENVIAR CON
PRESUPUESTARIA
OBSERVACIONES A LA
COORDINACIN ZONAL
REALIZAR CAMBIOS
SUGERIDOS
REALIZAR
CONTRATACIN DE
SOLICITAR
PARA CONSTRUCCIN
NO DISPONIBILIDAD
DE OBRA
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
REALIZAR D6
CONTRATACIN PARA
CONSTRUCCIN DE
OBRA
SUPERVISIN Y
DOCUMENTOS SEGUIMIENTO DE
D1. OFICIO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA CONVENIOS,
D2. PROYECTO ARQUITECTNICO EQUIPAMIENTO Y OBRAS
D3. TRMINOS DE REFERENCIA SEGN REQUERIMIENTO
D4. DISEOS (PLANOS ARQUITECTNICOS), INGENIERAS ( PLANOS
ESTRUCTURALES, ELCTRICOS, HIDROSANITARIOS, ELECTRNICOS, FIN
MECNICOS), PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS, MEMORIAS Y
ESPECIFICACIONES TCNICAS, PLIEGOS DE CONTRATACIN
D5. INFORME TCNICO
Subproceso: EQUIPAMIENTO
COORDINACIONES
ZONALES/
DIRECTOR/A DIRECTOR/A
SUBSECRETARIAS/ ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A
NACIONAL DE ANALISTA DE TCNICO/A DE DIVISIN ZONAL
GOBIERNOS INFRAESTRUCTURA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA FSICA 2 ADMINISTRACIN ADMINISTRATIVA
AUTNOMOS FSICA FINANCIERO
FSICA ESCOLAR
DESCENTRALIZADOS/
UNIDADES DEL MILENIO
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTOS
DE EQUIPAMIENTO
D1
VALIDAR LOS
REQUERIMIENTOS DE
EQUIPAMIENTO
REVISAR
REQUERIMIENTOS DE
EQUIPAMIENTO
D2
NO
APRUEBA?
TIPO DE
EQUIPAMIENTO?
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ELABORAR Y
PRESUPUESTAR
UNIDADES PROYECTO PARTICULAR
EDUCATIVAS DEL D2
MILENIO
PREPARAR PRESUPUESTO EN
FUNCIN DEL PROYECTO
ESPECFICO DE ACUERDO
LOS PARMETROS
ESTABLECIDOS PARA
UNIDADES DEL MILENIO
D3
SOLICITAR AL DIRECTOR/A
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA LA
APROBACIN DE
PRESUPUESTO PARA
REALIZAR PROYECTO DE
APROBAR PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO
Y SOLICITAR
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
PREPAPAR PLIEGOS PARA D3

LA ADQUISICIN
D4 FIRMAR PLIEGOS DE
ADQUISICIN Y SOLICITAR
CONTRATACIN
PRECONTRACTUAL
SUSCRIPCIN DEL
CONTRATO
REVISAR MOBILIARIO Y D5
EQUIPOS CONTRATADOS
DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES
D6
CUMPLEN CON
ESPECFICACIONES?
NO
SOLICITAR AL
CONTRATISTA LA
CORRECCIN DEL
BIEN CONTRATADO
SI
REALIZAR LA DOTACIN
DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO SEGN
REQUERIMIENTO
DOCUMENTOS
AUTORIZAR CANCELACIN D1. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
DEL CONTRATO D2. PRESUPUESTO PARA PROYECTO DE EQUIPAMIENTO
D7 D3. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
LIQUIDAR CONTRATO D4. PLIEGOS PARA LA ADQUISICIN
D5. CONTRATO DE BIENES (MOBILIARIO Y EQUIPOS)
D6. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIN DE DOTACIN DE MOBILIARIO Y/O
EQUIPAMIENTO
FIN D7. MEMORANDO CON DISPOSICIN DE CANCELACIN DE CONTRATO
Subproceso: SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
Cdigo : Z.2.06.02.01. Fecha de ltima revisin: 22/05/2013
ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A TCNICO DE
DIRECTOR/A NACIONAL DE ANALISTA DE INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIN
INFRAESTRUCTURA FSICA INFRAESTRUCTURA FSICA 2 CONTRATACIN (ICO)
FSICA 2 ESCOLAR
INICIO
EQUIPAMIENTO
D1
ELABORACIN DE
PROPUESTAS DE
CONVENIOS DE
COOPERACIN NACIONAL
D2
DESIGNAR ANALISTA PARA

SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS
SOLICITAR INFORME DE
AVANCE DE CONVENIOS,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS AL
ANALISTA ZONAL
SOLICTAR PLANILLAS DE
AVANCE DE OBRA AL ICO
ENVIAR PLANILAS DE
AVANCE DE OBRA
D3
ELABORAR INFORME
TCNICO DEL AVANCE DE
NO
CONVENIOS, EQUIPAMIENTO
Y OBRAS
D4
REVISAR INFORME
TCNICO
ESTA
CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORME TCNICO

Y PLANILLAS DE AVANCE DE
OBRA AL ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA FSICA 2
D3, D4
REALIZAR VISITA AL SITIO DE

CONVENIO, EQUIPAMIENTO Y
OBRAS
REALIZAR INFORME TCNICO

DE ACUERDO AL AVANCE DE
OBRA AL MOMENTO DE LA
INSPECCIN
D5
SUMILLAR INFORME
TCNICO
ENVIAR PARA SUBIR A GPR
FIN
DOCUMENTOS
D1. EQUIPO PUESTO EN OBRA Y FUNCIONAMIENTO
D2. PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN NACIONAL APROBADOS
D3. PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA
D4. INFORME TCNICO DEL AVANCE DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
D5. INFORME TCNICO DE AVANCE DE OBRA
RECURSOS EDUCATIVOS
Proceso: RECURSOS EDUCATIVOS Fecha De Elaboracin: 17/05/2013
Revisado Por: SARA SANTACRUZ Aprobado Por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS SUBSECRETARIO(A) DE ADMINISTRACIN ESCOLAR ESPECIALISTA DE RECURSOS EDUCATIVOS ANALISTA DE RECURSOS EDUCATIVOS
INICIO


REA
D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2
APRUEBA? NO
SI
DE LA DIRECCIN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Proceso: RECURSOS EDUCATIVOS Fecha de Elaboracin: 06/01/2011
Subproceso: PLANIFICACIN DE PROTOCOLOS DE RECURSOS EDUCATIVOS
Revisado por: SARA SANTACRUZ Aprobado por:
SUBSECRETARIO/A DE DIRECTOR/A DE RECURSOS DIRECTOR/A DE OPERACIONES Y ANALISTA DE RECURSOS

ADMINISTRACIN ESCOLAR EDUCATIVOS LOGSTICA EDUCATIVOS 2
INICIO
ENTREGAR LINEAMIENTOS PARA

LA DIRECCIN DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D1
ELABORAR PROPUESTAS DE
PROTOCOLOS PARA RECURSOS
EDUCATIVOS
D2
REVISAR PROPUESTA
DE PROTOCOLO
ESTA
SI NO
CORRECTO?
PROTOCOLO
APRUEBA? NO
SI
APROBAR PROTOCOLOS
D3
SOCIALIZAR PROTOCOLOS A
NIVEL NACIONAL
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO
DE PROTOCOLOS ESTABLECIDOS
REALIZAR AJUSTES DE
PROTOCOLOS
ENVIAR A REVISIN DE AJUSTES
ANALIZAR AJUSTES DE
PROTOCOLOS
ES NECESARIO
SI
MODIFICACIN?
DISPONER REALIZAR AJUSTES
REALIZAR AJUSTE
NO
APROBAR AJUSTES
SOCIALIALIZAR AJUSTE EN
FIN PROTOCOLOS
DOCUMENTOS
D1. LINEAMIENTOS PARA PROTOCOLOS DE LA DIRECCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2. PROPUESTA DE PROTOCOLOS PARA RECURSOS EDUCATIVOS
D3. PROTOCOLOS PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS APROBADOS
Subproceso: SELECCIN E INCLUSIN DE BENEFICIARIOS
ANALISTA DISTRITAL DE
ANALISTA DISTRITAL DE DIRECTOR(A) NACIONAL DE ANALISTA DE RECURSOS DIRECTOR(A) NACIONAL DE
RECURSOS, OPERACIONES
ADMINISTRACIN ESCOLAR RECURSOS EDUCATIVOS EDUCATIVOS 1 OPERACIONES Y LOGSTICA
Y LOGSTICA
INICIO
COORDINAR LA RECOLECCIN DE
DATOS DE LOS RECURSOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
EL SISTEMA DE INFORMACIN DEL
NIVEL DISTRITAL
D1
ELABORAR Y ENVIAR INFORME

CONSOLIDADO DE DATOS
RECOLECTADOS DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS
D2
VALIDAR Y DEPURAR LA
INFORMACIN CONSOLIDADA
EXISTE ERRORES? SI
NO
INGRESAR INFORMACIN
VALIDADA AL SISTEMA DE
INFORMACIN DE
SIGAE
DISPONER GENERACIN DE
INFORME DE DATOS
RECOLECTADOS VALIDADOS
GENERAR INFORME
SISTEMATIZADO DE
ATENCIN, USO Y MANEJO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D3
GENERACIN DEL
REQUERIMIENTO
FIN
DOCUMENTOS
D1. DATOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D2. INFORME CONSOLIDADO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D3. INFORME SISTEMATIZADO DE ATENCIN, USO Y MANEJO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Subproceso: INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
SUBSECRETARIO/A DE DIRECTOR/A NACIONAL DE DIRECTOR/A NACIONAL ESPECIALISTA DE ESPECIALISTA DE

ADMINISTRACIN ESCOLAR RECURSOS EDUCATIVOS DE COMPRAS PBLICAS RECURSOS EDUCATIVOS ALIMENTACIN ESCOLAR
INICIO
ESTABLECER LINEAMIENTOS
PARA CREACIN DE NUEVOS
PRODUCTOS
D1
DISPONER ESTUDIO TCNICO
PARA NUEVOS PRODUCTOS
D2
DEFINIR PARAMETROS Y
CARACTERISTICAS
TCNICAS DEL PRODUCTO
D3
ES PRODUCTO
DE ALIMENTACIN
SI
NUTRICIONAL
APROPIADO?
DEFINIR CARACTERISTICAS
NO TCNICAS DEL PRODUCTO
ALIMENTARIO
D4
SOLICITAR PROPUESTAS DE
PROTOTIPOS ALTERNATIVOS
D5
REALIZAR ESTUDIO
COMPARATIVO
D6
SELECCIONAR PROTOTIPO
ESTA
NO NO
CORRECTO?
SI
REALIZAR PRUEBAS DE
FACTIBILIDAD
D7
ANALIZAR RESULTADOS DE
PRUEBAS DE FACTIBILIDAD
D6,D7
ES FACTIBLE?
SI
DISPONER
ELABORACIN DE
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
ELABORAR ESPECIFICACIONES
TCNICAS
VALIDAR D8
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
ESTA
NO
CORRECTO?
SI
ENVIAR
ESPECIFICACIONES
TCNICAS AL
SUBSECRETARIO
REVISAR
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
D9
APRUEBA? NO
DOCUMENTOS
D1. LINEAMIENTOS PARA CREACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
SI PRECONTRACTUAL D2. ESTUDIO TCNICO PARA INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
(INCLUYE PROPUESTAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS)
D3. INFORME DE PARAMETROS TCNICOS DEL PRODUCTO
D4. CARACTERISTICAS TCNICAS SOBRE EL PRODUCTO DE ALIMENTACIN
D5. PROPUESTAS DE PROTOTIPOS
FIN D6. ESTUDIO COMPARATIVO DE PROPUESTAS
D7 INFORME DE FACTIBILIDADY ACEPTABILIDAD
D8. ESPECIFICACIONES TCNICAS
D9. PRODUCTO NUEVO INCORPORADO
Subproceso: CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN
SUBSECRETARIO/A GENERAL ADMINISTRACIN ESPECIALISTA DE ALIMENTACIN

DIRECTOR/A DE RECURSOS EDUCATIVOS
ESCOLAR ESCOLAR
INICIO
PLANIFICACIN MONITOREO
D1 D2
DISPONER DISEO DE PLAN DE

CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y
NUTRICIN
D3
DISEAR PLAN DE CAPACITACIN EN

ALIMENTACIN Y NUTRICIN
D4
REVISAR PLAN DE CAPACITACIN

EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN
SI VALIDA? NO
ENVIAR PLAN DE
CAPACITACIN AL
SUBSECRETARIO
REVISAR PLAN DE
CAPACITACIN EN
SI APRUEBA? NO
ENVIAR PLAN DE
CAPACITACIN
D5
DISPONER EJECUCIN DEL PLAN DE

CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y
NUTRICIN APROBADO
D6
COORDINAR LA EJECUCIN DE
PLAN DE CAPACITACIN EN
ALIMENTACIN Y NUTRICIN A
NIVEL ZONAL
EJECUTAR PLAN DE
CAPACITACIN
EVALUAR EJECUCIN DEL PLAN

DE CAPACITACIN
ELABORAR INFORME DE
EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
Y ENVIAR A DIRECTOR/A DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D7
CONOCER RESULTADOS DE LA
CAPACITACIN
D6,D7
DOCUMENTOS
D1. PLAN OPERATIVO ANUAL
D2. PROGRAMA DE MONITOREO APROBADO FIN
D3. E-MAIL DE DISPOSICIN DE CAPACITACIN
D4. PLAN DE CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN
D5. PLAN DE CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN APROBADO
D6. E-MAIL DE DISPOSICIN EJECUCIN DE CAPACITACIN
D7. INFORME DE EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
Subproceso: MONITOREO
SUBSECRETARIO/A DE ANALISTA DISTRITAL DE
DIRECTOR/A DE RECURSOS ESPECIALISTA DE INSTITUCIN
ADMINISTRACIN TCNICOS EXTERNOS ADMINISTRACIN
ESCOLAR
EDUCATIVOS RECURSOS EDUCATIVOS EDUCATIVA ESCOLAR
INICIO
DISPONER ELABORAR
PROGRAMA DE
MONITOREO
D1 RECIBIR DISPOSICIN Y
PROPONER ESQUEMA BASE
REALIZAR ANLISIS DE
DATOS DEL SISTEMA DE
INFORMACIN
D2
ANALIZAR INFORMES
ANTERIORES
D3
ELABORAR PROGRAMA
DE MONITOREO
D4
REVISAR PROGRAMA DE
MONITOREO
VALIDA? NO
SI
ENVIAR PROGRAMA
DE MONITOREO AL
SUBSECRETARIO
REVISAR PROGRAMA D4
DE MONITOREO
APRUEBA? NO
SI
AUTORIZAR PROGRAMA
DE MONITOREO
D5
DISPONER EJECUCIN DEL
PROGRAMA DE MONITOREO NO
RECIBIR Y ASIGNAR
PROGRAMA A TCNICOS
EXTERNOS
RECIBIR Y PROGRAMAR
TRABAJO DE CAMPO
D5
APLICAR MONITOREO EN
CADA INSTITUCIN
EDUCATIVA
ELABORAR INFORMES E
INGRESAR DATOS DE
MONITOREO
D6
DISPONER REVISIN DE
INFORMES DE MONITOREO
REVISAR INFORMES DE
MONITOREO
REQUIERE
ACCIONES
CORRECTIVAS
INMEDIATAS?
SI
COMUNICAR ACCIONES
INMEDIATAS
D7
DISPONER ACCIONES
INMEDIATAS
APLICAR ACCIONES
INMEDIATAS
ELABORAR INFORME DE
ACCIONES INMEDIATAS
Y ENVIAR AL DIRECTOR/
A DE RECURSOS
EDUCATIVOS
DISPONER SEGUIMIENTO DE D8
ACCIONES INMEDIATAS
REALIZAR SEGUIMIENTO DOCUMENTOS

DE ACCIONES INMEDIATAS D1. E-MAIL DE DISPOSICIN PARA ELABORAR PROGRAMA DE MONITOREO
D2. DATOS DEL SISTEMA
D3. INFORMES DE MONITOREO ANTERIORES
D4. PROGRAMA DE MONITOREO
FIN D5. PROGRAMA DE MONITOREO APROBADO
D6. INFORMES DE APLICACIN DEL PROGRAMA DE MONITOREO
D7. ACCIONES INMEDIATAS
D8. INFORME DE APLICACIN DE ACCIONES INMEDIATAS
OPERACIONES Y LOGSTICA
Proceso: OPERACIONES Y LOGSTICA Fecha De Elaboracin: 17/05/2013
Revisado Por: FABRICIO VALLEJO Aprobado Por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGSTICA SUBSECRETARIO(A) DE ADMINISTRACIN ESCOLAR ESPECIALISTA DE OPERACIONES Y LOGSTICA ANALISTA DE OPERACIONES Y LOGSTICA
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
D2
APRUEBA? NO
SI
DE LA DIRECCIN DE
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Proceso: OPERACIONES Y LOGSTICA Fecha de Elaboracin: 06/01/2011
Subproceso: GENERACIN DE REQUERIMIENTOS
Revisado por: FABRICIO VALLEJO Aprobado por:
DIRECTOR/A DE DIRECTOR/A DIRECTOR/A DE ESPECIALISTA DE ANALISTA DE DIRECTOR/A SUBSECRETARIO DE

ASESORA
RECURSOS COMPRAS OPERACIONES Y OPERACIONES Y RECURSOS NACIONAL ADMINISTRACIN
JURIDICA
EDUCATIVOS PBLICAS LOGSTICA LOGSTICA EDUCATIVOS 2 FINANCIERO ESCOLAR
INICIO
SOLICITAR EL INICIO DEL

REQUERIMIENTO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D1
DISPONER GENERACIN
DEL REQUERIMIENTO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
GENERAR
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
D2
REVISAR REQUERIMIENTO
DE RECURSOS
EDUCATIVOS GENERADOS
ESTA NO
CORRECTO?
SI
VALIDAR REQUERIMIENTO
Y ENVIAR A DIRECTOR/A
DE RECURSOS
EDUCATIVOS
APROBAR REQUERIMIENTO
Y DISPONER ELABORACIN
DE TDR E INFORMES
MOTIVADOS
ELABORAR
INFORMES
MOTIVADOS Y TDR
D3,D4
REVISAR TDR E
INFORMES MOTIVADOS
ESTA
NO
CORRECTO?
SOLICITAR
NO
SI SI CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
SOLICITAR
CERTIFICACIN
CERTIFICACIN DE PAC
PRESUPUESTARIA
A COMPRAS PBLICAS
ENTREGAR D5
CERTIFICACIN DE
PAC
D6
RECIBIR CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y PAC
ENVIAR INFORMES
MOTIVADOS, TDR,
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y PAC
AL SUBSECRETARIO
REVISAR INFORMES
MOTIVADOS, TDR,
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
ESTA
CORRECTO?
SI
APROBAR Y ENVIAR A
ASESORA JURDICA
ELABORACIN
DE PLIEGOS
D7
DOCUMENTOS ENVIAR MEMORANDO

D1. MEMORANDO DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EDUCATIVOS DE ELABORACIN DE
D2. ORDEN DE COMPRA PLIEGOS AL PORTAL
D3. INFORMES MOTIVADOS DE COMPRAS
D4. TRMINOS DE REFERENCIA PUBLICAS
D5. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA D8
D6. CERTIFICACIN DEL PAC
D7. PLIEGOS
FIN
D8. MEMORANDO DE ELABORACIN DE PLIEGOS AL PORTAL DE COMPRAS PBLICAS
Subproceso: RECEPCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
SUBSECRETARIO/A DIRECTOR/A DE ESPECIALISTA DE ANALISTA DE
AREAS DEL DIRECTOR/A DIRECTOR/A DE
DE ADMINISTRACIN OPERACIONES Y OPERACIONES Y OPERACIONES Y PROVEEDOR
MINEDU COMPRAS PBLICAS TICs
ESCOLAR LOGISTICA LOGSTICA LOGSTICA
INICIO
PRECONTRACTUAL
D1
ELABORAR INFORMES PARA

ADQUISICIN DENTRO DEL
PROCESO PRECONTRACTUAL
SUSCRIPCIN Y LOSNCP
REGISTRO DE D2
CONTRATO
D3
RECIBIR INFORME DE
ADJUDICACIN Y
ENVIAR A DIRECTOR
DE OPERACIONES Y
LOGISTICA
D4 DISPONER SEGUIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO DEL
SOLICITAR AL CONTRATO AL ESPECIALISTA
SUBSECRETARIO DE OYL
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
RECEPCIN Y
GENERAR CRONOGRAMA
DISTRIBUCIN DE
DE ENTREGA DE
OTROS RECURSOS
RECURSOS EDUCATIVOS
EDUCATIVOS
DESDE EL PROVEEODR
D5
SOLICITAR SEGUIMIENTO
RECIBIR Y DISPONER AL CUMPLIMIENTO DEL
RECEPCIN Y ENTREGA CRONOGRAMA
DE OTROS RECURSOS
EDUCATIVOS
CONTROLAR LOS
PROCESOS DE
VERIFICACIN DE
CALIDAD DE LOS
RECURSOS
EDUCATIVOS
D6, D7
DETERMINAR
CRONOGRAMA DE
DESPACHO DE RECURSOS
EDUCATIVOS
REGISTRAR E
IMPRIMIR ACTA-
ENTREGA
PROVEEDOR BODEGA
D8
ENVIAR ACTA-
ENTREGA
PROVEEDOR BODEGA
AL CONTRATISTA
DESPACHAR Y
ENTREGAR
RECURSOS
EDUCATIVOS A LOS
CENTRO DE
DISTRIBUCIN DEL
MINEDU SEGN
DISPONER EL
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO A LA
OPERACIN (ENTREGA -
RECEPCIN) DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS
INFORMAR EL
CRONOGRAMA DE
RECEPCIN DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
COMUNICAR ORDEN
GENERADA
DISPONER GENERACIN
DEL DITRIBUTIVO A
SISTEMAS
GENERAR
DISTRIBUTIVO Y
COMUNICAR A
DIRECTOR DE
DOCUMENTOS OPERACIONES Y
D1. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE INCOP LOGISTICA
D2. INFORMES PARA ADQUISICIN
D3. CONTRATO SUSCRITO
D4. INFORME DE ADJUDICACIN
D5. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE RECURSOS
DISTRIBUCIN DE
EDUCATIVOS DESDE EL PROVEEDOR
RECURSOS
D6. INFORME DE VERIFICACIN DE CALIDAD-
EDUCATIVOS
ALIMENTOS (EMPRESA VERIFICADORAS
EXTERNAS)
D7. INFORMES DE ENTREGA-RECEPCIN
TEXTOS, UNIFORMES
FIN
D8. ACTA-ENTREGA PROVEEDOR BODEGA
Subproceso: DISTRIBUCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
DIRECTOR/A DE ESPECIALISTA DE CENTRO DE SUBSECRETARIO ANALISTA DE

ANALISTA DISTRITAL DE INSTITUCIN
OPERACIONES Y OPERACIONES Y DISTRIBUCIN ADMINISTRACIN TRANPORTISTA OPERACIONES Y
ADMINISTRACIN ESCOLAR EDUCATIVA
LOGISTICA LOGSTICA DEL MINEDU ESCOLAR LOGSTICA
INICIO
DISPONER GENERACIN
DE CRONOGRAMAS,
IMPRESIN DE NOTAS Y
DISTRIBUCIN DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS
D1
SOLICITAR
ELABORACIN DE
CRONOGRAMA DE
DISTRIBUCIN A
TRANSPORTISTAS Y
ADMINISTRACIN
ESCOLAR ELABORAR, REGISTRAR Y ENVIAR
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D2
REALIZAR SEGUIMIENTO
AL REGISTRO DEL
CRONOGRAMA EN EL
SIGAE
VERIFICAR
CRONOGRAMA DE
DISTRIBUCIN EN
SISTEMA SIGAE
IMPRIMIR NOTAS DE ENTREGA

DE RECURSOS EDUCATIVOS
D3
ENTREGAR NOTAS DE ENTREGA

DE RECURSOS EDUCATIVOS A
TRANSPORTISTA
A IMPRESIN DE NOTAS
REALIZAR EGRESO
DE RECURSOS
EDUCATIVOS POR
RUTAS
D4
DISTRIBUIR
RECURSOS
EDUCATIVOS DE
ACUERDO A
CRONOGRAMA Y
ENVIAR NOTAS DE
ENTREGA PARA RECIBIR RECURSO
LEGALIZACIN EDUCATIVO Y
REPROGRAMACIONES LEGALIZACIN DE
DE RECURSOS NOTA DE ENTREGA
EDUCATIVOS DEL RECURSO
EDUCATIVO
D6
RECIBIDO
ENTREGAR NOTA
DE ENTREGA
LEGALIZADA DEL
PRODUCTO
RECIBIDO AL
CENTRO DE
DISTRIBUCIN
REALIZAR
REGISTRO EN
SISTEMA SIGAE DE
ENTREGA DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
LEGALIZAR NOTAS DE
ENTREGA
D5
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA
LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL
SUBSECRETARIO
DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA
LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL DIRECTOR/
A DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
PAGO DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DOCUMENTOS
D1. QUIPUX DE REQUERIMIENTOS
D2. CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
D3. NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS
FIN D4. EGRESO DE RECURSOS EDUCATIVOS POR RUTAS
D5. NOTAS DE ENTREGA LEGALIZADAS
D6. REPROGRMACIN DEL RECURSO EDUCATIVO
Proceso: OPERACIONES Y LOGISTICA Fecha de Elaboracin: 06/01/2011
Subproceso: REPROGRAMACIONES
ANALISTA DISTRITAL DE DIRECTOR/A DE SUBSECRETARIO CENTRO DE

ANALISTA DE OPERACIONES Y INSTITUCIN
ADMINISTRACIN OPERACIONES Y ADMINISTRACIN DISTRIBUCIN DEL TRANSPORTISTA
LOGISTICA EDUCATIVA
ESCOLAR LOGISTICA ESCOLAR MINEDU
INICIO
SOLICITAR VERIFICACIN
DE SALDOS
D1
VERIFICAR SALDOS A NIVEL

NACIONAL EN SISTEMA SIGAE
EXISTE
SALDOS?
NO
SI COMUNICAR QUE
NO EXISTE SALDOS
GENERAR NOTA DE
ENTREGA DE
RECURSO EDUCATIVO
REPROGRAMADOS
D2
ENTREGAR NOTA DE ENTREGA

DE RECURSO EDUCATIVO AL
TRANSPORTISTA
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
RECIBIR RECURSOS
EDUCATIVOS
REPROGRAMADOS
FIRMAR NOTA DE
ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
RECIBIDO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA Y REALIZAR
EGRESO DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D3
REGISTRAR EN SISTEMA
SIGAE LA ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA PARA
LEGALIZACIN AL ANALISTA
DISTRITAL DE
LEGALIZAR NOTAS DE
ENTREGA
D4
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL
SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA LEGALIZADAS
Y ENVIAR AL DIRECTOR/
A DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
PAGO DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
FIN DOCUMENTOS
D1. EMAIL DE VERIFICACIN DE SALDOS
D2. NOTA DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS REPROGRAMADOS
D3. EGRESO DE RECURSO EDUCATIVO
D4. NOTA DE ENTREGA LEGALIZADA
Subproceso: PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SUBSECRETARIO DE DIRECTOR/A DE OPERACIONES ESPECIALISTA DE OPERACIONES Y ANALISTA DE OPERACIONES Y DIRECTOR/A ZONAL

COORDINADOR/A ZONAL
ADMINISTRACIN ESCOLAR Y LOGSTICA LOGSTICA LOGSTICA FINANCIERO
INICIO
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D1
ENVIAR NOTAS DE
ENTREGA DE RECURSOS
EDUCATIVOS A
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
DISPONER REGISTRO DE
NOTAS AL ESPECIALISTA DE
OPERACIONES Y LOGISTICA
SOLICITAR REGISTRO DE
NOTAS AL ANALISTA DE
REVISAR NOTA DE
ENTREGA
ESTA
CORRECTO?
NO
DEVOLVER NOTA
DE ENTREGA AL
TRANSPORTISTA
SI
REGISTRAR NOTA DE ENTREGA

POR INSTITUCIN EDUCATIVA DE
CADA UNO DE LOS RECURSOS
EDUCATIVOS EN SISTEMA SIGAE
ELABORAR
LIQUIDACIONES DE PAGO
D2
REVISAR Y APROBAR
LIQUIDACIONES DE PAGO EN
SISTEMA SIGAE
ESCANEAR NOTAS DE
ENTREGA REGISTRADAS POR
INSTITUCIN EDUCATIVA
Y LIQUIDACIONES DE PAGO
D1,D2
ENVIAR NOTAS DE ENTREGA

REGISTRADAS POR
Y LIQUIDACIONES DE PAGO
PARA ELABORACION DE
SOLICITUDES DE PAGO AL
COORDINADOR/A ZONAL
ENVIAR
DOCUMENTACIN
PARA SOLICITUDES
DE PAGO AL
DIRECTOR/A
FINANCIERO ZONAL
REALIZAR PAGOS
CORRESPONDIENTES
D3
REALIZAR SEGUIMIENTO DE
ELABORACIN DE SOLICITUDES
DE PAGO DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO Y MONTOS
DEVENGADOS EN EL SISTEMA
ESIGEF
DOCUMENTOS
D1. NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS
FIN D2. LIQUIDACIONES DE PAGO
D3. SOLICITUDES DE PAGO
Subproceso: CONCILIACION DE ORDENES
DIRECTOR/A DE SUBSECRETARIO/A
CENTRO DE DISTRIBUCIN
ANALISTA DE OPERACIONES Y LOGSTICA OPERACIONES Y DE ADMINISTRACIN TRANSPORTISTA
DEL MINEDU
LOGSTICA ESCOLAR
INICIO
REVISAR REPORTES DE RESUMEN

DE CONCILIACIN, CONTROL DE
DISTRIBUCIN, SALDOS Y
CONTROL DE PRODUCTOS
ORDEN CON
NOVEDADES? DESCUENTO
PRDIDA
SI O DAO
AJUSTE A
TIPO DE
NOVEDADES?
AJUSTE F
PRODUCTO INGRESOS POR
DISPONIBLE DEVOLUCIN
MAYOR DE NOTAS
A CERO DE ENTREGA
SOLICITAR SOLICITAR REVISAR DISPONIBLE REVISAR REVISAR DISPONIBLE

CONFIRMACIN DE CONFIRMACIN DE DEL RESUMEN DE RESUMEN DE DEL RESUMEN DE
NO
SALDO A CENTRO DE SALDO A CENTRO CONCILIACIN ES CONCILIACIN SI CONCILIACIN ES
DISTRIBUCIN DE DISTRIBUCIN CERO O INFERIOR AL EL EXISTENTE ES SUPERIOR AL SALDO
PRODUCTO FSICO NEGATIVO FSICO EXISTENTE
CONFIRMAR SALDO
MAYOR A CERO
EJECUTAR EJECUTAR MOVIMIENTO

MOVIMIENTO POR LAS POR LAS CANTIDADES
CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL
EJECUTAR EJECUTAR INGRESO SI CORRESPONDIENTES CENTRO DE DISTRIBUCIN
A TRANSFERENCIAS EL SALDO DE LA O TRANSPORTE DE
O EGRESOS BODEGA ES MAYOR A ACUERDO A PROTOCOLO
RESPECTIVOS DE CERO Y EL DISPONIBLE
FIRMAR DOCUMENTO ACUERDO A DE RESUMEN DE
PROTOCOLO CONCILIACIN ES ELABORAR QUIPUX PARA
DE PRDIDA O DAO LEGALIZACIN DEL
DEL RECURSO INFERIOR A CERO
A DOCUMENTO A CENTRO DE
EDUCATIVO DISTRIBUCIN O
TRANSPORTE
B FIRMAR DOCUMENTO
DE PRDIDA O DAO
DEL RECURSO
EDUCATIVO
RECIBIR DOCUMENTO
FIRMADO DE PRDIDA
B
O DAO DEL RECURSO
EDUCATIVO
REGISTRAR
MOVIMIENTOS
CONFIRMAR ORDEN SE
ENCUENTRA EN CERO
D5
ELABORAR INFORME DE CONCILIACIN

PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE Y ENVIAR A DIRECTOR
D6 REVISAR INFORME
DE CONCILIACIN
ESTA
NO
CORRECTO?
SI
APROBAR INFORME
Y ENVIAR A
SUBSECRETARIO
APROBAR Y
FIRMAR INFORME
DE CONCILIACIN
ENVIAR INFORME DE
CONCILIACIN POR QUIPUX
AL CENTRO DE
DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE PARA
LEGALIZACIN D7
FIRMAR INFORME DE
FIRMAR INFORME
CONCILIACIN Y
DE CONCILIACIN
ENVIAR ANALISTA
ENVIAR ANALISTA DE
DE OPERACIONES
Y LOGSTICA
ARCHIVAR INFORME DE CONCILIACIN
FIN DOCUMENTOS
D1. REPORTE DE RESUMEN GENERAL PARA LA CONCILIACIN DE UNA ORDEN DE PRODUCCIN
D2. REPORTE DEL CONTROL DE DISTRIBUCIN
D3. REPORTE DE SALDOS DEL SIGAE EN LNEA
D4. REPORTE DE CONTROL DE PRODUCTO
D5. EMAIL DE CERTIFICACIN DE SALDOS DE LA ORDEN EN CERO
D6. INFORME DE CONCILIACIN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y TRANSPORTE
D7. QUIPUX DE ENVIO DE INFORME DE CONCILIACIN AL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y AL TRANSPORTE
SUBSECRETARA DE APOYO,
SEGUIMIENTO Y REGULACIN
DE LA EDUCACIN
ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
Macroproceso: APOYO,SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN Situacin: DISEO
Proceso: ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Subproceso: PLANIFICACIN DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
ELABORADO POR: ALEXANDRA VALLECILLA Pgina: 1 de 1
Revisado por: PAULINA FABARA Aprobado por:
SUBSECRETARIO(A) DE APOYO, SEGUIMIENTO Y ESPECIALISTA DE ASESORA A LA GESTIN ANALISTA DE ASESORA A LA GESTIN

DIRECTOR(A) DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
REGULACIN DE LA EDUCACIN EDUCATIVA EDUCATIVA
INICIO

POA INSTITUCIONAL

REA
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL SOBRE LA BASE DE

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL NECESIDADES DE LA DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN DE
ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE DOCUMENTOS
PLANIFICACIN TCNICA
D3. POA APROBADO
FIN
Macroproceso: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN Situacin: DISEO
Subproceso: RECEPCIN Y ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA GENERAR PROPUESTAS DE POLTICA PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA/SOFA GORDN Pgina: 1 de 1
ASESORES EDUCATIVOS/EQUIPOS
SUBSECRETARIO/A DE APOYO, DIRECTOR/A DE ASESORA A LA ESPECIALISTA DE ASESORA A LA ANALISTA DE ASESORA A LA GESTIN
ZONALES/OTRAS INSTANCIAS DEL
SEGUIMIENTO Y REGULACIN GESTIN EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA EDUCATIVA
MINEDUC
A
INICIO
ANALIZAR INSUMOS GENERADOS EN EL

GENERAR INSUMOS EN EL ANALIZAR TIPO DE PROPUESTA
TERRITORIO PARA GENERAR
TERRITORIO DE MEJORA DE INSUMOS
PROPUESTAS DE MEJORAS
D1 D1
TIPO DE PROPUESTA ACTUALIZACIN
PERFECCIONAMIENTO
MEJORA DE INSUMOS
D2
AMPLIACIN
NO
MEJORA DE INSUMOS
D2
REVISAR PROPUESTA DE MEJORA

SI CORRECTO? A
DE INSUMOS
D2
APRUEBA?
SI
ANALIZAR FACTIBILIDAD DE PONER EN CONSIDERACIN DE LA

PROPUESTA DE MEJORA DE INSUMOS SUBSECRETARA DE APOYO,
DE ASESORA A LA GESTIN SEGUIMIENTO Y REGULACIN LA
EDUCATIVA PROPUESTA DE MEJORA DE INSUMOS
D2
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR A SUBSECRETARIOS Y
VICEMINISTROS INSUMOS PARA
GENERAR PROPUESTAS DE
POLTICA PBLICA DE ASESORA
A LA GESTIN EDUCATIVA NO
DOCUMENTOS
D1 PROPUESTO DE INSUMOS DETECTADOS EN EL TERRITORIO

D2 PROPUESTA DE MEJORA DE INSUMOS: ACTUALIZACIN/
GENERAR POLTICA DE ASESORA
PERFECCIONAMIENTO/AMPLIACIN
A LA GESTIN EDUCATIVA
D3 POLTICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
D2
FIN
Subproceso: DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
Revisado por: PAULINA ABARA Aprobado por:
DIRECTOR/A DE ASESORA A LA GESTIN ESPECIALISTA/ANALISTA DE ASESORA A LA SUBSECRETARIO/A DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA REGULACIN
INICIO
RECIBIR REQUERIMIENTO DE
ELABORACIN DE LINEAMIENTOS
TCNICOS-NORMATIVOS DE
PARA ELABORACIN DE NORMATIVA
D1
DELINEAR PROPUESTA DE
RECOPILAR INSUMOS
NORMATIVA DE ASESORA A
TCNICOS PERTINENTES
LA GESTIN EDUCATIVA
REVISAR NORMATIVA
ACTUAL PERTINENTE
PROPONER INSUMOS Y
ENVIAR A DIRECTOR/A
PARA REVISIN
REVISAR DOCUMENTO DE D2
INSUMOS TCNICOS-
NORMATIVOS
D2
APRUEBA? NO
SI
REDACTAR PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS TCNICOS-
NORMATIVOS DE ASESORA A REVISAR PROPUESTA DE
LA GESTIN EDUCATIVA PARA LINEAMIENTOS
ELABORACIN DE D3
NORMATIVA
D3
NO APRUEBA?
SI
ENTREGAR PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS TCNICOS-
NORMATIVOS DE ASESORA PARA
DOCUMENTOS ELABORACIN DE NORMATIVA A LA
COORDINACIN GENERAL DE
D1 SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE ELABORACIN DE ASESORIA JURDICA
D3
LINEAMIENTOS TCNICOS-NORMATIVOS DE ASESORA A
LA GESTIN EDUCATIVA PARA ELABORACIN DE
NORMATIVA FIN
D2 INSUMOS TCNICOS PERTINENTES
D3 PROPUESTA DE LINEAMIENTOS TCNICOS-
NORMATIVOS DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PARA ELABORACIN DE NORMATIVA
Subproceso: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
DIRECTOR/A DE ASESORA A LA GESTIN ESPECIALISTA DE ASESORA A LA ANALISTA DE ASESORA A LA

COORDINADOR/A ZONAL
EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA
INICIO
SOLICITAR INFORME DE COORDINAR CON ANALISTA

ELABORAR LAS
ACCIONES Y LOGROS DE LA METODOLOGA DE
HERRAMIENTAS DE
ASESORA A LA GESTIN RECOPILACIN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
D1
NO REVISAR HERRAMIENTAS
D1
CORRECTO
REVISAR HERRAMIENTAS SI NO
?
D1
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR HERRAMIENTAS
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
A COORDINACIONES
ZONALES
D1
ENVIAR SOLICITUD DE
INFORMACIN Y
A HERRAMIENTAS DE
CONTROL, APLICACIN Y
SEGUIMIENTO
D1
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
EN ZONA
D2
RECIBIR INFORMES DE
ACCIONES Y LOGROS DE CONSOLIDAR INFORMES DE
COORDINACIONES ACCIONES Y LOGROS DE
ZONALES Y ENVIAR A COORDINACIONES ZONALES
ANALISTAS D2
D2
REVISAR CONSOLIDADO DE
ACCIONES Y LOGROS DE
CORRECTO
NO A
?
SI
ELABORAR INFORME
ANALIZAR Y TOMAR DOCUMENTOS
CONSOLIDADO DE ACCIONES
DECISIONES EN BASE INFORME
Y LOGROS DE ASESORA A LA
CONSOLIDAD DE ACCIONES Y D1 HERRAMIENTAS PARA RECOLIPACIN DE
GESTIN EDUCATIVA Y
LOGROS INFORMACIN DE ASESORA A LA GESTIN
ENVIAR A DIRECTOR/A
D3 EDUCATIVA
D2 INFORMES DE ACCIONES Y LOGROS DE
ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA DE
FIN COORDINACIONES ZONALES
D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y
LOGROS DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
Proceso: AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Subproceso: PLANIFICACIN DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Revisado por: RAQUEL BONILLA Aprobado por:
SUBSECRETARIO(A) DE APOYO,
ESPECIALISTA DE AUDITORA A LA ANALISTA DE AUDITORA A LA
DIRECTOR(A) DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA
GESTIN EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA
EDUCACIN
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DE LA
DIRECCIN NACIONAL DE AUDITORA A REVISAR CUMPLIMIENTO DE POA DE AO ANTERIOR
LA GESTIN EDUCATIVA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) NACIONAL DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN NACIONAL
DE AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
PLANIFICACIN TCNICA
D3. POA APROBADO
FIN
Subproceso: ELABORACIN/ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL/JUAN ROSALES Pgina: 1 de 1
DIRECTOR/A DE AUDITORA A LA GESTIN ESPECIALISTA DE AUDITORA A LA SUBSECRETARIO/A DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

ANALISTA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA REGULACIN
INICIO
RECIBIR REQUERIMIENTO DE ELABORACIN/

ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE
AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA A
COORDINAR CON ANALISTA LA PROPUESTA DE

DELINEAR PROPUESTA DE ELABORACIN/
ELABORACIN/ACTUALIZACIN DE INSUMOS RECEPTAR INFORMES DE NECESIDADES DE LOS
ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE
PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN NIVELES DESCONCENTRADOS
EDUCATIVA D1
ELABORAR DOCUMENTO
CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE
INSUMOS D2
ANALIZAR DOCUMENTO DE
NECESIDADES DE INSUMOS
REVISAR PROPUESTA DE DISEAR PROPUESTA DE

ELABORACIN ACTIVIDAD
ELABORACIN DE INSUMO ELABORACIN DE INSUMO
D3 D3
REVISAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIN

B SI CORRECTO? NO
ELABORACIN INSUMO
D3
REVISAR PROPUESTA DE ELABORAR PROPUESTA DE

ACTUALIZACIN DE INSUMO ACTUALIZACIN DE INSUMO
A NO APRUEBA? SI C D4 D4
REVISAR PROPUESTA DE C
B SI CORRECTO? NO
ACTUALIZACIN DE INSUMO
D4
REVISAR PROPUESTA DE ELABORACIN/

A NO APRUEBA? SI C DOCUMENTOS ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS
DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
D1 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS DE AUDITORA A LA D3, D4
GESTIN EDUCATIVA
D2 DOCUMENTO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE INSUMOS PARA
POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
APRUEBA? NO B
D3 PROPUESTA DE ELABORACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE AUDITORA
A LA GESTIN EDUCATIVA
D4 PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE SI
D5 INSUMO APROBADO PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN ELABORACIN Y/O
EDUCATIVA ACTUALIZACIN DE POLTICAS
D6 INSUMO ACTUALIZADO PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN DE APOYO, SEGUIMIENTO Y
EDUCATIVA REGULACIN DE LA
EDUCACIN D5, D6
FIN
Subproceso: DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
DIRECTOR/A DE AUDITORA A LA GESTIN SUBSECRETARIO/A DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

ESPECIALISTA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA ANALISTA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
EDUCATIVA REGULACIN
INICIO
RECIBIR REQUERIMIENTO DE
ELABORACIN DE NORMATIVA DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA A
DELINEAR PROPUESTA DE COORDINAR CON ANALISTA LA DEFINICIN DE ELABORAR LINEAMIENTOS PARA

NORMATIVA DE AUDITORA A LA LINEAMIENTOS PARA PROPUESTA DE NORMATIVA PROPUESTA DE NORMATIVA DE
GESTIN EDUCATIVA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
D1
REVISAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
SI CORRECTO? NO
REVISAR DOCUMENTO DE
LINEAMIENTOS
D1
APRUEBA? SI REVISAR DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS

D1
NO
A
NO APRUEBA?
SI
EMITIR NORMATIVA DE AUDITORA A LA

DOCUMENTOS GESTIN EDUCATIVA
D2
D1 LINEAMIENTOS PARA PROPUESTA DE NORMATIVA DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA ENVIAR A COORDINACIN GENERAL DE
D2 NORMATIVA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA PARA ASESORA JURDICA PARA APROBACIN
APROBACIN
FIN
Subproceso: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
DIRECTOR/A DE AUDITORA A LA GESTIN ESPECIALISTA DE AUDITORA A LA ANALISTA DE AUDITORA A LA

COORDINADOR/A ZONAL
EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA GESTIN EDUCATIVA
INICIO
SOLICITAR INFORME DE COORDINAR CON ANALISTA LA

ELABORAR LAS
ACCIONES Y LOGROS DE METODOLOGA DE
HERRAMIENTAS DE CONTROL
AUDITORA A LA GESTIN RECOPILACIN DE
Y SEGUIMIENTO
D1
REVISAR HERRAMIENTAS
NO DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
D1
REVISAR HERRAMIENTAS DE
SI CORRECTO? NO
D1
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR HERRAMIENTAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO A
COORDINADORES ZONALES
D1
ENVIAR SOLICITUD DE
INFORMACIN Y
A
HERRAMIENTAS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
D1
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
EN ZONA
D2
RECIBIR INFORMES DE
CONSOLIDAR Y EMITIR INFORMES DE
Y ENVIAR A ANALISTA
D2 D2
REVISAR INFORME CONSOLIDADO

DE ACCIONES Y LOGROS DE
CORRECTO? NO A
SI DOCUMENTOS
D1 HERRAMIENTAS PARA RECOLIPACIN DE

ENVIAR INFORME
ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES INFORMACIN DE AUDITORA A LA GESTIN
CONSOLIDADO DE ACCIONES Y
EN BASE INFORME EDUCATIVA
LOGROS DE AUDITORA A LA
CONSOLIDADO DE ACCIONES Y D2 INFORMES DE ACCIONES Y LOGROS DE
GESTIN EDUCATIVA A
LOGROS AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA DE
DIRECTOR/A
D3 COORDINACIONES ZONALES
D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS
DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
FIN
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
MACROPROCESO: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN SITUACIN: REDISEO
PROCESO: REGULACIN DE LA EDUCACIN FECHA DE ELABORACIN: 08/05/2013
SUBPROCESO: PLANIFICACIN
CDIGO : PC.2.O7.03.01 FECHA DE LTIMA REVISIN: 17/07/2013
ELABORADO POR: JOHANNA ERAZO PGINA: 1 DE 1
REVISADO POR: LUIS CALLE APROBADO POR:
SUBSECRETARIO(A) DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

DIRECTOR(A) DE REGULACIN DE LA EDUCACIN ESPECIALISTA DE REGULACIN ANALISTA DE REGULACIN
REGULACIN
INICIO


REA
D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE BACHILLERATO
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN DE
REGULACIN
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA DOCUMENTOS Y REGISTROS
D4
D3. POA APROBADO
FIN DIRECCIONES A SU CARGO
MACROPROCESO: APOYO,SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN SITUACIN: REDISEO
PROCESO: REGULACIN DE LA EDUCACIN ELABORACIN: 24/08/2010
SUBPROCESO: ELABORACIN Y REVISIN DE POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
ANALISTA ANALISTA DE
DIRECTOR(A) TCNICO DE ANALISTA ANALISTA DISTRITAL DE DIRECTOR(A) DE SUBSECRETARIO(A) DE
ZONAL DE REGULACIN INSTITUCIONES
APOYO,SEGUIMIENTO Y DISTRITAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA APOYO,SEGUIMIENTO Y
REGULACIN DE LA EDUCATIVAS
REGULACIN REGULACIN REGULACIN EDUCACIN REGULACIN
EDUCATIVA EDUCACIN
INICIO
ELABORAR PLAN DE
TRABAJO PARA VALIDAR
PLANIFICACIN DE REGULACIN
ELABORACIN Y/O VALIDAR PLAN DE TRABAJO CONSOLIDADO DE REVISAR PLANES DE TRABAJO
DE LA EDUCACIN
ACTUALIZACIN DE PLANES DE TRABAJO
POLTICAS
D1
SI VALIDA?
VALIDA? TIENE
SI
OBSERVACIONES?
SI SI
CONSOLIDAR
PLANES DE
REMITIR A ANALISTA ZONAL DE TRABAJO Y REMITIR A SUBSECRETARIO(A) NO
APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN REMITIR A DE APOYO, SEGUIMIENTO Y
DIRECTOR ZONAL REGULACIN DE LA
DE REGULACIN EDUCACIN
VALIDAR CONSOLIDADO DE PLANES DE TRABAJO

PREPARAR DOCUMENTO BASE
CON PROPUESTAS DE POLTICAS
D2
VALIDA?
SI ELABORAR PLAN DE SOCIALIZACIN

CONSOLIDAR DE LA PROPUESTA Y REMITIR A
PLANES DE TRABAJO REVISAR PLAN DE SOCIALIZACIN
REMITIR A ANALISTA DE REGULACIN Y REMITIR A SEGUIMIENTO Y REGULACIN
DIRECTOR NACIONAL
D3
DE REGULACIN
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
NO
REALIZAR SUGERENCIAS Y APORTES Y

SOCIALIZAR POLTICAS DE
REMITIR A DIRECTOR(A) TCNICO DE
REGULACIN Y CONTROL
APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN
D4
RECOLECTAR INFORMACIN DE
SUGERENCIAS Y APORTES Y REMITIR A
ANALISTA NACIONAL DE REGULACIN RECOLECTAR
D6 INFORMACIN DE
ELABORAR DOCUMENTO DE
SUGERENCIAS Y
POLTICAS DE REGULACIN Y
APORTES Y
CONTROL Y REMITIR A REVISAR DOCUMENTO
REMITIR A
DIRECTOR(A)
NACIONAL DE
REGULACIN D5
TIENE
SI OBSERVACIONES?
NO
APROBAR POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL

DOCUMENTOS
D1. FORMATO DE PLAN DE TRABAJO
APLICAR
D2. FORMATO DE PROPUESTA DE POLTICAS (DOCUMENTO BASE)
POLTICAS DE APLICAR POLTICAS DE
D3. FORMATO DE PLAN DE SOCIALIZACI N
REGULACIN REGULACIN Y CONTROL
D4. FORMATO DE SUGERENCIAS Y APORTES
Y CONTROL
D5. DOCUMENTO DE POLITICAS DE REGULACIN Y CONTROL
D6. INFORMACIN DE SUGERENCIAS Y APORTES
FIN
MACROPROCESO: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN SITUACIN: REDISEO
SUBPROCESO: REGULACIN DE COSTOS DE LA EDUCACIN PARTICULAR Y FISCOMISIONAL
SUBSECRETARIO(A) DIRECTOR(A) ANALISTA

COORDINADOR(A)
DE APOYO, TCNICO DE DISTRITAL DE
DIRECTOR(A) DE REGULACIN DE LA GENERAL DE VICEMINISTRO(A) DE
SEGUIMIENTO Y APOYO, APOYO,
EDUCACIN ASESORA GESTIN EDUCATIVA
REGULACIN SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO
JURDICA
EDUCATIVA REGULACIN Y REGULACIN
D1. LINEAMIENTOS DE REGULACIN DE COSTOS
D2. ESTNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA
D3. PROPUESTA DE NORMATIVA
INICIO D4. FORMATO DE PLAN DE SOCIALIZACIN
D5. DOCUMENTO DE SUGERENCIAS Y APORTES
D6. CONSOLIDADO DE SUGERENCIAS Y APORTES
D7. ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA
D8. NORMATIVA DE REGULACIN DE COSTOS
ELABORACIN Y REVISIN DE
D9. TABLA DE RANGOS
POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
ENVIAR LINEAMIENTOS DE
REGULACIN DE COSTOS
D1 D2
ELABORACIN DE PROPUESTA DE
ACTUALIZACIN NORMATIVA Y REVISAR
REMITIR A SUBSECRETARIO(A) DE PROPUESTA
D3
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
NO
APROBAR
PROPUESTA
ELABORAR PLAN DE SOCIALIZACIN Y

REMITIR A SUBSECRETARIO(A) DE APOYO,
D4
REVISAR
PLAN
TIENE SI
OBSERVACIONES?
NO
REALIZAR
APROBAR SOCIALIZACIN DE
PLAN LA ACTUALIZACIN
DE LA NORMATIVA
ELABORAR
APORTES Y
CONSOLIDAR APORTES Y
SUGERENCIAS A LA
SUGERENCIAS
ACTUALIZACIN DE
D5 LA NORMATIVA
D5
REVISAR
ELABORAR ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA DEL
ACTUALIZACIN
REGLAMENTO CON APORTES Y REMITIR A SUBSECRETARIO(A)
DE LA
DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN
NORMATIVA
D7
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
NO
REMITIR A REVISAR
VICEMINISTRO DE ACTUALIZACIN
GESTIN EDUCATIVA DE LA NORMATIVA
D8 D9
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
PONER EN CONOCIMIENTO DE
PROYECTOS MINISTRO(A) DE EDUCACIN Y
ADMINISTRATIVOS REMITIR A COORDINADOR(A)
DE ASESORA JURDICA
APLICAR D8 D9
SOCIALIZAR NORMATIVA DE
NORMATIVA
COSTOS DE LA EDUCACIN
DE COSTOS
FIN
SUBPROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIN DE LA EDUCACIN
DIRECTOR(A) DE REGULACIN DIRECTOR(A) TCNICO DE APOYO, ANALISTA DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,
ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN AUDITOR EDUCATIVO
DE LA EDUCACIN SEGUIMIENTO Y REGULACIN VENTANILLA NICA SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
ELABORACIN Y EMITIR
REVISIN DE REPORTES DE
POLTICAS DE TRMITES DE
REGULACIN Y RGIMEN
CONTROL ESCOLAR
D1 D2 REVISAR PLAN REALIZAR PLAN
DE VISITAS DE VISITAS
D3
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
AUDITORA A
PROCESOS Y
NO RESULTADOS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ELABORAR D5
REVISAR INFORMES DE
INFORMES CONTROL Y
SEGUIMIENTO
D4
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
NO
CONSOLIDAR
REVISAR INFORMES
INFORMES DISTRITALES Y
REMITIR A ZONA
D6
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
NO
CONSOLIDAR D1. POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
INFORMES D2. REPORTE DE TRMITES DE VENTANILLA
ZONALES D3. PLAN DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
D4. INFORME DE AUDITORA
D7 D5. INFORME DE REGULACION Y CONTROL
D6. CONSOLIDADO DE INFORMES DISTRITALES
D7. CONSOLIDADO DE INFORMES ZONALES DE CONTROL Y SEGUIMEINTO
FIN
Proceso: REGULACIN DE LA EDUCACIN Elaboracin: 20/07/2011
Subproceso: GESTIN DE RGIMEN ESCOLAR
Cdigo : PC.2.O7.03.05 Fecha De ltima Revisin: 18/07/2013
Revisado Por: LUIS CALLE Aprobado Por:
DIRECTOR(A) TCNICO DE APOYO, ANALISTA DE APOYO SEGUIMIENTO Y
DIRECTOR(A) DE REGULACIN DE LA EDUCACIN SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
SEGUIMIENTO Y REGULACIN REGULACIN
EDUCACIN
INICIO
ELABORACIN Y REVISIN DE APLICAR POLTICAS Y

POLTICAS DE REGULACIN Y LINEAMIENTOS DE RGIMEN
CONTROL ESCOLAR
D1
MONITOREAR GESTIN DE
RGIMEN ESCOLAR
EXISTEN APLICAR CORRECTIVOS EN

SI
NOVEDADES? GESTIN DE RGIMEN ESCOLAR
NO
ENVIAR A DIRECTOR
TCNICO
ELABORAR INFORMES DE SE PUEDE

SI
MONITOREO D2 SOLUCIONAR?
NO
ENVIAR INFORMES CONSOLIDADOS DE
REVISAR INFORME
MONITOREO A DIRECTOR(A)
CONSOLIDADO ESCALAR PROBLEMA
NACIONAL DE REGULACIN
EXISTEN ENVIAR PROBLEMA A ZONA

SI
OBSERVACIONES?
NO
VALIDAR INFORME SI
CONSOLIDADO
D3 SE PUEDE
SOLUCIONAR?
NO
ENVIAR A SUBSECRETARIO(A) DE ESCALAR PROBLEMA A
VALIDAR INFORME
APOYO, SEGUIMIENTO Y PLANTA CENTRAL
CONSOLIDADO
REGULACIN PARA APROBACIN
EXISTEN
SI
OBSERVACIONES?
NO D1. POLTICAS Y LINEAMIENTOS
SOLUCIONAR PROBLEMA APROBAR INFORMES DE D2. FORMATO DE INFORMES CONSOLIDADOS DE MONITOREO
GESTIN DE RGIMEN D3. INFORMES CONSOLIDADOS APROBADOS
ESCOLAR D4. INFORMES DE GESTIN DE RGIMEN ESCOLAR APROBADOS
D4
FIN
Macroproceso: APOYO , SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN Situacin: DISEO
Proceso: REGULACIN DE LA EDUCACIN Fecha De Elaboracin: 12/09/2013
Subproceso: CERTIFICACIN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JEFE DE DIVISIN DISTRITAL DE DIRECTOR ZONAL DE APOYO

INSTITUCIN EDUCATIVA QUE QUIERA CERTIFICARSE AUDITOR EDUCATIVO ASESOR EDUCATIVO DIRECTOR DISTRITAL COORDINADOR / SUBSECRETARIO ZONAL
APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACIN SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
INGRESO DE
INFORMACION
PARA A
AUTOEVALUACIN D1,D2,D3,D4
,D5, D7
REALIZAR PLAN DE
VERIFICAR INFORMACION
MEJORA SEGN GUIA
DE MATRIZ, PLAN DE
Y FORMATOS
MEJORA Y
EMITIDOS POR EL
AUTOEVALUACION
MINEDUC D2 D1,D2,D3,D4
,D5,D6,D7
INFORMACION
CORRECTA?
SI
ELABORAR INFORME
DE AUDITORIA
INSTITUCIONAL
D4
ENTREGAR INFORME RECIBIR INFORME
EXISTE REMITIR
SI
NOVEDADES INFORME
VALIDAR Y
ELABORAR
REASIGNAR RECIBIR INFORME
NO INFORME DE
INFORME
OBSERVACIONES
REMITIR A LA APROBAR
REPROGRAMAR SU INFORME
INSTITUCIN
PLAN DE MEJORA
EDUCATIVA
D1. ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA
A D2. HISTORICO DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR OK NO A
D3.- MATRIZ DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
D4. PROCESOS INSTERNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SI
D5. INFORME FINAL DEL EQUIPO PROMOTOR SOBRE EL PROCESO DE
AUTOEVALUACIN EMITIR
D6. PLAN DE MEJORA CERTIFICACIN
D7 MATRIZ DE REGISTRO
2. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIN (ENCUESTA PADRES FAMILIA)
3. FORMATO DE OBSERVACIONES FIN
4. INFORME DE OBSERVACIONES
Proceso: REGULACIN DE LA EDUCACIN Fecha De Elaboracin: 12/09/2013
Subproceso: REGISTRO PARA LA CERTIFICACIN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
APLICADOR PEDAGGICO Y DE
JEFE DE DIVISIN DISTRITAL DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACIN INSTITUCIN EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA
INICIO
CONTRATAR APLICADORES
CAPACITAR APLICADORES
REALIZAR CRONOGRAMA DE
VISITAS A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D1
VISITAR LA INSTITUCIN
VERIFICAR QUE SEA EL
SENSIBILIZAR A DIRECTIVOS DE EDUCATIVA PARA
APLICADOR DEL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS LEVANTAMIENTO DE
MINEDUC
INFORMACION
INGRESAR INFORMACIN
EN LA MATRIZ EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
D2
EMITIR CERTIFICACIN DE
QUE EL APLICADOR LEVANTO
INFORMACIN
D3
ENTREGAR
EMITIR UN INFORME CERTIFICACIN AL
REVISAR INFORME DIARIO DE APLICACIN APLICADOR PARA
INFORME
D4
EMITIR INFORMES
DE AVANCE
D5
FIN DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D2. MATRIZ DE CERTIFICACIN DE CALIDAD
D3. CERTIFICADO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN
D4. INFORME DE APLICACIN DIARIO
D5. INFORME DE AVANCE
Proceso: REGULACIN DE LA EDUCACIN
Subproceso: AUTORIZACIN DE CREACIN, FUNCIONAMIENTO Y CUALIFICACIN DE IE
Fecha De Elaboracin: 17/07/2013
Cdigo : PC.2.O7.03.08 Fecha De ltima Revisin:
DIRECTOR TCNICO DE
INSTITUCIN EDUCATIVA ANALISTA DE REGULACIN DISTRITAL COORDINADOR/A ZONAL
PLANIFICACIN
INICIO
SOLICITAR
AUTORIZACIN DE RECIBIR LA SOLICITUD Y
CREACIN Y DOCUMENTOS
FUNCIONAMIENTO
D1, D2
REALIZAR UNA VISITA A LA

INSTITUCIN EDUCATIVA PARA
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
D3
RECIBIR EL INFORME Y
APRUEBA? SI
EXPEDIENTE
D3, D4
NO
ENVIAR AL DIRECTOR
TCNICO DE
NOTIFICAR A LA
PLANIFICACIN PARA REALIZAR ESTUDIO
INSTITUCIN
EMITIR RESOLUCIN
EDUCATIVA
RECIBIR PARA FIRMA EMITIR RESOLUCIN
D5
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE CREACIN Y ENTREGAR LA
FUNCIONAMIENTO RESOLUCIN A LA FIRMAR LA
INSTITUCIN RESOLUCIN
D2. REQUISITOS PARA CREACIN Y EDUCATIVA
FUNCIONAMIENTO DE LAS IE (ART. 92)
MARCO LEGAL EDUCATIVO
D3. INFOME TCNICO DE CUMPLIMIENTO
D4. EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
D5. RESOLUCIN DE AUTORIZACIN FIN
(NORMATIVA PARA CREACIN Y

FUNCIONAMIENTO DE IE)
PERSONAS JURDICAS SIN
FINES DE LUCRO
Proceso: PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Revisado por: JOS ENRIQUE SAONA Aprobado por:
SUBSECRETARIO(A) DE APOYO, SEGUIMIENTO Y ESPECIALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES ANALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN
DIRECTOR(A) DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
REGULACIN DE LA EDUCACIN DE LUCRO FINES DE LUCRO
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE PERSONAS JURDICAS
SIN FINES DE LUCRO
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN DE
PERSONAS JURDICAS SIN
FINES DE LUCRO
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Subproceso: DEFINICIN DE ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL Pgina: 1 de 1
SUBSECRETARIO/A DE APOYO, SEGUIMIENTO Y DIRECTOR DE PERSONAS JURDICAS SIN ESPECIALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN ANALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN
REGULACIN FINES DE LUCRO FINES DE LUCRO FINES DE LUCRO
INICIO
SOLICITAR ELABORACIN DE
NORMATIVA DE PERSONAS
JURDICAS SIN FINES DE LUCRO A
COORDINAR CON ANALISTAS LA DEFINICIN DE

DELINEAR PROPUESTA DE ASPECTOS ELABORAR PROPUESTA DE ASPECTOS
ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS
NORMATIVOS NORMATIVOS
JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
D1
REVISAR PROPUESTA DE ASPECTOS

NORMATIVOS
SI CORRECTO? NO
REVISAR DOCUMENTO DE ASPECTOS

NORMATIVOS
D1
REVISAR DOCUMENTO DE ASPECTOS

SI APRUEBA?
NORMATIVOS
D1
NO
A
APRUEBA? NO
SI DOCUMENTOS
D1 BORRADOR DE ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE

EMITIR ASPECTOS NORMATIVOS ENVIAR PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
A JURDICO PARA APROBACIN D2 ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS JURDICAS
SIN FINES DE LUCRO PARA APROBACIN
D2
FIN
Subproceso: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
DIRECTOR/A DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE ESPECIALISTA DE PERSONAS JURDICAS ANALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE
LUCRO SIN FINES DE LUCRO LUCRO
INICIO
SOLICITAR INFORME DE ACCIONES Y COORDINAR LA METODOLOGA ELABORAR LAS HERRAMIENTAS

LOGROS SOBRE PERSONAS JURDICAS DE RECOPILACIN DE PARA RECOPILACIN DE
SIN FINES DE LUCRO INFORMACIN INFORMACIN
D1
NO REVISAR HERRAMIENTAS
D1
REVISAR HERRAMIENTAS SI CORRECTO? NO
D1
APRUEBA?
SI
ENVIAR SOLICITUD DE INFORMACIN

A Y HERRAMIENTA DE RECOPILACIN A
D1
RECIBIR Y REMITIR INFORMES DE REVISAR Y CONSOLIDAR INFORMES DE

ACCIONES Y LOGROS DE ACCIONES Y LOGROS DE
COORDINACIONES ZONALES COORDINACIONES ZONALES
D2
D2
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO

DOCUMENTOS DE ACCIONES Y LOGROS DE
SI CORRECTO?
PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE
D1 HERRAMIENTAS PARA RECOPILACIN DE LUCRO Y ENVIAR A DIRECTOR/A
INFORMACIN DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE D3
LUCRO
D2 INFORMES DE ACCIONES Y LOGROS DE LAS DE NO
PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS DE
PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO A
FIN
PROCESOS ADJETIVOS DE
ASESORA
AUDITORA INTERNA
Macroproceso: AUDITORA INTERNA Situacin: DISEO
Proceso: PLANIFICACIN DE AUDITORIA Fecha de Elaboracin: 13/05/2013
Cdigo : PC.3.03.01 Fecha de ltima revisin:
Revisado por: JAIME MALDONADO Aprobado por:
DIRECTOR(A) NACIONAL CONTRALOR GENERAL DEL

ESPECIALISTA DE AUDITORA INTERNA ANALISTA DE AUDITORA INTERNA
DE AUDITORA INTERNA ESTADO
INICIO
DOCUMENTOS: VERIFICAR, MEDIANTE EL

CATASTRO, LAS ENTIDADES QUE
D1. CATASTRO DE ENTIDADES HAN SIDO O NO AUDITADAS
D2. BORRADOR DE PLAN OPERATIVO DE CONTROL D1
D3. PLAN OPERATIVO DE CONTROL ANUAL
INCLUIR EN LA PLANIFICACIN
ENTIDADES QUE NO HAN SIDO
AUDITADAS POR PARTE DE LA DAI
Y CONTRALORA GENERAL DEL
ESTADO
INCLUIR EN PLAN LOS

REQUERIMIENTOS POR LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y
LOS DISPUESTOS POR EL SR.
CONTRALOR
COORDINAR Y PROGRAMAR
ACTIVIDADES A
EXAMINARSE
CONSOLIDAR LA
INFORMACIN PARA LA
PREPARACIN DEL PLAN
OPERATIVO DE CONTROL
ANUAL
ELABORAR EL PLAN
ANUAL, CONFORME A
DISPOSICIONES DE LA CGE
D2
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
REMITIR EL BORRADOR
DEL PAC AL SR.
CONTRALOR
D2
REVISAR BORRADOR PLAN

ANUAL
( PAC)
D2
APROBAR EL PLAN
ESTA
SI OPERATIVO DE CONTROL
CORRECTO?
ANUAL
D3
NO
ENVIAR A REALIZAR
RECTIFICACIONES
DAR A CONOCER EL PAC

A LAS AUTORIDADES DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIN
D3
FIN
Proceso: EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORA Fecha de Elaboracin: 13/05/2013
PERSONAL
CONTRALOR GENERAL DEL COORDINACIN GENERAL DIRECTOR(A) NACIONAL DE ESPECIALISTA DE ANALISTA DE AUDITORA
MINISTRO(A) ADMINISTRATIVO Y
ESTADO DE SECRETARIA GENERAL AUDITORA INTERNA AUDITORA INTERNA INTERNA
DOCENTE DEL MINEDUC
INICIO
DISPONER
SOLICITAR
EXAMEN
EXAMEN ESPECIAL
ESPECIAL
D2 D1
RECIBIR DISPOSICIN O
MANEJO DE RECIBIR LA DISPOCISION
SOLICITUD DE EXAMEN
DOCUMENTACIN PARA REALIZAR VISITA
ESPECIAL GENERAR ORDEN DE
EXTERNA E INTERNA PRELIMINAR D3
D1, VISITA PRELIMINAR D1,
D1, D1, D2,
D2,
D2
D2 D3
D3
REQUERIR A LA ENTIDAD
INFORMACIN SOBRE ENTREGAR LA
ASPECTOS GENERALES INFORMACIN
ADMINISTRATIVOS Y SOLICITADA
FINANCIEROS D5
D4
ELABORAR Y ENVIAR
RECIBIR EL INFORME DE
INFORME DE LA VISITA
VISITA PRELIMINAR
D6 PRELIMINAR
D6
REVISAR INFORME DE VISTA

9.ANALIZAR INFORME
PRELIMINAR
COMUNICAR A LAS
APRUEBA AUTORIDADES QUE NO
ES NECESARIO EL
C
EXAMEN
NO D7
DISPONER SE
COMUNIQUE A LAS EMITIR ORDEN DE
DESIGNAR EL
AUTORIDADES QUE NO ES TRABAJO SEALANDO LAS
PERSONAL ACTUANTE
NECESARIO EL EXAMEN CUENTAS ANALIZARSE
SI D8 ELABORAR PROGRAMAS DE
TRABAJO Y CUESTIONARIOS
DE CONTROL INTERNO
D9, D10
REVISAR
DOCUMENTOS
DISPONER ELABORAR D9, D10
EXAMEN ESPECIAL
APRUEBA? NO
SI
AUTORIZAR LA APLICACIN DE EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL DE

LOS PROGRAMAS Y ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORIA
CUESTIONARIOS APLICABLES AL SECTOR PBLICO
D9, D10
DOCUMENTOS:
SUPERVISAR EL TRABAJO
EN EL CAMPO GENERAR INFORME BORRADOR
D1. DISPOSICIN DE EXAMEN ESPECIAL
DE EXAMEN ESPECIAL DE LOS
D2. SOLICITUD DE EXAMEN ESPECIAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE
D3. ORDEN DE VISITA PRELIMINAR
LAS CUENTAS ANALIZADAS
D4. SOLICITUD DE INFORMACIN SOBRE ASPECTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS Y
(COMENTARIOS, CONCLUSIONES
FINANCIEROS
Y RECOMENDACIONES)
D5. DOCUMENTACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LAS UNIDADES
DEL ME D11
D6. INFORME DE VISITA PRELIMINAR SUPERVISAR Y REALIZAR
D7. OFICIO INFORMANDO LA NO NECESIDAD DEL EXAMEN CORRECCIONES AL
D8. ORDEN DE TRABAJO INFORME BORRADOR
D9. PROGRAMAS DE TRABAJO D12
D10. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
D11. INFORME BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL APLICAR LAS
D12.INFORME BORRADOR CORREGIDO DE EXAMEN ESPECIAL CORRECCIONES
D13. CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL INFORME BORRADOR D12
D14. JUSTIFICATIVOS SOBRE INFORME BORRADOR LEIDO
D15. INFORME DEFINITIVO
D16.OFICIO RESUMEN Y PREDETERMINACIONES DE RESPONSABILIDADES REALIZAR
D17. OFICIO DE APROBACIN CONVOCATORIAS PARA LA
LECTURA DEL INFORME
BORRADOR
D13
DAR LECTURA DEL
INFORME BORRADOR
ENTREGAR JUSTIFICATIVOS
Y CRITERIOS SOBRE EL
INFORME BORRADOR LEIDO
D14
ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS

D14
PROCEDENTE?
NO
MODIFICAR EL INFORME
SI BORRADOR Y SE EMITE EL
INFORME DEFINITIVO
D15
REVISAR INFORME EMITIROFICIO RESUMEN Y

FINAL Y MEMORANDO PREDETERMINACIONES
DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDADES
D15, D16
D16
NECESITA
AJUSTES?
B
NO
APROBAR Y ENVIAR EL
INFORME FINAL Y
MEMORANDO DE
ANTECEDENTES
D15,
RECIBIR EL INFORME FINAL Y EL D16
OFICIO RESUMEN Y
PREDETERMINACIONES DE
RESPONSABILIDADES PARA SU
SUPERVISIN Y APROBACIN
D15,
D16
ENVIAR OFICIO DE RECIBIR LA APROBACIN DEL

APROBACIN DEL INFORME Y DISTRIBUIR LOS
INFORME PARA SU INFORMES (ME, ENTIDAD
DISTRIBUCIN AUDITADA , CONTRALORIA
D17 D17
C FIN
DNAP
Macroproceso: AUDITORA INTERNA EXAMEN Situacin: DISEO
Proceso: ESPECIAL OPERATIVO Fecha de Elaboracin: 13/05/2013
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
CONTRALOR GENERAL DEL MINISTRO Y COORDINACIN GENERAL DIRECTOR(A) NACIONAL ESPECIALISTA DE AUDITORA ANALISTA DE AUDITORA
DOCENTE DE LAS UNIDADES
ESTADO SUBSECRETARIAS DE SECRETARIA GENERAL DE AUDITORA INTERNA INTERNA INTERNA DEL ME
INICIO
RECIBIR DISPOSICIN O
SOLICITUD DE EXAMEN REQUERIR A LA ENTIDAD ENTREGAR LA
ESPECIAL OPERATIVO INFORMACIN SOBRE INFORMACIN
GENERAR ORDEN DE VISITA ASPECTOS GENERALES SOLICITADA
PRELIMINAR D4 D5
DISPONER EXAMEN SOLICITAR EXAMEN D1, D2
ESPECIAL OPERATIVO ESPECIAL OPERATIVO
D2 D1
ELABORAR Y ENVIAR
MANEJO DE ANALIZAR INFORME INFORME DE LA VISITA
DOCUMENTACIN PRELIMINAR
EXTERNA E INTERNA
D6
D1, D2
REVISAR INFORME DE VISTA

PRELIMINAR
COMUNICAR A LAS
AUTORIDADES QUE
NO ES NECESARIO EL
EXAMEN
D7
C EMITIR ORDEN DE TRABAJO

APRUEBA SEALANDO LOS PROCESOS
DE GESTIN (EFICACIA,
EFICIENCIA, INDICADORES DE
GESTIN
DISPONER SE D8
COMUNIQUE A LAS
SI
AUTORIDADES QUE NO ES
NECESARIO EL EXAMEN
DESIGNAR EL
PERSONAL ACTUANTE
DISPONER
ELABORAR
ELABORAR
PROGRAMAS DE
EXAMEN ESPECIAL REVISAR
TRABAJO Y
OPERATIVO DOCUMENTOS
CUESTIONARIOS DE
CONTROL INTERNO
D9, D10 D9, D10
APRUEBA? NO
SI
AUTORIZAR LA APLICACIN EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL DE

DE LOS PROGRAMAS Y ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORIA
CUESTIONARIOS APLICABLES AL SECTOR PUBLICO
D9, D10
GENERAR INFORME
BORRADOR DE EXAMEN
SUPERVISAR EL ESPECIAL OPERATIVO
TRABAJO EN EL CAMPO (COMENTARIOS,
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES)
D11
DOCUMENTOS: SUPERVISAR Y
REALIZAR
D1. DISPOSICIN DE EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CORRECCIONES AL
D2. SOLICITUD DE EXAMEN ESPECIAL INFORME BORRADOR
D3. ORDEN DE VISITA PRELIMINAR D12
D4. SOLICITUD DE INFORMACIN SOBRE ASPECTOS GENERALES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS APLICAR LAS
D5. DOCUMENTACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE CORRECCIONES
LAS UNIDADES DEL ME
D6. INFORME DE VISITA PRELIMINAR D12
D7. OFICIO INFORMANDO LA NO NECESIDAD DEL EXAMEN
D8. ORDEN DE TRABAJO
D9. PROGRAMAS DE TRABAJO
REALIZAR
D10. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
CONVOCATORIAS PARA
D11. INFORME BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL DE LOS MOVIMIENTOS
LA LECTURA DEL
FINANCIEROS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS
INFORME BORRADOR
D12.INFORME BORRADOR CORREGIDO DE EXAMEN ESPECIAL DE LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS D13
D13. CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL INFORME BORRADOR
D14. JUSTIFICATIVOS SOBRE INFORME BORRADOR LEIDO DAR LECTURA DEL
D15. INFORME DEFINITIVO INFORME ENTREGAR
D16. OFICIO RESUMEN Y PREDETERMINACIONES DE RESPONSABILIDADES
JUSTIFICATIVOS Y
D17. OFICIO DE APROBACIN
CRITERIOS SOBRE EL
INFORME BORRADOR
LEIDO
D14
ANALIZAR LOS
JUSTIFICATIVOS
MODIFICAR EL INFORME
PROCEDENTE? SI BORRADOR Y SE EMITE EL
INFORME DEFINITIVO
NO D15
EMITIR . OFICIO RESUMEN

Y PREDETERMINACIONES
DE RESPONSABILIDADES
REVISAR INFORME FINAL Y .
OFICIO RESUMEN Y D16
PREDETERMINACIONES DE
RESPONSABILIDADES D15,
D16
RECIBIR EL INFORME FINAL Y EL APROBAR Y ENVIAR EL

. OFICIO RESUMEN Y INFORME FINAL Y . OFICIO NECESITA
PREDETERMINACIONES DE RESUMEN Y NO SI B
AJUSTES?
RESPONSABILIDADES PARA SU PREDETERMINACIONES DE
SUPERVISIN Y APROBACIN RESPONSABILIDADES D15,
D15,
D16 D16
RECIBIR LA APROBACIN DEL

ENVIAR OFICIO DE APROBACIN
INFORME Y DISTRIBUIR LOS
DEL INFORME PARA SU
INFORMES (ME, ENTIDAD
DISTRIBUCIN
AUDITADA , CONTRALORIA
D17 D17
C FIN
DNAP
Proceso: AUDITORA DE GESTIN Fecha de Elaboracin: 13/05/2013
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS

DIRECTOR(A) NACIONAL DE AUDITORA INTERNA ESPECIALISTA DE AUDITORA INTERNA ANALISTA DE AUDITORA INTERNA UNIDADES DEL ME
INICIO
ELABORAR CRONOGRAMA
DEFINIR OBJETIVO Y ALCANCE
PRELIMINAR
DEFINIR SITUACIN ACTUAL DE LA

ENTIDAD
ENTENDER OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DE LA ENTIDAD
IDENTIFICAR RIESGOS Y CONTROLES

IDENTIFICAR Y ENTENDER PROCESOS A AUDITAR
ESTRTEGICOS
ELABORAR POA
D1
EVALUAR RIESGOS IDENTIFICADOS
NO ELABORAR PLAN DE PRUEBAS
D2
APRUEBA?
ELABORAR LISTA DE VERIFICACIONES DE

SI
ACUERDO AL PROCESO A AUDITAR
D3
COMUNICAR AL AUDITADO DE FORMA

EFECTUAR REUNIN DE
ESCRITA LA FECHA, HORA Y PUNTOS A
APERTURA DE LA AUDITORIA.
AUDITAR.
RECOLECTAR EVIDENCIA DE LA AUDITORIA Y

DESARROLLAR EL REGISTRO DE
EJECUTAR AUDITORIA
OBSERVACIONES EN LA LISTA DE
VERIFICACIN.
ELABORAR INFORME PRELIMINAR DE LA

AUDITORIA.
D4
EFECTUAR REUNIN DE CIERRE
ENTREGAR CONCLUSIONES Y
OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA.
ELABORAR INFORME FINAL DE AUDITORIA

(HALLAZGOS Y CONCLUSIONES)
D5
DOCUMENTOS:
EXISTE NO CONFORMIDAD?
D1. PLANIFICACIN OPERATIVA ANUAL
D2. PLAN DE PRUEBAS
D3. LISTA DE VERIFICACIONES
D4. INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA. NO SI
D5. INFORME FINAL DE AUDITORIA (HALLAZGOS Y CONCLUSIONES)
D6. SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA
D7. INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ELABORAR SOLICITUD
NOTIFCAR LA NO EXISTENCIA DE
DE ACCIN
NO CONFORMIDADES
CORRECTIVA O
PREVENTIVA
D6
LOGRO CUBRIR LA NO
CONFORMIDAD?
NO
SI
PROGRAMAR NUEVAS CERRAR Y ARCHIVAR

ACCIONES CORRECTIVAS CONJUNTAMENTE
O PREVENTIVAS CON EL INFORME DE
D7 AUDITORIA
DAR SEGUIMIENTO A LA
ACCIN
FIN
DNAP
COMUNICACIN SOCIAL
Macroproceso: COMUNICACINSOCIAL Situacin:REDISEO
Proceso: PLANIFICACINDECOMUNICACINSOCIAL FechadeElaboracin:28/06/2010
Subproceso:
Cdigo: PC.3.04.01 Fechadeltimarevisin:16/07/2013
Elaboradopor: JOHANNAERAZO Pgina:1de1
Revisadopor: LORENAPORTALANZA Aprobadopor:
DIRECTORNACIONALDE ANALISTADECOMUNICACINSOCIAL3/ DIRECCINDEPLANIFICACIN

DESPACHOMINISTERIALDELMINEDU
COMUNICACINSOCIAL ANALISTADEPROMOCIN2 TCNICA
INICIO
DISEARY/OACTUALIZARPOLTICASYMANUALES
COMUNICACIONALESDEACUERDOREQUERIMIENTOSDE
AUTORIDADESEINSTITUCIONALES
D1,D2,D3,D4,D5,D6
DIFUNDIRLASPOLTICAS
COMUNICACIONALESALOSNIVELES
DESCONCENTRADOS
ELABORARPLANNACIONALDECOMUNICACINY
PLANOPERATIVOANUAL
D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13
ENVIARPARAAPROBACIN
D10
REVISARPLANIFICACIN
SEAPRUEBA? NO
SI
ENVIARPARA SOLICITAR
EJECUCIN MODIFICACIONES
D10 D14
ENVIARACOORDINACIN
GENERALDEPLANIFICACINEL
POAPARASUCONSOLIDACIN
D10
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAIY
POAINSTITUCIONALES
FIN
DOCUMENTOS
D1.PLANDEPOLTICASCOMUNICACIONALES
D2.MANUALESYESTNDARESPARAELMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALYLAELABORACINDE
PRODUCTOSCOMUNICACIONALES
D3.MANUALESDEINFORMACINYCOMUNICACININSTITUCIONALES
D4.MANUALDENORMASDEPROTOCOLOINSTITUCIONAL
D5.METODOLOGASPARALAORIENTACINPERSONALIZADAPARAELDIALOGO
D6.PLANDERETROALIMENTACINPERMANENTEELPORTALINFORMATIVOYBOLETINESELECTRNICOS
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACININTERNAYEXTERNA
D8.PLANDEPRODUCCINYDESARROLLOCOMUNICACIONALTENIENDOENCUENTALAINTERCULTURALIDADYLASLENGUAS
ANCESTRALES
D9.PLANPARAELDESARROLLODEMEDIOSALTERNATIVOSDECOMUNICACININSTITUCIONAL
D10.PLANOPERATIVOANUALDECOMUNICACINSOCIAL
D11.PLANDEPRODUCTOSINFORMATIVOSINSTITUCIONALESINTERNOSDELMINISTERIO
D12.PLANPARAPROVEERINFORMACINESPECIALIZADAPRESENCIAL,TELEFNICAYVIRTUAL
D13.PROGRAMASPARALACOORDINACININTRAEINTERINSTITUCIONAL
D14.SOLICITUDDEMODIFICACIONES
D15.INFORMEDEEJECUCINDELPLANESTRATGICODECOMUNICACININTERNAYEXTERNA
Proceso: GESTINDECONTENIDOS FechadeElaboracin:28/06/2010
Subproceso: ELABORACINDEPRODUCTOSCOMUNICACIONALES
Cdigo: PC.3.04.02.01 Fechadeltimarevisin:16/07/2013
Elaboradopor: JOHANNAERAZO/JOSEGABRIELHIDALGO Pgina:1de1
EQUIPODERELACIONES
DIRECTOR/ANACIONALDE
AUTORIDADESREASDELMINEDU PBLICASANALISTADE EQUIPODEDISEO DIRECTOR/AADMINISTRATIVA
COMUNICACINSOCIAL
COMUNICACINSOCIAL3Y2
INICIO
REALIZARREQUERIMIENTODEPRODUCTO
COMUNICACIONAL
D1,D2
DEFINIRESTRATEGIAS
COMUNICACIONALESY
LINEAMIENTOSGENERALES
PARAELPRODUCTO
CORREGIRESTILO
D3
TIPO DISEOGRFICO
PRESENTACIN
ELABORAR
PRESENTACIN
D4
ELABORARYPRESENTAR
PROPUESTADEDISEO
REVISAR D5
PROPUESTA
SEAPRUEBA? NO
SI REALIZAR
MODIFICACIONES
ENVIARAREVISIN
DELSOLICITANTE
REVISAR
PROPUESTA
SEAPRUEBA? NO
SI SOLICITAR
MODIFICACIONES
ENVIARADISEADOR
PARAPREPARACINDE
IMPRESIONES
TIPO PRESENTACIN
GRABARPRESENTACINENCD
YENVIARVAEMAIL
PREPARARARCHIVOSDIGITALES
DISEOGRFICO PARAIMPRESIONESYGRABAR
ENCD
ENVIARAADMINISTRATIVO
DOCUMENTOS PARACONTRATACINDE
IMPRESINODEVOLVERALA
AUTORIDAD
D1.SOLICITUDDEPRODUCTO D6
COMUNICACIONAL
D2.CONTENIDODETEXTO
D3.MANUALDEESTILO
D4.PRESENTACINDELPRODUCTO ADQUISICIONES
D5.PROPUESTADEDISEO
D6.PRODUCTOCOMUNICACIONAL COORDINARLA
DISTRIBUCINDELOS
PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
FIN
Macroproceso:COMUNICACINSOCIAL Situacin:REDISEO
Proceso:GESTINDECONTENIDOS FechadeElaboracin:28/06/2010
Subproceso:ELABORACINDEFICHASDEINFORMACIN
Cdigo:PC.3.04.02.02 Fechadeltimarevisin:11/07/2013
Elaboradopor:JOHANNAERAZO Pgina:1de1
Revisadopor:LORENAPORTALANZA Aprobadopor:
OTRASDEPENDENCIASDEL EQUIPORELACIONES DIRECTOR/ANACIONALDE

REASDELMINEDUPLANTACENTRAL
ESTADO PBLICASPRENSA COMUNICACINSOCIAL
CAMPAASYEVENTOS
INICIO
SOLICITARENVODE
INFORMACINDE
VARIOSPROYECTOS
D1
SOLICITARINSUMOSALAS RECOLECTARYENVIAR
DIFERENTESDEPENDENCIAS INFORMACINDECADA
DELMINISTERIODE LIDERDELAREADE
EDUCACIN COMUNICACIN
D2 D3
CONSOLIDARLA
INFORMACINYENVIAR
SISTEMATIZARINSUMOSY
ELABORARFICHADE
INFORMACIN
D4
ENVIARFICHAS,INSUMOS, REVISARFICHADE
INFORMACINYMATERIAL INFORMACIN,FICHAS,
ALADEPENDENCIA INSUMOS,INFORMACINY
SOLICITANTE MATERIAL
AUTORIZA?
NO SI
REVISARFICHADE
AUTORIZARCON
SOLICITAR INFORMACINYENVIARA
FIRMAENCASODE
MODIFICACIONES LADEPENDENCIADEL
SERNECESARIO
ESTADOCORRESPONDIENTE
PRESENTARINFORME
DOCUMENTOS MENSUAL
D1.SOLICITUDDEINFORMACIN D5
D2.SOLICITUDDEINSUMOS
D3.INFORMACIN
D4.FICHADEINFORMACIN
D5.INFORMEMENSUAL FIN
Fase
Macroproceso:COMUNICACINSOCIAL Situacin:DISEO
Proceso:GESTINDECONTENIDOS FechadeElaboracin:11/07/2013
Subproceso:POSICIONAMIENTOTEMTICO Fechadeltimarevisin:
Cdigo: PC.3.04.02.03
Revisadopor:LORENAPORTALANZA Aprobadopor:
EQUIPORELACIONESPBLICASPRENSACAMPAASY DIRECTOR/NACIONALDE
AUTORIDADMXIMA
EVENTOS COMUNICACINSOCIAL
INICIO
ELABORARCRONOGRAMA
NO
CONTEMASAPOSICIONAR
D1
REVISARELCRONOGRAMA
PRESENTARCRONOGRAMA
YTEMASAPOSICIONAR
PROGRAMARDE
ESTRATEGIASTCTICASY SI APRUEBA?
ACCIONES
D2
EJECUTARELCRONOGRAMA REVISARCRONOGRAMA NO
SEGUMIENTO,MONITOREO
SI APRUEBA?
YEVALUACINDEIMPACTO
D3
PRESENTARINFORMEDE
IMPACTOMENSUAL
DOCUMENTOS
D1.CRONOGRAMACONTEMASAPOSICIONAR
D2.ESTRATEGIASYACCIONES
D3.EVALUACINDEIMPACTO
FIN D4.INFORMEMENSUAL
Fase
Macroproceso:COMUNICACINSOCIAL Situacin:REDISEO
Subproceso: EMISINYDIFUSINDEBOLETINES
MINISTRODEEDUCACIN,
EQUIPORELACIONESPBLICASPRENSA EQUIPODEMEDIOSDIGITALES/
CAMPAASYEVENTOS WEBMASTER
COMUNICACINSOCIAL
INICIO
SELECCIONARTEMA
YDETERMINAR
LINEAMIENTOS
PARAELBOLETN
D1
REALIZAR
SOLICITAR INVESTIGACIONY
INFORMACIN REDACCINDEL
BOLETN
D2
ENVIARAVALIDARLA
APRUEBA?
INFOMACIN
SI NO CORREGIRELBOLETIN
DIFUNDIRENMEDIOS
ENVIARA REALIZAREDICIN
DECOMUNICACIN
PUBLICACIN PARAPGINAWEB
WEBYREDESSOCIALES
MONITOREODELA
DIFUSINDELBOLETIN
ARCHIVARPRODUCTOS
COMUNICACIONALES
DOCUMENTOS
FIN D1.LINEAMIENTOSPARABOLETN
D2.MANUALDEESTILO
Fase
Macroproceso: COMUNICACINSOCIAL Situacin: REDISEO
Proceso: GESTINDECONTENIDOS FechadeElaboracin: 28/06/2010
Subproceso: ELABORACINDEVIDEOSYCOBERTURAS
Cdigo: PC.3.04.02.05 Fechadeltimarevisin: 16/07/2013
Elaboradopor: JOHANNAERAZO/DANIELARAMIREZ Pgina: 1de1
EQUIPORELACIONES
AUTORIDADESREASDEL TCNICODEAUDIOY DIRECTOR/ANACIONALDE
MINEDU
PBLICASPRENSA EQUIPODEAUDIOVISUALES
VIDEO COMUNICACINSOCIAL
CAMPAASYEVENTOS
INICIO
COORDINARLA
ENVIARSOLICITUD
ELABORACINDEL
DEVIDEOO
VIDEOO
COBERTURA
COBERTURA
REALIZAR
ENTREVISTASY
TIPO VIDEO
RECOPILARLA
INFORMACIND1
COBERTURA
PROCESAR
INFORMACIN
ENVIARALEQUIPODE
PARAREALIZARLA DETERMINARLOMS
COBERTURA IMPORTANTEPARA
ELABORARGUIN
ELABORARGUIN
D2
REVISARGUIN
REALIZAR EXISTEN
SI
MODIFICACIONES OBSERVACIONES?
NO
REALIZARTOMAS
PARAVIDEO
EDITARELVIDEOY
REVISARVIDEO
POSTPRODUCIN
D3
EXISTEN
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SUBIRVIDEOA
YOUTUBEYALA NO
PGINAWEB
ENVIARA
SOCIALIZACINA
COORDINACINZONAL
YAREAREQUIRENTE
DOCUMENTOS FIN
D1.ENTREVISTASEINFORMACIN
D2.GUINDEVIDEOODECOBERTURA
D3.VIDEO
Proceso: EVALUACINYMONITOREODEMEDIOS FechadeElaboracin:28/06/2010
Subproceso: COORDINACINPARAPRODUCCINYDIFUSINDECADENASNACIONALES

DIRECTOR/A NACIONAL DE SECRETARA DE COMUNICACIN DE LA ANALISTA DE COMUNICACIN

DESPACHO MINISTERIAL DEL MINEDU PRODUCTORAS EXTERNAS
COMUNICACIN SOCIAL PRESIDENCIA SOCIAL 2
INICIO
EMITIR LINEAMIENTOS PARA LA CADENA
COORDINAR CON LA
SECRETARIA DE
COMUNICACIN DE LA
PRESIDENCIA D1
RECIBIR Y APROBAR
SOLICITUD VERBAL O
ESCRITA
ELABORAR EL GUIN
DE LA CADENA
D2
REVISAR GUIN
SE
APRUEBA?
SI NO
SOLICITAR
APROBAR MODIFICACIONE
GUIN S
D3
SOLICITAR LA
PRODUCCIN
D4
PRODUCIR CADENA
D5
REVISAR CADENA
SE
SI NO
APRUEBA?
PEDIR
SOLICITAR
AUTORIZACIN
MODIFICACIONES
PARA TRASMISIN
D5 D6
REVISAR CADENA
SE
APRUEBA? NO
SI
PEDIR
AUTORIZACIN SOLICITAR
PARA MODIFICACIONES
TRASMISIN D5
RECIBIR Y TRAMITAR
DIFUSIN
MONITOREAR LA
DIFUSIN
INFORMAR A
COMUNICACIN
SOCIAL DE LAS ZONAS
LA EMISIN DE LA
DOCUMENTOS
CADENA NACIONAL
D1. OFICIO DE COORDINACIN CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIN DE LA
PRESIDENCIA D7
D2. GUIN DE LA CADENA NACIONAL
D3. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL GUIN
D4. SOLICITUD DE PRODUCCIN A PRODUCTORAS EXTERNAS ARCHIVO DE CADENA
D5. CADENA NACIONAL
D6. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE LA CADENA NACIONAL
D7. COMUNICADO A LAS ZONAS DE LA EMISIN DE LA CADENA NACIONAL
FIN
Proceso: EVALUACINYMONITOREODEMEDIOS FechadeElaboracin: 28/06/2010
Subproceso: RUEDASDEPRENSA
Elaboradopor: JOHANNAERAZO Pgina: 1de1
DIRECTOR/ANACIONALDE EQUIPORELACIONESPBLICAS EQUIPODEMEDIOS

TCNICODEAUDIOYVIDEO AUTORIDADMAXIMA
COMUNICACINSOCIAL PRENSACAMPAASYEVENTOS DIGITALES/WEBMASTER
INICIO
DISPONERREALIZACIN
DERUEDADEPRENSAO
AGENDADEMEDIOS
PLANTEARESTRATEGIAS
COORDINARLA
COMUNICACIONALES
ORGANIZACINDELA
FRENTEALARUEDADE
RUEDADEPRENSA
PRENSA
D1
GRABARINFORMACIN
EJECUTARYMANEJARLA RUEDASDEPRENSAPARA
RUEDADEPRENSA ELABORACINDEVIDEOY
BOLETN
D2
IDENTIFICARNECESIDADESDE
EDICIN
ADONDESE REALIZAREDICIN
PAGINAWEB
ENVA? PARAPGINAWEB
REDESSOCIALES
REALIZAREDICINDE
VIDEOPARAYOUTUBE
ELABORAELVIDEOYEL
BOLETN
D3,D4
REVISARELBOLETINYEL
VIDEO
EXISTE REALIZARCORRECIONES
SI NO
MODIFICACIONES? ABOLETINYVIDEO
ENVIARAREVISINDE
NO LAMXIMA APRUEBA?
AUTORIDAD
SI
ENVIARAPUBLICAREL PUBLICARELBOLETIN
BOLETINYELVIDEO YELVIDEO
ENVIARALOSMEDIOS
MONITOREARLA
PUBLICACINDE
ENTREVISTASORUEDAS
DEPRENSA
REVISARYTOMAR ELABORARINFORME DOCUMENTOS

ACCIONESAL MONITOREOYENVIARA D1.ESTRATEGIASPARARUEDADEPRENSA
RESPECTO AUTORIDADES D2.GRABACINDEENTREVISTAORUEDADEPRENSA
D5 D3.BOLETN
D4.VIDEO
D5.INFORMEDEMONITOREODELAENTREVISTAORUEDADEPRENSA
FIN
Fase
Proceso: EVALUACINYMONITOREODEMEDIOS FechadeElaboracin: 28/06/2010
Subproceso: ADMINISTRACINDELAPGINAWEB
Cdigo: PC.3.04.03.03. Fechadeltimarevisin:10/07/2013
Elaboradopor: JOHANNAERAZO/ALEJANDRAPINTADO Pgina: 1de1
EQUIPORELACIONES
EQUIPODEMEDIOSDIGITALES
DIRECTOR/ANACIONALDECOMUNICACINSOCIAL PBLICASPRENSA COORDINADORADEMEDIOSDIGITALES EQUIPOGRFICO
(WEBMASTER)
CAMPAASYEVENTOS
INICIO
ENVIARINFORMACIN
PARAPGINAWEB
D1
LEVANTARTEXTOS
ENCASODESER
NECESARIOS
SUBIRENFORMADE
REQUIERECREAR
NO RESOLUCINO
REVISARELTEXTO UNARTE?
BOLETN
SI
AUTORIZARLA
ESTADE SOLICITAR CREACINDEARTE
NO
ACUERDO? MODIFICACIONES
D2
SI
REVISARELARTE ELABORARELARTE
APROBARTEXTO
Fase
ENVIARA
CUMPLE? NO REDISEAREL
ARTE
SI
ENVIARAREVISINDE
DIRECTOR/ANACIONAL
DECOMUNICACIN
CUMPLE? NO
SI
AUTORIZARLASUBIDADE
LOSARCHIVOSALA
PAGINAWEB D3
SOLICITAR
APROBACINDELAREA
DELMINEDU
APROBARSUBIDADE SUBIRINFORMACINA
ARCHIVOS PGINAWEB
DOCUMENTOS
D1.INFORMACIN
D2.AUTORIZACINDECREACINDEARTES FIN
D3.AUTORIZACINSUBIRLOSARCHIVOSALAPGINAWEB
Proceso: EVALUACINYMONITOREODEMEDIOS FechadeElaboracin:28/06/2010
Subproceso: ENTREVISTASAAUTORIDADES

MEDIOSDE DESPACHO
COMUNICACIN/ MINISTERIALDEL EQUIPORELACIONES
ANALISTADE TCNICODEAUDIOY
DIRECTOR/ANACIONAL MINEDU/REASDEL PBLICASPRENSA EQUIPOGRFICO
COMUNICACINSOCIAL2 VIDEO
DECOMUNICACIN MINEDUDEPLANTA CAMPAASYEVENTOS
SOCIAL CENTRAL
INICIO
GESTIONALA
SOLICITAR
APROBACIONDEL DELEGARLA
ENTREVISTAO
VOCEROCONLAS VOCERA
INFORMACIN
AUTORIDADES
D1
GESTIONAR
AGENDA
DIRECTAMENTE
CONELVOCERO
D2
ELABORARA
AYUDAMEMORIA
NO
CONELTEMAA
TRATAR
D3
ENVIARPARA
APROBACINDE
APRUEBA?
LAAUTORIDAD
MXIMA
SI
ENVIARA
VOCEROPARA
REALIZARLA
SU
ENTREVISTA
CONOCIEMIENT
O
ACOMPAAR
ALVOCERO
DURANTELA
ENTREVISTA
REALIZAREL
COBERTURADE
VIDEODE
LAENTREVISTA
ENTREVISTA
D4
ENVIARINFORME
AAUTORIDADES
D5
DOCUMENTOS
D1.SOLICITUDDEENTREVISTAOINFORMACIN FIN
D2.AGENDADEENTREVISTAS
D3.AYUDAMEMORIA
D4.GRABACINDELAENTREVISTA
D5.INFORMEDEENTREVISTA
Fase
Proceso: EVENTOS
Subproceso: ORGANIZACINDEEVENTOS FechadeElaboracin:28/06/2010
Elaboradopor: JOHANNAERAZO/JULIANAGUERRERO Pgina:1de1
PRESIDENCIA/MINISTERIOS/
EQUIPORELACIONESPBLICASPRENSACAMPAASYEVENTOS COMUNICACINSOCIAL MINISTRO(A)DEEDUCACIN
MINEDUC
INICIO
RECIBIRREQUERIMIENTOSDE REASIGNAREL
EVENTOS EVENTO
D1
COORDINARDETALLESDELEVENTO
(FECHA,HORA,LUGAR,MATERIAL
NECESARIO,ESPACIO)
REALIZARAVANZADADELLUGAR
DONDESELLEVAACABOELEVENTO
ELABORARFICHAS
ORGANIZATIVA,INVITACIN, REALIZARMATERIAL
PROGRAMA,VOCATIVOS,LISTA AUDIOVISUALSIES
DEINVITADOS NECESARIO
D2
CONFIRMARASISTENCIADELA
MXIMAAUTORIDADY
DEMSAUTORIDADES
ELABORARDISCURSODE REVISARDOCUMENTOSDE
MAXIMAAUTORIDAD,AYUDA ORGANIZACINDEEVENTOS
NO
MEMORIADELEVENTOY DIRECTOR/MXIMAAUTORIDAD
BOLETNDEAVANZADA MINEDUC
D3,D4,D5
NO ESTACORRECTO? SI APROBAR
COORDINARLAAVANZADA
DELEVENTOJUNTO
COORDINACIONESZONALES
SI
YSIESNECESARIOEMPRESA
DEEVENTOSYAREA
REQUIRENTE
COORDINARYDAR
SEGUIMIENTOACAMBIOS
DETECTADOSDURANTELA
AVANZADA
ENVIARINVITACIONESY
CONVOCARAMEDIOSDE
COMUNICACIN
D6
DARSEGUIMIENTOA
ENTREGADEINVITACIONES
YCONFIRMARASISTENCIA
DEINVITADOS
REALIZARTERCERA
AVANZADAYMONTAJEDEL
EVENTO
EJECUTAREVENTO
DOCUMENTOS
D1.DOCUMENTODEORGANIZACINDE
ENVIARBOLETINESDE EVENTOS
PRENSAAMEDIOSDE D2.FICHAADEEVENTO
COMUNICACIN D3.DISCURSO
D7
D4.AYUDAMEMORIA
D5.BOLETNDEAVANZADA
D6.INVITACIONES
ELABORARINFORMEDEL D7.BOLETINESDEPRENSA
EVENTO
D8.INFORMEDELEVENTO
D8
FIN
Fase
Macroproceso: COMUNICACIN SOCIAL Situacin: REDISEO
Proceso: EVENTOS Fecha de Elaboracin: 19/07/2011
Subproceso: CAMPAAS
Elaborado por: JOHANNA ERAZO /JULIANA GUERRERO Pgina: 1 de 1
Revisado por: LORENA PORTALONZA Aprobado por:
DIRECTOR/A NACIONAL DE
COMUNICACIN SOCIAL, AREAS DE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO EQUIPO RELACIONES PBLICAS PRENSA CAMPAAS Y EVENTOS PRESIDENCIA MAXIMA AUTORIDAD
MINEDU
INICIO
REALIZAR EL REQUERIMIENTO
DE CAMPAA
D1
COORDINAR INTERNAMENTE CON AREA

REASIGNAR LA CAMPAA
REQUIRENTE
ELABORAR BRIEF Y CONCEPTO NO
D2 REVISAR BRIEF Y CONCEPTO ,

ENTREGAR RECOMENDACIONES
REALIZAR MODIFICACIONES A BRIEF Y

NO SE APRUEBA?
CONCEPTO
BUSCAR AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y

SI
ENVIAR EL BRIEF A LAS AGENCIAS
ENVIAR BRIEF Y CONCEPTO A AREA

REVISAR BRIEF Y CONCEPTO
REQUIRENTE Y MAXIMA AUTORIDAD
SI APRUEBA?
ELABORAR LOS TRMINOS DE

NO
REFERENCIA CON REAS REQUIRENTES
D3
RECIBIR POR PARTE DE LA AGENCIA LA

CERTIFICACIN SOLICITAR CERTIFICACIN
PREPRODUCCION DE LAS PIEZAS
PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA
COMUNICACIONES Y EL FLOW CHART
D4 D5,D6
RECIBIR LA CERTIFICACIN REVISAR GUIONES

PRESUPUESTARIA
APRUEBA?
SOLICITAR A JURDICO ENTREGAR DOCUMENTACIN DE LA
COMPRAS PBLICAS
ELABORACIN DE PLIEGOS AGENCIA
D7
ORDENAR LA PRODUCCIN DE PIEZAS

RECIBIR PLIEGOS APROBADOS SI
COMUNICACIONALES
RECEPTAR POR PARTE DE LA AGENCIA

LAS PIEZAS COMUNICACIONALES
D5
NO
REVISIN DE LAS PIEZAS

VERIFICAR PIEZAS COMUNICACIONES NO
COMUNICACIONALES
ENVIAR PIEZAS COMUNICACIONALES

APRUEBA? SI APRUEBA?
PARA APROBACIN DE PRESIDENCIA
ENVIAR PIEZAS APROBADAS A AGENCIA

SI
PARA EDITAR Y PAUTAR
EJECUTAR LA CAMPAA
MONITOREAR CAMPAA
RECIBIR DE LA AGENCIA EL INFORME DE

IMPACTO Y PRODUCTOS
D8
SUSCRIBIR ACTA ENTREGA RECEPCIN

CON LA AGENCIA
D9
REVISAR EL MATERIAL
ELABORAR INFORME DE CONFORMIDAD
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE CAMPAA D10
D2. BRIEF Y CONCEPTO
D5. PIEZAS COMUNICACIONALES
SOLICITAR PAGO AL FINANCIERO
D6. FLOW CHART
D7. DOCUMENTACIN DE AGENCIA
D8. INFORME DE IMPACTOS
D9. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
D10. INFORME DE CONFORMIDAD
FIN
Proceso: IMAGENINSTITUCIONAL FechadeElaboracin:28/06/2010
Subproceso: COMUNICACININTERNA
DIRECTORNACIONALDE EQUIPODEMEDIOS
ANALISTADECOMUNICACINSOCIAL2 ANALISTADECOMUNICACINSOCIAL3
COMUNICACINSOCIAL DIGITALES/WEBMASTER
INICIO
RECOPILARINFORMACINDE
INTERSINTERNO
D1
REALIZARANLISIS,SNTESISY
RECORTES
ELABORARCOMUNICADO
D2
REVISAR
INFORMACIN
CORRECTA?
NO SI
ENVIARINFORMACINPARA
DIFUSIN
MODIFICAR
COMUNICADO
REVISARINFORMACIN
CORRECTA?
NO
MODIFICAR
COMUNICADO
SI
D3
ENVIARINFORMACIN
PARADIFUSIN
MEDIODE PAGINA
DIFUSION WEB
CARTELERA
PUBLICAREN
CARTELERA
INTRANET
SUBIRALAPAGINAWEB
ENVIARASISTEMASPARAQUE
PUBLIQUENLAINFORMACIN
VAINTRANET
ARCHIVARPRODUCTOS
COMUNICACIONALES
ARCHIVARPRODUCTOS
COMUNICACIONALES
REALIZARELCONTROLDELAS
ACTIVIDADESDECOMUNICACIN
INTERNAREALIZADOSPORLASZONAS
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1.INFORMACINDEINTERSINTERNO
D2.COMUNICADOPARADIFUSIN
D3.COMUNICADOMODIFICADO
D4.INFORMEDECONTROLDELACOMUNICACININTERNA
Proceso: IMAGENINSTITUCIONAL FechadeElaboracin:28/06/2010
Subproceso: CREACINDECAMPAASENREDESSOCIALES
Elaboradopor: JOHANNAERAZO/ALEJANDRAPINTADO Pgina:1de1
EQUIPORELACIONES EQUIPODEMEDIOS
DIRECTORANACIONALDE PBLICASPRENSA DIGITALES/
AREASDELMINIEDU COORDINADORADEMEDIOSDIGITALES EQUIPODEGRAFICOS
COMUNICACINSOCIAL CAMPAASY COMMUNITY
EVENTOS MANANGER
INICIO
SOLICITAR RECIBIR
INFORMACINPARA INFORMACINDE
CAMPAAS AREAS
D1
ANALIZAR
INFORMACIN
ENVIARLA RECIBIRLA
INFORMACIN INFORMACIN
EDITARLA
INFORMACIN
VERIFICARLA
INFORMACIN
PARACAMPAA
NO
ENVIAR
CAMPAAEN
INFORMACINA NO
REDES?
DIRECTOR/A
SI
CREARUNA
ESTRATEGIAPARA
LACAMPAA
D2
ELABORARLA
SI APRUEBA? PROPUESTAPARA
LACAMPAA
D3
RECIBIRLA
PROPUESTADE
NO
CAMPAA
SOCIALIZARLA
MODIFICAR
PROPUESTACON SI APRUEBA NO
PROPUESTA
AREAS
RECIBIRLA
APRUEBA? SI APROBACIONDE
CAMPAA
ENVIARALAREA
REMITIRCAMPAA
ENCARGADAPARA SUBIRAREDES
PARASUBIRAREDES
SUBIRAREDES
MONITOREARLA
CAMPAA
ENTREGARDE
REPORTES
DOCUMENTOS
D1.INFORMACINPARACAMPAAS
D2.PROPUESTADEESTRATEGIAPARACAMPAA
D3.PROPUESTADECAMPAA
FIN
Fase
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
Macroproceso: ASESORA JURDICA Situacin: REDISEO
Proceso: PATROCINIO Fecha De Elaboracin: 02/05/2013
ELaborado Por: JOHANNA ERAZO Pgina: 1 De 1
Revisado Por: DIEGO REYES Aprobado Por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE PATROCINIO COORDINADOR(A) DE ASESORA JURDICA ESPECIALISTA DE PATROCINIO ANALISTA DE PATROCINIO
INICIO


REA
D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE PATROCINIO
D2
APRUEBA? NO
SI
DE LA DIRECCIN DE
PATROCINIO
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Macroproceso: ASESORIA JURDICA Situacin: REDISEO
Proceso: PATROCINIO
Subproceso: PLANIFICACIN PATROCINIO Fecha de elaboracin: 14/07/2011
Revisado por: DIEGO REYES Aprobado por:
COORDINADOR/A DE DIRECTOR/A NACIONAL DE

DIRECTOR/A DE PATROCINIO ANALISTA DE PATROCINIO 2
ASESORIA JURIDICA PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
LINEAMIENTOS PARA
ELABORACIN DE PLANES DE
LA DIRECCION DE
PLANIFICACIN TCNICA Y
SENPLADES
D1
RECIBIR Y DIRECCIONAR AL PERSONAL
PREPARAR PROPUESTA DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL
D2
ES FACTIBLE? NO
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINADOR GENERAL
DE ASESORIA JURIDICA
D2
APRUEBA? NO
SI
APROBAR PLAN Y ENVIAR A

LA DIRECCIN DE
PLANIFICACIN TCNICA
COORDINACIN Y
CONSOLIDACIN DE PAI Y
POA INSTITUCIONAL
D3
SOCIALIZAR Y DISPONER
EJECUCIN CON INVOLUCRADOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES DE LA DIRECCIN DE PLANIFICACIN TCNICA
D2. PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
D3. PLAN OPERATIVO ANUAL APROBADO
Proceso: PATROCINIO Fecha de Elaboracin: 14/07/2011
Subproceso: PROCESOS JUDICIALES
COORDINACIN
COORDINACIN DE DIRECTOR/A DE
GENERAL DE ANALISTA DE PATROCINIO 2
ASESORA JURDICA PATROCINIO
SECRETARIA GENERAL
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
RECIBIR TODA LA
D1 DOCUMENTACIN
RECIBIR Y DESIGNA AL
PERSONAL
REVISAR LA DOCUMENTACIN Y
DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
D2
ELABORAR CONTESTACIN EN EL
NO
TERMINO RESPECTIVO
D3
SI CORRECTO?
ESPERAR PROVIDENCIAS DEL

JUZGADO
D4
PRESENTAR PRUEBAS EN EL
TERMINO RESPECTIVO
D5
PRESENTAR ALEGATOS
D6
SOLICITAR AUDIENCIA DE
ESTRADOS
D7
ESPERAR RESOLUCIN JUDICIAL
INTERPONER RECURSOS
CORRESPONDIENTES
D8
INTERPONER O ELABORAR LA
CONTESTAR EL FUNDAMENTACIN DEL
RECURSO RECURSO Y REMITIR A LA
UNIDAD JUDICIAL
CORRESPONDIENTE
D9,D10
ESPERAR RESOLUCIN DE
LOS RECURSOS
PLANTEADOS
ES FAVORABLE?
NO
INTERPONER ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIN
DOCUMENTOS ESPERAR
D1. DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS RESOLUCIN PARA
D2. ANTECEDENTES DEL CASO SI EJECUCIN
D3. CONTESTACIN A LA DEMANDA EN EL TERMINO RESPECTIVO
D4. PROVIDENCIAS
D5. EVACUACIN DE LA PRUEBA FIN
D6. ALEGATOS
D7. PETICIN DE AUDIENCIA DE ESTRADOS
D8. INTERPOSICIN / CONTESTACIN RECURSOS
D9. INTERPOSICIN DE LA ACCIN EXTRAORDINARIA
D10. SENTENCIA EJECUTORIADA
Proceso: PATROCINIO
Subproceso: CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
DE ACCIONES JUDICIALES Fecha de Elaboracin: 14/07/2011
COODINADOR/A GENERAL DE NIVELES MINISTRO/A Y

DIRECTOR/A DE PATROCINIO
ASESORA JURDICA DESCONCENTRADOS DE SUBSECRETARIOS/AS
ASESORA JURDICA
INICIO
ELABORAR UN PLAN DE CONTROL

DE JUICIOS A NIVEL NACIONAL
D1
REVISAR PLAN
TIENE
SI OBSERVACIONES?
NO
APROBAR PLAN DE
CONTROL
INGRESAR DATOS DE
JUICIOS ASIGNADOS
MONITOREAR A LOS NIVELES

DESCONCENTRADOS DE
ASESORIA JURIDICA
REALIZAR CONTROL
RESPECTIVO
SE ENCONTR
NO
NOVEDADES?
SI
IMPRIMIR REPORTE DE
JUICIOS
ELABORAR INFORME
PARA CONOCIMIENTO A
LAS AUTORIDADES
D2
REVISAR INFORME
AMERITA
SUMARIO?
SI
DISPONER
SUMARIO
ADMINISTRATIVO
D3
SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
FIN NO
DOCUMENTOS
D1. PLAN ANUAL DE CONTROL DE JUICIOS
D2. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A AUTORIDADES
D3. DISPOSICION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
Proceso: NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA Fecha De Elaboracin: 02/05/2013
Revisado Por: BERNICA REINOSO Aprobado Por:
ESPECIALISTA DE NORMATIVA JURDICO ANALISTA DE NORMATIVA JURDICO

DIRECTOR(A) NACIONAL DE NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA COORDINADOR(A) DE ASESORA JURDICA
EDUCATIVA EDUCATIVA
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN DE
NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Proceso: NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA PROYECTOS
Subproceso: DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PC.3.01.02.02. Fecha de elaboracin: 24/03/2010
Cdigo : MARIBEL MENA Fecha de ltima revisin: 18/04/2013
Elaborado por: Pgina: 1 de 1
Revisado por: BERNICA REINOSO Aprobado por:
COORDINACIN ASISTENTE DE DIRECTOR/A DE

DESPACHO
GENERAL DE DESPACHO DEL MINISTRO NORMATIVA ANALISTA DE NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVA 2
NORMATIVA JURDICO PRESIDENCIAL
SECRETARIA GENERAL JURIDICO EDUCATIVA
EDUCATIVA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
RECIBIR DOCUMENTACIN DE REVISAR DOCUMENTACIN
ARCHIVO GENERAL EN CASO DE
CONSULTAS EXTERNAS Y DE
AREAS DEL MINISTERIO EN CASO
DE CONSULTAS INTERNAS DOCUMENTACIN
DESIGNAR A SERVIDORES NO COMPLETA?
D1 RESPONSABLES DEL TRAMITE SI
SOLICITAR A LA ANALIZAR LA
DEPENDENCIA O A LA CONSULTA Y VERIFICAR
PARTE INTERESADA LA COMPETENCIA
ES DE SU
NO COMPETENCIA? SI
ELABORAR OFICIO O
MEMORANDO A LA ELABORAR EL OFICIO
A DEPENDENCIA U ,MEMORANDO O
ORGANISMO INSTRUMENTOS JURDICOS
COMPETENTE ATENDIENDO LA CONSULTA
D3,D4,D5,D6,
D2
D7,D8,D9,D10
TIPO DE
PROYECTOS,
TRMITE?
DECRETOS, ACUERDO
O NORMATIVA MINISTERIAL O
RESOLUCIONES
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO DE NECESIDAD RECIBIR SOLICITUD PARA
DE REGULACION LEGAL O PROYECTOS DE ACTOS
REGLAMENTARIA ADMINISTRATIVOS
D11
ELABORAR INFORME ANALIZAR

ANTECEDENTES
D20 D12
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ANALIZAR BASE
LEGAL
D13
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR INFORMES
NO TECNICOS A INSTANCIAS
PERTINENTES
D14
APROBAR
INFORME
NECESITA
ELABORAR PROYECTO, DISPONIBILIDAD
SI PRESUPUESTARIA?
DECRETO O NORMATIVA E
INFORME JURIDICO
REALIZAR ANALISIS D21,D22,D23
SOLICITAR INFORMES
JURIDICO ,D24
DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D15
TIENE
SI
OBSERVACIONES? NO
EMITIR
NO
OBSERVACIONES
APROBAR EL PARA EL PROYECTO
INFORME DE ACTO
ADMINISTRATIVO
REVISAR D16
DOCUMENTACIN
RECIBIR Y REVISAR
CUMPLE EL PROYECTO DE
REQUISITOS ACTO
NO LEGALES? SI
ADMINISTRATIVO
CORREGIDO
DEVOLVER A APROBAR D17
CONSULTORA DOCUMENTACIN
PRESENTAR Y DIFUNDIR EL ELABORAR INFORME

PROYECTO AL INTERIOR DEL FAVORABLEA PARA
A MINEDU SUSCRIPCION
CONSOLIDAR INFORMACION Y D18

REALIZAR ANALISIS JURIDICO
DE LA MISMA B
DOCUMENTOS
D1. OFICIO O MEMORANDO DE CONSULTA
D2. OFICIO O MEMORANDO DIRIGIDO A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO COMPETENTE
D3. PROYECTO DE LEYES INCORPORAR
D4. DECRETOS OBSERVACIONES ANALIZADAS
D5. ACUERDOS AL PROYECTO, DECRETO O
D6. RESOLUCIONES NORMATIVA
D7. NORMAS REALIZAR ANALISIS D25
D8. CONTRATOS JURIDICO
D9. CONVENIOS
D10. OFICIO O MEMORANDO EN RESPUESTA CON INSTRUMENTO JURDICO
D11. SOLICITUD PARA PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS TIENE
D12. DOCUMENTO DE ANTECEDENTES DEL CASO OBSERVACIONES?
SI
D13. BASE LEGAL APLICADA AL CASO
D14. SOLICITUD DE INFORMES TCNICOS
NO
D15. SOLICITUD DE INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D16. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO
SOCIALIZAR PROYECTO
D17. PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO CORREGIDO (ACUERDOS MINISTERIALES O RESOLUCIONES)
DECRETO O NORMATIVA
D18. INFORME PARA SUSCRIPCIN
MODIFICADO
D19, COPIAS DE ACUERDO
D26
D20. INFORME JURDICO DE NECESIDAD DE REGULACIN LEGAL O REGLAMENTARIA
D21. PROYECTO DE LEY
D22. DECRETO RECOPILAR OBSERVACIONES
D23. NORMATIVA O ACTUALIZACIN Y REALIZAR ANALISIS
D24. INFORME JURDICO DE PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA JURIDICO DE LAS MISMAS
D25. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA
D26. PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA MODIFICADO PRESENTAR PROYECTO
DECRETO O NORMATIVA
A PRESIDENCIA
APROBAR PROYECTO
DECRETO O
NORMATIVA
NO ES LEY?
SI
REMITIR A ASAMBLEA
NACIONAL
D21
DEL PROYECTO EN
PROCESO DE EXPEDICION
B
REVISAR
DOCUMENTACIN
SIN
NO MODIFICACIONES?
SI
SUSCRIBIR DOCUMENTO Y
A FIN DEVOLVER AL
RESPONSABLE Y
NUMERAN Y FECHAN
ACUERDOS
SACAR COPIAS Y LLENAR
REGISTRAR EN ARCHIVO DE TRAMITES
INFORMACIN DE INSTITUCIN
PERSONALES Y ENVIAR AL ASISTENTE
Y ENVIA A REGISTRO OFICIAL
PARA EL DESPACHO
DE SER EL CASO
D19
Proceso: NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVA Fecha de Elaboracin: 14/07/2011
Subproceso: ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICAS
COORDINACIN ASISTENTE DE DIRECTOR/A DE
GENERAL DE NORMATIVA NORMATIVA JURDICO ANALISTA DE NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA 2
SECRETARIA GENERAL JURDICO EDUCATIVA EDUCATIVA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
RECIBIR DOCUMENTACIN DE
ARCHIVO GENERAL EN CASO
DE CONSULTAS EXTERNAS Y
DE AREAS DEL MINISTERIO EN
CASO DE CONSULTAS
INTERNAS DESIGNAR A
D1 RESPONSABLES DEL
TRAMITE
REVISAR DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
NO COMPLETA?
SI
SOLICITAR A LA ANALIZAR LA CONSULTA

DEPENDENCIA O A LA Y VERIFICAR LA
PARTE INTERESADA COMPETENCIA
ES DE SU
SI COMPETENCIA?
NO
ELABORAR EL OFICIO ELABORAR OFICIO O

,MEMORANDO O MEMORANDO A LA
INSTRUMENTOS JURDICOS DEPENDENCIA U
ATENDIENDO LA CONSULTA ORGANISMO COMPETENTE
D3 D2
REVISAR REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD Y
PROCEDIBILIDAD
D4
ES ADMISIBLE Y
SI PROCEDE?
NO
REALIZAR ANALISIS SOLICITAR

PRELIMINAR Y ACLARACION Y
VERIFICAR CONSULTAS COMPLEMENTACION
ANTERIORES D5
ELABORAR SOLICITUD DE
CRITERIO TECNICO Y/O
CONSULTAS A OTRAS
ENTIDADES SI FUESE
NECESARIO
D6
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO Y ELABORAR
PROYECTO DE ABSOLUCION
E INFORME
REALIZAR ANALISIS D7,D8
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR PROYECTO DE
ABSOLUCION E INFORME
EXPEDIR ABSOLUCION
DE CONSULTA
D9
NOTIFICAR ABSOLUCION DE
CONSULTA AL INTERESADO
D10
REGISTRAR ABSOLUCION DE
DOCUMENTOS CONSULTA Y SU ABSOLUCION
D3. DOCUMENTO DE CONSULTA JURIDICA
DIFUNDIR ABSOLUCION DE
D4. REQUISITOS PARA ABSOLUCIN DE CONSULTAS EDUCATIVAS
CONSULTA A AREAS JURIDICAS
D5. MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACLARACIN Y COMPLEMENTACIN
Y MISIONALES DEL MINEDU
D6. MEMORANDO DE SOLICITUD DE CRITERIO TCNICO
D7. PROYECTO DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
D8. INFORME JURDICO DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
D9. DOCUMENTO DE EXPEDICIN DE ABSOLUCIN DE CONSULTA FIN
D10. NOTIFICACIN DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
CONVENIOS, CONTRATOS Y
ASESORA INMOBILIARIA
Proceso: CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA Fecha De Elaboracin: 13/07/2011
Revisado Por: CATALINA MOSQUERA Aprobado Por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORA ESPECIALISTA DE CONVENIOS CONTRATOS Y ANALISTA DE CONVENIOS CONTRATOS Y
COORDINADOR(A) DE ASESORA JURDICA
INMOBILIARIA ASESORA INMOBILIARIA ASESORA INMOBILIARIA
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE CONVENIOS
CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN DE
CONVENIOS CONTRATOS Y
ASESORIA INMOBILIARIA
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Macroproceso: ASESORAJURDICA Situacin: REDISEO
Proceso: CONVENIOS,CONTRATOSYASESORAINMOBILIARIA FechadeElaboracin: 13/07/2011
Subproceso: ELABORACINDECONTRATOS
Cdigo: PC.3.01.03.02. Fechadeltimarevisin: 15/07/2013
Elaboradopor: JOHANNAERAZO Pgina: 1de1
Revisadopor: CATALINAMOSQUERA Aprobadopor:
ANALISTADE GERENTESDEPROYECTO/ DIRECTOR/ADECONVENIOS,

ASISTENTEDECONVENIOSCONTRATOSYASESORA DIRECCINNACIONAL COORDINADOR/AADMINISTRATIVA
PROVEEDORES CONVENIOS,CONTRATOS ADMINISTRADORDE CONTRATOSYASESORIA
INMOBILIARIA DECOMPRASPBLICAS FINANCIERA
YASESORAINMOBILIARIA CONTRATO INMOBILIARIA
2
INICIO
RECIBIRLA
SUSCRIPCIONY
DOCUMENTACINPARALA
REGISTRODE
ELABORACINDEL
CONTRATO
D1,D2,D3,D4,D5,D CONTRATO D1,D2,D3,D4,D5,D
6,D7,D8,D9 6,D7,D8,D9
DESIGNARENCARGADO
ELABORAR
PARAELABORACINDEL
CONTRATO
CONTRATO D10
REVISARCONTRATO
NO
TIENE
NO OBSERVACIONES?
ENVIARCONTRATO
CONMEMOPARA
FIRMAY
SOLICITARGARANTIASAL DOCUMENTACIN SI
PROVEEDOR D10,D11
D11 ENTREGAR SOLICITAR
GARANTIAS MODIFICACIONES
ELMONTOREQUIERE
PROTOCOLIZACIN?
NO
SI
PROTOCOLIZAREN
NOTARIA
I1
ENVIARCOPIADE
CONTRATOAREA
REQUIRENTEJURDICOY RECIBIRCONTRATO
ADMINISTRADORPARA
EJECUCIN D12
REALIZAR
SEGUIMIENTOAL
CUMPLIMIENTODEL
CONTRATO
NOTIFICARAPROVEEDOR
ADJUDICADOPARALA
FIRMADELCONTRATO
D13
DOCUMENTOS
LEGALIZARCONTRATOCON
D1.PLIEGOSAPROBADOSCGAF
PROVEEDOR
D2.RESOLUCINDEINICIODEPROCESOSYAPROBACIONDEPLIEGOS
D3.INFORMESDEAPERTURADESOBRESDELASOFERTAS
D4.ACTASDENEGOCIACION(CONSULTORIA)
D5.ACTADEEVALUACIONDEOFERTA(RESTODEPROCESOSPRECONTRACTUALES) CONTRATISTAFIRM
D6.RESOLUCIONDEADJUDICACIN CONTRATO?
D7.SOLICITUDDEELABORACIONDECONTRATO
D8.CONTRATOELABORADO NO
D9.MEMORANDODEELABORACIONDECONTRATO
D10.COPIADECONTRATO ENVIARNOTIFICACIONAL
D11.OFICIODESOLICITUDDEGARANTIAS INCOPPARADECLARATORIA
D12CONTRATOSUSCRITO SI DEADJUDICATARIOFALLIDO
D13.CONTRATOLEGALIZADO D14
D14.NOTIFICACINDEDECLATORIADEADJURICATARIOFALLIDO
INSTRUCTIVO
I1.TIEMPODESUSCRPCINDECONTRATO(15DASPARAPERSONASNATURALESU FIN
JURDICASY30DASPARACONSORCIOSYASOCIACIONES
Macroproceso: GESTIN DE ASESORA JURDICA Situacin: REDISEO
Proceso: CONVENIOS,CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA Fecha de Elaboracin: 13/07/2011
Subproceso: TERMINACIN DE CONTRATOS
Revisado por: CATALINA MOSQUERA Aprobado por:
COORDINADOR/A
ASISTENTE DE CONVENIOS ANALISTA DE DIRECTOR/A DE
GENERAL DE MXIMA AUTORIDAD DEPENDENCIAS DEL
CONTRATOS Y ASESORA CONVENIOS,CONTRATOS Y CONVENIOS,CONTRATOS
ADMINISTRATIVA Y O SU DELEGADO MINISTERIO
INMOBILIARIA ASESORIA INMOBILIARIA 2 Y ASESORA INMOBILIARIA
FINANCIERA
INICIO
RECIBIR SOLICITUD DE
TERMINACION POR
AUTORIDAD
D1,D2 REALIZAR ANALISIS JURIDICO DE
CAUSAS INVOCADAS
ELABORAR INFORME JURIDICO

D3
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO DE APROBACION
TIENE
SI OBSERVACIONES?
NO
APROBAR
INFORME JURIDICO
D4,D5
PREPARAR
INFORMES PIDIENDO
AUTORIZACION A
MAXIMA AUTORIDAD
AUTORIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO
ELABORAR INSTRUMENTO JURIDICO

NO
INICIAL
D6
REVISAR
INSTRUMENTO
JURIDICO
SI APRUEBA?
NOTIFICAR AL CONTRATISTA
D7
SOLICITAR INFORME DE RESULTADOS

DE LA NOTIFICACION A LA UNIDAD
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
D8
NOTIFICAR AL UNIDAD
REQUIRENTE DE
TERMINACIN DE
CONTRATO
D1,D2
INFORME FAVORABLE
TERMINACION
UNILATERAL MUTUO
ACUERDO
OBTENER ACEPTACION DEL

ELABORAR DOCUMENTO CONTRATISTA PARA
PARA TERMINACION DE TERMINACION DEL CONTRATO
CONTRATO UNILATERAL
D9
ELABORAR DOCUMENTO PARA

TERMINACION DE CONTRATO
SOLICITAR EJECUCION DE POR MUTUO ACUERDO
GARANTIAS A
ADMINISTRATIVO
LEGALIZAR TERMINACION
D11 DE CONTRATO
UNILATERAL O MUTUO
ACUERDO
REMITIR TERMINACION
DE CONTRATO A
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
ENVIAR A INCOP PARA D12
DECLARACIN DE
CONTRATISTA
INCUMPLIDO
DOCUMENTOS
FIN D1. SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO
D2. INFORMES TECNICO (UNIDAD REQUIRENTE O ADMINISTRADOR) Y FINANCIERO(DOCUMENTO
DE DESEMBOLSOS O TRANSFERENCIAS SE ENTREGO AL PROVEEDOR) DEL ESTADO DEL
CONTRATO
D3. INFORME JURIDICO DE TERMINACION DE CONTRATO
D4. DOCUMENTO DE APROBACION DE INFORME JURIDICO DE TERMINACION DE CONTRATO
D5. INFORMES PARA TERMINACION DE CONTRATO
D6. INSTRUMENTO JURIDICO INICIAL
D7. DOCUMENTO DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO
D8. SOLICITUD DE INFORME DE RESULTADOS
D9. DOCUMENTO PARA TERMINACION DE CONTRATO UNILATERAL
D10. DOCUMENTO PARA TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
D11. SOLICITUD DE EJECUCION DE GARANTIAS
D12. MEMORANDO DE TERMINACION DE CONTRATO
Proceso: CONVENIOS,CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA
Subproceso: LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES Fecha de Elaboracin: 13/07/2011
ASISTENTE DE CONVENIOS ANALISTA DE DIRECTOR/A DE
DEPENDENCIAS DEL
CONTRATOS Y ASESORIA CONVENIOS,CONTRATOS INMOBILIAR CONVENIOS,CONTRATOS Y
MINISTERIO
INMOBILIARIA Y ASESORA INMOBILIARIA ASESORIA INMOBILIARIA
2
INICIO
RECIBIR SOLICITUDES DE INSTITUCIONES

PUBLICAS,PRIVADAS, PERSONAS
JURIDICAS,REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES SOCIALES Y PERSONAS
NATURALES SOBRE COMPRA VENTA,
EXPROPIACIONES,PERMUTAS,ARRIENDOS,
TRASPASO DE DOMINIO O COMODATOS DE
BIENES INMUEBLES
D1
REALIZAR ANALISIS JURIDICO Y

REVISION DE ANTECEDENTES
SOLICITAR INFORMES TECNICOS A LA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REQUIRENTE Y A LA DINSE EN CASO
DE CONTRATACION DE OBRAS
D2,D3
SOLICITAR CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DE FONDOS A LA
DIRECCION FINANCIERA
D4
ELABORAR OFICIO Y ENVIAR

INMOBILIAR
D5
EMITIR INFORME
TECNICO
ES FAVORABLE
INFORME DE
INMOBILIAR?
SI
REALIZAR ANALISIS JURIDICO Y

ELABORAR CONTRATO
D6
REVISAR PROYECTO
DE CONTRATO
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
APROBAR PROYECTO
DE CONTRATO
D7
SE DELEGA LA
SI
SUSCRIPCION?
ELABORAR ACUERDO DE NO
DELEGACION
NO
D8 SUSCRIBIR
CONTRATO
D9
REALIZAR TRAMITES EN EL MUNICIPIO
REALIZAR GESTION EN NOTARIA
REALIZAR GESTION EN EL REGISTRO

DE LA PROPIEDAD
DISTRIBUIR DOCUMENTOS A DOCUMENTOS

INTERESADO Y REMITIR A DIRECCION D1. SOLICITUD DE LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES
ADMINISTRATIVA PARA ARCHIVO D2. INFORME TECNICO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
D3. INFORME TECNICO DE DINSE
D5. OFICIO A INMOBILIAR
D6. CONTRATO DE LEGALIZACI[ON DE BIENES INMUEBLES
FIN
D7. PROYECTO DE CONTRATO APROBADO
D8. ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION DE SUSCRIPCION DE CONTRATO
D9. CONTRATO SUSCRITO
Proceso: CONVENIOS,CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA
Subproceso: CONVENIOS INSTITUCIONALES Fecha de elaboracin: 13/07/2011
Autor: JOHANNA ERAZO / Pgina: 1 de 1
COORDINACIN DIRECTOR/A DE
ASISTENTE DE ANALISTA DE
GENERAL DE DESPACHO DEL DIRECTOR/A DEPENDENCIAS CONVENIOS,CONTRATOS
CONVENIOS CONTRATOS CONVENIOS,CONTRATOS Y
SECRETARIA MINISTRO FINANCIERO DEL MINISTERIO Y ASESORIA
Y ASESORIA INMOBILIARIA ASESORIA INMOBILIARIA 2
GENERAL INMOBILIARIA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
RECIBIR
DOCUMENTACIN DE
ARCHIVO CENTRAL
D1,D2,D3
REVISAR SI SE PROCEDE
O NO CON EL CONVENIO
PROCEDE
CONVENIO?
SI
DISPONER A JURDICO
TRAMITE Y ENVIAR
DOCUMENTACIN
D1,D2,D3,D4
RECIBIR LA
DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE
D1,D2,D3,D4
REVISAR LA
DOCUMENTACIN,
PROYECTO DE CONVENIO
Y SU OBJETO
REQUIERE
FINANCIAMIENTO? SI
ELABORAR MEMO
PARA SOLICITAR
NO DISPONIBILIDAD
ECONMICA
D5
CERTIFICACIN
NO
PRESUPUESTARIA
SOLICITAR CON MEMO D6
INFORME TCNICO A LA
DEPENDENCIA QUE TIENE
RELACIN CON EL OBJETO
D7
ELABORAR
INFORME TECNICO
D8
ELABORAR DOCUMENTO FINAL

DE CONVENIO Y MEMORANDO
REVISAR CONVENIO
NO DE ACUERDO?
SI
LEGALIZAR
MEMORANDO
D10
REVISAR Y LEGALIZAR
CONVENIO
D9
ELABORAR OFICIO Y ENVIAR
CONVENIO PARA LA FIRMA DE LA
PARTE INTERESADA
D11
RECIBIR CONVENIO LEGALIZADO
DESPACHAR CONVENIO AL
INTERESADO, A LA
DEPENDENCIA QUE SE
ENCARGARA DEL CONTROL DEL
MISMO
ARCHIVAR
CONVENIO
FIN
DOCUMENTOS
1. PEDIDO AL MINISTRO DE EDUCACION
2. PROYECTO DE CONVENIO
3. DOCUMENTACION DE REPRESENTACION LEGAL O PERSONBALIDAD JURIDICA
4. DISPOSICION DE TRATAMIENTO DEL TRAMITE
5. MEMORANDO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS
6. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
7. MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORME TECNICO A LA DEPENDENCIA DE ACUERDO
AL OBJETO DEL CONVENIO
D8. INFORME TECNICO
D9. CONVENIO LEGALIZADO
D10. MEMORANDO DE SOLICITUD DE APROBACION DEL CONVENIO AL MINISTRO
D11. OFICIO DE SOLICITUD DE FIRMA DEL CONVENIO A LA PARTE INTERESADA
GESTIN ESTRATGICA
ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
Macroproceso: GESTIN ESTRATGICA Situacin: REDISEO
Proceso: ADMINISTRACIN DE PROCESOS Fecha de Elaboracin: 06/01/2011
Revisado por: XAVIER SALAZAR Aprobado por:
COORDINADOR/(A) GENERAL DE GESTIN ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE

DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS
ESTRATGICA PROCESOS
INICIO


REA
D1

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Subproceso: PROGRAMA ANUAL DE MEJORAMIENTO
COORDINACIN/DIRECCIN DEL DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN

ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS 2
MINEDUC DE PROCESOS DE PROCESOS
INICIO
IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES

DE MEJORAMIENTO SOLICITAR REVISIN DE
D1 PROCESOS
D2
RECOPILAR SOLICITUDES Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y ENVIAR AL
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE
PROCESOS 2
D1,D2
ANALIZAR SOLICITUDES Y
OPORTUNIDADES DE PROCESOS
PROCEDE
NO
CAMBIO?
COMUNICAR
RESOLUCION AL AREA
SI SOLICITANTE
D3
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
ADMINISTRACIN DE
PROCESOS 2
ELABORAR INFORME DE
DIAGNSTICO DE MEJORA
D4
CONFORMAR EQUIPOS DE
MEJORAMIENTO
ELABORAR INFORMES DE ACTUALIZACIN DE

MANUAL DE PROCESOS, INFORMES DE
GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y
PROCESOS, INFORMES DE ACTUALIZACIN Y
AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE
VALOR
D4,D5,D6
REMITIR INFORMES DE ACTUALIZACIN DE

MANUAL DE PROCESOS, INFORMES DE
GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y
PROCESOS, INFORMES DE ACTUALIZACIN Y
AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE
VALOR
D4,D5,D6
REVISAR INFORMES
NO APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR ACTUALIZACIN DE MANUAL

DE PROCESOS, ESTRUCTURA Y CADENA DE
VALOR
D7
FIN
DOCUMENTOS
D1. OPORTUNIDADES DE MEJORA
D2. SOLICITUDES DE CAMBIOS
D3. RESOLUCIN
D4. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUAL DE PROCESOS
D5. INFORMES DE GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y PROCESOS
D6. INFORMES DE ACTUALIZACIN Y AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE VALOR
D7. INFORMES DE CAPACITACIN EN GESTIN POR PROCESOS
Subproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE COORDINACIN/DIRECCIN DEL ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN DE DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE

PROCESOS 2 MINEDUC PROCESOS PROCESOS
INICIO
PROGRAMA ANUAL DE
MEJORAMIENTO
D1,D2,D3,D4
MEJORA?
SI
REVISAR INFORMACIN DE
PROCESOS
NO
ANALIZAR BRECHAS DE
DESEMPEO
REDISEAR O CREAR EL
PROCESO
REALIZAR ACOMPAAMIENTO DEL

PROCESO REDISEADO
VERIFICAR RESULTADOS DE
MEJORAS VALIDADAS
MEJORA
NO
ALCANZADA?
SI
ELABORAR REPORTE DE
RESULTADOS Y ENVIAR A NO
APROBACION
D5
REVISAR REPORTE
DE RESULTADOS
APRUEBA?
SI
APROBAR REPORTE DE
RESULTADOS
ACOMPAAR A LA
MEJORA DE PROCESOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUAL DE PROCESOS
D2. INFORMES DE GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y PROCESOS
D3. INFORMES DE ACTUALIZACIN Y AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE VALOR
D4. INFORMES DE CAPACITACIN EN GESTIN POR PROCESOS
D5. INFORMES DE SEGUIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS
Subproceso: AUDITORA DE PROCESOS
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN DE DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE

ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS 2
PROCESOS PROCESOS
INICIO
ELABORAR CRONOGRAMA DE
AUDITORIAS
D1
REVISAR Y VALIDAR
NO CONFORME?
SI
SOCIALIZAR CRONOGRAMA
D1
REALIZAR AUDITORIA DE ACUERDO

A CRONOGRAMA
EMITIR INFORME DE AUDITORIA

D2
REVISAR Y APROBAR
NO APRUEBA?
SI
IMPLEMENTAR ACCIONES
D3
PROCESO NECESITA
MEJORA O REDISEO ?
SI
PLAN ANUAL DE
NO MEJORAMIENTO
ARCHIVAR
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
D2. BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA
D3. INFORME DE AUDITORIA DE PROCESOS
Subproceso: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN DE
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS 2 DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS
PROCESOS
INICIO
MEJORA CONTINUA DE PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORIA DE PROCESOS
PROCESOS MEJORAMIENTO
COORDINAR EL MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE PLANES, PROYECTOS Y
PROGRAMAS
REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE

PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
ELABORAR INFORMES PERIDICOS DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE PLANES PROYECTOS Y PROGRAMAS Y/
O MEJORAS IMPLEMENTADAS
D1
REVISAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO Y EVALUAR EL
DESEMPEO
NO DE ACUERDO?
SI
APROBAR INFORMES DE
MEJORAS
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMES PERIODICOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
D2. INFORMES PERIODICOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
Proceso: TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES Fecha de elaboracin: 30/08/2011
Subproceso: PLANIFICACIN ESTRATGICA TICs
Cdigo: PC.3.05.02.01.01. Fecha de ltima revisin: 30/05/2013
Revisado por: BYRON ARIAS Aprobado por:
COORDINACIN GENERAL DE GESTIN

ANALISTA DE PROYECTOS REAS DIRECCIN DE TICS DIRECTOR NACIONAL TICs MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
ESTRATGICA
INICIO
LEVANTAR LINEA BASE DE

TICS
D1
RECOPILAR NECESIDADES EN
INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA
DEL MINEDU
D2
REVISAR LINEA BASE Y

NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURA
ESTA DE
ACUERDO?
NO SI
SOLICITAR ESTABLECER
MODIFICACIONES PRIORIDADES
ELABORAR LA PROPUESTA DEL PLAN ESTRATGICO
D3
REVISAR PROPUESTA DE PLAN

ESTRATGICO
SE APRUEBA
SI
NO
ENVIAR PLAN ESTRATGICO A LA
GESTIN ESTRATGICA
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ESTRATGICO
REALIZAR LAS RESPECTIVAS

MODIFICACIONES AL PLAN SE APRUEBA? SI
ESTRATGICO
ENVIAR PLAN ESTRATGICO

NO MXIMO AUTORIDAD O SU
DELEGADO PARA
APROBACIN
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ESTRATGICO
NO SE APRUEBA?
SOLICITAR SI
MODIFICACIONES
APROBAR PLAN
ESTRATGICO
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1. LINEA BASE O ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIN
D2. NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA
D3. PROPUESTA DE PLAN ESTRATGICO
D4. PLAN ESTRATGICO APROBADO
Macroproceso: GESTIN ESTRTEGICA Situacin: REDISEO
Cdigo: PC.3.05.02.01.02. Fecha de ltima revisin: 24/07/2013
COORDINADOR/A GENERAL DE GESTIN ESPECIALISTA DE TECNOLOGAS DE LA ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA

DIRECTOR/A NACIONAL TICs
ESTRATGICA INFORMACIN Y COMUNICACIONES INFORMACIN Y COMUNICACIONES
INICIO


REA
D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR/A NACIONAL TICs
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN NACIONAL
TICs
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
D4
D3. POA APROBADO
FIN
Proceso: TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES
Subproceso: ADMINISTRACIN DE PROYECTOS Fecha de elaboracin: 30/08/2011
Cdigo : PC.3.05.02.01.03. Fecha de ltima revisin: 30/08/2011
Autor: MARIBEL MENA Pgina: 1 de 1
UNIDADES DE LA ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y

REAS DEL MINEDUC DIRECTOR/A NACIONAL TICs
DIRECCIN DE TICS COMUNICACIONES
INICIO
PRESENTAR REQUERIMIENTO
D1
RECOPILAR NECESIDADES
INTERNAS DE LA DIRECCIN
D2
ANALIZAR FACTIBILIDAD DEL

PROYECTO EN CONJUNTO CON
INTERESADOS Y REALIZAR
RANQUEO DE PROYECTOSD3,D
4
ENVIAR A DIRECTOR PARA
PRIORIZACIN
DELEGAR RESPONSABLES
REVISAR LISTADO Y HOJAS DE

POSIBLES PROYECTOS PARA
PRIORIZAR
REALIZAR PLANIFICACIN DE LOS D5
PROYECTOS PRIORIZADOS EN
CONJUNTO CON LAS REAS
INTERESADAS D6,D7,D8,D9,D10,D11,D1
2,D13,D14,D15,D16,D17
SE PUEDE REALIZAR CON

SI EQUIPO INTERNO?
NO
REALIZAR PROYECTO CON
REALIZAR EJECUCIN DE LOS PROVEEDOR EXTERNO
PROYECTOS PRIORIZADOS
D18,D19,D20,D2
1 REALIZAR SEGUIMIENTO Y
CONTROL EN LAS DIFERENTES
ETAPAS DEL PROYECTOD22,D2
3
SE HAN ENTREGADO
TODOS LOS NO
PRODUCTOS?
A
SI
LOS PRODUCTOS TIENEN

CORRECCIONES?
SI
LA IMPLEMENTACIN
DE LAS CORRECCIONES
NO
AFECTA EL ALCANCE,
TIEMPO O EL COSTO?
A
DOCUMENTOS SI
1. REQUERIMIENTO DE NECESIDADES
2. LISTADO DE POSIBLES PROYECTOS REALIZAR INFORME DE
3. RANKING DE LOS PROYECTOS RECOMENDACIONES Y ENVIAR A
4.HOJAS DE INICIO DE PROYECTO PRELIMINARES DIRECTOR
D24
5. DOCUMENTOS DE INICIO DE PROYECTOS APROBADOS
6. ALCANCE DEL PROYECTO REVISAR INFORME Y NEGOCIAR
7. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO CON INTERESADOS
8. PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
9. ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO
10. CRONOGRAMA
11. LINEA BASE DE COSTOS SE ACEPTA LAS
SI
12. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD RECOMENDACIONES?
13. PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
A
14. PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
15. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS NO
NO
16. PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES
17. PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS
CERRAR EL PROYECTO
18. ENTREGABLES
D25,D2
19. SOLICITUDES DE CAMBIO IMPLEMENTADAS
6
20. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
21. INFORMES SOBRE EL RENDIMIENTO DE TRABAJO
FIN
22. RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS
23. INFORME DE RENDIMIENTO
24. INFORME DE RECOMENDACIONES
25. ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
26. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
Subproceso: ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD Fecha de elaboracin: 30/08/2011
ANALISTA ZONAL DE
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN TECNOLOGAS DE LA
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DIRECTOR/A NACIONAL TICs
Y COMUNICACIONES INFORMACIN Y
Y COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
INICIO
MONITOREAR RIESGOS Y
VULNERABILIDADES INFORMTICAS
DEFINIR NORMATIVAS, POLTICAS Y

PLANES DE SEGURIDAD
INFORMTICA
D1,D2,D3,D4,D5,D6,
D7,D8,D9,D10
REVISAR NORMATIVAS,
POLTICAS Y PLANES
SI SE APRUEBA?
SOCIALIZAR NORMATIVAS, NO
POLTICAS Y PLANES A STAFF
SOLICITAR
MODIFICACIONES
IMPLEMENTAR NORMATIVAS,
POLTICAS Y PLANES
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS
CUMPLE CON LA
NO
NORMATIVA
VERIFICAR LA RAZON POR LA QUE NO

SE CUMPLEN
SI
TOMAR MEDIDAS
CORRECTIVAS ACTUALIZAR BITCORA
D11
ACTUALIZAR NORMATIVAS,
POLTICAS Y PLANES DE
SEGURIDAD
FIN
DOCUMENTOS
D1. POLTICA DE CONTROL DE ACCESO
D2. POLTICA DE CONTRASEAS
D3. POLTICA DE BACK UPS
D4. POLTICA DE ACCESO A SERVICIOS
D5. PLAN DE CONTINGENCIAS
D6. PLAN DE RECUPERACIN DE DESASTRES
D7. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN COMUNICACIONES
D8. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN ARQUITECTURA DE SISTEMAS
D9. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN OPERACIONES
D10. NORMATIVA EN APLICACIONES
D11. BITCORA DE EVENTOS
Subproceso: ADMINISTRACIN DE ACCESOS Fecha de elaboracin: 30/08/2011
ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS DE ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y

LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES COMUNICACIONES 3 COMUNICACIONES 1
INICIO
REALIZAR EL
REQUERIMIENTO DE ACCESO
D1
VALIDAR SI ES NECESARIOS TODOS LOS

ACCESOS SOLICITADOS DE ACUERDO A
LAS FUNCIONES
SOLICITUD
CORRECTA?
NO SI
SOLICITAR
SOLICITAR LA CREACIN DE
REDEFINICIN DE
TICKET A LA MESA DE AYUDA
ACCESOS
CREAR EL TICKET PARA EL AREA

DE SEGURIDAD
D2
EJECUTAR REQUERIMIENTO
A REALIZAR
CERRAR EL TICKET DE LA
MESA DE AYUDA
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE ACCESO
D2. TICKET MESA DE AYUDA
Subproceso: ADMINISTRACIN DE INCIDENTES Fecha de elaboracin: 30/08/2011
USUARIO/ANALISTAS ANALISTA DE SOPORTE DE DIRECTOR/A

STAFF (ANALISTA 3 AREAS TICS) ANALISTA 1 REAS TICS
REAS TICS TECNOLOGA NACIONAL TICs
INICIO
IDENTIFICAR
INCIDENTE
REGISTRAR EL
INCIDENTE
D1
ANALIZAR EL INCIDENTE
D2
ELABORAR UN PLAN DE
ACCIN
NO D3
SE REQUIERE SOPORTE
NO SI
EXTERNO?
CONTACTAR A
SOPORTE
IMPLEMENTAR EL
EXTERNO
PLAN DE ACCIN
DEL INCIDENTE
D4
IMPLEMENTAR EL PLAN
DE ACCIN DEL
INCIDENTE
INCIDENTE
SOLUCIONADO?
SI
DOCUMENTAR
EL INCIDENTE
CERRAR EL INCIDENTE
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. REGISTRO DE INCIDENTE
EN ARANDA
D2. INFORME SITUACIN
ACTUAL DEL INCIDENTE
D3. PLAN DE ACCIN
D4. HOJA DE RESULTADOS DEL
PLAN DE ACCIN
D5. INFORME EJECUTIVO DEL
INCIDENTE
Subproceso: ADMINISTRACIN DE BASE DE DATOS Fecha de elaboracin: 30/08/2011
ANALISTA DE TECNOLOGAS
DE INFORMACIN Y ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES (BASE DE
DIRECTOR/A NACIONAL TICs
COMUNICACIONES DATOS)
(INFRAESTRUCTURA)
INICIO
PLANIFICACIN
TICS
D1,D2,D3
ELABORAR PLANIFICACIN Y CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES
REALIZAR EL MONITOREO DE SERVICIOS DE

ACUERDO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIARIAS D4,D
5
EXISTE ALGUNA
NO
NOVEDAD?
NO
REVISAR BACKUPS DE
PRODUCCIN Y TAMAOS DE SI
LOS LOGS, PLATAFORMA BO Y
TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS
D6
MEDIDA DE
ACUERDO AL
EXISTE MEDIA
IMPACTO
NOVEDAD? BAJA Y ALTA
IDENTIFICAR Y DIRECCIONAR
REVISAR FALLA EN SITIO LA NOVEDAD AL
ESPECIALISTA INTERNO O
SI D7 EXTERNO PERTINENTE
D1
1
RESOLVER EL CASO
ALIMENTAR LA BITCORA
DE CONOCIMIENTO
D8,D9,D1
0
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLANIFICACIN TICs, ,
D2. PLANIFICACIN REAS
D3. REQUERIMIENTOS SERVICE DESK
D4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS
D5. PROCEDIMIENTO DE MONITOREO
D6. LISTA DE ITEMS A REVISAR
D7. REPORTE DE INVESTIGACION
D8. BITACORA
D9. BASE DE CONOCIMIENTO
D10. INFORMES DE ARANDA
D11. INFORME DE MONITOREO
Subproceso: ATENCIN REQUERIMIENTOS DE BASE DE DATOS Fecha de elaboracin: 30/08/2011
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y

ANALISTA DE PLATAFORMA
INFORMACIN Y COMUNICACIONES COMUNICACIONES USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
SERVIDOR BASE DE DATOS/ SQL SERVER/BI
(INFRAESTRUCTURA) (BASE DE DATOS)
INICIO
RECIBIR Y ANALIZAR
REQUERIMIENTO
D1
NOTIFICAR A SERVICE DESK

PARA CONOCIMIENTO Y
REGISTRO
D2
ALTA,
COMPLEJIDAD
MEDIA
BAJA
NECESITA
SI NO
DELEGAR? ANALIZAR CON LOS INVOLUCRADOS EN
DAR SOLUCIN AL QUE Y A QUIEN AFECTA LA SOLUCIN
RECIBIR REQUERIMIENTO Y D3
DAR SOLUCIN REQUERIMIENTO
SE PLANTEAR LA SOLUCIN CON LOS
NO
D4 SE RESOLVI? INVOLUCRADOS
RESOLVI? SI
ESCALAR AL NIVEL
ACEPTA
NOTIFICAR EL CIERRE DEL SI INMEDIATO SUPERIOR
D3 SOLUCIN?
INCIDENTE AL SERVICE DESK
PARA REGISTRO NO
D5
NOTIFICAR EL CIERRE DEL
LLEVAR BITACORA BASE DE INCIDENTE AL SERVICE DESK
NO DATOS PARA REGISTRO
D6
D5
REVISAR Y DETERMINAR
ESCALAR AL NIVEL A LLEVAR BITACORA BASE DE DUEO PROCESO
D6 A D6
INMEDIATO SUPERIOR DATOS
DETERMINAR IMPACTO DE
SOLUCIN
IMPACTO
ALTO
BAJO
GENERAR PUNTO
RETORNO D7
GENERAR DOCUMENTOS PROPUESTA
EXTERNO D8
APLICAR Y EJECUTAR
TIPO DE
SI
SOPORTE
NOTIFICAR EL CIERRE DEL
CONTRATAR HORAS DE INCIDENTE AL SERVICE
SERVICIO INTERNO DESK PARA REGISTRO D5
APLICAR LA SOLUCIN
LLEVAR BITACORA BASE
DE DATOS D6
NOTIFICAR EL CIERRE DEL DOCUMENTOS
INCIDENTE AL SERVICE DESK D1. REQUERIMIENTO DE SERVICIO
PARA REGISTRO D2. CORREO DE NOTIFICACIN PARA CREAR CASO
D5
D3. INFORME DE SOLUCIN PLANTEADA (COMPLEJIDAD ALTA O
SUPERIOR)
LLEVAR BITACORA BASE DE D4. INFORME DE REQUERIMIENTO PLANTEADO (COMPLEJIDAD
A BAJA)
DATOS D6 D5. CORREO DE NOTIFICACIN PARA CIERRE DE CASO
D6. BITACORA BASE DE DATOS ACTUALIZADA
FIN D7. INFORME TCNICO
D8. PROPUESTA A APLICAR
Subproceso: ADMINISTRACIN TCNICA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES Fecha de elaboracin: 30/08/2011
Cdigo : PC.3.05.02.01.09. Fecha de ltima revisin:30/08/2011
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA DIRECTOR/A NACIONAL

ANALISTA DE TICs 2 ANALISTA DE TICs 3
INFORMACIN Y COMUNICACIONES 1 DE COMPRAS PROVEEDOR
(INFRAESTRUCTURA) (INFRAESTRUCTURA)
(INFRAESTRUCTURA) PBLICAS
INICIO
RECOPILAR INFORMACIN
DE RECURSOS
TECNOLGICOS
D1
MONITOREAR EL ESTADO DE
LOS RECURSOS
LOS RECURSOS
TECNOLGICOS SON NO
SUFICIENTES?
GESTIONAR
ADQUISICIN DE
NUEVOS RECURSOS
D2 COMPRAS
PBLICAS /
ADQUISICIONES
SI
EXISTEN
SI INCIDENTES? NO
NOTIFICAR A SERVICE DESK EJECUTAR

PARA CONOCIMIENTO Y ACCIONES
REGISTRO PREVENTIVAS
D3
NIVEL DEL
MEDIO
INCIDENTE
PLANIFICAR ACCIONES
ALTO PARA EJECUCIN EN
BAJO
HORARIO NO
SE EST EN LA LABORABLE
CAPACIDAD DE DAR SOLUCIN AL D5
RESOLVERLO? INCIDENTE
NO
DAR SOLUCIN AL
INCIDENTE
A
NOTIFICAR EL CIERRE
DEL INCIDENTE AL
A
SERVICE DESK PARA
REGISTRO CONTRATAR O
D3
GESTIONAR HORAS DE
SOPORTE/GARANTA CON
PROVEEDOR
LLEVAR UNA BITACORA
DEL ESTADO DE LOS
RECURSOS TIPO DE
TECNOLGICOS DAR SOLUCIN AL DAO
D4 SI
INCIDENTE
FISICO
OBTENER ESTA EN
DISPONIBILIDAD DE A GARANTA?
RECURSOS
TECNOLGICOS (FSICOS NO
Y SERVICIOS)
SOLICITAR
COMPRA DE
RECURSO SI
FIN
SERVICIOS
GESTIONAR ADQUISICIN DEL
RECURSO PROVEER DEL
D2 REPUESTO
DAR SOLUCIN AL
INCIDENTE
DOCUMENTOS
D1. REGISTRO DE RECURSOS TECNOLGICOS DEL MINEDUC
D2. TRMINOS DE REFERENCIA/SOLICITUD DE COMPRA
D3. EMAIL DE NOTIFICACIN A SERVICE DESK
D4. BITCORA DEL ESTADO DE RECURSOS TECNOLGICOS
D5. PLANIFICACIN ACCIONES EN HORARIO NO LABORABLE
Proceso: TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DE COMUNICACIONES
Subproceso: DESARROLLO DE SOFTWARE Fecha de elaboracin: 07/11/2011
ANALISTA DE
DIRECTOR NACIONAL ANALISTA DE EQUIPO DE ANALISTAS
ANALISTA ANALISTA BASE DE ANALISTA DE DESARROLLO DE ADMINISTRADOR
REAS MINEDUC ANALISTA DE PRUEBAS DISEADOR GRFICO ARQUITECTURA DE
TICs DESARROLLO 3 DATOS DESARROLLO 1 SO(LIDER DEL DE PROYECTOS TICs (STAFF)
SOFTWARE
PROYECTO)
INICIO
SOLICITAR UN
RECIBIR REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO DE
Y DELEGAR
SOFTWARE POR QUIPUX
D1 ANALIZAR
REQUERIMIENTO
3a.
DETERMINAR
DETERMINAR
SISI
ESES
UNUN
NUEVO DESARROLLO O UN SI
ES FACTIBLE?
VERSIONAMIENTO
D3
NO
ENVIAR AL USUARIO LA
ELABORAR INFORME DE
NO FACTIBILIDAD DEL REQUIERE
NO REQUERIMIENTO NO
REQUERIMIENTO DE TERCERIZAR? FACTIBLE
SOFTWARE
DETERMINAR MEJORA DE D2
PROCESOS SI
DIRECTOR PROCESOS
B SELECCIONAR
GENERAR DOCUMENTO
ESTUDIAR RESPONSABLE PARA
DE ESPECIFICACIN DE
ARQUITECTURA A COORDINAR EL
REQUERIMIENTO DE
UTILIZAR DESARROLLO
SOFTWARE
D4
P1
REVISAR Y APROBAR
REALIZAR CRONOGRAMA DE
CRONOGRAMA DE
DESARROLLO
DESARROLLO
D5
GENERAR EL DOCUMENTO
PROVEER DOCUMENTO
GENERAR EL ESQUEMA DE ESPECIFICACIONES
PROTOTIPO DE
BASE DE DATOS TCNICAS (COMPONENTES Y
INTERFASES
ENTIDADES) D6
D7
A
DESARROLLAR EL HOMOLOGAR
SOFTWARE POR TAREAS PRESENTACIN DE
DE ACUERDO AL ACUERDO A IMAGEN
CRONOGRAMA CORPORATIVA
REALIZAR PRUEBAS
UNITARIAS
D8
ESTA
CORRECTO?
SI SUBIR AMBIENTE TESTING
NO
REALIZAR PRUEBAS DE
16. REALIZAR PRUEBAS CORREGIR ERRORES ESTRS, BALANCEO DE
DE FUNCIONALIDAD CARGA, CONTROLES DE
D11 ACCESO
D10
D9
INFORMAR
EXISTEN
ERRORES SI ERRORES?
EXISTENTES
GENERAR
DOCUMENTOS PARA NO
IMPLANTACION DEL
SISTEMA ELABORAR MANUAL DE
D14 A NO NO
EL SISTEMA ESTA
SI USUARIOS Y
TERMINADO ?
CONFIGURACIN
D12,D13
CONTROL DE
CAMBIOS CAPACITAR EN EL MANEJO
DEL SOFTWARE A
USUARIOS FUNCIONALES
Y MESA DE AYUDA
FIN B
Proceso: TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DE COMUNICACIONES
Subproceso: DESARROLLO DE SOFTWARE Fecha de elaboracin: 07/11/2011
EQUIPO DE ANALISTAS TICs DIRECCION

ANALISTA DESARROLLO 3 PROVEEDOR ANALISTA DESARROLLO 1 AREAS MINEDUC
(STAFF) ADMINISTRATIVA
P1
SOLICITAR INFORMACIN DE
REQUERIMIENTO Y
ELABORAR TRMINOS DE
LINEAMIENTOS DE ADQUISICIONES
REFERENCIA
CONTRATACIN DE DESARROLLO
D15 DE SOFTWARE
PARTICIPAR COMO
CONTRAPARTE TCNICA PARA
EL DESARROLLO DEL
REQUERIMIENTO SOFTWARE
DESARROLLAR EL SOFTWARE
POR TAREAS DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA
D5
NO
REALIZAR PRUEBAS DE ESTRS,

BALANCEO DE CARGA, REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONALIDAD
CONTROLES DE ACCESO
D9 D10
27b. INFORMAR EXISTEN

CORREGIR ERRORES SI
ERRORES EXISTENTES ERRORES?
11
EL SISTEMA ESTA
NO
TERMINADO?
ELABORAR MANUAL DE USUARIOS Y

SI
CONFIGURACIN
DOCUMENTOS
D12,D13
D1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
D2. INFORME DE REQUERIMIENTO NO FACTIBLE
GENERAR DOCUMENTOS CAPACITAR EN EL MANEJO DEL D3. INFORME PARA NUEVO O MEJORAMIENTO DE SOFTWARE
PARA IMPLANTACION DEL SOFTWARE A USUARIOS D4. DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE
SISTEMA FUNCIONALES Y MESA DE AYUDA D5. CRONOGRAMA DE DESARROLLO
D14 D6. DOCUMENTO PROTOTIPO DE INTERFASES
D7. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
D8. PRUEBAS UNITARIAS
D9. CERTIFICACIN TCNICA DE ESTNDARES DE CALIDAD
CONTROL DE
D10. CERTIFICACIN DE FUNCIONALIDAD
CAMBIOS
D11. REPORTE DE FALLAS
D12. MANUAL DE USUARIOS
D13. MANUAL DE CONFIGURACIN
FIN D14. DOCUMENTO DE PASE A PRODUCCIN
Subproceso: PASO A PRODUCCIN
DIRECTOR NACIONAL
USUARIOS
AREA DE SEGURIDAD DE TECNOLOGAS DE LA ANALISTA DE PASO A
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA INTERNOS O AREA SOLICITANTE
TICS/QA INFORMACIN Y PRODUCCIN
EXTERNOS
COMUNICACIONES
INICIO
CONTROL DE
CAMBIOS
D1,D2,D3
EJECUTAR
VERSIONAMIENTO A
VERIFICAR
VERSIONAMIENTO
ESTA
NO SI
CORRECTO?
UTILIZAR SOFTWARE
DESARROLLADO
MONITOREAR LA
UTILIZACIN DEL
SOFTWARE
SOFTWARE CON
PROBLEMAS?
NO SI
RETORNAR A
APLICAR CMDB DESARROLLO DE
D5 SOFTWARE
D4
ELABORAR
DOCUMENTO DE A
SUBIDA A PRODUCCIN
D6
REVISAR
DOCUMENTO DE
SUBIDA A
PRODUCCIN
NECESITA
AJUSTES?
NO SI
APROBAR
SOLICITAR
DOCUMENTO DE
MODIFICACIONES
SUBIDA A
PRODUCCIN
ELABORAR ACTA DE
ENTREGA /RECEPCIN DE
SOFTWARE
D7
APROBAR ACTA DE
ENTREGA RECEPCIN
REVISAR EL
SOFTWARE
DESARROLLADO
NO CONFORME?
SI
APROBAR ACTA
ENTREGA RECEPCIN
DOCUMENTOS
FIN
D3. CERTIFICACIN DE LA SEGURIDAD EN APLICACIONES
D4. REPORTE DE FALLAS
D5. HERRAMIENTA PARA ANLISIS DE RIESGOS CMDB
D6. DOCUMENTO DE SUBIDA A PRODUCCIN
Macroproceso: GESTIN ESTRATGICA Situacin:
Proceso: TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES Fecha de Elaboracin: 07/11/2012
Subproceso: SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGA
ESPECIALISTA DE
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA TECNOLOGAS DE LA
USUARIOS
COMUNICACIONES 1 INFORMACIN Y COMUNICACIONES 2 INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
INICIO
SOLICITAR SERVICIO TCNICO VIA

EMAIL, LLAMADA TELEFONICA E
INTRANET
D1
ANALIZAR CASO Y
REGISTRAR EN ARANDA
D2
PROBLEMA TIPO DE SERVICIO REQUERIMIENTO
ASIGNAR CASO AL
ASIGNAR PROBLEMA AL
ANALISTA DE
ESPECIALISTA
TECNOLOGIAS 2
D5
INCIDENTE D5
ES POSIBLE DAR
NO
SOLUCIN?
SI
REGISTRAR SOLUCIN Y ESCALAR EL CASO AL ANALISTA

CIERRA EL CASO DE TECNOLOGIAS 2
D3
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI NO
ESCALAR EL CASO AL
REGISTRAR SOLUCIN
ESPECIALISTA DE
Y CIERRA EL CASO A
TECNOLOGIAS
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI
REGISTRAR
EMITIR ENCUESTA DE
SOLUCIN Y NO
SATISFACCIN DE SERVICIO
CIERRA EL CASO
D4
FIN CONTACTAR CON

EL PROVEEDOR
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE SERVICIO
D2. EMAIL DE REGISTRO Y CONTESTACIN DE SOLICITUD
D3. EMAIL DE CASO SOLUCIONADO
D4. ENCUESTA DE SATISFACCIN DE SERVICIO
D5. EMAIL DE ASIGNACIN DE SERVICIO
Subproceso: CONTROL DE CAMBIOS Fecha de elaboracin: 30/08/2011
ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS DE DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGAS DE LA

QA
LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES 1 INFORMACIN Y COMUNICACIONES
INICIO
REALIZAR SOLICITUD DE
NO
CONTROL DE CAMBIOS
D1
TIPO DE
SOLICITUD?
INFRA
SOFTWARE ESTRUCTURA
SOLICITAR A
CERTIFICACIONES AL
CONTROL DE CAMBIOS
D2,D3
NO
ESTA
SI
CORRECTO
SOLICITAR CERTIFICAION DE
SEGURIDAD A LA
APLICACION
D4
REVISAR CONTROL DE
CAMBIOS
APRUEBA
SI
PASO A
PRODUCCIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS
D4. CERTIFICACIN DE SEGURIDAD A LA APLICACIN
CAMBIO DE CULTURA
ORGANIZACIONAL
Proceso: GESTIN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL
Subproceso: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL Fecha de Elaboracin: 25/05/2012
Revisado por: MARTHA BUENAVENTURA Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE GESTIN DE CULTURA

ESPECIALISTA DE GESTIN DE CULTURA ORGANIZACIONAL ANALISTA GESTIN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 2
ORGANIZACIONAL
INICIO
REVISAR Y/O ACTUALIZAR LA PROPUESTA

METODOLGICA PARA MEDICIN DEL CLIMA Y
CULTURA ORGANIZACIONAL
D1
REALIZAR INVESTIGACIN PARA RECONOCIMIENTO DE LA

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL
RECOLECTAR INFORMACIN SOBRE PRCTICAS DE

TRABAJO Y VALORES CULTURALES
CLASIFICAR Y SISTEMATIZAR
INFORMACIN
ANALIZAR LA INFORMACIN
D2
ELABORAR INFORME
IDENTIFICAR REAS Y PROCESOS CRTICOS PARA LA

IMPLEMENTACIN
D3
GENERAR IDEAS DE INNOVACIN

ORGANIZACIONAL
D4
SELECCIONAR IDEAS DE INNOVACIN

ORGANIZACIONAL
D5
PROMOVER IMPLEMENTACIN DE INICIATIVAS DE

INNOVACIN ORGANIZACIONAL
IMPLEMENTAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIN
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA

IMPLEMENTACIN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIN
ORGANIZACIONAL CON EL SISTEMA
SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE
LA INFORMACIN DE LA
REALIZAR LA EVALUACIN DE LAS

INICIATIVAS
ESTA DE ACUERDO A LOS

REQUERIMIENTOS DE CAMBIO DE NO
CULTURA?
DOCUMENTAR LECCIONES APRENDIDAS Y

RETROALIMENTAR EL PROCESO
SI
D6
ELABORAR INFORME DE CAMBIO Y

DOCUMENTOS:
DIFUNDIR CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL A
D1. PROPUESTA METODOLGICA PARA MEDICIN DEL CLIMA Y CULTURA NIVEL NACIONAL
ORGANIZACIONAL
D2. INFORME LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
D3. INFORME DE REAS Y PROCESOS CRTICOS PARA LA IMPLEMENTACIN
D4. INFORMES DE INVESTIGACIN
D5. INICIATIVAS SELECCIONADAS FIN
D6. REGISTROS DE LECCIONES APRENDIDAS
Proceso: GESTIN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL Fecha de Elaboracin: 20/11/2011
Subproceso: GESTION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
DIRECTOR(A) DE GESTION DE CULTURA ESPECIALISTA DE GESTIN DE CULTURA

ANALISTA GESTIN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 2
ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL
INICIO
REVISAR Y/O ACTUALIZAR LA PROPUESTA

METODOLGICA PARA GESTIN DE
PROYECTOS: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D1
INVESTIGAR NORMATIVAS REGULACIONES EN
RSYA, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D2
REALIZAR INVESTIGACIONES DE LAS MEJORES PRCTICAS EN
RSYA DE LA ORGANIZACIN Y EXTERNAS
RECOLECTAR INFORMACIN SOBRE PRCTICAS ACTUALES DE

RSYA, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR DE LA ORGANIZACIN
CLASIFICAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIN
ANALIZAR LA INFORMACIN
ELABORAR INFORME
D3
IDENTIFICAR REAS Y PROCESOS CRTICOS

PARA LA IMPLEMENTACION
IDENTIFICAR ALIADOS ESTRATGICOS Y

OPORTUNIDADES DE COLABORACIN
GENERAR IDEAS ESTRATGICAS DE RSYA, MODELO R, YO

GOBIERNO, GPR
SELECCIONAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE RSYA,

MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D4
DESARROLLAR PLAN DE RSYA, MODELO R, YO

GOBIERNO, GPR
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RSYA, MODELO

R, YO GOBIERNO, GPR
IMPLEMENTAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIN
REALIZAR INFORME DE IMPACTO DEL PLAN DE

ESTRATEGIAS DE RSYA, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D5
SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE LA
INFORMACIN DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL
REALIZAR LA EVALUACIN DE LAS

INICIATIVAS
ESTA DE ACUERDO A LOS

REQUERIMIENTOS DE CAMBIO DE NO
CULTURA?
DOCUMENTAR LECCIONES APRENDIDAS Y

SI RETROALIMENTAR EL PROCESO
D6
FORMALIZAR RECONOCIMIENTO A BUENAS
PRCTICAS
DOCUMENTOS
REPLICAR LAS BUENAS PRCTICAS EN RSYA A NIVEL D1. METODOLOGA DE GESTIN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL RSYA ,
NACIONAL MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D2. NORMATIVAS Y REGULACIONES EN RSYA
D3. INFORME DE DIAGNSTICO EN RSYA
D4. INICIATIVAS SELECCIONADAS
D5. INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FIN D6. REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Subproceso: SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE LA INFORMACIN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
DIRECTOR(A) DE GESTIN DE CULTURA ESPECIALISTA DE GESTIN DE CULTURA ANALISTA GESTIN DE CULTURA

ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL 1
INICIO
CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
D1
IDENTIFICAR PROVEEDORES DE INFORMACIN

POTENCIALES
D2
IDENTIFICAR USUARIOS Y USOS POTENCIALES DE

INFORMACIN
D3
GENERAR ESTRATEGIAS Y CANALES
VALIDAR ESTRATEGIAS Y CANALES
CREAR CARPETAS
CLASIFICAR Y ANALIZAR INFORMACIN
VINCULAR HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS DISPONIBLES
D4
DESARROLLAR REPORTES
DESARROLLAR INTERFASES DE VISUALIZACIN
COORDINAR CON COMUNICACIN

SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA
A
PARA CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
D5,D6
VALIDAR CONTENIDO DE PRODUCTOS

COMUNICACIONALES
DIFUNDIR PRODUCTOS COMUNICACIONALES
RECOLECTAR INFORMACIN Y MEDIR

IMPACTO AL SISTEMA DE
COMUNICACIN INTERNA PARA CLIMA
Y CULTURA ORGANIZACIONAL
REALIZAR LA EVALUACIN DEL

SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA
PARA CLIMA Y CULTURA
D7
ESTA DE
ACUERDO?
NO SI DOCUMENTOS
D1. INFORME DE REAS Y PROCESOS CRTICOS PARA LA IMPLEMENTACIN
D2. LISTA DE PROVEEDORES
D3. INFORME DE POSIBLES USUARIOS Y USOS DE INFORMACIN
D4. MANUAL TCNICO DE INTEGRACIN TECNOLGICA
FIN
A D5. INFORME TCNICO DEL SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA PARA CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
D6. REGISTRO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES
Subproceso: ALIANZAS ESTRATGICAS
DIRECTOR(A) DE GESTIN DE CULTURA ESPECIALISTA DE GESTIN DE CULTURA ANALISTA GESTIN DE CULTURA

ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL 1
INICIO
IDENTIFICAR ALIADOS
ESTRATGICOS A
D1
IDENTIFICAR REAS DE
COLABORACIN Y
REQUERIMIENTOS DE
COOPERACIN
D2
INVESTIGAR Y RECOPILAR INFORMACIN DE

PROVEEDORES, GESTORES Y ORGANIZACIONES
D3
CLASIFICAR Y SISTEMATIZAR
INFORMACIN
REALIZAR ACERCAMIENTOS A
ORGANIZACIONES PARA GENERAR
ALIANZAS ESTRATGICAS
D4
ESTABLECER ALIANZAS
ESTRATGICAS
FIRMAR ACUERDOS Y
CONVENIOS
D5
CREAR UNA RED DE "INNOVACIN

RESPONSABLE"
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS
REALIZAR EVALUACIN DE
RESULTADOS
D6
EST DE
ACUERDO?
SI
NO
FIN
A
DOCUMENTOS:
D1. REGISTRO DE ALIADOS ESTRATGICOS

D2. INFORME DE REQUERIMIENTOS
D3. REGISTRO DE ORGANIZACIONES
D4. INFORME DE GESTIN
D5. ACUERDOS Y CONVENIOS FIRMADOS
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
Macroproceso: PLANIFICACIN Situacin: REDISEO
Proceso: PLANIFICACIN TCNICA Fecha de Elaboracin: 08/09/2011
Elaborado por: VICTORIA MORALES / SILVIA OSORIO. Pgina: 1 de 1
Aprobado por: DANIELA ARAUJO
COORDINADOR(A) ESPECIALISTA DE ANALISTA DE
DIRECTOR(A) DE PLANIFICACIN TCNICA GENERAL DE PLANIFICACIN PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA TCNICA
INICIO
DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE A NECESIDADES DE LA DIRECCIN
D2
REVISAR PROPUESTA
DE POA DE LA
DIRECCIN DE
PLANFICACIN
TCNCA
APRUEBA? NO
SI
APROBAR POA
D3
COORDINACIN Y
CONSOLIDACIN DE
PAI Y POA
INSTITUCIONAL
EXISTE REAJUSTE DE
SI TECHO PRESUPUESTARIO?
NO
FIN
D3. POA APROBADO
Proceso: COORDINACIN GENERAL DE PLANIFICACIN Fecha de Elaboracin:
Subproceso: COORDINACIN, CONSOLIDACIN Y ELABORACIN DE LA PROPUESTA DE POLTICAS
Y PLANES EDUCATIVOS
Elaborado por: SILVIA OSORIO Pgina: 1 de 1
Revisado por: DANIELA ARAUJO Aprobado por:
VICEMINISTERIOS /
MINISTRO(A) DE EDUCACIN COORDINADOR(A) GENERAL DE PLANIFICACIN
SUBSECRETARAS
INICIO
SOLICITAR LA REVISIN DEL PBV,

REVISAR Y VALIDAR
AGENDA SECTORIAL Y OBJETIVOS
ELABORAR PRELIMINAR DE PROPUESTA Y HACER CAMBIOS
ESTRATGICOS DEL MINEDUC EN EL
PROPUESTA A LA PROPUESTA EN TALLERES
MARCO DE LA POLITICA PBLICA
DE TRABAJO
EDUCATIVA D2
D1 D3 D4 D5
CONSOLIDAR
INFORMACIN
REVISAR, VALIDAR Y HACER

GENERAR
CAMBIOS A INDICADORES Y
INDICADORES Y
METAS PROPUESTOS EN
METAS
TALLERES DE TRABAJO
CONSOLIDAR Y
NO APRUEBA ELABORAR
PROPUESTA FINAL
SI
ENVIAR A SENPLADES
Y MINISTERIOS
COORDINADORES
PARA VALIDACIN
FIN
D1. MEMO DE SOLICITUD DEL PLAN DE EDUCACIN
D2. MEMO DE DELEGACION PARA REVISIN/ELABORACIN
D3. LOEI
D4. PLAN DECENAL DE EDUCACIN (2005-2015)
D5. PROPUESTA METODOLGICA CON INSTRUMENTOS METODOLGICOS
Subproceso: COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA INSTITUCIONAL
Revisado por: DANIELA ARAUJO
DIRECTORES ESPECIALISTA
COORDINADOR(A) DIRECTOR(A) DE ANALISTA DE DIRECCIN
MINEDU Y DE FINANZAS
GENERAL DE PLANIFICACIN PLANIFICACIN NACIONAL
RESPONSABLES PLANIFICACIN SENPLADES
PLANIFICACIN TCNICA TCNICA FINANCIERA
DE PROYECTOS TCNICA
INICIO
ENVIAR FORMATO
DE LINEAMIENTOS
PARA LA
ELABORACIN DE
PLAN ANUAL DE
INVERSIN (PAI) Y
PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA)
A
D1
SOLICITAR LA
REASIGNAR ANALIZAR TODAS
PROGRAMACIN
PROPUESTA DE LAS
ANUAL DE PAI Y PLANIFICACIN
PAI Y POA PARA PROGRAMACIONES
POA PARA EL D3 REVISIN PAI Y POA
SIGUIENTE AO
D2
EXISTEN NO
CAMBIOS?
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES Y
RESPONSABLES
DE PROYECTOS CONSOLIDAR PAI Y POA
INSTITUCIONAL
D4 D5
REVISAR Y ENVIAR
REVISAR PAI Y POA
PAI Y POA
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
D5 D7 D8
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR SISTEMA
A
AJUSTES INTEGRADO DE
D6 PLANIFICACIN
E INVERSIN
PBLICA
PAI / POA? PAI

FIN
FORMULACIN DE
APROBAR TECHO
LA PROFORMA
PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTARIA
POA
NOTIFICAR A
MINEDUC
RECIBIR
REVISAR Y VALIDAR
NOTIFICACIN
TECHO
TECHO
PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTARIO
CON AUTORIDADES
VALIDADO
COMUNICAR TECHOS
PRESUPUESTARIOS
REALIZAR NUEVA
PROGRAMACIN
DE LOS
PROYECTOS Y
PLANIFICACIN DOCUMENTOS Y REGISTROS
DE ACTIVIDADES D1. FORMATO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE PLAN
A SU CARGO ANUAL DE INVERSIN (PAI) Y PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
D3 D2. MEMO DE PROGRAMACIN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIN Y / O PLANES OPERATIVOS
D3. PROGRAMACIN DE PROYECTOS Y / O PLANIFICACIN DE
ACTIVIDADES
P2 D4. MEMO DE OBSERVACIONES
D5. PAI Y / O POA INSTITUCIONAL PRELIMINAR
D6. MEMO DE CAMBIOS
D7. OFICIO DE DICTAMEN DE PRIORIDAD
D8. POA LEGALIZADO
D9.PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
Subproceso: COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA INSTITUCIONAL
COORDINADOR(A) DIRECTOR/A DE ANALISTA DE DIRECCIN DIRECCIN DE
MINEDU Y DE
GENERAL DE PLANIFICACIN PLANIFICACIN NACIONAL COMPRAS
RESPONSABLES PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA TCNICA FINANCIERA PBLICAS
DE PROYECTOS TCNICA
P1
A
REASIGNAR
ANALIZAR TODAS
PROPUESTA
LAS
PLANIFICACIN DE PAI Y POA
PROGRAMACIONES
D3 PARA
PAI, POA Y PAC
REVISIN
EXISTEN NO
CAMBIOS?
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES Y CONSOLIDAR PAI Y POA
RESPONSABLES INSTITUCIONAL
DE PROYECTOS
D5
D4
REVISAR PAI Y POA

REVISAR Y ENVIAR
INSTITUCIONAL E
PAI Y POA PREPARAR INSUMOS PARA EL PAC
INSUMOS PARA EL
INSTITUCIONAL D9
PAC
D5 D7 D8 D9
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
AJUSTES
D6
PAI / POA /
PAC
PAC?
PAI
FORMULACIN DE
COMPRAS
POA LA PROFORMA
PBLICAS
PRESUPUESTARIA
SISTEMA
INTEGRADO DE
PLANIFICACIN
E INVERSIN
PUBLICA
FIN
D1. FORMATO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE PLAN
ANUAL DE INVERSIN (PAI) Y PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
D2. MEMO DE PROGRAMACIN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIN Y / O PLANES OPERATIVOS
D3. PROGRAMACIN DE PROYECTOS Y / O PLANIFICACIN DE
ACTIVIDADES
D4. MEMO DE OBSERVACIONES
D6. MEMO DE CAMBIOS
D7. OFICIO DE DICTAMEN DE PRIORIDAD
D8. POA LEGALIZADO
Subproceso: ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO
PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS
ESPECIALISTA DE COORDINACIN
DIRECTOR(A) DE RESPONSABLES
PLANIFICACIN GENERAL
PLANIFICACIN DE PROYECTOS MCCTH SENPLADES
TCNICA (y ADMINISTRATIVA
TCNICA MINEDUC
analistas) FINANCIERA
INICIO
ENVIAR
LINEAMIENTOS Y
BRINDAR ASESORA ELABORAR LOS
TCNICA SEGN PROYECTOS
METODOLOGA DE
SENPLADES D1 D2 D3
D1 D2
REVISAR LOS
PROYECTOS
D3
HAY
OBSERVACIONES ?
SI NO
ENVIAR A
MINISTERIO DE
COORDINACIN DEL
HAY
CONOCIMIENTO Y SI
MODIFICACIONES?
TALENTO HUMANO
Y SENPLADES A NO
TRAVES DE SIPeIP
D3
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SOLICITAR D4
MODIFICACIONES
REVISAR
D4 PROYECTOS
D3
HAY
MODIFICACIONES?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D4
RECIBIR EL
DICTAMEN DE
EMITIR EL DICTAMEN
PRIORIDAD Y DAR
DE PRIORIDAD Y DAR A
A CONOCER A LOS
CONOCER
RESPONSABLES
DE PROYECTOS D5
D6
RECIBIR EL
DICTAMEN DE
PRIORIDAD
D6
CREAR
ESTRUCTURA
RECIBIR PRESUPUESTARIA
NOTIFICACIN DEL
FINANCIERO Y DAR
A CONOCER A LOS
RESPONSABLES
REGISTROS Y DOCUMENTOS
FIN D1. GUA DE PRESENTACIN DE PROYECTOS SENPLADES
D2. MEMORANDO DE DISPOSICIN
D3. ESTUDIO DE PROYECTO
D4. MAIL DE MODIFICACIN
D5. DICTAMEN DE PRIORIDAD
D6. MEMORANDO REMITIENDO EL DICTAMEN DE PRIORIDAD
Subproceso: REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI Y POA
DIRECTORES
DIRECCIN DE ESPECIALISTA DE ANALISTA COORDINADOR(A) DIRECCIN DE
MINEDUC / DIRECCIN
DIRECTOR(A) DE PLANIFICACIN TCNICA EVALUACIN Y PLANIFICACIN PLANIFICACIN GENERAL DE COMPRAS
RESPONSABLES DE FINANCIERA
SEGUIMIENTO TCNICA TCNICA PLANIFICACIN PBLCIAS
PROYECTOS
INICIO
SOLICITAR INFORMES PARA

REALIZAR PEDIDO DE EVALUAR EL NIVEL DE
REASIGNACIN Y REMITIR
REASIGNACIN DE EJECUCIN DEL PROYECTO Y
INFORME DE MODIFICACIN
RECURSOS ADICIONALES REALIZAR INFORME TCNICO
DE METAS Y OBJETIVOS
D1 D1 D2
RECIBIR INFORME REGISTROS Y DOCUMENTOS

DE EJECUCIN D1. PEDIDO DE REASIGNACIN DE RECURSOS
D2. SOLICITUD DE INFORMES TCNICOS.
D3
D3. INFORMES TCNICOS DE LA DIRECCIN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
D4. REPORTES DEL NIVEL DE EJECUCIN
REASIGNACIN DE RECURSOS A LOS
D5. INFORME DE PROPUESTA DE REASIGNACIN DE RECURSOS
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
D6. MEMORANDUM DE REASIGNACIN DE LOS PROYECTOS
ANALIZAR LA D5 D7. MEMORANDUM DE AVISO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS
PROPUESTA
D5
EXISTEN
SI
CAMBIOS?
NO
ENVIAR INFORME DE APROBAR LA

PROPUESTA DE REASIGNACIN PROPUESTA
D5
NO APRUEBA?
ENVIAR LAS REASIGNACIONES

SI
APROBADAS A LA DIRECCIN FINANCIERA
D6
ACTUALIZACIN
DEL PAC
RECIBIR LA NOTIFICACIN DE LA REFORMA APROBADA REPROGRAMACIONES

D7 D6
COMUNICAR A RESPONSABLE LA REFORMA

PRESUPUESTARIA REALIZADA Y SOLICITAR
ACTUALIZACIN DE HITOS EN GPR
D7
FIN
Subproceso: REPROGRAMACIONES DE PAI Y POA
DIRECTOR/A DE ANALISTA DIRECCIN DIRECCIN
MINEDUC / DE DIRECCIN
PLANIFICACIN PLANIFICACIN DE COMPRAS SEGUIMIENTO
RESPONSABLES DE PLANIFICACIN FINANCIERA
TCNICA TCNICA PBLICAS Y EVALUACIN
PROYECTOS TCNICA
INICIO
REALIZAR PEDIDO DE
REPROGRAMACIN DE
PAI, POA
D1
ANALIZAR PAI,
ASIGNAR ANALISTA
POA Y ENVIAR
PARA REALIZAR LA
INFORMES AL
REPROGRAMACIN
ESPECIALISTA
D1 D2 D3
REVISAR
INFORME,
VALIDAR QUE
SE ENCUENTRE
ANALIZAR LA ENMARCADO EN
PROPUESTA EL PROYECTO
D5 APROBADO POR
SENPLADES Y
ENVIAR
PROPUESTA
D3 D4
EXISTEN
CAMBIOS ? SI
NO
ENVIAR INFORME DE ACTUALIZACIN

REPROGRAMACIN DEL PAC
D6
REPROGRAMACIONES
D6
RECIBIR
NOTIFICACIN DE LA
REFORMA APROBADA
D7
ENVIAR INFORME A LA
DIRECCIN DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO Y GPR
EVALUACIN
COMUNICAR A
RESPONSABLE LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA
REALIZADA SOLICITAR
ACTUALIZACIN DE
HITOS EN GPR
D8
FIN
D1. PEDIDO DE REPROGRAMACIN
D2. REASIGNACIN DE QUIPUX
D3. INFORME DE REPROGRAMACIN
D4. PROPUESTA DE REPROGRAMACIN
D5. INFORME DE PROPUESTA DE REPROGRAMACIN
D6. MEMORANDUM DE REPROGRAMACIN DE LOS PROYECTOS
D7. MEMORANDUM DE CONFIRMACIN
D8. MEMORANDUN DE AVISO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS
Macroproceso: PLANIFICACINTCNICA Situacin: NUEVO
Proceso: MICROPLANIFICACIN FechadeElaboracin: 27/05/2013
Subproceso: SEGUIMIENTOAVALIDACINDENECESIDADESDOCENTES
Elaboradopor: ALEXANDRAVALLECILLA Pgina: 1de1
Revisadopor: DANIELAARAUJO Aprobadopor:
COORDINADOR(A)
DIRECTOR(A)DEPLANIFICACIN ESPECILISTADE ANALISTADE COORDINACINZONALDE
GENERALDE
TCNICA MICROPLANIFICACIN MICROPLANIFICACIN PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
INICIO
EMITIR
LINEAMIENTOSPARA GENERARINFORMACIN
DETERMINACINY DELESTADODE
VALIDACINDE NECESIDADESDOCENTES,
NECESIDADES ENBASEAAMIEYSIME
DOCENTES
CONSOLIDARINFORMACINY
DETERMINARNECESIDADESDOCENTES GENERARRECOMENDACIONESPARA
D1 VALIDACINDENECESIDADES
D1
COORDINARCONTICS
FUNCIONAMIENTODEHERRAMIENTAS
NECESARIASYEMISINDEMANUALES
D2
SOCIALIZARBASEDEDATOSY ATENCINDE
MANUALESCONSUBSECRETARIOS(AS) NECESIDADES
YCOORDINACIONESZONALES DOCENTES
D2 EJECUTARTALLERESDE
CAPACITACINYREALIZAR
VISITASENCAMPO,PARA
VERIFICARESTADODE
PROCESODEVALIDACIN
DENECESIDADES
IDENTIFICARPROBLEMASY/O EMITIRINFORMEDE
REQUERIMIENTOS ESTADODECADAZONA
D3
PROPONERSOLUCIONESAPROBLEMAS
REVISARYVALIDAR
Y/OREQUERIMIENTOSYREMITIRA
PROPUESTADE
DIRECTOR(A)DEPLANIFICACIN
SOLUCIONES
TCNICA
D4 D4
VALIDA? NO
SI
REMITIRA
APROBARSOLUCIONES COORDINADOR(A)DE
D4 PLANIFICACIN
D4
NO APRUEBA?
SI
REMITIRA
COORDINACINZONAL
D5
FIN
DOCUMENTOSYREFERENCIAS
D1.INFORMEDEESTADODENECESIDADESANIVELNACIONAL
D2.MANUALES/INSTRUCCIONES/GUAS/BASESDEDATOS
D3.INFORMEDEESTADODEZONA
D4.INFORMEESPECFICODESITUACINYSOLUCIONES
D5.MEMORANDOCONINSTRUCCIONESEINFORMEESPECFICODE
SITUACINYSOLUCIONES,PORMEDIODEQUIPUX
Macroproceso: PLANIFICACINTCNICA Situacin: NUEVO
Proceso: MICROPLANIFICACIN FechadeElaboracin: 27/05/2013
Subproceso: REORDENAMIENTODELAOFERTA(APERTURA,CIERRE,FUSINDEINSTITUCIONESEDUCATIVAS)
DIRECTOR(A)DEPLANIFICACIN ESPECILISTADE ANALISTAGEGRAFODE
COORDINACINZONAL
TCNICA MICROPLANIFICACIN MICROPLANIFICACIN
INICIO
ENVIARELINFORMEDE
REORDENAMIENTODEOFERTA
REVISARCOHERENCIAY
EDUCATIVA,
CONSISTENCIADEINFORME
ADIRECCINNACIONALDE
PLANIFICACINTCNICA
D1
SOLICITARAANALISTAGEGRAFODE
MICROPLANIFICACINREVISAR
REORDENAMIENTOENTRMINOSDE VERIFICARINFORMACINESTADSTICAY
TIEMPOS,DISTANCIASYRUTASDE GEORREFERENCIADADELINFORME
ACCESODELOSESTABLECIMIENTOS D2
EDUCATIVOS
IDENTIFICARINCONSISTENCIASYEMITIR
REVISARYVALIDARINFORME
INFORMECONOBSERVACIONES
D3 D3
VALIDA? NO
SI
INFORMEPOSITIVO? NO
SI
REMITIRADIRECTORDE
RATIFICARINFORMEYREMITIRA
PLANIFICACINTCNICACON
ESPECIALISTADEMICRIPLANIFICACIN
RECOMENDACIN,PARARATIFICACIN
D3
D3
SISTEMATIZARRESULTADOSDEL
INFORMEYALMACENARENBASEDE
DATOS,PARASEGUIMIENTO
D4
PREPARARINSTRUCCINACOORDINACIN
ZONALPARAAMPLIACIN,CIERREOFUSIN
REVISARYVALIDARINSTRUCCIN
DEIEYREMITIRAESPECIALISTADE
D5 MICROPLANIFICACINPARAREVISIN
D5
VALIDA? NO
SI
REMITIRADIRECTOR(A)DEPLANIFICACIN
APROBARINSTRUCCIN
TCNICA,PARAAPROBACIN
D5
D5
NO APRUEBA?
SI
EJECUTARINSTRUCCIN REMITIRACOORDINACINZONAL
D5
RECOMENDARADIRECTOR(A)DE
APROBAROFICIO PLANIFICACINTCNICA,REMITIR
D6 INFORMEAZONAPARASUCORRECIN
D6
APRUEBA?
D1.INFORMEDEMICROPLANIFICACINOREORDENAMIENTODEOFERTA
INCORPORAROBSERVACIONESY ENVIAROFICIOEINFORMEA EDUCATIVADECIRCUITOODISTRITOEDUCATIVO
RECOMENDACIONESDELINFORME COORDINACINZONAL D2.BASESDEDATOSINEC,AMIE,IGMYOTROS
D6 D3.INFORMEDEINCONSISTENCIASDEPROPUESTADE
D6
REORDENAMIENTO/MICROPLANIFICACIN
D4.BASEDEDATOSDEIEEJE/ESTANDARIZADAS
D5.INSTRUCCINPARAAMPLIACIN,CIERREOFUSINDE
INSTITUCIONESEDUCATIVAS
FIN D6.OFICIODEREMISINDEINFORMEACOORDINACINZONAL
ANLISIS E INFORMACIN
EDUCATIVA
Macroproceso: PLANIFICACIN Situacin: NUEVO
Proceso: ANLISIS E INFORMACIN Fecha de Elaboracin: 22/05/2013
Revisado por: DANIELA ARAUJO Aprobadopor
COORDINADOR(A) GENERAL DE ESPECIALISTA DE ANLISIS E

DIRECTOR(A) DE ANLISIS E INFORMACIN ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN
PLANIFICACIN INFORMACIN
INICIO

DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA
D1

DIRECTOR(A) DE ANLISIS E INFORMACIN
D2
APRUEBA? NO
SI REVISAR PROPUESTA
DE POA DE LA
DIRECCIN DE ANLISIS
E INFORMACIN
NO APRUEBA?
SI
APROBAR
PROPUESTA DE POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN DOCUMENTOS Y REGISTROS
TCNICA D1. POA DE AO ANTERIOR
D3. POA APROBADO
FIN
Subproceso: ADMINISTRACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE/SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
Elaborado por: VICTORIA MORALES / SILVIA OSORIO Pgina: 1 DE 3
DIRECTOR(A) DE DIVISIN DE INSTITUC DIVISIN

ESPECIALISTA DE ANALISTA DE DIRECCIN DIVISIN DISTRITAL DE
ANLISIS E ANLISIS E IONES
ANLISIS E ANLISIS E NACIONAL DE DISTRITAL DE APOYO
INFORMACIN INFORMAICN EDUCATI SEGUIMIENTO Y
INFORMACIN INFORMACIN TICS PLANIFICACIN
EDUCATIVA EDUCATIVA ZONAL VAS REGULACIN
INICIO
DOCUMENTOS Y REFERENCIAS:
D1. MAPA DE CIRCUITO AUTORIZADO
ANALIZAR LA D2. MAPA DE CIRCUITO NUEVO DEFINIDO
INFORMACIN DEL D3. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUALES DE USUARIO DEL SISTEMA
LTIMO PERODO D4. PLAN DE CAPACITACIN DE RESPONSABLES DE INGRESO DE LA INFORMACIN DE
ESCOLAR QUE SE USUARIOS
ENCUENTRA D5. DISPOSICIN MINISTERIAL DE LA ACTUALIZACIN DEL AMIE
CARGADO EN D6. CALENDARIO DE FECHAS PARA LA ACTUALIZACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE
BUSINESS OBJECTS D7. BASE DE DATOS AMIE
(BO) D8. RESOLUCIN DE CREACIN EMITIDA POR DIVISIN ZONAL
D1 D2 D9. RESOLUCIN DE CIERRE DE INSTITUCIN EMITIDA POR DIVISIN DISTRITAL
D10. SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
D11. RESOLUCIN DE FUSIN O UNIFICACIN
D12. RESOLUCIN DE CAMBIO DE SOSTENIMIENTO EMITIDA POR DIVISIN ZONAL
D13. RESOLUCIN DE CAMBIO DE NOMBRE EMITIDA POR LA DIVISIN DISTRITAL
NECESITA D14. SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
MODIFICAR D15. RESOLUCIN DE CAMBIO DE RGIMEN ESCOLAR EMITIDO POR LA DIVISION ZONAL
SI
VARIABLES O D16. BASE DE DATOS AMIE ACTUALIZADA
MDULOS? D17. FORMULARIO DE ACTUALIZACIN DE DATOS
D18. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
D19. REPORTE DE NOVEDADES DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
D20. BASE DE DATOS ACTUALIZADA EN EL CUBO DE INFORMACIN
NO D21. REPORTE DE INFORMACIN VALIDAD DE AMIE
D22. SOLICITUD DE VERIFICACIN A NIVELES DESCONCENTRADOS
D23. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER VERIFICADAS
D24. REPORTE DE VISITA DE AUDITORES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DETERMINAR DESARROLLO D25. INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE DE SOFTWARE D26. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO CTUALIZARON INFORMACIN
CAPACITACIN
D3 EN AMIE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
D28: SOLICITUD DE SANCIN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HAN INCUMPLIDO
D29. RESOLUCIN DE SANCIN
EXISTEN
NECESIDADES DE SI
CAPACITACIN?
ELABORAR PLAN DE
CAPACITACIN
D3 D4
NO NO APRUEBA?
SI
GESTIONAR LA
CAPACITACIN
D3 D4
CAPACITAR A CAPACITAR A
CAPACITAR A DAIE
DIVISIONES INSTITUCIONES
ZONALES
DISTRITALES EDUCATIVAS
D3 D4
D3 D4
D3 D4
ELABORAR LA
DISPOSICIN
MINISTERIAL DE
ACTUALIZACIN DE LA
BASE DE DATOS DEL
AMIE, INCLUYENDO
CALENDARIO DE
FECHAS
D5 D6
APRUEBA?
NO
SI
DAR SEGUIMIENTO Y
VERIFICAR LA REMITIR A EODs Y
RECEPCIN DE LOS DIRECCIN NACIONAL
NIVELES DE TIC
DESCONCENTRADOS
D5 D6 D5 D6
REMITIR A
REMITIR A
INSTITUCIONES
DISTRITOS
EDUCATIVAS
D5 D6 D5 D6
P1
Elaborado por: VICTORIA MORALES / SILVIA OSORIO. Pgina: 2 DE 3
DIVISIN
DIRECTOR(A) DE DIRECCI DISTRITAL
ESPECIALISTA DE ANALISTA DE DIVISIN DE ANLISIS E
ANLISIS E N DIVISIN DISTRITAL INSTITUCIONES DE APOYO
ANLISIS E ANLISIS E INFORMAICN
INFORMACIN NACIONAL DE PLANIFICACIN EDUCATIVAS SEGUIMIENT
INFORMACIN INFORMACIN EDUCATIVA ZONAL OY
EDUCATIVA DE TIC
REGULACIN
P1
CREAR NUEVO USUARIO NECESITA

(CDIGO) Y CLAVE DEL SI CREAR O CERRAR
AMIE O CERRAR CDIGO?
D8 D9 D7
NO
D1. MAPA DE CIRCUITO AUTORIZADO
D2. MAPA DE CIRCUITO NUEVO DEFINIDO
D3. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUALES DE USUARIO DEL SISTEMA
D4. PLAN DE CAPACITACIN DE RESPONSABLES DE INGRESO DE LA INFORMACIN DE
NECESITA
USUARIOS CAMBIAR ESTADO ACTIVO
SI CAMBIAR
D5. DISPOSICIN MINISTERIAL DE LA ACTUALIZACIN DEL AMIE O INACTIVO
ESTADO?
D6. CALENDARIO DE FECHAS PARA LA ACTUALIZACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE D10 D11 D7
D7. BASE DE DATOS AMIE
D8. RESOLUCIN DE CREACIN EMITIDA POR DIVISIN ZONAL NO
D9. RESOLUCIN DE CIERRE DE INSTITUCIN EMITIDA POR DIVISIN DISTRITAL
D11. RESOLUCIN DE FUSIN O UNIFICACIN
CAMBIAR DE NECESITA CAMBIAR
D13. RESOLUCIN DE CAMBIO DE NOMBRE EMITIDA POR LA DIVISIN DISTRITAL SI
SOSTENIMIENTO SOSTENIMIENTO?
D15. RESOLUCIN DE CAMBIO DE RGIMEN ESCOLAR EMITIDO POR LA DIVISION ZONAL D12 D7
D16. BASE DE DATOS AMIE ACTUALIZADA NO
D17. FORMULARIO DE ACTUALIZACIN DE DATOS
D18. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
D19. REPORTE DE NOVEDADES DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
D20. BASE DE DATOS ACTUALIZADA EN EL CUBO DE INFORMACIN NECESITA
D21. REPORTE DE INFORMACIN VALIDAD DE AMIE CAMBIAR NOMBRE
SI CAMBIAR
D22. SOLICITUD DE VERIFICACIN A NIVELES DESCONCENTRADOS DE LA INSTITUCIN
NOMBRE?
D23. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER VERIFICADAS D13 D7
D24. REPORTE DE VISITA DE AUDITORES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D25. INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS NO
D26. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO CTUALIZARON INFORMACIN
EN AMIE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
D28: SOLICITUD DE SANCIN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HAN INCUMPLIDO NECESITA
CAMBIAR CLAVE O
D29. RESOLUCIN DE SANCIN SI CAMBIAR
CONTRASEA
CLAVE?
D14 D7
NO
NECESITA
CAMBIAR RGIMEN CAMBIAR
SI
ESCOLAR RGIMEN
D15 D7 ESCOLAR?
NO
ACTUALIZAR LA
BASE DE
DATOS DEL
AMIE
D5 D6 D16
DAR SOPORTE Y
DAR SOPORTE Y ASISTENCIA TCNICA
ASISTENCIA TCNICA NECESITA NECESITA
DE LA ACTUALIZACIN
DE LA SOPORTE O SOPORTE O
SI NO DE LA BASE DE DATOS A SI
ACTUALIZACIN DE ASISTENCIA ASISTENCIA
INSTITUCIONES
LA BASE DE DATOS A TCNICA? TCNICA?
EDUCATIVAS
DIVISIN ZONAL CONSTANTEMENTE
D16
D16
DAR SOPORTE Y
ASISTENCIA TCNICA NECESITA
DE LA ACTUALIZACIN SOPORTE O
SI
DE LA BASE DE DATOS ASISTENCIA NO
A INSTITUCIONES TCNICA?
EDUCATIVAS
D16
NO
ANALIZAR
REPORTE DE
VERIFICAR
SEGUIMIENTO Y
INFORMACIN Y
NOVEDADES REALIZAR
REALIZAR EJECUTAR LA
SEGUIMIENTO A
D18 D19 SEGUIMIENTO A LAS GENERACIN DEL
NIVEL NACIONAL EXISTEN
NO SI INSTITUCIONES FORMULARIO DE
DURANTE LA NOVEDADES?
EDUCATIVAS ACTUALIZACIN DE
ACTUALIZACIN
DURANTE LA DATOS DEL AMIE
DE DATOS
ACTUALIZACIN DE D17
D18 D19 DATOS
D18
EMITIR REPORTE
EXISTEN DE SEGUIMIENTO VERIFICAR INFORMACIN
NOVEDADES? Y NOVEDADES Y
SI Y REALIZAR
REMITIR AL SEGUIMIENTO A LAS
EXISTEN EXISTEN
DIRECTOR(A) DE NO SI DIVISIONES DISTRITALES NO SI
NOVEDADES? NOVEDADES?
ANLSIS E DURANTE LA
INFORMACIN ACTUALIZACIN DE
NO EDUCATIVA PARA DATOS
SU ANLISIS
D18 D19
D18 D19
P2
Elaborado por: VICTORIA MORALES / SILVIA OSORIO. Pgina: 2 DE 3
ANALISTA
DE
DIRECTOR(A) DE DIVISIN DE INSTITUCI DIVISIN DISTRITAL
ESPECIALISTA DE ANALISTA DE DIRECCIN DIVISIN INFORMAC
ANLISIS E ANLISIS E ONES DE APOYO
ANLISIS E ANLISIS E NACIONAL DE DISTRITAL DE IN Y
INFORMACIN INFORMAICN EDUCATIV SEGUIMIENTO Y
INFORMACIN INFORMACIN TICS PLANIFICACIN ESTADSTI
EDUCATIVA EDUCATIVA ZONAL AS REGULACIN
CA
DISTRITAL
VERIFICAR QUE
TODAS LAS
P2 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HAYAN
ACTUALIZADO LOS
DATOS DOCUMENTOS Y REFERENCIAS:
D16 D1. MAPA DE CIRCUITO AUTORIZADO
D2. MAPA DE CIRCUITO NUEVO DEFINIDO
D3. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUALES DE USUARIO DEL SISTEMA
D4. PLAN DE CAPACITACIN DE RESPONSABLES DE INGRESO DE LA INFORMACIN DE
USUARIOS
D5. DISPOSICIN MINISTERIAL DE LA ACTUALIZACIN DEL AMIE
VALIDAR BASE DE DATOS DEL D6. CALENDARIO DE FECHAS PARA LA ACTUALIZACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE
SISTEMA INEGRADO DE D7. BASE DE DATOS AMIE
DATOS INFORMACIN AMIE CON LA D8. RESOLUCIN DE CREACIN EMITIDA POR DIVISIN ZONAL
SI
ACTUALIZADOS? ACTUALIZACIN REALIZADA D9. RESOLUCIN DE CIERRE DE INSTITUCIN EMITIDA POR DIVISIN DISTRITAL
POR LAS INSTITUCIONES D10. SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
EDUCATIVAS D16 D11. RESOLUCIN DE FUSIN O UNIFICACIN
D13. RESOLUCIN DE CAMBIO DE NOMBRE EMITIDA POR LA DIVISIN DISTRITAL
NO
D15. RESOLUCIN DE CAMBIO DE RGIMEN ESCOLAR EMITIDO POR LA DIVISION ZONAL
D16. BASE DE DATOS AMIE ACTUALIZADA
GENERAR INFORME DE INCUMPLIMIENTO, D17. FORMULARIO DE ACTUALIZACIN DE DATOS
GENERAR EL
ADJUNTANDO LISTADO DE LAS D18. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
UNIVERSO PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO D19. REPORTE DE NOVEDADES DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
VALIDAR BUSINESS
ACTUALIZARON INFORMACIN EN EL SISTEMA D20. BASE DE DATOS ACTUALIZADA EN EL CUBO DE INFORMACIN
INFORME OBJETS
INTEGRADO DE INFORMACIN AMIE Y D21. REPORTE DE INFORMACIN VALIDAD DE AMIE
REMITIR A DIRECTOR(A) DE ANLISIS E D16 D22. SOLICITUD DE VERIFICACIN A NIVELES DESCONCENTRADOS
INFORMACIN D23. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER VERIFICADAS
D25 D26 D24. REPORTE DE VISITA DE AUDITORES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
RECOPILAR D25. INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS
SI VALIDA?
INFORMACIN D26. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO CTUALIZARON INFORMACIN
POR PERODOS EN AMIE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
D16 D27. SOLICITUD DE CAMBIOS
NO
D28: SOLICITUD DE SANCIN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HAN INCUMPLIDO
AGREGAR AL D29. RESOLUCIN DE SANCIN
SOLICITAR CUBO DE
CAMBIOS INFORMACIN
BUSINESS
D27
OBJECTS
D20
APROBAR INFORME Y
REMITIR A
COORDINACIN ZONAL
D25 D26
SOLICITAR LA SANCIN
RESPECTIVA
D25 D26 D28
VERIFICAR INFORME Y
REMITIR A DISTRITO
D25 D26 D28
REVISAR Y APROBAR GENERAR EL REPORTEADOR DE
REPORTES DE LAINFORMACIN VALIDADA Y PUBLICAR EN
INFORMACIN LA WEB ESTABLECER SANCIN Y
D21
D21 EJECUTARLA
D28 D29
APRUEBA? NO
SI
COORDINAR LA
SOLICITAR
VERIFICACIN DE LA
VERIFICACIN
CALIDAD DE
ALEATORIA DE LA
INFORMACIN DE LAS
CALIDAD DE
INSTITUCIONES
INFORMACIN A
EDUCATIVAS CON
NIVELES
AUDITORES
DESCONCENTRADOS
DISTRITALES
D22 D22 D23
CONSOLIDAR REPORTES DE
LAS DIVISIONES DISTRITALES
CONSOLIDAR REPORTES DE DNAIE DE APOYO DE LA VERIFICACIN SEGUIMIENTO
RECIBIR REPORTE DE
ZONALES DE LA VERIFICACIN DE DE LA CALIDAD DE Y AUDITORA
LA VERIFICACIN DE
LA CALIDAD DE INFORMACIN Y INFORMACIN, REMITIR AL DE LAS
LA CALIDAD DE
REMITIR AL DIRECTOR DE ANLISIS ESPECIALISTA DE ANLISIS E INSTITUCIONES
INFORMACIN
E INFORMACIN EDUCATIVA INFORMACIN Y SANCIONAR A EDUCATIVAS
D24
LOS DIRECTIVOS QUE HAYAN
D24 INCUMPLIDO D23 D24
D24
GENERAR ACCIONES DE
MEJORA CONTINUA EN
BASE A LA EVIDENCIA
RECOLECTADA
FIN
Macroproceso: PLANIFICACIN SITUACIN: REDISEO
Subproceso: ADMINISTRACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS
ARAUJO
DIRECTOR(A) DE ANLISIS E INFORMACIN ESPECIALISTA DE ANLISIS E

ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN
INICIO
SOLICITAR ACTUALIZACIN DEL SISTEMA

ACTUALIZAR INDICADORES EDUCATIVOS
DE INDICADORES EDUCATIVOS
D1
D2
REVISAR INDICADORES EDUCATIVOS

ACTUALIZADOS
D2
APRUEBA? NO
SI
SE DEBE INVESTIGAR CONJUNTO DE DIMENSIONES,

AMPLIAR EL SI COMPONENTES E INDICADORES DEL
SISTEMA? SISTEMA EDUCATIVO A MONITOREAR
D3
COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE
NECESIDAES DE USUARIOS DEL
SISTEMA, DE NUEVAS DIMENSIONES,
COMPONENTES E INDICADORES
EDUCATIVOS
D3
APROBAR LA PROPUESTA DE NUEVAS ELABORAR PROPUESTA DE NUEVAS

DIMENSIONES, COMPONENTES E DIMENSIONES, COMPONENTES E
INDICADORES EDUCATIVOS INDICADORES EDUCATIVOS
D4 D4
APROBAR? NO
D1. SOLICITUD DE ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE
INDICADORES EDUCATIVOS
D2. CONJUNTO DE INDICADORES PRELIMINARES
SI D3. CONJUNTO DE DIMENSIONES, COMPONENTES E
INDICADORES PRELIMINARES
D4. PROPUESTA DE DIMENSIONES, COMPONENTES E
INDICADORES
ELABORAR EL
APROBAR EL CONJUNTO D5. PROPUESTA DE DIMENSIONES, COMPONENTES E
CONJUNTO DE
DE INDICADORES INDICADORES APROBADA
INDICADORES
D6. INFORME DE ELABORACIN DEL CONJUNTO DE
D5 D6 D5 D6 IDICADORES
D7. SISTEMA DE INDICADORES ACTUALIZADA Y/O AMPLIADA
NO D8. INFORMACIN SOLICITADA POR USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS
D9. BOLETINES DEL SISTEMA DE INDICADORES
APRUEBA? NO
SI
ACTUALIZAR Y/O AMPLIAR EL

SISTEMA DE INDICADORES
D2 D5 D7
EMITIR Y DIFUNDIR BOLETINES

Y SOLICITAR A LA DIRECCIN DE
TIC PUBLICAR EN LA PGINA WEB
D8 D9
FIN
Subproceso: COMISIN DE HOMOLOGACIN DE INDICADORES EDUCATIVOS
COMISIN INTERINSTITUCIONAL DE ESPECIALISTA DE ANLISIS

COORDINADOR(A) DE DIRECTOR(A) DE ANLISIS E
EDUCACIN: MINEDUC-INEC-SENPLADES- E INFORMACIN
PLANIFICACIN INFORMACIN EDUCATIVA
MCDS-MCCTH EDUCATIVA
INICIO
HOMOLOGAR LAS METODOLOGAS DE

CLCULO DE INDICADORES EDUCATIVOS
D1
SELECCIONAR EL
INDICADOR A CALCULAR
D2
ELABORAR LA PROPUESTA
VALIDAR LA PROPUESTA DE LA
DE LA METODOLOGA DE
METODOLOGA DE CLCULO DEL
CLCULO DEL INDICADOR
INDICADOR SELECCIONADO
SELECCIONADO
D3
D3
REVISAR LA PROPUESTA DE LA
METODOLOGA DE CLCULO DEL SI VALIDA? NO
INDICADOR SELECCIONADO
D3
APRUEBA? NO
SI
VALIDAR PROCESAMIENTO PROCESAMIENTO DEL

DEL INDICADOR INDICADOR
D4 D4
REVISAR EL INDICADOR
SI VALIDA? NO
PROCESADO
D4
APRUEBA? NO
APROBAR DEL CLCULO DEL

SI
INDICADOR
D4
NO APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR INDICADOR
D4
FIN
D1. CONVOCATORIA DE LA COMISIN DE
EDUCACIN (IMEC)
D2. ACTA DE REUNIN DE LA COMISIN
D3. PROPUESTA DE METODOLOGA
D4. INDICADORES
Subproceso: ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES /
DIRECTOR(A) DE ANLISIS E ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN
ORGANISMOS INTERNACIONALES/ REAS
INFORMACIN EDUCATIVA EDUCATIVA
DEL MINEDUC/SOCIEDAD CIVIL
INICIO
OBTENER INFORMACIN DEL AMIE/SISTEMA

SOLICITAR INFORMACIN O ANLISIS
INTEGRADO DE INFORMACIN Y RESULTADOS
ESTADSTICOS A LA DIRECCIN NACIONAL DE
DE EVALUACIONES, SENPLANDES, UNESCO,
ANLISIS E INFORMACIN
RESULTADOS DE EVALUACIONES, ETC.
D1
D2 D3 D4
EXISTE
SI
INFORMACIN?
NO
EMITIR INFORME SEALANDO QUE LA

INFORMACIN NO EXISTE,
REVISAR INFORME
ADICIONANDO INDICACIONES DE
D5 INFORMACIN RELACIONADA
D5
HAY CAMBIOS? SI
NO REMITIR INFORME
D5
PROCESAR INFORMACIN
(SPSS, R, SAS, BO,ETC)
D6
REQUIERE
NO
ANLISIS?
SI
REALIZAR ANLISIS CON APLICACIN

DE CRITERIOS TCNICOS
D6
REVISAR REPORTE DE ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR

INFORMACIN O ANLISIS A DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN
D7 D8
D7 D8
NO VALIDAR?
SI
APROBAR Y REMITIR
RECIBIR INFORME DE SOLICITUD REPORTE A ENTIDADES
SOLICITANTES
D5 D7 D8 D7 D8
FIN
D1. SOLICITUD DE INFORMACIN ESTADSTICA, INDICADORES O
ANLISIS DE INFORMACIN
D2. BASE DE DATOS AMIE
D3. BASE DE DATOS O INFORMACIN ADICIONAL DISPONIBLE
D4. ARCHIVO DE HOJA DE RESPUESTA
D5. REPORTE DE INFORMACIN NO EXISTENTE
D6. DATOS PROCESADOS
D7. REPORTE DE ANLISIS ESTADSTICO
D8. DOCUMENTOS DE RESPUESTA
Subproceso: ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN UNESCO
DIRECTOR(A) DE ANLISIS E ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN

UNESCO
INFORMACIN EDUCATIVA EDUCATIVA
INICIO
SOLICITAR LLENADO O ACTUALIZACIN DE IDENTIFIACR FUENTES DE INFORMACIN

CUESTIONARIOS SOBRE ESTADSTICAS EDUCATIVA NECESARIA PARA CUBRIR EL
EDUCATIVAS DE LA UNESCO REQUERIMIENTO
D1 D2 D3 D4
PROCESAR INFORMACIN
D5
REQUIERE
NO
ANLISIS?
SI

D5
LLENAR O ACTUALIZAR LOS CUESTIONARIOS

SOBRE ESTADSTICAS EDUCATIVAS DE LA
UNESCO
D6 D7
REVISAR CUESTIONARIOS
D6 D7
NO VALIDAR?
SI
REMITIR CUESTIONARIOS
RECIBIR CUESTIONARIOS
A LA UNESCO
D6 D7 D6 D7
VALIDAR CUESTIONARIOS
D6 D7
VALIDA? NO
SI
SOCIALIZAR
INFORMACIN
D6 D1. SOLICITUD DE INFORMACIN ESTADSTICA, INDICADORES O
D2. BASE DE DATOS DEL AMIE
FIN D4. ARCHIVO DE HOJA DE RESPUESTA
D6. CUESTIONARIOS UNESCO
D7. DOCUMENTO DE RESPUESTA
COOPERACIN Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
Proceso: COOPERACINYASUNTOSINTERNACIONALES FechadeElaboracin: 21/04/2010
Subproceso: ELABORACINDELAAGENDAGLOBALDECOOPERACINDELMINEDUC
ASISTENTE
ANALISTADE
TCNICODE
COOPERACINY ESPECIALISTADECOOPERACINY DIRECTOR(A)DECOOPERACINY VICEMINISTROS/MINISTRO(A)DE COORDINACIN/ COOPERANTESDEL
COOPERACINY COORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN
ASUNTOS ASUNTOSINTERNACIONALES ASUNTOSINTERNACIONALES EDUCACIN SUBSECRETARIA MINEDUC
ASUNTOS
INTERNACIONALES
INTERNACIONALES
INICIO
PREPARARENCUESTAS
DECARACTERIZACIN RESPONDERA
DEDEMANDADE ENCUESTASDEDNCAI
COOPERACIN
D1 SISTEMATIZAR D1
ENCUESTAS
D2
MANTENERREUNIONESDECOORDINACIN
CATEGORIZARCOOPERANTES
CONSETECI,MCCTH,MSDSYMRECI
REVISARYVALIDARPROPUESTA
D3
DEFINIRPROPUESTADELEVENTOYAGENDA
DELAMESADECOOPERANTESYREMITIRA
COORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN VALIDA? NO
D3
SI D3
REMITIRAVICEMINISTROSY VALIDA? NO
MINISTRO(A)DEEDUCACIN
D3 SI
ELABORARY
ENVIAR DEFINIRGRUPOSDECOOPERANTES APROBARAGENDADEMESADECOOPERANTES
INVITACIONES D3
D4
CONFIRMAR
SOLICITARCONREASTCNICASDEL
ASISTENCIADE
MINEDUC,LASPRESENTACIONESQUESE
TODASLAS
REALIZARNENLAMESADECOOPERANTES
INSTANCIAS
D6
D5
SOLICITARCERITIFICACINPRESUPUESTARIA
ADIRECCINFINANCIERA
D7
COORDINAR
CONTICS SOLICITARCONTRATACINDESERVICIOS
RECURSOS ADIRECCINADMINISTRATIVA
TECNOLGICOS
COORDINARCON
D1.FORMATODEENCUESTAALASREASDELMINEDUC,SOLICITANDONECESIDADESDEASISTENCIATCNICAOFINANCIERA
COMUNICACINLA
D2.INFORMEDESISTEMATIZACINDELACARACTERIZACINDELADEMANDA
REVISINDEPPTS,
D3.AGENDADELAMESADECOOPERANTES
DIFUSINDEL
D4.INVITACINAMESADECOOPERANTES,CONLAESPECIFICACINDELNMERODEGRUPOENELQUEPARTICIPAR
EVENTOYMATERIAL
D5.LISTADODEASISTENCIA
PROMOCIONALQUE
D6.PRESENTACIONESINSTITUCIONALES(GENERALESYPORPROYECTO)
SEENTREGAR
D7.CERTIFICACINPRESUPUESTARIA
D8.ACTASDEVALIDACINDENECESIDADESPRESENTADAS
D9.AGENDAGLOBAL
P2
Subproceso: ELABORACINDELAAGENDAGLOBALDECOOPERACINDELMINEDUC
ASISTENTE
ANALISTADE
TCNICODE
COOPERACINY ESPECIALISTADECOOPERACINY DIRECTOR(A)DECOOPERACINYASUNTOS VICEMINISTROS/MINISTRO(A)DE COORDINACIN/ COOPERANTES
COOPERACINY COORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN
ASUNTOS ASUNTOSINTERNACIONALES INTERNACIONALES EDUCACIN SUBSECRETARIA DELMINEDUC
ASUNTOS
INTERNACIONALES
INTERNACIONALES
P1
SISTEMATIZAR
INFORMACINDE
COORDINARPAGODESERVICIOS REALIZARELEVENTO
CADAGRUPODE
TRABAJO
MANTENERREUNIONESANUALESCON
DEFINIRNUEVOSACUERDOSDECOOPERACIN NUEVOSCOOPERANTES,PARAARTICULAR
OFERTAYDEMANDADECOOPERACIN
D8
ELABORARPROPUESTADEAGENDA
GLOBALDECOOPERACINDELMINEDUC
YREMITIRADIRECTOR(A)DELADNCAI
D9
D9
NO VALIDA?
SI
REMITIRACOORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN REVISARYVALIDARPROPUESTA
D9 D9
VALIDA? NO
SI
REMITIRAVICEMINISTROSYMINISTRO(A)DE REVISARYVALIDARPROPUESTA
EDUCACIN
D9 D9
VALIDA? NO
SI
EJECUTARAGENDAGLOBAL
REMITIRAREASTCNICASDEL
DECOOPERACINDEL
MINEDUC,PARAEJECUCIN
MINEDUC
D9
D9
SEGUIMIENTODEEJECUCCIONDE
COOPERACIONYASUNTOS
INTERNACIONALES
DOCUMENTOSYREFERENCIAS FIN
D1.FORMATODEENCUESTAALASREASDELMINEDUC,SOLICITANDONECESIDADESDEASISTENCIATCNICAO
FINANCIERA
D2.INFORMEDESISTEMATIZACINDELACARACTERIZACINDELADEMANDA
D3.AGENDADELAMESADECOOPERANTES
D4.INVITACINAMESADECOOPERANTES,CONLAESPECIFICACINDELNMERODEGRUPOENELQUEPARTICIPAR
D5.LISTADODEASISTENCIA
D6.PRESENTACIONESINSTITUCIONALES(GENERALESYPORPROYECTO)
D9.AGENDAGLOBAL
Subproceso: ELABORACINDEPLANOPERATIVOANUALDEASISTENCIATCNICANOREEMBOLSABLE
ASISTENTE
ANALISTADE
TCNICODE COORDINACIN
ESPECIALISTADECOOPERACINY COOPERACINY DIRECTOR(A)DECOOPERACINY VICEMINISTROS/MINISTRO(A)DE COOPERANTESDEL
COOPERACINY COORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN /
ASUNTOSINTERNACIONALES ASUNTOS ASUNTOSINTERNACIONALES EDUCACIN MINEDUC
ASUNTOS SUBSECRETARIA
INTERNACIONALES
INTERNACIONALES
INICIO
D2FORMATODECARACTERIZACINALOSCOOPERANTESDELMINEDUC,SOLICITANDOSUSLNEASDETRABAJOYSUS
DOCUMENTOSDEPLANIFICACINANUAL
MANTENERREUNIONESCONCOORDINACIONES D3.INFORMEDESISTEMATIZACINDELACARACTERIZACINDELAOFERTA
YSUBSECRETARAS,PARAVALIDARLA D4.PLANOPERATIVOANUALDEASISTENCIATCNICANOREEMBOLSABLEDECOOPERACINDELMINEDUC
CARACTERIZACINDEDEMANDA
D1
EMITIRACTASDEVALIDACINDENECESIDADES
PRESENTADASYREMITIRADIRECTOR(A)DE
COOPERACINYASUNTOSINTERNACIONALES
D1
REVISARACTAS
PREPARARFORMATOS
DECARACTERIZACIN
SI APRUEBA? NO
DEOFERTADE
COOPERACIN
D2
SOLICITARDOCUMENTOS
RESPONDERAENCUESTASYENVIAR
ESTRATGICOSYDE
ADNCAI,JUNTOCONDOCUMENTOS
PLANIFICACINALOS
ESTRATGICOSYDEPLANIFICACIN
COOPERANTES
SISTEMATIZAR D2
ENCUESTASYANALIZAR
DOCUMENTOS
ESTRATGICOSDE
PLANIFICACINDE
COOPERANTES
D3 MANTENERREUNIONESANUALESCON
COOPERANTESESTRATGICOS,PARAARTICULAR
OFERTAYDEMANDADECOOPERACIN
D1
ELABORAR
PROPUESTADEPLAN
OPERATIVOANUAL
DEASISTENCIA
TCNICANO
REEMBOLSABLEDEL
MINEDUCYREMITIR
ADIRECTOR(A)DELA
DNCAI
D4
REVISARYVALIDARPROPUESTA REVISARYVALIDARPROPUESTA
D4
D4
D4
VALIDA? NO
NO VALIDA? VALIDA? NO
SI
SI SI
EJECUTARPLAOPERATIVOANUAL
REMITIRACOORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN REMITIRAVICEMINISTROSYMINISTRO(A)DEEDUCACIN DEASISTENCIATCNICANO
REEMBOLSABLEDELMINEDUC
D4 D4
D4
FIN
Subproceso: COORDINACINYSEGUIMIENTOACOMISIONESDESERVICIOALEXTERIOR
COORDINACIN
ASISTENTETCNICODE ESPECIALISTADE MINISTRO(A)DE PERSONAL
DIRECTOR/ADECOOPERACINY ANALISTADECOOPERACINYASUNTOS DIRECCINDETALENTO GENERAL
COOPERACINYASUNTOS COOPERACINYASUNTOS EDUCACINO DELEGADOA CANCILLERA
ASUNTOSINTERNACIONALES INTERNACIONALES HUMANO ADMINISTRATIVA
INTERNACIONALES INTERNACIONALES VICEMINISTROS VIAJAR
FINANCIERA
INICIO
RECIBIRINVITACININTERNACIONALPARA
EVENTODEREPRESENTACINO
CAPACITACIN/FORMACIN(INCLUIDOBECAS)
D1
REMITIRAMINISTRO(A)DEEDUCACIN/
APRUEBA? NO FIN
VICEMINISTROSPARALADELEGACIN
D2
SI
SUMILLARYNOMBRAR
NOTIFICARADELEGADO(S)
DELEGADO(S)
D3 D4
EMITIRSOLICITUDDECOMISINDE D1.INVITACININTERNACIONAL
COMISINDE
SERVICIOSALEXTERIORYREMITIRA D2.MEMORANDODESOLICITUDDEAPROBACIN,PORMEDIODE
SERVICIOSALEXTERIOR
DIRECCINDETALENTOHUMANO QUIPUX
D5 D3.MEMORANDODENOTIFICACINADELEGADO,CON
INFORMACINLOGSTICA,PORMEDIODEQUIPUX
D4.COMPROMISODEPOLTICASDEREPRESENTACIN
PRESUPUESTO INSTITUCIONALENVIAJESINTERNACIONALES,ASERFIRMADOPOR
NO
NACIONAL? DELEGADO
D5.MEMORANDODESOLICITUDDECOMISINDESERVICIOSAL
SI EXTERIORATALENTOHUMANO,PORMEDIODEQUIPUX
REQUIERETRMITE
NO D6.FORMATODECOMISINDESERVICIOSALEXTERIOR
DEPASAPORTE?
D7.PASAPORTE(OFICIAL,ESPECIALODIPLOMTICO)
NOTIFICARACOORDINADOR(A)
GENERAR D8.OFICIODESOLICITUDDENOTADIPLOMTICA,PORMEDIODE
SI ADMINISTRATIVOFINANCIEROY
VITICO QUIPUX
SOLICITARLAGENERACINDELVITICO
D6 D9.NOTADIPLOMTICA
ASESORARYACOMPAARENLA D10.VISA
OBTENCINDEPASAPORTE D11.FORMATODESNAPDEINFORMEDEVIAJES,ADJUNTANDO
LISTADODECONTACTOS
D7 D12.ENCUESTASDECALIDADDESERVICIO
D13.REPORTEDERESULTADOSDEENCUESTAS
D14.INFORMEDERECOMENDACIONESDERESULTADOSDE
ENCUESTAS
REQUIEREVISA?
NO
SI
EMITIRNOTA
SOLICITARNOTADIPLOMTICAACANCILLERA
DIPLOMTICA
D8
D9
BRINDARINFORMACINTCNICA REALIZAR
RELACIONADAALVIAJE TRMITEDEVISA
D10
EJECUTARVIAJE
P2
Subproceso: COORDINACINYSEGUIMIENTOACOMISIONESDESERVICIOALEXTERIOR
COORDINACIN
ASISTENTETCNICODE ESPECIALISTADE MINISTRO(A)DE PERSONAL
ANALISTADECOOPERACINYASUNTOS DIRECTOR/ADECOOPERACINY DIRECCINDETALENTO GENERAL
COOPERACINYASUNTOS COOPERACINYASUNTOS EDUCACINO DELEGADOA CANCILLERA
INTERNACIONALES ASUNTOSINTERNACIONALES HUMANO ADMINISTRATIVA
INTERNACIONALES INTERNACIONALES VICEMINISTROS VIAJAR
FINANCIERA
P1
D1.INVITACININTERNACIONAL
D2.MEMORANDODESOLICITUDDEAPROBACIN,PORMEDIODEQUIPUX
D3.MEMORANDODENOTIFICACINADELEGADO,CONINFORMACINLOGSTICA,PORMEDIODE
QUIPUX
D4.COMPROMISODEPOLTICASDEREPRESENTACININSTITUCIONALENVIAJES CERRARCOMISINDE
INTERNACIONALES,ASERFIRMADOPORDELEGADO SERVICIOSENSISTEMA
D5.MEMORANDODESOLICITUDDECOMISINDESERVICIOSALEXTERIORATALENTOHUMANO, QUIPUXVIAJES
PORMEDIODEQUIPUX
D6.FORMATODECOMISINDESERVICIOSALEXTERIOR
D7.PASAPORTE(OFICIAL,ESPECIALODIPLOMTICO)
D8.OFICIODESOLICITUDDENOTADIPLOMTICA,PORMEDIODEQUIPUX REALIZARINFORMEDE
D9.NOTADIPLOMTICA VIAJEYADJUNTAR
D10.VISA CONTACTOS
D11.FORMATODESNAPDEINFORMEDEVIAJES,ADJUNTANDOLISTADODECONTACTOS D11
REMITIR
DOCUMENTACINA
SEGENERARON DIRECTOR(A)
COMPROMISOS NACIONALDE
INTERNACIONALES? COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
SI D11
INGRESARASISTEMA
DESEGUIMIENTOO
MATRIZDEVIAJES
NO
SEGUIMIENTODE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
FIN
Subproceso: ELABORACINDECONVENIOS/MEMORANDOSDEENTENDIMIENTO
ANALISTADE ESPECIALISTADE DIRECTOR(A)DE

MINISTRO(A)DE
COORDINACINY COORDINACINY COORDINACINY COORDINACIN/ COORDINACINGENERALDE
EDUCACIN/ CANCILLERA/SETECI
ASUNTOS ASUNTOS ASUNTOS SUBSECRETARIA ASESORAJURDICA
VICEMINISTROS(AS)
INTERNACIONALES INTERNACIONALES INTERNACIONALES
INICIO
SOLICITAR RECIBESOLICITUD
NEGOCIACINDE DEELABORACINDE
CONVENIO CONVENIO
D1
REALIZARINFORME
ESTABLECER SOLICITARAREATCNICAEL SOBRELAPERTINENCIA
CARACTERIZARLA
CONTACTOCON INFORMESOBRELAPERTINENCIA PARALAFIRMADEL
NECESIDADDEL
CONTRAPARTE PARALAFIRMADELCONVENIO/ CONVENIO/
REATCNICA
INTERNACIONAL MEMORANDODEENTENDIMIENTO MEMORANDODE
D2 D3 D4 ENTENDIMIENTO
D5
IMPLICARECURSOS
NO
FINANCIEROS?
SI
SOLICITARCERTIFICACIN
PRESUPUESTARIAY
REMITIRADIRECTORDE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
ELABORAR D6
INFORMEDE
COOPERACIN
INTERNACIONAL
D7 REMITIRINFORME
VALIDAR TCNICOADIRECTOR
INFORMEDE DECOOPERACINY
COOPERACIN ASUNTOS
D7 INTERNACIONALES
NO VALIDA? DOCUMENTOSYREFERENCIAS
D1.INFORMEPRELIMINARDENECESIDADES
SI D2.MEMORANDODESOLICITUD,PORMEDIODEQUIPUX
D3.VIDEOCONFERENCIAS,CORREOELECTRNICO,VATELEFNICA
D4.MEMORANDODESOLICITUDDEEMISINDEINFORMESOBRELAPERTINENCIA
REMITIRINFORMEDE
PARAFIRMA,PORMEDIODEQUIPUX
COOPERACINA APROBAR
D5.INFORMESOBRELAPERTINENCIAPARALAFIRMA
DIRECTORDE INFORMEDE
COOPERACINYASUNTOS COOPERACIN
D7.INFORMEDECOOPERACININTERNACIONAL
INTERNACIONALES D7 D8.INFORMETCNICO,CERTIFICACINPRESUESTARIA,INFORMEDECOOPERACINY,
D7 OPCIONALMENTE,UNAPROPUESTADECONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTO
D9.PROPUESTADECONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTO
NO
APRUEBA? D10.MEMORANDOCONDICTAMENJURDICO
D11.FIRMADECONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTO
SI
REMITIRDOCUMENTACINA ANALIZARINFORME
ASESORAJURDICA TCNICO
D8
ELABORARPROPUESTADE
CONVENIO/MEMORANDO
DEENTENDIMIENTO
D9
SUMILLAR
REMITIRPROPUESTADEL EMITIRCRITERIOJURDICOY
PROPUESTADE
CONVENIO/MEMORANDODE REMITIRADIRECTOR(A)DE
CONVENIO/
ENTENDIMIENTOYEXPEDIENTE COOPERACINYASUNTOS
MEMORANDODE
ACANCILLERA/SETECI INTERNACIONALES
ENTENDIMIENTO
EMITIRDICTAMEN
JURDICOYREMITIRA
DIRECTOR(A)DE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
D10
COORDINARCON
CONTRAPARTELA
SUSCRIPCINDEL NO BILATERAL?
CONVENIO/MEMORANDO
DEENTENDIMIENTO
SI
FIRMAR D11
CONVENIO/
MEMORANDODE COORDINARCON
ENTENDIMIENTO CONTRAPARTELA
SUSCRIPCINYFIRMADEL
CONVENIO/MEMORANDO
DEENTENDIMIENTO
FIN
D11
Subproceso: ASISTENCIASTCNICASNOREEMBOLSABLES
ANALISTADE ESPECIALISTADE DIRECTOR/ADE

MINISTRO/AO COOPERACINY COOPERACINY COOPERACINY COORDINADOR/ADE COORDINACIN/
COOPERANTE
VICEMINISTROS ASUNTOS ASUNTOS ASUNTOS PLANIFICACIN SUBSECRETARIA
INTERNACIONALES INTERNACIONALES INTERNACIONALES
INICIO
SOLICITUDDE RECIBESOLICITUDDE
ASISTENCIA ASISTENCIATECNICA
IDENTIFICAR
CARACTERIZARLA COOPERANTE,SEGN
NECESIDADDELAAT LAINFORMACIN NEGOCIARCONEL
CONELREA SISTEMATIZADAENLA COOPERANTE
CORRESPONDIENTE AGENDAUOTRAS
FUENTES
CONSTRUIRLA
PROPUESTADE
ELABORACINDE DOCUMENTOPARA
CONVENIOS/ FORMALIZARLAAT
MEMORANDOSDE (ANLISISDE
ENTENDIMIENTO PRESUPUESTOY
D3
FORMATOSCONEL
COOPERANTE)
D1,D2
ELABORARTDRsY/O
INFORMETCNICODE
JUSTIFICACIN(CON
FORMATOSCOOPERANTE)
D4,D5
REVISARYAJUSTAR
TDRsY/OINFORME
TCNICO
ENVIODETDRsE REVISATDRSY/O
INFORMETECNICO INFORMEDE
AJUSTADO JUSTIFICACIN
APROBARTDRsY/O
NO APRUEBA? SI INFORMETCNICO
DEJUSTIFICACIN
EJECUTAR
REMITIREXPEDIENTEA
ASISTENCIA SI APRUEBA?
COOPERANTE
TCNICA
SEGUIMIENTODE
NO
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
FIN
D1.PRESUPUESTODELACOOPERACINYCONTRAPARTEDELMINEDUC
D2.PROPUESTADEDOCUMENTOPARAFORMALIZARLAAT
D3.CONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTOFIRMADO
D4.TRMINOSDEREFERENCIA(TDR)
D5.INFORMETCNICODEJUSTIFICACIN
Subproceso: PROYECTOSDECOOPERACININTERNACIONAL
COMISIN
ASISTENTE NACIONALDE
ANALISTADE ESPECIALISTADE POSTULANTE
TCNICODE COORDINADOR(A) UNESCO
COOPERACINY COOPERACINY DIRECTOR(A)DECOOPERACINY MINISTRO/ EXTERNO/
COOPERACINY GENERALDE (COMINAL)O COOPERANTE
ASUNTOS ASUNTOS ASUNTOSINTERNACIONALES VICEMINISTRO SUBSECRETA
ASUNTOS PLANIFICACIN CONVENIO
INTERNACIONALES INTERNACIONALES RIAS
INTERNACIONALES ANDRSBELLO
(CAB)
INICIO
DIFUNDIRLA ANALIZARLA
RECIBIRLACONVOCATORIA
CONVOCATORIA CONVOCATORIA
D1
D2 D1
SI ESCOMINAL/CAB?
NO ENVIAR RECIBIRLA
CONVOCATORIA CONVOCATORIA
REALIZAR
CONVOCATORIA
INTERNA ASESORARALOS
POSTULANTES/ CONSULTASISE
D2 RECIBENOTIFICACINPARAAYUDADE APRUEBAEL
REATCNICAEN SI ELABORAEL
ELABORACINDELPROYECTO PROYECTO
LACONSTRUCCIN PROYECTO
REALIZAR
DELPROYECTO
CONVOCATORIA
INTERNAY CUMPLEN NO
EXTERNA REQUERIMIENTOS?
D3 NO
SI A
RECIBIRLAS
PROPUESTASDE REALIZARAJUSTES
POSTULANTES APROPUESTAY
D4 REMITIRA
EMITIRSOLICITUDDECAMBIOSA
DIRECTOR(A)DE
PROPUESTAYREMITIRAPARTICIPANTES
COOPERACINY
ANALIZARLAS D5 ASUNTOS
PROPUESTASY INTERNACIONALES
DOCUMENTACIN
ANEXA
EXISTELMITEDE
NO
PROPUESTASAPRESENTAR?
SI
D1.CONVOCATORIA
D2.MEMORANDOATODASLASREAS,PORMEDIODEQUIPUX
D3.OFICIODECONVOCATORIADELACOMINALYPGINAWEB SELECCINDELASPROPUESTASASER
D4.PROPUESTASDEPOSTULANTES PRESENTADASACOOPERANTE
D5.MEMORANDO/OFICIODESOLICITUDDECAMBIOS,PORMEDIODEQUIPUX
D6.PROPUESTAAJUSTADADEPOSTULANTES
D7.OFICIODECOMUNICACINDESELECCINDEPOSTULANTES
D8.PROPUESTASOFICIALIZADAS ESCOMINAL/CAB? SI APRUEBA? SI
D9.OFICIODEDECISINDEPOSTULANTE
D10.OFICIO/MEMORANDODECOMUNICACINDEDECISINAPOSTULANTE
D11.PROYECTOPARASETECIYSANPLADES NO APRUEBA? SI
D12.SOLICITUDDEACTUALIZACINDEDICTAMENDEPRIORIDADYAMPLIACIN NO
DEESPACIOPRESUPUESTARIO
NO
COMUNICARAL COMUNICARAL
DIRECTORDE DIRECTORDE
COMUNICARALPOSTULANTE COOPERACINY COOPERACINY
ASUNTOS ASUNTOS
ITNERNACIONALES INTERNACIONALES
D7 D7
OFICIALIZARPROPUESTASENLAFECHA
DEFINIDAPORLACONVOCATORIA RECIBIRLAS
D8 PROPUESTAS,
VALORARLASYDAR
RESPUESTADELA
COOPERACIN
RECIBIRLARESPUESTA
VALORAR
PROPUESTAS
COOPERACIN
INGRESAAL
SI COMUNICARALPOSTULANTEDELPROYECTO
PRESUPUESTO
NACIONAL? D10
APRUEBA
ALGUNA
NO EJECUTAREL PROPUESTA? NO
PROYECTO
SI
CREACIN
COMINAL/CAB
COMINAL/CAB INTERNA DENUEVO COMUNICAR
OINTERNA
PROYECTO? DECISINDE
ACOMPAAMIENTO SELECCINDE
AEJECUTORPARA SI POSTULANTE
LASTRANSFERENCIAS NO D9
ELABORARPROYECTO VINCULACINAUN
PARASETECIY PROYECTODE INICIAR
SENPLADES INVERSINNACIONAL, EJECUCIN
D11 PRESENTADOASETECI DELPROYECTO
YSENPLADES
D12
PRESENTARPROYECTOASETECIYSENPLADESPARA
DICTAMENDENOOBJECINYDEPRIORIDAD
D11
A FIN
Subproceso: SEGUIMIENTODEEJECUCINDECOOPERACINYASUNTOSINTERNACIONALES
ANALISTADECOOPERACIN
DIRECTOR/ADECOOPERACINY ESPECIALISTADECOOPERACIN COORDINADOR(A)GENERALDE
YASUNTOS SUBSECRETARIA MINISTRO/VICEMINISTRO
ASUNTOSINTERNACIONALES YASUNTOSINTERNACIONALES PLANIFICACIN
INTERNACIONALES
INICIO
ENVIARREPORTESDE
AVANCEY/OINFORMES
FINALESDELOS
SOLICITARREPORTESDEAVANCEY/O INSTRUMENTOS
INFORMESFINALESDELOS INTERNACIONALES,A
INSTRUMENTOSINTERNACIONALESA DIRECCINNACIONALDE
TRAVSDESISTEMAINFORMTICO COOPERACINYASUNTOS
D1 INTERNACIONALESA
TRAVSDELSISTEMA
INFORMTICO
ANALIZARLOSREPORTESY/O
D2
INFORMESYEVALUAR
CUMPLIMIENTO
D2
REALIZARTALLERESDETRABAJO
CONREASTCNICAS
EXISTENALERTAS? SI RESPECTIVAS,PARATOMAR
NO ACCIONESPREVENTIVASY/O
CORRECTIVAS
D3
REALIZARINFORMEDE
RESULTADOSDETALLERESY PRESENTAR
REMITIRAESPECIALISTADE CONCLUSIONESDE
COOPERACINYASUNTOS TALLERES
INTERNACIONALES D3
D4
REVISARINFORMEDE
RESULTADOSDETALLERES
D4
NO VALIDA?
SI
VALIDARYREMITIRA
REVISARINFORMEDERESULTADOS DIRECTOR(A)NACIONALDE
DETALLERES COOEPRACINYASUNTOS
D4 INTERNACIONALES
D4
APRUEBA? NO
SI
APROBARYREMITIRAREASTCNICAS
EJECUTARACCIONES
PARAEJECUTARACCIONES
D4
EMITIRINFORMECONSOLIDADO
DEREPORTESDEAVANCESY/O
REVISARINFORME INFORMESFINALESYREMITIRA
CONSOLIDADO DIRECTOR(A)NACIONALDE
COOPERACINYASUNTOS
D5
INTERNACIONALES
D5
APRUEBA? NO
SI
APROBARYREMITIRA
EXISTEN
COORDINADOR(A)DE NO
SUGERENCIAS?
PLANIFICACIN
D5
SI
PONERENCONOCIMIENTODE
EJECUTARSUGERENCIASPRESENTADASPOR DIRECTOR(A)DECOOPERACIN
COORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN YASUNTOSINTERNACIONALES,
PARAEJECUCIN
D6
PREPARARINFORMEFINALACOORDINADORA
DEPLANIFICACION
APRUEBA
NO INFORME?
SI RECIBIRINFORMEFINAL
FIN
D1.MEMORANDODESOLICITUDDEAVANCEY/OINFORMESFINALES,POR
MEDIODEQUIPUX
D2.REPORTESDEAVANCEY/OINFORMESFINALES,PORMEDIODEQUIPUX
D3.ACTASDETRABAJO
D4.INFORMEDERESULTADOSDETALLERES
D5.INFORMECONSOLIDADODEREPORTESDEAVANCEY/OINFORMES
FINALES
D6.MEMORANDODESUGERENCIASAINFORMECONSOLIDADO
Proceso: SEGUIMIENTO Y EVALUACIN Fecha de Elaboracin: 08/09/2011
Elaborado por: V. MORALES / Silvia OSORIO Pgina: 1 de 1
COORDINADOR(A) GENERAL DE ESPECIALISTA DE PLANIFICACIN

DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ANALISTA DE PLANIFICACIN TCNICA
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO

DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA
D1

DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
D2
REVISAR PROPUESTA
DE POA DE LA
APRUEBA? SI DIRECCIN DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
NO
NO APRUEBA?
SI
APROBAR
PROPUESTA DE POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN
TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Subproceso: PLANTEAMIENTO Y ACTUALIZACIN DE METODOLOGA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
Elaborado por: FERNANDO CANSECO Pgina: 1 de 1
REAS DEL MINEDUC

ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y COORDINADOR(A) DE DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y
PLANTA CENTRAL Y NIVELES
EVALUACIN PLANIFICACIN EVALUACIN
DESCONCENTRADOS
INICIO
EVALUAR LA METODOLOGA, HERRAMIENTAS,

INSTRUMENTOS Y FORMATOS PARA EL
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE
PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
DE COOPERACIN, CON EL APOYO DEL ANALISTA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
D1
NECESITAN
MEJORAR O
CAMBIAR ? NO
SI
ELABORAR NUEVA PROPUESTA O AJUSTES

A LA METODOLOGA, HERRAMIENTAS, REVISAR Y VALIDAR PROPUESTA DE
INSTRUMENTOS Y/O FORMATOS, CON EL NUEVAS O AJUSTES A LA
APOYO DEL ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y SI METODOLOGA, HERRAMIENTAS,
EVALUACIN, Y ENVIAR A DIRECTOR DE INSTRUMENTOS Y/O FORMATOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN NO D2
D2
ANALIZAR PROPUESTA
D2
REVISAR PROPUESTA
DE NUEVAS O AJUSTES
A LA METODOLOGA, HAY
HERRAMIENTAS, CAMBIOS?
INSTRUMENTOS Y/O
FORMATOS NO
D2
APRUEBA?
SI
APROBAR PROPUESTA O
AJUSTES A LA
ACTUALIZAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y METODOLOGA,
NOTIFICAR A RESPONSABLES
EVALUACIN DE INFORMACIN DE HERRAMIENTAS,
DE PROYECTOS DE LA NUEVA
ACUERDO A LA METODOLOGA APROBADA, INSTRUMENTOS Y/O
METODOLOGA
CRONOGRAMAS Y/O HOJAS DE RUTA FORMATOS Y D4
D3 D5 DISPONER DIFUSIN
PARA APLICACIN
D3 D4
REVISAR INSTRUCTIVOS DE
ELABORAR INSTRUCTIVOS DE CAPACITACIN
CAPACITACIN DE LA
DE LA METODOLOGA, HERRAMIENTAS,
METODOLOGA, HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y/O FORMATOS
D2
NO APRUEBA?
SI
APLICAR METODOLOGA,
HERRAMIENTAS,
CAPACITACIONES /
FORMATOS INSTRUMENTOS Y FORMATOS
FORMATOS
NUEVOS, AJUSTADOS O
EXISTENTES APROBADOS
CAPACITACIONES D3
APROBAR INSTRUCTIVOS DE
CAPACITACIN DE LA
METODOLOGA, FIN
HERRAMIENTAS,
D3 D6
CONVOCAR A CAPACITACIN
CAPACITAR A TODAS LAS REAS DEL

MINEDUC PLANTA CENTRAL Y NIVELES
DESCONCENTRADOS EL USO DE LA
METODOLOGA, HERRAMIENTAS,
APROBADOS PARA EL MONTOREO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE PLANES,
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL
D3 D4 D6
Subproceso: SISTEMA GUBERNAMENTAL DE METAS (GPR)
COORDINADORES /
ANALISTAS DE SUBSECRETARIOS /
MINISTRO(A) DE DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y
SENPLADES VICEMINISTROS(AS) COORDINADOR(A) DE PLANIFICACIN SEGUIMIENTO DIRECTORES /
EDUCACIN EVALUACIN
Y EVALUACIN RESPONSABLES DE
PROYECTOS
INICIO
ELABORAR VALIDAR
EL PLAN METAS DE
CONVOCAR A REUNIN PARA DEFINIR METAS
NACIONAL EDUCACIN
ANUALES DEL MINEDUC ACORDE AL PNBV
DEL BUEN A ALCANZAR
VIVIR (PNBV) EN EL PNBV
REALIZAR TALLER PARA DAR
CONVOCAR A AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE
DIRECTRICES PARA ELABORACIN DE
PROYECTOS Y DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS
INDICADORES CON LA ASISTENCIA DE
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS E
SUBSECRETARIOS, COORDINADORES Y
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS REVISAR
RESPONSABLES DE PROYECTOS
D1 INFORMACIN Y
D2 INGRESAR A LA
REALIZAR
HERRAMIENTA GPR TODA
REPORTES DE
LA INFORMACIN
LAS METAS E
D3
ANALIZAR Y REVISAR CONCORDANCIA INDICADORES
ENTRE INDICADORES DE LOS NIVELES D4
DESAGREGADOS (N1, N2 Y N4) DEL
SISTEMA GPR
D4
REVISAR Y AJUSTAR INDICADORES NO EXISTEN SUGERENCIAS?
REVISAR Y AJUSTAR SI
INDICADORES
EXISTEN SUGERENCIAS? SI SOLICITAR CAMBIOS EN LA
HERRAMIENTA GPR
NO
EXISTEN SUGERENCIAS?
NO ENVIAR A VICEMINISTROS(AS)
SI
VALIDAR EL
SOLICITAR CAMBIOS EN LA
INFORME
HERRAMIENTA GPR
DE METAS
SOLICITAR CAMBIOS EN LA HERRAMIENTA GPR
D6
NO
APRUEBA? ENVIAR A MINISTRO(A)
DE EDUCACIN
SI DOCUMENTOS Y REGISTROS
D1. CIRCULAR PARA LOS GERENTES DE METAS Y PROYECTOS
REVISIN PARA D2. DATOS DE INDICADORES Y METAS
FIRMA DE PLAN D3. SISTEMA GPR
ANUAL D4. INFORME DE INDICADORES Y METAS
COMPROMETIDO D5. COMUNICACIN DE SUGERENCIA DE INDICADORES
D6. INFORME DE INDICADORES Y METAS APROBADO
FIN
Subproceso: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
Elaborado por: F. CANSECO Pgina: 1 de 2
REAS DEL MINEDUC

DIRECCIN DE COORDINADOR(A) DIRECTOR(A) DE ANALISTA DE
PLANTA CENTRAL Y
PLANIFICACIN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN SEGUIMIENTO
NIVELES
TCNICA PLANIFICACIN EVALUACIN Y EVALUACIN
DESCONCENTRADOS
INICIO
CARGAR EN SISTEMA DE NO
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN LA
INFORMACIN DE SOLICITAR
ACUERDO A ACTUALIZACIN SISTEMA ESTA
CRONOGRAMA U HOJA DE DE INFORMACIN ACTUALIZADO?
RUTA DE EJECUCIN DE EN SISTEMA
PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS Y
CONVENIOS SI
D1 D2 D3 SISTEMA
ACTUALIZACIN DE
ELABORAR
LA INFORMACIN DE PROYECTO / DOCUMENTO DE
PLANES, PROGRAMAS CONVENIO CONVENIO
SEGUIMIENTO ANUAL
Y PROYECTOS
DE CONVENIOS
D1 D2
D10
PROYECTO
ELABORAR REPORTES
DE SEGUIMIENTO A LA
REPORTE INTERNO P2
ACTUALIZACIN DE EXTERNO INTERNO
O EXTERNO?
SISTEMAS DE GPR Y
SENPLADES
REVISAR
D4
REPORTES DE
SEGUIMIENTO A LA
ACTUALIZACIN DE
NO
SISTEMAS DE GPR
Y SENPLADES O
REVISAR REPORTES DOCUMEMENTOS AJUSTAR REPORTES DE SEGUIMIENTO
O DOCUMENTOS DE DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIN DE SISTEMAS DE
SEGUIMEINTO D4 D10 GPR Y SENPLADES O DOCUMEMENTOS
D4 D10 DE SEGUIMIENTO
D4 D10
HAY CAMBIOS? SI
APRUEBA?
NO
SI
ENVIAR REPORTES
ENVIAR DOCUMENTO DE O DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
SEGUIMIENTO ANUAL DE SEGUIMIENTO PARA D1. INFORMACIN DE EJECUCIN DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
CONVENIOS A MINISTRO(A) DE APROBACIN DE D2. REPORTES MENSUALES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS
EDUCACIN Y/O A ENTIDADES COORDINADOR(A) D3. BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
REQUERIENTES (MCCTH, DE PLANIFICACIN D4. REPORTES MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIN DE SISTEMAS DE GPR Y SENPLADES
MSDS O SENPLADES) D4 D10 D5. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
D10
D6. INFORME MENSUAL Y ANUAL DE MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
D7. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
D8. INFORME CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS
FIN D9. INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIN DE COSTOS UNITARIOS, DIRECTOS E INDIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
D10. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE CONVENIOS
Subproceso: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
REAS DEL MINEDUC
DIRECCIN DE COORDINADOR(A) ESPECIALISTA DE
PLANTA CENTRAL Y DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y
PLANIFICACIN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
NIVELES EVALUACIN
TCNICA PLANIFICACIN EVALUACIN
DESCONCENTRADOS
P1
D1. INFORMACIN DE EJECUCIN DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
D2. REPORTES MENSUALES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS METAS? NO
D3. BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
D4. REPORTES MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIN DE SISTEMAS DE GPR Y SENPLADES SI
D5. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
D6. INFORME MENSUAL Y ANUAL DE MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DE
D7. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS METAS Y ELABORAR INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO
D8. INFORME CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS
D5
D9. INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIN DE COSTOS UNITARIOS, DIRECTOS E INDIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ELABORAR INFORMES
D10. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE CONVENIOS MENSUALES Y ANUALES DE REALIZAR EL MONITOREO A LAS ACTIVIDADES,
MONITOREO A LAS ACTIVIDADES BENEFICIARIOS Y A LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE
Y DE EJECUCIN PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTARIA
D6
LEVANTAR LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DE LOS
REVISAR INFORMES ELABORAR LOS REPORTES DE
D5 D6 D7 D8 D9 BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS Y ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS
PREPARAR LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIN DE
D7 D8
INFORME SEMESTRAL DE COSTOS UNITARIOS, DIRECTOS E
CORRECTO? INDIRECTOS
ELABORAR INFORME SEMESTRAL
DE EVALUACIN DE COSTOS
SI UNITARIOS, DIRECTOS E
INDIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES
NO PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
EXISTEN RETRASOS QUE D9
AFECTEN A LAS METAS?
REALIZAR AJUSTES
A LOS INFORMES
REALIZAR REPORTE DE
SI
RETRASOS CON
SUGERENCIA DE
REPROGRAMACIN NO
REPROGRAMACIONES
REVISAR INFORMES ENVIAR INFORMES PARA LA TOMA DE ACCIONES

D5 D6 D7 D8 D9
APRUEBA? NO
SI
APROBAR, ENVIAR
INFORME A AUTORIDADES
Y TOMAR ACCIONES
D5 D6 D7 D8 D9
FIN
Macroproceso: PLANIFICACIN Situacin: DISEO
Subproceso: EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Elaborado por: ALEXANDRA VALLECILLA Pgina: 1 DE 1
COORDINADOR(A) ESPECIALISTA DE
CONSULTOR SENPLADES (COMIT DE DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y
GENERAL DE SEGUIMIENTO Y
EXTERNO EVALUACIN) EVALUACIN
PLANIFICACIN EVALUACIN
INICIO
INCLUIDO EN COMIT
RECIBIR NECESIDAD A NO
DE EVALUACIN?
GENERADA POR
SENPLADES /
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN O SI
SUGERIR NECESIDAD
Y REMITIR PARA DEFINIR TEMA DE IMPACTO
APROBACIN DE EVALUACIN DE IMPACTO
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
DEFINIR LINEAMIENTO
PARA CONTRATACIN DE
EVALUACIN DE IMPACTO O TCNICA?
CONSULTOR
CONTRATAR A CONSULTOR,
DE ACUERDO A TDRs
ENTREGAR ESPECIFICAR PRODUCTOS

PRODUCTOS A SER ENTREGADOS
PREPARAR OBSERVACIONES AL
REALIZAR INFORME DE
INFORME, EN COORDINACIN CON
EVALUACIN DE PRODUCTOS
COORDINADOR(A) DE PLANIFICACIN
TCNICA
ELABORAR
INFORME DE
INFORME FAVORABLE? SOLICITAR INFORMACIN A EVALUACIN
RESPONSABLES DE PROYECTOS TCNICA Y REMITIR
A DIRECTOR(A) DE
SEGUIMIENTO Y
NO REMITIR A ESPECIALISTA DE EVALUACIN
SOLICITAR
MODIFICAR EVALUAR INFORME
REALIZAR
PRODUCTO
CAMBIOS
APRUEBA? NO
SI SI
APROBAR Y ENVIAR A
REVISAR INFORME
COORDINADOR(A) DE PLANIFICACIN
DEFINIR TEMA DE EVALUACIN DE IMPACTO, CON EL

HAY CAMBIOS? APOYO DE RESPONSABLES DE PROYECTOS Y A
COORINADOR(A) DE PLANIFICACIN
NO
PONER EN CONOCIMIENTO
DE LAS AUTORIDADES DEFINIR LINEAMIENTO PARA
CONTRATACIN DE CONSULTOR
CONTRATACIONES
ENTREGAR
ESPECIFICAR PRODUCTOS A SER ENTREGADOS
PRODUCTOS
REALIZAR INFORME
DE EVALUACIN DE
PRODUCTOS
REVISAR INFORME Y REMITIR A

VALIDAR INFORME
COORINADOR(A) DE PLANIFICACIN
SI
HAY CAMBIOS? NO
SI
SOLICITAR REALIZAR MODIFICAR

CAMBIOS PRODUCTO
FIN
APOYO
SECRETARA GENERAL
Macroproceso: SECRETARA GENERAL Situacin: REDISEO
Proceso: GESTIN DOCUMENTAL Fecha de Elaboracin: 24/03/2010
Subproceso: GENERACIN DE POLTICAS DE ADMINISTRACIN DOCUMENTAL
Cdigo : Pc.4.02.01.01 Fecha de ltima revisin: 12/07/2013
Revisado por: VANESSA CALVAS Aprobado por:
ANALISTA DE SECRETARIA
ESPECIALISTA CONSULTOR DE
COORDINADOR GENERAL DE GENERAL 2 (JEFE DE
MINISTRO(A) DE EDUCACIN GESTIN DOCUMENTAL Y
SECRETARA GENERAL ADMINISTRACIN DOCUMENTAL
ARCHIVO
Y ARCHIVO)
INICIO
ES NECESARIO PROPONER POLTICAS,

CONTRATAR A UN OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE
ESPECIALISTA DE GESTIN DOCUMENTAL Y REMITIR
GESTIN DOCUMENTAL Y A COORDINADOR DE SECRETARA
ARCHIVO? GENERAL
SI
CONTRATATO DE
CONSULTORA
DE ACUERDO
NO LOSCP
PROVEER INSUMOS PARA LA

DEFINIR Y ACTUALIZAR POLTICAS,
DEFINICIN Y ACTUALIZACIN
OBJETVOS Y ESTRATEGIAS DE
NO DE POLTICAS, OBJETIVOS Y
GESTIN DOCUMENTAL Y REMITIR
ESTRATEGIAS DE GESTIN
A MISNITRO(A) DE EDUCACIN
DOCUMENTAL
D1, D2, D3, D4
REVISAR SOCIALIZAR Y APLICAR EN

POLTICAS, PLANTA CENTRAL LAS POLTICAS,
OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
D2, D3, D4
SOCIALIZAR, CONTROLAR Y
MONITOREAR LA IMPLEMENTACIN
APRUEBA? EN TODOS LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS LAS POLTICAS,
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
SI D5, D6, D7
APROBAR POLTICAS, OBJETIVOS

Y ESTRATEGIAS DE GESTIN ELABORAR Y/O ACTUALIZAR
DOCUMENTAL Y DISPONER A QUE NO INSTRUCTIVOS DE GESTIN
SE SOCIALICE E IMPLEMENTE DOCUMENTAL PROPUESTO
D5, D6, D7 D5, D6, D7, D8
REVISAR INSTRUCTIVOS
D8
APRUEBA?
SI
APROBAR INSTRUCTIVOS DE SOCIALIZAR Y APLICAR EN

GESTIN DOCUMENTAL Y PLANTA CENTRAL LOS
ARCHIVO Y DISPONER PARA INSTRUCTIVOS DE GESTIN
APLICACIN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
D9
SOCIALIZAR, CONTROLAR Y
MONITOREAR LA IMPLEMENTACIN
EN TODOS LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS LOS
INSTRUCTIVOS DE GESTIN
DOCUMENTAL Y ARCHIVO
D9
DOCUMENTOS
D1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE ARCHIVOLOGA FIN

D2. POLTICA
D3. OBJETIVOS
D4. ESTRATEGIAS
D5. POLTICAS APROBADAS
D6. OBJETIVOS APROBADOS
D7. ESTRATEGIAS APROBADAS
D8. INSTRUCTIVOS PROPUESTOS(INGRESO DE DOCUMENTOS, DESPACHO
DE DOCUMENTOS, ELABORACIN DE INVENTARIOSACTIVOS Y PASIVOS,
CUSTODIA DE DOCUMENTOS, BUSQUEDA DE DOCUMENTOS, PRESTAMO
DE DOCUMENTOS, DESCARTE DE DOCUMENTOS)
D9. INSTRUCTIVOS ACTUALIZADOS Y APROBADOS
Subproceso: MANEJO DE DOCUMENTACIN EXTERNA
Elaborado por: FERNANDO CANSECO / FABIN. TUTILLO Pgina: 1 de 1
ANALISTA DE VENTANILLA NICA TCNICO DE ARCHIVO REAS DEL MINEDUC
INICIO
ES DOCUMENTO
QUIPUX?
RECIBIR Y REVISAR
DOCUMENTOS SI
D1
VERIFICAR SI DOCUMENTO
SE ENCUENTRA YA EN
BANDEJA VIRTUAL (QUIPUX)
DOCUMENTOS
CORRECTOS? DEL MINEDUC
SI
NO
DEVOLVER A USUARIO SE ENCUENTRA EN
EXTERNO EL BANDEJA VIRTUAL
DOCUMENTO Y (QUIPUX)?
SOLICITAR CORRECIN
D1
SI
INGRESAR DATOS PRIMARIOS AL VERIFICAR EN

SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL NO RECORRIDO E
(QUIPUX) E IMPRIMIR EL NMERO DE IMPRIMIR EL RUTEO
TRMITE
NO
D1
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
ENTREGAR COPIA DEL FSICA
DOCUMENTO CON FE DE D1
PRESENTACIN Y NMERO DE
TRMITE, A USUARIO EXTERNO D1 A
SI SOLICITAR A INSTITUCIN
ENVO DE DOCUMENTOS,
POR MEDIO DE QUIPUX
ENVI
DOCUMENTOS
HASTA UN DA
DESPUS?
NO
ESCANEAR DOCUMENTOS, SUBIR

A SISTEMA DE GESTIN
DOCUMENTAL (QUIPUX), SACAR
RESUMEN, CALIFICAR Y ASIGNAR
DISTRIBUIR Y ASIGNAR
DOCUMENTOS D1, D2 TRMITES A QUIEN
CORRESPONDA PARA QUE
D CONTESTACIN, POR
SI
LOS ANEXOS MEDIO DE SISTEMA DE
SUPERAN LAS 50 GESTIN DOCUMENTAL
HOJAS? (ENTREGA FSICA CON ACTA
DE DESCARGO)
D5
NO
ARCHIVAR ACTAS
DE DESCARGO
A
DISTRIBUIR Y ASIGNAR TRMITES
A QUIEN CORRESPONDA PARA D5
CUENTA CON FIRMA
QUE D CONTESTACIN, POR ELECTRNICA EN SISTEMA DE
MEDIO DE SISTEMA DE GESTIN GESTIN DOCUMENTAL
DOCUMENTAL (QUIPUX) (QUIPUX)?
D1, D2
NO
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN CONTESTAR Y ENVIAR EL
FSICA TRMITE FSICO, A TRAVS
D1
DE ARCHIVO
DOCUMENTOS SI
A
D1. DOCUMENTOS OFICIALES Y/O
PERSONALES
D2. TRMITES EN SISTEMA CONTESTAR Y ENVIAR EL
D3. CONTESTACIN DEL TRMITE DESPACHAR DOCUMENTO DE TRMITE, POR MEDIO DE
D4. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE RESPUESTA FSICO, POR MEDIO SISTEMA DE GESTIN
TRMITE DE CORREOS DEL ECUADOR DOCUMENTAL (QUIPUX)
D5 ACTA DE DESCARGO (QUIPUX) D4 D3
A FIN
Subproceso: DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA
Elaborado por: FERNANDO CANSECO / FABIN TUTILLO Pgina: 1 de 1
ANALISTA DE
SECRETARIA GENERAL
COORDINADOR DE 2
REAS DEL MINEDUC SECRETARA (JEFE DE TCNICO DE ARCHIVO ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL 1 GUARDIA DE SEGURIDAD
GENERAL ADMINISTRACIN
DOCUMENTAL Y
ARCHIVO)
INICIO
SOLICITAR ENVO DE
CORRESPONDENCIA O
CARGA A TRAVS DE
CORREOS DEL ECUADOR
D1
REVISAR
ES CARGA? NO DOCUMENTOS
D1
SI
REVISAR CONFORM A
EMITIR MEMO A E? NO
SOLICITUR Y
COORDINADOR(A) DE
APROBAR
SECRETARA GENERAL
D1 PARA ENVO SI
ENTREGA COPIA DEL DOCUMENTO, CLASIFICAR DOCUMENTOS Y RECIBIR CAJAS DE CARGA A SER
PAQUETES DE ACUERDO AL DESTINO Y ESCANEAR EL SOBRE A ENVIADAS
SER ENVIADO D1
DISPONER Y D1
NO APRUEBA? SI COORDINAR
ENVO REVISAR CAJAS
REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA A SER
MEMBRETADAS
ENVIADA EN LA WEB CORPORATIVA DE CORREOS
DEL ECUADOR
D1
A
CORRECTO
GENERAR NMERO DE GUA, SI
?
IMPRIMIR TRES (3) COPIAS DE LA
GUA GENERAL
D4 NO
CORREGUIR
CONTAR GUAS A SER MEMBRETES
DESPACHADAS
D5
SOLICITARA A COURIER
REGISTRAR NMERO DE GUAS A SER DESPACHADAS Y
TRANSPORTE
VISITA DE DESPACHO DE CARTERO DE CORREOS DEL D1
ECUADOR
VERIFICAR ORDEN DE
LLENAR VOUCHER ENVO CON ENVO
ENTREGAR A CARTERO DE CORREOS DEL D2 FSICO
ECUADOR
EST TODO
ARCHIVAR GUAS A NO EN ORDEN?
D4
SI
ENTREGAR LAS CAJAS A
DOCUMENTOS FIN COURIER Y HACER FIRMAR A
FIRMAR MEMO DE
CARTERO DE CORREOS DEL
D1. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE TRMITE EN SOBRES SOLICITUD
ECUADOR LA FE DE D6
O CAJAS PRESENTACIN EN VOUCHER
D2. VOUCHER D2
D3. BASE DE DATOS
D4. GUA GENERAL
D5. ENTREGA /RECEPCIN DE DOCUMENTOS
D6. SOLICITUD CON AUTORIZACIN A COURIER PARA ENVIOS ESCANEAR Y ARCHIVAR
DE CARGA VOUCHER
D2
Subproceso: ARCHIVO Y CUSTODIA
ANALISTA DE SECRETARIA
GENERAL 2 COORDINADOR GENERAL
TCNICO DE ARCHIVO FUNCIONARIOS DEL MINEDU CIUDADANOS
(JEFE DE ADMINISTRACIN DE SECRETARA GENERAL
DOCUMENTAL Y ARCHIVO)
INICIO
REVISAR TIPO DE ACTIVIDAD
PRSTAMO DE
ACTIVIDAD? DOCUMENTACIN
ENTREGAR DOCUMENTACIN
ARCHIVAR DOCUMENTACIN CON INVENTARIO
DE PROGRAMAS CRONOLGICO (PROGRAMAS
QUE PERTENECIERON AL
MONITOREAR LA DOCUMENTACIN DE ACUERDO A ENTREGAR DOCUMENTACIN CON ACTA MINEDUC Y NIVELES
ARCHIVAR D2,
INSTRUCTIVOS QUE VA A SER ENTREGADA PARA LOS ENTREGA RECEPCIN E INVENTARIO DESCONCENTRADOS)
DOCUMENTACIN D1, D4,
REPOSITORIOS CRONOLGICO
D2, D5
D3
REVISAR LOS DOCUMENTOS FSICOS, DE A

A ACUERDO AL INVENTARIO CRONOLGICO
D1, D2, D3,
D4, D5
CORRECTO? NO
SI
ES ACTIVO (4 AOS)? NO
SI
UBICAR DOCUMENTOS EN TRASLADAR AL REPOSITORIO DE

REPOSITORIOS EN PLANTA CENTRAL CALDERON SOLICITAR
D3 INFORMACIN D6,
D7
ARCHIVAR ACTAS DE UBICAR DOCUMENTOS EN REPOSITORIOS
ENTREGA RECEPCIN CLASIFICADOS POR REAS D3, D5
D1
SI ES ACTIVO? NO
BUSCAR EN REPOSITORIOS DE DOCUMENTOS
TRASLADAR A CALDERN
CALDERN O PLANTA
CON SOLICITANTE
CENTRAL CUANDO ES ACTIVO D1 ACTA ENTREGA RECEPCIN
D2 INVENTARIO CRONOLGICO
D3 DOCUMENTACIN
ES PARA USUARIO D4 FORMULARIO DE ACUERDO A
SI INTERNO? NO
NECESIDAD
D5 DOCUMENTACIN PASIVA DE
APROBAR Y FIRMAR PROGRAMAS
FORMULARIO DE PRSTAMO SACAR COPIAS DE
DOCUMENTOS
D6 FORMULARIO ESPECFICO PARA
DE DOCUMENTOS A USUARIO D8 PRSTAMO DE DOCUMENTOS PASIVOS
INTERNO D1 CERTIFICAR Y ACTIVOS
0 DOCUMENTOS D7 SOLICITUD DEL USUARIO
ENTREGAR COPIAS D9
CERTIFICADAS D8 DOCUMENTOS A SER PRESTADOS
D9
D9 DOCUMENTACIN CERTIFICADA
ENTREGAR HACER FIRMAR AL CIUDADANO EN SOLICITUD D10 FORMULARIO ESPECFICO PARA
DOCUMENTACIND8 PARA CONSTANCIA QUE FUE ATENDIDO D7 PRSTAMO DE DOCUMENTOS PASIVOS
Y ACTIVOS APROBADO POR JEFE DE
FIN B ARCHIVO
Macroproceso: SECRETARA GENERAL Situacin: NUEVO
Subproceso: CERTIFICACIN DE DOCUMENTACIN PASIVA DE NIVELES DESCONCENTRADOS
ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL 2

COORDINADOR GENERAL DE SECRETARA
COORDINAOR ZONAL/DIRECTOR DISTRITAL (JEFE DE ADMINISTRACIN DOCUMENTAL Y TCNICO DE ARCHIVO
GENERAL
ARCHIVO)
INICIO
SOLICITAR COPIA CERTIFICADA DE RECIBIR REQUERIMIENTO Y UBICAR DOCUMENTACIN

DOCUMENTACIN PASIVA A PLANTA SOLICITAR UBICAR LA EN REPOSITORIOS DE
CENTRAL
DOCUMENTACIN CALDERN
D1 D1 D2
SE UBIC LA
DOCUMENTACIN SI
?
NO
ELABORAR OFICIO COMUNICANDO QUE

FIRMAR OFICIO EL DOCUMENTO NO FUE UBICADO
D3 D3
RECIBIO OFICIO Y
DESPACHAR OFICIO
COMUNICAR A CIUDADANO
D3 D3
CERTIFICAR SACAR COPIAS DE

DOCUMENTACIN DOCUMENTOS
D4
DESPACHAR COPIAS
CERTIFICADAS A NIVELES
DESCONCENTRADOS
RECIBIR DOCUMENTACIN D4
CERTIFICADA Y ENTRAGAR
A CIUDADANO
D4 DOCUMENTOS
D1 SOLICITUD DE CERTIFICACIN DE DOCUMENTACIN

PASIVA POR PARTE DE LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
FIN D2 DOCUMENTACIN PASIVA ORIGINAL
D3 OFICIO QUE NO FUE UBICADA LA DOCUMENTACIN
D4 COPIA CERTIFICADA
Proceso: ATENCIN CIUDADANA Fecha de Elaboracin: 24/03/2010
Subproceso: PROTOCOLOS DE GESTIN DEL SISTEMA DE ATENCIN CIUDADANA
COORDINADOR GENERAL DE SECRETARA

MINISTRO(A) DE EDUCACIN ANALISTA DE ATENCIN CIUDADANA 1
GENERAL
INICIO
DEFINIR Y ACTUALIZAR POLTICAS, OBJETVOS

Y ESTRATEGIAS DE ATENCIN CIUDADANA,
CON REVISIN Y ACTUALIZACIN DE
MINISTRO(A) DE EDUCACIN
D1, D2, D3, D4, D5
REVISAR POLTICAS,
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
NO APRUEBA?
SI
APROBAR POLTICAS,
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE
ATENCIN CIUDADANA
D6, D7, D8
ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROTOCOLOS
NORMATIVA INTERNA DE ATENCIN CIUDADANA
PROPUESTOS, CON APOYO DEL ASISTENTE DE
ATENCIN CIUDADANA
D1, D2, D6, D8,
D9, D10
PROTOCOLOS DE ATENCIN
D9, D10
NO APRUEBA?
SI
APROBAR PROTOCOLOS DE
ATENCIN CIUDADANA Y DISPONER
PARA APLICACIN
D11, D12
SOCIALIZAR, CONTROLAR Y MONITOREAR LA

IMPLEMENTACIN EN TODOS LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS DE POLTICAS, OBJETVOS,
ESTRATEGIAS, PROTOCOLOS, NORMATIVA INTERNA DE
ATENCIN CIUDADANA, EN COORDINACIN CON
ASISTENTE DE ATENCIN CIUDADANA, TCNICO DE
ATENCIN CIUDADANA ZONAL Y TCNICO DE
ATENCIN CIUDADANA DISTRITAL
D9
FIN
DOCUMENTOS
D1. NORMAS DE CALIDAD

D2. POLTICAS DE SERVICIO PBLICO
D3. POLTICA PROPUESTOS
D4. OBJETIVOS PROPUESTOS
D5. ESTRATEGIAS PROPUESTOS
D6. POLTICAS APROBADAS
D7. OBJETIVOS APROBADOS
D8. ESTRATEGIAS APROBADAS
D9. PROTOCOLOS DE ATENCIN CIUDADANA PROPUESTOS
D10. NORMATIVA INTERNA PROPUESTA
D11. PROTOCOLOS DE ATENCIN CIUDADANA APROBADOS
D12. NORMATIVA INTERNA APROBADA
Subproceso: RECEPCIN E INFORMACIN
CIUDADANOS RECEPCIONISTA
INICIO
SOLICITAR REQUERIMIENTO VERBALMENTE
SI ES INFORMACIN? NO
NECESITA
CONSULTAR TRMITE
CONSULTA EN REA
EN SISTEMA
ESPECFICA ?
NO
REQUIERE
DAR INFORMACIN ATENCIN DEL REA
ESPECIFICA?
SI
NO
SI
DIRECCIONAR AL REA DAR INFORMACIN
ENTREGAR DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
RESPECTIVA DEL MINEDUC DEL TRMITE
D1
ENTREGAR CREDENCIAL Y
REGISTRAR VISITA
D2, D3
REALIZAR TRMITE Y ACERCARSE
NUEVAMENTE A RECEPCIN PARA LA
ENTREGA DE LA CREDENCIAL
ENTREGAR INFORMACIN PARA

DISPONE DE LA
NO DEPSITO CORRESPONDIENTE AL
CREDENCIAL?
VALOR DE LA CREDENCIAL
D6
SI
DEVOLVER CREDENCIAL
D2
DEPOSITAR EN EL BANCO EL VALOR DE LA

CREDENCIAL EN LA CUENTA DEL MINEDUC
ENTREGAR TICKET DE DEPSITO EN RECEPCIN

D4
DEVOLVER DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIN
D1
ELABORAR Y ENVIAR REPORTES SEMANALES

DE INGRESO DE PERSONAL A ANALISTA DE
ATENCIN CIUDADANA
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN

D2. CREDENCIAL
D3. REGISTRO DE VISITANTES
D4. TICKET DE DEPSITO
5. REPORTES DE INGRESO DE VISITAS AL MINEDUC:
REPORTE DE NMERO DE VISITAS AL EDIFICIO Y REPORTE DE
VISITAS A DESPACHO (NOMBRES Y APELLIDOS, NMERO DE
CDULA, HORA DE INGRESO)
D6. NOMBRE DEL BANCO, NMERO DE CUENTA, VALOR A SER
DEPOSITADO Y A NOMBRE DE MINEDUC
Subproceso: PBX
Cdigo : PC.4.02.02.03 . Fecha de ltima revisin: 12/07/2013
RECEPCIONISTA/OPERADOR TELEFNICO/ COORDINADOR GENERAL DE

ANALISTA DE ATENCIN CIUDADANA 1
TELEFONISTA SECRETARA GENERAL
INICIO
RECIBIR LLAMADA
CONSULTA DE
NO
TRMITE?
SI
SERVICIO A LA CIUDADANA
(CALL CENTER/TELEASESORES)
DIRECCIONAR AL DEPARTAMENTO
CORRESPONDIENTE
REGISTRAR DIARIAMENTE LLAMADAS

D2
ENVIAR A SIGOB MENSUALMENTE EL DIRECTORIO

TELEFNICO DEL MINEDUC ACTUALIZADO, PARA SER
PUBLICADO EN LA PGINA WEB, POR MEDIO DEL
FORMATO ESTABLECIDO
UNIFICAR REPORTES Y REALIZAR ANLISIS

ELABORAR Y ENVIAR REPORTE SEMANAL Y ESTADSTICOS DE LA INFORMACIN Y REMITIR
MENSUAL AL ANALISTA DE ATENCIN CIUDADANA MENSUALMENTE A COORDINACIN GENERAL
DE SECRETARA GENERAL
D3, D4 D5
RECIBIR INFORME MENSUAL E
INFORMAR A AUTORIDADES,
POR MEDIO DE QUIPUX
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. CONSULTA EN PANTALLA

D2. REGISTRO DIARIO DE LLAMADAS
D3. REPORTE SEMANAL DE LLAMADAS ATENDIDAS
D4. REPORTE MENSUAL DE LLAMADAS ATENDIDAS
D5. ANLISIS ESTADSTICO DE LA INFORMACIN
Subproceso: SERVICIO A LA CIUDADANIA (CALL CENTER)
RECEPCIONISTA/TELEASESOR
INICIO
RECIBIR REQUERIMENTO POR

MEDIO DE LLAMADA O CORREO
SOLICITAR INFORMACIN A
CIUDADANO Y LLENAR DATOS EN
FORMATO SACED
D1
DENUNCIAS DE FALTAS
TIPO DE GRAVES/LEVES
DENUNCIAS
REQUERIMIENTO RECEPTADAS EN
PLANTA CENTRAL
INFORMACIN
INFORMACIN SISTEMAS MINEDUC
GENERAL/INMEDIATA
VERIFICAR
INFORMACIN
SOLICITADA EN
SISTEMA
CORRESPONDIENTE
ASESORAR Y/O CORREGIR

ENTREGAR INFORMACIN DE
INFORMACIN CIUDADANO EN EL SISTEMA
SOLICITADA CORRESPONDIENTE, EN
CASO DE SER NECESARIO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REGISTRO INDIVIDUAL DE LLAMADAS Y CORREOS

Subproceso: VENTANILLA NICA
CIUDADANOS TCNICO DE VENTANILLA NICA
INICIO
SOLICITAR ATENCIN SEGN SU

REQUERIMIENTO
D1
TIPO DE
TRMITE INFORMACIN
REQUERIMIENTO?
DENUNCIAS
DAR INFORMACIN
CORRESPONDIENTE DE
ACUERDO A DISPOSICIN
RECIBIR REQUERIMIENTO DENUNCIAS
DE AUTORIDADES O COMO
DE FALTAS
SE PUBLICA EN LA PGINA
GRAVES/
D1 LEVES WEB
RECEPTADAS
EN PLANTA
CENTRAL
CATALOGAR
DOCUMENTOS SEGN EL
TRMITE
D1
DAR SOLUCIN AL
REQUERIMIENTO SEGN
TRMITE
Y DE ACUERDO A LOS
PROCESOS
CORRESPONDIENTES
ENTREGAR A USUARIO
DOCUMENTOS DE
CONTESTACIN
DE ACUERDO A
DOCUMENTOS REQUERIMIENTOS
D2
D1 REQUERIMIENTO
D2 DOCUMENTOS DE CONTESTACIN
FIN
Macroproceso: SECRETARA GENERAL Situacin: DISEO
Subproceso: DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL
Cdigo : PC.4.02.02.06.S Fecha de ltima revisin: 12/07/2013
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL / ERIKA CHAVEZ Pgina: 1 de 1
Revisado por: VANESSA CALVAS Aprobado por
CIUDADANO TCNICO DE VENTANILLA NICA DIRECCIN DISTRITAL COORDINACIN ZONAL EDUCACIN PARA LA
ASESORA JURDICA
INICIO
PEDIR INSTRUCCIN PARA RECEPTAR DOCUMENTO O VERSIN

TRMITE DE DENUNCIAS VERBAL E INGRESAR AL SISTEMA QUIPUX
DE FALTAS GRAVES .Y HACER SUMILLAR AL CIUDADANO
ESCANEAR DOCUMENTO ANEXOS EN CASO

DE EXISTENCIA. E INGRESARLO AL
SISTEMA QUIPUX
CALIFICAR COMO URGENTE Y

CONFIDENCIAL
REASIGNAR EL TRAMITE AL DIRECTOR(A)

DISTRITAL CON COPIA A DIRECTOR NACIONAL
RECIBIR TRMITE PARA DENUNCIA
DEL BUEN VIVIR, COORDINADOR GENERAL DE
DE FALTA GRAVE
ASESORA JURDICA Y AL COORDINADOR ZONAL
RESPECTIVO MEDIANTE QUIPUX
ENTREGAR NMERO DE TRMITE PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS

SEGUIMIENTO DEL CIUDADANO E DENUNCIAS PRESENTADAS Y SI
RECIBIR TRMITE PARA FUERA NECESARIO DAR
INFORMAR AL DISTRITO QUE VA A SER
DENUNCIA DE FALTA GRAVE ASESORAMIENTO A LAS
DIRECCIONADO SU CASO PARA
SEGUIMIENTO AUTORIDADES
DENUNCIAS DE
FALTAS GRAVES A
(DISTRITO)
DOCUMENTOS ENTREGAR INFORME QUINCENAL

RECIBIR INFORME CONSOLIDADO DE
DE IMPLEMENTACIN DE CONSOLIDAR INFORME Y
LAS COORDINACIONES ZONALES Y
D1. ENTREGAR INFORME QUINCENAL DE IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS Y ESTADO MEDIDAS Y ESTADO DEL ENVIAR A LA DIRECCIN
VERIFICAR NATURALEZA DE LA
DEL PROCESO DE LA DENUNCIA PROCESO DE LA DENUNCIA A LA NACIONAL DEL BUEN VIVIR
DENUNCIA EN EL SISTEMA
D2. OFICIO VALIDADO CON RESPUESTA A CIUDADANO. COORDINACIN ZONAL
D1
REGISTRAR Y CREAR ESTADSTICAS DE
ENTREGAR OFICIO VALIDADO CON LA PROBLEMTICA PRESENTADA EN
LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
NOTA: FALTAS GRAVES SON CONSIDERADAS (ABUSO O ACOSO RESPUESTA A CIUDADANO.
SEXUAL, VIOLENCIA FSICA PSICOLGICA Y SEXUAL MBITO D2
EDUCATIVO, COMERCIALIZACIN VENTA DE ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y OTRAS)
PROMOVER PROGRAMAS PARA
A FIN SU SOLUCIN
Macroproceso: SECRETARA GENERAL Situacin: DISEO
Subproceso: DENUNCIAS POR FALTAS LEVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL
Cdigo : PC.4.02.02.07.S Fecha de ltima revisin: 12/07/2013
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL / ERIKA CHAVEZ Pgina: 1 de 1
CIUDADANO ANALISTA DE VENTANILLA NICA DIRECCIN DISTRITAL
INICIO
RECEPTAR DOCUMENTO O
VERSIN VERBAL E
PEDIR INSTRUCCIN PARA
INGRESAR AL SISTEMA
TRMITE DE DENUNCIAS
QUIPUX .Y HACER
SUMILLAR AL CIUDADANO
ESCANEAR DOCUMENTO
ANEXOS EN CASO DE
EXISTENCIA. E INGRESARLO
AL SISTEMA QUIPUX
REASIGNAR EL TRAMITE AL
DIRECTOR(A) DISTRITAL A
MEDIANTE QUIPUX
ENTREGAR NMERO DE
TRMITE PARA
SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO E INFORMAR
AL DISTRITO QUE VA A SER
DIRECCIONADO SU CASO
PARA SEGUIMIENTO
RECIBIR TRMITE PARA

DENUNCIA DE FALTA LEVE
DOCUMENTOS DENUNCIAS DE FALTAS

LEVES (DISTRITO)
D1. ENTREGAR INFORME QUINCENAL DE IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS Y ESTADO
DEL PROCESO DE LA DENUNCIA
D2. OFICIO PARA CIUDADANO.
ENTREGAR INFORME MENSUAL

DE IMPLEMENTACIN DE
NOTA: DENUNCIA AL INCUMPLIMIENTO O VIOLACION DE LOS
DERECHOS Y PRINCIPIOS LOEI, FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS Y ESTADO DEL
OBLIGACIONES DE FUNCIONARIOS LOEI, CONFLICTOS PROCESO DE LA DENUNCIA A LA
ADMINISTRATIVOS Y PEDAGOGICOS, OTRAS. COORDINACIN ZONAL
D1
ENTREGAR OFICIO A
CIUDADANO.
D2
A FIN
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
Macroproceso: GESTIN ADMINISTRATIVA Situacin: REDISEO
Proceso: ADQUISICIONES Fecha de Elaboracin: 25/03/2010
Subproceso: PLANIFICACIN DE ADMINISTRATIVO
Revisado por: MARA EUGENIA AGUIRRE Aprobado por:
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO
(ADQUISICIONES) (ADQUISICIONES)
INICIO
ELABORAR COMUNICADO SOLICITANDO A LAS

REAS DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA LOS
REQUERIMIENTOS ANUALES PRIORIZADAS POR
CUATRIMESTRE Y ENVIAR
D1
RECIBIR DE LAS REAS DE LA DIRECCIN

ADMINISTRATIVA LA DOCUMENTACIN CON LA
INFORMACIN DE REQUERIMIENTOS
D2,D3
REVISAR QUE LA INFORMACIN ESTE COMPLETA
D2,D3
ESTA COMPLETA? NO
NOTIFICAR A LAS DIFERENTES REAS PARA QUE

COMPLETEN LA INFORMACIN DE LOS
REQUERIMIENTOS
D4
SI
EJECUTAR LA CLASIFICACIN, TABULACIN Y CONSOLIDACIN DE

REQUERIMIENTOS HASTA EL 1 DE MAYO DE CADA AO
ELABORAR EL BORRADOR DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA

DIRECCIN ADMINISTRATIVA
D5
REVISAR EL BORRADOR DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
D5
NO APRUEBA?
SI
APROBAR PLAN
OPERATIVO ANUAL
D6
ENVIAR PLAN OPERATIVO ANUAL A

PLANIFICACIN TCNICA
D6
FIN
DOCUMENTOS
D1. MEMORANDO SOLICITANDO EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LAS REAS
D2. MEMORANDO DE CONTESTACIN
D3. FORMATO DE REQUERIMIENTOS
D4. NOTIFICACIN QUE SE REENVE INFORMACIN COMPLETA
D5. BORRADOR DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
D6. PLAN OPERATIVO ANUAL
Subproceso: CONTRATACIN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS
NO NORMALIZADOS DE NFIMA CUANTA
AREA REQUIERENTE DEL DIRECTOR/A ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROVEEDORES INSCRITOS EN ADMINISTRACIN DE
DIRECTOR/A FINANCIERO
MINEDUC PLANTA CENTRAL ADMINISTRATIVO (ADQUISICIONES) (ADQUISICIONES) EL RUP BODEGAS
INICIO
ELABORAR
REQUERIMIENTO
D1
APROBAR
REQUERIMIENTO
D1
D1
INFORMACIN
NO
COMPLETA?
si
DEFINIR PRESUPUESTO
REFERENCIAL
D2
SOLICITAR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D5
FIRMAR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
6
SOLICITAR PROFORMAS Y
ELABORAR CUADRO
COMPARATIVO
D3,D4
ENVIAR DOCUMENTACIN
CORRESPONDIENTE A BODEGA
D1,D6,D7
ADMINISTRACIN
DE BODEGAS
D8
ELABORAR MEMORANDO DE PAGO Y

ENVIAR A FINANCIERO
D9
CONSOLIDAR LAS
PAGOS
CONTRATACIONES MENSUALES
EN REPORTE
D10
APROBAR REPORTE DE
CONTRATACIONES
MENSUALES
SUBIR AL PORTAL DE COMPRAS

PBLICAS EL REPORTE DE
MEMORANDO DE PAGO AUTORIZADO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS, TRMINOS DE
REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
D2. PRESUPUESTO REFERENCIAL
D3. PROFORMAS
D4. CUADRO COMPARATIVO DE PROFORMAS RECIBIDAS
D5. MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D7. CARTA DE ADJUDICACIN
D8. ACTA DE INGRESO Y EGRESO
D9. MEMORANDO DE PAGO
D10. REPORTE DE CONTRATACIONES MENSUALES
NORMALIZADOS CATLOGO ELECTRNICO DE NFIMA CUANTA
AREA REQUIERENTE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIRECTOR/A ANALISTA DE

DIRECTOR/A FINANCIERO ASESORA JURDICA SISTEMAS
MINEDUC PLANTA CENTRAL (ADQUISICIONES) ADMINISTRATIVO COMPRAS PBLICAS 2
INICIO
ELABORAR
REQUERIMIENTO
D1
APROBAR
REQUERIMIENTO
D1
D1
INFORMACIN
NO SI
COMPLETA?
AUTORIZAR
CONTRATACIN
ELABORAR MEMORANDO SOLICITANDO

AVAL DE ESPECIFICACIONES TCNICAS/
TRMINOS DE REFERENCIA SI SE
REQUIERE
D2
ENVIAR ESPECIFICACIONES
TCNICAS/TRMINOS DE
REFERENCIA
D3
PRESUPUESTARIA
D4
FIRMAR SOLICITUD
DE DISPONIBILIDAD
PRESUPESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D5
ENVIAR PARA ELABORACIN

DE PLIEGOS A ASESORA
JURDICA
ELABORACION DE
PLIEGOS
D6
ENVIAR DOCUMENTACION
ENVIAR PLIEGOS A CORRESPONDIENTE A
COMPRAS PUBLICAS COMPRAS PUBLICAS
RECIBIR
DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE
EJECUTAR PROCESO
CORRESPONDIENTE
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS, TRMINOS DE
REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
D2. MEMORANDO SOLICITANDO ESPECIFICACIONES TCNICAS/TRMINOS DE
REFERENCIA SI REQUIERE
D3. ESPECIFICACIONES TCNICAS/TRMINOS DE REFERENCIA
D4. MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D6. PLIEGOS
Proceso: ADMINISTRACIN DE BODEGA Fecha de Elaboracin: 25/03/2010
Subproceso:
REAS REQUERIENTES DEL ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

GUARDALMACEN
MINEDUC PLANTA CENTRAL (BODEGA)
INICIO
RECIBIR LA DOCUMENTACIN DE ADQUISICIONES,

COMPRAS PBLICAS Y OTRAS REAS
D1,D2,D3,D4
TIPO DE
ADQUISICIN?
BIENES
SOLICITAR PRESENCIA PARA

SUMINISTROS RECEPCIN
Y MATERIALES D5
CONSTATAR Y RECIBIR EL SUMINISTRO CONSTATAR Y RECIBIR EL BIEN

D5 D5
INGRESAR AL SISTEMA DE INVENTARIOS DE

SUMINISTROS Y MATERIALES, GENERAR REPORTE
DE EXISTENCIAS ELABORAR COMPROBANTE DE
D8,D9 INGRESO A BODEGA
D6
ENTREGAR SUMINISTRO AL REA

REQUIRENTE Y LEGALIZAR COMPROBANTE CONTROL DE BIENES
ACTUALIZAR SISTEMA DE INVENTARIO DE RECIBIR ACTA DE CONTROL DE BIENES

SUMINISTROS Y MATERIALES Y NOTIFICAR A Y ADJUNTAR DOCUMENTOS
CONTABILIDAD ORIGINALES
D7
ENVIAR A ADQUISICIONES Y COMPRAS PBLICAS

DOCUMENTACIN ADJUNTANDO LA ACTA
ENTREGA RECEPCIN Y/O COMPROBANTE DE
INGRESO
D6,D7
ENVIAR DOCUMENTACIN AL
FINANCIERO PARA PAGO
RESPECTIVO
FIN
DOCUMENTOS
D1. FACTURA
D2. MEMO DE REQUERIMIENTO
D4. CONTRATO
D5. DOCUMENTO DE RECEPCIN DE BIENES
D6. COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA
D7. ACTA DE CONTROL DE BIENES
D8. BASE DE DATOS DE SUMINISTROS
D9. REPORTE DE EXISTENCIAS
Proceso: CONTROL DE BIENES Fecha de Elaboracin: 12/04/2013
Subproceso: CONTROL DE BIENES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO
(CONTROL DE BIENES Y DONACIONES) (CONTROL DE BIENES Y DONACIONES)
INICIO
RECIBIR FACTURA Y
DOCUMENTACIN
CORRESPONDIENTE DE BODEGA
D1,D2
INGRESAR AL SAAF LA DESCRIPCIN

GENERAL Y PARTE ECONMICA DEL BIEN
GENERAR CDIGOS DE BIENES Y

ASIGNACIN DE CUSTODIO
D3
IMPRIMIR STICKER
D3,D4
PEGAR STICKER EN LOS BIENES

D4
GENERAR ACTA DE ENTREGA/

RECEPCIN
D5
ENTREGAR LOS BIENES AL

CUSTODIO Y FIRMAR ACTA
ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR COPIA DE ACTA DE

ENTREGA RECEPCIN A CUSTODIO,
Y DOCUMENTACIN A BODEGA
D5
ARCHIVAR ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DE LOS

BIENES CUANDO SEA NECESARIO Y
ENTREGAR EL BIEN AL NUEVO CUSTODIO
D6
ELABORAR PLAN DE CONSTATACIN,

ENVIAR A DIRECTOR PARA APROBACIN Y
SOLICITAR UN DELEGADO DE LA
DIRECCIN FINANCIERA
D7
APROBAR PLAN Y DISPONER
INICIO DEL MISMO
GENERAR REPORTE DE INVENTARIO DE D7
REALIZAR LA CONSTATACIN FSICA CON
BIENES ACTUALIZADO A LA FECHA Y LISTADO
DELEGADO DE LA DIRECCIN FINANCIERA
DE CUSTODIOS DE BIENES
D7,D8,D9 D10
DETECTAR ESTADO Y UBICACIN DE

BIENES Y GENERAR REPORTE
D5
EMITIR INFORME SUCINTO Y CONCILIAR LOS

SALDOS CONTABLES EN SISTEMA, GENERAR
REPORTES DE CONCILIACIN CON ANALISTA
CONTABLE
D12,D13
DOCUMENTOS
REALIZAR LA DEPRECIACIN EN EL
D1. DOCUMENTO DE INGRESO A BODEGA DE BIENES
PROGRAMA SAAF Y EMITIR REPORTE A
D2. FACTURA
CONTABILIDAD
D3. CDIGO DE BIENES
D14,D15,D16
D4. STICKER
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN A CUSTODIO
D6. ACTA DE TRASPASO DE BIENES
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INVENTARIO DE D7. PLAN DE CONSTATACIN DE BIENES
BIENES Y GENERAR REPORTE DE REGISTRO Y D8. REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO Y VALORADO
CONTROL DE LOS BIENES DE LA INSTITTUCIN D9. LISTADO DE CUSTODIOS DE BIENES
D17 D10. INVENTARIO POR USUARIO
D11. REPORTE DE LA SITUACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
D12. INFORME SUCINTO
ENVIAR REPORTES A CONTABILIDAD POR D13. REPORTES DE CONCILIACIN
PERIODO CONTABLE D14. REPORTES DE ALTAS
D15. REPORTES DE BAJAS
D17 D16. REPORTES DE DEPRECIACIN
D17. REPORTE DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA
FIN INSTITUCIN
Subproceso: DONACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES
DIRECTOR/A ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

INSTITUCION DONANTE DIRECTOR/A DE TICs
ADMINISTRATIVO (CONTROL DE BIENES Y DONACIONES) (CONTROL DE BIENES Y DONACIONES)
INICIO
ENVIAR LISTADO DE
BIENES DE DONACIN
D1
RECIBIR LISTADO Y REMITIR

A ANALISTA
ADMINISTRATIVO 2
D1
RECIBIR LISTADO DESIGNAR A

RESPONSABLE DE REALIZAR LA INSPECCIN
FSICA
D1
SON EQUIPOS?
NO SI
SOLICITAR A SISTEMAS
PARA LA INSPECCIN
D2
APROBAR SOLICITUD Y
DESIGNAR A ANALISTA PARA
LA INSPECCIN
REALIZAR INSPECCIN FSICA Y SELECCIONAR BIENES D2
SUSCEPTIBLES DE DONACIN
ELABORAR INFORME DE ESTADO DE LOS BIENES
D3
NO BIEN EN BUEN ESTADO?
ELABORAR UNA
CARTA DE
SI
AGRADECIMIENTO
D4
ELABORAR UN CUADRO DE INSTITUCIN

EDUCATIVA BENEFICIARIA
D5
ELABORAR CALENDARIO DE DISTRIBUCIN
D6
NOTIFICAR A INSTITUCIN BENEFICIARIA DE

ACUERDO AL CALENDARIO
RECIBIR DE LA INSTITUCIN DONANTE LOS

BIENES
ELABORAR ACTA DE TRANSFERENCIA GRATUITA

CON EL BENEFICIARIO CON CDIGO Y VALORES
DEPRECIADOS DE LOS BIENES
D7
CUADRAR CON INSTITUCIN DONANTE Y

ELABORAR ACTA DE TRANSFERENCIA GRATUITA
D8
ARCHIVAR EN FSICO DOCUMENTACIN
D7,D8
FIN
DOCUMENTOS
1. LISTADO DE BIENES DE DONACIN
2. MEMO SOLICITANDO UN FUNCIONARIO DE SISTEMAS PARA LA INSPECCIN
3. INFORME DE ESTADO DE BIENES
4. CARTA DE AGRADECIMIENTO
5. CUADRO DE INSTITUCIN EDUCATIVA BENEFICIARIA
6. CALENDARIO DE DISTRIBUCIN
7. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN A BENEFICIARIO
8. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN CON LA INSTITUCIN DONANTE
Subproceso: DONACIONES Y DESTRUCCIN DE BIENES DEL MINEDUC
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 COORDINADOR/A

(CONTROL DE BIENES Y ADMINISTRATIVA ANALISTA DE CONTABILIDAD 3 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 DIRECTOR/A FINANCIERO
DONACIONES) FINANCIERA
INICIO
ENVIAR LISTADO DE BIENES

MUEBLES CONSIDERADOS PARA
DONACIONES Y DESTRUCCIN
D1,D2
AUTORIZAR LAS DONACIONES

Y DESTRUCCIN DE BIENES
MEDIANTE RESOLUCIN Y
REMITIR A FINANCIERO
D1,D2,D3
DELEGAR PARA CONSTATACION

FISICA
D1,D2
RECIBIR, ANALIZAR Y CONTROL

PREVIO
D1,D2
CONSTATAR FISICAMENTE LOS BIENES

D1,D2
ELABORAR INFORME DE DONACIONES Y

DESTRUCCIN PARA EFECTUAR AJUSTES
D4
DELEGAR A ANALISTA PARA

REALIZAR DONACIN O
DESTRUCCIN
D4
BIENES EN
BUEN ESTADO DE NO
DONACIN?
SI
DONAR SEGN LEY 106, FIJAR LUGAR, FECHA

ELABORAR ACTAS DE Y HORA DE
DONACIN CON DESTRUCCIN
BENEFICIARIO Y DELEGADO
DE CONTROL DE BIENES
D5
REALIZAR LA DESTRUCCIN DE
ELABORAR Y ENVIAR BIENES Y ELABORAR ACTA DE
INFORME DE DONACIONES DESTRUCCIN CON DELEGADO
CON DETALLE DE BIENES A DE CONTROL DE BIENES Y
ANALISTA DE CONTABILIDAD AUDITORIA (COMO VEEDOR)
D6 D8
RECIBIR INFORME Y REALIZAR

AJUSTES CONTABLES
D6,D7
REALIZAR AJUSTES EN EL
SISTEMA
D7
ARCHIVAR DOCUMENTACIN
D5,D8,D9
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE DONACIONES DE BIENES
D2. LISTADO DE DESTRUCCIN DE BIENES
D3. RESOLUCIN DE DESTRUCCIN DE BIENES
D4. INFORME DE BAJAS CON DETALLE DE BIENES Y DONACIONES
D5. ACTAS DE DONACIN Y/O BAJAS DE BIENES
D6. INFORME DE DONACIONES CON DETALLE DE BIENES
D7. ASIENTOS DE AJUSTES CONTABILIDAD
D8. ASIENTOS DE AJUSTES CONTROL DE BIENES Y DONACIONES
D9. ACTA DE DESTRUCCIN DE BIENES
Proceso: SERVICIOS GENERALES Fecha de Elaboracin: 15/04/2010
Subproceso: CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

PROVEEDOR DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO
(SERVICIOS GENERALES) (SERVICIOS GENERALES)
INICIO
PRECONTRACTUAL
SUBSCRIPCIN Y REGISTRO
DE CONTRATO
D1
DAR A CONOCER AL PROVEEDOR LOS

MECANISMOS DE CONTROL SUJETOS A LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
D2,D3,D4
REALIZAR EL CONTROL DE ACUERDO A

PROCEDIMIENTO
D2,D3,D4
EMITIR INFORME MENSUAL DE SERVICIO
D5
COORDINAR CON PROVEEDOR PARA LA

EVALUACIN TRIMESTRAL
REALIZAR LA EVALUACIN Y VER

OPORTUNIDADES DE MEJORA
D2,D3,D4
SI
DETERMINAR ACUERDOS DE
MEJORAMIENTO CON EL PROVEEDOR
D6
EVALUAR LA EJECUCIN DEL ACUERDOS DE

MEJORAMIENTO
D7
MEJORO EL SERVICIO?
NO
INFORMAR AL ANALISTA
ADMINISTRATIVO
D8
INFORMAR AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
DEPENDIENDO DEL INFORME DISPONER LA

ACCIN CORRESPONDIENTE
D8
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN

DE CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES
D9
FIN
DOCUMENTOS
D1. CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES
D2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE SERVICIOS DE GUARDIANA
D3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
D4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS DE COMEDOR
D5. INFORMES DE SERVICIO
D6. ACUERDOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS
D7. INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE MEJORAMIENTO
D8. INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO SERVICIOS GENERALES
Subproceso: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTORES DE LAS
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2
TCNICO ADMINISTRATIVO DISTINTAS REAS DEL DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO
(SERVICIOS GENERALES)
MINEDUC
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO E

INCLUIR EN EL POA DE LA DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
D1
EJECUTAR MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A PLAN
B NO SI
DE MANTENIMIENTO?
CORRESPONDE MANTENIMIE
SI NTO A NFIMA CUANTA PERO C
MAYOR A 50,01 DLARES ?
ADQUISICIONES DE
NFIMA CUANTA
NO
D5,D6
ELABORAR INFORME DE
ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS
DE MANTENIMIENTO DE PLANTA COMPRAS PBLICAS
CENTRAL Y ENVIAR A DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO D5,D6
D7
ELABORAR INFORME DE EJECUCIN

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLESY
ENVIAR A DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
D8 REVISAR INFORMES Y TOMAR
DESICIONES
D7,D8
B
SOLICITAR MANTENIMIENTO
O ARREGLO
D2
RECIBIR MEMO, SUMILLAR Y ENVIAR
D2
RECIBIR MEMO, SUMILLAR Y

DISPONER MANTENIMIENTO
D2
RECIBIR MEMO, ANALIZAR EL CASO Y

GESTIONAR
D2
SE REQUIERE MANTENIMIENTO
O ARREGLO CON VALOR MENOR NO C
O IGUAL A $50?
SI
ELABORAR MEMO PEDIDO CAJA

CHICA DE SERVICIOS GENERALES
Y ENVIAR
D3
D3
RECIBIR MEMO CON SUMILLA Y

ENTREGAR EL VALOR SOLICITADO
D3
ENTREGAR FACTURA DE COMPRA
D4
REPARAR LO SOLICITADO EN MEMO PEDIDO
B FIN
DOCUMENTOS
D1. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
D2. MEMO DE PEDIDO DE MANTENIMIENTO
D3. MEMO PEDIDO CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES
D4. FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE PLANTA CENTRAL
D6. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLE E
INMUEBLES DE PLANTA CENTRAL
D7. INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
PLANTA CENTRAL
D8. INFORME DE EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE PLANTA CENTRAL
Subproceso: ADMINISTRACIN DE ESPACIOS DE USO
PBLICO INTERNO Y EXTERNO
Cdigo : PC.4.01.01.04.03 Fecha de ltima revisin: 12/042013
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO/

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONES U ORGANISMOS DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO
(SERVICIOS GENERALES)
EXTERNOS
INICIO
SOLICITAR VA OFICIO O
MEMORANDUM DISPONIBILIDAD DE
USO DE ESPACIOS SOCIALES Y/O
FSICOS
D1
ANALIZAR LA SOLICITUD
D1
ACEPTAR?
SI
AUTORIZAR USO DE
ESPACIO FSICO Y/O
SOCIALES
REVISAR LA DISPONIBILIDAD DE
SALAS EN FORMATO
ESTA LA SALA
SOLICITADA SI
NO DISPONIBLE?
INFORMAR A FUNCIONARIO LA RESERVAR SALA Y LLENAR

NO DISPONIBILIDAD DE LA SALA FORMATO CON FECHA, HORA
Y PROPONER LA FACTIBILIDAD Y FUNCIONARIO A QUIEN SE
DE OTRA SALA SI HUBIERE VIA PRESTA
MAIL
D2
FUNCIONARIO
SI
ACEPTA OPCION?
RESERVAR NUEVA SALA Y

LLENAR FORMATO CON FECHA,
HORA Y FUNCIONARIO A QUIEN
SE PRESTA
ENVIAR CORREO DE
AUTORIZACIN DE ESPACIO
DE USO PBLICO A
FUNCIONARIO
D3
NO COORDINAR CON PERSONAL DE

LIMPIEZA PARA QUE REALICE EL
ASEO RESPECTIVO A LA SALA
FIN
DOCUMENTOS
D1. MAIL SOLICITANDO DISPONIBILIDAD DE SALA
D2. FORMATO EN EXCEL PARA CONTROL DE SALAS
D3. AUTORIZACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO
Subproceso: GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS,
IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 DIRECTOR/A

DIRECTOR/A FINANCIERO
(SERVICIOS GENERALES) (SERVICIOS GENERALES) ADMINISTRATIVO
INICIO
REVISAR PARA EJECUTAR

PAGOS
IMPUESTOS
MUNICIPALES Y TIPO DE PAGO?
SERVICIOS BSICOS DIESEL
RECOGER LAS FACTURAS/ P1

PREFACTURAS DE SERVICIOS
BSICOS/IMPUESTOS PREDIALES
D1,D2
ES SERVICIOS
BSICOS?
NO
SI
ELABORAR MEMORANDO ELABORAR OFICIO DE RECLAMO O

DE PAGO PEDIDO DE EXONERACIN
D3 TRIBUTARIA O DESCUENTO A
MUNICIPIO Y ENVIAR
D4
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR EL
OFICIO DE RECLAMO O PEDIDO DE
EXONERACIN TRIBUTARIA O
DESCUENTO Y ENVIAR DIRECTOR
FIRMAR OFICIO
RECIBIR, REVISAR Y ENTREGAR EN EL

MUNICIPIO EL OFICIO
RECIBIR DOCUMENTO DE RESPUESTA

DEL MUNICIPIO
D5
GENERAR MEMO PEDIDO DE

CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIN
D6
RECIBIR DOCUMENTACIN, SUMILLAR PEDIDO
DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR
D6
FIRMAR Y ENVIAR EL PEDIDO
DE CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D7
SUMILLAR Y ORDENAR LA
ELABORACIN DE
MEMORANDO DE PAGO
REVISAR, SUMILLAR Y ENVIAR, CERTIFICACIN D7

PRESUPUESTARIA CON TODA LA
DOCUMENTACIN QUE SE REQUIERA
REALIZAR MEMORANDO DE PAGO DE

IMPUESTOS Y ADJUNTAR FACTURAS
DEFINITIVAS Y ORIGINALES DE PAGO DE
IMPUESTOS
D8,D9
ENVIAR MEMORANDO DE PAGO DE

IMPUESTOS CON FACTURAS DEFINITIVAS
Y ORIGINALES DE PAGO DE IMPUESTOS
D8,D9
RECIBIR, REVISAR AUTORIZAR Y ENVIAR

MEMORANDO DE PAGO MEMO DE PAGO A LA
APROBAR Y ENVIAR DIRECCIN FINANCIERA
D1,D2,D3 D1,D2,D3,D6,
D8,D9
PAGOS
RECIBIR, REVISAR LA TRANSFERENCIA

CORRESPONDIENTE
D10
LEGALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA EN

LAS DIFERENTES ENTIDADES
FIN
DOCUMENTOS
D1. FACTURAS SERVICIOS BSICOS O IMPUESTOS
D2. PREFACTURAS DE SERVICIOS BSICOS E IMPUESTOS MUNICIPALES
D3. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS
D4. OFICIO DE RECLAMO O PEDIDO DE EXONERACIN TRIBUTARIA
D5. DOCUMENTO DE RESPUESTA DE MUNICIPIO
D6. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
D7. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
D8. MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS
D9. FACTURA DE PAGO DE IMPUESTOS DEFINITIVAS
D10. TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIOS BSICO/IMPUESTOS
D11. SOLICITUD DE PEDIDO PARA COMPRA DE DIESEL GENERADORES
D12. FORMULARIO DE PERMISO PARA LA COMPRA DE DIESEL
D13. DOCUMENTOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL
D14. AUTORIZACIN DE COMPRA DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
D15. FACTURA DE COMPRA DE DIESEL GENERADORES
D16. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE DIESEL
D17. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE DIESEL
D18. MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL
D19. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE DIESEL
D20. TICKETS DEL DIESEL CON RECIB CONFORME
Subproceso: GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS,
IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 DIRECTOR/A MINISTERIO DE

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
(SERVICIOS GENERALES) (SERVICIOS GENERALES) FINANCIERO HIDROCABUROS
P1
REALIZAR EL PEDIDO DE LA
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE
DIESEL EN HIDROCARBUROS
D11 REVISAR EL PEDIDO DE LA
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE
DIESEL EN HIDROCARBUROS
FIRMAR SOLICITUD Y ENVIAR
RECIBIR SOLICITUD PARA

COMPRA DE DIESEL APROBADO Y
ENTREGAR A HIDROCARBUROS
RECIBIR DOCUMENTACIN,
GENERAR FORMULARIO DE
PERMISO PARA LA COMPRA
CON LOS RESPECTIVOS
REQUISITOS
RECIBIR FORMULARIO LLENAR
FORMULARIO CON TODOS LOS D12
REQUISITOS (COPIA DE CDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA
DE VOTACIN, RUC)
REVISAR, SUMILLAR
FORMULARIO Y ENVIAR
FIRMAR FORMULARIO LLENO Y

ENTREGAR A HIDROCARBUROS
ADJUNTAR TODOS LOS REQUISITOS
(COPIA DE CDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR
VOTACIN, RUC)
D13 AUTORIZACIN DE COMPRA
DEL DIESEL
D14
RECIBIR, SUMILLAR LA
AUTORIZACIN Y ENVIAR
DEJAR AUTORIZACIN EN
GASOLINERA RESPECTIVA Y
RETIRAR FACTURA
D15
REALIZAR MEMORANDO DE
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y ENVIAR
D16
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y
ENVIAR
FIRMAR MEMORANDO DE
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR CON D17
TODA LA DOCUMENTACIN
REQUERIDA
ELABORAR MEMORANDO DE ORDEN DE
PAGO CON DOCUMENTACIN
COMPLETA Y ENVIAR
D18
RECIBIR, REVISAR, APROBAR Y

ENVIAR CON TODA LA
DOCUMENTACIN REQUERIDA A
FINANCIERO
PAGOS
D19
RECIBIR, REVISAR LA
TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE
LEGALIZAR TRANSFERENCIA
BANCARIA EN GASOLINERA Y
ENTREGAR EL COMPROBANTE DE
RETENCIN
EJECUTAR LA RECEPCIN DE
DIESEL /TICKETS CON RECIBI
CONFORME Y ENVIAR TODA LA
DOCUMENTACIN A FINANCIERO
D20
FIN
Subproceso: ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE SEGUROS
DIRECCIN
ANALISTA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIRECTOR/A
NACIONAL DE UNIDADES DEL MINEDUC ASEGURADORA
ADMINISTRATIVO 2 (SERVICIOS GENERALES) ADMINISTRATIVO
COMPRAS PBLICAS
INICIO
PRECONTRACTUAL
SUBSCRIPCIN Y
REGISTRO DE
CONTRATO
D1
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO EMISIN DE
PLIZAS A LA
ASEGURADORA
D2
REVISAR OFICIO DE
EMISIN DE PLIZAS A LA
ASEGURADORA
FIRMAR OFICIO DE
EMISIN DE PLIZAS A LA
ASEGURADORA
ENVIAR A LA ASEGURADORA
ENVIAR PLIZAS
CORRESPONDIENTES
D3
RECIBIR PLIZAS
CORRESPONDIENTES
TIPO DE PLIZA?
POLIZA DE
FIDELIDAD
REGISTRAR Y ENVIAR A
CUSTODIAR PLIZAS CONTRALORIA
CORRESPONDIENTES
EXISTE
SI NO A
SINIESTRO?
REPORTAR SINIESTRO
TIPO DE
SINIESTRO?
SINIESTRO
DE VEHCULOS
ENTREGAR
DOCUMENTACION
SINIESTRO REQUERIDA
DE BIENES D4,D5,D6,
D7,D8,D9
REPORTAR
SINIESTRO A LA
ASEGURADORA
D1,D10
RECIBIR DOCUMENTACIN Y
PREPARAR OFICIO PARA
ASEGURADORA
D11
Y OFICIO PARA
ASEGURADORA
FIRMAR OFICIO PARA

ASEGURADORA
DOCUMENTOS IR A LA ASEGURADORA PARA

D1. CONTRATOS LEGALIZADOS REALIZAR EL PROCESO DE
D2. OFICIO PARA EMISIN DE PLIZAS RECLAMO
D3. PLIZAS CORRESPONDIENTES
D4. INFORME DEL SINIESTRO
D5. DOCUMENTOS (MATRICULA DEL VEHICULO, LICENCIA DEL CONDUCTOR)
DAR SEGUIMIENTO AL
D6. DENUNCIA DE ACCIDENTES MOVILES FORMULARIO DE LA ASEGURADORA
PROCESO DE LA
D7. REPORTE POLICIAL SI SE REQUIERE
ASEGURADORA
D8. DENUNCIA SI REQUIERE
D9. COTIZACIN DE DAOS MATERIALES
D10. COTIZACIN DE BIENES AFECTADOS
D11. OFICIO PARA ASEGURADORA A FIN
Proceso: TRANSPORTE Fecha de Elaboracin: 26/03/2010
Subproceso: CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR
DIRECTOR(A) DE LAS DISTINTAS

TCNICO DE TRANSPORTES REAS DEL MINEDUC/ CONDUCTOR GUARDIA
FUNCIONARIOS
INICIO
ANALIZAR TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE
MOVILIZACIN
ACTIVIDAD?
PAGO MATRICULAS, SOLICITAR USO DE VEHCULO DE

SOAT Y CORPAIRE PAGO FORMA VERBAL O ESCRITA CUANDO
COMBUSTIBLE ES MOVILIZACIN A PROVINCIAS
D1
P2 P3
USO DE VEHCULO
SI DENTRO DE LA NO
CIUDAD?
P1
ELABORAR Y ENTREGAR
AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN
D2
RECIBIR AUTORIZACIN DE
MOVILIZACIN
D2
VERIFICAR KILOMETRAJE Y
HORA DE SALIDA, REGISTRAR
Y ENTREGAR ORIGINAL AL
CHOFER
D2
VERIFICAR KILOMETRAJE Y
HORA DE LLEGADA ,
REGISTRAR Y ENTREGAR
COPIAS A JEFE DE
TRANSPORTES CONSOLIDADO
SEMANAL
D3
RECIBIR CONSOLIDADO DE
COMPLETADO, REGISTRAR EN
SISTEMA SEMANALMENTE
D4
ARCHIVAR LA AUTORIZACIN DE
MOVILIZACIN
B FIN
ANALISTA
DIRECTOR/A DIRECTOR/A TCNICO DE ADMINISTRATIVO 2
GUARDIA CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRANSPORTES (SERVICIOS
GENERALES)
P1
AUTORIZAR USO DE
VEHCULO
1,2
DESIGNAR AL
CHOFER, VEHCULO
ELABORAR SALVO
CONDUCTO, ORDEN DE
COMBUSTIBLE Y SOLICITUD
DE COMISIN
D4,D5,D6
APROBAR SOLICITUD
DE COMISIN, FIRMAR
Y ENVIAR
APROBAR SOLICITUD DE
COMISIN, LEGALIZAR Y
ENVIAR
D5
VERIFICAR SALIDA EN
SALVO CONDUCTO
D4
VIATICOS
VERIFICAR LLEGADA DEL

VEHCULO Y REGISTRAR
INGRESO Y ENTREGAR AL
SUPERVISOR DE
TRANSPORTES
D7 ELABORAR INFORME DE
VIATICOS Y ENTREGAR
CERTIFICADO Y FACTURAS
RESPECTIVAS
D8
RECIBIR, APROBAR
INFORME Y ENVIAR
APROBAR INFORME,
FIRMAR Y ENVIAR A
FINANCIERO
D8
DIRECTOR/A
TCNICO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUITO DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
P2
REGISTRAR VEHCULOS A
MATRICULAR
D9
INGRESAR AL INTERNET A
VERIFICAR VALORES DE
MATRCULA
D10
ELABORAR MEMORANDO
SOLICITANDO VALOR DEL PAGO A
CORPAIRE
ENVIAR LISTA DE VAORES DE

PAGO DE CORPAIRE
ELABORAR PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PARA PAGO DE MATRCULA Y SOAT
D11
RECIBIR SOLICITUD DE PEDIDO DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
PAGO DE MATRCULA, SOAT Y AUTORIZAR Y
ENVIAR A FINANCIERO
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D12
ELABORAR MEMORANDO DE PAGO DE

MATRCULA, SOAT Y CORPAIRE Y ENVIAR A
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO CON
ANTECEDENTES
D13
RECIBIR MEMORANDO DE PAGO AUTORIZAR

Y ENVIAR A FINANCIERO
PAGOS
RECIBIR TRANFERENCIA BANCARIA DE

PAGOS REALIZADOS
D14
LLEVAR A LOS VEHCULOS A LAS ENTIDADES

CORRESPONDIENTES
ENTREGAR COPIA NOTARIZADA DE

MATRCULA AL CONDUCTOR
D15
FIN
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 DIRECTOR/A

CONDUCTOR TCNICO DE TRANSPORTES
(SERVICIOS GENERALES) FINANCIERO
P3
SOLICITAR COMBUSTIBLE DE
FORMA VERBAL
ENTREGAR VALE Y TARJETA

DE COMBUSTIBLE
RECIBIR E IR A CARGAR GASOLINA EN

VEHCULO Y DEJAR VALE DE
COMBUSTIBLE EN GASOLINERA
D16,D17
RECIBIR Y ENTREGAR VALE Y TARJETA

DE COMBUSTIB LE FIRMADO POR LA
GASOLINERA
RECIBIR VALE Y TARJETA DE

COMBUSTIBLE CON SU
RESPECTIVO KILOMETRAJE Y
RESPONSABLE
D16
INGRESAR INFORMACIN A LA BASE

DE DATOS
D16
RETIRAR LOS PRIMEROS DAS DE

CADA MES FACTURAS DE
PETROCOMERCIAL
D19
ELABORAR SOLICITUD DE ORDEN

DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y
ENVIAR
D20
RECIBIR, REVISAR,
SUMILLAR Y ENVIAR
PAGOS
RECIBIR TRANSFERENCIA BANCARIA,

CON TODA LA DOCUMENTACIN DESDE
QUE SE GENER LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS
COMBUSTIBLE D1. SOLICITUD DE USO DE VEHCULO FUERA DE LA CIUDAD DE QUITO
D2. AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN EN JORNADAS LABORALES
D3. CONSOLIDADO DE AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN
D4. SALVO CONDUCTO
D5. SOLICITUD DE COMISIN DE VITICOS
GESTIONAR LA LEGALIZACIN EN
D6. ORDEN DE COMBUSTIBLE
PETROCOMERCIAL CON TODA LA
D7. REGISTRO DE INGRESO DE LLEGADA DEL VEHCULO
DOCUMENTACIN PERTINENTE,
D8. INFORME DE VITICOS
RETIRAR FACTURA CANCELADA
D9. REGISTRO DE VEHCULOS A MATRICULAR
D10. LISTADO DE VALORES DE VEHCULOS A MATRICULAR
D11. MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
RECIBIR FACTURAS CANCELADAS D13. MEMORANDO DE PAGO
LEGALIZADAS Y ENVIAR A D14. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGOS REALIZADOS
FINANCIERO CON DOCUMENTACIN D15. COPIA NOTARIZADA DE MATRCULA Y SOAT
RESPECTIVA D16. VALE DE COMBUSTIBLE
D17. TARJETA DE COMBUSTIBLE
D22
D18. BASE DE DATOS
D19 FACTURAS DE GASOLINERA
D20. MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO
FIN D21. TRANSFERENCIA BANCARIA DE COMBUSTIBLE
D22. FACTURA ORIGINAL DE GASOLINERA
Subproceso: MANTENIMIENTO VEHICULAR
DIRECTOR/A
TCNICO DE TRANSPORTES CONDUCTOR BODEGA
ADMINISTRATIVO
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE

MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGN
DATOS ESTADSTICAS DEL PARQUE
AUTOMOTOR Y SOCIALIZAR
D1 REVISAR PERIDICAMENTE ESTADO DEL
VEHCULO Y PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
NECESITA APLICAR PLAN DE

MANTENIMIENTO?
NO
SI
SOLICITAR CON MEMO
AUTORIZACIN DEL UTILIZAR
MANTENIMIENTO SEGN PLAN VEHCULO
ANUAL Y BITCORA DE
MANTENIMIENTO VEHCULAR O
CUANDO SURGAN SITUACIONES
INESPERADAS
APROBAR LA SOLICITUD DE A
D1,D2,D3
AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRATIVO
D2,D3
AUTORIZAR EL
MANTENIMIENTO
VEHICULAR
D2
GENERAR ORDEN DE TRABAJO
D4
LLEVAR VEHCULO A LA MECNICA
RESPECTIVA CON ORDEN DE TRABAJO DE
VEHCULOS
D4
RECIBIR DE MECNICA EL VEHCULO

REPARADO Y REPUESTOS CAMBIADOS CON
SU ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR REPUESTOS CAMBIADOS Y

ACTA CORRESPONDIENTES
RECIBIR REPUESTOS CAMBIADOS Y HACER

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE
REPUESTOS CAMBIADOS DE MECNICA
D5
ENVIAR REPUESTOS CAMBIADOS A

BODEGA CON ACTA ENTREGA
RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS
DE TRANSPORTES
D6 RECIBIR REPUESTOS
CAMBIADOS, FIRMAR ACTA
ENTREGA RECEPCIN Y
ENVIAR
RECIBIR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE D6
REPUESTOS CAMBIADOS DE BODEGA Y
FACTURA DE MECNICA
D6,D7
ACTUALIZAR BITCORA DE
MANTENIMIENTO Y ELABORAR SOLICITUD
DE ORDEN DE PAGO
D2,D4,D5,D6,D7,D8
ELABORAR INFORME DE TRABAJO RECIBIR DOCUMENTOS, FIRMAR

REALIZADO, ENTREGAR DOCUMENTOS A SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO Y
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENVIAR
D2,D4,D5,D6,D7,D8 D2,D4,D5,D6,D7,D8
RECIBIR DOCUMENTOS APROBADOS Y

ENVIAR DOCUMENTOS A FINANCIERO PARA DOCUMENTOS
D1. PLANES DE MANTENIMIENTO
EL PAGO Y ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO DE REVISIN Y D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
D3. BITCORA DE MANTENIMIENTO VEHCULAR
MANTENIMIENTO DEL PARQUE
D4. ORDEN DE TRABAJO DE VEHCULOS
AUTOMOTOR
D5. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
CAMBIADOS DE MACNICA
D6. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
PAGOS CAMBIADOS DE TRANSPORTES
D7. FACTURA
D8. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO
VEHICULAR
A FIN D9. INFORMES DE TRABAJOS DE VEHCULOS REALIZADOS
D10. INFORMES CONSOLIDADOS DE REVISIN Y
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR
COMPRAS PBLICAS
Proceso: COMPRAS PBLICAS Fecha de Elaboracin: 02/04/2013
Subproceso: PRECONTRACTUAL
Elaborado por: EDUARDO PREZ, XIMENA AGUILAR Pgina: 1 de 1
Revisado por: DANIELA CHVEZ Aprobado por:
DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS DIRECTOR / ANALISTA PLANIFICACIN

MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO SUBSECRETARIO / GERENTE DE PROYECTO / DIRECTOR DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA ASESORA JURDICA
PBLICAS TCNICA
INICIO
VERIFICAR LA PLANIFICACIN DE CONTRATACIN EN EL PAI

D1
SI CONSTA EN EL PAI?
NO
B
ELABORAR ESPECIFICACIONES SOLICITAR SOLICITAR VERIFICACIN DE
CERTIFICACIN SOLICITAR
TECNICAS, TRMINOS DE CATALOGO ELECTRONICO Y
PRESUPUESTARIA REPROGRAMACIN AL PAI
REFERENCIA E INFORME DE PAC
Y PAC
VIABILIDAD
D4 D3
VERIFICAR CATLOGO D2
ELECTRNICO Y PAC
A
NO
B
REPROGRAMACIONES DE
PAI, PAC Y REFORMA
PRESUPUESTARIA
D7
SE ENCUENTRA
DENTRO DEL
PAC?
ENVIAR REPROGRAMACIN A
FINANCIERO Y COMPRAS
D PBLICAS CON COPIA AL
NO SOLICITANTE
RECIBIR CONFIRMACIN MODIFICACIN

C DE REPROGRAMACIN PRESUPUESTARIA
D8
D CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA 24 H
RECIBIR VERIFICACIN DEL PAC Y RECIBIR LA CERTIFICACIN
CATLOGO PRESUPUESTARIA
SI CON COPIA A A
PLANIFICACIN TECNICA
D5 PARA SEGUIMIENTO
REFORMA PAC
ESTA CORRECTO
D9
SI
SOLICITAR LA
ELABORACIN DE
PLIEGOS
ELABORACIN DE
PLIEGOS
D6
RESOLUCIN DE INICIO
DOCUMENTOS
D1. CERTIFICACIN DE PLANIFICACIN
D2. TRMINOS DE REFERENCIA (SE ENTEDER COMO PARTE DE LOS TRMINOS DE REFERENCIA:
PUBLICAR PROCESO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTOS Y EN GENERAL TODO LO QUE CONFIGURE
CONTRATACIN EN EL PORTAL ESTUDIOS PREVIOS DE ACUERDO AL TIPO DE CONTRATACIN)
D3. VERIFICACIN DE BIENES Y SERVICIOS, VERIFICACIN DE PROVEEDOR HABILITADO
D4. MEMORANDO DE SOLICITUD PRESUPUESTARIA
D5. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA DISPONIBILIDAD DE FONDOS Y VERIFICACIN DE PAC
D6. PLIEGOS
D7. REPROGRAMACIN PAI
FIN D8. RESOLUCIN DE REFORMA PRESUPUESTARIA
D9. RESOLUCIN DE REFORMA AL PAC
Proceso: COMPRAS PBLICAS Fecha de Elaboracin: 02/04/2013
Subproceso: SUBSCRIPCIN DEL CONTRATO
Elaborado por: EDUARDO PREZ, XIMENA AGUILAR Pgina: 1 de 1
Revisado por: DANIELA CHVEZ Aprobado por:
DIRECTOR/A DE CONVENIOS, CONTRATOS

DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRECTOR/A DE PLANIFICACIN TCNICA DIRECTOR/A NACIONAL FINANCIERO
Y ASESORA INMOBILIARIA
INICIO
APROBAR RESOLUCIN
SE RESOLUCIN PARA
NO PARA DECLARAR DESIERTO
ADJUDIC? DECLARAR DESIERTO O
O CANCELADO
CANCELADO
D2
SI RECIBIR Y SUBIR AL
PORTAL RESOLUCIN
ELABORAR PROYECTO
DE RESOLUCIN DE
ADJUDICACIN
A
D1
APROBAR SUSCRIBIR RESOLUCIN

DE ADJUDICACIN A LA DIRECCIN
DE COMPRAS PBLICAS
RECIBIR Y SUBIR AL PORTAL

RESOLUCIN
ENVIAR A JURIDICO
EXPEDIENTE PARA
ELABORACIN DEL
CONTRATO
NOTIFICAR AL PROVEEDOR D3
DE LA ADJUDICACIN Y
REQUERIMIENTOS DE ELABORACIN DE
DOCUMENTACIN CONTRATO
D4
SUSCRIBIR CONTRATO
REMITIR COPIA
REMITIR
REMITIR COPIA DE CONTRATO REMITIR COPIA
REMITIR CONTRATO Y RECIBIR Y
CONTRATO AL SUSCRITO A DE CONTRATO
CONTRATO A EXPEDIENTE ARCHIVAR A
ADMINISTRADOR COORDINACIN SUSCRITO A
CONTRATISTA ORIGINAL A LA CONTRATO
DEL CONTRATO GENERAL DE JURIDICO
DIRECCIN
D3 PLANIFICACIN
D3 FINANCIERA
4
D3
REGISTRAR PARA EL
A
CONTROL DE PROYECTOS
REGISTRAR CONTRATO
EN EL PORTAL
REGISTRAR EL
A COMPROMETIDO
DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO EN EL
CONTRATO
I1, I2 CUSTODIO DE
GARANTAS
DOCUMENTOS:
D1. PROYECTO DE ACUERDO DE RESOLUCIN DE ADJUDICACIN PAGOS

D2, PROYECTO DE ACUERDO DE RESOLUCIN DE DECLARATORIA DE
DESIERTO
D3. EXPEDIENTE DE COMPRA
D4. CONTRATO
I1. DEBE VELAR POR EL CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS A
A FI N
OBLIGACIONES DEL CONTRATO
I2. LA ADQUISICIN O ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIN DE OBRAS Y
PRESTACIN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LO DE CONSULTORA, EL
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y UN TCNICO QUE NO HAYA INTERVENIDO
EN EL PROCESO DE EJECUCIN DEL CONTRATO SUSCRIBIR LAS ACTAS DE
RECEPCIN PROVICIONAL, PARCIAL , TOTAL Y DEFINITIVAS.
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA
Macroproceso: GESTIN FINANCIERA Situacin: PROCESO NUEVO
Proceso: PLANIFICACION FINANCIERA Fecha de Elaboracin: 23/09/2011
Subproceso:
Revisado por: ALEX CRESPO Aprobado por:
COORDINADOR/A ADMINISTRATIVA DIRECTOR/A NACIONAL COORDINADOR/A GENERAL DE

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ANALISTA DE CONTABILIDAD 3
Y FINANCIERA FINANCIERO PLANIFICACIN
INICIO
ANALIZAR PLAN OPERATIVO ANUAL

DEL AO ANTERIOR
D1
ELABORAR INFORMES TCNICOS DE

PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DE
D2 REVISAR PROPUESTA DE
PLANIFICACIN FINANCIERA
VALIDAR?
NO SI
VALIDAR
SOLICITAR PROPUESTA DE
CAMBIOS PLANIFICACIN
FINANCIERA
APRUEBA?
NO
SI
APROBAR
SOLICITAR PROPUESTA DE
CAMBIOS PLANIFICACIN
FINANCIERA Y ENVIAR
A PLANIFICACIN
TCNICA
D3
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN
DE PAI Y POA INSTITUCIONAL
D4
EJECUTAR PLANIFICACIN
FINANCIERA
D4
RESULTADOS
RETROALIMENTAR
RESULTADOS PERIDICOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL APROBADO
D2. INFORMES TCNICOS DE PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL
D3. PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO
D4. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO APROBADO
Macroproceso: GESTIN FINANCIERA Situacin: REDISEO
Proceso: CONTROL PREVIO Fecha de Elaboracin: 01/08/2011
Subproceso:
ANALISTA DE CONTABILIDAD DIRECTOR(A) NACIONAL FINANCIERO
INICIO
RECIBIR DOCUMENTACIN
D1
REALIZAR CONTROL PREVIO
SI
ESTA CORRECTO? NO
SI
COMUNICAR
DOCUMENTACIN
INCOMPLETA
ENVIAR A DIRECTOR FINANCIERO SEGN TRAMITE
RESPECTIVO Y ELABORAR INFORME PERIODICO DE D1
CUMPLIMIENTO
D1, D4
SE COMPLETA
DOCUMENTACIN?
NO
ELABORAR MEMORANDO PARA

DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS Y ENVIAR AL
DIRECTOR FINANCIERO
D3
APROBAR Y DEVOLVER AL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
D5
FIN
DOCUMENTOS:
D1. DOCUMENTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA CUANTIA Y
MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
D2. EMAIL PARA COMUNICAR DOCUMENTOS INCOMPLETOS
D3. MEMORANDO DE DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
D4. INFORMES PERIDICOS DE CUMPLIMIENTO
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA
CUANTIA Y MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
Proceso: PRESUPUESTO Fecha de Elaboracin: 01/08/2011
Subproceso: FORMULACIN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA
AUTORIDADES MINEDUC
MINISTERIO DE
(MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES DIRECTOR(A) DE PLANIFICACIN TCNICA ANALISTA DE PRESUPUESTO
FINANZAS
NACIONALES, ASESORES)
INICIO
LINEAMIENTOS PARA LA
PROFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
REVISAR ESTRUCTURA
PROGRAMATICA APROBADA, POA
Y PAI
D1
NO ESTA CORRECTO?
SOLICITAR CAMBIOS EN ESTRUCTURA

PROGRAMATICA
D2
SI
ELABORAR UN BORRADOR DE PROFORMA

DE LA PLANTA CENTRAL PARA REVISIN DE
AUTORIDADES
D3, D4
REVISAR PROFORMA DE
PLANTA CENTRAL
PROFORMA CORRECTA? NO
REVISAR PROFORMAS DE
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D5
EXISTEN PROFORMAS
NO FALTANTES DE UE?
SI
ELABORAR PROFORMAS
FALTANTES
SI CONSOLIDAR PROFORMAS
ENVIAR AL MINISTERIO DE FINANZAS

PARA REVISION Y APROBACION
D6
7. REVISAR
PROFORMAS
PROFORMAS
NO CORRECTAS?
SI
REALIZAR CAMBIOS SOLICITAR CAMBIOS

SOLICITADOS RESPECTIVOS APROBAR
PROFORMAS
D7
ESPERA PARA VISTO BUENO
DOCUMENTOS: CARGAR PROFORMAS

APROBADAS
D7
D1. LINEAMIENTOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA
D2. E-MAIL DE CAMBIOS EN ESTRUCTURA PROGRAMTICA
D3. BORRADOR DE PROFORMA DE LA PLANTA CENTRAL
D4. COMPROBANTES NICOS DE REGISTRO CUR DE PLANTA CENTRAL
D5. PROFORMAS DE UNIDADES EJECUTORAS
D6. PROFORMA PRESUPUESTARIA ENVIAR EMAIL DE PROFORMAS
D7. PROFORMA PRESUPUESTARIA APROBADA APROBADAS A DIRECTOR FINANCIERO Y
DIRECTORA DE PLANIFICACIN TECNICA
FIN
Subproceso: PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL
AUTORIDADES MINEDUC MINISTERIO DE

ANALISTA DE PRESUPUESTO
(MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES NACIONALES, ASESORES) FINANZAS
INICIO
REVISAR PRESUPUESTO APROBADO
D1
RECIBIR Y REVISAR CRONOGRAMA ANUAL DE GASTOS

PROPUESTO POR AUTORIDADES PARA ELABORAR LA
PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL DE LA PLANTA
CENTRAL
D2, D3
REVISAR PIA DE PLANTA CENTRAL
PIA CORRECTA? NO
SI
ENVIAR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA

REVISION Y APROBACION
REVISAR PIA
D3
PIA CORRECTA?
SI
NO
SOLICITAR CAMBIOS APROBAR PROGRMACIN

RESPECTIVOS INDICATIVA ANUAL PIA
D4
REALIZAR CAMBIOS SOLICITADOS
DOCUMENTOS:
D1. PRESUPUESTO APROBADO
D2. CRONOGRAMA ANUAL DE GASTO PROPUESTO POR AUTORIDADES
D3. BORRADOR DE LA PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL
D4. PROGRAMACIN INDICATIVA ANUAL APROBADA
ENTREGAR A UNIDAD EJECUTORA PIA

APROBADA
FIN
Subproceso: PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO
AUTORIDADES MINEDUC
MINISTERIO DE
ANALISTA DE PRESUPUESTO (MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES NACIONALES,
FINANZAS
ASESORES)
INICIO
PROGRAMACIN INDICATIVA ANUAL
D1
ELABORAR BORRADOR DE PROGRAMACION

CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO DE LA REVISAR PCC DE
PLANTA CENTRAL PARA REVISION DE PLANTA CENTRAL
AUTORIDADES
D2
NO PCC CORRECTA?
SI

REVISAR PCC
D2
PCC
NO
CORRECTAS?
SOLICITAR CAMBIOS SI
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO PCC
D3
DOCUMENTOS:
ENTREGAR A UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO APROBADA
D2. BORRADOR DE PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO
D3. PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO APROBADA
FIN
Subproceso: PROGRAMACION MENSUAL DEL DEVENGADO
AUTORIDADES MINEDUC MINISTERIO DE

ANALISTA DE PRESUPUESTO
(MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES NACIONALES, ASESORES) FINANZAS
INICIO
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO
D1
ELABORAR PROGRAMACION MENSUAL

DEL DEVENGADO DE PLANTA CENTRAL
PARA REVISION DE AUTORIDADES
D2
REVISAR PMD DE
PLANTA CENTRAL
PMD
NO
CORRECTA?
SI

REVISAR PMD
D2
PMD
NO
CORRECTAS?
SI
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
MENSUAL DEL
DEVENGADO PMD
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
4. ESPERA PARA VISTO BUENO
DOCUMENTOS:
D1. PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO ENTREGAR A UNIDAD

APROBADA EJECUTORA PMD APROBADA
D2. BORRADOR DE PROGRAMACIN MENSUAL DEL
DEVENGADO (PMD)
D3. PROGRAMACIN MENSUAL DEL DEVENGADO APROBADA
FIN
Subproceso: CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
UNIDADES EJECUTORAS PLANTA CENTRAL DIRECTOR(A) FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO
A VIA MAIL
D1, D2
RECIBIR REQUERIMIENTO CONTROL PREVIO PC
D1, D2
CORRECTO? NO
SI
5b. ENVIAR E-MAIL DE

DOCUMENTOS
NO EXISTE RECURSOS? INCORRECTOS
D3
REFORMA
PRESUPUESTARIA
A
D4, D5
SI
DOCUMENTOS:
D1. E-MAIL DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE PLANIFICACIN, TRMINOS DE
REFERENCIA ASIGNAR PARTIDA PRESUPUESTARIA
D3. E-MAIL DE DEVOLUCIN
D6
D4. REFORMAS PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN
D5. REFORMAS PRESUPUESTARIAS APROBADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
D6. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIN EXCEPTO LAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
D7. E-MAIL DE COMUNICACIN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS REGISTRAR EN EL SISTEMA ESIGEF LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN
TECNICA
D6
COMUNICAR DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS A UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
Subproceso: FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIAS DE PLANTA CENTRAL/ COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVA Y MINISTERIO DE

ANALISTA DE PRESUPUESTO DIRECTOR(A) FINANCIERO
COORDINACIONES ZONALES FINANCIERA FINANZAS
INICIO
RECIBIR, Y REVISAR DOCUMENTOS:

LA EJECUCIN DEL
REFORMA DE FINANCIAMIENTO D1. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE
Y ENVIAR A DIRECCIN D2. INFORMES PREVIO A LA REFORMA DE INCREMENTO O REDUCCIN
NIVELES
FINANCIERA PRESUPUESTARIA
DESCONCENTRADOS
D1, D3. INFORME DE FINANCIAMIENTO PARA NIVELES DESCONCENTRADOS
D2 D4. OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSOS AL MINISTERIO DE FINANZAS
D5. INFORMES Y REFORMAS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA PLANTA
CENTRAL Y UNIDDES DESCONCENTRADAS
D6. INFORME Y REFORMA DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA PLANTA
REQUIERE CENTRAL Y UNIDDES DESCONCENTRADAS AUTORIZADO
NO
FINANCIAMIENTO?
SI
ELABORAR INFORME DE
FINANCIAMIENTO PARA
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D3
REVISAR EL INFORME DE
FINANCIAMIENTO
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
REVISAR EL INFORME
DE FINANCIAMIENTO
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
RECURSOS DE
MINISTERIO DE FINANZAS PLANTA
CENTRAL? PLANTA
CENTRAL
A
ELABORAR OFICIO PARA
SOLICITAR RECURSOS AL
MINISTERIO DE FINANZAS
D4
REVISAR EL
SUMILLAR Y ENVIAR A COOR. FIRMAR Y ENVIAR AL
REQUERIMIENTO DE
ADM. FINANCIERO MINISTERIIO DE FINANZAS
FINANCIAMIENTO
ELABORAR INFORME Y
REFORMAS DE
AUTORIZA
FINANCIAMIENTO PARA
SI FINANCIAMIENTO
AUTORIZACIN DE LA
?
COORDINADORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMAR Y ENVIAR A
COORDINADORA
AUTORIZAR FINANCIAMIENTO
MEDIANTE SUMILLA
D5
RECIBIR AUTORIZACIN
PARA FINANCIAMIENTO
D6
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
FIN NO
Subproceso: REFORMA PRESUPUESTARIA
DEPENDENCIAS DE PLANTA
COORDINADOR(A) MINISTERIO DE
CENTRAL/COORDINACIONES ANALISTA DE PRESUPUESTO DIRECTOR(A) FINANCIERO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FINANZAS
ZONALES
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
RECIBIR, SOLICITUD DE
MODIFICACIN PRESUPUESTARIA
DOCUMENTOS:
TIPO DE D1. SOLICITUD DE REFORMA PRESUPUESTARIA

MODIFICACIN? D2. REFORMA PRSUPUESTARIA PARA MINISTERIO DE FINANZAS
APROBACION D3. INFORME DE APROBACIN DE REFORMA PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE
APROBACION
MF FINANZAS
MINEDUC
D4. OFICIO DE SOLICITUD DE APROBACIN
D5. REFORMA PRSUPUESTARIA APROBADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
D6. REFORMA PRSUPUESTARIA PARA MINEDUC
ELABORAR REFORMA ELABORAR REFORMA D7. INFORME DE APROBACIN MINEDUC
PRESUPUESTARIA EN PRESUPUESTARIA EN D8. REFORMA PRSUPUESTARIA CONSOLIDADAS POR EL MINEDUC
ESIGEF ESIGEF
D2 D6
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN Y ELABORAR INFORME
A OFICIO PARA PARA APROBACIN
SOLICITAR
APROBACIN DEL MF D7
D3, D4
REVISAR INFORME
B
NO CORRECTO?
SI
AUTORIZAR
APROBACIN
D8
APROBAR REFORMA
PRESPUESTARIA
D8
ARCHIVAR
REFORMA
PRESUPUESTARIA
CON DOCUMENTOS
DE RESPALDO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO CORRECTO?
SI
A
SUMILLAR Y ENVIAR REVISAR INFORME
DIRECTOR FINANCIERO Y OFICIO
D3, D4
NO CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVA
FINANCIERO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO CORRECTO?
SI
FIRMAR Y ENVIAR AL
ESPERA DE
MINISTERIO DE
APROBACION
FINANZAS
VERIFICAR APROBACIN O
APROBAR REFORMA
VALIDADCIN DE LA REFORMA
D5
FIN C
UNIDADES EJECUTORAS PLANTA CENTRAL DIRECTOR(A) FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
SOLICITAR
NO NO
REPROGRAMACIN
D1
ES NECESARIO
NO
REFORMA?
REFORMA
SI
PRESUPUESTARIA
D2,
D3
REVISAR
REPROGRAMACIONES
ESTA
CORRECTO Y
DENTRO DEL
PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE NO
PLANTA CENTRAL?
SI
CONSOLIDAR
ELABORAR REPROGRAMACIONES
REPROGRAMACIN MENSUALES PARA
INTERNA SOLICITAR CUOTA AL
D4
ELABORAR Y ENVIAR SOLICITAR

INFORME TCNICO DE REPROGRAMACIONES
REPROGRAMACIONES A CONSOLIDADAS
DIRECTOR/A FINANCIERA
D5
REVISAR INFORME DE
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACION
ES SOLICITADAS
ESTA CORRECTO? NO
SI
AUTORIZAR REPROGRAMACIN ESTA

INTERNA CORRECTO?
SI
ESPERA DE
APROBACIN
APROBAR REPROGRAMACIN
INTERNA
D6
APROBAR
REPROGRAMACIONE
S
D7
VERIFICAR EN SISTEMA
REPROGRAMACIN
FIN DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE REPROGRAMACIN
D2. REFORMA PRSUPUESTARIA APROBADA POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS
D3. REFORMA PRSUPUESTARIA CONSOLIDADAS POR EL MINEDUC
D4. REPROGRAMACIN DEL DEVENGADO/COMPROMISO INTERNA
D5. INFORME TCNICO DE REPROGRAMACIONES
D6. REPROGRAMACIN DEL COMPROMISO/DEVENGADO
CONSOLIDADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN
D7. REPROGRAMACIN DEL COMPROMISO/DEVENGADO APROBADA
POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
Proceso: SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA A LAS UNIDADES Fecha de Elaboracin: 01/12/2010
EJECUTORAS DEL SECTOR
Subproceso: SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE FINANZAS/SECRETARIA DE
TRANSPARENCIA DE INFORMACIN PUBLICA/
DIRECTOR/A NACIONAL ANALISTA DE SEGUIMIENTO, ANALISTA DE SEGUIMIENTO, COORDINADORA
DESPACHO MINISTERIAL
AUTORIDADES FINANCIERA EVALUACIN Y NORMATIVA 2 EVALUACIN Y NORMATIVA 1 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INICIO
DISPONER ELABORACIN DE
INFORMES
D1
ANALIZAR EL PRESUPUESTO Y
LA EJECUCIN
B PRESUPUESTARIA DE LAS
ENTIDADES OPERATIVAS
DESCONCENTRADAS DEFINIR MODELO DE EVALUACIN
D2,D3
PRESUPUESTARIA E INDICADORES
DE GESTIN CONFORME NORMATIVA
CODIGO ORGANICO DE
A PLANIFICACIN DE FINANZAS
PUBLICAS D4,D5
EMITIR INFORME SEMESTRAL DE

LA GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA PARA SU
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO
D6
EMITIR INFORMES DE GESTIN

C MENSUAL DE LA EJECUCIN DE
PRESUPUESTO (LOTAIP)
D7
REVISAR INFORMES
DE GESTIN EMITIR INFORME ANUAL DE LA
MENSUAL,CUATRIMES EJECUCIN DEL PRESUPUESTO
TRAL SEMESTRAL, DEL EJERCICIO ANTERIOR
(LIQUIDACIN)
ANUAL D8 NO
D6,D7,D8
NO
ENVIAR A PRESUPUESTO PARA

ELABORACIN DE LA
SI NECESITA
RESPECTIVA REFORMA DE SER NO
EL CASO FINANCIAMIENTO?
NO
D9
NO
FINANCIAMIENTO ENVIAR A DIRECTOR

PRESUPUESTARIO FINANCIERO (MENSUAL, NO
CUATRIMESTRAL SEMESTRAL,
ANUAL)
REVISAR INFORMES DE
GESTIN MENSUAL,
C
CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL
ELABORAR INFORMES DE AJUSTE Y

ESTA
CORRECTO?
NO CORRECTIVOS A LA EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
D10
SI
ENVIAR INFORMES DE GESTIN

A COORDINADORA GENERAL REVISAR INFORMES DE
ADMINISTRATIVA/FINANCIERA GESTIN MENSUAL,
(MENSUAL, CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL
SEMESTRAL, ANUAL)
D6,D7,
D8
ESTA CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORME DE GESTIN

MENSUAL, CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL Y ANUAL A
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y
ENVIAR INFORME DE GESTIN EVALUACIN 3
MENSUAL A COMUNICACIN
SOCIAL (PARA CUMPLIR CON LA
LOTAIP)
D7

CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL Y REVISAR INFORME
ANUAL A DESPACHO SEMESTRAL Y ANUAL
MINISTERIAL
D6
ESTA
CORRECTO?
DOCUMENTOS:
SI
D1. MEMO DE DISPOCISIN DE ELABORACIN DE INFORMES
D2. PRESUPUESTO APROBADO APROBAR Y ENVIAR
D3. EJECUCIN PRESUPUESTARIA A DIRECCIN
D4. MODELO DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
D5. INDICADORES DE GESTIN D11
ENVIAR INFORME A
D6. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA
CONTRALORA Y AUDITORIA
D7. INFORME DE GESTIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DE PRESUPUESTO (
INTERNA
LEY ORGNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN
PBLICA LOTAIP)
D8. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ANTERIOR
D9. INFORMES PREVIO A LA REFORMAS DE INCREMENTO O REDUCCIN ENVIAR RESULTADOS PARA
ADMINISTRACIN DE LA PAGINA
PRESUPUESTARIA PUBLICACIN EN LA PAGINA
WEB
D10. INFORME DE AJUSTE Y CORRECTIVOS WEB
D11. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA D12
APROBADA
D12. RESULATADOS DE PUBLICACIN EN LA PAGINA WEB
FIN
Macroproceso: GESTIN FINANCIERA Situacin: DISEO
Subproceso: COORDINACIN DE LA CAPACITACIN
MINISTERIO DE FINANZAS/SENPLADES/MRL ANALISTA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA 1 DIRECTOR/A NACIONAL FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR CAPACITACIN SOBRE BASE LEGAL

REFERENTE A TEMAS FINANCIEROS
D1
RECIBIR OFICIO DE CAPACITACIN HACIENDO

REFERENCIA A LA BASE LEGAL DE TEMAS
REMITIR OFICIO PARA DIFUSIN DE CAPACITACIN
FINANCIEROS Y SUMILLAR AL ANALISTA
RESPONSABLE
D2
ENVIAR OFICIO DE CAPACITACIN AL

D3
RECIBIR OFICIO DE CAPACITACIN
COORDINAR FECHA DE CAPACITACIN
DOCUMENTOS:
D1. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIN CAPACITAR A UNIDAD FINANACIERA

D2. OFICIO DE DIFUSIN DE CAPACITACIN
D3. CRONOGRAMA DE CAPACITACIN
D4. INFORMES DE DIFUSIN DE CAPACITACIN
D4
FIN
Subproceso: NORMATIVA Y POLTICAS PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES INTERNAS
ANALISTA DE SEGUIMIENTO, COORDINADOR/A
COORDINACIN ANALISTA DE SEGUIMIENTO, DIRECTOR/A NACIONAL
ADMINISTRATIVA
EVALUACIN Y NORMATIVA 1 JURDICA EVALUACIN Y NORMATIVA 2 FINANCIERA
FINANCIERA
INICIO
RECIBIR Y ANALIZAR LA NORMATIVA Y

DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS
D1
SE NECESITA CRITERIO
SI
JURIDICO?
CONSULTORA
JURDICA
NO
D2
ELABORAR NORMATIVA, MANUALES

E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES Y NO
ENVIAR A UNIDADES FINANCIERAS
REVISAR NORMATIVA,
D3 MANUALES E
INSTRUCTIVOS,
DIRECTRICES
NO ESTA CORRECTO?
A
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
REVISAR
NORMATIVA,
MANUALES E
INSTRUCTIVOS,
DIRECTRICES
ESTA CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINADORA
REVISAR NORMATIVA,
MANUALES E
INSTRUCTIVOS,
DIRECTRICES
SE
APRUEBA?
NO
COMUNICAR CAMBIOS
A
RESPECTIVOS
SI
APROBAR NORMATIVA, MANUALES E

INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES
INTERNAS Y ENVIAR A PUBLICACIN
D4
DAR A CONOCER LA NORMATIVA, MANUALES

E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES INTERNAS A
DESCONCENTRADOS
DOCUMENTOS:
ADMINISTRACIN DE PAGINA
WEB D1. NORMATIVA Y DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS
D2. ASESORA LEGAL INTERNA Y EXTERNA
D3. BORRADOR DE NORMATIVA, MANUALES E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES
D4. NORMATIVA, MANUALES E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES APROBADO
FIN
Proceso: CONTABILIDAD Fecha de Elaboracin: 18/07/2013
Subproceso: ASIENTOS CONTABLES DE CIERRE Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL
Elaborado por : MARIBEL MENA Pgina: 1 de 1
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
BAJAR Y REVISAR SALDOS
D1
ES NECESARIO GENERAR UN
REGISTRO DE AJUSTE O REGISTRO DE AJUSTE
RECLASIFICACIN?
REGISTRO DE
RECLASIFICACIN ANALIZAR SALDOS DE CUENTAS
D1
ANALIZAR Y DISTRIBUIR ASIENTOS DE
APERTURA
ANALIZAR, REGISTRAR EL ASIENTO

DE APERTURA
D2,D3
LEGALIZAR EL CUR DE
RECLASIFICACIONES
D4
GENERAR CUR DE
PAGOS RECAUDACIN
REVISAR SALDOS DE
CUENTAS DE
RECLASIFICACIN
INGRESAR EN SISTEMA
FIN
D1. SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS
D2. ASIENTOS DE APERTURA APROBADO
D3. ASIENTOS, AJUSTES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y APLICACIN AL GASTO DE GESTIN DE CIERRE APROBADOS
D4. COMPROBANTES NICOS DE REGISTROS DE RECLASIFICACIONES APROBADOS
Subproceso: ASIENTOS CONTABLES
DIRECTOR/A NACIONAL
ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 DEPENDENCIAS DE PLANTA CENTR
FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR RECAUDACIN O PAGO
D1
REVISAR DOCUMENTOS DE SOPORTE

DE RECAUDACIN O PAGO
D2,D3
ES REGISTRO DE
PAGO RECAUDACIN
RECAUDACIN?
INGRESAR EN SISTEMA
APROBAR EL CUR DE
PAGO
D5
APROBAR EL CUR DE INGRESO
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE RECAUDACIN O PAGO

D2. DOCUMENTOS DE SOPORTE DE RECAUDACIN
D3. DOCUMENTOS DE SOPORTE DE PAGO
D4. COMPROBANTES NICOS DE REGISTROS DE INGRESOS APROBADO
D5. COMPROBANTE NICO DE REGISTROS DE GASTOS APROBADOS
Subproceso: ARQUEO DE FONDOS DE ESPECIES VALORADAS
DIRECTOR/A NACIONAL
ANALISTA DE TESORERIA ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1
FINANCIERA
INICIO
ELABORAR Y ENVIAR
PEDIDO DE TOMA FSICA DE
ESPECIES VALORADAS A
DIRECTOR FINANCIERO SOLICITAR AUTORIZACIN DE
ARQUEO DE FONDOS
D1 D2
AUTORIZAR TOMA
FISICA DE ESPECIES
VALORADAS Y/O
ARQUEO DE FONDOS
DESIGAR VA E-MAIL QUIEN

REALIZA LA TOMA FSICA Y/O
ARQUEO DE FONDOS
D3
REALIZAR LA TOMA FISICA Y/O

ARQUEO DE FONDOS
ELABORAR INVENTARIO E
INFORME Y LEGALIZAR Y ENVIAR
AL ANALISTA DE CONTABILIDAD
2
D4,
D5
REVISAR INVENTARIO E
INFORME
ESTA
SI
CORRECTO?
NO
REALIZAR REGISTRO
ENVIAR E-MAIL DE CONTABLE
REVISIN DE CORRESPONDIENTE
SALDOS D6
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. PEDIDO DE TOMA FISICA DE ESPECIES VALORADAS

D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ARQUEO DE FONDOS
D3. E-MAIL DE DESIGNACIN
D4. INVENTARIO DE ARQUEO DE RECAUDACIONES POR VENTA DE
ESPECIES VALORADAS
D5. INFORME DE ARQUEO DE JUSTIFICACIN DE FONDOS DE CAJA CHICA
D6. REGISTRO CONTABLE
Subproceso: CONSTATACIN DE BIENES
Revisado por: ALEX CRESPO Aprobado:
DIRECTOR/A NACIONAL ADMINISTRATIVO ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1
INICIO
ENVIAR PEDIDO DE CONSTATACIN FSICA

AL ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 CON
COPIA A DIRECTORA NACIONAL
FINANCIERA
D1,D2
RECIBIR Y DELEGAR PERSONAL
CONSTATAR FISICAMENTE LOS

ACTIVOS FIJOS
ELABORAR INFORME DE LA CUENTA

ACTIVOS FIJOS Y SUMINISTROS Y
ENVIAR A ANALISTA DE CONTABILIDAD 2
D3
RECIBIR, LEGALIZAR Y ENVIAR A

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
D3,D4
BAJAS Y DONACIONES
REVISAR SOLICITUD DE INGRESO DE

AJUSTES
ESTA
SI
CORRECTO?
NO
DEVOLVER SOLICITUD INGRESAR EN

PARA AJUSTES SISTEMA
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE BIENES MUEBLES Y SUMINISTROS

D2. PEDIDO DE CONSTATACIN FSICA
D3. INFORME DE LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS Y SUMINISTROS
D4. ASIENTOS DE AJUSTES, DETALLE DE SUMINISTROS, INFORME DE CONTABILIDAD
Subproceso: CONCILIACION BANCARIA
DIRECTOR/A NACIONAL ANALISTA DE

ENTIDADES BANCARIAS ANALISTA DE TESORERIA ANALISTA DE CONTABILIDAD
FINANCIERA CONTABILIDAD 2
INICIO
ENVIAR DE ESTADOS DE
CUENTA
D1
RECIBIR, SUMILLAR ESTADOS

BANCARIOS Y ENVIAR AL
ANALISTA DE CONTABILIDAD 2
CONCILIAR LOS SALDOS CON LA

CUENTA DEL BANCO CENTRAL Y
ENVIAR A CONTADOR TRAMITES
RESPECTIVOS
SON TRAMITES DE
SI
CONTABILIDAD
REVISAR TRANSFERENCIAS
DE ENTIDADES BANCARIAS
D2
NO
ELABORAR CONCILIACIN
BANCARIA
D3
ESTA CORRECTO
NO
ELABORAR INFORME
DE ERRORES
D4
SI
REALIZAR AJUSTES
D5
IMPRIMIR CONCILIACIN
BANCARIA
REVISAR, LEGALIZAR Y REALIZAR

AJUSTE CONTABLE
ARCHIVAR CONCILIACIN
DOCUMENTOS BANCARIA
D3
D1. ESTADOS DE CUENTA
D2. TRANFERENCIAS BANCARIAS
D3. CONCILIACION BANCARIA
D4. INFORME DE ERRORES
D5. AJUSTES
FIN
Subproceso: ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DE FONDOS
SUBSECRETARIAS
ANALIST
/ DIRECTOR/A
A DE ANALISTA DE MINISTERIO DE
COORDINACIONES NACIONAL ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 TESORERIA
PRESUP CONTABILIDAD 1 FINANZAS
DE PLANTA FINANCIERA
UESTO 1
CENTRAL
INICIO
SOLICITAR
CREACIN DEL
FONDO
D1,D2,
D3 AUTORIZAR Y
SUMILLAR EL
TRAMITE
RECIBIR, REVISAR
(CONTROL PREVIO) Y
ENVIAR A
PRESUPUESTO
PARAMETRIZAR,
CREAR Y SOLICITAR
FONDOS
ES FONDO
ESPECIFICO?
SI
SOLICITAR APROBACIN DE
FONDO ESPECIFICO AL
APROBACIN
NO ESPERA
48HORAS
CREAR, APROBAR
FONDOS SOLICITADOS
D2,D3
PAGOS
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS
DE FONDOS
SOLICITADOS
D4
CONTROL
PREVIO
D5
REALIZAR
EL ASIENTO
CONTABLE
ES LIQUIDACIN O
REPOSICIN?
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
LIQUIDAR
FONDOS
D1. SOLICITUD DE CREACIN DE FONDOS
ESPECFICOS Y
D2. FONDOS ESPECIFICOS REPOSICIN
ANTICIPO
D3. CUR CONTABLE (FONDO DE CAJA CHICA ) D6,D7
D4. JUSTIFICATIVOS DE FONDOS SOLICITADOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS,
CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS,
COMPRAS POR NFIMA CUANTA Y MENOR CUANTA, REALIZAR
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y REPOSICIN CAJA
OTROS CHICA
D6. FONDOS ESPECFICOS
D7. LIQUIDACIN DE FONDO
PAGOS
FIN
Subproceso: VITICOS
DEPENDENCIAS DE COORDINADORA DIRECTOR/A

JEFES INMEDIATOS DE ANALISTA DE ANALISTA DE
PLANTA CENTRAL ADMINISTRATIVA TESORERIA NACIONAL
LAS DIRECCIONES CONTABILIDAD 1 PRESUPUESTO 1
FINANCIERA FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR
FONDO GLOBAL
DE ANTICIPO DE
VITICOS
D1 DE
ACUERDO?
NO
SI
AUTORIZAR
JEFES
INMEDIATOS
DE
NO ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
SOLICITUD
REVISAR
SOLICITUD
CALCULAR Y
CUR DE
ANTICIPO
D2
REGISTRAR CUR DE
DEVENGADO
D3
PAGOS
INGRESAR EN SISTEMA
Y ENVIO DE
DOCUMENTOS FISICOS
D4
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS SOLICITADOS
D4
CONTROL
PREVIO
D5
SI
DE
NO ACUERDO?
AUTORIZAR
PAGO
REGISTRAR
LIQUIDACIN
DE VITICOS
DOCUMENTOS D6

D2. CUR DE COMPROMISO (FONDO DE PAGOS
ANTICIPO)
D3. FONDO GLOBAL DE ANTICIPO DE VITICOS
D4. JUSTIFICATIVOS DE FONDOS
SOLICITADOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE ANTICIPOS FIN
DE VITICOS
D6. LIQUIDACIN DE VITICOS
Proceso: NOMINA Fecha de Elaboracin: 24/03/2010
Subproceso: CERTIFICACIONES
Revisado por: ALEX CREPO Aprobado por:
DEPENDENCIAS DE PLANTA CENTRAL DIRECTOR/A NACIONAL FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO 2 ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO LEGALIZADO

A POR AUTORIDAD NOMINADORA
D1,D2
SUMILLAR AL ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
D1,D2
D1,D2
REVISAR
DOCUMENTOS DEL
TRAMITE
CORRECTO? NO
SI
EXISTE
NO
RECURSOS? ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
REFORMA D3
PRESUPUESTARIA
D4,D5 SI A
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
EMITIR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA Y ENVIAR UNA
COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
D6
RECURSOS A UNIDADES
SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE
PLANIFICACIN
D4. REFORMAS PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIN
D6. CERTIFICACIINES PRESUPUESTARIAS PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS
OCASIONALES Y/O PROFESIONALES CON COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
D7. E-MAIL DE COMUNICACIN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Revisado por: ALEX CREPO Aprobado por:
UNIDADES EJECUTORAS DIRECTOR/A NACIONAL FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1,D2
SOLICITAR
REPROGRAMACIN NO
D3
REVISAR REPROGRAMACIONES
ANALISTA 2
ESTA CORRECTO Y
NO DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE PLANTA NO
CENTRAL?
SI
ELABORAR REPROGRAMACIN CONSOLIDAR REPROGRAMACIONES

INTERNA MENSUALES PARA SOLICITAR
CUOTA AL MINISTERIO DE FINANZAS
D4

TCNICO DE REPROGRAMACIONES A SOLICITAR
DIRECTOR/A FINANCIERA REPROGRAMACIONES
CONSOLIDADAS
D5
5a. REVISAR INFORME

REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACIONES
SOLICITADAS
ESTA CORRECTO? NO
SI
ESTA
AUTORIZAR CORRECTO?
REPROGRAMACIN INTERNA
SI
APROBAR REPROGRAMACIN INTERNA ESPERA DE APROBACIN
D6
VERIFICAR EN SISTEMA APROBAR

REPROGRAMACIN REPROGRAMACIONES
FIN
DOCUMENTOS
D4. REPROGRAMACIN DEL COMPROMISO/DEVENGADO INTERNA
D6. REPROGRAMACIONES PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS OCASIONALES Y/O
PROFESIONALES
Subproceso: GENERACIN DEL ROL DE NMINA
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 DIRECTOR(A) NACIONAL FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 TESORERA
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO PARA ACTUALIZAR

NMINA
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A ANALISTA FINANCIERO

RESPONSABLE
REVISAR, ANALIZAR
NO ESTA CORRECTO?
COORDINAR CON ANALISTA DE

TALENTO HUMANO
SI
INGRESAR EN NMINA (SISTEMA SIGEF

INSTITUCIONAL)
D2
APROBAR Y ENVIAR AL ESIPREM
VALIDAR, APROBAR Y GENERAR CUR
D2
ADMINISTRACIN AL
DISTRIBUTIVO
PAGOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. ACCIONES DE PERSONAL (RENUNCIAS, NOMBRAMIENTOS,
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS,
ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
D2. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO, CUR DE NMINA
Subproceso: ANTICIPO DE SUELDOS
DIRECTOR/A NACIONAL IESS/FONDO DE CESANTA/

FUNCIONARIOS ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 ANALISTA DE PRESUPUESTO 2
FINANCIERO OTROS
INICIO
SOLICITAR ANTICIPO DE ENVIAR PLANILLAS DE

SUELDO DESCUENTOS
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
RECIBIR Y GENERAR
ANTICIPO DE SUELDO
ELABORAR REPORTE
DE ANTICIPO
EMITIR ANTICIPO
D2
GENERACIN
ROL DE NMINA
FIN
D1. ACCIONES DE PERSONAL (RENUNCIAS,
NOMBRAMIENTOS, VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS,
HORAS EXTRAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y
HONORARIOS) PC
D2. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO, CUR DE
NMINA
Subproceso: CERTIFICADOS DE SUELDOS
UNIDADES EJECUTORAS DIRECTOR/A NACIONAL FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
INICIO
SOLICITAR CERTIFICADO DE SUELDOS
D1
SUMILLAR TRAMITE AL ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
ANALIZAR INFORMACIN SOLICITADA
D2
BUSCAR INFORMACIN EN LAS BASES DE DATOS DISPONIBLES
ELABORAR CERTIFICADO DE SUELDOS
D3
REVISAR CERTIFICADO DE SUELDOS
APRUEBA?
ENTREGAR CERTIFICADO DE SUELDOS

AL SOLICITANTE
FIN
DOCUMENTOS
D1. E-MAIL DE SOLICITUD DE INFORMACIN LABORAL
D2. BASE DE DATOS DISPONIBLE
D3. CERTIFICADOS DE SUELDOS
TALENTO HUMANO
Macroproceso: TALENTO HUMANO Situacin: REDISEO
Proceso: PLANIFICACIN DEL TALENTO HUMANO Fecha De Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: PLANIFICACIN ANUAL DEL TALENTO HUMANO
Cdigo : PC.4.01.04.01.01 Fecha De ltima Revisin: 08/07/2013
Elaborado Por: EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA) Pgina: 1 DE 1
Revisado Por: EVELYN ZAPATA Aprobado Por:
EQUIPO PARA LA PLANIFICACIN DEL TTHH (UATH, UNIDAD DE PLANIFICACIN, UNIDAD FINANCIERA)
DIRECTORES O JEFES DE REA MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
LIDERADO POR UATH
INICIO
REALIZAR DIAGNSTICO
INSTITUCIONAL
EMITIR LINEAMIENTOS PARA LA

ELABORACIN DE LA PLANIFICACIN
DEL TALENTO HUMANO
SOLICITAR TIEMPO Y VOLUMEN DE

LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD
LLENAR TIEMPO Y VOLUMEN DE LOS

SERVICIOS DE LA UNIDAD
D1
REVISAR Y AJUSTAR INFORMACIN
1
D1
GENERAR CLCULO DE PLANILLA

PTIMA
DEFINIR PERSONAL
REALIZAR EL PLAN DE
QUE SE REGIR POR REALIZAR
JUBILACIN, PLAN
LA MODALIDAD DE PROYECCIN ANUAL REALIZAR PLAN DE REALIZAR PLAN DE
DE RENUNCIA
CONTRATOS DE CREACIN Y CREACIN Y
VOLUNTARIA, PLAN
OCACIIONALES, TRASLADOS,TRASPAS SUPRESIN DE SUPRESIN DE
DE COMPRA DE
CDIGO DETRABAJO, OS Y CAMBIOS PUESTOS PUESTOS
RENUNCIA
CIVILES Y ADMINISTRATIVOS
VOLUNTARIA
NOMBRAMIENTOS
CONTRATOS
NO
SUPERAN 20%
SI
SOLICITAR
AUTORIZACIN AL
MRL
NIEGA
MRL APRUEBA O CONSOLIDAR Y ENVIA PLAN

APRUEBA
NIEGA? ANUAL DE TTHH EN EL SIITH
D1
RECIBE Y REVISA PLAN ANUAL DE

TTHH
APRUEBA PLAN
SI
ANUAL DE TTHH?
SOLICITAR APROBACIN DEL

PLAN ANUAL DE TTHH AL MRL NO
MRL APRUEBA PLAN

1 NO
ANUAL DE TTHH?
SI
RECIBE APROBACIN DEL PLAN

ANUAL DE TTHH AL MRL
REESTRUCTURACIN?
SI
ESTRUCTURACIN Y
RESTRUCTURACIN NO
INSTITUCIONAL
FIN DOCUMENTOS Y REGISTROS

D1. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
Subproceso: ESTRUCTURACIN Y RESTRUCTURACIN INSTITUCIONAL
EQUIPO INTERNO (UATH,

UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO RESPONSABLES DE REA PLANIFICACIN Y RESPONSABLES DE MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO MRL MINISTERIO DE FINANZAS
REA)
INICIO
PLANIFICACIN ANUAL DEL

TALENTO HUMANO
REESTRUCTURACIN
ESTRUCTURACIN O SOLICITAR PROYECTO DE REFORMA

REESTRUCTURACIN? DE ESTATUTO
ESTRUCTURACIN
VERIFICA MATRIZ DE
COMPETENCIA
REQUIERE
MODIFICACIN?
SI
NO ELABORACIN DE MATRIZ DE
COMPETENCIA Y ANLISIS DE
GESTIN
SOLICITAR APROBACIN APRUEBA?
SI
DEFINIR ATRIBUCIONES, ANALIZAR MATRIZ DE CONFORMAR EQUIPO INTERNO DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SU COMPETENCIAS Y MODELOS DE ESTRUCTURACIN Y
UNIDAD GESTIN RESTRUCTURACIN
REVISAR Y CONSOLIDAR
INFORMACIN
ESTATUTO
NO
ELABORAR LISTA DE ASIGNACIN

DEL NIVEL DIRECTO
ELABORAR PERFILES
REFERENCIALES DE PUESTOS DE
NIVEL DIRECTO
D1
ENVIAR PROYECTO DE ESTATUTO,

LISTA DE ASIGNACIN Y PEFILES
APRUEBA?
SI
SOLICITAR DICTAMEN FAVORABLE

RECEPTAR SOLICITUD
AL MRL
D2
APROBACIN DE ESTATUTO
EMITIR PROYECTO DE RESOLUCIN
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO A FINANZAS
EMISIN DE DICTAMEN
D3
EMITIR ACUERDO DE ESTATUTO EMITIR DICTAMEN FAVORABLE
D3
FIN
D1. PERFILES REFERENCIALES DE PUESTOS

D2. ESTATUTO
D3. DICTAMEN PRESUPUESTARIO
Subproceso: NORMATIVA INSTITUCIONAL
ELaborado Por: EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA) Pgina: 1 DE 1
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO UNIDAD JURDICA MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO MRL
INICIO
A REGLAMENTO DE TALENTO NO
HUMANO
D1
REQUIERE REVISIN
SI
JURIDICA?
REVISAR EL REGLAMENTO
APRUEBA?
HACER CORRECCIONES
NO REVISAR EL REGLAMENTO
APRUEBA?
SI
SOLICITAR REVISIN DE
NORMATIVA
D1
REVISIN DE NORMATIVA
EXISTEN
NO
OBSERVACIONES?
EMITIR REGLAMENTO DE TALENTO

HUMANO
SI
D1
A
IMPLEMETAR Y DIFUNDIR
FIN
D1. PROYECTO DE REGLAMENTO

Proceso: CLASIFICACIN DE PUESTOS Fecha De Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: ELABORACIN DEL MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO MRL MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
ELABORAR CRONOGRAMA Y
PLAN PARA LA ELABORACIN DEL
MANUAL DE PUESTOS
REBIBIR Y REVISAR CRONOGRAMA

Y PLAN
NO APRUEBA?
SI
DIFUNDIR CRONOGRAMA
CONJUNTAMENTE CON
LOS RESPONSABLES DEL
ANALIZAR Y DEFINIR PUESTOS
REA NO
DE LA UNIDAD
DEFINIR PERFILES Y
DESCRIPCIN DE PUESTOS
ELABORAR CATLOGO
INSTITUCIONAL DE
COMPETENCIAS
CONJUNTAMENTE CON
REALIZAR VALORACIN Y
LOS RESPONSABLES DEL
REA
D1
ELABORAR MANUAL DE REBIBIR Y REVISAR MANUAL DE

CLASIFICACION DE PUESTOS E CLASIFICACIN DE PUESTOS E
INDICES OCUPACIONALES INDICE OCUPACIIONAL
APRUEBA?
SI
SOLICITAR APROBACIN DEL

MANUAL
D1
RECIBIR Y REVISAR MANUAL DE
APROBACIN DEL MANUAL

DE CLASIFICACINDE
PUESTOS
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
EMISIN DE DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
D2
EMITIR RESOLUCIN DE
APROBACIN
D3
IMPLEMENTACIN DEL
MANUAL DE CLASIFICACIN
DE PUESTOS
FIN
D1. MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS E INDICE
OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Subproceso: IMPLEMENTACIN DEL MANUAL DE PUESTOS
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

RESPONSABLES DE REA SERVIDORES PBLICOS MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO MRL MINISTERIO DE FINANZAS
TALENTO HUMANO
INICIO
ELABORAR PLAN DE
IMPLEMENTACIN DEL MANUAL
DE PUESTOS
SOLICITAR LLENAR FORMULARIO SOLICITAR LLENAR FORMULARIO SOLICITAR LLENAR FORMULARIO

DE ANLISIS OCUPACIONAL DE ANLISIS OCUPACIONAL DE ANLISIS OCUPACIONAL
CONSOLIDAR FORMULARIOS DE
LA UNIDAD
ANALIZAR LLENAR FORMULARIO

DE ANLISIS OCUPACIONAL VS
MANUAL DE PUESTOS
DEFINIR BRECHAS
IMPLEMENTACIN Y LISTA DE
ASIGNACIN
D1
RECIBIR Y REVISAR PROYECTO DE

IMPLEMENTACIN Y LISTA DE
ASIGNACIN
APRUEBA?
SOLICITAR REVISIN DEL

PROYECTO AL MRL
REVISIN DEL PROYECTO DE

IMPLEMENTACIN Y LISTA
DE ASIGNACIN
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
EMISIN DE DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
D2
EMITIR RESOLUCIN DE LISTA DE

ASIGNACIN DE CLASIFICACIN DE
PUESTOS
D3
IMPLEMENTAR LISTA DE
PUESTOS
FIN
D1.PROYECTO DE IMPLEMENTACIN Y LISTA DE
ASIGNACIN
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Subproceso: CREACIN DE PUESTOS
RESPONSABLES DE REA MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO UNIDAD FINANCIERA MRL MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
DETERMINAR LA CREACIN DE
PUESTOS
DEFINIR ROL, ACTIVIDADES Y

PERFIL DE EXIGENCIAS DEL
PUESTO
SOLICITAR CREACIN DEL PUESTO
SOLICITAR INFORME TCNICO
REALIZAR VALORACIN Y
CLASIFICACIN DEL PUESTO
SOLICITAR CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D1
SOLICITAR APROBACIN
RECIBIR Y REVISAR INFORME

TCNICO
APRUEBA? NO A
SI
CREACIN DE PUESTOS
APROBACIN DE CREACIN
DE PUESTOS
AFECTA A LA MASA
SALARIAL?
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
EMISIN DE DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
D2
EMITIR RESOLUCIN DE
APROBACIN
D3
IMPLEMENTAR LISTA DE
PUESTOS
FIN
D1. INFORME TCNICO
A
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN DE APROBACIN
Subproceso: SUPRESIN DE PUESTOS
MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO UNIDAD FINANCIERA MRL MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
SOLICITAR INFORME PARA

SUPRESIN DE PUESTOS
SOLICITAR CERTIFICACIN DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
A
SOLICITAR A
INSTITUCIN O MIN. INSTITUCIN
DE FINANZAS
CERTIFICACIN CERTIFICACIN
MIN. FINANZAS PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA
D2 D2
A
DISPONIBILIDAD
B NO PRESUPUESTARIA
EXISTENTE?
SI
ELABORAR INFRME TCNICO

PREVIO A LA SUPRESIN DE
PUESTOS
D3
RECIBIR Y REVISAR INFORME

TCNICO
SI
APRUEBA? NO B
SI
SOLICITAR DICTAMEN DE
SUPRESIN DE PUESTOS AL MRL
D4
RECIBIR Y REVISAR
EXISTEN
OBSERVACIONES?
NO
EMITIR DICTAMEN
D5
REALIZAR RESOLUCIN DE
SUPRESIN Y ORDENAR PAGO DE
INDEMNIZACIN
D6
ELABORAR ACCIN DE PERSONAL REFORMA PRESUPUESTARIA
LEGALIZAR ACCIN DE PERSONAL Y

NOTIFICAR AL SERVIDOR
PAGO DE INDEMNIZACIN Y
FIN B
LIQUIDACIN
D1. INFRME TCNICO PREVIO A LA SUPRESIN DE PUESTOS

D2. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D3. INFORME TCNICO
D4. OFICIO
D5. DICTAMEN
D6. RESOLUCIN
Proceso: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN Fecha De Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: CONCURSO DE MRITOS Y OPOSICIN
AUTORIDAD NOMINADORA O SU INSTITUTO NACIONAL DE

UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO UNIDAD FINANCIERA DIRECTOR TCNICO DE REA TRIBUNAL DE MRITOS Y OPOSICIN POSTULANTE MRL
DELEGADO MERITOCRACIA
INICIO
IDENTIFICAR VACANTES Y
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
CERTIFICAR QUE PARTIDAS SE

ENCUENTREN LEGALMENTE
VACANTES
REALIZAR CRONOGRAMA DEL RECIBIR Y REVISAR

CONCURSO DE MPERITOS Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO
OPOSICIN DE MPERITOS Y OPOSICIN
D1
SI
ENVIAR CRONOGRAMA APRUEBA CONCURSO Y

CORNOGRAMA?
SOLICITAR BANCO DE NO
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO
FIN
ESCOGER PRUEBA
PSICOMTRICAS SOLICITAR BANCO DE
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO HACER SEGUIMIENTO AL
CONCURSO
CARGAR BASES DEL CONCURSO

AL SISTEMA SOCIO EMPLEO
1
PUBLICAR CONCURSO EN PGINA

WEB, EN PERIDICO DE
CIRCULACIN NACIONAL Y EN
CARTELERA INSTITUCIONAL INICIO
POSTULARSE PARA EL CONCURSO

REALIZAR CONVOCATORIA EN
PGINA WEB SOCIO EMPLEO
ENVIAR COMUNICACIN DEL

CONCURSO AL MENOS A 3
INSTITUCIONES DE EDUCACIN
SUPERIOR
CONFORMAR EL TRIBUNAL DE
MRITOS Y OPOICIN
REVISAR
VERIFICACIN
REVISAR Y VERIFICAR POSTULACIONES
POSTULACIONES
HAY MENOS DE 3
POSTULACIONES?
SI
SOLICITAR AUTORIZACIN PARA

CONTINUAR CON EL CONCURSO
AL MRL
AUTORIZACIN
NO
DECLARA DESIERTO EL
AUTORIZA? NO
CONCURSO
FIN
SI
PUBLICAR
VERIFICACIN DE APELA?
PORSTULACIONES
SI
NO
1
ENVIAR APELACIN
OCUPACIONAL
FIN D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO TRIBUNAL DE MRITOS Y OPOSICIN TRIBUNAL DE APELACIN POSTULANTE
EXISTE APELACIN?
SI
CONFORMAR TRIBUNAL DE
APELACIN
D3
ANALIZAR APELACIONES Y
ELABORAR ACTA DE
RESULTADOS
NO D3
COONSOLIDAR Y PUBLICAR
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
DE CONOCIMIENTO TCNICO
M APELACIN
CARGAR BANCO DE PREGUNTAS 1

A SOCIO EMPLEO
TOMAR PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO TCNICO
CALIFICAR PRUEBAS DE
APELA?
CONOCIMIENTO TCNICO
SI
EXISTE APELACIN? SI ELABORAR ACTA DE
ENVIAR APELACIN
RESULTADOS
D5 NO
NO
COONSOLIDAR Y PUBLICAR
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
DE CONOCIMIENTO TCNICO
M APELACIN
REALIZAR PRUEBAS
PSICOMTRICAS Y ENTREVISTA
CALIFICA EL 70%? NO FIN
SI
E5TA DENTRODE
MEJORES PUNTAJES MS NO FIN
ACCIONES AFIRMATIVAS?
SI
PREPARAR ENTREVISTAS
TOMAR PRUEBAS
ENTREVISTAR POSTULANTES
PSICOMTRICAS REVISAR RESULTADOS
LLENAR FORMULARIO DE
PUBLICAR RESULTADOS INFORMACIN Y CALIFICACIN APELA?
DELA ENTREVISTA
D6
SI
ENVIAR APELACIN
NO
2 REALIZAR ENTREVISTA
D1. MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS E INDICE OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO TRIBUNAL DE MRITOS Y OPOSICIN TRIBUNAL DE APELACIN AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO POSTULANTE
SI
EXISTE APELACIN?
ELABORAR ACTA DE RESULTADOS
D6
REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE

NO
SE REQUIERAN
EMPATE? SI
EMPATADOS
NO
REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE ELABORAR ACTA DE RESULTADO

SE REQUIERAN DE NUEVA ENTREVISTA
PUBLICAR RESULTADOS FINALES REVISAR RESULTADO FINALES
5 MEJORES PUNTAJES? NO FIN
SI
SOLICITAR DOCUMENTOS DE PRESENTAR DOCUMENTOS DE

RESPALDO RESPALDO
VALIDAR DOCUMENTOS
ESCANEAR Y PUCLICAR
SOLICITAR DOCUMENTOS DE
IMPUGNACIONES? SI
IMPUGNACIN
PROCEDE?
SI
SOLICITAR PRUEBAS DE ENTREGAR PRUEBAS DE

NO DESCARGO DESCARGO
NO
ANALIZAR PRUEBAS DE
DESCARGO
EMITIR RESOLUCIN
ENVIAR DOC. DEL PROCESO
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO TRIBUNAL DE MRITOS Y OPOSICIN INSTITUTO NACIONAL DE MERITOCRACIA
DEL PROCESO Y EMITIR
INFORME
INFORME FABVORABLE? NO
SI
OTORGAR NOMBRAMIENTO DECLARAR DESIERTO EL

PROVISIONAL CONCURSO
EVALUACIN DE
PERSONAL FIN
PASA EVALUACIN DE
DESEMPEO?
SI
OTORGAR NOMBRAMIENTO
DEFINITIVO
PERSONAL EXTERNO?
NO
REGRESA A PUESTO ORIGINAL SI
CESACIN DE
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
FIN
Subproceso: CONTRATOS OCASIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
REA REQUIRIENTE UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO DIRECCIN FINANCIERA
FINANCIERO
INICIO
REALIZAR REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIN
SOLICITAR ANLISIS PARA LA

CONTRATACIN
D1, D2
REVISAR PLAN ANUAL DE

TALENTO HUMANO
REALIZAR Y ENVIAR ANLISIS
D3
PRESUPUESTARIA

RESPUESTA DE CERTIFICACIN
APRUEBA Y EXISTE
DISPONIBILIDAD SI
PRESUPUESTARIA?
NO
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL B
RECIBIR NOTIFICACIN NOTIFICAR AL REQUIRIENTE
D4
ENTREVISTA Y/O PRUEBA
FIN
SELECCIONAR LOS PERFILES

PTIMOS
REALIZAR ENTREVISTA
SELECCIONADO
B NO CUMPLE CON
EXPECTATIVAS?
SELECCIONAR AL CANDIDATO
IDNEO
ELABORAR INFORME DEFINITIVO,
CALIFICACIN PERTINENTE DEL
CARGO Y SOLICITAR
DOCUMENTOS HABILITANTES
I1
ELABORAR CONTRATO
D5
COORDINAR FIRMA DE
CONTRATO
FIRMAR CONTRATO Y ENVIAR
RECIBIR CONTRATO E INGRESAR A

NMINA
INGRESAR A PERSONAL
CONTRATADO AL SISTEMA DEL
MINIEDUC
CDIGO DE TRABAJO,
OCASIONAL O CIVIL
CDIGO DE TRABAJO
OCASIONAL
O CIVIL
INSCRIPCIN DEL
CONTRATO EN EL MRL
D1. CURRCULUM VITAE
NMINA
D2.TRMINOS DE REFERENCIA
D3. OFICIO DE CORRIDA DE NORMA TCNICA
D4. NOTIFICACIN
D5. CONTRATO
I1. SOLICITAR PARA EL CONTRATO: COPIA DE CDULA DE
DAR COPIA DEL CONTRATO AL CIUDADANA, PAPELETA DE VOTACIN, CERTIFICADO
SERVIDOR BANCARIO CUENTA ACTIVA, DECLARACIN JURAMENTADA
DE BIENES (NOTARIADA), CERTIFICADOS DE: NO
IMPEDIMENTO PARA DESEMPEAR CARGO PBLICO,
NEPOTISMO, PLURIEMPLEO Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y
CURSOS DE CAPACITACIN
FIN
Subproceso: LIBRE NOMBRAMIENTO
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DIRECCIN NACIONAL

MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO INSTITUTO DE MERITOCRACIA
Y LA COMUNICACIN ADMINISTRATIVA
INICIO
SOLICITAR LIBRE
NOMBRAMIENTO
INSTITUTO DE SELECCIN DE
MERITOCRACIA?
SI PERSONAL
D1
ENTREVISTA DE TERNA
NO
SELECCIN DE MEJOR
POSTULANTE
SUMILLAR DISPOSICIN
PARA PROCEDER CON
NOMBRAMIENTO
CONTACTAR A LA
PERSONA QUE RECIBIR EL
NOMBRAMIENTO Y
SOLICITAR DOCUMENTOS
HABILITANTES
I1
CUMPLE CON LOS

DOCUMENTOS
HABILITANTES?
NO
INFORMAR QUE NO
PROCEDE YA QUE
SI INCUMPLE CON A
DOCUMENTOS
HABILITANTES
ELABORAR INFORME
TCNICO
D2
REALIZAR ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR ACCIN DE
PERSONAL
D3
RECIBIR Y SUMILLAR
ACCIN DE PERSONAL
REGISTRAR ACCIN DE
PERONAL
INGRESAR AL SIITH
INFORMAR VA CORREO EL
INGRESO DE NUEVO
PERSONAL
GESTIONAR LA ENTREGA
CREAR CORREO
DE TARJETA E
ELECTRNICO, ACCESO A
IMPLEMENTOS PARA EL
QUIPUX Y PROGRAMAS
DESEMPEO DE
ENTREGAR COPIA AL APLICATIVOS
FUNCIONES
FUNCIONARIO
D3
ENVIAR A ARCHIVO Y A
NMINA
D1.TERNA
D2. INFORME TCNICO
FIN D3. ACCIN DE PERSONAL
I1. SOLICITAR PARA EL CONTRATO: COPIA DE CDULA DE
CIUDADANA, PAPELETA DE VOTACIN, CERTIFICADO
BANCARIO CUENTA ACTIVA, DECLARACIN JURAMENTADA
DE BIENES (NOTARIADA), CERTIFICADOS DE: NO
A IMPEDIMENTO PARA DESEMPEAR CARGO PBLICO,
NEPOTISMO, PLURIEMPLEO Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y
Subproceso: INSCRIPCIN DEL CONTRATO
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
INICIO
CONTRATOS DE
CDIGO DE
TRABAJO
SUBIR CONTRATO A
PGINA MRL
D1
REVISAR CONTRATO
HAY
OBSERVACIONES?
SI
NO
REALIZAR CORRECCIONES SOLICITAR CORRECCIONES
DESIGNAR CITA PARA

LEGALIZAR CONTRATO
(DA Y HORA)
SUBIR AL SISTEMA
REGISTRAR CONTRATO
D1
INGRESAR EN EXPEDIENTE
Y ARCHIVAR
REGISTRAR EN MATRIZ
INTERNA
FIN
D1.CONTRATO
Subproceso: INDUCCIN
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
INICIO
REALIZAR CALENDARIO DE
INDUCCIN, CONFORME
EL PLAN ANUAL DE TTHH
MACRO PROCESO
DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN
PRESENTAR AL NUEVO
SERVIDOR A LAS
AUTORIDADES Y
COMPAEROS
REALIZAR INDUCCIN
GENERAL
REALIZAR INDUCCIN
ESPECFICA
REALIZAR
ENTRENAMIENTO
ESPECFICO TCNICO
REALIZAR LA MEDICIN DE
LA INDUCCIN
FIN
Subproceso: CONVENIO DE PRCTICAS Y PASANTAS
VENTANILLA RECEPCIN DESPACHO DE DIRECTOR(A) NACIONAL TALENTO MXIMA AUTORIDAD O SU

INSTITUCIONES DE EDUCACIN MEDIA Y SUPERIOR ANALISTA DE TALENTO HUMANO REA DEL MIINISTERIO
DOCUMENTACIN HUMANO DELEGADO
INICIO
SOLICITAR DE
DESIGNAR ANALISTA
PRCTICAS Y RECIBIR SOLICITUD
RESPONSABLE
PASANTAS
ANALIZAR
NO
REQUERIMIENTO
REVISAR
ES PRCTICA O ESPECIALIDADES Y
PRCTICAS REAS QUE PUEDAN
PASANTA?
ACOGER LA PRCTICA
PASANTAS
CUMPLEN CON LOS

REVISAR REQUISITOS?
ESPECIALIDADES Y
OFERTA LA PASANTIA
SI
ELABORAR RESPUESTA
APROBAR
DE ACEPTACIN
SOLICITAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA Y
DISPONIBILIDAD DE
FONDO AL FINANCIERO
REALIZAR OFICIO A DESIGNAR

INSTITUCIN RESPONSABLE DEL
EXISTEN PROCESO
REQUIRENTE NO
RECURSOS?
INFORMANDO
NEGATIVA
SI
FIN ELABORAR CONVENIO

DE PRCTICAS Y
PASANTAS GENERAL Y
PERSONAL
REVISAR CONVENIO DE
PRCTICAS Y
PASANTAS
NO CONFORME?
SI
APROBAR Y SUSCRIBIR
APRUEBAR CONVENIOS
CONVENIOS
ELABORAR Y EJECUTAR
CRONOGRAMA DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
EMITIR CERTIFICADO DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
DESGLOSAR CONVENIO
PARA INSTITUCION
EDUCATIVA, MINEDU,
PASANTE O
PRACTICANTE
FIN
DOCUMENTOS
D1.PLAN ANUAL DE NECESIDADES

Proceso: FORMACIN Y CAPACITACIN Fecha de Elaboracin: 28/06/2010
Subproceso: PLANIFICACIN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
Cdigo: PC.4.01.04.04.01 Fecha de ltima revisin: 09/07/2013
Elaborado por: EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA) Pgina: 1 de 1
Revisado por: EVELYN ZAPATA Aprobado por:
MAXIMA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DIRECTORES O JEFES DE DIRECCIN
MRL AUTORIDAD O
TALENTO HUMANO REA FINACIERA
DELEGADO
INICIO
SOLICITAR
LLENAR EL
FORMATO DE
CAPACITACIN
ENVIAR
RECIBIR FORMATO DE
FORMATO DE
CAPACITACIN
CAPACITACIN
D1
CAPACITAR SOBRE EL
LLENADO DE FORMATOS
DE FORMACIN Y
CAPACITACIN AL
RESPONSABLE DEL REA
SOLICITAR
REQUERIMIENTOS DE
CAPACITACIN
EMITIR MATRIZ DE REALIZAR ANLISIS

DETECCIN DE RELACIONADO A CURSOS,
NECESIDADES DE PERFILES, MANUAL,
FORMACIN Y OBJETIVOS GPR Y
CAPACITACIN PRODUCTOS D2
CONSOLIDAR, VALIDAR Y
CORREGIR
LLENAR MATRIZ DE
INFORMACIN Y NO
DETECCIN DE NECESIDADES
GENERAR PLAN ANUAL
DE CAPACITACIN
APRUEBA?
SOLICITAR PARTIDA
SI
PRESUPUESTARIA
DISPONIBILIDA
D
PRESUPUESTARI
A?
PRIORIZAR RECURSOS
NO
ELABORAR
CRONOGRAMA DE SI
EJECUCIN
RECIBIR PLAN ANUAL ENVIAR PLAN ANUAL DE

DE CAPACITACIN CAPACITACIN
D3
NOTIFICAR EL PLAN RECIBIR EL PLAN

APROBADO APROBADO
D4
REALIZAR
APRUEBA? NO
CORRECIONES
SI
DOCUMENTOS
EJECUCIN DEL D1. FORMATO DE CAPACITACIN

PLAN DE D2.PLAN ESTRATGICO, OBJETIVOS OPERATIVOS,
FORMACIN Y PROCESOS, SERVICIOS, MANUAL DE PUESTOS,
CAPACITACIN BRECHAS, EVALUACIN DE DESEMPEO, ESTATUTO
ORGNICO
D3. PLAN ANUAL DE CAPACITACIN
D4. PLAN ANUAL APROBADO
FIN
Subproceso: EJECUCIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
DIRECTORES O JEFES DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO MRL
REA
INICIO
CRONOGRAMA DE
CAPACITACIN
D1
SOLICITAR EL ESTA LA SOLICITAR

CURSO DE CAPACITACIN NO AUTORIZACIN AL
CAPACITACIN PLANIFICADA? MRL
SI
APROBAR LA
BUSCAR CAPACITACIN NO
PROFORMAS Y PROGRAMADA
ELEGIR
PROVEEDORES
D2 SI
RECIBIR LA ENVIAR
NOTIFICACIN NOTIFICACIN
PROCESO DE
CONTRATACIN
COORDINAR APRUEBA?
ACTIVIDADES
LOGISTICAS
NO
EJECUTAR INFORMAR AL
CAPACITACIN REQUIRENTE
REGISTRAR
CAPACITACIN Y
CERTIFICADOS
CORRESPODIENTES
FIN
DOCUMENTOS

D2.CERTIFICADO MRL
Subproceso: EVALUACIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
REQUIRIENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
INICIO
EJECUCIN DE
CAPACITACIN
REALIZAR EVALUACIN
REALIZAR EVALUACIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL CURSO DEL SERVICIO OFRECIDO
RECECPTAR FACTURA DEL

CURSO Y CERTIFICADOS DE PROMEDIAR LAS
OPERADORA DE LA EVALUACIONES
ELABORAR INFORME DE CAPACITACIN
SATISFACCIN DEL
USUARIO
D1
SOLICITAR PAGO
ADJUNTANDO REGISTRAR EN
DOCUMENTOS DE PLATAFORMA
RESPALDO
ELABORAR CRONOGRAMA
DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
FIN
ENVIAR INFORME A LA ENVIAR INFORME A LA

UATH UATH
DOCUMENTOS
D1. INFORME DE SATISFACCIN DEL USUARIO

Proceso: EVALUACIN DEL DESEMPEO Fecha de Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO
Elaborado por: EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA) Pgina: 1 DE 1
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO

DIRECTORES O JEFES DE REA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
HUMANO
INICIO
ESTABLECER
PARMETROS EN EL
SIITH PARA ALERTAS
SOLICITAR
ESTABLECIMIENTO DE
ACTIVIDADES, METAS
E INDICADORES
DEFINIR ACTIVIDADES,
SOLICITAR METAS Y
ESTABLECIMIENTO DE PARMETROS E
PARMETROS PARA INDICADORES PARA
EVALUCIN 360 CADA PUESTO BAJO
SE REA
REVISAR
LLENAR FORMULARIO
INFORMACIN
EVAL 01
CONSOLIDADA
D1
INFORMACIN
COMPLETA EN
FECHA LMITE?
NO
SI RGIMEN
DISCIPLINARIO
A
DEFINIR
CRONOGRAMA PARA
EJECUCIN DE APRUEBA?
EVALUACIN DE
DESEMPEO
D2
NO
SI
EVALUACIN
DE
DESEMPEO
D1.EVAL 01
D2. CRONOGRAMA EVALUACIN DE DESEMPEO
FIN
A
Subproceso: EVALUACIN DE DESEMPEO
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL DIRECTOR DE REA /

EVALUADOR SERVIDOR PBLICO COMIT DE RECLAMOS
TALENTO HUMANO EVALUADO
INICIO
PLANIFICACIN
DE EVALUACIN
DE DESEMPEO
DIFUNDIR
CRONOGRAMA DE
EVALUACIN
SOCIALIZAR
INSTRUCTIVO A
EVALUADORES
SOLICITAR
REALIZAR REVISAR Y
REALIZAR
EVALUACIN FIRMAR
EVALUACIN
D1
REVISAR Y
VERIFICAR
EVALUACIONES
QUEJAS,
DENUNCIAS,
SUGERENCIAS
APLICA
EVAL 02?
SI
NO
DESCONTAR 4% DE
CALIFIACIN EVAL 02
REALIZAR INFORME
TCNICO DE LA
EVALUACIN
FORMULARIO EVAL 03
D2
NOTIFICAR
RESULTADOS
DE
EVALUACIN
SI APELA?
NO
CONFORMAR COMITS
DE RECLAMOS DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO ANALIZAR APELACIN Y
DOCUMENTACIN DE
RESPALDO
EVALUACIN DE RATIFICA O SOLICITA

A RATIFICA NUEVA EVALUACIN
PERSONAL
NOTIFICAR RESULTADOS NUEVA EVALUACIN

A AUTORIDAD
NOMINADORA
B
ENVIAR A UNIDAD DE
CONTROL TCNICO MRL DOCUMENTOS
D1.EVALUACIN
D2. INFORME TCNICO
FIN
Subproceso: PAGO REMUNERACIN VARIABLE ESCALA 20 GRADOS
UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL DIRECTORES DE REA MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO SIITH SERVIDOR
TALENTO HUMANO
INICIO
NOTIFICAR A DEFINIR OBJETIVOS Y

DIRECTORES QUE METAS DE SUS
TIENEN QUE REAS Y
INGRESAR METAS SUBALTERNOS
INGRESAR
OBJETIVOS Y
METAS EN SIITH
INGRESO
METAS A
TIEMPO?
NO
SOLICITAR
AUTORIZACIN A
AUTORIZA? NO FIN
MINISTRO PARA
INGRESAR METAS
SI SI
INGRESAR
OBJETIVOS Y
METAS A SIITH
VERIFICAR Y CALIFICAR
CUMPLIMIENTO DE METAS
DE SUBALTERNOS Y
DIRECTORES
ELABORAR
INGRESAR DATO
LISTADO EST DE
REAL DE
CONSOLIDADO Y ACUERDO?
CUMPLIMIENTO
PUNTAJES
D1
CALCULAR EL
SOLICITAR
PAGO DE
REVISIN DE LOS
REMUNERACIN
PUNTAJES
REVISAR VARIABLE
RESULTADOS DE
REMUNERACIN
VARIABLE
D1
DIVIDIR VALOR
EN LOS 6 MESES
NO EMPATE?
DEL SEMESTRE
EVALUADO
SI
DECIDIR QUIEN SE
PAGO DE HACE ACREEDOR
REMUNERACIN DEL PAGO DE
VARIABLE REMUNERACIN DOCUMENTOS
D3 VARIABLE
D1 LISTADO CONSOLIDADO Y PUNTAJES
D2 RESULTADOS DE REMUNERACIN VARIABLE
D3 PAGO DE REMUNERACIN VARIABLE
FIN
Subproceso: PAGO REMUNERACIN VARIABLE
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO SIITH
INICIO
APLICAR METODOLOGA
UBICAR PUESTOS EN EL
DE VALORACIN DE
MAPA
PUESTOS DEL NJS
D1
TRAER INFORMACIN DE
GPR Y SENPLADES
D2
CUMPLE 75%?
SI
CALCULAR
DIVIDIR VALOR EN LOS 6
AUTOMTICAMENTE
MESES DEL SEMESTRE
PAGO DE REMUNERACIN
EVALUADO
VARIABLE
PAGO NMINA
DOCUMENTOS
D1 VALORACIN DE PUESTOS
D2 INFORMACIN DE GPR Y SENPLADES
D3 PAGO DE REMUNERACIN VARIABLE
NO
FIN
Proceso: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: PLANIFICACIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MDICO OCUPACIONAL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
HUMANO
INICIO
DETECTAR NECESIDADES Y
SOLICTAR ELABORACIN
DEFICIENCIAS DE
DEL PLAN DE SALUD
ACUERDO AL PAPP
OCUPACIONAL AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DEPARTAMENTO MDICO
DEL AO ANTERIOR NO
COORDINAR CON IESS,

MINISTERIO DE SALUD Y
EMPRESAS PARICULARES
LA EJEUCIN DE
ACTIVIDADES
ELABORAR ELPLAN ANUAL

DE SALUD ACUPACIONAL
D1
SALUD OCUPACIONAL
APRUEBA?
SI
ENVIAR VIA QUIPUX AL

DEPARTAMENTO MDICO
FIN
DOCUMENTOS
D1.PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Subproceso: IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MDICO OCUPACIONAL UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
INICIO
COORDINAR EJECUCIN
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD
SOLICITAR
MEDICAMENTOS
REGISTRAR
REALIZAR SEGUIMIENTO A
DE BIENESTAR LABORAL Y
SOCIAL Y DE SEGURIDAD E EJECUCIN DEL PLAN
HIGIENE INDUSTRIAL
REALIZAR INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE PLAN
D1
ENVIAR INFORME A
DIRECTOR UATH Y
COORDINADOR ADM -FIN
FIN
DOCUMENTOS
D1.INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Macroproceso: GESTIN DEL TALENTO HUMANO Situacin: DISEO
Subproceso: IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, Y DETERMINACIN DE CONTROLES
DIRECTOR(A) NACIONAL DE RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD

ANALISTA DE TALENTO HUMANO MDICO OCUPACIONAL 6HD
TALENTO HUMANO OCUPACIONAL
INICIO
EJECUTAR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

D1
ANALIZAR LOS PROCESOS Y

DEFINIR REAS PROCEDIMIENTOS PARA
ACTUACIN DE TRABAJO IDENTIFICAR FACTORES DE
CONSIDERADAS PARA EL RIESGO A FIN DE IMPLEMENTAR
DIAGNSTICO DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
DEFINIR CAMBIOS O
ACTIVIDADES
SELECCIONADAS PARA LA
EVALUACIN.
ELABORAR CRONOGRAMA PARA TALLER DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

EVALUACON DE RIESGOS (IPER)
D2
HACER LA DESCRIPCIN
TCNICA DE PELIGROS Y
EVALUACON DE RIESGOS (IPER)
DETERMINAR LA
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
DETERMINAR PLANES DE
ACCIN SOBRE LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS
D3
IMPLEMENTAR Y MANTENER
PLANES DE ACCIN
ADMINISTRAR EL
DOCUMENTAR
PROGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS DE
VIGILANCIA
OPERACIN
EPIDEMIOLOGICA
VALIDAR INFORME
ELABORAR EL PLAN DE
PREVENCIN Y CONTROL
DE LA SALUD EN EL
TRABAJO
D4
SE APRUEBA? CAPACITAR EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
SI
EVALUAR PERIODICAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE DOCUMENTOS
APROBAR INFORME Y PROPUESTAS EVALUACIN
RETROALIMENTAR A LAS REAS
INVOLUCRADAS
D5 D2 CRONOGRAMA PARA TALLER DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACON DE RIESGO
ELABORAR INFORME DE EVALUACIN D3 PLAN DE ACCIN SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE PLANES D4 PLAN DE PREVENCIN Y CONTROL DE LA SALUD EN EL
FIN DE ACCIN Y EMERGENTES TRABAJO
D5 D5 INFORME DE EVALUACIN DE RIESGOS Y PROPUESTAS
DE PLANES DE ACCIN Y EMERGENTES
NO
Macroproceso: GESTIN DEL TALENTO HUMANO Situacin: DISEO
Subproceso: SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DIRECTOR(A) NACIONAL DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD CMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

MDICO INSTITUCIONAL &HD
TALENTO HUMANO OCUPACIONAL MINEDUC
INICIO
NOMBRAR EL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
D1
REALIZAR
INSPECCIONES
REGULARES DE
SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCIONES
REALIZADAS
IDENTIFICAR CAUSAS COMUNES Y PREVENIR RECURRENCIA

REPORTAR RIESGOS
ESTABLECER EL SISTEMA DE CONTROL Y CORRECCION DE RIESGOS
IDENTIFICAR MEDIDAS DE PROTECCIN
REFORZAR EL
ADIESTRAMIENTO DE LOS
EMPLEADOS
(CAPACITACIN
PERMANENTE)
CUMPLIR CON METAS

ESTABLECIDAS
DOCUMENTOS
D1.COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ESTABLECER MEJORA D2. INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS
CONTINUA Y
RETROALIMENTACIN
FIN
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCIN FINANCIERA
INICIO
CREAR NECESIDADES EN
CUMPLIMIENTO CON LO QUE
DICE LA LEY
NO
ELABORAR PLAN DE
APRUEBA?
NECESIDADES
D1
SI
SOLICITAR CERTIFICACIN VERIFICAR DISPONIBILIDAD

PROCESO DE EXISTE DISPONIBILIDAD

ADMINISTRAR CONTRATO SI
CONTRATACIN PBLICA PRESUPUESTARIA?
NO
FIN

Proceso: MOVIMIENTOS DE PERSONAL Fecha De Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: PROGRAMACIN DE VACACIONES
Revisado Por EVELYN ZAPATA Aprobado Por:
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO JEFE INMEDIATO SERVIDOR PBLICO
INICIO
SOLICITAR
ELABORACIN DE
CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D1
REALIZAR
RECIBIR NOTIFICACIN
NOTIFICACIN
SOLICITAR PROGRAMAR
PROGRAMAR
VACACIONES SERVIDORES
VACACIONES
PBLICOS BAJO SU CARGO
APRUEBA?
SI
NO
ENVIAR
CRONOGRAMA
SOLICITAR
A LA UNIDAD DE
MODIFICACIN
ADMINISTRACI
EN EL SISTEMA
N DE TALENTO
HUMANO
SE ENCUENTRAN
TODOS LO
CRONOGRAMAS
SI
NO
SOLICITAR ESPERAR QUE SE HAYAN

APROBACIN A LA INGRESADO TODOS LOS
MXIMA CRONOGRAMAS DE
AUTORIDAD TODAS LAS UNIDADES
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR SOLICITAR SOLICITUD DE

CAMBIOS CAMBIOS VACACIONES
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D2. SOLICITUD DE VACACIONES
Subproceso: CONCESIN DE VACACIONES
JEFE INMEDIATO / MXIMA UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

SERVIDOR JEFE INMEDIATO
AUTORIDAD / SU DELEGADO TALENTO HUMANO
INICIO
CONFIRMAR RECIBIR
PROGRAMACIN APRUEBA SI CONFIRMACIN
DE VACACIONES APROBADA
D1.
NO
EL SISTEMA
AUTOMATICAME
NTE AVISA LAS FIRMAR Y
VACACIONES REPROGRAMA
ENVIAR ACCIN
PROGRAMADAS CIN DE
CON 15 DIAS DE DE PERSONAL
VACACIONES
ANTICIPACION ELECTRONICA
D2.
FIRMA ACCIN
DE PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
RECIBIR ACCIN ENVIAR ACCIN

DE PERSONAL DE PERSONAL
FIN A
DOCUMENTOS
D1. CONFIRMACIN APROBADA

DE VACACIONES
D2. ACCIN DE PERSONAL
Subproceso: REPROGRAMACIN DE VACACIONES
MAXIMA AUTORIDAD / JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIN MXIMA AUTORIDAD O SU

SERVIDOR PBLICO JEFE INMEDIATO
INMEDIATO SERVIDOR DEL TALENTO HUMANO DELEGADO
INICIO
PROPONER NUEVA
GENERAR
FECHA DE NO
REPROGRAMACIN
VACACIONES
D1
SOLICITAR APROBAR
APROBAR? SI CONSOLIDAR PLAN
APROBACIN REPROGRAMACIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE FECHA DE VACACIONES
Subproceso: SUSPENCIN DE VACACIONES
MXIMA AUTORIDAD / JEFE INMEDIATO SERVIDOR PBLICO
INICIO
SOLICITAR
SUSPENSIN DE
VACACIONES
ESTA DE
NO TOMA VACACIONES
ACUERDO?
SI
IMPRIMIR
DOCUMENTACIN NO TOMA
DE MUTUO VACACIONES
ACUERDO Y FIRMAR A
D1
REPROGRAMACI
N VACACIONES
DOCUMENTOS FIN A
D1. MUTUO ACUERDO DE TOMA DE

VACACIONES
Subproceso: PERMISOS IMPUTABLES VACACIONES
SERVIDOR PBLICO JEFE INMEDIATO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR PERMISO
AUTORIZA SI
Y JUSTIFICA
D1
REGISTRA PERMISO
D2
NO FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERSMISO DE
VACACIONES Y DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS
D2. REGISTRO DE PERMISO DE
VACACIONES
Subproceso: PERMISO POR ESTUDIOS
DIRECTOR UNIDAD DE
SERVIDOR PBLICO DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRACIN DEL MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR
PERMISOS POR
ESTUDIOS Y
ADJUNTAR
DOCUMENTOS
D1,
D2,D3
SOLICITAR ELABORA INFORME

APRUEBA SI
INFORME TCNICO TCNICO
NO
SI APRUEBA?
VALIDA LA ACCIN REALIZA ACCIN

DE PERSONAL DE PERSONAL NO
D4
NEGAR PERMISO
COMUNICAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIRMA ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIN A
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERMISO
D2. ACREDITACIN DE MATRCULA
D3. REGISTRO DE ASISTENCIA
Subproceso: COMISIN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIN
DIRECTOR UNIDAD DE
MXIMA AUTORIDAD O SU UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL
UNIDAD REQUIRENTE ADMINISTRACIN DEL OTRA ENTIDAD
DELEGADO TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
INICIO
REALIZAR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR MEDIANTE
OFICIOA LA INSTITUCION
DONDE EL SERVIDOR
PUBLICO ES REQUERIDO
D1
AUTORIZACION DE
COMISION DE
SERVICIOS
SE ACEPTA LA
COMISION?
SI
NO
NOMBRAMIENTOS
COMUNICAR A LA
UNIDAD REQUIRENTE
SI
VALIDAR ACCION DE REALIZAR ACCION DE

PERSONAL PERSONAL NO
D2
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
CONTRATOS
OCACIONALES
PUBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE COMISIN DE
SERVICIOS SIN REMUNERACIN
Subproceso: COMISIN DE SERVICIOS CON REMUNERACIN
DIRECTOR UNIDAD DE
AUTORIDAD NOMINADORA ADMINISTRACIN DEL TALENTO OTRA ENTIDAD
TALENTO HUMANO
HUMANO
INICIO
AUTORIZACI
REALIZAR N DE
REQUERIMIENTO COMISIN DE
SERVICIO
D1
UBICAR AL
SERVIDOR A
REALIZAR ACCIN
DE PERSONAL
D2
VALIDAR ACCIN
DE PERSONAL
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
A D1. REQUERIMIENTO
D3. NOTIFICACIN AL SERVIDOR
PBLICO
Subproceso: AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIO
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO UNIDAD Y SERVIDOR
TALENTO HUMANO
INICIO
RECIBIR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR INFORME SOLICITAR ACEPTACIN

ENVIAR PROPUESTA
TCNICO DE LA COMISIN
ELABORAR INFORME
TCNICO
D1
APRUEBA? NO
SI
COMUNICAR A LA
EL REGISTRO SE LO HACE
AUTOMATICAMENTE INSTITUCIN
REALIZA ACCIN DE
REQUIRENTE
PERSONAL
D2
FIRMAR ACCIN DE VALIDAR ACCIN DE
PERSONAL PERSONAL A
PUBLICO
D3
FIN
A
DOCUMENTOS
D1. INFORME TCNCO
D3. NOTIFICACIN
Fase
Proceso: MOVIMIENTOS DE PERSONAL Fecha de Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: PERMISOS Y LICENCIAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

SERVIDOR PUBLICO MAXIMA AUTORIDAD/ DELEGADO
HUMANO TALENTO HUMANO
INICIO
NO
SOLICITA PERMISO O ELABORAR ACCIN DE VALIDA ACCIN DE

LICENCIA (FORMULARIO) PERSONAL PERSONAL
D1 D2
REGISTRA EN EL SISTEMA
DE CONTROL DE
ASISTENCIA
EST OK?
SI
LEGALIZAR REGISTRAR
ACCIN DE PERSONAL
SI APRUEBA
NO
DOCUMENTOS FIN
A
D1. FORMULARIO DE PERMISOS Y
LICENCIAS
A
Proceso: MOVIMIENTOS DE PERSONAL fecha de Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: TRASLADO CAMBIO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR UNIDAD DE
REQUIRENTE MXIMA AUTORIDAD A SU DELEGADO ADMINISTRACIN DEL
HUMANO
TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR
TRASLADO/
CAMBIO
ADMINISTRATIV
O
APROBAR
TRASLADO/
CAMBIO
ADMINISTRATIVO
NO SI
NOTIFICAR
NEGACIN MEMORANDO REALIZAR
A DE INFORME
REQUIRIENT APROBACIN TCNICO
E
D1 D2
FIN CAMBIO DE
DOMICILIO?
NO SI
ELABORAR SOLICITAR
VALIDAR ACEPTACIN
ACCIN
ACCIN DE POR ESCRITO
DE
PERSONAL DEL SERVIDOR
PERSONAL
D3
FIRMAR
ACCIN DE
PERSONAL
CAMBIO
ADMINIS
TRATIVO
NO
SI
PASAR
REPORTE A
DOCUMENTOS NMINA
FIN
PARA
D1. MEMORANDO CAMBIO DE
D2. INFORME TCNICO DISTRIBUTIVO
D4. REPORTE PARA CAMBIO D4
ADMINISTRATIVO
Subproceso: TRASPASO A OTRA INSTITUCIN
DIRECTOR UNIDAD
UNIDAD DE
AUTORIDAD DE
MAXIMA AUTORIDAD A SU RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN
NOMIDADORA ADMINISTRACIN MRL FINANZAS
DELEGADO LA UNIDAD DEL TALENTO
INSTITUCIN DEL TALENTO
HUMANO
HUMANO
INICIO
SOLICITAR
SOLICITAR
SOLICITAR CRITERIO
PARTIDA A
INFORME A LA TCNICO PARA
OTRA
UATH TRASPASO DE
ENTIDAD
PUESTO
D1
EMITIR
CRITERIO
ELABORAR
INFORME
TCNICO
D2
APRUEBA?
SI NO
SOLICITAR
DIRECTAMENTE A
AL MRL
DIRECTAMENTE
A FAVORABLE?
DICTAMEN
D3
A
SOLICITAR
DICTAMEN
PRESUPUESTA
RIO
DICTAMEN
DICTAMEN D4
FAVORABLE SI
?
ELABORAN A
NO INFORME
TCNICO
A D5
VALIDAR
FIRMAR ACCIN ELABORA ACCIN
ACCIN DE
PERSONAL
D6
NMINA
NOTIFICAR A LA
INSTITUCIN Y AL
SERVIDOR DOCUMENTOS
D7 D1. OFICIO
D2. INFORME TCNICO
D3. DICTAMEN MRL
D4. DICTAMEN PRESUPUESTARIO
FIN D5. INFORME TCNICO
D7. NOTIFICACIN
Subproceso: ENCARGO Y SUBROGACIN DE FUNCIONES
MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
INICIO
DISPONER ENCARGAR O
SUBROGAR
REALIZAR LA ACCIN DE VALIDAR LA ACCIN DE

PERSONAL PERSONAL
D1
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
PBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. ACCION DE PERSONAL

Subproceso: CESACIN DE FUNCIONES POR REMOCIN
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL DIRECCIN NACIONAL TECNOLOGAS DE LA

MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRECCIN NACIONAL ADMINISTRATIVA
DEL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO FINANCIERA INFORMACIN Y COMUNICACIN
INICIO
DISPONER LA
ELABORAR LA ACCIN
FINALIZACIN DE LA
DE PERSONAL
RELACIN LABORAL
D1
FIRMAR LA ACCIN DE VALIDAR LA ACCIN

PERSONAL DE PERSONAL
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
CORREO, QUIPUX, Y
NOTIFICAR AL ENTREGA DE TODOS
ACCESOS A
SERVIDOR LOS IMPLEMENTOS DE
PROGRAMAS
OFICINA
APLIATIVOS
LIQUIDACIN
FIN
DOCUMENTOS

Subproceso: CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA
DIRECTOR UNIDAD DE TECNOLOGAS DE LA

DIRECCIN NACIONAL
SERVIDOR PUBLICO JEFE INMEDIATO ADMINISTRACIN DEL TALENTO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO INFORMACIN Y
ADMINISTRATIVA
HUMANO COMUNICACIN
INICIO
PRESENTAR
RENUNCIA MEDIANTE
SISTEMA QUIPUX Y
GESTIONAR PASE
SALVO
D1
NOMBRAMIENTO O
ACEPTAR? SI
CONTRATO?
CONTRATO
NO NOMBRAMIENTO
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
ELABORAR DE CORREO, QUIPUX, Y
VALIDAR LA ACCIN NOTIFICAR AL ENTREGA DE TODOS
ACCIN DE RETIRAR ACCESOS A
DE PERSONAL SERVIDOR PUBLICO LOS IMPLEMENTOS
PERSONAL PROGRAMAS
DE OFICINA
APLICATIVOS
D2
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
LIQUIDACIN
FIN DOCUMENTOS
D1.OFICIO DE RENUNCIA
Subproceso: CESACIN POR SUSPENCIN
Revisado por:: EVELYN ZAPATA Aprobado por:
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DIRECCIN NACIONAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
HUMANO Y COMUNICACIN ADMINISTRATIVA
INICIO
SUPRESIN DE
PUESTOS
ELABORACIN DE
VALIDAR ACCIN DE FIRMAR ACCIN DE
ACCIN DE
PERSONAL PERSONAL
PERSONAL
D1
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
CORREO, QUIPUX, Y
RETIRAR ACCESOS A
SERVIDOR LOS IMPLEMENTOS
PROGRAMAS
DE OFICINA
APLICATIVOS
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
FIN
Subproceso: CESACION POR INCAPACIDAD
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DIRECCIN NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO Y COMUNICACIN ADMINISTRATIVA
INICIO
SOLICITAR TRAMITE DE REALIZAR ACCIN DE

SESACIN PERSONAL
D1
FIRMAR ACCIN DE VALIDAR ACCIN DE

PERSONAL PERSONAL
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
NOTIFICAR AL CORREO, QUIPUX, Y
ENTREGA DE TODOS
SERVIDOR RETIRAR ACCESOS A
LOS IMPLEMENTOS
PROGRAMAS
DE OFICINA
APLICATIVOS
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
FIN
Subproceso: CESACION POR JUBILACIN
DIRECTOR UNIDAD DE TECNOLOGAS DE LA

UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DIRECCIN NACIONAL
SERVIDOR PBLICO ADMINISTRACIN DEL INFORMACIN Y
HUMANO DELEGADO ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO COMUNICACIN
INICIO
PLANIFICACIN DE
TALENTO HUMANO
COMUNICAR AL SERVIDOR CONTESTAR POR ESCRITO
ANALIZAR Y CONSOLIDAR
ACEPTACIONES
ELABORAR INFORME APROBAR INFORME DE

TCNICO JUBILACIN
D1
ELABORAR ACCIN DE VALIDAR ACCIN DE FIRMAR ACCIN DE

PERSONAL PERSONAL PERSONAL
D2
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA ENTREGA
CORREO, QUIPUX, Y
NOTIFICAR AL SERVIDOR DE TODOS LOS
RETIRAR ACCESOS A
IMPLEMENTOS DE OFICINA
PROGRAMAS APLICATIVOS
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
FIN
D1. INFORME DE JUBILACIONES
Subproceso: CESACIN POR COMPRA DE RENUNCIA
DIRECTOR UNIDAD DE UNIDAD DE AUTORIDADES TECNOLOGAS DE LA

MXIMA AUTORIDAD O SU COMIT DE GESTION PUBLICA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRACIN DEL ADMINISTRACIN DEL INSTITUCIONALES Y EQUIPO MINISTERIO DE FINANZAS INFORMACIN Y
DELEGADO INTERINSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TECNICO COMUNICACIN
INICIO
REESTRUCTURACI
N INSTITUCIONAL
DISPONER INICIO ANALIZAR

PARA COMPRA DE SITUACIN LABORAL
RENUNCIAS DE CADA SERVIDOR
PRIORIZAR
REMITIR LISTADO DE
INSTITUCIONES Y
POTENCIALES
NMERO DE SERVIDORES
SERVIDORES
D1 A SER DESVINCULADOS
APROBACIN
PROYECTO DE
INVESTIGACION
FAVORABLE? NO A
SI
SOLICITAR EMISIN
DICTAMEN A DE
FINANZAS DICTAMEN
D2
FAVORABLE NO A
SI
NOTIFICAR DICTAMEN
DICTAMEN FAVORABLE A TODAS
LAS INSTITUCIONES
ELABORAR VALIDAR D3
FIRMAR ACCIN
ACCIN DE ACCIN DE
DE PERSONAL
PERSONAL PERSONAL
D4
CERRAR CUENTAS DE GESTIONAR LA

NOTIFICAR AL CORREO, QUIPUX, Y ENTREGA DE TODOS
SERVIDOR RETIRAR ACCESOS A LOS IMPLEMENTOS DE
PROGRAMAS APLICATIVOS OFICINA
LIQUIDAC
IN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE SERVIDORES
FIN D2. DICTAMEN PRESUPUESTARIO
D3. NOTIFICACIN
Proceso: ADMINISTRACIN DE REMUNERACIONES Fecha De Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: HORAS EXTRAS O SUPLEMENTARIAS

DIRECTORES DE AREA DIRECCION FINANCIERA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO SERVIDOR PUBLICO
TALENTO HUMANO
INICIO
PRESENTAR
PLANIFICACION DE
HORAS EXTRAS
D1
CONSOLIDAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
ANALIZAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
SOLICITAR
CERTIFICACION DE
FONDOS
D2
HAY FONDOS? NO
SI
SI ENVIAR
INFORMACION EMITIR
CONSOLIDADA Y CERTIFICACION DE AUTORIZA?
CERTIFICACION DE FONDOS
FONDOS
NOTIFICA
NUMEROS DE SI
HORAS EXTRAS
RECIBIR NOTIFICACION
NOTIFICAR AL
NO
REQUIRENTE
SE REQUIERE
ALCANCE? A
NO
SOLICITA REGISTRO DE
REGISTRA HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS Y
Y JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
NO NO
HORAS DE ACUERDO A
APRUEBA? SI
LO PLANIFICADO
SI
REVISAR REPORTES
DE HORAS EXTRAS
ENVIAR INFORMES
DE TODAS LAS
D3 AREAS
SOLICITAR
AUTORIZACION
AUTORIZA? NO A
PARA EL PAGO DE
HORAS EXTRAS
PROCESO
SI
FINANACIERO
DOCUMENTOS
FIN A D1. PLANIFICACIN DE HORAS EXTRAS
D2. CERTIFICADO DE FONDOS
D3. INFORME DE HORAS EXTRAS
Subproceso: LIQUIDACIN DE HABERES

SERVIDOR PUBLICO JEFE INMEDIATO
HUMANO
INICIO
SOLICITAR A USUARIO HOJA

DE SALIDA, DECLARACION
JURAMENTADA E INFORME DE
FIN DE GESTION
D1, D2
RECOLECTAR FIRMAS EN
HOJA DE SALIDA
D3
ELABORAR INFORME DE
FIN DE GESTION
NO
D2
NO
ENVIA INFORME PARA

APROBACION
APRUEBA?
TRAMITA DECLARACION
JURAMENTADA
SI
ENTREGAR HOJA DE
SALIDA
REVISAR QUE
CUMPLA CON LOS
REQUISITOS
CUMPLE?
SI
ENVIAR LIQUIDACION
DE VACACIONES Y
SOLICITAR PAGO
PROCESO
FINANCIERO
FIN
DOCUMENTOS
D1. DECLARACION JURAMENTADA
D2. INFORME DE FIN DE GESTIN
D3. HOJA DE SALIDA
Subproceso: ANTICIPO DE REMUNERACIN
SERVIDOR PUBLICO UNIDAD FINANCIERA UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR ANTICIPO DE
REMUNERACION
D1
ANALIZA CAPACIDAD DE
PAGO
NO
PROPONER MONTOS
DE ACUERDO? PERIODICOS A
DESCONTARSE
GENERAR DESCUENTO
SI
DEL ROL
PROCESO DEL PAGO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE ANTICIPO DE
REMUNERACIN
Subproceso: APORTES Y PRESTACIONES DEL IESS
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO UNIDAD FINANCIERA
INICIO
INGRESOS
REALIZAR AVISO DE
ENTRADA Y SALIDA
AL IESS
D1
REALIZAR APORTES Y
PRESTACIONES AL
IESS
D2
DOCUMENTOS
FIN
D1. AVISO DE ENTRADAS Y
SALIDAS AL IESS
D2. APORTES PERSONALES,
PATRONALES Y FONDOS DE
RESERVA
Subproceso: CLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UNIDAD FINANCIERA SERVIDOR
INICIO
SOLICITAR LLENAR
FORMULARIO Y
PROYECCION DE
GASTOS
D1
LLENAR
FORMULARIO
ENVIAR
FORMULARIO
REALIZAR CALCULO
DE PAGO DEL
IMPUESTO A LA
RENTA
GENERAR
DESCUENTO DEL
ROL DE PAGOS
PROCESO DE
PAGO SRI
FIN
DOCUMENTOS
D1. FORMULARIO DE PROYECCIN DE
GASTOS
Subproceso: ACTUALIZACIN DISTRIBUTIVO
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO UNIDADA FINANCIERA MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
GENERAR
DISTRIBUTIVO
ACTUALIZADO
D1
VALIDAR
INFORMACION
INGRESAR AL
SISTEMA
FINANCIERO
ESIPREN
FINANAZAS O
INSTITUCION
INSTITUCION MF
GENERAR
SOLICITAR
PLANTILLA DE
REFORMA DE
INFORME O
DISTRIBUTIVO
RESOLUCION
HAY
OBSERVACIONES?
SI
NO
REALIZAR
CORRECCIONES APROBAR REFORMA
DE DISTRIBUTIVO
ARCHIVAR CON
PROCESO DE
DOCUMENTOS DE
APROBACION
RESPALDO
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. DISTRIBUTIVO ACTUALIZADO
D2. DOCUMENTOS DE RESPALDO
Subproceso: INGRESO DE CONTRATOS EN ESIPREN

UNIDAD FINANCIERA MINISTERIO DE FINANZAS
TALENTO HUMANO
INICIO
ADJUNTAR
DOCUMENTOS DE
RESPALDO EN PDF
INGRESAR
INFORMACIN DE
CONTRATO EN
ESIPREN
SOLICITAR REVISIN
DEL MINISTERIO DE
FINANZAS
PROCESO DE
APROBACION
D1
PROCESO
APRUEBA? SI
FINANCIERO
NO
REALIZA AJUSTES FIN
DOCUMENTOS
D1. OFICIO DE CONTESTACIN
Subproceso: FINALIZACIN DE CONTRATOS EN ESIPREN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
INICIO
INGRESAR
INFORMACIN DE LAS
FINALIZACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIN DE
VACANTES EN ESIPREN
CREAR PLANTILLA
PARA RESOLUCIN
IMPRIMIR
RESOLUCIN
REALIZA
NO APRUEBA?
CORRECCIONES
SI
APROBAR
FIRMAR
RESOLUCIN EN EL
RESOLUCIN
SIITH
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLANTILLA PARA
RESOLUCIN
Proceso: ADMINISTRACIN DEL RGIMEN DISCIPLINARIO Fecha De Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: SUMARIO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR UNIDAD DE
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO AUTORIDAD NOMIDADORA ADMINISTRACIN DEL SECRETARIO AD HOC SERVIDOR PUBLICO
TALENTO HUMANO
INICIO
REGIMEN
DISCIPLINARIO
ELABORA INFORME DE
PROCEDENCIA DE REVISA INFORME
SUMARIO
D1
APRUEBA SUMARIO
ADMINISTRATIVO
MEDIANTE PROVIDENCIA
D1
DESIGNA SECRETARIO EMITE AUTO DE

PARA NOTIFICACIONES LLAMAMIENTO
D2
DAR CONTESTACION AL
NOTIFICA A L
SUMARIO
FUNCIONARIO
ADMINISTRATIVO
DAR APERTURA AL
TERMINO DE PRUEBAS
CONVOCAR A AUDIENCIA
ORAL PARA PRESENTACION
DE PRUEBAS (CARGO O
DESCARGO)
EMITIR INFORME CON

REVISAR INFORME
CONCLUSIONES Y
ANALIZAR EXPEDIENTE
RECOMENDACIONES
D3
EMITIR RESOLUCION
REQUIERE
SI
SANCION?
NO
REALIZAR ACCION
DE PERSONAL
DONDE SE ARCHIVAR A
REGISTRA
SANCION
IMPUESTA
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMA DE ACCION
DE PERSONAL
NOTIFICAR A SERVIDOR PUBLICO

CONTINUAMENTE CON LA
RESOLUCION DEL SUMARIO
ADMINISTRATIVO
FIN A
DOCUMENTOS
D1. INFORME DE PROCEDENCIA DE SUMARIO

D2. AUTO DE LLAMAMIENTO
D3. INFORME CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Phase
Proceso: ADMINISTRACIN DEL RGIMEN DISCIPLINARIO Fecha De Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: RGIMEN DISCIPLINARIO
DIRECTOR UNIDAD DE
AUTORIDAD SERVIDOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO MAXIMA AUTORIDAD O SU
ADMINISTRACIN DEL SERVIDOR PUBLICO
FUNCIONARIO HUMANO DELEGADO
TALENTO HUMANO
INICIO
COMUNICAR FALTA
DE SERVIDOR ANALIZAR FALTA
PUBLICO
SUMARIO
ADMINISTRATIVO
SI NO
SUMARIO OTORGA DERECHO

A LA DEFENSA
ADMINISTRATIV FALTA Y PRUEBAS
O DE DESCARGO
D1
HACER USO DE SU
DERECHO A LA DEFENSA
Y PRESENTAR PRUEBAS
DE DESCARGO
D2
ANALIZA
DOCUMENTO Y
HACE INFORME
TECNICO DE LA
CAUSA O SANCION
D3
SANCION?
SI NO
ELABORAR ACCION ARCHIVAR

DE PERSONAL JUSTIFICACION
D4
A
VALIDAR ACCION DE FIRMA ACCION DE
PERSONAL PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
ENVIAR DIRECCION
FINANCIERA PARA
EJECUTAR SANCION
ARCHIVAR EN
EXPEDIENTE DEL
SEVIDOR
FIN A
DOCUMENTOS
D1. SUMARIO ADMINISTRATIVO
D2. PRUEBAS DE DESCARGO
D3. INFORME TCNICO DE LA CAUSA O SANCIN
Phase

ANEXO 2: DIAGRAMAS DE FLUJO ZONA
PROCESOS NIVEL ZONAL
DIRECCIN ZONAL DE
Macroproceso: COORDINACINEDUCATIVA Situacin: DISEO
Proceso: PLANIFICACIN FechadeElaboracin: 02/05/2013
Subproceso:
Cdigo: Z.2.05.00.01 Fechadeltimarevisin: 22/07/2013
Elaboradopor: VICTORIAMORALES Pgina: 1de1
Revisadopor: FREDDYPEAFIEL Aprobadopor:
COORDINADOR(A)ZONAL/SUBSECRETARIO(A) ANALISTAZONALDETECNOLOGAPARALA
DIRECTOR(A)ZONALDECOORDINACINEDUCATIVA TCNICOTERRITORIAL
METROPOLITANA EDUCACIN
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y
FORMATOS PARA LA ELABORACIN
DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA
D1

REVISAR
NECESIDADES Y REMITIR A DIRECTOR(A) ZONAL DE
PROGRAMACIN ANUAL
LA COORDINACIN EDUCATIVA
D2
APRUEBA? NO
REVISAR PROPUESTA
SI DE POA DE LA
DIRECCIN ZONAL DE
COORDINACIN
EDUCATIVA..
NO APRUEBA?
SI
APROBAR
PROPUESTA DE POA
D3
DOCUMENTOS:
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN
TCNICA
D3. POA APROBADO
D4
FIN
Macroproceso: COORDINACINEDUCATIVA Situacin: DISEO
Proceso: EJECUCINDEPLANES,PROYECTOSYPROGRAMASPARALAEDUCACININICIALYBSICA FechadeElaboracin: 02/05/2013
Subproceso:
Elaboradopor: VICTORIAMORALES Pgina: 1de1
SUBSECRETARIO(A)DE
DIRECCINZONALDEAPOYO,SEGUIMIENTOY COORDINACINEDUCATIVAY DIRECTORTCNICODECOORDINACIN ANALISTASZONALESDELADIRECCINDE DIRECCINZONALDECOORDINACIN
REGULACIN SUBSECRETARIO(A)DECALIDADY EDUCATIVA COORDINACINEDUCATIVA EDUCATIVA
EQUIDADEDUCATIVA
INICIO
COORDINACINDE COORDINACINDE GENERACINYEJECUCIN

AUDITORIAS ASESORAS DEPROYECTOSY
EDUCATIVAS EDUCATIVAS PROGRAMAS
D3,D4
D1 D2
IDENTIFICARNECESIDADESDE
PLANESYPROYECTOSZONALES
ELABORARPROPUESTADEPLANES
YPROYECTOSZONALES
GENERACINYEJECUCIN
DEPROYECTOSY PLANIFICACIN
PROGRAMAS
D7
EJECUTARPLANES,PROYECTOSY
DOCUMENTOS PROGRAMAS
D1.INFORMESZONALDEAUDITORIASEDUCATIVAS
D8
D2.INFORMEZONALCONSOLIDADODEASESORASEDUCATIVAS
D3.LISTADODEPROYECTOSAPROBADOSPORLASUBSECRETARIADE
CALIDADYEQUIDADEDUCATIVAYLASUBSECRETARIADE
COORDINACINEDUCATIVA GENERACINYEJECUCIN
D4.PROGRAMASEDUCATIVOSAPROBADOSPORLASUBSECRETARIA DEPROYECTOSY EVALUARPLANESPROYECTOSYPROGRAMAS
DECOORDINACINEDUCATIVA PROGRAMAS
D5.INFORMEDECONSOLIDACINDENECESIDADESDEPROYECTOS
ZONALES D9
D6.PROPUESTADEPROYECTOSZONALES
D7.LISTADODEPROYECTOSYPROGRAMASZONALESAPROBADOS FIN
D8.INFORMESDEEJECUCINYEVALUACINDEPLANES,
PROYECTOSYPROGRAMASEJECUTADOSENLAZONA
D9,INFORMESTCNICASDESUPERVISINYEVALUACINDE
PLANES,PROYECTOSYPROGRAMASZONALES
Macroproceso:COORDINACINEDUCATIVA Situacin: REDISEO
Proceso:EDUCACINPARAPERSONASCONESCOLARIDADINCONCLUSAFechadeElaboracin:05/05/2010
Subproceso:SISTEMADEMONITOREODECRECIMIENTOYNUTRICIN
Cdigo: Z.2.05.01.01 Fechadeltimarevisin:22/07/2013
Elaboradopor:VICTORIAMORALES Pgina: 1de1
Revisadopor:FREDDYPEAFIEL Aprobadopor:
UNIDAD ZONAL DE
ANALISTA ZONAL DE EDUCACION
ASESORES TECNOLOGIAS DE
GENERAL DOCENTES DE EDUCACIN INICIAL
EDUCATIVOS LA INFORMACIN Y
(EDUCACION INICIAL)
COMUNICACIONES
INICIO
SOCIALIZAR DIRECTRICES A SOLICITAR CREACIN Y CREACIN Y

ASESORES EDUCATIVOS, PERSONAL ACTUALIZACIN DE ACTUALIZACIN
ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE USUARIO DE
CENTROS DE EDUCACIN INICIAL Y CLAVE DEL SISTEMA D4 CLAVES
D1,D2, D5
D3
ACTIVAR CLAVES Y
USUARIO
D5
VALIDAR
INFORMACION DE
NIOS Y NIAS DEL
CEI
ACTUALIZAR SOLICITAR
INFORMACION Y ACTUALIZACIN LA INFORMACIN
NO
NOTIFICAR A DE LA ES CORRECTA?
DOCENTE INFORMACIN
D6 D6
SI
REALIZAR CONTROL DE PESO Y

TALLA DE NIOS/AS DEL CENTRO A
DE EDUCACIN INICIAL
D7
INGRESAR
INFORMACION DE
NO
PESO Y TALLA AL
SISTEMA
D6
INTERVENCINZONAL INTERVENCIN
INTERVENCINLOCAL
VERIFICAR
INFORMACIN DE
PESO Y TALLA EN EMITIR REPORTE
SISTEMA DE RESULTADOS
D6
ANALIZAR
A REPORTES DE
RESULTADOS
SE TIENE TODA
LA INFORMACIN?
DAR SE
SEGUIMIENTO A REQJUIERE
NO
DESARROLLO Y INTERVENCI
N?
NUTRICIN
SI
CONSOLIDAR
COORDINAR REALIZAR INTERVENCIN EN
INFORMACIN
INTERVENCIN DE NIOS Y NIAS JUNTO CON
DE INTERVENCIN
NIOS Y NIAS PADRES DE FAMILIA
EN ZONA
D10 D3,D8
D9
EXTERNO
INTERNO COORDINAR
INTERVENCIONES DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DE SALUD
D1. INSTRUCTIVO DE USO DEL SISTEMA
PROPONER D11 D2. CONTROL DE FECHAS DE INGRESO
INTERVENCIN CON D3. SUGERENCIAS OPERATIVAS DE INTERVENCION PARA DOCENTES
RECURSOS EDUCATIVOS D4. SOLICITUD DE CREACION Y ACTUALIZACION DE CLAVES (CC ANALISTA
D12 DE ZONA Y ASESOR)
D5. CLAVES Y USUARIOS
D6. SISTEMA DE MONITOREO DE CRECIMIENTO Y NUTRICION
DAR SEGUIMIENTO D7. INFORME DE PESO Y TALLA
A INTERVENCIONES D8. INFORME DE INTERVENCIN EN NI OS Y NI AS
D13,D14 D9. INFORME DE COORDINACIN DE LAS INTERVENZONES DE CEI
D10. INFORME CONSOLIDADO DE INTERVENCIONES ZONALES
D11. ACTAS DE COORDINACIN CON CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD
PROPONER D12. PROPUESTA DE REVISIN DE COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA
PROYECTOS Y ZONA
PROGRAMAS DE D13. LINEAMIENTOS DE CONTROL EMITIDOS POR PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO D15 D14. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SISTEMA
D15. PROPUESTA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO
FIN
Proceso: TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Subproceso: PLANIFICACIN ZONAL
Cdigo : Z.2.02.02.01 Fecha de ltima revisin:
DIRECTOR(A) ZONAL DE CORDINACIN EDUCATIVA COORDINADOR(A) ZONAL / SUBSECRETARIO(A) METROPOLITANA ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN TECNICO TERRITORIAL
INICIO

INSTITUCIONAL
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES Y REMITIR A

DIRECTOR(A) ZONAL DE LA COORDINACIN EDUCATIVA
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN ZONAL DE
COORDINACIN EDUCATIVA..
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
CARGO
FIN
Subproceso: CREACIN DE AULAS TECNOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD
Cdigo : Z.2.02.02.02 Fecha de ltima revisin: 17/07/2013
SUBSECRETARIO(A) DE
TCNICO TERRITORIAL (ANLISTA ZONAL DIRECCIN ZONAL DE ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA DIRECTOR(A) DE
CALIDAD Y EQUIDAD VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN
DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN COORDINACIN EDUCATIVA EDUCACIN TECNOLOGAS PARA LA
EDUCATIVA
EDUCACIN
INICIO
IDENTIFICAR POBLACIN
INSTITUCIONAL,
EQUIPAMIENTO
TECNOLOGICO Y POSIBLES
DOCENTES
DETERMINA LAS
NECESIDADES DEL
TERRIOTRIO
CONSOLIDAR A NIVEL
ELABORAR INFORME DE RECIBIR INFORMES Y
NACIONAL LA INFORMACIN
NECESIDADES DEL CONSOLIDAR
Y PRIORIZAR NECESIDADES
TERRITORIO REQUERIMIENTOS
DEL TERRITORIO
ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE

NECESIDADES PRIORIZADAS NECESIDADES
SI NO SOLICITAR AJUSTES
NO
DETERMINAR NUMERO DE
AULAS TECNOLOGICAS
SI
COMUNITARIAS A SER
CREADAS
VERIFICAR SEGN LAS

NECESIDADES, EXISTE
REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES
DEMANDAS ESTABLECIDAS
DEFINIR CRONOGRAMA
PARA APERTURA DE ATC
NO APRUEBA
SELECCIN DE DOCENTES ATC
DX
DOCUMENTOS:
DX. INFORME DE DOCENTES SELECCIONADOS PARA LAS ATC
DESIGNAR DOCENTES
INCORPORAR DOCENTE
RESPONSABLES A CADA UNA
RESPONSABLE DE LA ATC
DE LAS ATC
VINCULACIN A LA
COMUNIDAD DE LAS
ATC
FIN
Phase
Subproceso: VINCULACIN A LA COMUNIDAD DE LAS AULAS TECNOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD
SUBSECRETARIO(A) DE
DIRECCIN ZONAL DE
RESPONSABLE DE AULA ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA EDUCACIN CALIDAD Y EQUIDAD
COORDINACIN EDUCATIVA DIRECTOR(A) DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
EDUCATIVA
INICIO
CREACION AULAS
TECNOLOGICAS DIFUNDIR LA APERTURA
PARA LA DE LA ATC
COMUNIDAD
GESTIONAR LA
IMPARTICIN DE CURSOS
EN LOS DIFERENTES
NIVELES DE FORMACIN Y
CERTIFICACIN
RECEPTAR INSCRIPCIONES
PARA LOS CURSOS
DESARROLLAR CURSOS
EVALUAR Y EMITIR
REALIZAR TOMA DE
INFORME DE
MUESTRA Y EVALUAR A
APROBACIN DE
RESPONSABLE DE AULA
PARTICIPANTES
ELABORAR LISTADO DE REGISTRAR EN LA BASE DE

PARTICIPANTES DATOS EL LISTADO DE
APROBADOS APROBADOS
ELABORAR REPORTES DE
REALIZAR CERTIFICADOS FIRMAR CERTIFICADOS Y ENVIAR AL REPRESENTANTE DE AULA
CAPACITACIN EN ATC
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE
TECNOLOGAS
PARA LA
EDUCACIN
ENTREGAR CERTIFICADOS
FIN
DNAP
Subproceso: SELECCIN DE DOCENTES PARA AULAS TECNOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD
DIRECCIN ZONAL DE
TECNOLOGIAS PARA LA TECNICO TERRITORIAL PARTICIPANTES DIRECCIN ZONAL DE TTHH
EDUCACIN
INICIO
CREACION AULAS
TECNOLOGICAS PARA
LA COMUNIDAD
VERIFICAR DISPONIBILIDAD
DE FONDOS
EXISTE RECURSOS?
NO PUBLICAR INICIO DEL PROCESO DE SELECCIN DE INSCRIBIRSE PARA SELECCIN

SI
RESPONSABLES DE AULA EN LA COMUNIDAD DE RESPONSABLES DE AULA
SOLICITAR RECURSOS A LA
TRANSFERIR RECURSOS
TECNOLOGIAS PARA LA
EDUCACIN
REVISAR PERFILES Y HOJA DE VIDA DE ACUERDO A

LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN LA GUIA DE ATC
VERIFICAR LA MEJOR OPCIN
ENVIAR LISTA DE SELECCIONADOS PARA LA

ELABORAR CONTRATO
ELABORACIN DEL CONTRATO
FIN
Phase
Subproceso:SEGUIMIENTOALAGESTINADMINISTRATIVADELAEDUCACINESCOLARIZADAYNOESCOLARIZADA
DIRECCINNACIONALDE ANALISTA3DEEDUCACIN
DIRECTOR(A)NACIONALDEEDUCACINPARAPERSONAS DIRECTOR(A)ZONALDEAPOYO,
NORMATIVAJURDICO PARAPERSONASCON ANALISTAZONALDEEDUCACINGENERAL
CONESCOLARIDADINCONCLUSA SEGUIMIENTOYCONTROL
EDUCATIVA ESCOLARIDADINCONCLUSA
INICIO
SEGUIMIENTOY
MONITOREODEL SEGUIMIENTOYAUDITORA
PROPUESTASDE
CUMPLIMIENTODE AINSTITUCIONAES
POLTICASPARAEPEI
D1 ESTNDARES D2 EDUCATIVAS D3
DISEARYVALIDARINSTRUMENTOSDE
SEGUIMIENTOYEVALUACIN
D4
REVISARINFORMEDE
AUDITORAS
DOCUMENTOS
SEREQUIERE
D1PROPUESTADEPOLTICASPARALAEPEIAPROBADAS
MEJORASENLA NO A
D2LINEAMIENTOSPARAMONITOREODELAAPLICACINDEESTNDARES
GESTIN?
D3RESULTADOSYRECOMENDACIONESDEAUDITORASZONALES
D4INSTRUMENTOSDESEGUIMIENTOYEVALUACIN
D5CRONOGAMADEVISITASAINSTITUCIONESDEEDUCACINESCOLARIZADAYNOESCOLARIZADA SI
D6INSTRUMENTOSDESEGUIMIENTOYEVALUACINAPLICADOS
D7INFORMESOBRELAGESTINDELAEDUCACINESCOLARIZADAYNOESCOLARIZADA ESTABLECERCRONOGRAMADEVISITASA
D8PLANDECONTINGENCIA INSTITUCIONESDEEPEI
D5
D9INFORMEDESEGUIMIENTOALAGESTIONDELAEDUCACINESCOLARIZADAYNO
ESCOLARIZADA
D10INFORMEDEVERIFICACININSITU EVALUARGESTINDEINSTITUCIONESDEEPEI
D11ACUERDOSMINSITERIALESQUEPERMITANEJECUTARPLANDECONTINGENCIA
D6
REVISARINFORME ELABORARINFORMESOBRELAGESTIN
D7
SEREQUEIRE VERIFICARINSITULA
SI
VERIFICARINSITU? SITUACINDELCASO
10
REVISARINFORME NO
SEREQUIERE ELABORARPLANDE
SI
INTERVENCIN? CONTINGENCIA
8
NO
PLANIFICACIN
B INTEGRADA
C
SEREQUIERE DARSEGUIMIENTOALAEJECUCINDEL
NO
APOYOJURDICO? PLANDECONTINGENCIA
9
PROYECTOSDEACTOS A FIN B
C
ADMINISTRATIVOS
11
Subproceso:COORDINACININTERINSTITUCIONALEINTERSECTORIAL
ORGANISMOSGUBERNAMENTALESYNO
DIRECTOR(A)NACIONALDEEDUCACINPARA ANALISTAZONAL2DE
GUBERNAMENTALESEINTERNACIONALES,
PERSONASCONESCOLARIDADINCONCLUSA EDUCACINGENERAL
GADS,DIRECTORESZONALES
INICIO
COORDINACIN GENERACINYEJECUCIN
INSTITUCIONAL DEPROYECTOSY
PLANTACENTRAL PROGRAMAS
D1,D2 D3
ESTABLECERPLANDEACCINPARADAR
REVISARPLANDE
CUMPLIMIENTOALOSCONVENIOSPARA
COORDINACIN
EPEI
D4
APRUEBA? NO A
SI
APROBARPLANY
AUTORIZARSU
EJECUCIN
D4
SOCIALIZARCONVENIOSY
PLANDECOORDINACIN
PLANIFICACIN
INTERINSTITUCIONALCON
INTEGRADA
TODOSLOSACTORESDELA
EPEIDELAZONA
D5
EJECUTARACCIONESPARA COORDINARACCIONESPARA
ELCUMPLIMIENTODE ELCUMPLIMIENTODE
CONVENIOSPARAEPEI CONVENIOSPARAEPEI
D6
ELABORARINFORMEDE
COORDINACINDELAS
ACCIONESDEAPOYOALA
EPEI D6
DOCUMENTOS
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL D1CONVENIOS,TRATADOS,ACUERDOS,CARTASDE
INTENCIN,ADENDUMS,ACTASY/OCOMPROMISOS
(PLANTACENTRAL COMUNITARIOSLEGALIZADOS
D2MECANISMOSDECOORDINACININTERINSTITUCIONAL
D3PROGRAMASYPROYECTOSPARAEPEI
D4PLANDEACCIONESDETRABAJOINTERINSTITUCIONAL
D5MEJORANDUNDECOMUNICACINY/OACTASDE
FIN REUNIONESDESOCIALIZACIN
D6INFORMESDECOORDINACININTERINSTITUCIONALDE
ACCIONESDEAPOYO(ZONAL)
Macroproceso: COORDINACINEDUCATIVA Situacin: REDISEO
Proceso: EDUCACINESPECIALEINCLUSIVA FechadeElaboracin: 03/08/2011
Subproceso: CAMBIODEESPECIALIDADYAMPLIACINDESERVICIOSEDUCATIVOS
Elaboradopor: VERNICAMORALES Pgina: 1de1
CORPORACINO
UNIDADDISTRITALDEPLANIFICACIN
ANALISTAZONAL2DEEDUCACIN DIRECCINNACIONALDE DUEODE
ASESOREDUCATIVODELEPEI DOCENTE TCNICA,ANLISISEINFORMACIN ANALISTADECURRCULO3
GENERAL NORMATIVAJURDICOEDUCATIVA INSTITUCIN
EDUCATIVA
PARTICULAR
INICIO
REALIZARELANLISISDE
PERTINENCIAFORMATIVAYEL
GRADODEACEPTACINDELA
COMUNIDADHACIALA
INSTITUCINDEACUERDOASU
MBITODECOMPETENCIAY
MODALIDAD D1
PONERA
CONOCIMIENTO
ANALIZAREL
INFORMEYSOLCITAR
INFORME
LAEVALUACINDELA
INSTITUCIN
D2 EMITIR
ES
NO RESPUESTADE
PERTINENTE?
NEGACIN
D3
SI
A
ELABORAR MICROPLANIFIC
PEI ACIN D4
D5 REVISAR
PROYECTO
EDUCATIVO
RATIFICARLA REALIZAR
ESVIABLE? SI APLICACINDEL ESTUDIO
PROYECTO TCNICO
D6
NO
REMITIR
REMITIRNEGACINA NEGACINALA ES
EDUCADOROALRECTOR NO
PARTE VIABLE?
DELIESEGNSEAEL INTERESADA
CASO D7
SI
D7 PROYECTOSDE
A ACTOS
ELABORAREL
A ACUERDORESPECTIVO ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTOS EINFORME
D8
D1.INFORMEDELASNECESIDADESDELAINSTITUCIN
EDUCATIVA TIPODE
D2.CARTADESOLICITUD INSTITUCI PARTICULAR
D3.INFORMEINDICANDOLANEGACINDESOLICITUD N
D4.INFORMETCNICOACEPTANDOLASOLICITUD REALIZARPAGO
D5.PROYECTOEDUCATIVOINSTITUCIONAL FISCAL ENFINANCIERO
D6.INFORMERATIFICANDOLAAPLICACINDELPROYECTO (ESPECIES
D7.INFORMEINDICANDOLANEGACIN ENTREGARACUERDOALA VALORADAS)
D8.PROPUESTADEACUERDOMINISTERIAL PARTEINTERESADACON
D9.ACUERDOMINISTERIAL COPIASRESPECTIVASDECADA
JURISDICCIN
D9
A FIN
Macroproceso: COORDINACINEDUCATIVA Situacin: REDISEO
Proceso: MEJORAMIENTODEENSEANZAAPRENDIZAJEDEIDIOMASEXTRANJEROSFechadeElaboracin: 03/08/2011
Subproceso:
Elaboradopor: VERNICAMORALES Pgina: 1de1
ANALISTASIDIOMASPLANTACENTRAL SUBSECRETARIO/ADEFUNDAMENTOSEDUCATIVOS ANALISTADEIDIOMASZONAL
INICIO
ELABORARDOCUMENTACIN REVISARLA
PARAELMONITOREO DOCUMENTACIN
D1,D2,D3,
D4,D5,D6,
NO APRUEBA?
SOCIALIZARDOCUMENTACINCON
RESPONSABLEDEZONAYPROVEERDE
ENVIARASOCIALIZAR
LASDIRECTRICESNECESARIASPARASU
CORRECTAUTILIZACIN
IMPLEMENTARELCONTROLDELOS
CURSOSDECAPACITACIN
D7
ORGANIZARLALOGSTICADELAS
ACTIVIDADESDISEADASENPLANTA
CENTRAL
D8
MONITOREARACTIVIDADESDE
DOCUMENTOS
DESEMPEODOCENTE
D1.PLANDEMONITOREO
D2.OBJETIVOSDEMONITOREO D9
D3.RBRICASDEOBSERVACIN
D4.LINEAMIENTOSDEOPERACIN
PROMOVERLAUTILIZACINDELAS
D5.FORMATODEREPORTE
CENTRALESPEDAGGICASYSUS
D6.DIRECTRICESACERCADELENVODEINFORMACIN
RECURSOSACADMICOS
D7.RESPORTEDELAIMPLEMENTACINDELOSCURSOSDECAPACITACIN
D8.REPORTEDELALOGSTICADEACTIVIDADESEJECUTADAS
D9.REPORTEDEMONITOREODEDESEMPEODOCENTE
D10.REPORTEDEADMINISTRACINDECENTRALESPEDAGGICASYSUSRECURSOS
D11.REPORTEDECONTROLDELPROGRMAYMATERIALESOFICIALESDEL ADMINISTRARLASCENTRALES
MINIEDUC PEDAGGICASYSUSRECURSOS
D10
D12.REPORTEDELSOPORTEACADMICO
D13.DISPOSICIONESPARAAPLICACINENNIVELESDESCONCENTRADOS
CONTROLARELUSODEL
D14.REPORTEDEEJECUCIONES
PROGRAMAYMATERIALES
D15.REPORTEDEEJECUCIONES
OFICIALESDELMINIEDUCEN
TODASLASINSTITUCIONES
EDUCATIVAS D11
BRIDARAPOYOACADMICOA
LOSDOCENTESDEIDIOMAS
D12
ANALIZARREPORTESY
ENVIARREPORTESAPLANTA
TOMASLASACCIONES
CENTRAL
RESPECTIVAS
D13
ENVIARREPORTES
CONSOLIDADOSPARA
REVISIN
DEVOLVERPARA
NO APRUEBA?
MODIFICACIONES
SI
EJECUTARLAS
ENVIARPARAEJECUCIN DISPOSICIONESYENVIAR
REPORTEDEEJECUCIN
D14
REVISARSIAPLICLA
DISPOSICIN
SEAPLIC?
NO
REALIZAREL
D15 SEGUIMIENTOINSITU
FIN
Subproceso: EVALUACIN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Elaborado por: ALICIA ANILEMA Pgina: 1 de 1
Revisado por: RODOLFO ROJAS Aprobado por: FREDY PEAFIEL
PADRE DE FAMILIA UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN (CEDOPS) ASESOR EDUCATIVO DE ESPECIAL E INCLUSIVA INSTITUCIN DE EDUCACIN ESPECIAL DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PROGRAMA DE APOYO (PSICOLOGO Y PSICOPEDAGOGO)
INICIO
A
SOLICITAR UNA VALORACIN ELABORAR Y ENVIAR INFORME
INTEGRAL INTEGRAL PARA LA INCLUSIN DETECTAR QUE EL ESTUDIANTE
EDUCATIVA PRESENTA DIFICULTADES
D4
REVISAR EL INFORME
LLENAR LA FICHA DE ALERTA

INICIAL
SELECCIONAR LA INSTITUCIN EN
REALIZAR UNA EVALUACIN INTEGRAL DONDE DEBE INCLUIRSE 1
SEGN SEA EL CASO
D5
REALIZAR EL NEXO DE PUEDE ATENDER EL ENVIAR FICHA DE ALERTA AL REALIZAR ENTREVISTA CON
NO
MATRICULACIN Y ASPECTOS DOCENTE LA DIFICULTAD? PROGRAMA DE APOYO DOCENTE
LEGALES
SI
RECIBIR INFORME Y APROBAR O NO LA INSTITUCIN TIPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA REALIZAR ENTREVISTA CON
SUGERENCIA DADA ESPECIAL PADRE DE FAMILIA
REALIZAR EL ACOMPAAMIENTO AL PROCESO DE INCLUSIN
EDUCATIVA CREAR LAS ESTRATGIAS DE
APOYO
D2
REALIZAR LA EVALUACIN
INSTITUCIN B PSICOPEDAGOGICA AL
INCLUSIVA ESTUDIANTE
B
D3
PRESENTAR INFORME AL ASESOR ATENCIN EN INSTITUCIONES EL PROGRAMA DE APOYO PUEDE 6a. ENVIAR INFORME DE CASO A
EDUCATI VO CON LAS SUGERENCIAS DE EDUCATIVAS ESPECIALES ATENDER LA DIFICULTAD? NO UNIDADES DE APOYO A LA
ADAPTACIN CURRICULAR Y APOYOS INCLUSIN
COMPLEMENTARIOS
SI
ASESORAR AL DOCENTE Y PADRES DE

FAMILIA EN EL MANEJO DEL
ESTUDIANTE
HACER EL ACOMPAAMIENTO DE
APLICACIN DE SUGERENCIAS
APLICACIN DE ALINEACIN
B CURRICULAR EN ESCUELAS
INCLUSIVAS
DOCUMENTOS:
CARGAR INFORMACIN AL SOFTWARE
DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA D1. FICHA DE ALERTA INICIAL
D2. ESTRATEGIAS DE APOYO DE DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS
D3. INFORME DE EVALUACIN PSICOPEDAGGICA
D4. INFORME INTEGRAL PARA INCLUSIN EDUCATIVA
6 D5. INFORME INTEGRAL DEL ESTUDIANTE Y SU ENTORNO CON RECOMEDACIONES DE
ATENCIN EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS
D6. BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA
B FIN
Subproceso: ATENCIN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES
Revisado por: FREDDY PEAFIEL Aprobado por:
ASESOR DE EDUCACIN ANALISTA DE

UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN
INSTITUCIONES DE EDUCACIN ESPECIAL EDUCACIN ESPECIAL E
(UDAI) ESPECIAL E INCLUSIVA
INCLUSIVA ZONAL
INICIO
BRINDAR LA
EVALUACIN DE
ATENCIN
ESTUDIANTES
SE LO EDUCATIVA A
CON
NECESIDADES
PREPARAR A NO TRAVS DEL
LA INCLUSIN? DESARROLLO DE
EDUCATIVAS
HABILIDADES
ESPECIALES
ADAPTATIVAS
SI NO
SI
SE PODRA
UBICAR EN EL NIVEL
PREPARA
Y AO SI PARA
CORRESPONDIENTE
INCLUSIN?
EST LISTO
PARA LA NO
INCLUSIN?
SI EST EN LA EDAD
QUE
CORRESPONDE AL
MINIEDUC?
EVALUACIN DE ENVIAR A
ESTUDIANTES COM ESTUDIANTE A LA
NECESIDADES UNIDAD DE APOYO A
EDUCATIVAS LA INCLUSIN PARA
ESPECIALES EVALUACIN
DERIVAR A
INSTITUCIONES
CORRESPONDIENTES
REMITIR ESTUDIANTE
A INSTITUCIN ESTA EN
ESPECFICA PARA CONDICIONES
CONTINUAR CON LA
NO PARA SER
PREPARACIN A LA INCLUIDO?
SI
INCLUSIN
DETERMINAR LA INSTITUCIN ADECUADA

PARA INCLUIR AL PARTICIPANTE
INGRESAR
INFORMACIN EN EL
SISTEMA DE
EDUCACIN ESPECIAL
E INCLUSIVA
EVALUAR LA
APLICACIN DE LA
ATENCIN EN
ALINEACIN CURRICULAR
INSTITUCIONES
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
EDUCATIVAS INCLUSIVAS
ESPECIALES
FIN
Subproceso: TRANSFORMACIN DE LAS INSTITUCIONES REGULARES E INCLUSIVAS
Revisado por: RODOLFO ROJAS Aprobado por: FREDY PEAFIEL
DIRECCIN ZONAL DE
CENTRO NACIONAL DE
ASESOR EDUCATIVO INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA INFRAESTRUCTURA FISICA/
RECURSOS
GOBIERNOS AUTONOMOS
INICIO
ANALIZAR SI LA INSTITUCIN
EDUCATIVA ESTA
PREPARADA EN SU ASPECTO
PEDAGGICO, DOCUMENTOS:
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y D1. INFORME DE ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MOBILIARIO PARA SER PARA SER INCLUSIVA
INCLUSIVA D2. SOLICITUD DE EQUIPOS Y RECURSOS DIDACTICOS
ESPECIFICOS
A D3. SOLICITUD DE ADECUACIN DE INFRAESTRUCTURA
D4. TERMINOS DE REFERENCIA
D5. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL INCLUSIVO PEI
APLICAR EL
LA INSTITUCIN
PROYECTO
ESTA PREAPRADA
SI EDUCATIVO
PARA SER
INSTITUCIONAL
INCLUSIVA?
INCLUSIVO PEI
NO
PLANIFICAR Y COORDINAR LA
ENVIAR INFORME DE
ESTRATEGICA PARA DAR
NECESIDADES
REPUESTA A LAS NECESIDADES
D1
SOLICITAR EQUIPOS Y
COMPRAR POR
RECURSOS DIDCTICOS
ESTRATEGIA A MEDIO DE
ESPECIFICOS DE ACUERDO TCNICOS TECNOLOGICO
SEGUIR ADQUISICIONES Y/O
A LAS NECESIDADES
COMPRAS PBLICAS
EDUCATIVAS
D4
D2
COORDINAR CON ADECUAR

SENSIBILIZAR A LA INFRAESTRUCTUR INFRAESTRUCTUR
COMUNIDAD EDUCATIVA INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA A O CON LOS A DE INSTITUCIN
DE LA ISNTITUCIN GOBIERNOS DE ACUERDO A
ESTRUCTURAR PEI CON ENFOQUE INCLUSIVO EN AUTONOMOS B LAS NECESIDADES
D3
BASE A LOS INDICES DE INCLUSIN Y ESTNDARES
DE CALIDAD
D5
ADMINISTRACI
N DEL CENTRO
FIN
DE RECURSOS
CAPACITAR SOBRE NACIONALES
LA ADECUACIN
CURRICULAR Y
ADPATACIN QUE
REQUIERE
A
Phase
DIRECCIN ZONAL DE
EDUCATIVO
DIRECTOR(A) ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL COORDINADOR(A) ZONAL /SUBSECRETARIO(A)METROPOLITANO ANALISTA ZONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA
INICIO

D1

CONSOLIDAR Y REVISAR PROGRAMACIN
NECESIDADES Y REMITIR A DIRECTOR(A) ZONAL DE
ANUAL
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN ZONAL DE DESARROLLO
PROFESIONAL .
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:

D3. POA APROBADO
ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL DE D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU CARGO
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
Subproceso: APLICACIN DE PRUEBAS
Elaborado por: ERIKA CHAVEZ, MIRIAM CHACN Pgina: 1 de 1
ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL 2

DOCENTES/AUTORIDADES APLICADOR / UNIVERSIDADES
(CARRERA PROFESIONAL)
INICIO
ASISTIR A RENDIR EN FECHA ESCOGIDA

PRUEBA EN SITIO ASIGNADO
REGISTRAR DOCENTES POR

AULA
D1
SOLICITAR Y RETENER COPIA DE

CEDULA DE IDENTIDAD
D2
DAR EXPLICACIONES
GENERALES
ENTREGAR PINES (USUARIO,

CONTRASEA)
D3
DESARROLLAR PRUEBA
D4
CONTROLAR DURANTE EL
DESARROLLO DE LA PRUEBA EN
LNEA
ENTREGAR PINES (USUARIO,

CONTRASEA)
D3
IMPRIMIR RESULTADOS SI
FUESE NECESARIO
D5
REGISTRAR ASISTENCIA Y
NOVEDADES PRESENTADAS
D6
ENVIAR DOCUMENTOS A
SUPERVISOR DE LA
COORDINACIN ZONAL
D2, D3, D5
ENVIAR INFORME TCNICO DE

MONITOREO A PLANTA CENTRAL
D7
DOCUMENTOS:
FIN
D1. LISTADO DE DOCENTES Y AUTORIDADES
D2. COPIA DE LA CDULA DE IDENTIDAD
D3. PINES (USUARIO, CONTRASEA)
D4. PRUEBA
D5. HOJA DE RESPUESTAS
D6. REGISTRO DE ASISTENCIA Y NOVEDADES PRESENTADAS
D7. INFORME TCNICO DE MONITOREO
Subproceso: CLASE DEMOSTRATIVA
ANALISTA DE ORGANIZACIN OPERATIVA DE PROCESOS ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL 2

ANALISTA DISTRITAL DEL TALENTO HUMANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ASESOR EDUCATIVO DISTRITAL DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS
DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA (CARRERA PROFESIONAL)
INICIO
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE
DOCENTES Y AUTORIDADES PARA EL
SISTEMA FISCAL
GENERAR E IMPRIMIR REPORTE DE

DOCENTES A RENDIR CLASE
DEMOSTRATIVA
D1 GENERAR CRONOGRAMA TENTATIVO
PARA RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA Y
PUBLICAR FECHAS TENTATIVAS Y
ENVIAR A DIRECTOR DE
ESTABLECIMIENTO
D2
IMPRIMIR LISTA DE CONVOCADOS A

CLASE DEMOSTRATIVA, HOJA DE
ASISTENCIA
D3, D4
EXISTE KITS DISPONIBLES

PARA CLASE
DEMOSTRATIVA?
NO
SI SOLICITAR KITS DE COMPRAS PBLICAS

CLASE DEMOSTRATIVA
D6
D5
PREPARAR DOCUMENTACIN DE
ASPIRANTES EN KITS DE CLASE
DEMOSTRATIVA Y PUBLICAR EN
CARTELERA
ENTREGAR KITS CLASE DEMOSTRATIVA

A ASESOR EDUCATIVO
D6
RECIBIR KITS Y COORDINAR LA TOMA DE REVISAR Y RECORDAR CLASE
CLASE DEMOSTRATIVA DEMOSTRATIVA A INSTITUCIONES Y
CONJUNTAMENTE CON LOS ENTREGAR KITS AL DIRECTOR DE
EVALUADORES EXTERNOS. ESTABLECIMIENTO
D7 D6
RECIBIR CLASE DEMOSTRATIVA EN

FECHA ESTABLECIDA
RETIRAR KITS SELLADOS Y ENVIAR AL

ANALISTA DISTRITAL
DEL TALENTO HUMANO
RECIBIR KITS SELLADOS, REGISTRO DE

SUBIR A WEB LAS RESULTADOS DE
ASISTENCIA Y OBSERVACIONES DE
CLASE DEMOSTRATIVA Y PUBLICAR LOS
CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREGAR A
RESULTADOS EN EL SIME
INFORMACIN Y EVALUACIN
D8 D9
FIN
DOCUMENTOS:
D1. REPORTE DE DOCENTES A RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D2. CRONOGRAMA TENTATIVO PARA RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D3. LISTA DE CONVOCADOS
D4. HOJA DE ASISTENCIA
D5. PEDIDO DE KITS (MATERIALES) PARA TOMA DE PRUEBA DEMOSTRATIVA
D6. ACTA ENTREGA-RECEPCIN DE KITS
D7. CRONOGRAMA REAL PARA RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D8. REGISTRO DE ASISTENCIA Y OBSERVACIONES DE CLASE DEMOSTRATIVA
D9. RESULTADOS DE EVALUACIN
MacropRoceso DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO Situacin: DISEO
Proceso: CONCURSOS DE MRITOS Y OPOSICIN Fecha de Elaboracin: 27/02/2013
Elaborado por: ERIKA CHVEZ, DIEGO GRANDA Pgina: 1 de 1
DIRECTOR(A) ZONAL DE DIRECTOR(A) /

ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO
DESARROLLO DIRECTOR(A) ZONAL DE RECTOR(A) DE
CIUDADANO HUMANO COORDINADOR(A) ZONAL JURADO
PROFESIONAL TALENTO HUMANO INSTITUCIONES
(VENTANILLA NICA) EDUCATIVO EDUCATIVAS
INICIO
INGRESAR AL SISTEMA SIME CON

CDULA DE IDENTIDAD Y OBTENER
CLAVE.
LLENAR FICHA PERSONAL EN EL

SISTEMA SIME.
REALIZAR LA INSCRIPCIN HASTA

TRES ESPECIALIDADES EN LAS QUE
ASPIRA CUBRIR UNA VACANTE.
REVISAR INSTRUCTIVOS Y DOCUMENTOS

TEMARIOS REFERENCIALES
PUBLICADOS EN LA PGINA WEB D1. CRONOGRAMA DE TOMA DE PRUEBAS
D2, FORMULARIO INDIVIDUAL DE ELEGIBILIDAD
D3. CRONOGRAMA DE CONCURSO.
D4. DOCUMENTOS CARPETA PERSONAL (CI, PAPELETA DE VOTACION, PLANTILLA DE SERVICIO BSICO,
REVISAR PGINA PERSONAL DEL TITULOS, CURSOS, PUBLICACIONES, CERTIFICADOS DE TRABAJO, FICHA PERSONAL DEL SIME IMPRESA,
SIME Y CORREO ELECTRNICO FORMULARIO FICHA PERSONAL)
PARA CONOCER FECHAS DE D5. SOLICITUD DE RECALIFICACIN
CONVOCATORIA Y LUGAR A D6. INFORME (ACTA) DE RATIFICACIN O RECTIFICACIN
RENDIR PRUEBAS DE ELEGIBILIDADD1 D7. NOTIFICACIN A CIUDADANO SOBRE INFORMEMEDIANTE CORREO ELECTRNICO
D8. CRONOGRAMA CLASE DEMOSTRATIVA
D9. CONVOCATORIAEVALUACIN PRCTICA
RENDIR PRUEBAS SEGN D10. MATRICES DE CALIFICACIN DE CLASE DEMOSTRATIVA
CRONOGRAMA Y ENTREGAR D11. INFORME RESULTADOS FINALES
CEDULA DE IDENTIDAD D12. CARTA DE ACEPTACIN
D13. NOMBRAMIENTO
REVISAR EN EL SISTEMA SIME LOS

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
PRUEBAS.
VERIFICAR ELEGIBILIDAD
D2
ES ELEGIBLE?
NO SI
SOLICITAR ACTUALIZAR DATOS EN

MEJORAMIENTO FICHA PERSONAL EN EL
DE NOTA EN EL SISTEMA SIME
SISTEMA SIME
REVISAR LA CONVOCATORIA
PBLICA A CONCURSO REALIZADA
POR LA COORDINACIN ZONAL
D3
INSCRIBIRSE EN EL SISTEMA SIME

PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICION. RECEPTAR LA CARPETA
CON DOCUMENTACIN
DE RESPALDO.
ENTREGAR LA CARPETA CON
DOCUMENTOS ORIGINALES Y
FOTOCOPIA QUE RESPALDE LA VERIFICAR QUE LA
INFORMACIN INGRESADA EN EL DOCUMENTACIN
SISTEMA, SEGN LA FECHA CORRESPONDA A LA
ESTABLECIDA EN EL QUE EST INGRESADA
CRONOGRAMA. D4 EN EL SISTEMA. D4
IMPRIMIR FORMULARIO
DE VALIDACIN
MRITOS ASPIRANTES 2
COPIAS, ENTREGAR AL
ASPIRANTE Y OTRA DE
RESPALDO.
ADJUNTAR
ESPERAR PUBLICACION FORMULARIO Y
PARCIAL DE NOTAS ARCHIVAR EN CARPETA
DE COPIAS.
ESTA CONFORME RECIBIR LA SOLICITUD E

CON NOTAS? INGRESAR AL SISTEMA
SIME Y ADJUNTAR A LA
CARPETA.
SI NO
RECIBIR Y REASIGNAR
REMITIR COPIA
LA CARPETA AL
ESPERAR CONVOCATORIA PRESENTAR CERTIFICADA DEL ANALIZAR LA CARPETA
DIRECTOR DE TALENTO
A EVALUACIN PRCTICA SOLICITUD DE EXPEDIENTE.
(CLASE DEMOSTRATIVA) D5 HUMANO.
RECALIFICACIN (ESCANEAR)
D3 D5
ESTA CORRECTO EL ELABORAR INFORME DE LA CARPETA
REVISADA EL QUE INDIQUE LA RATIFICACIN
INFORME?
A O RECTIFICACIN DE LAS NOTAS
D6
NO
RATIFICAR O RECTIFICAR LAS NOTAS EN EL

SI
SISTEMA SIME DE ACUERDO AL INFORME
RECIBIR Y ANEXAR EN LA
CARPETA INFORME DE
RECALIFICACIN
REMITIR EL INFORME NOTIFICAR AL INTERESADO MEDIANTE
D6, D7 AL DISTRITO CORREO ELECTRNICO LA RATIFICACIN O
COMPETENTE. RECTIFICACIN REALIZADA.
D7
B
RECIBIR NOTIFICACIN DE
INFORME DE
RECALIFICACIN.
D7
A
MacropRoceso DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO Situacin: DISEO
Proceso: CONCURSO DE MRITOS Y OPOSICIN Fecha de Elaboracin: 27/02/2013
ANALISTA DISTRITAL DE DIRECTOR(A) ZONAL DE

COORDINADOR(A) DIRECTOR(A) ZONAL DE TALENTO DIRECTOR(A) / RECTOR(A) DE
TALENTO HUMANO DESARROLLO PROFESIONAL JURADO
CIUDADANO HUMANO
ZONAL EDUCATIVO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(VENTANILLA NICA)
ESTABLECER CALENDARIOS PARA

RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D8
CONVOCAR A DOCENTES
HABILITADOS A EVALUACION
PRACTICA
D9
ENTREGAR KITS DE CLASE

DEMOSTRATIVA A LOS RECIBIR KITS DE CLASE
DIRECTORES Y RECTORES DE DEMOSTRATIVA
COORDINAR LOGISTICA PARA TOMA DE LA CLASE DEMOSTRATIVA
SUPERVISAR LOGISTICA EJECUTAR LOGISTICA
IMPLEMENTAR CLASE
EVALUAR CLASE DEMOSTRATIVA
DEMOSTRATIVA
RECIBIR Y ORGANIZAR LOS

LLENAR MATRICES Y ENTREGAR AL RESPONSABLE ZONAL
KITS
D10
D10
PROCEDER A LECTURA Y
REVISIN DE NOTAS
CARGAR NOTAS EN EL B
SISTEMA SIME
ARCHIVAR MATRICES
A
PUBLICAR RESULTADOS
REALIZAR LA ACEPTACIN FINALES EN EL SISTEMA
SI EXISTE GANADOR? NO SIME
AL CARGO
D11
NO
EXISTE APELACIN?
DECLARAR DESIERTO EL
PROCESO
SI
SOLICITUD DE
APELACIONES
A
B
REGISTRAR EN EL SISTEMA
SIME LA ACEPTACIN AL INSTRUCCIN:
CARGO
I1: ACUERDO MINISTERIAL 153-13 DE 21 DE MAYO
ARTICULO 20
REALIZAR
NOMBRAMIENTO DEL
RECIBIR NOMBRAMIENTO. DOCENTE, SEGN
SISTEMA DE
ALETORIEDAD
D12, D13 I1
FIN B
Proceso: SOLICITUD DE APELACIONES Fecha de Elaboracin: 27/02/2013
ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE

CIUDADANO RECEPCIONISTA JEFE DISTRITAL DE TTHH
CIUDADANA CONFLICTOS
INICIO
PEDIR INSTRUCCIN PARA TRMITE INSTRUIR PASE A TOMAR TURNO

DE APELACIONES OTROS
REALIZAR REUNIN Y RATIFICAR O

RECTIFICAR LOS RESULTADOS FINALES
TOMAR TURNO OTROS
RECIBIR SOLICITUD Y REMITIR CON EMITIR UNA RESOLUCIN POR QUIPUX Y

RECIBIR SOLICITUD E INGRESAR EN EL CARPETA A LA JUNTA DISTRITAL DE REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN EL
REALIZAR Y PRESENTAR SOLICITUD
SISTEMA SIAC Y ENVIAR A RESOLUCIN DE CONFLICTOS, POR SISTEMA SIAC
DE APELACIONES
RESPONSABLE DE TTHH QUIPUX Y REGISTRAR NMERO DE Y ENTREGAR A TTHH
QUIPUX EN EL SISTEMA SIAC
D1 D2
NOTIFICAR A LOS INTERESADOS LA

REGISTRAR EN EL SISTEMA SIME LA
RESOLUCIN DE LA APELACIN, POR
EXISTENCIA DE APELACIN
CORREO ELECTRNICO DEL CONCURSO Y
ENTREGAR COPIA DE RESOLUCIN
DOCUMENTOS: INGRESAR LA RESOLUCION EN EL

D1. SOLICITUD DE APELACIONES SISTEMA SIME PARA LA
D2. RESOLUCION DE RATIFICACIN O RECTIFICACIN REORGANIZACIN DE LISTA DE
UBICACIONES
PUBLICAR RESULTADOS FINALES
FIN
DIRECCIN ZONAL DE
BILINGE
Macroproceso: INTERCULTURAL BILINGUE Situacin: DISEO
Proceso: Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
DIRECTOR(A) ZONAL DE INTERCULTURAAL BILINGUE COORDINADOR(A) ZONAL / SUBSECRETARIO(A) METROPOLITANA ANALISTA ZONAL DE INTERCULTURAL BILINGUE
INICIO

D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES Y REMITIR A

DIRECTOR(A) ZONAL DE INTERCULTURAL BILINGUE
D2
APRUEBA? NO
SI
DIRECCIN ZONAL DE INTERCULTURAL
BILINGUE
NO APRUEBA?
SI
D3

PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
Macroproceso: EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE Situacin: REDISEO
Subproceso: EJECUCIN DE CURSOS Fecha de elaboracin: 22/02/2011
ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL INTERCULTURAL SUBSECRETARIO(A) DE DESARROLLO SUBSECRETARO(A) DE EDUCACIN DIRECCIN NACIONAL DE SUBSECRETARIA DE COORDINADOR LOCAL DE
DOCENTES INSTRUCTORES ISPEDIB
BILINGE PROFESIONAL INTERCULTURAL BILINGUE COMUNICACIN SOCIAL ADMINISTRACIN ESCOLAR CAPACITACIN
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. PLANIFICACIN
D2. LISTA INSTRUCTORES
D3. PROGRAMACIN DE CAPACITACIN PRESENCIAL, VIRTUAL
PLANIFICACIN DE SELECCIN DE
D4. LISTA DE INSCRITOS
CAPACITACIN INSTRUCTORES
D5. LISTA DE INSCRITOS SECTORIZADOS
D6. PLAN DE DISTRIBUCIN
D1 D7. LISTADO DE MATERIALES
D2 D8. INFORME DE CAPACITACIN CON CALIFICACIONES
D9. INFORME CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES
1. PROGRAMAR CURSOS
ESPECFICOS
D3
COMUNICACIN
INSTITUCIONAL
3. REGISTRAR EN CURSO
4. REALIZAR SECTORIZACIN
ESPECFICO
D5
D4
5. CONOCER SECTORIZACIN Y
APROBAR
D5
6. ELABORAR PLAN DE 7. RECIBIR Y DISTRIBUIR 8. EJECUTAR LA

DISTRIBUCIN MATERIALES CAPACITACIN
D6 D7
9. ELABORAR Y ENTREGAR
10. RECIBIR INFOMES
INFORME
D8
D8
11. ELABORAR INFORME
D9
12. RECIBIR INFORME
D9
FIN
DIRECCIN ZONAL DE APOYO,
Subproceso: PLANIFICACIN ZONAL DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

COORDINADOR/A ZONAL ANALISTA ZONAL DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
REGULACIN
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL POA

INSTITUCIONAL

REA
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL SOBRE LA BASE DE NECESIDADES DE

REVISAR PROGRAMACIN ANUAL LA DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL DE APOYO,
D2
APRUEBA? NO
SI REVISAR PROPUESTA DE POA DE

LA DIRECCIN ZONAL DE APOYO,
NO APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS
ENVIAR A DIRECCIN D1. POA DE AO ANTERIOR

NACIONAL DE PLANIFICACIN D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN
TCNICA D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A
D4 SU CARGO
FIN
Subproceso: SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA Pgina: 1 de 1
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE

ANALISTA ZONAL DE ASESORA EDUCATIVA ANALISTA DISTRITAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO
INICIO
CONSOLIDAR INFORME
REQUERIMIENTOS DE DISPONGO DE LA
INFORMACIN? SI PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS
INFORMACIN A NIVEL
A NIVEL ZONAL
ZONAL
D1
NO
ENVIAR SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS A DISTRITOS
D2
CONSOLIDAR Y ENVIAR
CONSOLIDAR INFORME
INFORME FINAL DE SI ESTA CORRECTO?
DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS
D4 D3
TIENE NO
OBSERVACIONES?
A
A
NO AJUSTAR INFORME CON
SI
OBSERVACIONES
DOCUMENTOS
ENTREGAR INFORME A D1 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL ZONAL
PLANTA CENTRAL D2 SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS A DISTRITOS
D4 D3 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DISTRITAL
D4 INFORME FINAL DE REQUERIMIENTOS
FIN
Subproceso: SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS TCNICO A LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA Pgina: 1 de 1
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE

APOYO, SEGUIMIENTO Y EQUIPO TCNICO ZONAL COORDINADOR DE ASESORES
REGULACIN
INICIO
RECOPILAR Y ELABORAR
RECIBIR SOLICITUD DE CONSOLIDAR INFORME
INFORMES DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS DE DISPONGO DE LA PRELIMINAR DE
INFORMACIN? A TRAVS DE HERRAMIENTAS
INFORMACIN A REQUERIMIENTOS A NIVEL
MANUALES O BITCORA
NIVEL ZONAL ZONAL
ELESTRNICA D1
NO
A
ENVIAR SOLICITUD DE RECOPILAR Y ELABORAR INFORMES

REQUERIMIENTOS A DE REQUERIMIENTOS A TRAVS DE
DISTRITOS HERRAMIENTAS MANUALES O
D2 BITCORA ELESTRNICA
CONSOLIDAR Y ENVIAR CONSOLIDAR

ESTA INFORME DE
INFORME FINAL DE SI CORRECTO?
REQUERIMIENTOS D4 REQUERIMIENTOS
D3
TIENE NO
OBSERVACIONES?
A
NO AJUSTAR INFORME CON
SI DOCUMENTOS
OBSERVACIONES
D1 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
ENTREGAR INFORME ZONAL
A PLANTA CENTRAL D2 SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS A DISTRITOS
D4 D3 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
DISTRITAL
D4 INFORME FINAL DE REQUERIMIENTOS
FIN
Macroproceso: APOYO,SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION Situacin: DISEO
Proceso: ASESORA A LA GESTION EDUCATIVA Fecha de Elaboracin: 02/05/2013
Subproceso: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA A NIVEL ZONAL
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN EQUIPO ZONAL DE ASESORES COORDINADOR/A DE ASESORES
INICIO A
RECOPILAR INFORMES DE ACCIONES Y

SOCIALIZAR HERRAMIENTAS PARA LOGROS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO Y ENVIAR A DE ASESORA A LA GESTIN
ASESORA A LA GESTIN
DISTRITOS EDUCATIVA MEDIANTE HERRAMIENTAS
EDUCATIVA
D1 DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
D2
ELABORAR INFORME
REVISAR INFORME CONSOLIDADO DE DE ACCIONES Y
CONSOLIDADO DISTRITAL LOGROS ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA DISTRITAL
D3 D3
ENVIAR AJUSTES Y
A
OBSERVACIONES APRUEBA? NO
NO
SI
ELABORAR INFORMES
REVISAR INFORME
APRUEBA? CONSOLIDADO ZONAL Y
CONSOLIDADO ZONAL
ENVIAR
D3
SI
DOCUMENTOS
APROBAR ENVIAR INFORMES D1 HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONSOLIDADO ZONAL DE D2 INFORME DE ACCIONES Y LOGROS DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA DISTRITAL
ACCIONES Y LOGROS A PLANTA D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS DE
CENTRAL ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA DISTRITAL
D4 D4 INFORMES CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS
DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA ZONAL
FIN
MACROPROCESO: APOYO,SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN SITUACIN: DISEO
PROCESO: AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA FECHA DE ELABORACIN: 02/05/2013
SUBPROCESO: PLANIFICACIN ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO : Z.2.07.02.01 FECHA DE LTIMA REVISIN: 18/07/2013
ELABORADO POR: ALEXANDRA VALLECILLA PGINA: 1 DE 1
REVISADO POR: RAQUEL BONILLA APROBADO POR:
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN COORDINADOR/A ZONAL ANALISTA ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DE
AUDITORA A LA GESTIN REVISAR CUMPLIMIENTO DE POA DE AO ANTERIOR
EDUCATIVA ZONAL
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES DE

AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA ZONAL
Y REMITIR A DIRECTOR(A) TCNICO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y
REGULACIN
D2
APRUEBA? NO

DE LA DIRECCIN ZONAL DE
REGULACIN
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
DOCUMENTOS
ENVIAR A DIRECCIN D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN
NACIONAL DE D3. POA APROBADO
PLANIFICACIN TCNICA D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS
D4 DIRECCIONES A SU CARGO
FIN
MACROPROCESO: APOYO,SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN SITUACIN: DISEO
PROCESO: AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA FECHA DE ELABORACIN: 02/05/2013
SUBPROCESO: SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
CDIGO : z.2.07.02.02 FECHA DE LTIMA REVISIN: 18/07/2013
ELABORADO POR: RICARDO SANDOVAL/JUAN ROSALES PGINA: 1 DE 1
REVISADO POR: RAQUEL BONILLA APROBADO POR:
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO, ANALISTA DISTRITAL DE APOYO Y

ANALISTA ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA EQUIPO TCNICO ZONAL COORDINADOR/A DE AUDITORES
SEGUIMIENTO Y REGULACIN SEGUIMIENTO
INICIO
RECIBIR SOLICITUD DE RECOPILAR Y ELABORAR

REQUERIMIENTOS DE DISPONGO DE LA INFORMES DE REQUERIMIENTOS
INFORMACIN?
SI TIPO TCNICO
INFORMACIN DE PLANTA HACIENDO USO DE HERRAMIENTAS
CENTRAL MANUALES O DIGITALES
D2
ADMINISTRATIVO
NO CONSOLIDAR INFORME
PRELIMINAR DE
REQUERIMIENTOS A NIVEL A
ZONAL
D3
RECOPILAR Y ELABORAR INFORMES
ENVIAR SOLICITUD DE
DE REQUERIMIENTOS HACIENDO
REQUERIMIENTOS A TIPO TCNICO
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
DISTRITOS
D1 O DIGITALES
ADMINISTRATIVO
D4
CONSOLIDAR Y ENVIAR CONSOLIDAR

ESTA
INFORME FINAL DE SI
CORRECTO?
INFORME DE
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS
D6 D5
TIENE NO
OBSERVACIONES?
SI AJUSTAR INFORME CON A

NO
OBSERVACIONES DOCUMENTOS
D1 SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS A DISTRITOS

D2 INFORME TCNICO DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
ZONAL
ENTREGAR INFORME D3 INFORME CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS A
A PLANTA CENTRAL NIVEL ZONAL
D4 INFORME TCNICO DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
D6 DISTRITAL
D5 INFORME CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS A
NIVEL DISTRITAL
D6 INFORME FINAL CONSOLIDADO DE
FIN REQUERIMIENTOS
Subproceso: CONTROL Y SEGUIMIENTO ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
ANALISTA ZONAL DE AUDITORA

DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DIRECTOR DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO
EDUCATIVA
INICIO A
ALIMENTAR INFORMACIN DE ACCIONES Y

SOCIALIZAR LA SOLICIUD DE INFORMACIN Y SOLICITAR INFORME DE ACCIONES Y LOGROS DE AUDITORA
LOGROS AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
HERRAMIENTAS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A A LA GESTIN EDUCATIVA UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS
UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL Y
LOS DISTRITOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
D1
D1
ELABORAR INFORME TCNICO DE ACCIONES Y

LOGROS AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA A
NIVEL DISTRITAL EN BASE A HERRAMIENTAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO Y ENVIAR A DIRECTOR/A
DISTRITAL
D1, D2
ENVIAR AJUSTES Y OBSERVACIONES A

APRUEBA? NO
SI
NO RECOPILAR, VERIFICAR Y CONSOLIDAR

ENVIAR INFORME TCNICO A ZONA
DOCUMENTACIN DE LOS DISTRITOS DOCUMENTOS
D1, D2
D1 HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
D2 INFORME TCNICO DE ACCIONES Y LOGROS DE
AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA DISTRITAL
D3 INFORMES CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA ZONAL
ACCIONES Y LOGROS A NIVEL ZONAL Y
APRUEBA?
ENVIAR A DIRECTOR/A TCNICO DE
D3
SI
ENVIAR INFORME CONSOLIDADO DE

ACCIONES Y LOGROS Y HERRAMIENTAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO A PLANTA
CENTRAL
D1, D3
FIN
MACROPROCESO: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN SITUACIN: REDISEO
SUBPROCESO: REGULACIN DE COSTOS DE LA EDUCACIN PARTICULAR Y FISCOMISIONAL
CDIGO : Z.2.07.03.01. FECHA DE LTIMA REVISIN: 16/07/2013
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO Y ANALISTA ZONAL DE APOYO,

DIRECTOR/A DE REGULACIN DE LA EDUCACIN
REGULACIN ZONAL SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
REVISIN DE POLTICAS DE
REGULACIN Y CONTROL
D1
ELABORAR PLAN DE REVISAR EL PLAN DE

SOCIALIZACIN SOCIALIZACIN
D2
SI TIENE OBSERVACIONES
APROBAR EL PLAN
ENVIAR A SOCIALIZACIN DEL PLAN
REALIZAR SOCIALIZACIN
DE LA NORMATIVA DE
COSTOS
REGISTRO DE
INSTITUCIONES
DOCUMENTOS EDUCATIVAS
D1. POLTICAS Y LINEAMIENTOS DE
REGULACIN DE COSTOS
D2. PLAN DE SOCIALIZACIN DE FIN
NORMATIVA
MACROPROCESO: APOYO , SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN SITUACIN: DISEO
SUBPROCESO: REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CDIGO : Z..2.07.03.02 FECHA DE LTIMA REVISIN: 05/04/2013
ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A DE

DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y APLICADOR PEDAGOGICO Y
APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA
SEGUIMIENTO Y REGULACIN ZONAL DE INFRAESTRUCTURA
REGULACIN EDUCACIN
INICIO
RECOPILAR
REGULACIN DE
INFORMACIN DE
COSTOS DE LA
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIN
S D1
ELABORAR
REVISAR EL
INFORME DE
INFORME
REGISTRO
D2
CUMPLE? NO
SI
APROBAR EL REGISTRAR EL
REGISTRO ESTABLECIMIENTO
CONSOLIDAR
INFORMACIN DE
REGISTROS
ELABORAR
REVISAR INFORME INFORME DE
REGISTROS
D3
TIENE
OBSERVACION SI DOCUMENTOS
E? D1. INFORMACIN DE ESTABECIMIENTOS
D2. INFORME DE REGISTRO DE
ESTABLECIMIENTOS
D3. INFORME DE ESTABLECIMIENTOS
CONSOLIDAR REGISTRADOS
REGISTROS A NIVEL
ZONAL
ENVIAR A
VALIDAR
DIRECTOR/A PARA
INFORME
MONITOREO
ACREDITACIN
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
FIN
SUBPROCESO: ACREDITACIN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y ANALISTA ZONAL DE APOYO,

DIRECTOR DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y REGULACIN ZONAL SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
CONTROL Y ANALIZAR INFORMES DE

SEGUIMIENTO DE LA CONTROL Y
EDUCACIN SEGUIMIENTO D1
ELABORAR PLAN PARA

CONFIRMAR INFORMES
REVISAR PLAN
DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
D2
TIENE
OBSERVACIONES SI
?
APROBAR PLAN SOCIALIZAR PLAN
INFORME PARA
REVISAR EL INFORME
ACREDITACIONES
D3
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
APROBAR MONITOREAR
ACREDITACIONES ACREDITACIONES
EMISION Y ENTREGA
DE CERTIFICADOS EN
VENTANILLA
DOCUMENTOS
D1. INFORMES DE SEGUIMIENTO
D2. INFORME DE PLAN DE CONFIRMACIN
FIN
D3. INFORME DE ACREDITACIONES
SUBPROCESO: ACREDITACIN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO Y ANALISTA ZONAL DE APOYO,

DIRECTOR DISTRITAL
REGULACIN ZONAL SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
ACREDITACIN DE OBTENER
INSTITUCIONES INFORMACIN DE
EDUCATIVAS CATEGORIZACIN
ELABORAR INFORME DE
REVISAR INFORME
CATEGORIZACIN
D1
TIENE
OBSERVACIONES SI
?
APROBAR
CATEGORIA DE
ESTABLECIMIENTO
ELABORAR INFORME
REVISAR INFORME ZONAL DE
CATEGORIZACIN
D2
TIENE
OBSERVACIONES SI
?
ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO
NACIONAL
D3
MONITOREAR
INFORMACIN DE DOCUMENTOS
CATEGORIZACIN D1. INFORME DE CATEGORIZACIN
DISTRITAL
D2. INFORME ZONAL
D3. INFORME CONSOLIDADO
NACIONAL
FIN
SUBPROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIN DE LA EDUCACIN
CDIGO : Z.2.07.03.05. FECHA DE LTIMA REVISIN: 19/07/2013
DIRECTOR/A TCNICO
ANALISTA DISTRITAL ANALISTA ZONAL DE
DE APOYO Y ANALISTA DISTRITAL DE
DE VENTANILLA APOYO, SEGUIMIENTO Y AUDITOR EDUCATIVO
NICA REGULACIN
REGULACIN ZONAL
INICIO
ELABORACIN Y
REVISIN DE EMITIR REPORTES
POLTICAS DE DE TRMITES DE
REGULACIN Y RGIMEN ESCOLAR
CONTROL
D1
D2
REVISAR PLAN DE REALIZAR PLAN DE
VISITAS VISITAS
D3
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
AUDITORA A
PROCESOS Y
NO RESULTADOS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D5
REVISAR INFORMES
D4
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
NO
CONSOLIDAR INFORMES
REVISAR
DISTRITALES Y REMITIR
INFORMES
A ZONA
D6
TIENE
SI
OBSERVACIONES?
NO
CONSOLIDAR D1. POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
INFORMES ZONALES D2. REPORTE DE TRMITES DE VENTANILLA
D3. PLAN DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
D4. INFORME DE AUDITORA
D7 D5. INFORME DE REGULACION Y CONTROL
D6. CONSOLIDADO DE INFORMES DISTRITALES
D7. CONSOLIDADO DE INFORMES ZONALES DE CONTROL Y SEGUIMEINTO
FIN
Subproceso: CONSTITUCIN, DISOLUCIN Y/O REFORMA AL ESTATUTO DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
DIRECTOR TCNICO DE ASESORA

PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO COORDINADOR ZONAL ANALISTA/ASISTENTE ZONAL DE ASESORA JURDICA
JURIDICA
INICIO
INICIO
SOLICITAR
SOLICITARRESOLUCIN
RESOLUCINDE DECONSTITUCIN/
CONSTITUCIN/ DIRECCIONAR
DIRECCIONARSOLICITUD
SOLICITUDDE
DE
DISOLUCIN
DISOLUCINY/O
Y/OREFORMA
REFORMAAL ALESTATUTO
ESTATUTODE
DE RECIBIR
RECIBIRYYREASIGNAR
REASIGNARTRMITE
TRMITEAA CONSTITUCIN/DISOLUCIN
CONSTITUCIN/DISOLUCINY/O Y/O REVISAR
REVISARCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTODE
DE
PERSONAS
PERSONAS JURDICAS SIN FINESDE
JURDICAS SIN FINES DELUCRO
LUCRO VERIFICAR
VERIFICARSOLICITUD
SOLICITUD
RESPONSABLE
RESPONSABLE REFORMA
ESTATUTODE DEPERSONAS
PERSONAS REQUISITOS
REQUISITOS
POR
PORESCRITO
ESCRITOLA
LACONSTITUCIN
CONSTITUCINYYENVIAR
ENVIAR D2
D2
JURDICAS
JURDICASSIN
SINFINES
FINESDE
DELUCRO
LUCRO D1
D1
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACINREQUIRENTE
REQUIRENTE D1,
D1,D2
D2
EMITIR
EMITIRINFORME
INFORMEDE
DE DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
NO COMPLETA?
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACINFALTANTE
FALTANTE COMPLETA?
SI
EMITIR
EMITIRRESOLUCIN
RESOLUCINPARA
PARADAR
DAR
NO REVISAR
REVISARRESOLUCIN
RESOLUCIN PERSONALIDAD
PERSONALIDADJURDICA
JURDICA
D3
D3 D3
D3
REVISAR
REVISARRESOLUCIN
RESOLUCIN SI CORRECTO?
CORRECTO? NO
D3
D3
APRUEBA?
APRUEBA?
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
SI
D1
D1SOLICITUD
SOLICITUDDE DECONSTITUCIN/DISOLUCIN
CONSTITUCIN/DISOLUCINY/O
Y/O
REFORMA FIRMAR
FIRMARRESOLUCIN
RESOLUCINDE DE
ESTATUTODEDEPERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SIN DESPACHAR
DESPACHARRESOLUCIN
RESOLUCINDEDECONSTITUCIN/
CONSTITUCIN/
FINES CONSTITUCIN/DISOLUCIN
CONSTITUCIN/DISOLUCINY/O Y/O
FINESDE
DELUCRO
LUCRO DISOLUCIN
DISOLUCINY/O
Y/OREFORMA
ESTATUTODEDE
D2 REFORMA
REFORMA AL ESTATUTODE
AL ESTATUTO DE
D2DOCUMENTACIN
DOCUMENTACINREQUIRENTE
REQUIRENTE PERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SINFINES
FINESDE
DELUCRO
LUCRO
D3 PERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SINFINES
FINESDE
DE
D3RESOLUCIN
RESOLUCINDE DECONSTITUCIN/DISOLUCIN
Y/O RESOLUCIN
RESOLUCINDEDECONSTITUCIN
CONSTITUCIN
REFORMA LUCRO
LUCRO D4 D4
REFORMA AL ESTATUTODE
AL ESTATUTO DEPERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SIN D4 D4
FINES
FINESDE
DELUCRO
LUCRO
D4
D4RESOLUCIN
RESOLUCINDE DECONSTITUCIN/DISOLUCIN
Y/O
REFORMA
ESTATUTODEDEPERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SIN
FINES FIN
FIN
FINESDE
DELUCRO
LUCROAPROBADA
APROBADA
Subproceso: REGISTRO DE DIRECTIVA, CAMBIO, INGRESO O SALIDA DE MIEMBROS
DIRECTOR TCNICO DE ASESORA

PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO COORDINADOR ZONAL ANALISTA/ASISTENTE ZONAL DE ASESORA JURDICA
JURIDICA
INICIO
SOLICITAR REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/ DIRECCIONAR SOLICITUD DE

RECIBIR Y REASIGNAR TRMITE A REVISAR CUMPLIMIENTO DE
INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS Y ENVIAR REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/ VERIFICAR SOLICITUD
RESPONSABLE REQUISITOS
DOCUMENTACIN REQUIRENTE INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS D2
D1, D2 D1
EMITIR INFORME DE DOCUMENTACIN

NO COMPLETA?
DOCUMENTACIN FALTANTE
SI
ELABORAR BORRADOR DE
NO REVISAR BORADOR DE OFICIO
OFICIO
D3 D3
REVISAR BORADOR DE OFICIO SI CORRECTO? NO
D3
APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS
D1 SOLICITUD DE REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/ FIRMAR OFICIO DE REGISTRO DE DESPACHAR OFICIO DE REGISTRO DE

INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS DIRECTIVA/CAMBIO/INGRESO Y/O DIRECTIVA/CAMBIO/INGRESO Y/O
D2 DOCUMENTACIN REQUIRENTE SALIDA DE MIEMBROS SALIDA DE MIEMBROS APROBADO
D3 OFICIO DE DE REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/ D4 D4
INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS
D4 OFICIO DE DE REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/
FIN
INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS APROBADO
DIRECCIN ZONAL DE
UNIDAD ZONAL DE GESTIN DE
RIESGOS
Subproceso: AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS A NIVEL ZONAL
DIRECTOR/A TCNICO DE ADMINISTRACIN ESCOLAR ANALISTA ZONAL DE GESTIN DE RIESGOS
INICIO
PLANIFICACIN DE
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL NACIONAL

D1

INSTITUCIONALES
D2
D3
DAR SEGUIMIENTO Y FACILITAR LA

IMPLEMENTACIN DE LAS
PLANIFICACIONES OPERATIVAS DE LOS
DISTRITOS BAJO SU JURISDICCIN
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D4. INFORMES DE IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS DE LOS DISTRITOS BAJO
SU JURISDICCIN
D5. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS DE LOS
DISTRITOS BAJO SU JURISDICCIN
Subproceso: MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIAS
A NIVEL ZONAL
DIRECTOR/A TCNICO DE ADMINISTRACIN
ANALISTA ZONAL DE GESTIN DE RIESGOS
ESCOLAR
INICIO
DEL RIESGO DE LOS
DISTRITOS A SU CARGO
SI
LA SITUACIN ES
NORMAL? NO
NO
REALIZAR INFORME
PRELIMINAR DE SITUACIN
D1
REVISAR INFORME DE
SITUACIN
AFECTA AL
SERVICIO NO
EDUCATIVO?
AFECTA A LA
COMUNIDAD
SI EDUCATIVA?
ACTIVAR PROTOCOLO
DE RESPUESTA SI
EDUCATIVA ANTE
EMERGENCIA
D2 ACTIVAR PROTOCOLO DE
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
ANTE EMERGENCIA
D3
NO
SE ACABO LA
EMERGENCIA?
SI
FIN
DOCUMENTOS
UNIDAD ZONAL DE
Subproceso: SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A TCNICO DE
DIRECTOR/A NACIONAL DE ANALISTA DE INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIN
INFRAESTRUCTURA FSICA INFRAESTRUCTURA FSICA 2 CONTRATACIN (ICO)
FSICA 2 ESCOLAR
INICIO
EQUIPAMIENTO
D1
ELABORACIN DE
PROPUESTAS DE
CONVENIOS DE
COOPERACIN NACIONAL
D2
DESIGNAR ANALISTA PARA

SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS
AVANCE DE CONVENIOS,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS AL
ANALISTA ZONAL
SOLICTAR PLANILLAS DE
AVANCE DE OBRA AL ICO
ENVIAR PLANILAS DE
AVANCE DE OBRA
D3
ELABORAR INFORME
TCNICO DEL AVANCE DE
NO
CONVENIOS, EQUIPAMIENTO
Y OBRAS
D4
REVISAR INFORME
TCNICO
ESTA
CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORME TCNICO

Y PLANILLAS DE AVANCE DE
OBRA AL ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA FSICA 2
D3, D4
REALIZAR VISITA AL SITIO DE

CONVENIO, EQUIPAMIENTO Y
OBRAS

DE ACUERDO AL AVANCE DE
OBRA AL MOMENTO DE LA
INSPECCIN
D5
SUMILLAR INFORME
TCNICO
ENVIAR PARA SUBIR A GPR
FIN
DOCUMENTOS
D1. EQUIPO PUESTO EN OBRA Y FUNCIONAMIENTO
D2. PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN NACIONAL APROBADOS
D3. PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA
D4. INFORME TCNICO DEL AVANCE DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
D5. INFORME TCNICO DE AVANCE DE OBRA
UNIDAD ZONAL DE RECURSOS,
Macroproceso: ADMINISTRACION ESCOLAR Situacin: REDISEO
Proceso: RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA Fecha de Elaboracin: 06/01/2011
Subproceso: PLANIFICACIN DEL POA Y PAI
DIRECTOR/A TCNICO/A DE ADMINISTRACIN ANALISTA DE RECURSOS, OPERACIONES Y DIRECTOR/A TCNICO/A DE

ESCOLAR LOGSTICA PLANIFICACIN
INICIO
ENVIAR ORIENTACIONES Y
LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE
PLANES DE ACUERDO A LA DIRECCION
D1
PREPARAR PROPUESTA DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL Y PLAN ANUAL DE
INVERSIONES
D2,D3
APRUEBA? NO
SI

LA DIVISIN ZONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE ACUERDO A
LA DIRECCION DE PLANIFICACIN TCNICA
D3. PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
D5. PLAN ANUAL DE INVERSIONES APROBADO
DIRECTOR/A TCNICO/A DE ADMINISTRACIN ESCOLAR ANALISTA DE RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA
INICIO
PROGRAMAR CAPACITACIN DE
D1
EJECUTAR PLAN DE
CAPACITACIN

DE LA CAPACITACIN Y ENVIAR A
DIRECTOR/A TCNICO/A DE
D2
CAPACITACIN
D2
CAPACITACIN Y ENVIAR A
DIRECTOR/A DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D3
FIN
DOCUMENTOS
D3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
DIRECTOR/A TCNICO/A DE ADMINISTRACIN ANALISTA DE RECURSOS, ANALISTA DISTRITAL DE

TCNICOS EXTERNOS
ESCOLAR OPERACIONES Y LOGSTICA ADMINISTRACIN ESCOLAR
INICIO
DISPONER ELABORAR
PROGRAMA DE MONITOREO
D1
RECIBIR DISPOSICIN Y
REALIZAR ANLISIS DE DATOS

DEL SISTEMA DE INFORMACIN
D2
ANALIZAR INFORMES
ANTERIORES
D3
ELABORAR PROGRAMA DE
MONITOREO
D4
REVISAR PROGRAMA DE
MONITOREO
APRUEBA? NO
SI
AUTORIZAR Y DISPONER
DE MONITOREO
D5
RECIBIR Y ASIGNAR PROGRAMA A
TCNICOS EXTERNOS
RECIBIR Y PROGRAMAR
TRABAJO DE CAMPO
NO
APLICAR MONITOREO EN
CADA INSTITUCIN
EDUCATIVA
ELABORAR INFORMES E
INGRESAR DATOS DE
MONITOREO
D6
DISPONER REVISIN DE
REVISAR INFORMES DE
MONITOREO
REQUIERE
ACCIONES
CORRECTIVAS
INMEDIATAS?
SI
COMUNICAR ACCIONES
INMEDIATAS
D7
DISPONER ACCIONES
INMEDIATAS
APLICAR ACCIONES
INMEDIATAS
ELABORAR INFORME DE
ACCIONES INMEDIATAS Y
ENVIAR AL DIRECTOR/A DE
RECURSOS EDUCATIVOS
DISPONER SEGUIMIENTO DE D8
ACCIONES INMEDIATAS
ACCIONES INMEDIATAS
DOCUMENTOS
D1. E-MAIL DE DISPOSICIN PARA ELABORAR PROGRAMA DE MONITOREO
FIN D2. DATOS DEL SISTEMA
D5. PROGRAMA DE MONITOREO APROBADO
D6. INFORMES DE APLICACIN DEL PROGRAMA DE MONITOREO
ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A

ANALISTA DISTRITAL DIRECTOR/A DE CENTRO DE
RECURSOS, TECNICO DE INSTITUCIN
DE ADMINISTRACIN OPERACIONES Y DISTRIBUCIN DEL TRANSPORTISTA
OPERACIONES Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
ESCOLAR LOGISTICA MINEDU
LOGSTICA ESCOLAR (ZONA)
INICIO
SOLICITAR
VERIFICACIN DE
SALDOS
D1
VERIFICAR SALDOS EN
DISTRITOS RESPECTIVOS
DE ACUERDO A LA ZONA
PERTENECIENTE EN
SISTEMA SIGAE
EXISTE
SALDOS?
NO
SOLICITAR
VERIFICACIN DE
SALDOS A DIRECTOR/A
DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
SI
GENERAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
D2
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO AL
TRANSPORTISTA Y
RECIBIR NOTA DE RECIBIR NOTA DE

ENTREGA DE RECURSO ENTREGA DE
EDUCATIVO RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA Y REALIZAR
EGRESO DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D3 DISTRIBUIR RECURSOS
EDUCATIVOS Y ENVIAR
NOTAS DE ENTREGA
PARA LEGALIZACIN
RECIBIR RECURSO
EDUCATIVO Y
LEGALIZACIN DE NOTA
DE ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE ENTREGA RECIBIDO
LEGALIZADA DEL PRODUCTO
RECIBIDO AL CENTRO DE
DISTRIBUCIN
REGISTRAR EN SISTEMA
SIGAE LA ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA PARA
LEGALIZACIN AL ANALISTA
ZONAL DE RECURSOS,
LEGALIZAR NOTAS OPERACIONES Y LOGSTICA
DE ENTREGA
D4
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL
SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
PAGO DE
SERVICIOS
COMPLEMENTA
RIOS
DOCUMENTOS
D1. EMAIL DE VERIFICACIN DE SALDOS FIN
D2. NOTA DE ENTREGA DE RECURSO EDUCATIVO
D4. NOTA DE ENTREGA LEGALIZADA
ASESORA
DIRECCIN ZONAL DE
ASESORA JURDICA
Macroproceso: ASESORIAJURDICA Situacin:REDISEO
Proceso: PLANIFICACINDEASESORAJURDICA
Subproceso: FechadeElaboracin:28/06/2010
Cdigo: Z.3.01.01. Fechadeltimarevisin:16/07/2013
Revisadopor: FRANCISCAHERDOIZA Aprobadopor:
DIRECTOR/ANACIONALDEASESORIA ANALISTAZONALDEASESORIA ANALISTAZONA ANALISTAZONALDEASESORIA DIVISINDEPLANIFICACIN

JURIDICA JURIDICA DETALENTOHUMANO JURDICA1 TCNICA
INICIO
PLANIFICACINDELA
COMUNICACINPLANTA
CENTRAL
D7,D8,D9,D10,D11
ELABORARPLANZONAL
DECOMUNICACIN
SOCIALDEACUERDOA
LASPOLTICAS
D1,D2,D3,D4,D5,D
6
REVISAR
PLANIFICACIN
SEAPRUEBA?
NO
SOLICITAR
SI MODIFICACIONES
D12
APROBARPLAN
ZONALYENVIAR
D7,D8
ENVIARPLANZONAL
APROBADOA
PLANIFICACINPARA
CONSOLIDACIN
D7,D8
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAIY
POAINSTITUCIONALES
DIFUNDIRPLANZONALANIVEL
DELOSDISTRITOS
CORRESPONDIENTES
EJECUTARPLANESZONALES
SEGUIMIENTO,
MONITOREOYCONTROL
DEPAIYPOA
INSTITUCIONALES
D13
FIN
DOCUMENTOS
D2.MANUALESYESTNDARESPARAELMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALYLA
ELABORACINDEPRODUCTOSCOMUNICACIONALES
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACINDELAZONA
D8.PLANOPERATIVOANUALDELAZONA
D9.MANUALESDEESTNDARESDECALIDADYMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALES
D10.PLANDEPOLTICASCOMUNICACIONALESNOMASIVAS
D11.PROYECTODECOORDINACININTRAEINTERINSTITUCIONAL
Proceso: PATROCINIO
Subproceso: PLANIFICACION ZONAL DE ASESORA JURDICA Fecha de elaboracin: 14/07/2011
COORDINADOR/A DE DIRECTOR/A TCNICO ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A TCNICO
COORDINADOR/A ZONAL
ASESORIA JURIDICA DE ASESORA JURDICA ASESORA JURDICA DE PLANIFICACIN
INICIO
LINEAMIENTOS PARA
LA DIRECCION DE
SENPLADES
D1
RECIBIR Y DIRECCIONAR
AL PERSONAL

NO
D2
ES FACTIBLE? NO
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINADOR ZONAL
D2
APRUEBA?
SI

LA DIVISIN ZONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D3
EJECUCIN CON
INVOLUCRADOS
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DIRECTOR/A TCNICO DE ASESORA

ATENCIN CIUDADANA COORDINADOR/A ZONAL ANALISTA ZONAL DE ASESORA JURDICA
JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
DEFINIR LA COMPETENCIA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL
DESPACHO DEL TRAMITE
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN Y DISTRIBUYE
DE ACUERDO AL AREA
DESIGNAR AL PERSONAL
DETERMINAR EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
D2
ES COMPLETA? NO
SI
ELABORAR RESOLUCIN
NO ADMINISTRATIVA Y ENVIAR
DIRECTOR
D3
NO APRUEBA?
SI
APROBAR Y ENVIAR A LA
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE
APRUEBA? SI
APROBAR Y ENVIAR AL
DIRECTOR TCNICO DE
ASESORA JURDICA
NOTIFICAR RESOLUCION
D4
ARCHIVAR EL EXPEDIENTE
FIN
DOCUMENTOS
1. DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS
2. DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS
3. RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
4. NOTIFICACIN DE RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR/A TCNICO DE ASESORA

ATENCIN CIUDADANA ANALISTA ZONAL DE ASESORA JURDICA
JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN
PERSONAL
D2
NO
TERMINO RESPECTIVO
D3
SI CORRECTO?

JUZGADO
D4
TERMINO RESPECTIVO
D5
PRESENTAR ALEGATOS
D6
ESTRADOS
D7
INTERPONER O ESPERAR
RECURSOS VERTICALES U
HORIZONTALES
D8
RECURSOS TIPO DE
HORIZONTALES RECURSO?
RECURSOS
VERTICALES
UNIDAD JUDICIAL
CORRESPONDIENTE
D9,D10
LOS RECURSOS
PLANTEADOS
ES FAVORABLE?
NO
INTERPONER ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
DOCUMENTOS
PROTECCIN
D1. DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
D2. ANTECEDENTES DEL CASO
D4. PROVIDENCIAS ESPERAR
D5. EVACUACIN DE LA PRUEBA RESOLUCIN PARA
D6. ALEGATOS SI EJECUCIN
D9. INTERPOSICIN DE LA ACCIN EXTRAORDINARIA FIN
Proceso: PATROCINIO
Subproceso: CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
DE ACCIONES JUDICIALES Fecha de Elaboracin: 14/07/2011
NIVELES DESCONCENTRADOS DE
DIRECTOR/A TCNICO DE ASESORA JURDICA COORDINADOR/A ZONAL
ASESORIA JURIDICA
INICIO
ELABORAR UN PLAN DE CONTROL

DE JUICIOS A NIVEL DISTRITAL
D1
REVISAR PLAN
TIENE
SI OBSERVACIONES?
NO
APROBAR PLAN DE
CONTROL
INGRESAR DATOS DE
JUICIOS ASIGNADOS
MONITOREAR A LOS NIVELES

DESCONCENTRADOS DE
ASESORIA JURIDICA
REALIZAR CONTROL
RESPECTIVO
SE ENCONTR
NO
NOVEDADES?
SI
IMPRIMIR REPORTE DE
JUICIOS
ELABORAR INFORME
PARA CONOCIMIENTO A
LAS AUTORIDADES
D2
REVISAR INFORME
AMERITA
SUMARIO?
SI
DISPONER SUMARIO
ADMINISTRATIVO
D3
SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
FIN NO
DOCUMENTOS
D1. PLAN ANUAL DE CONTROL DE JUICIOS
D2. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A AUTORIDADES
D3. DISPOSICION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
Proceso: NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVA
Subproceso: PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Fecha de elaboracin: 24/03/2010
ASISTENTE ZONAL DE ASESORA DIRECTOR/A TCNICA DE

ATENCIN CIUDADANA COORDINACIN ZONAL ANALISTA ZONAL DE ASESORA JURDICA
JURDICA ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
ES DE SU
NO COMPETENCIA? SI
ELABORAR OFICIO O
D3,D4,D5,D6,D7,
D2
D8,D9,D10
PROYECTOS, TIPO DE
DECRETOS, TRMITE?
ACUERDO
RESOLUCIONES
REALIZAR ANALISIS
D11

ANTECEDENTES
D20 D12
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ANALIZAR BASE
LEGAL
D13
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR INFORMES
PERTINENTES
D14
APROBAR
INFORME
NECESITA
SI PRESUPUESTARIA?
INFORME JURIDICO
REALIZAR ANALISIS D21,D22,D23, SOLICITAR INFORMES
JURIDICO D24 DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D15
TIENE
SI
OBSERVACIONES? NO
EMITIR
NO
OBSERVACIONES
INFORME DE ACTO
ADMINISTRATIVO
REVISAR D16
DOCUMENTACIN
RECIBIR Y REVISAR
REQUISITOS ACTO
NO LEGALES? SI
ADMINISTRATIVO
CORREGIDO

PROYECTO AL INTERIOR DE LA FAVORABLEA PARA
A COORDINACIN SUSCRIPCION

DE LA MISMA B
INCORPORAR
OBSERVACIONES ANALIZADAS
AL PROYECTO, DECRETO O
NORMATIVA
REALIZAR ANALISIS D20
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
SOCIALIZAR PROYECTO
B DECRETO O NORMATIVA
MODIFICADO
D21
REVISAR RECOPILAR OBSERVACIONES

DOCUMENTACIN Y REALIZAR ANALISIS
JURIDICO DE LAS MISMAS
SIN
NO MODIFICACIONES?
A
SI
A FIN DEVOLVER AL
RESPONSABLE Y
NUMERAN Y FECHAN
ACUERDOS
PARA EL DESPACHO
DE SER EL CASO
D19
DOCUMENTOS
1. OFICIO O MEMORANDO DE CONSULTA
2. OFICIO O MEMORANDO DIRIGIDO A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO COMPETENTE
3. PROYECTO DE LEYES
4. DECRETOS
5. ACUERDOS
6. RESOLUCIONES
7. NORMAS
8. CONTRATOS
9. CONVENIOS
10. OFICIO O MEMORANDO EN RESPUESTA CON INSTRUMENTO JURDICO
11. SOLICITUD PARA PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
12. DOCUMENTO DE ANTECEDENTES DEL CASO
13. BASE LEGAL APLICADA AL CASO
14. SOLICITUD DE INFORMES TCNICOS
15. SOLICITUD DE INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
16. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO
17. PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO CORREGIDO (ACUERDOS MINISTERIALES O RESOLUCIONES)
18. INFORME PARA SUSCRIPCIN
19, COPIAS DE ACUERDO
20. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA
21. PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA MODIFICADO
Subproceso: ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICAS
ASISTENTE ZONAL DE DIRECTOR/A TCNICA DE

ATENCIN CIUDADANA ANALISTA ZONAL DE ASESORA JURDICA
ASESORA JURDICA ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
CASO DE CONSULTAS
INTERNAS DESIGNAR A
D1 RESPONSABLES DEL
TRAMITE
DOCUMENTACIN
NO COMPLETA?
SI

ES DE SU
SI COMPETENCIA?
NO
ELABORAR EL OFICIO ELABORAR OFICIO O

,MEMORANDO O MEMORANDO A LA
D3 D2
ADMISIBILIDAD Y
PROCEDIBILIDAD
D4
ES ADMISIBLE Y
SI PROCEDE?
NO

ANTERIORES D5
CONSULTAS A OTRAS
ENTIDADES SI FUESE
NECESARIO
D6
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO Y ELABORAR
E INFORME
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR PROYECTO DE
EXPEDIR ABSOLUCION
DE CONSULTA
D9
D10
D3. DOCUMENTO DE CONSULTA JURIDICA DIFUNDIR ABSOLUCION DE
D4. REQUISITOS PARA ABSOLUCIN DE CONSULTAS EDUCATIVAS CONSULTA A AREAS JURIDICAS
D5. MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACLARACIN Y COMPLEMENTACIN Y MISIONALES DE LA
D6. MEMORANDO DE SOLICITUD DE CRITERIO TCNICO COORDINACIN ZONAL
D9. DOCUMENTO DE EXPEDICIN DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
FIN
Subproceso: ELABORACION DE CONTRATOS
DIRECCIN ZONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA/
ASISTENTE ZONAL DE DEPENDENCIAS DE LA DIVISIN ZONAL ANALISTA ZONAL DE DIRECTOR/A TCNICO/A DE
PROVEEDORES ANALISTA ZONAL DE
ASESORA JURDICA ZONA ADMINISTRATIVA ASESORA JURDICA ASESORA JURDICA
ADQUISICIONES Y COMPRAS
PBLICAS
INICIO
RECIBIR LA
SUSCRIPCION Y
DOCUMENTACIN PARA
REGISTRO DE
LA ELABORACIN DEL
CONTRATO
CONTRATO
D1,D2,D3,D4,D5,
D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7,D8,D9 ELABORAR
D6,D7,D8,D9
CONTRATO
D10
REVISAR CONTRATO
TIENE
NO OBSERVACIONES?
ENVIAR CONTRATO
CON MEMO PARA FIRMA
Y DOCUMENTACIN
D10,D11
SOLICITAR GARANTIAS
AL PROVEEDOR
D11
ENTREGAR NO
GARANTIAS
EL MONTO REQUIERE
NO PROTOCOLIZACIN?
SI
SI
PROTOCOLIZAR EN
NOTARIA
I1
SOLICITAR
MODIFICACIONE
S
ENVIAR COPIA DE
CONTRATO A REA
RECIBIR
REQUIRENTE Y
CONTRATO
ADMINISTRADOR PARA
EJECUCIN
D12
REALIZAR
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
NOTIFICAR A
PROVEEDOR
ADJUDICADO PARA LA
FIRMA DEL CONTRATO
D13
LEGALIZAR CONTRATO
CON PROVEEDOR
CONTRATISTA
FIRM CONTRATO?
NO
ENVIAR NOTIFICACION AL
INCOP PARA
SI DECLARATORIA DE
ADJUDICATARIO FALLIDO
D14
DOCUMENTOS
D1. PLIEGOS APROBADOS CGAF
FIN D2. RESOLUCIN DE INICIO DE PROCESOS Y APROBACION DE PLIEGOS
D3. INFORMES DE APERTURA DE SOBRES DE LAS OFERTAS
D4. ACTAS DE NEGOCIACION (CONSULTORIA)
D5. ACTA DE EVALUACION DE OFERTA (RESTO DE PROCESOS
PRECONTRACTUALES)
D6. RESOLUCION DE ADJUDICACIN
D7. SOLICITUD DE ELABORACION DE CONTRATO
D8. CONTRATO ELABORADO
D9. MEMORANDO DE ELABORACION DE CONTRATO
D10. COPIA DE CONTRATO
D11. OFICIO DE SOLICITUD DE GARANTIAS
D12 CONTRATO SUSCRITO
D13. CONTRATO LEGALIZADO
D14. NOTIFICACIN DE DECLATORIA DE ADJURICATARIO FALLIDO
INSTRUCCIONES
I1. TIEMPO DE SUSCRPCIN DE CONTRATO (15 DAS PARA PERSONAS
NATURALES O JURDICAS Y 30 DAS PARA CONSORCIOS Y
ASOCIACIONES
Macroproceso: GESTION DE ASESORIA JURIDICA Situacin: REDISEO
Subproceso: TERMINACION DE CONTRATOS
DIRECCIN ZONAL
ASISTENTE ZONAL DE ANALISTA ZONAL DE ASESORA COORDINADOR/A DIRECTOR/A TCNICO/A DE DEPENDENCIAS DE
ADMINISTRATIVA
ASESORA JURDICA JURDICA ZONAL ASESORA JURDICA LA ZONA
FINANCIERA
INICIO
TERMINACION POR
AUTORIDAD
CAUSAS INVOCADAS

D3
REALIZAR ANALISIS
TIENE
SI OBSERVACIONES?
NO
APROBAR
INFORME JURIDICO
D4,D5
PREPARAR
INFORMES PIDIENDO
AUTORIZACION A
MAXIMA AUTORIDAD
AUTORIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO

INICIAL
D6
LEGALIZAR
INSTRUMENTO
JURIDICO
D7

D8
NOTIFICAR AL PROVEEDOR
DE TERMINACIN DE
CONTRATO
D1,D2
INFORME
DESFAVORABLE
TERMINACION
UNILATERAL MUTUO
ACUERDO
12b. OBTENER ACEPTACION

12a. ELABORAR DEL CONTRATISTA PARA
DOCUMENTO PARA TERMINACION DEL CONTRATO
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
D9 13b. ELABORAR DOCUMENTO
PARA TERMINACION DE
CONTRATO POR MUTUO
13a. SOLICITAR ACUERDO
EJECUCION DE
GARANTIAS A
ADMINISTRATIVO
D11
14. LEGALIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
O MUTUO ACUERDO
15. REMITIR
TERMINACION DE
CONTRATO A DIRECCION
ADMINISTRATIVA
16. ENVIAR A INCOP D12
PARA DECLARACIN
DE CONTRATISTA
INCUMPLIDO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO
CONTRATO
DIRECCIN ZONAL DE
COMUNICACIN SOCIAL
Proceso: PLANIFICACINDELACOMUNICACINSOCIAL
Cdigo: Z.3.04.01. Fechadeltimarevisin:16/07/2013
DIRECTOR/ANACIONALDE ANALISTAZONALDECOMUNICACIN ANALISTADISTRITAL ANALISTAZONALDE DIVISINDEPLANIFICACIN

COMUNICACINSOCIAL SOCIAL2 DETALENTOHUMANO COMUNICACINSOCIAL1 TCNICA
INICIO
PLANIFICACINDELA
COMUNICACINPLANTA
CENTRAL
D7,D8,D9,D10,D1
1
ELABORARPLANZONAL
DECOMUNICACIN
SOCIALDEACUERDOA
LASPOLTICAS
D1,D2,D3,D4,D5,
D6
REVISAR
PLANIFICACIN
SEAPRUEBA?
NO
SOLICITAR
SI MODIFICACIONES
D12
APROBARPLAN
ZONALYENVIAR
D7,D8
ENVIARPLANZONAL
APROBADOA
PLANIFICACINPARA
CONSOLIDACIN
D7,D8
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAI
YPOAINSTITUCIONALES
DIFUNDIRPLANZONALA
NIVELDELOSDISTRITOS
CORRESPONDIENTES
EJECUTARPLANESZONALESDE
COMUNICACIN
SEGUIMIENTO,
MONITOREOY
CONTROLDEPAIYPOA
INSTITUCIONALES
D13
FIN
DOCUMENTOS
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACINDELAZONA
D8.PLANOPERATIVOANUALDELAZONA
D9.MANUALESDEESTNDARESDECALIDADYMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACIN
INSTITUCIONALES

Subproceso: EMISINYDIFUSINDEBOLETINES
Cdigo: Z.3.04.01.01. Fechadeltimarevisin:11/07/2013
REAS DEL MINEDU ANALISTA ZONAL DE

ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 2 COORDINADOR/A ZONAL
ZONAL COMUNICACIN SOCIAL 1
INICIO
DISPONER
REALIZACIN DE
BOLETN
D1
RECIBIR REQUERIMIENTOS DE
ACUERDO A COMPETENCIA
ELABORAR BOLETN
D2
REVISAR BOLETN
ESTA
NO
CORRECTO?
SI
SOLICITAR
ENVIAR A
MODIFICACIONES
COORDINADOR D3
ZONAL
D2
SI
REVISAR BOLETN
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D3
DISPONER LA
DIFUSIN Y SUBIDA A
LA PAGINA WEB
D2
SUBIR BOLETN A LA PAGINA

WEB
ENVIAR A PERIODISTAS VA
MAIL Y FAX A NIVEL NACIONAL
D2
CONTROLAR LA ADECUADA
DIFUSIN EN LOS MEDIOS
D4
ARCHIVAR PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
FIN
DOCUMENTOS
D1. DISPOSICIN PARA ELABORACIN DEL BOLETN
D2. BOLETN
D3. SOLICITUD DE MODIFICACIONES
D4. INFORME DE CONTROL
Proceso: GESTIN DE CONTENIDOS Fecha de Elaboracin: 28/06/2010
Subproceso: ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES
Cdigo: Z.3.04.01.02. Fecha de ltima revisin: 16/07/2013
Revisado por: LORENA PORTALANZA Aprobado por:
ANALISTA ZONAL DE ANALISTA ZONAL DE EMPRESA DE DISEO DIRECCIN DE

REAS DEL MINEDU DIVISIN ZONAL
COMUNICACIN COMUNICACIN CONTRATADA NIVEL ADMINISTRACIN
ZONAL Y DISTRITAL ADMINISTRATIVA
SOCIAL 2 SOCIAL 1 ZONAL ESCOLAR
INICIO
DE PRODUCTO
COMUNICACIONAL
IMPRESO
D1
DEFINIR ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES Y
LINEAMIENTOS GENERALES
PARA EL PRODUCTO
ELABORAR Y
PRESENTAR PROPUESTA
DE DISEO
D2
REVISAR PROPUESTA
SE
APRUEBA?
NO
SI SOLICITAR
MODIFICACIONES
D3
ENVIAR A
REVISIN DEL
SOLICITANTE
D2
REVISAR
PROPUESTA
SE APRUEBA?
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D3
NO
ENVIAR A DISEADOR
PARA PREPARACIN DE
IMPRESIONES
D2
PREPARAR ARCHIVOS
DIGITALES PARA IMPRESIONES
D4
ENVIAR A ADMINISTRATIVO
PARA CONTRATACIN DE
IMPRESIN D4
ADQUISICIONES
REALIZAR DISTRIBUCIN D5
DIRECTA DE
PRODUCTOS IMPRESOS
ENTRE EL PUBLICO QUE
TIENE DIRECTO
CONTACTO CON EL
NIVEL
D5
ENVIAR PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
IMPRESOS PARA
DISTRIBUIR EN
DISTRITOS Y CIRCUITOS
D5
DISTRIBUCIN,
ACOMPAAMIENTO Y
LIQUIDACIN DE
ORDENES
REALIZAR CONSTATACIN DE LAS
FIRMAS DE RECEPCIN
DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS
COMUNICACIONALES IMPRESOS A
TRAVS DE LOS INFORMES
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE PRODUCTO COMUNICACIONAL
D2. PROPUESTA DE DISEO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESOS
FIN D3. SOLICITUD DE MODIFICACIONES
D4. ARCHIVOS DIGITALES DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESOS
D5. PRODUCTO COMUNICACIONAL IMPRESO
Proceso: EVALUACIN Y MONITOREO DE MEDIOS Fecha de Elaboracin: 28/06/2010
Subproceso: ADMINISTRACIN DE PAGINA WEB
Cdigo: Z.3.04.02.01. Fecha de ltima revisin:10/07/2013
REAS DEL MINEDU ZONAL ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 1 ANALISTA DE COMUNICACIN SOCIAL ZONAL 2
INICIO
ENVIAR INFORMACIN
PARA SUBIR EN LA
PGINA WEB
D1
LEVANTAR TEXTOS
SE REQUIERE CREAR
SI
UN BANNERS?
AUTORIZAR LA CREACIN DE
BANNERS
D2
NO
REVISAR QUE LA INFORMACIN
NO CUMPLA CON PARMETROS
ESTABLECIDOS
NO CUMPLE ?
SI
INFORMAR A RESPONSABLE QUE NO
PUEDE SUBIR LA INFORMACIN A LA
PAGINA WEB
D4 AUTORIZAR LA SUBIDA DE LOS
ARCHIVOS A LA PAGINA WEB
D3
SUBIR INFORMACIN A PGINA WEB
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMACIN
D2. AUTORIZACIN DE CREACIN DE BANNERS
D3. AUTORIZACIN SUBIR LOS ARCHIVOS A LA PGINA WEB
D4. NEGACIN A SUBIR LOS ARCHIVOS DE LA PGINA WEB
Proceso: EVALUACINYMONITOREODEMEDIOS
Subproceso: ATENCINAMEDIOSDECOMUNICACIN FechadeElaboracin:28/06/2010
DIRECTOR/A
ANALISTA DE
MEDIOS DE REAS DEL MINEDU COORDINADOR NACIONAL DE ANALISTA ZONAL DE
COMUNICACIN
COMUNICACIN ZONAL ZONAL COMUNICACIN COMUNICACIN SOCIAL 1
SOCIAL 2
SOCIAL
INICIO
SOLICITAR ENTREVISTA
O INFORMACIN VA
LLAMADA TELEFNICA
APROBAR LA
ENTREVISTA O PEDIDO
DE INFORMACIN
D1
PLANTEAR ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES
FRENTE A LA RUEDA DE
PRENSA O AGENDA DE
MEDIOS
D2
REALIZAR LA ENTREVISTA O LA ENTREGA DE

INFORMACIN
D4
COORDINAR LA
ORGANIZACIN DE LAS
RUEDAS DE PRENSA O
AGENDA DE MEDIOS
ES RUEDA DE
SI
PRENSA?
ENTREGAR INVITACIONES
Y MATERIAL IMPRESO A
INSTITUCIONES Y MEDIOS
DE COMUNICACIN
D3
DIFUNDIR EN LA WEB Y LOS

MEDIOS DE COMUNICACIN
LOS CONTENIDOS DE LA
RUEDA DE PRENSA A
TRAVS DE LOS BOLETINES
D5
GRABAR INFORMACIN DE
ENTREVISTA, RUEDAS DE
PRENSA COMO RESPALDO
D6
NO
MONITOREAR LA PUBLICACIN
DE ENTREVISTA, RUEDAS DE
PRENSA ,INFORMACIN O
AGENDA DE MEDIOS
REPORTAR LA PUBLICACIN AL
ASESOR DE COMUNICACIN
D7
ARCHIVAR GRABACIN,
RUEDAS DE PRENSA Y DE
MATERIAL PUBLICADO
ATENCIN DE LOS MEDIOS
DOCUMENTOS DE COMUNICACIN SOCIAL
D1. DISPOSICIN PARA REALIZACIN DE RUEDA DE PRENSA O AGENDA DE MEDIOS ZONAL
D2. AGENDAS DE ENTREVISTAS, BOLETINES DE PRENSA, RUEDAS DE PRENSA
D3. INVITACIONES A RUEDA DE PRENSA
D4. INFORMACIN SOLICITADA
D5. CONTENIDOS DE LA RUEDA DE PRENSA
D6. RESPALDO MAGNTICO DE INFORMACIN Y RUEDAS DE PRENSA FIN
D7. REPORTE DE LA PUBLICACIN
Proceso: EVENTOS Fecha de Elaboracin: 28/05/2010
Subproceso: ORGANIZACIN DE EVENTOS
AUTORIDADES
EDUCATIVAS ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 1,2
DIRECTOR/A NACIONAL DE PRESIDENCIA DE LA DESPACHO MINISTERIAL DEL DIVISIN INSTITUCIONES
DEL NIVEL
COMUNICACIN SOCIAL REPBLICA MINEDU ADMINISTRATIVA EDUCATIVAS
DESCONCENTR
ADO
INICIO
DEFINIR POLTICAS SOBRE

LA ORGANIZACIN DE
EVENTOS
D1
TIPO DE
INTERINSTITUCIONAL EVENTO INSTITUCIONAL
ENVIAR ORDEN ESCRITA O

ESTABLECER FORMA Y
ENVIAR MEMO DE VERBAL DE PEDIDO DE
ESTRATEGIAS PARA EL
GABINETE ITINERANTE ORGANIZACIN DE
EVENTO
CON PROGRAMACIN EVENTOS
D2 D3,D4
D6,D7
ORGANIZAR EVENTO
RECIBIR Y EJECUTAR LA COORDINAR CON INSTANCIA QUE

RECIBIR MEMO REQUIERE DEL EVENTO
PROGRAMACIN DEL
PRESIDENCIAL SUMILLAR
GABINETE ITINERANTE /
Y ENVIAR
EVENTOS
D6,D7
REALIZAR EL EVENTO
INFORMAR Y COORDINAR
CONTRATACIN
CON AUTORIDADES DE
DE EVENTOS FINIQUITAR EL EVENTO
PREPARACIN SALAS ES CON COBERTURA

DE REUNIONES DE NO EXTERNA?
LOS MINISTROS Y
SECRETARIOS DE
ESTADO
COMUNICACIN SI
INTERNA
COMUNICACIN
EXTERNA
INTERINSTITUCIONAL
COLABORAR CON LA EJECUCIN DEL
GABINETE SECTORIAL
DOCUMENTOS COORDINAR CON

D1. POLTICAS DEFINIDAS SOBRE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS AUTORIDADES LOCALES
D2. ORDEN DE PEDIDO DE ORGANIZACIN DE EVENTOS PARA FINIQUITAR EVENTO
D3. ESTRATEGIAS PARA EL EVENTO
D4. PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIN DEL EVENTO
D5. MEMO DE PEDIDO DE ORGANIZACIN DE EVENTOS
D6. MEMO DE GABINETE ITINERANTE FIN
D7. PROGRAMACIN
Proceso: IMAGEN INSTITUCIONAL Fecha de Elaboracin: 28/06/2010
Subproceso: COMUNICACIN INTERNA
Cdigo: Z.03.04.04.01 Fecha de ltima revisin: 11/07/2013
REAS DEL MINEDU COORDINADOR/A

ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 2 ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 1
ZONAL ZONAL
INICIO
SOLICITAR
ENVIAR INFORMACIN DE ELABORACIN DE
INTERS INTERNO CARTELERAS
D1
RECIBIR REALIZAR ANLISIS,

REQUERIMIENTO SNTESIS Y
RECORTES
D4
ELABORAR COMUNICADO
D2 REVISAR
INFORMACIN
CORRECTA? NO
SI SOLICITAR
MODIFICACIONES
ENVIAR REPORTE SEMANAL D5
DE CARTELERAS A ASESOR
DE COMUNICACIN
D6
REVISAR REPORTE Y
PROPONER LINEAMIENTOS,
CORRECTIVOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIN
CIRCUITO MEDIO DE D7
CERRADO DIFUSION
INTRANET
PAGINA CARTELERA
WEB
PUBLICAR LA INFORMACIN PUBLICAR LA SUBIR A LA PAGINA PUBLICAR EN

EN CIRCUITO CERRADO DE INFORMACIN VA WEB CARTELERA
TELEVISIN INTRANET
ARCHIVAR PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE

COMUNICACIN INTERNA REALIZADOS
POR RRHH DE DISTRITOS
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMACIN DE INTERS INTERNO
D2. COMUNICADO PARA DIFUSIN
D3. INFORME DEL CONTROL DE LA COMUNICACIN INTERNA REALIZADOS EN DISTRITO
D4. PRODUCTOS INFORMATIVOS INSTITUCIONALES INTERNOS PUBLICADOS EN
CARTELERA Y/O PGINA WEB , CIRCUITO CERRADO E INTERNET
D5. SOLICITUD DE MODIFICACIONES
D6. REPORTE SEMANAL DE CARTELERAS
D7. LINEAMIENTOS Y CORRECTIVOS
Proceso: IMAGEN INSTITUCIONAL Fecha de Elaboracin: 28/06/2010
Subproceso: COMUNICACIN INTERINSTITUCIONAL
Cdigo: Z.03.04.04.02 Fecha de ltima revisin: 17/07/2013
OTRAS DEPENDENCIAS DEL ANALISTA ZONAL DE

ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 1 REAS DEL MINEDU ZONAL
ESTADO NIVEL ZONAL COMUNICACIN SOCIAL 2
INICIO
SOLICITAR ENVO DE
SOLICITAR A LA DIRECCIN DE
INFORMACIN
COMUNICACIN SOCIAL LA
DIFUSIN DE PRODUCTO
INFORMATIVO
DEFINIR ESTRATEGIAS DE D1
DISTRIBUCIN
DISTRIBUIR PRODUCTO
INFORMATIVO A NIVEL
INTERINSTITUCIONAL
SOLICITAR INSUMOS A LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL ME
D2
PROPORCIONAR INSUMOS
D3
RECABAR INSUMOS
D4
SISTEMATIZAR INSUMOS
ENVIAR PRODUCTO INFORMATIVO A

LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
D4
RECIBIR PRODUCTO
INFORMATIVO
4
REALIZAR CONTROL DE
DISTRIBUCIN CON BASE A
FIRMAS DE RECEPCIN
1g. ARCHIVAR
REALIZAR INFORME DE
PRODUCTO
DISTRIBUCIN
INFORMATIVO
D5
ENVIAR INFORME DE DISTRIBUCIN A

LA DIRECCIN DE COMUNICACIN
SOCIAL PLANTA CENTRAL
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE DIFUSIN DE PRODUCTO
INFORMATIVO
D2. SOLICITUD DE INSUMOS
D3. INSUMOS PARA PRODUCTO INFORMATIVO
D4. PRODUCTO INFORMATIVO
D5. INFORME DE DISTRIBUCIN
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
DIVISIN ZONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
Aprobado por: DANIELA ARAUJO Revisado por:
COORDINADOR(A) ZONAL DE ANALISTA ZONAL DE

DIRECTOR(A) ZONAL DE PLANIFICACIN
EDUCACIN PLANIFICACIN
INICIO
DETERMINAR REVISAR CUMPLIMIENTO DE

NECESIDADES DEL REA POA DE AO ANTERIOR
D1
REVISAR PROPUESTA DE POA ANUAL EN BASE A
DE LA DIRECCIN ZONAL DE NECESIDADES DE LA
PLANFICACIN DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
D2
APRUEBA? NO
SI
APROBAR POA DE LA
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
D3
CONSOLIDACIN DE POA
ZONAL
EXISTE REAJUSTE DE
SI
TECHO PRESUPUESTARIO?
NO
FIN
D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN ZONAL
D3. POA APROBADO
Subproceso: CONSOLIDACIN DE POA ZONAL
COORDINADOR(A)
DIRECTORES DIVISIN
GENERAL COORDINADORES ZONALES DIRECTOR(A) ZONAL DE ANALISTA ZONAL MINISTERIO
ZONALES Y ZONAL
ADMINISTRATIVO DE EDUCACIN PLANIFICACIN DE PLANIFICACIN DE FINANZAS
DISTRITALES FINANCIERA
FINANCIERO
INICIO
ENVIAR FORMATO
DE LINEAMIENTOS
PARA LA
ELABORACIN DE
PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA)
D1 A
PREPARAR POA
SOLICITAR LA
SOLICITAR A DIRECTORES DE LA DIRECCIN
PROGRAMACIN REMITIR LINEAMIENTOS A ANALIZAR TODAS LAS
ZONALES Y DISTRITALES QUE ZONAL Y REMITIR
ANUAL DE POA DIRECCIN ZONAL DE PROGRAMACIONES
SE PREPAREN LOS POA DE A DIRECCIN
PARA EL PLANIFICACIN POA
CADA DIRECCIN ZONAL ZONAL DE
SIGUIENTE AO D3 PLANIFICACIN
D2
EXISTEN CONSOLIDAR POA

NO
CAMBIOS? ZONAL
D5
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES ZONALES
D4
REVISAR Y ENVIAR
REVISAR POA ZONAL
POA ZONAL
D5 D6
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
A
AJUSTES
D7
RECIBIR, VALIDAR REMITIR A COORDINACIN

Y CONSOLIDAR GENERAL ADMINISTRATIVA
POA ZONAL FINANCIERA
APROBAR TECHO
PRESUPUESTARIO
NOTIFICAR A
MINEDUC
REVISAR Y REALIZAR NUEVA

RECIBIR NOTIFICACIN TECHO RECIBIR TECHOS
COMUNICAR PROGRAMACIN
PRESUPUESTARIO Y PONER PRESUPUESTARIOS Y
TECHO DE LOS POA Y
EN CONOCIMIENTO DE LA SOLICITAR AJUSTES A LOS
PRESUPUESTARIO REMITIR A
DIRECCIN ZONAL DE POA A DIRECTORES ZONALES
A COORDINACIN DIRECCIN ZONAL
PLANIFICACIN Y DISTRITALES
ZONAL DE PLANIFICACIN
D3
P2
D1. FORMATO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
D2. MEMO DE PROGRAMACIN ANUAL DE LOS PLANES OPERATIVOS
D3. PROGRAMACIN DE PLANIFICACIN DE POA
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
Subproceso: CONSOLIDACIN DE POA ZONAL
COORDINADOR(A)
COORDINADORES DIRECTOR(A) DIRECTORES ANALISTA
GENERAL DIVISIN ZONAL MINISTERIO
ZONALES DE ZONAL DE ZONALES Y ZONAL DE
ADMINISTRATIVO FINANCIERA DE FINANZAS
EDUCACIN PLANIFICACIN DISTRITALES PLANIFICACIN
FINANCIERO
P1
REMITIR
REASIGNAR
PROGRAMACIONES
PROPUESTA
DE POA A
DE POA PARA
DIRECCIN ZONAL
REVISIN A
DE PLANIFICACIN
D3
ANALIZAR TODAS
LAS
PROGRAMACIONES
POA
EXISTEN CONSOLIDAR POA

NO
CAMBIOS? ZONAL
D5
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES
ZONALES Y
DISTRITALES
D4
REVISAR Y ENVIAR
POA ZONAL E
PREPARAR
INSUMOS PARA EL
INSUMOS PARA EL
PAC A DIVISIN
PAC
ZONAL
D8
FINANCIERA
REALIZAR REFORMAS EN
ESIGEF Y PREPARAR PAC
ZONAL Y DAR A CONOCER
A DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN,
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
FIN
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
Subproceso: ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES PARA PAI ZONAL
DIRECCIN
DIRECTORES MINEDU
NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL COORDINACIN DIVISIN ZONAL DIRECCIN ZONAL
Y RESPONSABLES
PLANIFICACIN FINANCIERA ZONAL FINANCIERA DE PLANIFICACIN
DE PROYECTOS
TCNICA
INICIO
REALIZAR
MODIFICACIONES EN ENVIAR REMITIR
ESIGEF, DE ACUERDO A INSTRUCTIVO DE INSTRUCTIVO DE USO RECIBIR INSTRUCTIVO
REPROGRAMACIONES REPROGRAMACIN Y USO DE LOS DE LOS RECURSOS A Y ACTUALIZAR Y
DE PAI Y POA TRANSFERIR RECURSOS RECURSOS A LA LA DIRECCIN ZONAL CONSOLIDAR EL PAI
ASIGNADOS A PROYECTOS, COORDINACIN DE PLANIFICACIN ZONAL
A LA DIVISIN ZONAL ZONAL TCNICA D3
FINANCIERA D2 D2
D1
REMITIR PAI ZONAL

REALIZAR
CONSOLIDADO A LA
MODIFICACIONES
DIVISIN ZONAL
EN EL ESIGEF
FINANCIERA
D3
ACTUALIZAR
PAC
D4
FIN
DOCUMENTOS Y REFRERENCIAS
D1. POR MEDIO DEL ESIGEF, ADJUNTANDO MEMORANDO DE
TRANSFERENCIA
D2. INSTRUCTIVO DE USO DE LOS RECURSOS, POR MEDIO DE
MEMORANDO EN QUIPUX
D3. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI
D4. PAC ACTUALIZADO
Subproceso: CONSOLIDACIN DE PAI ZONAL
DIRECCIN
RESPONSABLES DE
NACIONAL DE DIRECCIN ZONAL DIRECCIN ZONAL DE
PROYECTOS DE COORDINACIN ZONAL
PLANIFICACIN FINANCIERA PLANIFICACIN
PLANTA CENTRAL
TCNICA
INICIO
RECIBIR TECHOS
REMITIR INSTRUCTIVO PRESUPUESTARIOS E RECIBIR INSTRUCTIVO,
INFORMAR TECHOS
DE USO DE INSTRUCTIVO DE USO DE CONSTRUIR PAI ZONAL Y
PRESUPUESTARIOS
RECURSOS POR RECURSOS Y REMITIR A LA PREPARAR INSUMOS PARA
POR PROYECTO
PROYECTO DIRECCIN ZONAL DE PAC ZONAL
PLANIFICACIN D2
D1
D1
REMITIR PAI ZONAL

CONSOLIDADO E INSUMOS DEL
REALIZAR
PAC A LA DIVISIN ZONAL
MODIFICACIONES
FINANCIERA Y A LA DIRECCIN
EN EL ESIGEF
NACIONAL DE PLANIFICACIN
TCNICA PARA SEGUIMIENTO
D2
CONSTRUIR PAC
ZONAL
D3
FIN
MEMORANDO EN QUIPUX
D2. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI E
INSUMOS DE PAC ZONAL
D3. PAC ACTUALIZADO
Subproceso: ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO
PARA LA FORMULACIN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS EN ZONA
DIRECCIN ZONAL DE PLANIFICACIN RESPONSABLES ZONALES DE PROYECTOS DIRECCIN NACIONAL DE PLANIFICACIN

TCNICA MINEDUC TCNICA
INICIO
ENVIAR LINEAMIENTOS Y
BRINDAR ASESORA TCNICA ELABORAR LAS INICIATIVAS
SEGN METODOLOGA DE DE PROYECTOS
SENPLADES
D1 D2 D3
D1 D2
REVISAR LAS INICIATIVAS

DE PROYECTOS
D3
HAY
OBSERVACIONES ?
SI
NO
ENVIAR A DIRECCIN
HAY
NACIONAL DE PLANIFICACIN
MODIFICACIONES?
TCNICA A TRAVES DE SIPeIP SI
NO
D3
SOLICITAR
SOLICITAR MODIFICACIONES
MODIFICACIONES
D4
D4
ELABORACIN,
ASESORAMIENTO Y
ACOMPAAMIENTO TCNICO
PARA LA FORMULACIN DE
PROYECTOS
D1. GUA DE PRESENTACIN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS SENPLADES
D2. MEMORANDO DE DISPOSICIN
D3. ESTUDIO DE INICIATIVAS DE PROYECTOS
D4. MEMORANDO DE MODIFICACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D5. DICTAMEN DE PRIORIDAD
D6. MEMORANDO REMITIENDO EL DICTAMEN DE PRIORIDAD
Subproceso: REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI EN ZONA
DIRECCIN ZONAL DE COORDINACIN ZONAL RESPONSABLES DE

DIRECTOR(A) DE PLANIFICACIN TCNICA
PLANIFICACIN DE EDUCACIN PROYECTOS DEL MINEDUC
INICIO
REALIZAR PEDIDO DE RECIBIR, ANALIZAR Y

REASIGNAR PEDIDO A
REASIGNACIN DE CONFIRMAR PEDIDO DE
RESPONSABLES DE
RECURSOS ADICIONALES A REASIGNACIN DE
PROYECTOS DE MINEDUC
COORDINACIN ZONAL RECURSOS
D1 D1 D2
D1
REASIGNACIONES DE
CONFIRMA? SI
RECURSOS PAI Y POA
NO
RESPONDER CON
MEMORANDO DE
CONSOLIDACIN DE PAI
NEGACIN
ZONAL
D3
FIN
D1. PEDIDO DE REASIGNACIN DE RECURSOS
D3. MEMORANDO DE NEGACIN DE REASIGNACIN DE RECURSOS
Subproceso: REPROGRAMACIONES DE PAI ZONAL
RESPONSABLES
DIRECCIN DIRECCIN ZONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE RESPONSABLES DE PROYECTOS
ZONALES DE
FINANCIERA PLANIFICACIN PLANIFICACIN TCNICA DE PLANTA CENTRAL
PROYECTOS
INICIO
ANALIZAR SOLICITUD DE
SOLICITAR
REPROGRAMACIN Y
REPROGRAMACIN A RECIBIR Y VALIDAR
SOLICITAR VALIDACIN A
DIRECCIN ZONAL SOLICITUD
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
D1
D1 D2
VALIDA? SI
NO
REMITIR MEMORANDO
DE NEGACIN A REMITIR MEMORANDO DE REMITIR MEMORANDO DE
RESPONSABLES NEGACIN A DIRECCIN NEGACIN A DIRECCIN NACIONAL
ZONALES DE ZONAL DE PLANIFICACIN DE PLANIFICACIN TCNICA
PROYECTOS
D5 D5
D5
ANALIZAR Y
AUTORIZAR
PROPUESTA DE
REPROGRAMACIN
NO AUTORIZA?
SI
REALIZAR
MODIFICACIN EN AUTORIZAR A DIVISIN EMITIR MEMORANDO DE EMITIR MEMORANDO DE
ESIGEF, ZONAL FINANCIERA LA AUTORIZACIN A AUTORIZACIN A
ACTUALIZAR EL PAC MODIFICACIN EN DIRECCIN ZONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE
Y COMUNICAR A ESIGEF PLANIFICACIN PLANIFICACIN TCNICA
INTERESADOS
D4 D3 D3
FIN
D1. MEMORANDO DE PEDIDO DE REPROGRAMACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D2. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIN
D3. MEMORANDO DE AUTORIZACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D4. MEMORANDO DE AUTORIZACIN DE MODIFICACIN EN ESIGEF
D5. MEMORANDO DE NEGACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
Subproceso: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS ZONAL
DIRECCIN ZONAL DE PLANIFICACIN RESPONSABLES ZONALES DE DIRECCIN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y

TCNICA PROYECTOS EVALUACIN
INICIO
COMPLETAR SISTEMA DE
REMITIR DIRECTRICES DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS Y
DE BENEFICIARIOS A RESPONSABLES DE
REMITIR A DIRECCIN ZONAL DE
PROYECTOS ZONALES
PLANIFICACIN TCNICA
D1 D2
VALIDAR Y CONSOLIDAR
SISTEMA DE TODOS LOS
PROYECTOS
D3
HAY
SI
OBSERVACIONES?
NO
VALIDAR Y REMITIR A
VALIDAR Y CONSOLIDAR SISTEMA DE
BENEFICIARIOS DE TODAS LAS ZONAS
D3
D3
HAY
SI
OBSERVACIONES?
NO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS Y CONVENIOS
FIN
D1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS
D2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS COMPLETA
D3. CONSOLIDADO DE MATRICES
DIVISIN ZONAL DE ANLISIS
E INFORMACIN EDUCATIVA
Subproceso: ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN ZONAL
AUTORIDADES DIRECCIN DE ANLISIS

DIVISIN DE ANLISIS E INFORMAICN
GUBERNAMENTALES / E INFORMACIN ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA
EDUCATIVA ZONAL
SOCIEDAD CIVIL EDUCATIVA MINEDUC
INICIO
SOLICITAR INFORMACIN O
ANLISIS ESTADSTICOS A OBTENER INFORMACIN DEL AMIE (BO)/
LA DIRECCIN NACIONAL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN Y
DE ANLISIS E RESULTADOS DE EVALUACIONES
INFORMACIN
D2 D3 D4
D1
EXISTE
NO
INFORMACIN?
ANLISIS
ESTADSTICO DE
INFORMACIN
D5
SI
EMITIR INFORME DE LA
INFORMACIN A ENTIDADES
SOLICITANTES
D5 D6
PROCESAR INFORMACIN
D7
REQUIERE
NO
ANLISIS?
SI

D7
ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR

A DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN,
POR EL MISMO MEDIO DE RECEPCIN
D8 D9
REVISAR REPORTE DE
INFORMACIN
D8 D9
NO VALIDA?
SI
APROBAR Y REMITIR A
RECIBIR INFORME DE
ENTIDADES
SOLICITUD
SOLICITANTES
D6 D8 D8 D9
FIN
D6. INFORME DE SOLICITUD
D9. DOCUMENTO DE RESPUESTA
Subproceso: ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN DISTRITAL
Cdigo : D.3.02.02.01. Fecha de ltima revisin: 22/05/2013
DIRECTOR(A) DE LA
AUTORIDADES
DIVISIN DE ANLISIS E DIVISIN DISTRITAL DE
GUBERNAMENTALES / SOCIEDAD ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA
INFORMACIN EDUCATIVA PLANIFICACIN
CIVIL
ZONAL
INICIO
ANLISIS ESTADSTICOS A OBTENER INFORMACIN DEL AMIE (BO)/SISTEMA
LA DIRECCIN NACIONAL INTEGRADO DE INFORMACIN Y RESULTADOS DE
DE ANLISIS E EVALUACIONES
INFORMACIN D2 D3 D4
D1
EXISTE
NO
INFORMACIN?
ANLISIS ESTADSTICO
DE INFORMACIN ZONAL
D5
SI
SOLICITANTES
D6 D5
PROCESAR INFORMACIN (SPSS,

R, SAS, BO,ETC)
D7
REQUIERE
NO
ANLISIS?
SI
REALIZAR ANLISIS CON APLICACIN DE

CRITERIOS TCNICOS
D7
ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR A

DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN, POR EL
MISMO MEDIO DE RECEPCIN
D8 D9
REVISAR REPORTE DE
INFORMACIN
D8 D9
NO VALIDA?
SI
RECIBIR INFORME DE APROBAR Y REMITIR A

SOLICITUD ENTIDADES SOLICITANTES
D6 D8 D8 D9
FIN
APOYO
DIRECCIN ZONAL
DIVISIN ZONAL
ADMINISTRATIVA
Macroproceso: GESTIN ADMINISTRATIVA Situacin: DISEO
Cdigo : Z.4.01.01.01.01 Fecha de ltima revisin: 02/05/2013
DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES COORDINADOR ZONAL ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES
D2
APRUEBA? NO
SI

ADQUISICIONES
APRUEBA?
SI
D3
ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL DE D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN
PLANIFICACIN TCNICA D3. POA APROBADO
D4
FIN
DE NFIMA CUANTA
AREA REQUIERENTE DEL MINEDUC PROVEEDORES INSCRITOS EN EL DIRECCION ZONAL DE ASESORA

ANALISTA ADMINISTRATIVO ZONAL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL BODEGA ZONAL
ZONAL RUP JURDICA
DOCUMENTOS
INICIO D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS, TRMINOS
DE REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
D2. SOLICITUD DE PROFORMAS
D3. PROFORMAS
D4. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
ELABORAR REQUERIMIENTO APROBAR REQUERIMIENTO
D5. SOLICITUD DE ELABORACIN DE CONTRATO
D1 D6. CONTRATO ELABORADO
D7. CONTRATO FIRMADO
D8. ACTA DE RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS
D9. CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO
REVISAR REQUERIMIENTO D10. FACTURA
D11. COMPROBANTE DE INGRESO Y EGRESO DE BIENES
D1 D12. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE PAGO A PROVEEDOR
D13. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO PREVIA APROBACIN DE INFORME DEL
REA TCNICA REQUIRENTE DEL SERVICIO PRESTADO
NO INFORMACIN COMPLETA? D14. REPORTE DE CONTRATACIONES MENSUALES
SI
SOLICITAR AL MENOS TRES PROFORMAS DEL

BANCO DE PROVEEDORES (DE SER POSIBLE)
D2
ELABORAR Y ENVIAR PROFORMAS
D3
EVALUAR PROFORMAS Y DEFINIR EL

PROVEEDOR CON QUIEN SE REALIZAR LA
CONTRATACIN
D3
AUTORIZAR CONTRATACIN
D4
AMERITA CONTRATO? SI
SOLICITAR A JURDICO ELABORAR

ELABORACIN DE CONTRATOS
CONTRATO
D5 D5,D6
NO
RECIBIR CONTRATO ELABORADO
D7
NOTIFICAR A PROVEEDOR Y FIRMAR CONTRATO

CUANDO LO AMERITE
D4,D7
RECIBIR CARTA DE ADJUDICACIN Y FIRMAR

CONTRATO CUANDO LO AMERITE
D4,D7
RECIBIR EL SERVICIO Y REMITIR ACTA

DE ENTREGA RECEPCIN O RECIBIR LA ACTA DE ENTREGA RECEPCIN O CERTIFICADO DE SERVICIO
SERVICIO TIPO DE ADQUISICIN? BIEN ADMINISTRACIN DE BODEGA
CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO Y RECIBIDO CON FACTURA
FACTURA
D8, D9, D10
D1,D4,D7,D10
D8, D9, D10
ENVIAR COMPROBANTE DE INGRESO

ELABORAR SOLICITUD DE PAGO Y ENVIAR A FIANANCIERO
Y EGRESO Y FACTURA
D10,D11
D12,D13 D10,D11
SOLICITUD DE PAGOS
D10,D12,D13
CONSOLIDAR LAS CONTRATACIONES MENSUALES Y ENVIAR A COMPRAS

PBLICAS EL REPORTE
D14
FIN
Subproceso:
REAS REQUIRENTES DEL DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO

ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO
MINEDUC ZONAL FINANCIERO
INICIO
RECIBIR LA DOCUMENTACIN DE ADQUISICIONES Y

COMPRAS PBLICAS
D1,D2,D3,D4
TIPO DE ADQUISICIN? BIENES SOLICITAR PRESENCIA PARA RECEPCIN
D14
SUMINISTROS Y MATERIALES
CONSTATAR Y RECIBIR EL BIEN
D15
CONSTATAR Y RECIBIR EL SUMINISTRO
INGRESAR AL SISTEMA DE INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y

MATERIALES, GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO
D5, D6

DOCUMENTACIN ADJUNTANDO LA ACTA ENTREGA
RECEPCIN Y/O COMPROBANTE DE INGRESO Y
NOTIFICAR A CONTABILIDAD PARA
CONTABILIZACIN Y PAGO
D1,D2,
D3 D4, D7
BIENES TIPO
SUMINISTROS
Y MATERIALES
CONTROL DE BIENES
D15, D16
ES PARA STOCK DE BODEGA?
SI
NO
INFORMAR A REA REQUIRENTE QUE LOS

SUMINISTROS Y/O MATERIALES ESTA EN
BODEGA
D8
GENERAR EL COMPROBANTE DE
EGRESO
ALMACENAR SUMINISTRO D9
ENTREGAR SUMINISTROA REA REQUIRENTE Y

HACER LEGALIZAR COMPROBANTE
D9
DOCUMENTOS
D1. FACTURA
REGISTRAR EN EL SISTEMA LAS EXISTENCIAS Y D3. CARTA DE ADJUDICACIN
GENERAR REPORTE DE EXISTENCIAS D4. CONTRATO
D10 D6. BASE DE DATOS INVENTARIOS
D7. NOTIFICACIN PARA CONTABILIZACIN Y PAGO
D8. MEMO DE INFORMACIN QUE EL MATERIAL ESTA EN BODEGA
D9. COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA
ACTUALIZAR SISTEMA DE INVENTARIO DE D10. REPORTE DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS Y MATERIALES Y NOTIFICAR A D11. INFORMES DE INVENTARIOS DE BIENES EMBODEGADOS ACTUALIZADO
CONTABILIDAD D12. INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS
D13. INFORME PERIDICO DE NOVEDADES DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D11 D14. SOLICITUD DE PRESENCIA PARA RECEPCIN
D16. FACTURA
ELABORAR INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS

ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS E INFORME
PERODICO DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D12, D13
REVISAR INFORMES
D12, D13
APRUEBA?
SI
APROBAR INFORMES Y ENVIAR A

SOLICITANTE
D12, D13
FIN
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO DIRECTOR/A TCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
RECIBIR FACTURA Y DOCUMENTACIN

D1,D2
INGRESAR AL SISTEMA LA DESCRIPCIN


D3
IMPRIMIR STICKER
D3,D4
D4
GENERAR ACTA DE ENTREGA/ RECEPCIN
D5
ENTREGAR LOS BIENES AL CUSTODIO Y

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR COPIA DE ACTA DE ENTREGA

RECEPCIN A CUSTODIO, Y DOCUMENTACIN A
BODEGA
D5
D5
REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES

CUANDO SEA NECESARIO Y ENTREGAR EL BIEN AL
NUEVO CUSTODIO
D6
ELABORAR PLAN DE CONSTATACIN, ENVIAR A

DIRECTOR PARA APROBACIN Y SOLICITAR UN
D7
APROBAR PLAN Y DISPONER INICIO DEL MISMO
GENERAR REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES D7

ACTUALIZADO A LA FECHA Y LISTADO DE CUSTODIOS
DE BIENES
D7,D8,D9
REALIZAR LA CONSTATACIN FSICA CON DELEGADO

DE LA DIRECCIN FINANCIERA
D10
DETECTAR ESTADO Y UBICACIN DE BIENES Y

GENERAR REPORTE
D11
EMITIR INFORME SUCINTO Y CONCILIAR LOS SALDOS

CONTABLES EN SISTEMA, GENERAR REPORTES DE
CONCILIACIN CON ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD
D12,D13
REALIZAR LA DEPRECIACIN EN EL PROGRAMA SAAF Y

EMITIR REPORTE A CONTABILIDAD DOCUMENTOS
D14,D15, D1. DOCUMENTO DE INGRESO A BODEGA DE BIENES
D16 D2. FACTURA
D3. CDIGO DE BIENES
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES Y D4. STICKER
GENERAR REPORTE DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN A CUSTODIO
BIENES DE LA INSTITTUCIN D6. ACTA DE TRASPASO DE BIENES
D7. PLAN DE CONSTATACIN DE BIENES
D17 D8. REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO Y VALORADO
D9. LISTADO DE CUSTODIOS DE BIENES
D10. INVENTARIO POR USUARIO
ENVIAR REPORTES A CONTABILIDAD POR PERIODO D11. REPORTE DE LA SITUACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONTABLE D12. INFORME SUCINTO
D17 D13. REPORTES DE CONCILIACIN
D14. REPORTES DE ALTAS
FIN D16. REPORTES DE DEPRECIACIN
INSTITUCIN
DIRECTOR(A) ZONAL
INSTITUCION DONANTE ADMINISTRATIVO ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO ANALISTA ZONAL DE TICS
FINANCIERO
INICIO
RECIBIR LISTADO Y
ENVIAR LISTADO DE RECIBIR LISTADO DESIGNAR A RESPONSABLE
REMITIR A ANALISTA
BIENES DE DONACIN DE REALIZAR LA INSPECCIN FSICA
ADMINISTRATIVO ZONAL
D1 D1 D1
SON EQUIPOS?
SI
SOLICITAR A UN FUNCIONARIO DE
SISTEMAS PARA LA INSPECCIN
NO
D2
APROBAR SOLICITUD Y
DESIGNA A FUNCIONARIO
PARA LA INSPECCIN
REALIZAR INSPECCIN FSICA Y D2

SELECCIONAR BIENES SUSCEPTIBLES
DE DONACIN
ELABORAR INFORME DE ESTADO DE LOS

BIENES
D3
SI
ELABORAR UNA
CARTA DE
AGRADECIMIENTO
D4 ELABORAR UN CUADRO DE INSTITUCIN
EDUCATIVA BENEFICIARIA Y APROBAR POR
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ZONAL
D5
D6

D6
RECIBIR DE INSTITUCIN DONANTE EL BIEN
ELABORAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIN CON

EL BENEFICIARIO CON CDIGO Y VALOR DEL BIEN
D7

ELABORAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
D8
ARCHIVAR EN MAGNTICO Y FSICO

DOCUMENTACIN
D7,D8
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE BIENES DE DONACIN
D2. MEMO SOLICITANDO UN FUNCIONARIO DE SISTEMAS PARA LA
INSPECCIN
D3. INFORME DE ESTADO DE BIENES
D4. CARTA DE AGRADECIMIENTO
D5. CUADRO DE INSTITUCIN EDUCATIVA BENEFICIARIA
D6. CALENDARIO DE DISTRIBUCIN
D7. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN A BENEFICIARIO DE LA ZONA
D8. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN CON LA INSTITUCIN DONANTE
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD
INICIO
AUTORIZAR LAS
DONACIONES Y DELEGAR PARA CONSTATACION
DESTRUCCIN DE BIENES Y FISICA
D1,D2 D1,D2
D1,D2
RECIBIR, ANALIZAR Y CONTROL PREVIO
D1,D2
D1,D2
DELEGAR A FUNCIONARIO PARA ELABORAR INFORME DE DONACIONES Y

REALIZAR DONACIN O DESTRUCCIN DESTRUCCIN PARA EFECTUAR AJUSTES
D3 D3
BIENES EN BUEN
ESTADO DE
DONACIN? SI
NO
DONAR SEGN LEY

FIJAR LUGAR, FECHA 106, ELABORAR ACTAS
Y HORA DE DE DONACIN CON
DESTRUCCIN BENEFICIARIO Y
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
D4
REALIZAR LA
REALIZAR AJUSTES,
DESTRUCCIN DE
ELABORAR Y ENVIAR
BIENES Y ELABORAR
INFORME DE
ACTA DE
DONACIONES CON
DESTRUCCIN CON
DETALLE DE BIENES
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
D5,D6
D8
SISTEMA Y ENVIAR PARA
CONOCIMIENTO A
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ZONAL
D7
DOCUMENTOS
11. ARCHIVAR D2. LISTADO DE DESTRUCCIN DE BIENES
A
DOCUMENTACIN
D4. ACTAS DE DONACIN Y/O BAJAS DE BIENES
D4,D7,D8
D5. INFORME DE DONACIONES CON DETALLE DE BIENES
D8. ACTA DE DESTRUCCIN DE BIENES DE LA ZONA
FIN
Elaborado por: ALICIA ANILEMA / FERNANDO CANSECO Pgina: 1 de 1
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO PROVEEDOR DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
COMPRAS PBLICAS
D1
DAR A CONOCER AL PROVEEDOR LOS MECANISMOS DE CONTROL DOCUMENTOS

D2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE SERVICIOS DE GUARDIANA
D2,D3,D D3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
4,D5 D4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS DE COMEDOR
D5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE TRANSPORTE
D7. ACUERDOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS
D8. INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE MEJORAMIENTO
D9. INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO SERVICIOS GENERALES
REALIZAR EL CONTROL DE ACUERDO A
PROCEDIMIENTO
D2,D3,D
4,D5
EMITIR INFORME MENSUAL DE SERVICIO
D6
COORDINAR CON PROVEEDOR PARA LA EVALUACIN TRIMESTRAL
REALIZAR LA EVALUACIN Y VER OPORTUNIDADES DE

MEJORA
D2,D3,D
4,D5
DETERMINAR ACUERDOS DE MEJORAMIENTO

SI
D7
ENVIAR INFORMES A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO

FINANCIERO PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES
CONSIGUIENTES
D6, D7
EVALUAR LA EJECUCIN DEL

ACUERDO
D7
MEJORO EL SERVICIO?
NO
DEPENDIENDO DEL INFORME DISPONER LA ACCIN

INFORMAR A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE
D8
D8
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO

DE SERVICIOS GENERALES
D9
FIN
DIRECTORES DE LAS DISTINTAS REAS DEL DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO

ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO E INCLUIR EN EL POA

DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA
D1
DE ACUERDO A PLAN
DE MANTENIMIENTO?
NO
SI
CORRESPONDE MANTENIMIE
SI NTO A NFIMA CUANTA PERO B
MAYOR A 50,01 DLARES ?
CONTRATACIN DE OBRAS,
BIENES Y SERVICIOS DE
NFIMA CUANTA
D5,D6
NO
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y COMPRAS PBLICAS
ENVIAR A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D3 D5,D6
REVISAR INFORMES Y TOMAR

DESICIONES
ELABORAR INFORME DE D7,D8
MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLESY ENVIAR
A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
FINANCIERO A
D8
SOLICITAR MANTENIMIENTO O
ARREGLO
D2
DISPONER MANTENIMIENTO
D2
D2

GESTIONAR
D2
SE REQUIERE MANTENIMIENTO O
ARREGLO CON VALOR MENOR O NO B
IGUAL A $50?
SI
ELABORAR MEMO PEDIDO CAJA CHICA

PARA LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y ENVIAR
D3

ENVIAR
D3
RECIBIR MEMO CON SUMILLA Y ENTREGAR EL VALOR

SOLICITADO
D3
COMPRAR MATERIAL O
REPUESTOS DOCUMENTOS
D1. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
D3. MEMO PEDIDO CAJA CHICA
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN POR MANTENIMIENTO DE BIENES
ENTREGAR FACTURA DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ZONA
COMPRA D6. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE BIENES
D4 MUEBLE E INMUEBLES DE LA ZONA
D7. INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO DE LA ZONA
D8. INFORME DE EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
REPARAR LO SOLICITADO EN E INMUEBLES DE LA ZONA
MEMO PEDIDO
D2
A FIN
Macroproceso: GESTIN ADMINISTRATIVA Situacin: PROCESO NUEVO
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC ZONAL/

DIRECTOR(A) ZONAL
INSTITUCIONES U ORGANISMOS ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO
EXTERNOS
INICIO
SOLICITAR VA OFICIO O DOCUMENTOS

MEMORANDUM D1. MAIL SOLICITANDO DISPONIBILIDAD DE SALA
DISPONIBILIDAD DE USO DE D2. FORMATO EN EXCEL PARA CONTROL DE SALAS
ESPACIOS SOCIALES Y/O D3. AUTORIZACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO
FSICOS
D1
D1
ACEPTAR?
SI
AUTORIZAR USO DE REVISAR LA

ESPACIO FSICO Y/O DISPONIBILIDAD DE
SOCIAL SALAS EN FORMATO
D1 D2
INFORMAR A FUNCIONARIO
LA NO DISPONIBILIDAD DE ESTA LA SALA
LA SALA Y PROPONER LA NO SOLICITADA
FACTIBILIDAD DE OTRA DISPONIBLE?
SALA SI HUBIERE VIA MAIL
SI
RESERVAR SALA Y LLENAR

FUNCIONARIO FORMATO CON FECHA,
ACEPTA OPCION? HORA Y FUNCIONARIO A
QUIEN SE PRESTA
SI

LLENAR FORMATO CON
FECHA, HORA Y
FUNCIONARIO A QUIEN SE
PRESTA
ENVIAR CORREO DE
AUTORIZACIN DE
ESPACIO DE USO
PBLICO A FUNCIONARIO
D3
NO
COORDINAR CON
PERSONAL DE LIMPIEZA
PARA QUE REALICE EL
ASEO RESPECTIVO A LA
SALA
FIN
Subproceso: GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORESY PASAJES NACIONALES
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIVISIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
EJECUTAR LOS PAGOS
IMPUESTOS
SERVICIOS BSICOS
PASAJES
DIESEL NACIONALES
RECOGER LAS FACTURAS/ PREFACTURAS
DE SERVICIOS BSICOS/IMPUESTOS
PREDIALES P1 P2
D1,D2
ES SERVICIOS BSICOS? NO
SI GENERAR MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA FIRMAR Y ENVIAR EL PEDIDO LA

Y ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIN CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D2,D7 D2,D7
MEMORANDUM DE PAGO CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D3
D2,D7,
D8
A
3c. SUMILLAR Y ORDENAR LA

RETIRAR FACTURAS DEFINITIVAS Y
ELABORACIN DE SOLICITUD DE
ORIGINALES DE PAGO DE IMPUESTOS
MEMO DE PAGO
D9
D2,D7,
D8
REALIZAR SOLICITUD DE MEMO DE PAGO DE

IMPUESTOS
D10
NO ES PAGO CON DESCUENTO?
SI
ENVIAR FACTURAS DEFINITIVAS Y ELABORAR OFICIO DE DEVOLUCIN A RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR EL OFICIO
ORIGINALES CON SOLICITUD DE MUNICIPIO Y ENVIAR DE DEVOLUCIN Y ENVIAR
MEMO DE PAGO DE IMPUESTOS
D11 D11
D9, D10
RECIBIR, REVISAR Y ENTREGAR EN EL MUNICIPIO EL OFICIO
D2,D11
ENVIAR AL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO LA SOLICITUD DE A

A
MEMO DE PAGO Y DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE
D7,D8,D10
AUTORIZAR Y ENVIAR MEMO DE

PAGO A LA DIVISIN FINANCIERA
D3,D7,
D8
D9,D10
RECIBIR, REVISAR LA TRANSFERENCIA ESTE

RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR SOLICITUD DE PAGOS
CORRECTA
D3,D4,D5
D3,D4,D5
D1,D3,D4,D
5,D7 D8,D9,D10,D
12
LEGALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA EN LAS

DIFERENTES ENTIDADES DOCUMENTOS
D6 D3. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS
D5. OFICIO O MEMO DE PAGO REALIZADO
D6. TRANSFERENCIAS BANCARIAS LEGALIZADAS
D7. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACI PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
8. ENVIAR DOCUMENTACIN A FINANCIERO PARA
D10. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS
ARCHIVO
D11. OFICIO DE DEVOLUCIN
D4,D5,D6 D13. FORMULARIO DE PERMISO PARA LA COMPRA DE DIESEL
D19. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL GENERADORES PREVIA REVSIN Y ANLISIS
FIN D21. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE DIESEL LEGALIZADA
D23. SOLICITUD DE PASAJE NACIONAL
D24. DOCUMENTO DE RESERVA DE PASAJE NACIONAL
D25. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIN
D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE PASAJE NACIONAL PREVIA REVISIN Y ANLISIS
D27. TRANSFERENCIA BANCAREA
D28. PASAJE NACIONAL
D29. INFORME DE BITICOS
D30. PASAJE A BORDO
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIVISIN FINANCIERA ZONAL
DOCUMENTOS
P1 D2. PREFACTURAS DE SERVICIOS BSICOS E IMPUESTOS MUNICIPALES
REALIZAR EL PEDIDO DE UNA D7. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACI PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE D8. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
DIESEL AL ORGANISMO RESPECTIVO D9. FACTURA DE PAGO DE IMPUESTOS DEFINITIVAS
D12 D11. OFICIO DE DEVOLUCIN
FIRMAR SOLICITUD Y ENVIAR D16. FACTURA DE COMPRA DE DIESEL GENERADORES
D12 D18. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE DIESEL
D19. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL GENERADORES PREVIA REVSIN Y
ANLISIS
D21. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE DIESEL LEGALIZADA
RECIBIR SOLICITUD PARA COMPRA D28. PASAJE NACIONAL
DE DIESEL APROBADO Y ENTREGAR D29. INFORME DE BITICOS
AL ORGANISMO RESPECTIVO D30. PASAJE A BORDO
D12
RECIBIR FORMULARIO LLENAR ENTREGAR AL ORGANISMO RESPECTIVO

RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO, REVISAR, SUMILLAR
FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS (COPIA DE CDULA DEL
FORMULARIO Y ENVIAR
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE VOTACIN, RUC)
D13 D13
FIRMAR FORMULARIO LLENO Y ENTREGAR AL ORGANISMO

RESPECTIVO FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS
(COPIA DE CDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE
VOTACIN, RUC)
D13
RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO LA AUTORIZACIN DE

COMPRA DE DIESEL, REVISAR, SUMILLAR LA AUTORIZACIN Y
ENVIAR
D14,D15
DEJAR AUTORIZACIN EN GASOLINERA

RESPECTIVA Y RETIRAR FACTURA
D15,1D6
GENERAR MEMO PEDIDO DE

CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR
D16,D17
RECIBIR, REVISAR, APROBAR Y ENVIAR
D16,D17
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D16,D17,D18
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR CON TODA LA

DOCUMENTACIN REQUERIDA
D16,D17,
D18
ELABORAR LA MEMO DE ORDEN DE PAGO CON

DOCUMENTACIN COMPLETA Y ENVIAR
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y ENVIAR CON

TODA LA DOCUMENTACIN REQUERIDA A
FINANCIERO
D16,D17
D18,D19
SOLICITUD DE PAGOS
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, SUMILLAR Y ENTREGA TRANSFERENCIA BANCARIA CON TODA

LA DOCUMENTACIN
D16,D17
D18,D19,D20
RECIBIR, REVISAR Y LEGALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN GASOLINERA Y

ENTREGAR EL COMPROBANTE DE RETENSIN
D16,D17,D18
D19,D20,D21
EJECUTAR LA RECEPCIN DE DIESEL /TICKETS CON RECIBI CONFORME Y ENVIAR TODA LA

D16,D17,
D18 D19,D21,
D22
SOLICITUD DE PAGOS
D15,D16,
D17 D18,D19,
D21
FIN
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC ZONAL ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIVISIN ZONAL FINANCIERA
P2
ENVIAR SOLICITUD DE PASAJE RESERVAR PASAJE EN AGENCIA

NACIONAL DE AVIN DE VIAJES
D23 D23,D24
ENVIAR CONFIRMACIN DE
RESERVA DE PASAJE
D24
LLENAR Y ENVIAR SOLICITUD DE LICENCIA CON

REMUNERACIN FIRMADA POR EL JEFE INMEDIATO
Y EL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D23,D24,
D25
ELABORAR Y ENVIAR MEMO DE
APROBAR MEMO DE ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO DE PASAJE SOLICITUD DE PAGOS
DE PASAJE NACIONAL Y ENVIAR
NACIONAL
D26 D26 D26,D27,
D28
SOLICITAR A AGENCIA DE VIAJES

ENVO DE PASAJE Y ENVIAR A
FUNCIONARIO SOLICITANTE
D27,D28
ELABORAR INFORME DE VITICOS Y ENVIAR

ORIGINAL A TALENTO HUMANO Y UNA
COPIA CON PASAJE A BORDO A
ADMINISTRATIVO
D29,D30
RECIBIR COPIA DE
INFORME DE VITICOS Y
PASAJE A BORDO
D29,D30
ARCHIVAR DOCUMENTOS
D29,D30
FIN
DOCUMENTOS
D30. PASAJE A BORDO
Revisado por MARA EUGENIA AGUIRRE Aprobado por:
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO COORDINADOR(A) ZONAL DIVISIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
GENERAR NECESIDAD (SALVAGUARDAR

PERSONAS Y BIENES DE LA INSTITUCIN)
Y ENVIAR
D1,D2
RECIBIR, REVISAR Y FIRMAR MEMO DE

REQUERIMIENTOS BSICOS
D1,D2
EJECUTAR LA GENERACIN
DE LA DISPOSICIN
D3
RECIBIR, REVISAR, LLAMAR AL BROKER

PARA QUE ENVE DOCUMENTO DE
ESPECIFICACIONES
D3,D4
RECIBIR ESPECIFICACIONES Y ENVIAR

CON REQUERIMIENTOS A COMPRAS
PBLICAS
D2,D5
DOCUMENTOS
D1. HOJA DE RUTA
COMPRAS D2. MEMORANDO CON REQUERIMIENTOS BSICOS
PBLICAS D3. DISPOSICIN DE LAS AUTORIDADES
D2,D5, D4. SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES
D6 D5. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
D6. CONTRATO
D7. PEDIDO DE EMISIN DE PLIZAS
D9. PLIZAS
D10. FACTURA
D11. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS DE LA ZONA
ELABORAR PEDIDO DE
EMISIN DE PLIZAS Y
ENVIAR A ASEGURADORA
D7,D8
RECIBIR PLIZA,
FACTURA Y SOLICITUD DE
PAGO
D9,D10
GENERAR SOLICITUD DE
ORDEN DE PAGO Y REVISAR, APROBAR Y SOLICITUD DE
ENVIAR PARA ENVIAR A FINANCIERO PAGOS
APROBACIN
D11 D11 D11
GESTIONAR EL
COBRO POR
SINIESTROS
TIPO DE
SINIESTRO?
SINIESTRO SEGURO
DE BIENES DE VIDA
SINIESTRO
DE VEHCULOS
P1 P2 P3
REAS DEL MINEDUC ZONAL ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO ASEGURADORA DIVISIN ZONAL FINANCIERA ABOGADO DE PATROCINIO 1
P1
INFORMAR PRDIDA DE
EQUIPO SEGN REQUISITOS
ADJUNTAR LA DENUNCIA RECIBIR DENUNCIA Y REDACTAR MEMO DE
ANTE UNA COMISARA O PJ Y AUSPICIO JURDICO Y ENVIAR A JURDICO
PROFORMA DE SIMILARES PIDIENDO UN ABOGADO
CARACTERSTICAS DEL
D12,D1
EQUIPO PERDIDO
D12,D1 3,D14
3,D14 D15,D16
D15,D16
VALOR
ASIGNAR ABOGADO AL
COMERCIAL MAYOR NO
$150? CASO
D12,D1
3,D14
D15,D16
ENVIAR LA
SENTENCIA DEL
JUZ
D17
RECIBIR Y ENVIAR LA
SENTENCIA A FINANCIERO
17
SI
A
PREPARAR INFORMACIN A ASEGURADORA

ADJUNTO ACTA DE TENENCIA DEL BIEN, COPIA DE
FAC. COMERCIAL DEL BIEN QUE SE PERDI,
COPIA DE CI DE QUIEN POSEA ANTES DE LA
PRDIDA Y ENVIAR MXIMO EN 48 HRS. D12,D1
3,D14,D
15 D17,D18,
D19,D20
REPONER EL BIEN
D12,D1
3,D14,D
15 D17,D18,
D19,D20
CONTROL DE
BIENES
DOCUMENTOS
D12. REQUISITOS PARA EFECTUAR UNA DENUNCIA
11a.5. ELABORAR D13. INFORME DE PRDIDA DEL BIEN
ACTA DE ENTREGA D14. DENUNCIA
RECEPCIN Y D15. PROFORMA DEL BIEN NUEVO
ENVIAR D16. MEMO DE AUSPICIO
D17. SENTENCIA
D18. ACTA DE TENENCIA DEL BIEN
D21
D19. COPIA DE FACTURA DEL BIEN PERDIDO
D20. COPIA DEL CI
D22. ACTA DE FINIQUITO
ENVIAR ACTA DE FINIQUITO Y D23. FACTURA POR DEDUCIBLE
FACTURA POR CONCEPTO DE D24. MEMO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
DEDUCIBLE D25. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADA
D20,D21, D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS
D22,D23 (POR DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D27. TRANSFERENCIA BANCARIA A ASEGURADORA
D28. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO DE
BIENES
RECIBIR DOCUMENTOS DE ASEG. PEDIR

D21,D22,
D23,D24
ENVIAR FACTURA ACTA DE FINIQUITO

ORIGINAL, MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D21,D22,
D23,D24
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARI
A
D21,D22,
D23,D24
RECIBIR LA CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y GENERAR LA
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR
DEDUCIBLE
D25,D2
6
SOLICITUD DE
PAGOS
D21,D22,
D23,D24
D25,D26
ELABORAR INFORME DE GESTIN DE
,D27
COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO DE
BIENES Y ENVIAR A DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
D28
A FIN
COORDINADOR/ DIRECTOR(A)
COORDINA
DIRECTOR/ ANALISTA ZONAL ZONAL ANALISTA ZOANL
CHOFERES ASEGURADORA DIRECCIN ZONAL DE ASESORA JURDICA DOR(A)
AUTORIDAD DEL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ZONAL
P2
REPORTAR DE
FORMA VERBAL EL
SINIESTRO AL
DIRECTOR/
AUTORIDAD QUE LE
ASIGNARON EL
VEHCULO ENVIAR OFICIO DE
DENUNCIA CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS
RESPECTIVOS ANTE EL
SIAT O DENUNCIA PENAL,
COPIA DE CI DEL CHOFER
Y SU LICENCIA
PROFESIONAL,
RECIBIR DENUNCIA
MATRCULA VEHCULAR,
CON
PARTE POLICIAL DOCUMENTACIN
D29,D30,D31,D32
D29,D30,D31,D32
D33,D34,D35,D36
D33,D34,D35,D36
ES ROBO
TOTAL?
SI
NO
PEDIR INSPECCIN A
ASEGURADORA Y
PATROCINIO
ENVIAR DOCUMENTOS A D30,D31,
JURDICO D32,D33
D30,D31,D32,D33 D33,D34,
D35,D36
D34,D35,D42,D43
ENVIAR LA SENTENCIA
D37
RECIBIR INFORME DE
INSPECCIN DE SUS PERITOS
D39
SOLICITAR
DAO SUPERA EL
REPARACIN Y
NO 70% DEL VALOR
ENVIAR ASEGURADO?
FACTURA
D44
RECIBIR LA FACTURA,
ORDEN DE SALIDA DEL
VEHCULO, ACTA DE
FINIQUITO DEL
SINIESTRO D44,D45,
D46 RECIBIR OFICIO
INFORMANDO QUE
SI
EL VEHCULO TIENE
SOLICITAR PERDIDA TOTAL
CERTIFICACIN D39,D40
PRESUPUESTARIA A
FINANCIERO
D47
B
REALIZAR NEGOCIACIN DE PAGO PARA LIQUIDACIN
FINAL
D41
RECIBIR Y ACEPTAR
EL COBRO
SOLICITAR LA DEVOLVER EL D41

ADQUISICIN DE PORCENTAJE DE B
VEHICULO NUEVO CON VALOR DEL
JUSTIFICATIVO VEHICULO
D42
D41 CERTIFICACIN
PRESUPUESTARI
A
D47,D48
COMPRAS
C
PBLICAS
D42
RECIBIR LA AUTORIZACIN Y
GENERAR SOLICITUD DE ORDEN
DE PAGO
D48,D49
ELABORAR INFORME DE
GESTIN DE COBRO AL SEGURO
POR SINIESTRO DE BIENES Y SOLICITUD
ENVIAR A DIRECTOR(A) DE PAGOS
48,49,50
D51
C FIN D30. OFICIO DE DENUNCIA
D31. DENUNCIA ANTE EL SIAT
D32. DENUNCIA PENAL
D33. COPIA DE CI DEL CHOFER
D34. LICENCIA PROFESIONAL DEL CHOFER
D35. MATRCULA DEL VEHCULO
D36. PARTE POLICIAL
D37. SENTENCIA DEFINITIVA
D38. ACUERDO DE PAGO
D39. INFORME DE PERITOS
D40. INFORME DE PERDIDA TOTAL DEL VEHCULO
D41. PAGO POR LIQUIDACIN FINAL
D42. SOLICITUD DE COMPRA DE UN NUEVO VEHCULO
D43. SOLICITUD DE INSPECCIN A ASEGURADORA
D44. FACTURA
D45. ORDEN DE SALIDA
D46. ACTA DE FINIQUITO DEL SINIESTRO
D49. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS (POR DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D50. TRANSFERENCIA BANCARIA
D51. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO VEHCULOS
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC ZONAL/

FAMILIARES DEL FUNCIONARIO DEL TRABAJADORA SOCIAL ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO
MINEDUC ZONAL
P3
REPORTAR INFORMANDO EL SINIESTRO

POR LLAMADA TELEFNICA Y RECIBIR LLAMADA TELEFNICA INFORMACIN
PRESENTAR LA DOCUMENTACIN EN DEL SINIESTRO
EL TIEMPO OPORTUNO
REPORTAR EL SINIESTRO DE
FORMA VERBAL Y ESCRITA DENTRO
DE LAS 48 HORAS AL BROKER
D52
RECIBIR DEL BROKER LA SOLICITUD

DE ENVO DE DOCUMENTACIN
RESPECTIVA POR MAIL Y FSICO
D53
COORDINAR Y RECOPILAR
DOCUMENTACIN
D54...D72
ENVIAR
DOCUMENTOS
SOLICITADOS A
BROKER
D54...D72
DOCUMENTOS
D52. REPORTE DEL SINIESTRO ASEGURADORA
D53. SOLICITUD DE DOCUMENTACIN NO ACEPT EL PAGO?
D54. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y EL MDICO TRATANTE
D55. LISTADO DEL PERSONAL ASEGURADO
D56. COPIA DEL LTIMO ROL DE PAGOS
D57. ORIGINAL DE LA POSESIN EFECTIVA DE BIENES
D58. COPIA DE LA CI A COLOR DEL FALLECIDO SI
D59. COPIA DE LA CI A COLOR DE LOS BENEFICIARIOS
D60. CERTIFICADO DE INHUMACIN Y SEPULTURA O INCINERACIN
D61. CERTIFICADO MDICO LEGAL
D62. ORIGINAL DEL PROTOCOLO DE AUTOPSIA
D63. ORIGINAL DEL ACTA DEL LEVANTAMIENTO DEL CADVER RECIBIR DE LA ASEGURADORA
D64. ACTA DE DEFUNCIN CERTIFICADA, PAPELETA DE DEFUNCIN CERTIFICADA ACEPTACIN DEL PAGO DE LA
D65. COPIA DEL PARTE POLICIAL CERTIFICADO COBERTURA DEL RECLAMO
D66. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO
D67. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO D73
D68. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y POR EL MDICO TRATANTE
D70. FACTURAS ORIGINALES DE HONORARIOS MDICOS
D71. FACTURAS ORIGINALES DE LOS MEDICAMENTOS
D72. RECETAS MDICAS ORIGINALES ENVIAR NOTIFICACIN A LA
D73. INFORME DE ACEPTACIN DEL PAGO
D74. NOTIFICACIN QUE EL PAGO SE LO HAGA DIRECTO AL BENEFICIARIO
ASEGURADORA QUE EL PAGO SE LO HAGA
D75. TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE COBERTURA DIRECTAMENTE AL BENEFICIARIO Y QUE
D76. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SEGURO DE VIDA SE ENVE UNA COPIA DE LA
TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA
D74
RECIBIR DE LA
ASEGURADORA EL CHEQUE O
TRANSFERENCIA BANCARIA
DE LA COBERTURA DEL RECIBIR COPIA DE LA
RECLAMO TRANSFERENCIA BANCARIA
QUE FUE DEPOSITADO AL
D75 BENEFICIARIO, ELABORAR Y
DE COBRO AL SEGURO POR
SEGURO DE VIDA A
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
D76
FIN
Revisado por: MARA EUGENIA AGUIRRE Autorizado por:
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS DEL

ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO CHOFER GUARDIA
MINEDUC ZONAL/FUNCIONARIOS
INICIO
TIPO DE
MOVILIZACIN
ACTIVIDAD?
PAGO COMBUSTIBLE
SOLICITAR USO DE VEHCULO DE FORMA
VERBAL O ESCRITA CUANDO ES
MOVILIZACIN A PROVINCIAS
PAGOS MATRICULAS
Y SOAT D1
P3
P2
USO DE VEHCULO
DENTRO DE LA CIUDAD? NO
CHEQUEAR DIARIAMENTE ESTADO

P1 DE VEHCULO A SU CARGO Y
HACER LIMPIEZA
ELABORAR Y ENTREGAR AUTORIZACIN

DE MOVILIZACIN SI
D2
A
VERIFICAR DIARIAMENTE QUE CHOFERES

MANTENGAN EL VEHCULO A SU CARGO EN
MOVILIZACIN
PTIMAS CONDICIONES
D2
VERIFICAR KILOMETRAJE Y HORA

MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL
DE SALIDA, REGISTRAR Y
MINEDUC
ENTREGAR ORIGINAL AL CHOFER
D2
RETORNAR A FUNCIONARIOS
DEL MINEDUC

DE LLEGADA , REGISTRAR Y
ENTREGAR COPIAS A ANALISTA
CONSOLIDADO SEMANAL
D3
D3,D4
DOCUMENTOS
9. ARCHIVAR LA AUTORIZACIN DE D1. SOLICITUD DE USO DE VEHCULO FUERA DE LA CIUDAD DE QUITO
MOVILIZACIN D2. AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN EN JORNADAS LABORALES
D4. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN
D5. SALVO CONDUCTO
D3 D6. SOLICITUD DE COMISIN
D7. ORDENES DE COMBUSTIBLE
D8. INFORME DE NOVEDADES
D9. FACTURAS
D10. INFORME DE TRABAJO DE CHOFERES
D11. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FLOTA CORPORATIVA DE VEHCULOS A MATRICULAR
D12. SOLICITUD DE PAGO MATRCULA Y SOAT
D13. SOLICITUD DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MATRCULA Y SOAT
B FIN D14. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADO
D15. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO
D16. FACTURAS DE SOAT
D17. SOAT RENOVADO
D18. MATRICULAS DE VEHCULOS RENOVADA
D19. COPIA DE MATRCULA NOTARIZADA
D20. INFORME DE PAGO DE MATRCULA Y SOAT
D21. TICKETS DEL COMBUSTIBLE
D22. VALE DE COMBUSTIBLE
D24. BASE DE DATOS DEL TICKET
D25. FACTURAS DE PETRO COMERCIAL U ORGANISMO CORRESPONDIENTE POR PAGAR
D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE COMBUSTIBLE
D27. TRANFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE COMBUSTIBLE
D28. FACTURAS DE PETRO COMERCIAL U ORGANISMO CORRESPONDIENTE PAGADA Y LEGALIZADA
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS

DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO GUARDIA CHOFERES
DEL MINEDUC ZONAL
P1
AUTORIZAR USO DE VEHCULO
D1,D2
DESIGNAR AL CHOFER, VEHCULO, ELABORAR EL

SALVO CONDUCTO, SOLICITUD DE COMISIN Y
ORDEN DE COMBUSTIBLE Y ENVIAR
D1,D5,D6
RECIBIR, SALVO CONDUCTO, ORDEN DE

COMBUSTIBLE Y SOLICITUD DE COMISIN
D1,D2,D5
D6,D7
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN, FIRMAR Y
ENVIAR
VERIFICAR SALIDA EN SALVO CONDUCTO
D7
D5,D2
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN,

LEGALIZAR Y ENVIAR B
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC
D7
VERIFICA LLEGADA DEL VEHCULO Y ELABORAR INFORME

SI HAY NOVEDADES Y ENTREGAR AL SUPERVISOR DE
TRANSPORTES
D8
ENTREGAR FACTURAS, HOSPEDAJE, PEAJES

D10
RECIBIR FACTURAS, ELABORAR INFORME DE

TRABAJO DE CHOFERES Y ENVIAR POR MAIL DOCUMENTOS
D8,D9,D1 D1. SOLICITUD DE USO DE VEHCULO FUERA DE LA CIUDAD DE QUITO
0 D2. AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN EN JORNADAS LABORALES
D5. SALVO CONDUCTO
D6. SOLICITUD DE COMISIN
D9. FACTURAS
APROBAR INFORME, FIRMAR Y ENVIAR A D12. SOLICITUD DE PAGO MATRCULA Y SOAT
FINANCIERO D13. SOLICITUD DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MATRCULA Y SOAT
D10,D11 D14. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADO
B D17. SOAT RENOVADO
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ANALISTA ADMINISTRATIVO ZONAL CHOFERES DIVISIN FIANCIERA ZONAL
ZONAL
P2
1a. REGISTRAR FLOTA

CORPORATIVA DE VEHCULOS A
MATRICULAR
D11
ELABORAR SOLICITUDES DE RECIBIR SOLICITUDES DE PAGO DE

PAGO DE MATRCULA Y SOAT Y MATRCULA Y SOAT Y, DE DISPONIBILIDAD SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZAR Y ENVIAR A PAGOS
PRESUPUESTARIA FINANCIERO PARA QUE SE PAGE
D12,D13 D12,D13,
D12,D13
D14,D15
LEGALIZAR SOAT Y MATRCULA

EN SUS RESPECTIVAS
DEPENDENCIAS
D15,D16,
D17,D18
ENTREGAR COPIA NOTARIZADA DE MATRCULA AL

CHOFER
D19
ELABORAR INFORME DE PAGO DE MATRCULA Y

SOAT Y ENVIAR A DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL CON
ANTECEDENTES
D20
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE USO DE VEHCULO FUERA DE LA CIUDAD DE QUITO
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D11. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FLOTA CORPORATIVA DE VEHCULOS A
MATRICULAR
D14. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADO
D17. SOAT RENOVADO
D28. FACTURAS DE PETRO COMERCIAL U ORGANISMO CORRESPONDIENTE PAGADA Y
LEGALIZADA
DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO

CHOFERES ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO DVISIN ZONAL FINANCIERA
FINANCIERO
P3
SOLICITAR COMBUSTIBLE DE FORMA

VERBAL
ENTREGAR VALE Y TARJETA DE

COMBUSTIBLE
D21,D22
,D23
RECIBIR, E IR A CARGAR GASOLINA EN VEHCULO

Y DEJAR VALE DE COMBUSTIBLE EN GASOLINERA
D21,D22
,D23
ENTREGAR TICKET DE LA GASOLINERA Y

TARJETA DE COMBUSTIB LE
D22,D23
RECIBIR LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE CON SU

RESPECTIVO KILOMETRAJE Y RESPONSABLE,
TARJETA DE COMBUSTIBLE
D22,D23
INGRESAR INFORMACIN A LA BASE DE DATOS
D24
RETIRAR LOS PRIMEROS DAS DE CADA MES

FACTURAS DE PETROCOMERCIAL
D25
ELABORAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

RECIBIR, REVISAR,
DE COMBUSTIBLE Y ENVIAR
SUMILLAR Y ENVIAR
D25,D26 D25,D26
SOLICITUD DE
PAGOS
D25,D2
6
ENTREGA TRANSFERENCIA
BANCARIA CON TODA LA
DOCUMENTACIN QUE SE
REQUIERA
D27
RECIBIR TRANSFERENCIA BANCARIA, CON TODA LA

DOCUMENTACIN DESDE QUE SE GENER LA
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
D27
GESTIONAR LA LEGALIZACIN EN PETROCOMERCIAL

CON TODA LA DOCUMENTACIN PERTINENTE,
RETIRAR FACTURA PAGADA
D27,D28
RECIBIR FACTURAS LEGALIZADAS EL

PAGO Y ENVIAR ORIGINALES A
SOLICITUD DE PAGOS CON
DOCUMENTACIN RESPECTIVA
D25,D26,D
27,D28
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
LEGALIZADA
Cdigo : Z.4.01.01.06.02. Fecha de ltima revisin: 12/04/2013
ANALISTA ADMINISTRATIVO ZONAL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL CHOFERES
INICIO

D1
REVISAR PERIDICAMENTE ESTADO DEL
VEHCULO Y PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
NECESITA APLICAR
PLAN DE NO
MANTENIMIENTO?
SI
SOLICITAR CON MEMO AUTORIZACIN

APROBAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DEL DEL MANTENIMIENTO SEGN PLAN
MANTENIMIENTO Y ENVIAR A DIRECTOR(A) ANUAL Y BITCORA DE MANTENIMIENTO UTILIZAR VEHCULO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO VEHCULAR O CUANDO SURGAN
D2,D3 SITUACIONES INESPERADAS
D1,D
2
A
AUTORIZAR EL MANTENIMIENTO
VEHICULAR
D2
D2,D4
LLEVAR VEHCULO A LA MECNICA RESPECTIVA

CON ORDEN DE TRABAJO DE VEHCULOS
D4
RECIBIR DE MECNICA EL VEHCULO REPARADO Y

REPUESTOS CAMBIADOS CON SU ACTA ENTREGA
RECEPCIN
D5
ENTREGAR REPUESTOS CAMBIADOS
RECIBIR FACTURA Y REPUESTOS CAMBIADOS, HACER D5

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
CAMBIADOS DE MECNICA
D5,D7
INGRESAR REPUESTOS CAMBIADOS A BODEGA CON ACTA

ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE
TRANSPORTES
D6
ACTUALIZACIN DE BITCORA DE MANTENIMIENTO,

GENERAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO EN
SISTEMA ADJUNTO ORDEN DE MANTENIMIENTO,
MEMO AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
FACTURAS Y ACTA ENTREGA RECEPCIN DE
REPUESTOS CAMBIADOS DE BODEGA
D2,D3,
D4
D5,D6,
D8
ELABORAR INFORME DE TRABAJO REALIZADO, ENTREGAR

DOCUMENTOS A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D2,D4,
D5
D6,D7,
D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS, FIRMAR SOLICITUD DE

ORDEN DE PAGO Y ENVIAR
D2,D4
,D5
D6,D7,
D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS APROBADOS Y ENVIAR

DOCUMENTOS A FINANCIERO PARA EL PAGO Y
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE REVISIN Y
D2,D3,
D4,D5
D6,D7,
D8,D10
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
SOLICITUD DE PAGOS D3. BITCORA DE MANTENIMIENTO VEHCULAR
D2,D4, D4. ORDENES DE TRABAJO DE VEHCULOS DE LA ZONA
D5 D5. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE MACNICA
D6,D7,
D8,D9 D6. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE TRANSPORTES
D7. FACTURA
D8. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA
D9. INFORMES DE TRABAJOS DE VEHCULOS REALIZADOS DE LA ZONA
A FIN D10. INFORMES CONSOLIDADOS DE REVISIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
ZONA
DIVISIN ZONAL FINANCIERA
Subproceso:
ANALISTA ZONAL FINANCIERO 3 DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO DIVISIN ZONAL DE PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ANALIZAR PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AO

ANTERIOR
D1
ELABORAR INFORMES TECNICOS DE PLANIFICACIN

PARA PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL
D2
REVISAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN FINANCIERA
VALIDAR? SI
NO
SOLICITAR VALIDAR PROPUESTA DE

CAMBIOS PLANIFICACIN FINANCIERA
APRUEBA? NO
SI
APROBAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN

FINANCIERA Y ENVIAR A PLANIFICACIN SOLICITAR CAMBIOS
TECNICA
D3
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA

INSTITUCIONAL
D4
EJECUTAR PLANIFICACIN FINANCIERA
D4
REALIZAR SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
RETROALIMENTAR RESULTADOS PERIDICOS
FIN
DOCUMENTOS
D2. INFORMES TCNICOS DE PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Subproceso:
ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD DIRECTOR(A) TCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
D1
REALIZAR CONTROL PREVIO
SI
ESTA CORRECTO? NO
SI
COMUNICAR
DOCUMENTACIN
INCOMPLETA
ENVIAR A DIRECTOR FINANCIERO SEGN TRAMITE
RESPECTIVO Y ELABORAR INFORME PERIODICO DE D1
CUMPLIMIENTO
D1, D4
SE COMPLETA
DOCUMENTACIN?
NO
ELABORAR MEMORANDO PARA

DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS Y ENVIAR AL
DIRECTOR FINANCIERO
D3
APROBAR Y DEVOLVER AL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
D5
FIN
DOCUMENTOS:
D1. DOCUMENTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA CUANTIA Y
MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
D3. MEMORANDO DE DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
D4. INFORMES PERIDICOS DE CUMPLIMIENTO
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA
CUANTIA Y MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
AUTORIDADES ZONALES
(COORDINADOR(A) ZONAL, DIRECTORES TCNICOS DIRECTOR(A) ZONAL DE PLANIFICACIN TCNICA ANALISTA ZONAL DE PRESUPUESTO COORDINACIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ZONALES)
INICIO
PROFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
REVISAR ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
APROBADA, POA Y PAI
D1
ESTA
NO
CORRECTO?
SOLICITAR CAMBIOS EN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
D2
SI
ELABORAR UN BORRADOR DE
PROFORMA DEL NIVEL ZONAL PARA
REVISIN DE AUTORIDADES
D3, D4
REVISAR PROFORMA
DE LA ZONA
PROFORMA
NO
CORRECTA?
REVISAR PROFORMAS
DE NIVELES
DESCONCENTRADOS
DISTRITALES D5
EXISTEN
NO PROFORMAS
FALTANTES DE UE?
SI
ELABORAR
PROFORMAS
FALTANTES
SI
CONSOLIDAR PROFORMAS
ENVIAR A LA COORDINACIN
D6
REVISAR PROFORMAS
PROFORMAS
NO CORRECTAS?
SI

PROFORMAS
D7
ESPERA PARA VISTO

BUENO

APROBADAS
D7
D5. PROFORMAS DE UNIDADES EJECUTORAS ENVIAR EMAIL DE PROFORMAS
D6. PROFORMA PRESUPUESTARIA APROBADAS A DIRECTOR ZONAL
D7. PROFORMA PRESUPUESTARIA APROBADA FINANCIERO Y DIRECTOR(A)
ZONAL DE PLANIFICACIN
TECNICA
FIN
AUTORIDADES ZONALES
ANALISTA ZONAL DE PRESUPUESTO COORDINACIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(COORDINADOR(A) ZONAL, DIRECTORES TCNICOS ZONALES)
INICIO
D1

PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL DE LA ZONA
D2, D3
REVISAR PIA ZONAL
PIA CORRECTA? NO
SI
ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA
REVISAR PIA
D3
PIA CORRECTA?
SI
NO

D4
DOCUMENTOS:

APROBADA
FIN
AUTORIDADES ZONALES
INICIO
D1
ELABORAR BORRADOR DE PROGRAMACION REVISAR PCC DE

CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO DE LA ZONA
PARA REVISION DE AUTORIDADES ZONA
D2
NO PCC CORRECTA?
SI
REVISAR PCC
D2
PCC
NO
CORRECTAS?
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO PCC
D3
DOCUMENTOS:
COMPROMISO APROBADA
COMPROMISO
FIN
AUTORIDADES ZONALES
INICIO
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO
D1

DEL DEVENGADO DE LA ZONA PARA
REVISION DE AUTORIDADES
D2
REVISAR PMD DE LA ZONAL
PMD
NO
CORRECTA?
SI
ENVIAR LA COORDINACIN
REVISAR PMD
D2
REALIZAR CAMBIOS SOLICITAR CAMBIOS PMD

NO
SOLICITADOS RESPECTIVOS CORRECTAS?
SI
APROBAR PROGRAMACIN MENSUAL

DEL DEVENGADO PMD
DOCUMENTOS:

DEVENGADO (PMD)
FIN
DIRECTOR(A) ZONAL DE
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL ZONAL DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL FINANCIERO ANALISTA ZONAL DE PRESUPUESTO
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO VIA

A MAIL
D1, D2
CONTROL PREVIO
PC
D1, D2
CORRECTO?
NO
SI
ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
D3
REFORMA
PRESUPUESTARIA
A
SI
D4,
D5
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
REGISTRAR EN EL SISTEMA ESIGEF

LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA Y ENVIAR UNA
COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
ZONAL
D6
RECURSOS A UNIDADES
SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS:

REFERENCIA
D6. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIN
EXCEPTO LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
DEPENDENCIAS DEL NIVEL ZONAL / DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL COORDINACIN

ANALISTA ZONAL DE PRESUPUESTO COORDINADOR(A) ZONAL
DIRECCIONES DISTRITALES FINANCIERO ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INICIO
DOCUMENTOS:
RECIBIR, Y REVISAR LA EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE NIVELES
DESCONCENTRADOS DSITRITALES
FINANCIERA ZONAL PRESUPUESTARIA
NO
FINANCIAMIENTO?
SI
ELABORAR INFORME DE
FINANCIAMIENTO PARA
NIVELES
DESCONCENTRADOS
CIRCUITALES
D3
FINANCIAMIENTO
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
ZONAL
REVISAR EL INFORME
DE FINANCIAMIENTO
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
RECURSOS DE
PLANTA CENTRAL
ZONA?
ZONA
A
SOLICITAR RECURSOS AL
D4
FIRMAR Y ENVIAR AL REVISAR EL

SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINACIN REQUERIMIENTO DE
COORDINADOR ZONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA FINANCIAMIENTO
ELABORAR INFORME Y
REFORMAS DE AUTORIZA
FINANCIAMIENTO PARA SI FINANCIAMIENTO
AUTORIZACIN DE LA ?
COORDINACIN ZONAL
FIRMAR Y ENVIAR A
COORDINACIN
MEDIANTE SUMILLA
D5
RECIBIR AUTORIZACIN
PARA FINANCIAMIENTO
D6
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
FIN NO
COORDINADOR(A)
DEPENDENCIAS DEL NIVEL ZONAL / DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL
ANALISTA ZONAL DE PRESUPUESTO COORDINADOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVA Y
DIRECCIONES DISTRITALES FINANCIERO
FINANCIERA
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
DOCUMENTOS:

APROBACION
PLANTA CENTRAL FINANZAS
ZONAL
ESIGEF ESIGEF
D2 D6
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN Y
OFICIO PARA ELABORAR INFORME
A SOLICITAR PARA APROBACIN
APROBACIN DEL
PLANTA CENTRAL D7
D3, D4
REVISAR INFORME
B
NO CORRECTO?
SI
AUTORIZAR
APROBACIN
D8
APROBAR REFORMA
PRESPUESTARIA
D8
ARCHIVAR
REFORMA
PRESUPUESTARIA
CON DOCUMENTOS
DE RESPALDO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO CORRECTO?
SI
A
SUMILLAR Y ENVIAR REVISAR INFORME
DIRECTOR FINANCIERO
Y OFICIO
ZONAL
D3, D4
NO CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
COORDINADOR/A ZONAL
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO CORRECTO?
SI
FIRMAR Y ENVIAR A LA
COORDINACIN ESPERA DE
ADMINISTRATIVA APROBACION
FINANCIERA
APROBAR REFORMA
D5
FIN C
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL ZONAL DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL FINANCIERO ANALISTA ZONAL DE PRESUPUESTO COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR
NO NO
REPROGRAMACIN
D1
ES NECESARIO
NO
REFORMA?
REFORMA
SI
PRESUPUESTARIA
D2,
D3
REVISAR
REPROGRAMACIONES
ESTA CORRECTO Y
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE NO
ZONAL?
CONSOLIDAR
SI REPROGRAMACIONES
MENSUALES PARA
SOLICITAR CUOTA A LA
ELABORAR
COORDINACIN
REPROGRAMACIN
ADMINISTRATIVA
INTERNA
FINANCIERA
D4

D5
REVISAR INFORME DE
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACION
ES SOLICITADAS
ESTA CORRECTO? NO
SI

INTERNA CORRECTO?
SI
ESPERA DE
APROBACIN
INTERNA
D6
APROBAR
REPROGRAMACIONES
D7
REPROGRAMACIN
FIN DOCUMENTOS:
FINANZAS
POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS/SECRETARIA DE
TRANSPARENCIA DE INFORMACIN PUBLICA/
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA ANALISTA ZONAL FINANCIERO COORDINADORA ZONAL
AUTORIDADES
INICIO B
ANALIZAR EL PRESUPUESTO Y LA
DISPONER ELABORACIN EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DE INFORMES DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS
DESCONCENTRADAS
D1 D2,D
3
DEFINIR MODELO DE EVALUACIN
A PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE
GESTIN CONFORME NORMATIVA
CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIN
DE FINANZAS PUBLICAS D4,D
5
EMITIR INFORME SEMESTRAL DE LA
GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA PARA SU
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO
D6
EMITIR INFORMES DE GESTIN

MENSUAL DE LA EJECUCIN DE
PRESUPUESTO (LOTAIP)
D7
B
C
REVISAR INFORMES DE
NO GESTIN EMITIR INFORME ANUAL DE LA
MENSUAL,CUATRIMEST EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL
RAL SEMESTRAL, EJERCICIO ANTERIOR
ANUAL (LIQUIDACIN)
D6,D7,D D8
8
NO
NO
NECESITA
NO SI ELABORACIN DE LA RESPECTIVA
FINANCIAMIENTO?
REFORMA DE SER EL CASO
D9
ENVIAR A DIRECTOR FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

FINANCIERO (MENSUAL,
CUATRIMESTRAL SEMESTRAL,
ANUAL) NO
C
NO
REVISAR INFORMES DE GESTIN

SEMESTRAL, ANUAL
ELABORAR INFORMES DE AJUSTE Y

ESTA CORRECTO? NO CORRECTIVOS A LA EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
D10
SI
C
ENVIAR INFORMES DE GESTIN A
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA/
FINANCIERA (MENSUAL, CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL) REVISAR INFORMES DE
GESTIN MENSUAL,
D6,D7,D8 SEMESTRAL, ANUAL
ESTA
CORRECTO?
SI

SEMESTRAL Y ANUAL A ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 3
MENSUAL A COMUNICACIN
SOCIAL (PARA CUMPLIR CON LA
LOTAIP)
D7

CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL Y
ANUAL A DESPACHO MINISTERIAL
REVISAR INFORME D6
SEMESTRAL Y ANUAL
DOCUMENTOS:
ESTA CORRECTO? D1. MEMO DE DISPOCISIN DE ELABORACIN DE INFORMES

D3. EJECUCIN PRESUPUESTARIA
SI D4. MODELO DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA
D5. INDICADORES DE GESTIN
ENVIAR INFORME A D6. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL
APROBAR Y ENVIAR A
CONTRALORA Y AUDITORIA PRESUPUESTARIA
DIRECCIN FINANCIERA
INTERNA D7. INFORME DE GESTIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DE
D11 PRESUPUESTO ( LEY ORGNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIN PBLICA LOTAIP)
ENVIAR RESULTADOS PARA D8. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL
PUBLICACIN EN LA PAGINA EJERCICIO ANTERIOR
WEB D9. INFORMES PREVIO A LA REFORMAS DE INCREMENTO O
D12 REDUCCIN PRESUPUESTARIA
D10. INFORME DE AJUSTE Y CORRECTIVOS
ADMINISTRACIN DE D11. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL
LA PAGINA WEB PRESUPUESTARIA APROBADA
FIN
Elaborado por: MARIBEL MENA Pgina: 1 de 1 Revisado por:
ALEX CRESPO Aprobado por:
MINISTERIO DE FINANZAS/SENPLADES/MRL DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA ANALISTA ZONAL FINANCIERO
INICIO
REMITIR OFICIO PARA DIFUSIN DE CAPACITACIN SOLICITAR CAPACITACIN SOBRE BASE

LEGAL REFERENTE A TEMAS FINANCIEROS
D2
D1

FINANCIEROS Y SUMILLAR AL ANALISTA
RESPONSABLE

D3
RECIBIR OFICIO DE CAPACITACIN
CAPACITAR A UNIDAD FINANACIERA
D4
DOCUMENTOS:
D1. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIN

D4. INFORMES DE DIFUSIN DE CAPACITACIN FIN
ANALISTA ZONAL FINANCIERO MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
D1
RECLASIFICACIN?
REGISTRO DE
RECLASIFICACIN
ANALIZAR Y DISTRIBUIR ASIENTOS DE

APERTURA
ANALIZAR SALDOS DE CUENTAS

ANALIZAR, REGISTRAR EL ASIENTO
DE APERTURA D1
D2,D3
LEGALIZAR EL CUR DE
RECLASIFICACIONES
D4
PAGOS
GENERAR CUR DE RECAUDACIN
REVISAR SALDOS DE CUENTAS DE

RECLASIFICACIN
INGRESAR EN SISTEMA
FIN
DOCUMENTOS

D3. ASIENTOS, AJUSTES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y APLICACIN AL GASTO DE
GESTIN DE CIERRE APROBADOS
DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA ZONAL FINANCIERO DEPENDENCIAS DE COORDINACIN ZONAL
INICIO
SOLICITAR RECAUDACIN O PAGO
D1
REVISAR DOCUMENTOS DE SOPORTE DE

RECAUDACIN O PAGO
D2, D3
ES REGISTRO DE
PAGO
RECAUDACIN?
RECAUDACIN
APROBAR EL CUR DE PAGO

INGRESAR EN SISTEMA
D5
APROBAR EL CUR DE INGRESO
D4
FIN
DOCUMENTOS

DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO

ANALISTA ZONAL FINANCIERO
FINANCIERO
INICIO
ENVIAR PEDIDO DE CONSTATACIN FSICA AL

ANALISTA DE CONTABILIDAD 3 CON COPIA A
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
D1, D2
RECIBIR Y DELEGAR PERSONAL
CONSTATAR FISICAMENTE LOS ACTIVOS FIJOS
ELABORAR INFORME DE LA CUENTA ACTIVOS FIJOS Y

SUMINISTROS Y ENVIAR A ANALISTA DE
CONTABILIDAD 3
D3
RECIBIR, LEGALIZAR Y ENVIAR A DIRECTOR

ADMINISTRATIVO
D3, D4
BAJAS Y DONACIONES
REVISAR SOLICITUD DE
INGRESO DE AJUSTES
ESTA
NO SI
CORRECTO?
DEVOLVER SOLICITUD
INGRESAR EN SISTEMA
PARA AJUSTES
D4
FIN
DOCUMENTOS

DIRECTOR/A ZONAL
ENTIDADES BANCARIAS ANALISTA ZONAL FINANCIERO
ADMISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
ENVIAR DE ESTADOS FINANCIEROS
D1
RECIBIR, SUMILLAR ESTADOS BANCARIOS Y

ENVIAR A JEFE DE CONTABILIDAD
AUTORIZAR EN TRMITE PERTINENTE Y

ENVIAR A CONTADOR
REVISAR TRANSFERENCIAS DE
ENTIDADES BANCARIAS
D2
ELABORAR CONCILIACIN BANCARIA
D3
ESTA CORRECTO
NO
ELABORAR INFORME
DE ERRORES
D4
SI
REALIZAR AJUSTES
BANCARIA
D5
REVISAR, LEGALIZAR Y
REALIZAR AJUSTE CONTABLE
BANCARIA
D3
DOCUMENTOS

FIN
Subproceso: ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DE FONDOS
DEPENDENCIAS DE DIRECTOR/A ZONAL MINISTERIO DE

ANALISTA ZONAL FINANCIERO TESORERIA
COORDINACION ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO FINANZAS
INICIO
SOLICITAR CREACIN DEL

FONDO
D1,D2,D3,
D4,D5 AUTORIZAR Y SUMILLAR EL
TRAMITE
RECIBIR, REVISAR Y PARAMETRIZAR LOS

FONDOS Y ENVIAR A PRESUPUESTO
ES FONDO
ESPECIFICO?
SI
NO
FONDO ESPECIFICO AL MF
APROBACIN
ESPERA 48HORAS
CREAR, APROBAR FONDOS
SOLICITADOS
D2,D3,D4,
D5
PAGOS
ENTREGAR JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS SOLICITADOS
D6
CONTROL PREVIO
D7
REALIZAR EL ASIENTO CONTABLE
ES LIQUIDACIN O
REPOSICIN
REPOSICIN LIQUIDACIN
REALIZAR REPOSICIN LIQUIDAR FONDOS DE VITICOS,

CAJA CHICA ESPECFICOS Y ANTICIPO
D8,D9
DOCUMENTOS

D2. CUR DE COMPROMISO (FONDO DE ANTICIPO)
D3. FONDOS ESPECIFICOS
D4. CUR CONTABLE (FONDO DE CAJA CHICA) PAGOS
D7. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO,
FACTURAS, COMPRAS POR NFIMA CUANTA Y MENOR CUANTA, ADMINISTRACIN DE
CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPOS DE VITICOS Y OTROS FIN
D9. LIQUIDACIN DE FONDO
Subproceso: VITICOS
DEPENDENCIAS
JEFES DIRECTOR/A
DE ANALISTA ZONAL
INMEDIATOS DE COORDINADOR ANALISTA ZONAL ZONAL
COORDINACIN DE TESORERIA ADMINISTRATIVO
LAS ZONAL DE CONTABILIDAD
ZONAL PRESUPUESTO FINANCIERO
DIRECCIONES
INICIO
SOLICITAR FONDO
GLOBAL DE
ANTICIPO DE
VITICOS DE
D1 ACUERDO
?
NO
SI
AUTORIZAR
JEFES
INMEDIATOS
DE
NO
ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
SOLICITUD
REVISAR
SOLICITUD
CALCULAR Y
CUR DE
ANTICIPO
D2
REGISTRAR CUR
DE DEVENGADO
D3
PAGOS
INGRESAR EN
SISTEMA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS
FISICOS
D4
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS CONTROL
SOLICITADOS PREVIO
D4 D5
NO DE ACUERDO? SI
AUTORIZAR
PAGO
REGISTRAR
DOCUMENTOS LIQUIDACIN DE
VITICOS
D1. SOLICITUD DE CREACIN DE FONDOS D6
D4. JUSTIFICATIVOS DE FONDOS SOLICITADOS PAGOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE ANTICIPOS DE
VITICOS
FIN
DEPENDENCIAS DE LA ZONA DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO ANALISTA ZONAL FINANCIERO
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO LEGALIZADO POR

A AUTORIDAD NOMINADORA
D1,D2
SUMILLAR AL ANALISTA DE PRESUPUESTO

1
D1,D2
D1,D2
REVISAR DOCUMENTOS DEL

TRAMITE
CORRECTO? NO
SI
EXISTE
NO
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
D3
REFORMA PRESUPUESTARIA
SI A
D4,D5
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
EMITIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y

ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
D6
COMUNICAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS A

UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE PLANIFICACIN
D6. CERTIFICACIINES PRESUPUESTARIAS PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS OCASIONALES Y/O
PROFESIONALES CON COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
UNIDADES EJECUTORAS DIRECTOR/A ZONAL FINANCIERA ANALISTA ZONAL FINANCIERO MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1,D2
SOLICITAR
REPROGRAMACIN
NO
D3
ANALISTA 2
ESTA CORRECTO Y
NO DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
CENTRAL?
SI

D4

CONSOLIDADAS
D5
5a. REVISAR INFORME

REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACIONES
SOLICITADAS
ESTA CORRECTO? NO
SI
ESTA
AUTORIZAR CORRECTO?
SI
D6

FIN
DOCUMENTOS
PROFESIONALES
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/

ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1 ANALISTA ZONAL FINANCIERO TESORERA
FINANCIERO
INICIO

NMINA
D1

RESPONSABLE
REVISAR, ANALIZAR
NO ESTA CORRECTO?

TALENTO HUMANO
SI

INSTITUCIONAL)
D2
D2
ADMINISTRACIN AL
DISTRIBUTIVO
PAGOS
FIN
DOCUMENTOS
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS,
ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/ ANALISTA ZONAL DE TALENTO

FUNCIONARIOS ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 IESS/FONDO DE CESANTA/OTROS
FINANCIERO HUMANO
INICIO

SUELDO DESCUENTOS
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
RECIBIR Y GENERAR
ANTICIPO DE SUELDO
ELABORAR REPORTE DE
ANTICIPO
EMITIR ANTICIPO
D2
GENERACIN ROL
DE NMINA
FIN
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS, ENCARGOS
Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
ENTIDADES EXTERNAS/AUTORIDADES/FUNCIONARIOS ZONA DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO ANALISTA ZONAL FINANCIERO
INICIO
D1
D2
D3
APRUEBA?

AL SOLICITANTE
FIN
DOCUMENTOS
Proceso: TESORERA Fecha de Elaboracin: 29/03/2010
Subproceso: ADMINISTRACIN DE ESPECIES VALORADAS
Revisado por: Elaborado por:

ANALISTA ZONAL FINANCIERO 3 ANALISTA ZONAL FINANCIERO 1
FINANCIERO
INICIO
RECIBIR DE ZONAS Y DISTRITOS EL

REQUERIMIENTO DE ESPECIES
VALORADAS
D1
SUMILLAR TRMITE AL
ANALISTA DE TESORERA
ENTREGAR ESPECIES
VALORADAS A ASISTENTE DE
ATENCIN CIUDADANA
D2,D 3
VENDER ESPECIES VALORADAS

SEGN TRMITE
REALIZAR REPORTE DE
RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D4
REALIZAR LOS DEPSITOS DE

CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL
ACUERDO
D5,D6
DISTRITOS LOCALIDAD
CONSOLIDAR EL REPORTE DE ZONA

RECAUDACIN DE VENTAS Y
DEPSITOS DIARIOS
D7
ENVIAR COPIA DE REPORTE .LISTADO DE
DEPSITOS Y DEPSITOS ORIGINALES CON
CRUZAR INFORMACIN DE LOS
MEMO
REPORTES DE DISTRITOS Y KARDEX D5,D6
DE PLANTA CENTRAL
ENVIAR COPIA DE REPORTE

.LISTADO DE DEPSITOS Y
DEPSITOS ORIGINALES CON COPIA
DE MEMO DE PROVINCIA
D8
D8
CRUZAR INFORMACIN ENVIADA CON

LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE
CUENTA DIARIOS
REGISTRAR EN EL SISTEMA SIGEF

LOS MONTOS DE LAS
RECAUDACIONES
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS
D2. ESPECIES VALORADAS SEGN PEDIDO
D3. ACTA DE ENTREGA/RECEPCION
D4. REPORTE DE RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D5. DEPOSITOS EN BANCO
D6. LISTADO DE DEPOSITOS
D7. REPORTES DE RECAUDACIN DE VENTAS Y DEPSITOS
CONSOLIDADOS
D8. INFORME DE CONTROL DE RECAUDACIN POR VENTA DE
ESPECIES
Subproceso: CONTROL DE ESPECIES VALORADAS
Revisado por: ALEX CRESPO Autorizado por:
ANALISTA ZONAL FINANCIERO 3 DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA ANALISTA ZONAL FINANCIERO 1 COORDINADOR/A ZONAL
INICIO
ELABORAR PROGRAMACIN DE
CONTROL
D1
ENVIAR A DIRECCINFINANCIERA
PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIN
REVISAR
PROGRAMACIN
SE SOLICITAR
APRUEB NO MODIFICACI
A? N
D2
SI
APROBAR PROGRAMACIN
Y ENVIAR A COORDINADORA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA PARA
CONOCIMIENTO
D3
PREPARAR DOCUMENTACIN PARA EL

CONTROL DE ESPECIES
D4
REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA
REALIZAR LA TOMA FSICA Y CONTROL

DE ESPECIES
D5
DAR DE BAJA ESPECIES EN MAL

ESTADO Y ELABORAR ACTA
D6
REALIZAR EL CRUCE DE INFORMACIN

CON RGIMEN ESCOLAR Y REVISAR
DEPSITOS
ELABORAR INFORME TCNICO Y

ENVIAR
D7
SI EXISTE NOVEDADES?
COMUNICAR A DIRECTOR
FINANCIERO
ELABORAR LA DENUNCIA RESPECTIVA

D8
REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO
D9
CUADRAR LA TOMA FSICA REALIZADA CON

EL KARDEX DE CADA RESPONSABLE Y NO
ENVIAR A DIRECCIN FINANCIERA
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR A DIRECTOR/A

DISTRITAL
DOCUMENTOS
D1. PROGRAMACION DE CONTROL DE ESPECIES
D2. MODIFICACIONES RECIBIR PARA TOMAR
D3. PROGRAMACIN APROBADA ACCIONES RESPECTIVAS
D4. DOCUMENTOS PARA ESPECIES VALORADAS
D5. TOMA FSICA DE ESPECIES VALORADAS
D6. ACTA DE BAJA DE ESPECIES VALORADAS
D7. INFORME TECNICO
D8. DENUNCIAS FIN
D9. SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
Subproceso: CUSTODIO DE GARANTAS
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO ANALISTA ZONAL FINANCIERO 1
INICIO
REMITIR PLIZA DE GARANTA
D1,D2
REGISTRAR EN EXCEL FECHAS DE CADUCIDAD, MONTOS

ASEGURADOS, TIPO DE PLIZA Y PLAZOS
REVISAR EL TIEMPO DE VALIDEZ
NO
SON 5 DAS ANTES

DE CADUCARSE LA GARANTA?
SI
ELABORAR OFICIO DE RENOVACIN
D3
ENTREGAR CARTA ASEGURADORAS
SE HAN CUMPLIDO LOS TERMINOS DEL

NO SI
CONTRATO?
REALIZAR ACTA ENTREGA DE LAS PLIZAS

DAR A CONOCER A JURDICO PARA LA EJECUCIN ORIGINALES AL BENEFICIARIO
DE LA GARANTA
D4
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLIZA ORIGINAL DE SEGURO
D2. GARANTA BANCARIA
D3. OFICIO DE RENOVACIN
D4. ACTA DE ENTREGA DE PLIZAS
D5. MEMORANDO DE EJECUCIN DE GARANTAS
Subproceso: PAGOS
ANALISTA ZONAL FINANCIERO 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INICIO
D1,D2,D3,
D4
D5, D6,D7
REVISAR QUE LA DOCUMENTACIN ESTE COMPLETA

PARA EL PAGO
NO COMPLETA? SI
ELABORAR SOLICITUD DE PAGO AL MINISTERIO DE

DEVOLVER A UNIDAD
FINANZAS VA ESIGEF
ADMINISTRATIVA
REVISAR EL CUR
NO ES CORRECTO? SI
RECHAZAR SOLICITUD DE PAGO APROBAR PAGO
D8
REVISAR EN EL ESIGEF LA RAZN
DEL RECHAZO
CORREGIR RAZN DE RECHAZO
REENVIAR SOLICITUD DE PAGO
INTERNO ES CLIENTE INTERNO? PROVEEDOR
INGRESAR TRAMITE EN EXCEL (NUMERO DE

INGRESAR TRAMITE EN EXCEL (NUMERO DE CUR, NUMERO DE ORDEN DE PAGO, NOMBRE
CUR, NOMBRE DEL CLIENTE, CIUDAD DE DEL CLIENTE, LA CANTIDAD DE SOLICITUD,
COMISIN, DAS DE COMISIN, ANTICIPO DEL FECHA DE SOLICITUD)
60%, CANTIDAD Y FECHA DE SOLICITUD)
DOCUMENTOS
D1. ORDEN DE PAGO (DIRECCIN ADMINISTRATIVA)
D2. ORDEN DE PAGO DE FONDO ROTATIVO(DIRECCION ADMINISTRATIVA)
D3. AUTORIZACION DE PAGO (DIRECCION FINANCIERA)
D4. DISPONIBILIDAD DE FONDOS (PRESUPUESTO)
D5. COMPROMISO DE PRESUPUESTO (PRESUPUESTO)
ENVIAR DOCUMENTACIN PARA
D6. CONTROL PREVIO
ENCUADERNACIN
D7. ASIENTO DE DEVENGADO (CONTABILIDAD)
D8. SOLICITUD DE PAGOS
FIN
Subproceso: DECLARACIN DE IMPUESTOS

ANALISTA ZONAL FINANCIERO 1 SRI
FINANCIERO
INICIO
RECOPILAR COMPROBANTES DE
RETENCIN
B VERIFICAR COMPROBANTES
D1, D2
COMPROBANTES
CORRECTOS
NO
GENERAR UN INFORME DE
ANULACIN A ANALISTA DE
TESORERA
SI
D3
RECIBIR INFORME Y AUTORIZAR

BAJO SUMILLA LA CONTINUACIN
DEL PROCESO
D3
INGRESAR Y LLENAR
INFORMACION AL SISTEMA DEL
SRI
A IMPRIMIR LOS REPORTES
ENVIAR INFORMACIN AL SRI
ENVIAR INFORMACIN AL
ESPERA DE 48 HORASSRI
SI ES CORRECTO
NO
GENERAR EL ANEXO
TRANSACCIONAL
ENVIAR INFORME DE ERRORES
D5 POR MAIL
D4
IMPRIMIR EL ANEXO CORREGIR
TRANSACCIONAL ERRORES
D4
A
ENVIAR EL ANEXO TRANSACCIONAL Y
ANTECEDENTES PARA AUTORIZAR
PAGO AL ANALISTA DE TESORERA
D5,D6,
D7,D8
REVISAR ANEXO
TRANSACCIONAL
ESTA
CORRECTO?
NO SI
B AUTORIZAR PAGO
PAGO DE IMPUESTOS
DOCUMENTOS
FIN D1. COMPROBANTE DE RETENCIN
D2. FACTURAS
D3. INFORME DE ANULACION
D5. ANEXO TRANSACCIONAL
D6. DECLARACIN DE IMPUESTOS
D7. INFORMES DE DEVOLUCIN DEL IVA
D8. PRESENTACIN DE ANEXOS AL SRI
Subproceso: PAGO DE IMPUESTOS
ANALISTA ZONAL FINANCIERO 1 ANALISTA ZONAL FINANCIERO 3 SRI
INICIO
DECLARACION DE IMPUESTOS
D1
LLENAR FORMULARIO 103 Y 104 EN EL

SISTEMA DEL SRI
D2
SUBIR INFORMACIN DE FORMULARIOS
D2
GENERACIN DEL ROL DE

NOMINA
REVISAR FORMULARIOS
D4
ELABORAR LIQUIDACIN MENSUAL DE IMPUESTO A

LA RENTA
D5 CORRECTO? NO
ENVIAR A PRESUPUESTO PARA MODIFICACIN EN

DESCUENTOS SOLICITAR
SI CAMBIO
GRABAR INFORMACIN Y DEBITAR EL

VALOR DECLARADO DE LA CUENTA
RECIBIR ELABORAR MODIFICACIONES Y
ENVIAR A ANALISTA
D3
CONSOLIDAR PARA DECLARACIN ANUAL
FIN
D2. FORMULARIO 103, 104
D3. PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA
D4. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO DE NMINA
D5. LIQUIDACIN DE IMPUESTO DE NMINA MENSUAL
Proceso: TESORERIA Fecha de Elaboracin: 24/11/2011
Subproceso: CUSTODIA DEL ARCHIVO
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1
INICIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
REGISTRAR DOCUMENTACIN EN BASE

DE DATOS
D1
ESCANEAR PAGINA IDENTIFICATORIA
CLASIFICAR TIPO DE DOCUMENTACION

(PAPEL MAGNETICO)
UBICAR DOCUMENTACIN SEGN

REA
DEVOLVER DOCUMENTACION
DIGITALIZADA O FISICO
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1.BASE DE DATOS DISPONIBLE
D2. DOCUMENTOS SOLICITADOS
DIVISIN ZONAL DE TALENTO
HUMANO
Proceso: ADMINISTRACIN DE REMUNERACIONES Fecha de Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS
DIRECTORES ZONALES DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIVISIN ZONAL FINANCIERA COORDINADOR ZONAL SERVIDOR PBLICO
INICIO
PRESENTAR
PLANIFICACION DE HORAS
EXTRAS
D1
CONSOLIDAR
INFORMACION DE TODAS
LAS AREAS
ANALIZAR INFORMACION
DE TODAS LAS AREAS
SOLICITAR CERTIFICACION
DE FONDOS
D2
NO HAY FONDOS?
SI
SI
NOTIFICAR AL REQUIRENTE
EMITIR CERTIFICACION DE
FONDOS
A
AUTORIZA?
SI
NOTIFICA NUMEROS DE
HORAS EXTRAS
NOTIFICAR AL REQUIRENTE NO
SE REQUIERE ALCANCE? SI B
A
NO
SOLICITA REGISTRO DE HORAS REGISTRA HORAS EXTRAS Y

EXTRAS Y JUSTIFICACION JUSTIFICACION
NO NO
HORAS DE ACUERDO A LO
APRUEBA? SI PLANIFICADO?
SI
REVISAR REPORTES DE
ENVIAR INFORMES HORAS EXTRAS DE TODAS
LAS AREAS
D3
SOLICITAR AUTORIZACION
PARA EL PAGO DE HORAS AUTORIZA? NO A
EXTRAS
PROCESO
FINANACIERO
SI
FIN
DOCUMENTOS
A D1. PLANIFICACIN DE HORAS EXTRAS
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO SERVIDOR PBLICO DIRECTOR ZONAL
INICIO

FIN DE GESTION
D1, D2
HOJA DE SALIDA
D3
ELABORAR INFORME DE
NO FIN DE GESTION
D2
APROBAR INFORME DE
TRAMITAR DECLARACION FIN DE GESTIN
JURAMENTADA
ENTREGAR HOJA DE
SALIDA DECLARACIN
JURAMENTADA Y
CREDENCIAL
REVISAR QUE
CUMPLA CON LOS
REQUISITOS
CUMPLE?
SI
ENVIAR LIQUIDACION
DE VACACIONES Y
SOLICITAR PAGO
PROCESO
FINANCIERO
FIN
DOCUMENTOS
D3. HOJA DE SALIDA
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIVISIN ZONAL FINANCIERA MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
ADJUNTAR
DOCUMENTOS DE
RESPALDO EN PDF
INGRESAR
INFORMACIN DE
CONTRATO EN
ESIPREN
SOLICITAR REVISIN
DEL MINISTERIO DE
FINANZAS
PROCESO DE
APROBACION
D1
PROCESO
APRUEBA? SI
FINANCIERO
NO
REALIZA AJUSTES FIN
DOCUMENTOS
DIVISIN ZONAL DE ADMINISTRACIN ESCOLAR DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
INGRESAR INFORMACIN DE
LAS FINALIZACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIONES DE
CONTRATOS O DECLARACIN
DE VACANTES EN ESIPREN
CREAR PLANTILLA PARA

RESOLUCIN
IMPRIMIR RESOLUCIN
REALIZA CORRECCIONES NO APRUEBA?
SI
APROBAR RESOLUCIN EN
FIRMAR RESOLUCIN
EL SIITH
FIN
DOCUMENTOS
D1. RESOLUCIN
ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO COORDINADOR ZONAL DIRECTOR ZONAL SERVIDOR PUBLICO
INICIO
SOLICITAR
ELABORACION DE
CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D1
NOTIFICAR A JEFES
INMEDIATOS
SOLICITAR PROGRAMAR
PROGRAMAR
VACACIONES SERVIDORES
VACACIONES
PUBLICOS BAJO SU CARGO
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
ENVIAR
MODIFICACION
CRONOGRAMA
EN EL SISTEMA
SE ENCUENTRAN
TODOS LO
CRONOGRAMAS
SI
NO
ESPERAR QUE SE HAYAN

SOLICITAR INGRESADO TODOS LOS
APROBACIN CRONOGRAMAS DE TODAS
LAS UNIDADES
APRUEBA?
NO SI
SOLICITUD DE
SOLICITAR CAMBIOS SOLICITAR CAMBIOS VACACIONES
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE VACACIONES
Subproceso: CONCESIN DE VACACIONES
SERVIDOR DIRECTOR ZONAL DIVISION ZONAL DE TALENTO HUMANO COORDINADOR ZONAL
INICIO
CONFIRMAR PROGRAMACION RECIBIR CONFIRMACION

APRUEBA SI
DE VACACIONES APROBADA
D1.
NO
EL SISTEMA
AUTOMATICAMENTE AVISA
LAS VACACIONES FIRMAR Y ENVIAR ACCION
REPROGRAMACION DE
PROGRAMADAS CON 15 DIAS DE PERSONAL
VACACIONES
DE ANTICIPACION ELECTRONICA
D2.
FIRMA ACCION DE
PERSONAL
RECIBIR ACCION DE ENVIAR ACCION DE

PERSONAL PERSONAL
D2.
FIN A
DOCUMENTOS
D1. CONFIRMACIN APROBADA DE VACACIONES

COORDINADOR ZONAL/ DIRECTOR

SERVIDOR PUBLICO DIRECTOR ZONAL DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO COORDINADOR ZONAL
ZONAL/SERVIDOR
INICIO
GENERAR PROPONER NUEVA FECHA

NO
REPROGRAMACION DE VACACIONES
D1
APROBAR
SOLICITAR APROBACION APROBAR? SI CONSOLIDAR PLAN
REPROGRAMACION
FIN
DOCUMENTOS
Fase
Fase
Fase
Fase
Subproceso: COMISION DE SERVICIOS CON REMUNERACION
Revisado por: EVELYN ZAPATA Autorizado por:
COORDINADOR ZONAL DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIRECTOR ZONAL OTRA ENTIDAD
INICIO
AUTORIZACION DE
REALIZAR REQUERIMIENTO COMISION DE
SERVICIO
D1
UBICAR AL SERVIDOR
A
REALIZAR ACCION DE
PERSONAL
D2
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO
D3. NOTIFICACIN AL SERVIDOR PBLICO
Subproceso: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIO
Revisado por: EVELYN ZAPATA Autorizado por.
COORDINADOR ZONAL DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD Y SERVIDOR
INICIO
RECIBIR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR INFORME SOLICITAR ACEPTACION

ENVIAR RESPUESTA
TECNICO DE LA COMISION
ELABORAR INFORME
TECNICO
D1
APRUEBA NO
SI
EL REGISTRO SE LO HACE COMUNICAR A LA

AUTOMATICAMENTE REALIZA ACCION DE
PERSONAL INSTITUCION
REQUIRENTE
D2
FIRMAR ACCION DE VALIDAR ACCION DE

PERSONAL PERSONAL A
NOTIFICAR AL
SERVIDOR PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME TCNCO

D3. NOTIFICACIN
Fase
Subproceso: CESACION DE FUNCIONES POR REMOCION
Revisado por:: EVELYN ZAPATA Aprobado por:
COORDINADOR ZONAL DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
DISPONER LA FINALIZACION ELABORAR LA ACCION DE

DE LA RELACION LABORAL PERSONAL
D1
FIRMAR LA ACCION DE VALIDAR LA ACCION DE

PERSONAL PERSONAL
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS

Subproceso: CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA
DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PUBLICO COORDINADOR ZONAL ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO
FINANCIERO
INICIO
PRESENTAR RENUNCIA
D1
NOMBRAMIENTO O
ACEPTA? SI
CONTRATO?
CONTRATO
NO
NOMBRAMIENTO
VALIDAR LA ACCION DE ELABORACION DE ACCION
PUBLICO
PERSONAL DE PERSONAL
D2
FIRMAR ACCION DE
LIQUIDACION
PERSONAL
FIN
DOCUMENTOS
D1. RENUNCIA
Macroproceso: TALENTO HUMANO Situacin: rediseo
Subproceso: CESACION POR SUSPENCION
ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO COORDINADOR ZONAL
INICIO
SUPRESION DE
PUESTOS
ELABORACION DE ACCION VALIDAR ACCION DE FIRMAR ACCION DE

DE PERSONAL PERSONAL PERSONAL
D1
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: CESACION POR INCAPACIDAD
COORDINADOR ZONAL ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR TRAMITE DE REALIZAR ACCION DE

SESACION PERSONAL
D1

PERSONAL PERSONAL
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: CESACION POR jubilacin
DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO

ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO SERVIDOR PBLICO COORDINADOR ZONAL
FINANCIERO
INICIO
PLANIFICACIN DE TALENTO
HUMANO
COMUNICAR AL SERVIDOR CONTESTAR POR ESCRITO
ANALIZAR Y CONSOLIDAR
ACEPTACIONES
ELABORAR INFORME TCNICO APROBAR INFORME DE JUBILACIN
D1
ELABORAR ACCIN DE PERSONAL VALIDAR ACCIN DE PERSONAL FIRMAR ACCIN DE PERSONAL
D2
LIQUIDACIN
FIN DOCUMENTOS

DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO MDICO OCUPACIONAL DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
SOLICTAR ELABORACIN DEL DETECTAR NECESIDADES Y

PLAN DE SALUD DEFICIENCIAS DE ACUERDO AL
OCUPACIONAL AL PAPP CUMPLIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO MDICO PLAN DEL AO ANTERIOR
NO
COORDINAR CON IESS,

EMPRESAS PARICULARES LA
EJEUCIN DE ACTIVIDADES
ELABORAR ELPLAN ANUAL DE

SALUD ACUPACIONAL
D1

SALUD OCUPACIONAL
APRUEBA?
SI

DEPARTAMENTO MDICO
FIN

MDICO OCUPACIONAL DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
COORDINAR EJECUCIN DEL

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
SOLICITAR MEDICAMENTOS
REGISTRAR CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE BIENESTAR
LABORAL Y SOCIAL Y DE
SEGURIDAD E HIGIENE EJECUCIN DEL PLAN
INDUSTRIAL
REALIZAR INFORME DE
D1
ENVIAR INFORME A DIRECTOR

UATH Y COORDINADOR ADM -
FIN
FIN

MACROPROCESO: TALENTO HUMANO SITUACIN: REDISEO
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FECHA DE ELABORACIN: 17/04/2013
SUBPROCESO: BIENESTAR LABORAL
CDIGO : Z.4.01.04.05.03 FECHA DE LTIMA REVISIN: 08/07/2013
ELABORADO POR: EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA) PGINA: 1 DE 1
APROBADO POR:
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIVISIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
CUMPLIMIENTO CON LO
QUE DICE LA LEY
NO
ELABORAR PLAN DE
APRUEBA?
NECESIDADES
D1
SI

PROCESO DE EXISTE
ADMINISTRAR CONTRATO CONTRATACIN SI DISPONIBILIDAD
PBLICA PRESUPUESTARIA?
NO
FIN

Subproceso: PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIRECTOES ZONALES COORDINADOR ZONAL O SU DELEGADO
INICIO
ESTABLECER PARMETROS EN
EL SIITH PARA ALERTAS
SOLICITAR ESTABLECIMIENTO
DE ACTIVIDADES, METAS E
INDICADORES
DEFINIR ACTIVIDADES, METAS

SOLICITAR ESTABLECIMIENTO
Y PARMETROS E
DE PARMETROS PARA
INDICADORES PARA CADA
EVALUCIN 360
PUESTO BAJO SE REA
REVISAR INFORMACIN
LLENAR FORMULARIO EVAL 01
CONSOLIDADA
D1
INFORMACIN
COMPLETA EN FECHA
LMITE?
RGIMEN
DISCIPLINARIO
A
DEFINIR CRONOGRAMA PARA

EJECUCIN DE EVALUACIN APRUEBA?
DE DESEMPEO
D2
EVALUACIN DE
DESEMPEO
FIN
D1.EVAL 01
Fase
Fase
Fase
Proceso: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN Fecha de Elaboracin: 17/04/2013
DIVICIN ZONAL DE TALENTO HUMANO TRIBUNAL DE MRITOS Y OPOSICIN INSTITUTO NACIONAL DE MERITOCRACIA
REVISAR DOCUMENTACIN DEL

PROCESO Y EMITIR INFORME
INFORME FABVORABLE?
SI
OTORGAR NOMBRAMIENTO DECLARAR DESIERTO EL

NO
PROVISIONAL CONCURSO
EVALUACIN DE PERSONAL
FIN
PASA EVALUACIN DE
DESEMPEO?
SI
OTORGAR NOMBRAMIENTO
DEFINITIVO
PERSONAL EXTERNO?
NO
REGRESA A PUESTO ORIGINAL SI OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
CESACIN DE
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
FIN
Subproceso: CONTRATOS OCACIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES
REA REQUIRIENTE COORDINADOR ZONAL DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIVISIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
CONTRATACIN

CONTRATACIN

TALENTO HUMANO
PRESUPUESTARIA

D1
APRUEBA? SI
NO
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL A
D1

FIN
SELECCIONAR LOS PERFILES

PTIMOS
REALIZAR ENTREVISTA
A NO SELECCIONADO CUMPLE
CON EXPECTATIVAS?
SELECCIONAR AL CANDIDATO
IDNEO
CARGO Y SOLICITAR
ELABORAR CONTRATO
D1
COORDINAR FIRMA DE CONTRATO
RECIBIR CONTRATO E INGRESAR

A NMINA
CDIGO DE TRABAJO,
OCASIONAL O CIVIL
CDIGO DE TRABAJO
OCASIONAL
INSCRIPCIN DEL CONTRATO EN O CIVIL
EL MRL
D1.ANLISIS PARA LA CONTRATACIN
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN RECIBIR CONTRATO E INGRESAR
A NMINA
DAR COPIA DEL CONTRATO AL

SERVIDOR
FIN
UNIDAD ZONAL DE TECNOLOGAS DE LA

COORDINADOR ZONAL DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO INSTITUTO DE MERITOCRACIA DIRECCIN ZONAL ADMINISTRATIVA
INFORMACIN Y LA COMUNICACIN
INICIO
SOLICITAR LIBRE
NOMBRAMIENTO
INSTITUTO DE SELECCIN DE
MERITOCRACIA?
SI PERSONAL
D1
ENTREVISTA DE TERNA
NO
SELECCIN DE MEJOR
POSTULANTE
SUMILLAR DISPOSICIN PARA

PROCEDER CON
NOMBRAMIENTO
CONTACTAR A LA PERSONA
QUE RECIBIR EL
NOMBRAMIENTO Y SOLICITAR
I1
CUMPLE CON LOS

DOCUMENTOS
HABILITANTES?
NO
INFORMAR QUE NO PROCEDE

SI YA QUE INCUMPLE CON A
D2
REALIZAR ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR ACCIN DE PERSONAL
D3
RECIBIR Y SUMILLAR ACCIN
DE PERSONAL
REGISTRAR ACCIN DE
PERONAL
INGRESAR AL SIITH
INFORMAR VA CORREO EL
INGRESO DE NUEVO
PERSONAL
CREAR CORREO GESTIONAR LA ENTREGA DE

ELECTRNICO, ACCESO A TARJETA E IMPLEMENTOS
QUIPUX Y PROGRAMAS PARA EL DESEMPEO DE
ENTREGAR COPIA AL APLICATIVOS FUNCIONES
FUNCIONARIO
D3
NMINA
D1.TERNA
D2. INFORME TCNICO
I1. SOLICITAR PARA EL CONTRATO: COPIA DE CDULA
DE CIUDADANA, PAPELETA DE VOTACIN, FIN
CERTIFICADO BANCARIO CUENTA ACTIVA,
DECLARACIN JURAMENTADA DE BIENES
(NOTARIADA), CERTIFICADOS DE: NO IMPEDIMENTO
PARA DESEMPEAR CARGO PBLICO, NEPOTISMO,
A
PLURIEMPLEO Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y
Elaborado por: EDUARDO PREZ Pgina: 1 DE 1
VENTANILLA RECEPCIN DIRECTOR ZONAL

DESPACHO DE ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO REA DIVISIN ZONAL FINANCIERA
MEDIA Y SUPERIOR
DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR DE DESIGNAR
RECIBIR
PRACTICAS Y ANALISTA
SOLICITUD
PASANTIAS RESPONSABLE
ANALIZAR
NO
REQUERIMIENTO
REVISAR
ESPECIALIDADES
ES PRCTICA O Y REAS QUE
PRCTICAS
PASANTA? PUEDAN ACOGER
LA PRCTICA
PASANTAS
CUMPLEN CON
REVISAR LOS REQUISITOS?
ESPECIALIDADES
Y OFERTA LA
PASANTIA
SI
ELABORAR
APROBAR RESPUESTA DE
NO
ACEPTACIN
SOLICITAR
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
Y DISPONIBILIDAD
DE FONDO AL
FINANCIERO
DESIGNAR
RESPONSABLE
EXISTEN DEL PROCESO
RECURSOS?
SI
ELABORAR
CONVENIO DE
PRCTICAS Y
PASANTAS
GENERAL Y
PERSONAL
REVISAR
CONVENIO DE
PRCTICAS Y
PASANTAS
A NO CONFORME?
SI
APRUEBAR APROBAR Y LEGALIZAR

CONVENIOS CONVENIOS
FIRMAR FIRMAR
CONVENIOS CONVENIO
ELABORAR Y
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
EMITIR
CERTFIICADO DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
DESGLOSAR
INSTITUCION
EDUCATIVA,
MINEDU, PASANTE
O PRACTIVANTE
FIN
Proceso: PLANIFICACIN DEL TALENTO HUMANO Fecha de Elaboracin: 17/04/2013
Subproceso: PLANIFICACIN ANUAL DEL TALENTO HUMANO
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIRECTORES ZONALES COODRDINADOR ZONAL O SU DELEGADO
INICIO
REALIZAR DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
EMITIR LINEAMIENTOS PARA LA

ELABORACIN DE LA PLANIFICACIN DEL
TALENTO HUMANO
SOLICITAR TIEMPO Y VOLUMEN DE LOS

LLENAR TIEMPO Y VOLUMEN DE LOS

D1
REVISAR Y AJUSTAR INFORMACIN
1
D1
GENERAR CLCULO DE PLANILLA PTIMA
DEFINIR PERSONAL QUE SE

REGIR POR LA REALIZAR EL PLAN DE REALIZAR PROYECCIN
MODALIDAD DE JUBILACIN, PLAN DE ANUAL DE REALIZAR PLAN DE REALIZAR PLAN DE
CONTRATOS RENUNCIA VOLUNTARIA, TRASLADOS,TRASPASOS Y CREACIN Y SUPRESIN CREACIN Y SUPRESIN
OCACIIONALES, CDIGO PLAN DE COMPRA DE CAMBIOS DE PUESTOS DE PUESTOS
DETRABAJO, CIVILES Y RENUNCIA VOLUNTARIA ADMINISTRATIVOS
NOMBRAMIENTOS
CONTRATOS SUPERAN
NO
20%
SI
SOLICITAR AUTORIZACIN
AL MRL
NIEGA
MRL APRUEBA O CONSOLIDAR Y ENVIA PLAN ANUAL DE

APRUEBA
NIEGA? TTHH EN EL SIITH
D1
RECIBE Y REVISA PLAN ANUAL DE TTHH
APRUEBA PLAN ANUAL DE

SI
TTHH?
SOLICITAR APROBACIN DEL PLAN

ANUAL DE TTHH AL MRL NO
MRL APRUEBA PLAN ANUAL

1 NO
DE TTHH?
SI
RECIBE APROBACIN DEL PLAN ANUAL

DE TTHH AL MRL
REESTRUCTURACIN?
SI
ESTRUCTURACIN Y
RESTRUCTURACIN
NO
INSTITUCIONAL
DOCUMENTOS
FIN
D1. PLAN ANUAL DE TALENTO HUMANO
UNIDAD ZONAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
Macroproceso: GESTIN ESTRATGICA Situacin:
Proceso: TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES Fecha de Elaboracin: 07/11/2012
Subproceso: SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGA
ANALISTA ZONAL DE
ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS DE TECNOLOGAS DE LA
USUARIOS
Y COMUNICACIONES 1 LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES 2 INFORMACIN Y
COMUNICACIONES 3
INICIO
SOLICITAR SERVICIO TCNICO VIA

EMAIL, LLAMADA TELEFONICA E
INTRANET
D1
ANALIZAR CASO Y
REGISTRAR EN
ARANDA
D2
PROBLEMA TIPO DE SERVICIO REQUERIMIENTO
ASIGNAR PROBLEMA AL ASIGNAR CASO AL

ANALISTA DE ANALISTA ZONAL DE
TECNOLOGAS 3 TECNOLOGIAS 2
D5 D5
INCIDENTE
ES POSIBLE DAR
NO
SOLUCIN?
SI
REGISTRAR SOLUCIN Y ESCALAR EL CASO AL ANALISTA

CIERRA EL CASO ZONAL DE TECNOLOGIAS 2
D3
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI NO
ESCALAR EL CASO AL
REGISTRAR SOLUCIN
ANALISTA ZONAL DE
Y CIERRA EL CASO A
TECNOLOGIAS 3
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI
REGISTRAR
EMITIR ENCUESTA DE
SOLUCIN Y NO
SATISFACCIN DE SERVICIO
CIERRA EL CASO
D4
FIN CONTACTAR CON

EL PROVEEDOR
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE SERVICIO
D2. EMAIL DE REGISTRO Y CONTESTACIN DE SOLICITUD
D3. EMAIL DE CASO SOLUCIONADO
D4. ENCUESTA DE SATISFACCIN DE SERVICIO
D5. EMAIL DE ASIGNACIN DE SERVICIO
ANEXO 3: DIAGRAMAS DE FLUJO DISTRITO
PROCESOS NIVEL DISTRITAL
UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A
LA INCLUSIN
Subproceso: EVALUACIN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Cdigo : D.2.05.03.01 Fecha de ltima revisin: 25/04/2013
DIRECTOR DISTRITAL DE
INSTITUCIN
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN (UDAI) EDUCACIN ESPECIAL E PADRES DE FAMILIA
EDUCATIVA
INCLUSIVA
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. HOJA DE DERIVACIN A PROFESIONALES PERTINENTES DENTRO DE LA

UDAI
RECIBIR SOLICITUDES (PADRES DE FAMILIA, INSTITUCIN D2. INFORME DE LA NECESIDAD QUE PRESENTA Y TIPO DE EDUCACIN QUE
REGULAR INCLUSIVA, INSTITUCIN DE EDUCACIN REQUEIRE
ESPECIALIZADA) DE EVALUACIN DE ESTUDIANTES CON D3. MEMO DE SOLICITUD DE REVISIN DEL INFORME AL DIRECTOR
NECESIDADES ESPECIALES E INGRESAR INFORMACIN AL AMIE DISTRITAL
D4. MEMO DE SOLICITUD DE REEVALUACIN AL UDAI
D5. MEMO DE DERIVACIN A PSICLOGO DE UDAI
ANALIZAR SOLICITUDES
D1
REALIZAR EVALUACIN PSICOPEDAGGICA

DEL ESTUDIANTE
REVISAR INFORME
PRESENTAR INFORME DE EVALUACIN A PADRES DE
CON LA RESPUESTA
FAMILIA
OBTENIDA
D2
APRUEBA? SI
NO
REVISAR EL INFORME SOLICITAR A DIRECTOR

SE CONFIRMA NECESIDAD DEL Y SOLICITAR A UDAI DISTRITAL LA REVISIN DEL
ESTUDIANTE Y MODALIDAD EDUCATIVA? UNA REEVALUACIN INFORME PRESENTADO
SI DEL ESTUDIANTE POR LA UDAI
D4 D3
NO MATRICULAR
ESTUDIANTE EN
INSTITUCIN
EMPEZAR TRMITE DE
ELABORAR NUEVO EDUCATIVA
MATRICULACIN PARA
INFORME CON (DEPENDIENDO DEL
ESTUDIANTE EN INSTITUCIN
CORRECCIONES CASO, MATRICULARLO
EDUCATIVA
EN EDUCACIN
ESPECIALIZADA O
INCLUSIVA)
DERIVAR A PSICLOGO DE
UDAI
D5
INGRESAR
INFORMACIN AL
SISTEMA AMIE
FIN
Subproceso: UBICACIN DE ESTUDIANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN (UDAI) INSTITUCIONES DE EDUCACIN INCLUSIVA INSTITUCIONES DE EDUCACIN ESPECIALIZADA
INICIO
REVISIN DE INFORME DE
EVALUACIN
PSICOPEDAGGICA DE UDAI
D1
PRESENTA NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES?
SI
NO
INGRESAR INFORMACIN
DE ACTUALIZACIN DE
ESTADO DE FORMACIN
DEL ESTUDIANTE, AL AMIE
PREPARAR A ESTUDIANTE EN HABILIDADES/

QU TIPO DE EDUCACIN
EDU. ESPECIALIZADA COMPETENCIAS ADAPTATIVAS CON ATENCIN
REQUIERE?
D3
EDU. REGULAR
INGRESAR INFORMACIN
DE ACTUALIZACIN DE
ESTADO DE FORMACIN
DEL ESTUDIANTE, AL AMIE
INFORMAR A UDAI CUANDO

ESTUDIANTE EST PREPARADO
EVALUAR AL ESTUDIANTE
PARA EDUCACIN INCLUSIVA, POR
D1 MEDIO DE MEMO DE DERIVACIN
D2
ESTUDIANTE EST
PREPARADO PARA
INCLUSIN?
SI NO
UBICAR INSTITUCIN A LA CUAL ASISTIR EL

ESTUDIANTE, EN COORDINACIN CON LA
FAMILIA
INFORMAR A INSTITUCIN
ESPECIALIZADA QUE ESTUDIANTE
PERMANECE RECIBIENDO
ATENCIN EN ESA INSTITUCIN
D3
INCLUIR A ESTUDIANTE EN AULA

REGULAR, CON ATENCIN
D2
ACTUALIZACIN DE ESTADO
DE FORMACIN DEL
ESTUDIANTE, AL AMIE
DOCUMENTOS:

D2. MEMO DE REMITENCIA EDUCACIN REGULAR
FIN D3. MEMO DE REMITENCIA EDUCACIN
ESPECIALIZADA
Subproceso: ATENCIN EDUCATIVA EN CENTROS DE DETENCIN PROVISIONAL A MENORES INFRACTORES
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN DIRECTOR DISTRITAL DE
DOCENTE DE CENTRO DE DETENCIN PROVICIONAL ESPECIALIZADAS O
(UDAI) EDUCACIN
INCLUSIVAS
INICIO
SOLICITAR INFORMACIN
ESPECFICA DEL ESTUDIANTE
D1 D2
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
RECABAR Y REMITIR
EDUCATIVA EL EXPEDIENTE O
DOCUMENTACIN DEL
DOCUMENTACIN DEL
ESTUDIANTE AL DOCENTE DEL
ESTUDIANTE, Y A LA UDAI LA
CENTRO DE DETENCIN
EVALUACIN DEL ESTUDIANTE
SOLICITAR A UDAI
EVALUACIN DEL
ESTUDIANTE
D2
REALIZAR EVALUACIN
SICOPEDAGGICA DEL
ESTUDIANTE
REMITIR INFORME DE
REVISAR Y ANALIZAR LA
EVALUACIN AL CENTRO
INFORMACIN RECIBIDA
DE DETENCIN
D3
REALIZAR PLAN DE ATENCIN

EDUCATIVA EN BASE A LA
DOCUMENTACIN E INFORME DE
EVALUACIN RECIBIDO
D4
BRINDAR ATENCIN EDUCATIVA

AL ESTUDIANTE MIENTRAS
PERMANECE EN EL CENTRO
ENVIAR NOTIFICACIN AL
DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO
DIRECTOR DISTRITAL DEL SERVICIO
EDUCATIVO BRINDADO
QUE SE EST BRINDANDO
D5
REALIZAR INFORME DE
SEGUIMIENTO AL SERVICIO
EDUCATIVO Y REMITIR A LA
COORDINACIN ZONAL
D6
INFORMAR A LA UDAI DEL TRMINO
RECIBIR NOTIFICACIN DE RECIBIR AL ESTUDIANTE Y
DE LA ATENCIN Y DERIVACIN A
TRMINO DE ATENCIN SEGUIR BRINDANDO ATENCIN
INSTITUCIN EDUCATIVA,
EDUCATIVA EN EL CENTRO EDUCATIVA EN LA INSTITUCIN
GUARDANDO LA CONFIDENCIALIDAD
D7
D7
REGISTRAR INFORMACIN EN EL
REGISTRAR NOVEDADES
AMIE E INFORMAR A DOCENTE
EN EL AMIE
DE NOVEDADES
FIN
D1. MEMO DE SOLICITUD DE EXPEDIENTE DE ESTUDIANTE
D2. MEMO DE SOLICITUD DE EVALUACIN PSICOPEDAGGICA
D3. INFORME DE EVALUACIN DEL ESTUDIANTE
D4. PLAN DE ATENCIN EN CENTRO DE DETENCIN PROVISIONAL:
- EDUCACIN BSICA ACELERADA
- BACHILLERATO ACELERADO
- ALFABETIZACIN
- EDUCACIN REGULAR
D5. MEMO DE NOTIFICACIN AL DIRECTOR DISTRITAL
D6. INFORME DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
D7. MEMO DE NOTIFICACIN DE TRMINO DE ATENCIN EN CENTRO
DE DETENCIN PROVISIONAL
Subproceso: ATENCIN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON ENFERMEDADES CRNICAS O CATASTRFICAS (EN
CASA O AULA HOSPITALARIA)
UNIDAD DE APOYO A LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DOCENTE DE AULA HOSPITALARIA DIRECTOR DISTRITAL DE
INCLUSIN ESPECIALIZADAS O
(EN CASA O AULA HOSPITALARIA) EDUCACIN
(UDAI) INCLUSIVAS
INICIO
SOLICITAR INFORMACIN
ESPECFICA DEL ESTUDIANTE
D1
SOLICITAR A INSTITUCIN RECABAR Y REMITIR

EDUCATIVA EXPEDIENTE O DOCUMENTACIN DEL
DOCUMENTACIN DEL ESTUDIANTE AL DOCENTE DEL
ESTUDIANTE AULA HOSPITALARIA
SOLICITAR A UDAI
EVALUACIN DEL
ESTUDIANTE
D2
REALIZAR EVALUACIN
PSICOPEDAGGICA DEL
ESTUDIANTE
REMITE INFORME DE
REVISAR Y ANALIZAR LA
EVALUACIN AL AULA
INFORMACIN RECIBIDA
HOSPITALARIA Y PADRES
D3
REALIZAR PLAN DE ATENCIN

EDUCATIVA EN BASE A LA
DOCUMENTACIN E INFORME
DE EVALUACIN RECIBIDO
D4
BRINDAR ATENCIN EN AULA DAR SEGUIMIENTO A LA

HOSPITALARIA AL ESTUDIANTE EDUCACIN EN CASA DE
MIENTRAS PERMANECE ENFERMO ESTUDIANTE ENFERMO
ENVIAR NOTIFICACIN AL
DIRECTOR DISTRITAL DEL
SERVICIO QUE SE EST
BRINDANDO
D5
DAR SEGUIMIENTO AL
SERVICIO EDUCATIVO
BRINDADO
REALIZAR INFORME DE
RECIBIR INFORMACIN
SEGUIMIENTO AL SERVICIO
DE DADA DE ALTA, POR
EDUCATIVO Y REMITIR A LA
PARTE DE LA UDAI
COORDINACIN ZONAL
D6
INFORMAR A LA INSTITUCIN
RECIBIR AL ESTUDIANTE Y
EDUCATIVA Y A LA UDAI DEL
REGISTRAR INFORMACIN DE SEGUIR BRINDANDO
TRMINO DE LA ATENCIN Y
TRMINO DE ATENCIN EN AMIE ATENCIN EDUCATIVA EN
REMITE DOCUMENTACIN A LA
D7 LA INSTITUCIN
INSTITUCIN
REGISTRAR
DOCUMENTOS: INFORMACIN EN EL
AMIE
D1. MEMO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIN A INSTITUCIN
D2. MEMO DE SOLICITUD DE EVALUACIN PSICOPEDAGGICA
D3. INFORME DE EVALUACIN DEL ESTUDIANTE
D4. PLAN DE ATENCIN EN AULA HOSPITALARIA: FIN
- EDUCACIN BSICA ACELERADA
- BACHILLERATO ACELERADO
- ALFABETIZACIN
- EDUCACIN REGULAR
D5. MEMO DE NOTIFICACIN AL DIRECTOR DISTRITAL
D6. INFORME DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
D7. MEMO DE NOTIFICACIN DE TERMINO DE ATENCIN EN AULA HOSPITALARIA
UNIDAD DISTRITAL DE ATENCIN
CIUDADANA
Macroproceso: GESTIN DE ATENCIN CIUDADANA Situacin: DISEO
Subproceso: PLANIFICACIN DE ATENCIN CIUDADANA
ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIN TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DE
REVISAR CUMPLIMIENTO DE POA DE AO
LA UNIDAD DE ATENCIN
ANTERIOR
CIUDADANA
D1

NECESIDADES DE LA UNIDAD DE ATENCIN
CIUDADANA y REMITIR A ANALISTA DISTRITAL DE
ATENCIN CIUDADANA
D2
APRUEBA? NO
SI
DE LA UNIDAD DE ATENCIN
CIUDADANA
NO APRUEBA?
SI
POA
D3
DOCUMENTOS
ENVIAR A PLANIFICACIN D1. POA DE AO ANTERIOR

ZONAL D2. PROPUESTA DE POA DE LA UNIDAD
D3. POA APROBADO
D4 D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS UNIDADES
A SU CARGO
FIN
Macroproceso: GESTIN DE ATENCIN CIUDADANA Situacin: REDISEO
Subproceso: MANEJO DE DOCUMENTACIN EXTERNA
Elaborado por: F. CANSECO / F. TUTILLO Pgina: 1 de 1
ANALISTA DISTRITAL DE VENTANILLA NICA TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA REAS DEL MINEDUC DISTRITAL
INICIO
ES DOCUMENTO
QUIPUX?
RECIBIR Y REVISAR
DOCUMENTOS
D1
SI
DOCUMENTOS VERIFICAR SI DOCUMENTO SE

CORRECTOS? ENCUENTRA YA EN BANDEJA
SI VIRTUAL (QUIPUX) DEL MINEDUC
NO
DEVOLVER A USUARIO
EXTERNO EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN
BANDEJA VIRTUAL
Y SOLICITAR CORRECIN (QUIPUX)?
D1
SI
INGRESAR DATOS PRIMARIOS AL VERIFICAR EN

SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL RECORRIDO E IMPRIMIR
(QUIPUX) E IMPRIMIR EL NMERO DE EL RUTEO NO
TRMITE
D1
NO
ARCHIVAR
ENTREGAR COPIA DEL DOCUMENTO DOCUMENTACIN
CON FE DE PRESENTACIN Y NMERO FSICA
DE TRMITE, A USUARIO EXTERNO D1
D1
A
SI SOLICITAR A
INSTITUCIN ENVO DE
DOCUMENTOS, POR
MEDIO DE QUIPUX
ENVI DOCUMENTOS
HASTA UN DA
DESPUS?
NO
ESCANEAR DOCUMENTOS, SUBIR A

SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL
(QUIPUX), SACAR RESUMEN,
CALIFICAR Y ASIGNAR DOCUMENTOS
D1, D2
DISTRIBUIR Y ASIGNAR TRMITES A
QUIEN CORRESPONDA PARA QUE D
CONTESTACIN, POR MEDIO DE
LOS ANEXOS SUPERAN SI
LAS 50 HOJAS?
SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL
(ENTREGA FSICA CON ACTA DE
DESCARGO)
D5
NO
ARCHIVAR ACTAS DE
DESCARGO
A
DISTRIBUIR Y ASIGNAR TRMITES D5
A QUIEN CORRESPONDA PARA CUENTA CON FIRMA
QUE D CONTESTACIN, POR ELECTRNICA EN SISTEMA DE
MEDIO DE SISTEMA DE GESTIN GESTIN DOCUMENTAL (QUIPUX)?
DOCUMENTAL (QUIPUX)
D1, D2
NO
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
FSICA CONTESTAR Y ENVIAR EL TRMITE
DOCUMENTOS D1 FSICO, A TRAVS DE ARCHIVO
D1. DOCUMENTOS OFICIALES Y/O PERSONALES SI

D2. TRMITES EN SISTEMA A
D3. CONTESTACIN DEL TRMITE
D4. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE
TRMITE DESPACHAR DOCUMENTO
D5 ACTA DE DESCARGO (QUIPUX) CONTESTAR Y ENVIAR EL TRMITE,
DE RESPUESTA FSICO, POR POR MEDIO DE SISTEMA DE
MEDIO DE CORREOS DEL GESTIN DOCUMENTAL (QUIPUX)
ECUADOR D3
D4
FIN
A
Subproceso: DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA
Cdigo : D.4.02.01.03 Fecha de ltima revisin:12/07/2013
DIRECTOR ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN

REAS DEL MINEDUC DISTRITAL TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA GUARDIA DE SEGURIDAD
DISTRITAL CIUDADANA
INICIO
SOLICITAR ENVO DE
CORRESPONDENCIA O
CARGA A TRAVS DE
CORREOS DEL ECUADOR
D1
REVISAR
ES CARGA? NO
DOCUMENTOS
D1
SI
REVISAR NO
EMITIR MEMO A DIRECTOR SOLICITUD Y
DISTRITAL APROBAR CONFORM
D1 PARA ENVO E?
SI
ENTREGAR COPIA DEL DOCUMENTO, CLASIFICAR DOCUMENTOS Y

PAQUETES DE ACUERDO AL DESTINO Y ESCANEAR EL SOBRE A SER
ENVIADO
RECIBIR CAJAS DE CARGA A SER D1
NO APRUEBA? SI ENVIADAS
D1
REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA A SER ENVIADA
EN LA WEB CORPORATIVA DE CORREOS DEL
REVISAR CAJAS ECUADOR
D1
MEMBRETADAS
GENERAR NMERO DE GUA,

IMPRIMIR TRES (3) COPIAS DE LA
GUA GENERAL
SI CORRECTO? D4
NO
CONTAR GUAS A SER DESPACHADAS
CORREGUIR D5
MEMBRETES
REGISTRAR NMERO DE GUAS A SER DESPACHADAS Y A

VISITA DE DESPACHO DE CARTERO DE CORREOS DEL
SOLICITARA A COURIER ECUADOR
TRANSPORTE VERIFICAR ORDEN DE
D1 ENVO CON ENVO
ENTREGAR A CARTERO DE CORREOS DEL FSICO
LLENAR VOUCHER ECUADOR
D2
DOCUMENTOS EST TODO

A ARCHIVAR GUAS EN ORDEN?
D1. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE TRMITE EN SOBRES O D4
CAJAS
D2. VOUCHER SI
D3. BASE DE DATOS ENTREGAR LAS CAJAS A COURIER
FIN
D4. GUA GENERAL Y HACER FIRMAR A CARTERO DE FIRMAR MEMO DE
D5. ENTREGA /RECEPCIN DE DOCUMENTOS CORREOS DEL ECUADOR LA FE DE SOLICITUD
D6. SOLICITUD CON AUTORIZACIN A COURIER PARA ENVIOS DE PRESENTACIN EN VOUCHER D6
CARGA D2
ESCANEAR Y ARCHIVAR
VOUCHER
D2
Subproceso: ARCHIVO Y CUSTODIA
ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN GESTIN DOCUMENTAL FUNCIONARIOS DEL MINEDU

TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA DIRECTOR DISTRITAL CIUDADANOS
CIUDADANA PLANTA CENTRAL DISTRITAL
INICIO
REVISAR TIPO DE ACTIVIDAD
PRSTAMO DE
ACTIVIDAD?
DOCUMENTACIN
MONITOREAR LA DOCUMENTACIN DE ACUERDO ENTREGAR DOCUMENTACIN CON

ARCHIVAR
A INSTRUCTIVOS QUE VA A SER ENTREGADA ACTA ENTREGA RECEPCIN E
DOCUMENTACIN PARA LOS REPOSITORIOS INVENTARIO CRONOLGICO
D1, D2,
D3
REVISAR LOS DOCUMENTOS FSICOS, DE ACUERDO
AL INVENTARIO CRONOLGICO
D1, D2, D3,
D4, D5
CORRECTO? NO
SI
ES ACTIVO (4 AOS)?
SI NO
UBICAR DOCUMENTOS EN
REPOSITORIOS EN DIRECCIN TRASLADAR AL REPOSITORIO DE CALDERON
DISTRITAL REPOSITORIOS DE PLANTA CENTRAL
D3
SOLICITAR
INFORMACIN D5,
UBICAR DOCUMENTOS EN D6
ARCHIVAR ACTAS DE ENTREGA
REPOSITORIOS CLASIFICADOS POR
RECEPCIN D1 REAS
D3, D5
B
SI ES ACTIVO? NO
BUSCAR EN REPOSITORIOS CERTIFICACIN DE

SOLICITAR AL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE
DE DIRECCIN DISTRITAL
PLANTA CENTRAL LOS NIVELES
CUANDO ES ACTIVO
DESCONTRADOS
D8
ES PARA USUARIO
SI INTERNO?
A
NO
DOCUMENTOS
APROBAR Y FIRMAR FORMULARIO DE
PRSTAMO DE DOCUMENTOS A USUARIO
SACAR COPIAS DE
DOCUMENTOS D1 ACTA ENTREGA RECEPCIN
INTERNO D7
D9 D2 INVENTARIO CRONOLGICO
ENTREGAR COPIAS CERTIFICAR D3 DOCUMENTACIN
A D4 FORMULARIO DE ACUERDO A NECESIDAD
CERTIFICADAS DOCUMENTOS D9
D8 D5 FORMULARIO ESPECFICO PARA PRSTAMO DE
DOCUMENTOS PASIVOS Y ACTIVOS
HACER FIRMAR AL D6 SOLICITUD DEL USUARIO
CIUDADANO EN SOLICITUD D7 DOCUMENTOS A SER PRESTADOS
ENTREGAR PARA CONSTANCIA QUE FUE D8 DOCUMENTACIN CERTIFICADA
DOCUMENTACIN ATENDIDO D9 FORMULARIO ESPECFICO PARA PRSTAMO DE
D7 D6
DOCUMENTOS PASIVOS Y ACTIVOS APROBADO POR JEFE
FIN B DE ARCHIVO
Subproceso: RECEPCIN E INFORMACIN
CIUDADANOS RECEPCIONISTA
INICIO
SOLICITAR REQUERIMIENTO
VERBALMENTE
NECESITA CONSULTA
EN REA ESPECFICA ?
SI ES INFORMACIN?
NO
NO
DAR INFORMACIN CONSULTAR TRMITE EN SISTEMA
SI
ENTREGAR DOCUMENTO DE DIRECCIONAR AL REA RESPECTIVA REQUIERE ATENCIN

SI DEL REA ESPECIFICA?
IDENTIFICACIN DEL MINEDUC DISTRITAL
D1
NO
ENTREGAR CREDENCIAL Y REGISTRAR

DAR INFORMACIN DEL TRMITE
VISITA
D2, D3
REALIZAR TRMITE Y SALIR DEL
EDIFICIO
DISPONE DE LA
CREDENCIAL?
SI
NO
DEPOSITAR EN EL BANCO EL VALOR DE

LA CREDENCIAL EN LA CUENTA DEL
MINEDUC
DEVOLVER CREDENCIAL
D2
DEVOLVER DOCUMENTO DE
ENTREGAR TICKET DE DEPSITO
IDENTIFICACIN
D4 D1
DOCUMENTOS ELABORAR Y ENVIAR REPORTE

MENSUAL DE INGRESO DE
PERSONAL AL DIRECTOR/A
D1 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
DISTRITAL
D2 CREDENCIAL D5
D3 REGISTRO DE VISITANTES
D4 TICKET DE DEPSITO
D5 REPORTE DE INGRESO DE VISITAS AL
MINEDUC DISTRITAL A FIN
Subproceso: VENTANILLA NICA
CIUDADANOS ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA
INICIO
SOLICITAR ATENCIN SEGN SU

REQUERIMIENTO
D1
TIPO DE
TRMITE INFORMACIN
REQUERIMIENTO?
DAR INFORMACIN
DENUNCIAS CORRESPONDIENTE DE
ACUERDO A DISPOSICIN
RECIBIR REQUERIMIENTO DE AUTORIDADES O COMO
SE PUBLICA EN LA PGINA
D1 WEB
DENUNCIAS
DE FALTAS
GRAVES/
LEVES
CATALOGAR (DISTRITO)
DOCUMENTOS SEGN EL
TRMITE
D1
DAR SOLUCIN AL
REQUERIMIENTO SEGN
TRMITE
Y DE ACUERDO A LOS
PROCESOS
CORRESPONDIENTES
ENTREGAR A USUARIO
DOCUMENTOS DE
CONTESTACIN
DE ACUERDO A
DOCUMENTOS REQUERIMIENTOS
D2
D1 REQUERIMIENTO
D2 DOCUMENTOS DE CONTESTACIN
FIN
Subproceso: DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES (LOEI - Tercer inciso Art. 63)
Cdigo : D.4.02.02.03.S Fecha de ltima revisin: 12/07/2013
Elaborado por: JOSE VACA, ERIKA CHAVEZ Pgina: 1 de 1
ANALISTA
JEFE DISTRITAL DE JUNTA DE RESOLUCIN DE INSTITUCIONES
CIUDADANO RECEPCIONISTA DISTRITAL DE DIRECTOR(A) DISTRITAL JEFE TALENTO HUMANO
ASESORA JURIDICA CONFLICTOS EDUCATIVAS
VENTANILLA NICA
INICIO
PEDIR INSTRUCCIN
INSTRUIR PASE A
PARA TRMITE DE
TOMAR TURNO DE
DENUNCIAS DE FALTAS
DENUNCIAS Y QUEJAS
GRAVES
RECIBIR EL
TRAMITE
RECEPTAR
DOCUMENTO O ANALIZAR CASO
TOMAR TURNO VERSIN VERBAL E
ICONO QUEJAS Y INGRESAR AL SISTEMA
SIAC .Y HACER ANALIZAR CASO
DENUNCIAS
SUMILLAR AL
CIUDADANO
CONVOCAR A REUNIN
ESCANEAR A JUNTA ESTABLECER ACCIONES
DOCUMENTO ANEXOS EXTRAORDINARIA DE DE PROTECCIN PARA LA
EN CASO DE RESOLUCIN DE VCTIMA
EXISTENCIA. E CONFLICTOS POR
INGRESARLO AL QUIPUX Y REGISTRAR
SISTEMA SIAC NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
ADJUNTAR AL TRMITE
SOLICITAR SUMARIO DISPONER INICIO DE
EN EL SISTEMA SIAC SOLICITAR AL JEFE
ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO
DISTRITAL DE SEGN NORMATIVA
ASESORA JURIDICA, RECIBIR TRMITE POR QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO VIGENTE.
PRESENTAR DEMANDA MEDIANTE EL
A FISCALIA POR SISTEMA SIAC DE QUIPUX EN
CALIFICAR COMO NOTIFICAR A LA JUNTA
QUIPUX Y REGISTRAR SISTEMA SIAC
URGENTE Y NOTIFICAR AL DE RESOLUCIN DE
CONFIDENCIAL NMERO DE QUIPUX ESTABLECIMIENTO D CONFLICTOS INICIO DE
EN SISTEMA SIAC. EDUCATIVO 6 SUMARIO POR QUIPUX
ABRIR EXPEDIENTE B
ACCIONES A Y REGISTRAR NMERO
DEL CASO
REASIGNAR EL TOMARSE POR RECIBIR NOTIFICACIN Y DE QUIPUX EN SISTEMA
TRAMITE AL QUIPUX Y DISPONER SIAC
REGISTRAR IMPLEMENTACIN DE D8
DIRECTOR(A) DISTRITAL
MEDIANTE EL SISTEMA NMERO DE MEDIDAS
SIAC ANALIZAR TRMITE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC SUMARIOS
D ADMINISTRA
5 PREPARAR INFORME DE TIVOS.
ENTREGAR TICKET CON
NMERO DE TRMITE IMPLEMENTACIN DE
PARA SEGUIMIENTO MEDIDAS PREPARAR
DEL CIUDADANO PREPARAR ESCRITO ENVIAR AL ARCHIVO UNICO INFORME DE
ELABORAR INFORME
FISCALIA (MAX 1 DIA) DISTRITAL PARA SU IMPLEMENTACIN DE
FINAL DEL CASO Y
DESPACHO ARCHIVO Y MEDIDAS.
REMITIR A LA JUNTA DE
DOCUMENTOS CUSTODIA D7 RESOLUCIN DE
CONFLICTOS D9
D1. ESCRITO FISCALIA ENVIAR ESCRITO A POR QUIPUX Y
D2. MEMORANDO PAR LA JUNTA DE RESOLUCIN DE FISCALIA REMITIR POR OFICIO A LA REGISTRAR NMERO
D1 B
CONFLICTOS JUNTA DE RESOLUCIN DE QUIPUX EN SISTEMA
D3. INFORME FINAL DEL CASO DE CONFLICTOS LA SIAC
D4. OFICIO PARA CIUDADANO ELABORAR IMPLEMENTACIN
D5. NOTIFICACIN AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MEMORANDO PARA
D6. SOLICITUD DE SUMARIO LA JUNTA DISTRITAL
D7. INFORME DE IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS. INFORMANDO DE RECIBIR OFICIO / MEMORANDO
D8. NOTIFICACIN DE INICIO DE SUMARIO ACCIONES TOMADAS PREPARAR OFICIO
D9. INFORME FINAL DEL SUMARIO POR QUIPUX Y TEMPORAL PARA
D10. OFICIO TEMPORAL PARA CIUDADANO D2 CIUDADANO PARA LA
REGISTRAR NMERO
D11. OFICIO VALIDADO CON RESPUESTA A CIUDADANO. DE QUIPUX EN SUSCRIPCION DEL
SISTEMA SIAC DIRECTOR DISTRITAL POR
PREPARAR NOTIFICACIN DE
QUIPUX Y REGISTRAR
ACCIONES JUDICIALES Y
NMERO DE QUIPUX EN
NOTA: DELITOS DE MAYOR GRAVEDAD SON CONSIDERADOS ADMINISTRATIVAS TOMADAS A
IMPULSAR EL CASO SISTEMA SIAC D1
(ABUSO O ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA FSICA PSICOLGICA FAVOR DE LA VICTIMA POR
ANTE FISCALIA HASTA QUIPUX Y REGISTRAR NMERO 0
Y SEXUAL MBITO EDUCATIVO, COMERCIALIZACIN VENTA LA FINALIZACIN DEL
DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y DE QUIPUX EN SISTEMA SIAC
PROCESO
OTRAS)
A
ENVIAR A ARCHIVO UNICO

A ELABORAR INFORME DISTRITAL PARA SU DESPACHO Y
FINAL DEL CASO CUSTODIA.
REMITIR A LA JUNTA
DE RESOLUCIN DE
CONFLICTOS
CONSOLIDAR FIN PARCIAL
INFORMACIN Y D3
SUSCRIBIR RESPUESTA
CIUDADANO
D11
RECIBIR Y ANALIZAR INFORME
ARCHIVAR PROCESO EN PREPARAR OFICIO PARA

ARCHIVO UNICO DISTRITAL CIUDADANO PARA LA
ENTREGAR SUSCRIPCION DEL ANALIZAR Y RESOLVER CASO
DOCUMENTACIN AL DIRECTOR DISTRITAL POR
CIUDADANO QUIPUX Y REGISTRAR
ESCANEAR TRMITE E
D1 INGRESAR AL SISTEMA NMERO DE QUIPUX EN
1 SISTEMA SIAC EMITIR RESOLUCIN Y ENVIAR
SIAC Y ENVIAR A
D4 A CONSOLIDACIN
VENTANILLA PARA
DESPACHO
FIN
A
Macroproceso: GESTIN ATENCIN CIUDADANA Situacin: DISEO
Subproceso: DENUNCIAS POR FALTAS LEVES
Elaborado por: JOSE VACA, E. CHAVEZ Pgina: 1 de 2
ANALISTA DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL REA

CIUDADANO RECEPCIONISTA DIRECTOR(A) DISTRITAL JEFE AREA COMPETENTE
VENTANILLA NICA COMPETENTE
INICIO

INSTRUIR PASE A TOMAR
EL TRMITE DE
TURNO
INCUMPLIMIENTO LOEI
RECIBIR EL TRAMITE MEDIANTE EL

SISTEMA SIAC
TOMAR TURNO ICONO QUEJAS Y RECEPTAR DOCUMENTO O VERSIN
DENUNCIAS VERBAL E INGRESAR AL SISTEMA SIAC
ANALIZAR CASO
RECIBIR EL TRAMITE
ESCANEAR DOCUMENTO ANEXOS EN ANALIZAR CASO

CASO DE EXISTENCIA E INGRESAR AL
SISTEMA SIAC.
ASIGNAR ANALISTA
CORRESPONDIENTE CON
DISPOCISIN POR QUIPUX Y INVESTIGAR CASO
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX
EN SISTEMA SIAC
ADJUNTAR AL TRAMITE EN EL SISTEMA CONVOCAR A REUNIN A JUNTA
SIAC ORDINARIA DE RESOLUCIN DE
CONFLICTOS POR QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC NECESITA VISITA INSITU?
REVISAR OFICIO SUSCRIBIR
D2
REASIGNAR EL TRMITE AL DIRECTOR(A)
NO
DISTRITAL MEDIANTE EL SISTEMA SIAC
SI
A
PREPARAR OFICIO PARA SOLICITAR PERMISO Y ORGANIZAR

ENVIAR A ARCHIVO UNICO
SOLICITAR INFORMACIN LOGISTICA PARA INVESTIGACIN
DISTRITAL PARA SU
DESPACHO Y CUSTODIA. ADICIONAL POR QUIPUX Y D4
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX
ENTREGAR TICKET CON NMERO DE EN SISTEMA SIAC
ESPERA TRMITE PARA SEGUIMIENTO DEL
RESPUESTA CIUDADANO
D3 ELABORAR INFORME DE VISITA INSITU
RECIBIR INFORME UNIDAD D5

INVESTIGADA
SOLICITAR A LA UNIDAD COMPETENTE

INFORME PARA PRESENTAR EN LA JUNTA
ORDINARIA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
SIN DILACIN DE TIEMPOS POR QUIPUX Y REASIGNA A ANALISTA CONTRASTAR CASO NORMATIVA
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN ENCARGADO VIGENTE
SISTEMA SIAC.
D1
ELABORAR INFORME DE
INFORME / RESPUESTA HALLAZGOS POR QUIPUX Y
DOCUMENTOS APROBADO REGISTRAR NMERO DE QUIPUX
EN SISTEMA SIAC.
D1: SOLICITAR INFORME AREA COMPETENTE
D2: CONVOCATORIA REUNIN ORDINARIA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS D6
D3: OFICIO PARA SOLICITAR INFORMACIN ADICIONAL
D4: PERMISO PARA LOGISTICA
D5: INFORME DE VISITA INSITU NO
D6: INFORME TEMPORAL DE HALLAZGOS (ANTECEDENTES ANALISIS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES)
D7: MEMORANDO PARA LA JUNTA DE RESOLUCION SI
D8: NOTIFICACIN DE PRESENTACIN DE DESCARGOS
D9: NOTIFICACIN A INVOLUCRADOS Y RESPONSABLES DE EJECUCIN DE
SANCIONES PARA SU IMPLEMENTACIN
D10: SOLICITUD DE PREPARACIN DE ESCRITO
D11: OFICIO RESPUESTA A CIUDADANO
SUCRIBIR Y REMITIR MEMORANDO PARA
D12: ESCRITO FISCALIA
LA JUNTA DE RESOLUCION Y ADJUNTA
D13: MEMORANDO PARA LA JUNTA DISTRITAL INFORMANDO DE ACCIONES
INFORME HALLAZGOS POR QUIPUX Y
TOMADAS
D14: INFORME FINAL DEL CASO
SISTEMA SIAC.
D15: OFICIO PARA CIUDADANO
D7
A
NOTA: DENUNCIA AL INCUMPLIMIENTO O VIOLACION DE LOS DERECHOS Y
PRINCIPIOS LOEI, FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE
FUNCIONARIOS LOEI, CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGOGICOS, OTRAS.
Subproceso: DENUNCIAS POR FALTAS LEVES
Elaborado por: JOSE VACA, E. CHAVEZ Pgina: 2 de 2
ANALISTA ANALISTA
DISTRITAL DE DIRECTOR(A) JEFE AREA DISTRITAL JEFE DE ASESORIA JURIDICA
CIUDADANO RECEPCIONISTA JUNTA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
VENTANILLA DISTRITAL COMPETENTE REA (DISTRITO)
NICA COMPETENTE
ANALIZAR CASO EN REUNIN ORDINARIA CON

ANTECEDENTES YA LEVANTADOS.
B
RESOLVER MEDIDAS A TOMAR
RECIBIR NOTIFICACIN
NOTIFICAR A LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS

INVOLUCRADAS SOBRE LA PRESENTACIN DE
DESCARGOS PARA LA SIGUIENTE JUNTA
ORDINARIA DE JRC
ABRIR EXPEDIENTE DE CASO

D8
CONOCER DESCARGOS ANALIZAR DELITO
PREPARAR ESCRITO FISCALIA POR QUIPUX Y

RESOLVER CASO
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN SISTEMA
SIAC.
D12
SANCIONES ENVIAR ESCRITO A FISCALIA

PRESUNCIN DE DELITOS
ADMINISTRATIVAS
(Art.
ELABORAR MEMORANDO PARA LA JUNTA

NOTIFICAR A INVOLUCRADOS Y DISTRITAL INFORMANDO DE ACCIONES
RESPONSABLES DE EJECUCIN DE NOTIFICAR AL JEFE DE ASESORIA
JURIDICA PARA PREPARACIN DE TOMADAS POR QUIPUX Y REGISTRAR
SANCIONES PARA SU NMERO DE QUIPUX EN SISTEMA SIAC..
IMPLEMENTACIN POR QUIPUX Y ESCRITO PARA FISCALIA POR QUIPUX
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN Y REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC. D13
SISTEMA SIAC
D10
D9 IMPULSAR EL CASO ANTE FISCALIA HASTA
LA FINALIZACIN DEL PROCESO
B
ELABORAR RESPUESTA A CIUDADANO
D11
ELABORAR Y REMITIR A LA JUNTA DE

RESOLUCIN DE CONFLICTOS
INFORME FINAL DEL CASO POR QUIPUX Y
SISTEMA SIAC.
RECIBIR Y ANALIZAR INFORME

D14
ANALIZAR Y RESOLVER CASO
PREPARAR OFICIO PARA CIUDADANO PARA

LA SUSCRIPCION DEL DIRECTOR DISTRITAL
ENTREGAR EMITIR RESOLUCIN Y ENVIAR A D15

DOCUMENTACION CONSOLIDACIN
ENVIAR A ARCHIVO UNICO DISTRITAL

PARA SU DESPACHO Y CUSTODIA
FIN
DIVISIN DISTRITAL DE APOYO,
Macroproceso: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACINDE LA EDUCACIN Situacin: REDISEO
Subproceso: SOLICITUD DE ASESORAMIENTO
Elaborado por RICARDO SANDOVAL Pgina: 1 de 1
DIRECTOR DE INSTITUCIN EDUCATIVA ASESOR DEL CIRCUITO
INICIO
INGRESAR A LA BITACORA
NECESITA AYUDA PARA ORIENTAR PROCESO POR CORREO

INGRESAR SOLICITUD? ELECTRONICO
NO INGRESAR SOLICITUD Y ENVIAR

INGRESAR SOLICITUD
PARA APROBACIN
D1
ANALIZAR SOLICITUD
INGRESADA
NO ESTA CORRECTA? SI
APROBAR SOLICITUD Y
RECHAZAR SOLICITUD Y
ASIGNA ESTADO
ENVIAR INFORME AL
PENDIENTE
DIRECTOR
SE ALINEA SOLICITUD A ESTANDARES

DE CALIDAD Y SE ALINEA A FUNCIONES SI
DEL ASESOR EDUCATIVO?
REFORMULAR SOLICITUD DE COMPARAR CON LISTA DE

ACUERDO A NO SOLICITUDES
RECOMENDACIONES
EVALUAR INICIO DE
SOLICITUD
NO
SI SOLICITUD EN CURSO?
ESTABLECER ORDEN DE
PRIORIDAD
D2
EXISTE DIAGNSTICO DE
NO LA INSTITUCIN?
REALIZAR DIAGNSTICO A
LA INSTITUCIN
PLANIFICAR ASESORA DE
SI
ACUERDO A SOLICITUD
D3
COORDINAR SECUENCIAS
DE VISITAS
D4
EJECUTAR PROCESOS DE
ASESORA DE ACUERDO AL
MANUAL DE ASESORA
MONITOREAR GESTIN DE ASESORIA

(RECTOR, VICERRECTOR)
RECOPILAR INFORMES DE GESTN DE

EQUIPO DIRECTIVO
D5
PROCESO DE ASESORA
SI FINALIZA?
NO
REALIZAR PROCESO DE
AUTOEVALUACIN
FINALIZ AO LECTIVO?
EVALUAR PROCESO DE ASESORA SI
ESTABLECER ESTADO DE REALIZAR PROCESO DE

SOLICITUD COMPLETA AUTOEVALUACIN
EVALUAR PROCESO DE ASESORA
ESTABLECER ESTADO DE
SOLICITUD POSTERGADA DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE ASESORAMIENTO
D2. SOLICITUDES PRIORITARIAS
D3. PLANIFICACIN DE GESTIN DE ASESORA
D4. CRONOGRAMA DE VISITAS
FIN A
D5. INFORMES DE GESTIN DEL EQUIPO DIRECTIVO
Subproceso: IMPLEMENTACIN DE PEI/PCI, PROYECTO DE AUTOEVALUACIN Y PLAN MEJORA
COORDINADOR DE
ASESOR DE CIRCUITO DOCENTE SUB-DIRECTOR DIRECTOR
REA
INICIO
ASESORAR EN
AUTOEVALUACIN
INSTITUCIONAL
ORGANIZAR
NO DIAGNSTICO DE ESTADO
GESTIN EDUCATIVA
D1
REVISAR INSTRUMENTOS
DE AUTOEVALUACIN
INSTITUCIONAL
D2
APLICAR INSTRUMENTOS
DE AUTOEVALUACIN
CUMPLE OBJETIVOS
PROPUESTOS?
INFORMAR DIAGNSTICO
D3
SI
ASESORAR PEI /PLAN

MEJORA
ELABORAR PLAN DE ELABORAR PLAN DE ELABORAR PCI/PLAN ORGANIZAR ELABORACIN

AULA AREA MEJORA PEI/PLAN MEJORA
D4
D6 D5
NO
NO
ACUERDA? SI ACUERDA? SI ACUERDA?
NO
IMPLEMENTAR PEI/
SI
PCI/PLAN MEJORA
DOCUMENTOS
FIN
D1. DIAGNSTICO DE ESTADO DE GESTIN EDUCATIVA
D2. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIN
D3. INFORME DE DIAGNSTICO
D4. PLAN PCI
D5. PLAN DE AREA
D6. PLAN DE AULA
Subproceso: ASESORAMIENTO EN LA GESTIN DEL CONOCIMIENTO Y EN LA ORGANIZACIN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Cdigo: D.2.07.01.03 Fecha de ltima revisin: 19/07/2013
COORDINADOR COORDINADOR
ASESOR DE CIRCUITO DIRECTOR DOCENTE SUB-DIRECTOR ASESOR DE ZONA
DE REA DE ASESORES
INICIO
ASESORAR
DOCUMENTOS
ASESORARENENG.
G.DE
DE
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTOYY
COMUNIDADES
COMUNIDADESDE DE D1. DIAGNSTICO DE PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE GESTIN CURRICULAR
D2. SOLUCIONES A PROBLEMAS DE GESTIN
ANALIZAR
ANALIZARFORMAS
FORMAS IDENTIFICAR
IDENTIFICAR DIAGNOSTICAR
DIAGNOSTICAR ANALIZAR
ANALIZARFORMAS
FORMAS CURRICULAR
DE
DETRABAJO
TRABAJODE
DE PRCTICAS
PRCTICAS PROBLEMAS
PROBLEMASDEDE DE
DETRABAJO
TRABAJOEN
EN D3. PLANIFICACIN DE TRABAJO
DIRECTIVOS
DIRECTIVOSYY DOCENTES
DOCENTESAA GESTIN
GESTIN GESTIN
GESTIN D4. SOLICITUD DP
PROFESORES
PROFESORES MEJORAR
MEJORAR CURRICULAR
CURRICULAR CURRCULAR
CURRCULAR D5. INFORME DE RESULTADOS
D1
D1 D6. CREACIN DE REDES
D7. DOCUMENTOS PARA INDUCCIN
ELABORAR
ELABORAR SUGERIR
SUGERIR D8. INFORME DE MODELO DE GESTIN DE
SOLUCIONES
SOLUCIONES SOLUCIONES
SOLUCIONES CONOCIMIENTO
D2
D2
ASESORAR
ASESORARSOBRE
SOBRE
IMPLEMENTACIN
IMPLEMENTACIN PLANIFICAR
PLANIFICAR
TRABAJO
TRABAJO TRABAJO
TRABAJO
COLABORATIVO
COLABORATIVO COLABORATIVO
COLABORATIVO
D3
D3
SI
REQUIERE
REQUIERE
ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
NECESITA
NECESITA
TRABAJO
TRABAJO
DP?
DP?
NO COLABORATIVO?
COLABORATIVO?
NO AA
SI ORGANIZAR
ORGANIZAR IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR
FORMAS
FORMASDE IMPLEMENTAR RUTINAS
NO
DE
TRABAJO RUTINASDE
DE
TRABAJO
TRABAJO TRABAJO TRABAJO GESTIONAR
GESTIONAR EVALUAR
EVALUAR
COLABORATIVO TRABAJO
ELABORAR
ELABORARSOLICITUD
SOLICITUD COLABORATIVO
COLABORATIVO COLABORATIVO COLABORATIVO SOLICITUD
SOLICITUDDP
DP SOLICITUD
SOLICITUDDP
DP
AA DP
DP
COLABORATIVO
D4
D4
BUENA
BUENA
BB DESARROLLO
DESARROLLO PRCTICA?
PRCTICA? BB APRUEBA?
APRUEBA?
PROFESIONAL
PROFESIONAL
NO
SI
RECHAZAR
RECHAZAR
DOCUMENTAR SOLICITUD
SOLICITUD
DOCUMENTAR
SOLUCION
SOLUCIONYY
RESULTADOS
RESULTADOS D5
D5
ASESORAR
ASESORARSOBRE
SOBRE
GESTIN
GESTINDE
DE REQUIERE
REQUIERE
CONOCIMIENTO SI ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
CONOCIMIENTO GESTIN
GESTIN
CONOCIMIENTO?
CONOCIMIENTO? NO
REQUIERE
REQUIERE
ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
COMUNIDADES
COMUNIDADESDE DE
APRENDIZAJE?
APRENDIZAJE?
NO
SI
ASESORAR
ASESORARSOBRE
SOBRE ORGANIZAR
ORGANIZAR
COMUNIDADES
COMUNIDADESDEDE COMUNIDADES
COMUNIDADESDEDE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
ANIMAR
ANIMARCREACIN
CREACIN
DE
DEREDES
REDESEN
EN
CIRCUITO
CIRCUITO D6
D6
PROMOVER
PROMOVER ADMINISTRAR
ADMINISTRAR GESTIONAR
GESTIONAR
PARTICIPACIN
PARTICIPACINEN
EN REPOSITORIOS
REPOSITORIOS CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO
REDES
REDES COMUNES
COMUNES
ASESORAR
ASESORAR REQUIERE
REQUIERE
ASESORAMIENTO
PROCESOS
PROCESOSDE
DE SI ASESORAMIENTO
PROCESOS
PROCESOSDE
DE
INDUCCIN
INDUCCIN
INDUCCION?
INDUCCION?
NO
ORGANIZAR
ORGANIZAR
PROCESOS
PROCESOSDE
DE
INDUCCIN
INDUCCIN D7
D7
ASESORAR
ASESORARENEN
SOSTENIMIENTO
SOSTENIMIENTODEDE
REDES
REDES
SOSTENER
SOSTENER OFRECER
OFRECERYYRECIBIR
RECIBIR
COMUNIDADES
COMUNIDADESDEDE INDUCCIONES
INDUCCIONES
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
EVALUAR
EVALUARCALIDAD
CALIDADDE
DE
INDUCCIONES
INDUCCIONES
DOCUMENTAR
DOCUMENTAR
MODELO
MODELOGESTIN
GESTIN
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO
D8
D8
FIN
FIN
Subproceso: ASESORAMIENTO EN EL ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL DESEMPEO DE LOS ESTUDIANTES CON BASE EN LOS CRITERIOS CURRICULARES Y LOS
ESTNDARES DE APRENDIZAJE
ASESOR CIRCUITO DIRECTOR MENTOR DOCENTE COORDINADOR DE AREA SUBDIRECTOR
INICIO
INICIAR
ASESORAMIENTO ELABORAR DEFINIR ORGANIZAR MODELO
A
INVESTIGACIN INSTRUMENTOS DE DESEMPEOS Y DE EVALUACIN DE
EVALUATIVA EVALUACIN EVIDENCIAS DESEMPEOS
D1
EVALUAR
SOLICITUD DE
MENTORA REQUIERE
COLABORACIN ELABORAR SOLICITUD
PARA ELABORACIN SI A
DE INSTRUMENTOS?
DE MENTORA
D2
APRUEBA?
AYUDAR A B
APRUEB
ELABORAR NO A?
GESTIONA NO
INSTRUMENTOS
SOLICITUD
RECHAZAR
B
SOLICITUD
RECOLECTAR
DESEMPEOS Y OTRAS SI
EVIDENCIAS
AYUDAR A ANALIZAR
ANLISIS DE SI REQUIERE COLABORACIN? DESEMPEOS Y
DESEMPEOS EVIDENCIAS
NO
ASESORAR SOBRE
ANLISIS CUANTITATIVO SI
Y CUALITATIVO REQUIERE
ASESORAMIENTO
ANALIZAR
ANLISIS NO DESEMPEOS Y A
CUANTITATIVO Y
CUALITATIVO? EVIDENCIAS
A
ASESORAR SOBRE REQUIERE ASESORAMIENTO

ELABORACIN DE SI EN ELABORACIN DE
INFORMES?
INFORMES
NO
REVISAR ELABORAR
CONSENS INFORMES INFORMES SOBRE
O? NO
SOBRE DESEMPEOS
DESEMPEOS
D3
SI
CUMPLE
LOS
NO ESTANDARES
?
SI
ELEVAR INFORMES
DE DESEMPEOS
ASESORAR EN TOMA DE REQUIERE

ASESORAMIEN
DECISIONES EN BASE A SI TO EN TOMA
DE
INFORMES DECISIONES?
NO
TOMAR DECISIONES DE COMUNICAR DECISIONES
GESTIN CURRICULAR DE GESTIN CURRICULAR
EN BASE A INFORMES Y ORIENTAR
COMUNICAR DECISIONES NECESI

EN AREA CURRICULAR Y NO TA
AYUDA?
ORIENTAR
COLABORAR EN TOMA
DE DECISIONES EN NECESITA
SI AYUDA?
AULA O AREA
CURRICULAR
IMPLEMENTAR DOCUMENTOS
DECISIONES EN EL NO
AULA D1.ELABORACION DE INSTRUMENTOS
DE EVALUACION
D2.ELABORACION DE SOLICITUD DE
MENTORIA
D3. ELABORACION DE INFORMES DE
NECESITA DESEMPEOS
SI AYUDA?
CONTINUAR Y CONTINUAR Y EVALUAR CONTINUAR Y EVALUAR

EVALUAR RESULTADOS RESULTADOS EN AREA RESULTADOS EN LA
DOCUMENTAR PROCESOS EN EL AULA CURRICULAR INSTITUCIN
Y RESULTADOS
FIN
Subproceso: PROMOCIN DEL DISEO DE ESTRATEGIAS DIDCTICAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LOS NIVELES DE COMPRENSIN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
COORDINADOR
ASESOR CIRCUITO MENTOR DIRECTOR SUBDIRECTOR DOCENTE ASESOR ZONAL
DE AREA
INICIO
INICIAR
ASESORAMIEN
TO DIDCTICO
ORGANIZAR ORGANIZAR
DEFINIR
DIAGNSTICO ELABORACIN DE
DESEMPEOS DE
DE ESTADO DE INSTRUMENTOS DE
DIAGNSTICO
APRENDIZAJES DIAGNSTICO
D1
APRUEBA? NO
SI
EVALUAR
DESEMPEOS DE
DIAGNSTICO
ELABORAR
ANALIZAR
DIAGNSTICO
DESEMPEOS DE D2
NIVELES DE
DIAGNSTICO
COMPRENSIN
D3
REVISAR REHACER
CONSENSO? NO
DIAGNSTICO DIAGNSTICO
SI
EVALUAR SOLICITUD DE SOLICITAR

ASESORAMIENTO EN ASESORAMIENTO
ESTRATEGIAS EN ESTRATEGIAS
D4
INICIAR DE
ASESORAMIENTO APRUEBA?
DE ESTRATEGIAS
NO
PLANIFICAR RECHAZAR
REUNIONES PARA SOLICITUD
ASESORAMIENTO
ORGANIZAR LA EVALUAR PLAN
EVALUAR NUEVO
PLANIFICACIN NUEVAS NUEVAS
PLAN DE AULA
SECUENCIAS DIDCTICAS SECUENCIAS
D5 D6
EVALUAR CALIDAD EVALUAR CALIDAD

NUEVOS PLANES NUEVOS PLANES
DEPARTAMENTOS DE AULA
RECHAZAR
INICIAR
NUEVO PLAN
NO APRUEBA? SI IMPLEMENTACIN
DEPARTAMENT
EN LAS AULAS
O
EVALUAR ELABORAR
NECESITA
SOLICITUD DE SOLICITUD DE SI
MENTOR?
MENTORA MENTORA
D7
ENVIAR SOLICITUD DE
MENTORA A ASESOR DE SI APRUEBA?
CIRCUITO
GESTIONAR
SOLICITUD
NO
B
MENTORIA
REQUIERE
MENTORES NO
EXISTENTES EN EL
CIRCUITO? RECHAZAR GESTIONAR
A
SOLICITUD SOLICITUD
NO
SI
SE DOCUMENTAR
ALCANZARON SI BUENAS SI
ENVIAR SOLICITUD ESTANDARES? PRCTICAS
DE MENTORA A B
ASESOR DE ZONA D8
REQUIERE
MENTORES NO
REQUIERE EXISTENTES EN EL
MENTOR EN NO DISTRITO?
COMISION DE FIN
SERVICIOS?
EVALUAR ELABORAR
SOLICITUD DE SOLICITUD DE NO
SI
ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO
GESTIONAR
D4
COMISION DE
REQUIERE
SERVICIOS AL
MENTOR EN
MENTOR
COMISION DE
SERVICIOS?
APRUEBA? NO A
AGENDAR
MENTORA SI
SI
GESTIONAR NO
NOTIFICAR
AGENDA PARA COMISION DE
DOCUMENTOS SERVICIOS AL
INICIO DE PROCESO
DE MENTORIA MENTOR
D1. DIAGNSTICO DE INSTRUMENTOS DE APRENDIZAJE
D2. DESEMPEOS DE DIAGNSTICO
D3. DIAGNSTICO DE NIVELES DE COMPRENSIN
D4. SOLICITUD DE ASESORAMIENTO EN ESTRATEGIAS
D5. PLAN NUEVAS SECUENCIAS
D6. NUEVO PLAN DE AULA AGENDAR
D7. SOLICITUD DE MENTORA MENTORA
D8. INFORME DE BUENAS PRCTICAS
NOTIFICAR AGENDA
PARA INICIO DE
PROCESO DE
MENTORIA
Subproceso: COLABORACIN EN EL LINEAMIENTO DE LA GESTIN DE LOS APRENDIZAJES Y LOS PLANES DE RECUPERACIN Y DE NIVELACIN PEDAGGICA Y ACOMPAAMIENTO A LA
MEJORA DE LOS DESEMPEOS DE TODOS LOS ESTUDIANTES
ASESOR DEL CIRCUITO MENTOR DOCENTE COORDINADOR DE AREA SUBDIRECTOR DIRECTOR
INICIO
INICIAR
ASESORAMIENTO
DIDCTICO
ASESORAR EN DISEO ORGANIZAR CAMBIOS EN BASE

DISEAR ADAPTACIONES, COORDINAR EL DISEO DE
DE ADAPTACIONES Y A INFORMES DE DESEMPEO
PLANES DE TUTORIA ADAPTACIONES, PLANES TUTORA
PLANES DE TUTORIA DE ESTUDIANTES
D2 D1
NECESITA
COLABORACIN EN
SI
ADAPTACIONES, PLANES
DE TUTORIA?
COLABORAR EN
NO
ADAPTACIONES
IMPLEMENTAR
ADAPTACIONES
CURRICULARES Y TUTORAS
EVALUAR MEJORAS
EN LOS DESEMPEOS
D3
ASESORAR
SOLUCIONES
ALTERNATIVAS
COLABORAR EN NECESITA
EVALUACIN DE SI COLABORACIN EN
SI DESEMPEOS EVALUACIN?
NO GESTIONAR OTRAS
BUSCAR OTRO TIPO ALTERNATIVAS
VLIDAS? B
DE ASESORAMIENTO PARA
ANALIZAR MEJORAMIENTO
DESEMPEOS
NO
B
REQUIEREN
MEJORACIN DE ASESORAMIENTO
C A DESEMPEOS?
NO
PSICOPEDAGGICO
SI C
EXTERNO?
NO
ASESORAR EN SI EVALUAR TIPO DE
TRATAMIENTO DE
ASISTENCIA PEDAGGICA
CASOS
CONTINUAR CON LAS

ACCIONES PROGRAMAS
ASISTENCIA
PSICOPEDAGGICA
D4
RECHAZAR
NO APRUEBA?
SOLICITUD
EVALUAR RESULTADOS DE
DOCUMENTAR BUENAS
LAS ACCIONES A
PRCTICAS
PROGRAMADAS
D5 D6
SI
GESTIONAR PROGRAMA DE
ASISTENCIA
PSICOPEDAGGICA
ARTICULAR CON
ORGANIZAR IMPLEMENTACIN
ASISTENCIA
A PSICOPEDAGGICA
DE ASISTENCIA
PSICOPEDAGGICA
EN AULA
DOCUMENTOS ORGANIZAR
FIN A IMPLEMENTACIN DE
D1. CAMBIOS A INFORMES DE DESEMPEO SOLUCIONES ALTERNATIVAS
D2. PLANES DE TUTORA
D3. EVALUACIONES DE MEJORA
D4. SOLICITUD DE ASISTENCIA PEDAGGICA
D5. EVALUACIN DE ACCIONES
D6. INFORME DE BUENAS PRACTICAS
Subproceso: COLABORACIN CON EL CONSEJO EJECUTIVO EN LA ORGANIZACIN EN LA ORGANIZACIN DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y DIRECTIVO
COORDINADOR
ASESOR DE CIRCUITO DIRECTOR SUB-DIRECTOR ASESOR DE ZONA
DE ASESORES
INICIO
ASESORAR SOBRE
EVALUACIN DE DESEMPEOS
DOCENTE Y DIRECTIVO
ORGANIZAR DIAGNSTICO ELABORAR

DE NECESIDADES DE INSTRUMENTOS DE
DESARROLLO DIAGNSTICO DE
PROFESIONAL NECESIDADES
D1 D2
APLICAR
INSTRUMENTOS DE
DIAGNSTICO
INFORMAR DIAGNSTICO Y
ACORDAR PRIORIDADES DE
D3
NO
ACUERDA?
SI
ELABORAR PLANES DE
DESARROLLO
PROFESIONAL
D4
ASESORAR ELABORACIN
NECESITA REVISAR SOLICITUD
PLANES DE DESARROLLO SI
ASESORAMIENTO? DE ACCIONES DE DP
PROFESIONAL
A
COMPILAR
SOLICITUDES DE
SOLICITAR GESTION DE RECURSOS A ACCIONES DE DP
NECESITO PLANIFICAR ACCIONES DE
COORDINADOR DE ASESORES, POR MEDIO GESTIONAR SOLICITUD
RECURSOS SI
DE FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES DE ACCIONES DE DP
DP CON COLABORACIN DE A
ZONALES? COORDINADORES DE AREA
DE DP
D6
D5
APRUEBA? NO RECHAZAR SOLICITUD
NO
SI
PRIORIZAR SOLICITUD
DE ACCIONES DE D
COORDINAR
ASESORAR SOBRE IMPLEMENTACIN VIABILIZAR ACCIONES GESTIONAR ACCIONES
ACCIONES DE DP DE DP B IMPLEMENTACIN
DE DP
ACCIONES DP
MONITOREAR
IMPLEMENTACIN DE
DP B
NECESITAN
SI DESARROLLAR NO
INCENTIVOS?
ORGANIZAR SISTEMAS
ASESORAR SOBRE SISTEMAS DE
DE INCENTIVOS NO
INCENTIVOS
ECONOMICOS
IMPLEMENTAR
EVALUAR RESULTADOS
SISTEMAS DE
PLANES DP
INCENTIVOS
ASESORAR SOBRE GESTIN DE BUENAS

CONOCIMIENTO NO PRACTICAS DP?
ACORDAR NUEVAS
A SI
PRIORIDADES DE DP
DOCUMENTAR
DOCUMENTOS BUENAS PRACTICAS DE
DP
D1. DIAGNSTICO DE NECESIDADES DE
D2. INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO DE
NECESIDADES REUTILIZAR
CONOCIMIENTO
D3. INFORME DE DIANSTICO
D4. PLANES DE DESARROLLO
D5. PLANIFICACIN DE ACCIONES
D6. SOLICITUD DE GESTIN DE RECURSOS
FIN
D7. INFORME DE BUENAS PRACTICAS
Subproceso: AYUDA A ESTABLECER RELACIONES CON LA COMUNIDAD PARA SOSTENER LOS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES DEL CIRCUITO
COORDINADOR DE JEFE DISTRITAL DE APOYO Y COORDINADOR DE

ASESOR DE CIRCUITO DIRECTOR SUB-DIRECTOR DOCENTE
ASESORES SEGUIMIENTO REA
INICIO
ASESORAR EN GESTIN DE
PROYECTOS COMUNITARIOS
ORGANIZAR REUNIONES CON

EQUIPO DIRECTIVO
IDENTIFICAR
ANALIZAR RELACIONES A PRIORIZAR VALIDAR
DESEMPEOS A
DESARROLLAR CON LA NECESIDADES DE DIAGNSTICO DEL
DESARROLLAR CON
COMUNIDAD APRENDIZAJE DOCENTE
LA COMUNIDAD
D1
ELABORAR
PLANIFICAR PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE
PROYECTOS COMUNITARIOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS
D2
GESTIONAR CONVENIOS CON
LA COMUNIDAD
ORGANIZAR
ASESORAR SOBRE IMPLEMENTACIN
IMPLEMENTACIN DE
DE PROYECTOS COMUNITARIOS
PROYECTOS COMUNITARIOS
IMPLEMENTAR
NECESITA
COLABORACIN?
NO PROYECTO
COMUNITARIO
SI
AYUDAR A GESTIONAR CONVENIOS, EVALUAR SOLICITUD DE

PERMISOS, RECURSOS O RECURSOS O
CAPACITACION CAPACITACIN
D3
NO APRUEBA?
SI
FACILITAR RECURSOS O GESTIONAR RECURSOS O

CAPACITACIN CAPACITACIN
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR RECURSO O ACCIONES
ACTIVIDADES EN
CAPACITACIN FORMATIVAS DEL
AULA
PROYECTO EN AREA
NO
ASESORAR SOBRE REORGANIZAR BUEN

EVALUACIN DE PROYECTOS PROYECTO PROYECTO?
SI
DOCUMENTAR
ASESORAR SOBRE GESTIN DE RESULTADOS,
CONOCIMIENTO BUENAS PRCTICAS
Y LECCIONES
D4
ORGANIZAR GESTIN DE
CONOCIMIENTO SOBRE
PROYECTOS
ADMINISTRAR PROMOVER USO CONSULTAR

REPOSITORIOS DE REPOSITORIOS REPOSITORIOS
COMUNES COMUNES COMUNES
GESTIONAR ARMADO DE REDES

COMUNITARIAS
RECIBIR
PARTICIPAR EN
OFRECER INDUCCIONES EN
REDES
INDUCCIONES CONJUNTO CON
COMUNITARIAS
LOS DOCENTES
AMPLIAR
EVALUAR ESTADO DE REDES EN
RELACIONES CON
CIRCUITO
LA COMUNIDAD
D4
FIN DOCUMENTOS
D1. DIAGNSTICO DEL DOCENTE

D2. PROPUESTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNITARIOS
D3. SOLICITUD DE RECURSOS O CAPACITACIN
D4. INFORME DE BUENAS PRCTICAS
D5. ESTADO DE REDES EN CIRCUITO
Subproceso: ASIGNACIN DE HORAS
ASESOR DEL CIRCUITO ANALISTA DISTRITAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO
INICIO
INGRESAR A LA BITACORA
ORGANIZAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO

D1
ASIGNAR HORAS SEMANALMENTE
D2
VERIFICAR Y AJUSTAR ASIGNACIN DE

HORAS
CUMPLE CON CARGA

HORARIA ESTABLECIDA?
NO
NO
AJUSTAR CARGA HORARIA
SI CERRAR PLANIFICACIN
D3
PROBLEMAS PARA
ASIGNAR HORAS ?
SI
SOLICITAR AMPLICIACIN DE
TIEMPO PARA ASIGNACIN DE
HORAS
REVISAR SOLICITUDES DE
AMPLIACIN DE TIEMPO
D4
APROBAR SOLICITUDES
EMITIR INFORME DE
AMPLIACIN DE TIEMPO
FIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTOS PARA GESTIN DE ASESORAMIENTO

D2. INFORMES DE PRE-PLANIFICACIN DE ASIGNACIN DE HORAS
D3. PLANIFICACIN DE ASIGNACIN DE HORAS
D4. SOLICITUD DE AMPLIACIN DE TIEMPO
Subproceso: GESTIN DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN EL CIRCUITO
ASESOR DE CIRCUITO COORDINADOR DE ASESORES ASESOR DE ZONA
INICIO
EVALUAR PRCTICAS DE
ASESORAMIENTO
D1
DESCARTAR SOLICITUDES
BUENAS PRCTICAS Y
NO PARA EL PROCESO DE A
ESTRATEGIAS INNOVADORAS?
GESTIN DE CONOCIMIENTO
D1
SI
DOCUMENTAR INFORMES
D3
ORGANIZAR LA GESTIN
GENERAR PAQUETES DE
DE CONOCIMIENTO EN EL
CONOCIMIENTO
CIRCUITO
GESTIONAR
REPOSITORIOS
COMPARTIDOS
ORGANIZAR
ESTN DISPONIBLES LOS
REPOSITORIOS
REPOSITORIOS?
COMPARTIDOS
NO
SOLICITAR PERMISOS DE
GESTIONAR PERMISOS DE
ACCESO A REPOSITORIOS
ACCESO
SI A COAEC D4
PUBLICAR PAQUETES DE APRUEBA

SI
CONOCIMIENTO SOLICITUD?
NO
A RECHAZAR SOLICITUD
D2
ACTUALIZAR
REPOSITORIOS
DIFUNDIR EL
PLANIFICAR LA GESTIN
CONOCIMIENTO
DE CONOCIMIENTO EN
ALMACENADO EN
LOS DISTRITOS
CIRCUITO D5
DIFUNDIR
CONOCIMIENTO EN
DISTRITO
CREAR REDES Y PROMOVER LA CREACIN DE

PROMOVER EL ARMADO DE
COMUNIDADES DE REDES O COMUNIDADES DE
REDES EN EL DISTRITO
APRENDIZAJE APRENDIZAJE EN EL CIRCUITO
SOSTENER REDES Y
COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE
SOLICITAR ESPACIOS DE
SI
REUNIN AL COAEC
REQUIERE APOYO PARA
INCLUIR
SOSTENIMIENTO?
FUNCIONALIDADES
NUEVAS O APLICACIONES
COMPLEMENTARIAS
NO
RECOPILAR Y CONSULTAR
DIFUNDIR INNOVACIONES SI REPOSITORIOS
Y BUENAS PRCTICAS DE COMPARTIDOS
ASESORAMIENTO
REQUIEREN REUTILIZAR BUENAS
RECOMENDACIONES TCNICO PRCTICAS
PEDAGGICAS? IMPLEMENTADAS EN
DISTRITO
ELABORAR
RECOMENDACIONES AL
CONSEJO DIRECTIVO
D6
NO
DOCUMENTOS GESTIONAR LAS ACCIONES ORIENTAR RECOPILACIN

SE REQUIERE ELABORACIN
PARA RECOPILACIN DE DE MATERIALES PARA LA
DE MATERIALES ADICIONALES?
D1 INFORME DE EVALUACIN DE PRCTICAS DE ASESORAMIENTO MATERIALES DE INDUCCION INDUCCIN AL ROL DE AEC
D2 INFORME DE SOLICITUD RECHAZADA
D3 FORMULARIO INFORME DE BUENA PRCTICA ORGANIZAR DISEO
FORMULARIO INFORME DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS MATERIALES
D4 SOLICITUD DE PERMISO DE ACCESO A REPOSITORIOS SI
ADICIONALES DE
D5 PLANIFICACIN DE GESTIN DE CONOCIMIENTOS EN DISTRITOS INDUCCIN
D6 INFORME DE RECOMENDACIONES A CONSEJO DIRECTIVO SOBRE
BUENAS PRCTICAS ORGANIZAR ACCIONES DE
D7 PLANIFICACIN DE ACCIONES DE INDUCCIN AL ROL DE ASESOR NO INDUCCION AL ROL DE
EDUCATIVO AEC D7
A FIN
SUBPROCESO: REFRENDACIN DE TTULOS Y/O ACTAS DE GRADO ANTES SIGEE
CDIGO : D.2.07.03.01 FECHA DE LTIMA REVISIN: 18/07/2013
ELABORADO POR: EDUARDO PREZ PGINA: 1 DE 1
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE/ TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

RECEPCIONISTA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
ESTUDIANTE CIUDADANA SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

REFRENDACIN DE TTULOS Y
ACTAS DE GRADO
NO

TURNO OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3
INGRESAR SOLICITUD EN SISTEMA

SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
(OFICIO, FORMULARIO O
FORMATO) EN EL SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
MEDIANTE EL SISTEMA SIAC AL
RESPONSABLE DE APOYO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON NMERO

DE TRAMITE PARA SEGUIMIENTO
DEL CIUDADANO
TIPO DE
TRMITE?
DUPLICADO DE TTULO
TITULO POR
DUPLICADO DE ACTA DE
PERDIDA O
TITULO POR GRADO
DETERIORO
RECTIFICACION DE
D4
NOMBRES Y/O
APELLIDOS
D5
REVISAR ACTA DE
REVISAR TTULO Y
GRADO
RESOLUCIN
D1
ANALIZAR Y VERIFICAR
PEDIDO DE
NO
DOCUMENTACIN EN
ARCHIVO
REGISTRAR DATOS
CORRESPONDIENTES A
REFRENDACIN
ESTA
CORRECTO?
SI
FIRMAR ACTAS DE
GRADO Y/O TTULO
DE BACHILLER
REGISTRAR TRMITE EN D2,D6
SISTEMA
ENTREGAR TRMITE AL
RETIRAR TRMITE REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE O
ESTUDIANTE D2
FIN DOCUMENTOS
ACTA DE GRADO
D1. ACTA DE GRADO CONFERIDA EN EL PLANTEL
D2. ACTA DE GRADO CONFERIDA EN EL PLANTEL REFRENDADA
TTULO
D3. TTULO DE BACHILLER
D4. RESOLUCION DE TTULO DE BACHILLER POR PERDIDA O DETERIORO
D5. RESOLUCIN DE TTULO POR RECTIFICACIN DE NOMBRES Y/O APELLIDOS
D6. TITULO DE BACHILLER REFRENDADO
Proceso: REGULACIN DE LA EDUCACIN Fecha de Elaboracin: 28/05/2013
Subproceso: MATRICULACIN
Elaborado por: XAVIER SALAZAR Pgina: 1 de 1
Revisado por: LUIS CALLE Aprobado por:
REPRESENTANTE LEGAL COORDINADOR DE INSCRIPCIONES DE LA SEDE OPERADOR DE SISTEMA
INICIO
REVISAR PGINA WEB INFORMACIN PARA INSCRIPCIN
I1
EN LA FECHA DESIGNADA ACERCARSE A LA SEDE Y TOMAR

TURNO
D1 VERIFICAR SI EL LTIMO DIGITO DE LA CEDULA DEL

REPRESENTANTE CORRESPONDE AL DA DE ATENCIN
ESTIPULADO EN LA PAGINA WEB
CORRESPONDE? SI
NO
INFORMAR AL REPRESENTANTE LEGAL EL DA QUE TIENE QUE LLAMAR A VENTANILLA AL REPRESENTANTE LEGAL
ACERCARSE PARA LA INSCRIPCIN DEL ESTUDIANTE
ACERCARSE A VENTANILLA Y PRESENTAR DOCUMENTOS

HABILITANTES
INGRESAR AL SISTEMA SIGEE
LLENAN FICHA DE INSCRIPCIN EN EL SISTEMA SIGEE Y RECIBIR

LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
REALIZAR LA PREGUNTA: CUALES SON SUS 3 OPCIONES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ORDEN DE SU PREFERENCIA EN LAS
CUALES QUIERE QUE ESTUDIE SU HIJO?
REALIZAR LA PREGUNTA: TIENE ALGN HERMANO /A EN ALGUNA

CONTESTA LAS PREGUNTAS
INSTITUCIN EDUCATIVA DE SU PREFERENCIA?
IMPRIMIR EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIN CON CDIGO DE BARRAS Y EL

REVISAR EL DOCUMENTO Y VERIFICAR QUE ESTE CORRECTO
NUMERO NICO DE ESTUDIANTE
TIENE OBSERVACIONES? SI
NO
GUARDAR EL DOCUMENTO PARA EL DA DEL SORTEO EN LA SEDE DEL

SORTEO DE CUPOS
A FIN
I1: Verificar en la pgina web www.educacion.gob.ec la fecha en las cuales el representante legal del estudiante debe
acercarse a la sede del MinEduc para realizar la inscripcin del alumno, la fecha de presentacin para la inscripcin ser
segn el ltimo digito de la cedula del representante legal
D1:
Cedula de padre de familia
Cedula de madre de familia
Cedula de representante legal
Copia de partida de nacimiento del estudiante
Factura de servicio de luz elctrica
MACROPROCESO: APOYO , SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN SITUACIN: REDISEO
SUBPROCESO: MATRCULA EXCEPCIONAL
TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE RECEPCIONISTA SUBSECRETARIA/COORDINACIN ZONAL ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
CIUDADANA SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
REVISAR
IR A
DOCUMENTACIN
DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SE ENCUENTRA EN TIEMPO
REGLAMENTARIO?
SI
PEDIR INSTRUCCIN PARA NO

OBTENCIN DE MATRCULA
NO EXCEPCIONAL
INSTRUIR PASE A ELABORAR OFICIO Y ENVIAR A

TOMAR TURNO SUBSECRETARIA/
OTROS COORDINACIONES ZONALES
SI
TOMAR TURNO RECIBIR
OTROS DOCUMENTOS REVISAR OFICIO Y
D1 D2 D3 D4 DOCUMENTACIN
INGRESAR ELABORAR RESOLUCIN DE

SOLICITUD EN MATRICULA EXCEPCIONAL NO
ADMITEN?
SISTEMA SIAC
5
SI
ESCANEAR
DOCUMENTO ELABORAR RESOLUCIN DE
(OFICIO, ADMISIN Y ENVIAR A
FORMULARIO O DIRECCIONES DISTRITALES
DOCUMENTOS FORMATO) EN EL NO
D1. SOLICITUD DIRIGIDA AL SR. DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION SISTEMA SIAC
D2. EXPEDIENTE ACADEMICO DE TODOS LOS AOS DE ESTUDIO (MATRCULAS Y
PROMOCIONES)
D3.. CUPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA DONDE VA A INGRESAR
D4. CERTIFICADO DE MOVILIDAD (DE SER EL CASO) NOTARIADO REASIGNAR EL
D5. RESOLUCIN DE MATRCULA EXCEPCIONAL TRMITE MEDIANTE ELABORAR RESOLUCIN DE NO
ELABORAR OFICIO DE NO ADMISIN Y ENVIAR AL
EL SISTEMA SIAC AL ADMISIN Y ENVIAR A DIRECCIONES
TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA
RESPONSABLE DE DISTRITALES
APOYO Y
SEGUIMIENTO
ESTA
CORRECTO?
ENTREGAR TICKET SI
CON NMERO DE
TRAMITE PARA ESCANEAR TRMITE E INGRESAR AL SUSCRIBIR
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA SIAC RESOLUCIN
CIUDADANO
ENTREGAR TRMITE AL REPRESENTANTE ENVIAR RESOLUCIN MEDIANTE QUIPUX

RETIRAR TRMITE DEL ESTUDIANTE Y ENVIAR A LA Y REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN
INSTITUCIN EDUCATIVA SISTEMA SIAC A VENTANILLA
FIN
SUBPROCESO: MATRCULA PROVISIONAL
ELABORADO POR: EDUARDO PEREZ PGINA: 1 DE 1
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE RECEPCIONISTA TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
INICIO
REVISAR
IR A DISTRITO DOCUMENTACIN
NECESITA
INFORMACIN?
ORIGINALES DOCOMENTOS PRESENTADOS?
SI

OBTENCIN DE MATRCULA RECONOCIMIENTO DE
NO EXCEPCIONAL ESTUDIOS REALIZADOS EN
EL EXTERIOR
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO OTROS
TOMAR TURNO RECIBIR

OTROS DOCUMENTOS
D1 D2 D3 D4
FIN
INGRESAR
SOLICITUD EN
SISTEMA SIAC
DOCUMENTOS QUE DISPONGA AL MOMENTO

ESCANEAR
DOCUMENTO (OFICIO,
FORMULARIO O
FORMATO) EN EL
DOCUMENTOS SISTEMA SIAC
D1. SOLICITUD DIRIGIDA AL SR. DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION ELABORAR OFICIO DE MATRICULA
D2. EXPEDIENTE ESTUDIANTIL ORIGINAL DEL EXTERIIOR O DOCUMENTOS QUE DISPONGA AL PROVISIONAL
MOMENTO
D3.. CUPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA DONDE VA A INGRESAR
D5
D4. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN DEL ESTUDIANTE
REASIGNAR EL
D5. OFICIO DE MATRICULA PROVISIONAL
TRMITE MEDIANTE EL
SISTEMA SIAC AL
RESPONSABLE DE FIRMAR OFICIO
APOYO Y
SEGUIMIENTO
ESCANEAR TRMITE E
ENTREGAR TICKET CON INGRESAR AL SISTEMA SIAC
NMERO DE TRAMITE
PARA SEGUIMIENTO
DEL CIUDADANO
ENVIAR OFICIO MEDIANTE

ENTREGAR TRMITE AL REPRESENTANTE DEL
RETIRAR TRMITE
QUIPUX Y REGISTRAR
ESTUDIANTE Y ENVIAR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC EN VENTANILLA
FIN
PROCESO: REGULACIN DE LA EDUCACIN FECHA DE ELABORACIN:01/04/2013
SUBPROCESO: AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES DE UBICACIN
CDIGO : D.2.07.03.05 FECHA DE LTIMA REVISIN:16/07/2013

RECEPCIONISTA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN INSTITUCIN EDUCATIVA
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
NO
TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3
INGRESAR SOLICITUD EN
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
FORMATO) EN EL SISTEMA
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
MEDIANTE EL SISTEMA SIAC
AL RESPONSABLE DE APOYO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON

NMERO DE TRAMITE PARA
SEGUIMIENTO DEL CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
D1,D2,D 3
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
ELABORAR RESOLUCIN
DESIGNANDO INSTITUCIN
NO
EDUCATIVA FISCAL DE
ACUERDO A ZONIFICACIN
D4
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR
RESOLUCIN
TOMAR EXAMENES DE
ACUERDO A RESOLUCIN
EMITIR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y
PROMOCIN AL DISTRITO
LEGALIZAR CUADRO DE 5
CALIFICACIONES Y
PROMOCIONES
D5
FIRMAR
CUADRO DE CALIFICACIONES Y
PROMOCIONES
ESCANEAR TRMITE E
INGRESAR AL SISTEMA SIAC
ENVIAR RESOLUCIN
MEDIANTE QUIPUX Y
ENTREGAR TRMITE AL REGISTRAR NMERO DE
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE QUIPUX EN SISTEMA SIAC A
VENTANILLA
RETIRAR TRMITE
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXAMENES
D2. RECORD ACADEMICO DE ESTUDIOS REALIZADOS (SI LO TUVIERE)
D3. DOCUMENTACIN DE IDENTIFICACIN
D4. RESOLUCIN DE DESIGNACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA
FIN D5. CUADRO DE CLAIFICACIONES Y PROMOCIN
SUBPROCESO: AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS EN IE EN FUNCIONAMIENTO
CDIGO : D.2.07.03.06 FECHA DE LTIMA REVISIN:
ELABORADO POR: JOHANNA ERAZO/ LAURA VILLAVICENCIO PGINA: 1 DE 1
REPRESENTANTE DEL ANALISTA DISTRITAL DE APOYO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS TCNICO DISTRITAL DE VENTANILLA NICA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
ESTUDIANTE SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
SOILICITAR
AUTORIZACIN DE
RENDICIN DE
RECIBIR LA SOLICITUD
EXAMENES A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA D1
AUTORIZAR
MEDIANTE
RESOLUCIN
RECTORAL LA
RENDICIN DE
EXAMENES D2
ENVIAR INFORME DE
CALIFICACIONES DEL RECIBIR
ESTUDIANTE Y DOCUMENTACIN
REQUISITOS
D3, D4
REVISAR
INFORMACIN
ENVIAR A LA
INSTITUCIN PARA SI ESTA
NO
COMPLETAR LA CORRECTO?
DOCUMENTACIN
SI
INGRESAR
INFORMACIN AL
EN EL SISTEMA
SIAC
REASIGNAR EL
TRAMITE AL
RECIBIR
RESPONSABLE DE
DOCUMENTACIN
APOYO Y
SEGUIMIENTO
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD PARA RENDIR PRUEBAS INGRESAR AL
D2. RESOLUCIN RECTORAL SISTEMA
D3. INFORME DE CALIFICACIONES ESTA
SI INFORMTICO
D4. REQUISITOS CORRECTO?
PARA EMITIR
D5. OFICIO DE AUTORIZACIN DOCUMENTO
D6. RESOLUCIN DE AUTORIZACIN
NO
NOTIFICAR LA
DOCUMENTACI
N FALTANTE OFICIO O
RESOLUCIN?
OFICIO
RESOLUCIN ELABORAR
RESOLUCIN PARA
ALUMNOS DE 3ERO
DE BACHILLERATO
ELABORAR OFICIO
O EGRESADOS
PARA ALUMNOS DE D6
2DO DE EGB A 2DO
DE BGB
REALIZAR
D5 OBTENCIN
RESOLUCIN PARA
DE TITULO
TITULO
RECIBIR EL
ENVIAR PARA
OFICIO PARA
FIRMA
FIRMA
FIRMAR EL
OFICIO
ENTREGAR OFICIO A LA
INTITUCIN EDUCATIVA ESCANEAR OFICIO E
ENVIAR EL
PARA QUE SEA INGRESAR EN EL
OFICIO FIRMADO
ENTREGADA AL SISTEMA SIAC
ESTUDIANTE
FIN
Fase
SUBPROCESO: AUTENTIFICACIN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS ESTUDIANTILES
PARA USO EN EL EXTERIOR
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE/ ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

RECEPCIONISTA TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

AUTENTICACIN DE FIRMAS EN
DOCUMENTOS ESTUDIANTILES
NO

TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3

SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO (OFICIO,

FORMULARIO O FORMATO) EN EL
SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DEL CIUDADANO
VERIFICAR FIRMAS DE
AUTORIDADES DE INSTITUCIN NO
EDUCATIVA
SELLAR DOCUMENTACIN
REQUERIDA
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR
DOCUMENTOS
D2
REGISTRAR TRMITE EN SISTEMA
ENTREGAR TRMITE AL REPRESENTANTE

DEL ESTUDIANTE O ESTUDIANTE
RETIRAR TRMITE D2
FIN DOCUMENTOS
D1. ACTA DE GRADO REFRENDADO
D2. TTULO DE BACHILLER REFRENDADO
D3. RECORD ESTUDIANTIL
SUBPROCESO: FORMACIN ARTESANAL (MAESTRO DE TALLER Y BACHILLER)

REPRESENTANTE DE INSTITUCIN EDUCATIVA RECEPCIONISTA COMISIN ESPECIAL ESTUDIANTES ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
INICIO
DOCUMENTOS
D1.
PARA MAESTRO DE TALLER HASTA 2014:
CARPETA INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE:

PARTIDAS DE NACIMIENTO O COPIA DE CDULA
IR A DISTRITO - CERTIFICADO DE TERMINACIN DE PRIMARIA O CERTIFICADO DE PROMOCIN DE 7 EGB
- MATRCULAS Y PROMOCIONES LEGALIZADAS DE 8, 9, 10 DE EDUCACIN BSICA
- EXMENES ESCRITOS DE GRADO
- PROMEDIOS DE LOS 3 AOS O 2 NIVELES (SI ES EXONERADO(A))
- MEMORIAS DESCRIPTIVAS
PARA BACHILLERES ARTESANAL:

NECESITA - MATRCULAS Y PROMOCIONES LEGALIZADAS DE 1, 2 Y 3 DE BACHILLERATO
INFORMACIN? - TESIS DE GRADO O MONOGRAFAS, PARA BACHILLER ARTESANAL
- NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUARSE
D2. NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUARSE, MATRCULAS Y PROMOCIONES, EXMENES ESCRITOS DE GRADO, PROMEDIO DE LOS 3 AOS O 2 NIVELES
SI
(SI ES EXONERADO(A) HASTA EL 2014)
D3. NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUARSE LEGALIZADA
D4. OFICIO PARA GRADUACIN
PEDIR INSTRUCCIN PARA D5. EXMENES TERICO PRCTICO
INGRESAR NMINADE D6. ACTA DE GRADO
NO PARTICIPANTES D7. - NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUADOS
- TTULOS
- ACTAS DE GRADO
D8. TTULO REFRENDADO
TOMAR TURNO INSTRUIR PASE A TOMAR

OTROS TURNO DE OTROS
ESPERAR A SER LLAMADO A

VENTANILLA POR TURNO
CORRESPONDIENTE
PRESENTAR ACUERDO O RESOLUCIN DE

FUNCIONAMIENTO, HOJA DE AUTENTICACIN
DE FIRMAS DE DIRECTOR(A) Y SECRETARIA Y
MALLA CURRICULAR DE IE (EN VIGENCIA)
D1
D1
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
SOLICITAR COMPLETAR
PRESENTAR NMINA A DOCUMENTACIN
COMISIN ESPECIAL
D3
Normativa?
LEGALIZAR
DOCUMENTACIN
D2
A Aplica LOEI NUEVA ANTIGUA
PRESENTAR EXMENES TERICO
FIJAR FECHA Y HORA DE PRCTICO EN IE DONDE
GRADUACIN (COMISIN ESTUDIARON, ANTE TRIBUNAL DEVOLVER
HASTA 2014) EXAMINADOR PARA SU DOCUMENTACIN
CALIFICACIN LEGALIZADA A
D4 REPRESENTANTE
D5
RECIBIR DOCUMENTOS
IR A DISTRITO
D7
NO APRUEBA EXAMEN?

NECESITA SI SIAC
INFORMACIN?
RECIBIR ACTA DE
GRADO
SI
D6 ESCANEAR DOCUMENTOS EN EL
SISTEMA SIAC
NO RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
TURNO OTROS
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO
TOMAR TURNO
OTROS

REVISAR
DOCUMENTACIN
DEL CIUDADANO
D7
ESTA CORRECTO?
SI
NO
ASIGNAR NMERO
DE REFRENDACIN
SOLICITAR CORRECIN DE
DOCUMENTACIN A
GREMIO O ASOCIACIN
INTERPROFESIONAL
REFRENDAR TTULO
D8
REMITIR A ANALISTA DE
REGULACIN, PARA FIRMA
D8
FIRMAR ESPECIE VALORADA
ESCANEAR TRMITE E INGRESAR Y ENTREGAR A TCNICO
AL SISTEMA SIAC DISTRITAL DE ATENCIN
CIUDADANA
D8
CERRAR TRMITE EN SISTEMA

RETIRAR TRMITE SIAC Y ENTREGAR TTULO A
APLICANTE
D8
FIN A
SUBPROCESO: TITULACIN POR PRCTICA PROFESIONAL, PROPIOS DERECHOS Y CONVALIDACIN PROFESIONAL
TRIBUNAL EXAMINADOR(DELEGADO DE DELEGADOS DE MINEDUC, MRL Y

GREMIO / ASOCIACIN COMISIN ESPECIAL (CANTONAL, ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,
APLICANTE EDUCACIN, RELACIONES LABORALES, DELEGADO JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DE RECEPCIONISTA TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
INTERPROFESIONAL PROVINCIAL Y NACIONAL) DE LA JUNTA Y MAESTROS IDNEOS SEGUIMIENTO Y REGULACIN
ARTESANO (JNDA)
INICIO
DOCUMENTOS Y REFERENCIAS
DOCUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES POR PRCTICA PROFESIONAL:
TTULO POR PRCTICA
PROFESIONAL? D1. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
D2. COPIA DE CERTIFICADO DE VOTACIN
D3. DECLARACIN JURAMENTADA DE ASPIRANTE E INFORMACIN SUMARIA QUE DEMUESTRE EXPERIENCIA MNIMA DE 7 AOS EN LA RAMA
NO
ARTESANAL A TITULARSE
D4. CERTIFICADO DE HABER TERMINADO LA INSTRUCCIN PRIMARIA U OTRO DE MAYOR NIVEL
ACERCARSE A JUNTA NACIONAL DE DEFENSA
D5. ACTA DE GRADO ORIGINAL Y TTULO LEGALIZADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR, Y REFRENDADO POR LA JUNTA Y RELACIONES LABORALES
DEL ARTESANO, PARA SOLICITAR SER INDICAR REQUISITOS
CONSIDERADO EN TITULACIN ARTESANAL D1,D 2, D3,D 4 DOCUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES POR PROPIOS DERECHOS Y POR CONVALIDACIN
D1. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
SI D2. COPIA DE CERTIFICADO DE VOTACIN
ENTREGAR CARPETA CON
D3. COPIA DE TITULO DE PRCTICO, BACHILLER, TECNLOGO O TCNICO SUPERIOR O EL OBTENIDO EN EL EXTERIOR VALIDADO
DOCUMENTACIN SOLICITADA COMISIN
D4. ACTA ORIGINAL Y TTULO LEGALIZADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR
ESPECIAL
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
D6. COPIA DE LA PERSONERA JURIDICA DE LA ORGANIZACIN ARTESANAL OTORGADO POR RELACIONES LABORALES
D7. COPIA DEL REGISTRO DE LA DIRECTIVA ACTUAL (OTORGADA POR EL MRL)
D8. NOMINA DE ASPIRANTES A TITULARSE DE MAESTROS DE TALLER
ACERCARSE A GREMIO O ASOCIACIN DE D9. PROGRAMACIN DEL CURSO
INTERPROFESIONALES PARA SOLICITAR INDICAR REQUISITOS NO D10. NMINA DEL PERSONAL DOCENTE
SER CONSIDERADO EN TITULACIN D11. COPIA DE AUTORIZACIN DEL CURSO OTORGADO POR LA COMISIN NACIONAL ESPECIAL
ENTREGAR CARPETA CON

DOCUEMTNACIN SOLICITADA A
GREMIO / ASOCIACIN
INTERPROFESIONAL
ENTREGAR CARPETA EN
COMISIN ESPECIAL
CUMPLE CON
REQUISITOS?
SI
AUTORIZAR EJECUCIN DE CURSO Y

EJECUTAR CURSO REMITE LISTA DE PERSONAS
CALIFICADAS A GREMIO /
ASOCIACIN INTERPROFESIONAL
ENVIAR LISTA DE PERSONAS FIJAR FECHA DE

QUE APROBARON CURSO GRADUACIN
DAR EXMENES AUORIZAR FECHA DE
TERICO-PRCTICO GRADUACIN
FIRMAR ACTAS DE
GRADO Y TTULOS
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

NO TITULARSE COMO ARTESANO

TURNO DE SOLICITUDES
TOMAR TURNO
RECIBIR DOCUMENTOS
OTROS
D5,D6,D7,D8

SIAC
ESCANEAR DOCUMENTOS EN EL
SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE MEDIANTE

EL SISTEMA SIAC AL RESPONSABLE
DE APOYO Y SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON NMERO DE

REVISAR
TRAMITE PARA SEGUIMIENTO DEL
DOCUMENTACIN
CIUDADANO
ESTA CORRECTO?
SI
NO
ASIGNAR NMERO
SOLICITAR CORRECIN DE DE REFRENDACIN
DOCUMENTACIN A GREMIO O
ASOCIACIN INTERPROFESIONAL
REFRENDAR TTULO
RETIRAR TRMITE
ESCANEAR TRMITE E INGRESAR AL REMITIR A ANALISTA DE APOYO,

FIN SISTEMA SIAC FIRMAR ESPECIE VALORADA Y
ENTREGAR
PARA FIRMA
CERRAR TRMITE EN SISTEMA SIAC

Y ENTREGAR TTULO A APLICANTE
SUBPROCESO: EXONERACIN DE MATERIAS

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

EXONERACIN DE
NO MATERIAS

TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3,D4
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
AL RESPONSABLE DE APOYO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON

SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
NOTIFICAR AL
SI
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
ELABORAR RESOLUCIN DE
EXONERACIN DE NO
MATERIAS
D5
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR
RESOLUCIN
ESCANEAR TRMITE E
ENVIAR RESOLUCIN
MEDIANTE QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE
QUIPUX EN SISTEMA SIAC A
VENTANILLA
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE
RETIRAR TRMITE
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE EXONERACIN DE MATERIAS
FIN D2. CERTIFICADOS MDICOS
D3. INFORME DE LA DIRECCIN ZONAL DE EDUCACIN ESPECIAL
D4. INFORMES DE INSTITUCIN EDUCATIVA
D5. RESOLUCIN DE EXONERACIN DE MATERIAS
SUBPROCESO: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO
REPRESENTANTE ANALISTA DISTRITAL DE VENTANILLA ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NICA SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

REGISTRO DE CONSEJO
EJECUTIVO
NO

TURNO OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
AL RESPONSABLE
RESPECTIVO
ENTREGAR TICKET CON

SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
VERIFICAR EN BASE DE
DATOS SI NO HA SIDO
SANCIONADO
HA SIDO
SANCIONADO?
SI
NO
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
QUE PERSONAL HA
SIDO SANCIONADO
ELABORAR OFICIO DE
APROBACIN DE CONSEJO NO
EJECUTIVO
D4
ESTA CORRECTO?
SI
SUSCRIBIR OFICIO
ESCANEAR TRMITE E
ENVIAR OFICIO MEDIANTE

QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC A VENTANILLA
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL
ESTABLECIMIENTO
RETIRAR TRMITE
DOCUMENTOS
D1. OFICIO CON CONFORMACIN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE COLEGIOS PARTICULARES,
FISCOMISIONALES
D2. ACTA DE SESIONES DE CONFORMACIN DE DIRECTIVOS
FIN D3. CERTIFICADO DE AOS DE TRABAJO EMITIDO POR LA AUTORIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO SI ES PERSONAL DE CONTRATO
D4. OFICIO DE APROBACIN DEL CONSEJO EJECUTIVO
SUBPROCESO: UBICACIN DE RANGOS DE COSTOS PARA INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
ELABORADO POR: JOHANNA ERAZO/ FERNANDO MONTALVO PGINA: 1 DE 1
INSTITUCIONES ANALISTA DISTRITAL DE JUNTA DISTRITAL (DIRECTOR DISTRITAL, JEFE DE APOYO

EDUCATIVAS VENTANILLA NICA SEGUIMIENTO Y REGULACIN Y JEFE DE ASESORA JURIDICA)
INICIO
SOILICITAR
UBICACIN DE
RECIBIR SOLICITUD
RANGOS Y
REQUISITOS
D1, D2
ENVIAR A LA JUNTA RECIBIR LA

DISTRITAL DOCUMENTACIN
REVISAR LA
DOCUMENTACIN
I1
DEVOLVER A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA PARA COMPLETA?
NO
RECOPILACIN DE
DOCUMENTACIN
FALTANTE
I2 SI
REALIZAR LA
CERTIFICACIN
D3
ENVIAR A LA
INSTITUCN
EDUCATIVA
CERTIFICACIN
DOCUMENTOS
D1. ESPECIE VALORADA DE CERTIFICACIN DE RANGO
D2. REQUISITOS ESPECFICOS
D3. CERTIFICACIN CON LA ASIGANACIN DE RANGOS
FIN
INSTRUCTIVO
I1. DE ACUERDO AL .ESTATUTO DE REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO
DE FUNCIN EJECUTIVA
I2. ENTREGAR LA DOCUMENTACIN COMPLETA EN EL PLAZO DE 5 DAS
Fase
SUBPROCESO: AUTORIZACIN DE COSTOS PARA MATRICULA Y PENSIONES EN INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
ANALISTA DISTRITAL DE VENTANILLA JUNTA DISTRITAL (DIRESTOR DISTRITAL, JEFE DE APOYO SEGUIMIENTO Y
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NICA REGULACIN Y JEFE DE ASESORA JURIDICA)
INICIO
PRESENTAR PROPUESTA
DE VALORES DE RECIBIR PROPUESTA Y
MATRICULA Y PENSION REQUISITOS
CON REQUISITOS
D1, D2
ENVIAR A LA JUNTA RECIBIR LA PROPUESTA

DISTRITAL Y DOCUMENTACIN
REVISAR
PROPUESTA Y
DOCUMENTACIN
APRUEBA LA
NO PROPUESTA? SI
REALIZAR RESOLUCIN REALIZAR RESOLUCIN

CON LAS OBSERVACIONES Y CON LA APROBACIN
VALORES APROBADOS DE LA PROPUESTA
D3 D4
ENVIAR A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE VALORES PARA MATRICULA Y
PENSIONES
D2.REQUISITOS PARA ENTREGAR PROPUESTA FIN
D3.RESOLUCIN CON OBSERVACIONES DE NO
APROBACIN
D4.RESOLUCIN DE APROBACIN
Fase
SUBPROCESO: APELACIONES DE COSTOS EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
COMISION ZONAL DE REGULACIN (MAXIMA AUTORIDAD ZONAL, DIRECTOR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL DE ASESORIA JURIDICA, DIRECTOR ZONAL DE APOYO SEGUIMIENTO Y
REGULACIN)
INICIO
PRESENTAR ESPECIE RECIBIR LA

VALORADA PARA SOLICITUD DE
APELACIN APELACIN
D1, D2
REVISAR APELACIN
TIPO
FIJACIN DE VALORES RANGO
REVISAR VALORES
DE MATRICULA Y UBICAR EL RANGO
PENSION
ENTREGAR LA
RESOLUCIN CON LA
NEGACIN DE NO APROBAR?
APELACIN A LA
INTITUCIN EDUCATIVA
D3
SI
EMITIR CERTIFICACIN
DE APELACIN
D4
ENVIAR LA
DOCUMENTOS CERTIFICACIN A LA
D1. APELACIN DE RESOLUCIN DE COSTOS INSTITUCIN EDUCATIVA
D2. REQUISITOS PARA APELACIN Y AL DISTRITO
D3. RESOLUCIN DE NEGACIN DE
APELACIN
D4. CERTIFICADO CON LA RESOLUCIN
FIN
Fase
SUBPROCESO: EMISIN Y LEGALIZACIN DE TTULOS DE COLEGIOS POPULARES PRESENCIALES, SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA
TCNICO DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

SECRETARIA DE INTITUCIN EDUCATIVA RECEPCIONISTA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
ATENCIN CIUDADANA SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

NO LEGALIZAR DOCUMENTOS
ESTUDIANTILES
TOMAR TURNO INSTRUIR PASE A TOMAR

SOLICITUDES TURNO DE SOLICITUDES
REVISAR CUADRO DE CALIFICACIONES
QUIMESTRALES DE 1ERO Y 2DO QUIMESTRE,
CUADRO FINAL POR DUPLICADO Y PROMOCIONES
DE 8VO AO DE EDUCACIN GENERAL BSICA, A
RECIBIR 3ERO DE BACHILLERATO
DOCUMENTOS
1,2,3,4,5,6, D1,D2,D3,D4,D5,
7 D6,D7
INGRESAR SOLICITUD EN INFORMACIN

NO
SISTEMA SIAC CORRECTA?
SI
SOLICITAR A
SECRETARIA DE
SELLAR DOCUMENTOS Y
INSTITUCIN
ESCANEAR REMITIR A ANALISTA DISTRITAL
EDUCATIVA
DOCUMENTOS EN EL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y
CORREGIR
SISTEMA SIAC REGULACIN
INFORMACIN
FIRMAR
DOCUMENTOS Y
REMITIR A ANALISTA
REASIGNAR EL TRMITE DE REGULACIN
MEDIANTE EL SISTEMA
SIAC A ANALISTA
DISTRITAL DE
REGULACIN ENTREGAR
DOCUMENTOS A
SECRETARIA DE
INSTITUCIN
EDUCATIVA
SOLICITAR A SECRETARIA
DE INSTITUCIN
EDUCATIVA QUE SE
REMITA A ANALISTA
DISTRITAL DE
REGULACIN
NMINA DE
GRADUADOS?
COMPRAR TTULOS
SI
D7
DAR ORDEN DE
TTULOS
LLENAR TTULOS D5
D7
REVISAR TTULOS Y
ACTIAS DE GRADO
REGRESAR A D6,D7
NO
DISTRITO
REFRENDAR TTULOS FIRMAR TTULOS Y

Y ACTAS DE GRADO ACTAS DE GRADO
D6,D7 D6,D7
FIN
DOCUMENTOS
D1. NMINA DE MATRICULADOS
D2. CALIFICACIONES QUIMESTRALES
D3. CALIFICACIONES FINALES
D4. PROMOCIONES
D5. NMINA DE GRADUADOS
D6. ACTAS DE GRADO
D7. TTULOS
SUBPROCESO: DUPLICADO DE TTULO DE BACHILLER POR PRDIDA O DETERIORO

INSTITUCIN EDUCATIVA RECEPCIONISTA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION.
SI D2. ACTA DE GRADO REFRENDADA
D3. RESOLUCIN DE DUPLICADO DE TITULO DE BACHILLER

DUPLICADO DE TTULO DE
NO BACHILLER POR PRDIDA O
DETERIORO
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO
OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DEL CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
DUPLICADO DE TITULO DE NO
BACHILLER
D3
ESTA CORRECTO?
SI
SUSCRIBIR
RESOLUCIN
ESCANEAR TRMITE E INGRESAR

AL SISTEMA SIAC
ENVIAR RESOLUCIN MEDIANTE

QUIPUX Y REGISTRAR NMERO DE
VENTANILLA
DAR ORDEN PARA COMPRA DE

ESPECIE VALORADA
ENTREGAR TRMITE AL
RETIRAR TRMITE REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE O
ESTUDIANTE
COMPRAR ESPECIE VALORADA

Y LLEVAR A INSTITUCIN
EDUCATIVA PARA FIRMAS
CORRESPONDIENTES
TIPO DE AO?
2010 PARA
ATRS

Y ENTREGAR AL REPRESENTE
O ESTUDIANTE PARA FIRMA
EN EL DISTRITO 2011 EN
ADELANTE

Y ENTREGAR
FIRMAR ESPECIE
VALORADA Y
ENTREGAR AL
REPRESENTE O
ESTUDIANTE
IR A DISTRITO PARA FIRMAS
DE LA ESPECIE VALORADA FIN
SUBPROCESO: DUPLICADO DE TITULO DE BACHILLER POR RECTIFICACIN DE NOMBRES Y/O APELLIDOS
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE/ TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN ANALISTA DISTRITAL DE TECNOLOGAS DE ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,
INSTITUCIN EDUCATIVA RECEPCIONISTA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
ESTUDIANTE CIUDADANA LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO DOCUMENTOS
DUPLICADO 2010 AOS ANTERIORES
IR A DISTRITO D2. TITULO REFRENDADO CON EL ERROR
D3. ACTA DE GRADO REFRENDADA CON EL ERROR
D4. PARTIDA DE NACIMIENTO CON LA RAZON CUANDO SE TRATA DE RECONOCIMIENTO.
D5. CERTIFICADO DEL COLEGIO CUANDO SE TRATA DE ERROR DE TRANSCRIPCION
NECESITA D6. OFICIO DE AUTORIZACIN DE RECTIFICACIN
INFORMACIN? D7. ACTA DE GRADO RECTIFICADA
D8. TTULO REFRENDADO CON ERROR
D9. TTULO CON RECTIFICACIN REFRENDADO
SI
DUPLICADO 2011 EN ADELANTE
PEDIR INSTRUCCIN PARA D11. PARTIDA DE NACIMIENTO CON LA RAZON CUANDO SE TRATA DE RECONOCIMIENTO.
NO BACHILLER POR RECTIFICACIN DE
NOMBRES Y/O APELLIDOS
INSTRUIR PASE A TOMAR TURNO

OTROS
TOMAR TURNO OTROS RECIBIR DOCUMENTOS

D1 D2 D10 D11
INGRESAR SOLICITUD EN SISTEMA SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE MEDIANTE EL

SISTEMA SIAC AL RESPONSABLE DE
APOYO Y SEGUIMIENTO

TRAMITE PARA SEGUIMIENTO DEL REVISAR DOCUMENTACIN
CIUDADANO
REQUISITOS
SI CORRECTOS?
NO
TIPO DE AO?
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
2010 PARA
DOCUMENTOS
AOS
FALTANTES
ANTERIORES
2011 EN DUPLICADO DE TITULO DE
NO
ADELANTE BACHILLER DE LOS AOS 2010
PARA ATRS
5
ESTA CORRECTO?
AUTORIZAR A INSTITUCIN ENVIAR OFICIO DE

EDUCATIVA PARA RECTIFICACIN A SI
RECTIFICACIN SISTEMAS
REALIZAR RECTIFICACIN 6 SUSCRIBIR
RESPECTIVA RESOLUCIN
IR A DISTRITO CON ACTA

IMPRIMIR Y FIRMAR ACTA DE
RECTIFICADA Y TITULO ESCANEAR TRMITE E INGRESAR AL
GRADO RECTIFICADA 7
REFRENDADO CON ERROR SISTEMA SIAC

COMPRAR ESPECIE VALORADA Y DAR ORDEN PARA COMPRA QUIPUX Y REGISTRAR NMERO DE
FIRMAR ESPECIE VALORADA Y DE ESPECIE VALORADA
LLEVAR A INSTITUCIN QUIPUX EN SISTEMA SIAC A
ENTREGAR AL REPRESENTANTE O
EDUCATIVA PARA FIRMAS VENTANILLA
ESTUDIANTE
CORRESPONDIENTES
9
ENTREGAR TRMITE AL
DAR ORDEN PARA COMPRA DE
A RETIRAR TRMITE REPRESENTANTE DEL
ESPECIE VALORADA
ESTUDIANTE O ESTUDIANTE
COMPRAR ESPECIE VALORADA Y

LLEVAR A INSTITUCIN EDUCATIVA
PARA FIRMAS CORRESPONDIENTES
FIRMAR ESPECIE VALORADA Y

ENTREGAR AL REPRESENTE O IR A DISTRITO PARA FIRMAS DE FIRMAR ESPECIE VALORADA Y
ESTUDIANTE PARA FIRMA EN EL LA ESPECIE VALORADA ENTREGAR
DISTRITO
A FIN
SUBPROCESO: RECALIFICACIN DE EXMENES
COMISIN DESIGNADA EN EL ANALISTA DISTRITAL DE VENTANILLA INSTITUCIN EDUCATIVA
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE RECTOR/DIRECTOR RECEPCIONISTA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN APOYO, SEGUIMIENTO Y
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NICA DELEGADA
REGULACIN
INICIO
IR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
SOLICITAR REVISIN DE NOTAS DE

EXAMENES QUIMESTRALES,
SUPLETORIOS, REMEDIALES, DE
GRACIA, DE GRADO DENTRO DE OCHO
DIAS DE NOTIFICADAS LAS
CALIFICACIONES
DESIGNAR COMISIN PARA

RECTIFICACIN DE NOTAS
REVISAR EXAMENES
PASAR NOTAS DE ACUERDO A

REVISIN
ESTA DE
ACUERDO?
NO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
RECALIFICACIN DE
NO
EXMENES
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO
TOMAR TURNO OTROS
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SI
SEGUIMIENTO

DEL CIUDADANO
DELEGAR A PLANTEL PARA

REVISIN CORRESPONDIENTE
REVISAR EXAMENES
ASIGNADOS
DOCUMENTOS ENVIAR INFORME Y

D1. SOLICITUD DE RECALIFICACIN DE EXAMENES QUIMESTRALES, SUPLETORIOS, EXAMENES CON
REMEDIALES, DE GRACIA, DE GRADO RESPECTIVA
D2. EXAMENES CON RECALIFICACIN DE COMISIN DESIGNADA ELABORAR OFICIO CON CALIFICACIN
D3. INFORME Y EXAMENES CON CALIFICACIN RESPECTIVA RESULTADOS DE LA 3
D4. OFICIO CON RESULTADOS DE LA RECALIFICACIN RECALIFICACIN
D3,D4
FIRMAR OFICIO

AL SISTEMA SIAC
ENVIAR OFICIO MEDIANTE QUIPUX

Y REGISTRAR NMERO DE QUIPUX
EN SISTEMA SIAC A VENTANILLA
ENVIAR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA Y ENTREGAR COPIA DEL
RETIRAR TRMITE
TRMITE AL REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTE
FIN
MACROPROCESO: APOYO , SEGUIMIENTO Y REGULACIN SITUACIN: DISEO
DE LA EDUCACIN
SUBPROCESO: RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR

REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE RECEPCIONISTA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
INICIO
IR A DISTRITO DOCUMENTOS Y REGISTROS

D1. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
D2. RECORD ESTUDIANTIL ORIGINAL Y COPIA DEBIDAMENTE LEGALIZADO DE
ACUERDO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL PAS QUE PROVIENE
NECESITA D3. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE
INFORMACIN? D4. CUPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA DONDE VA A INGRESAR
D5. RESOLUCIN DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
SI

RECONOCIMIENTO DE
NO ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

TURNO OTROS
TOMAR TURNO
RECIBIR DOCUMENTOS
OTROS
D1 D2 D3 D4

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DE TRAMITE PARA SEGUIMIENTO REVISAR DOCUMENTACIN
DEL CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
SI FALTANTES
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS NO
EN EL EXTERIOR
D5
ESTA CORRECTO?
AL SISTEMA SIAC
SI
SUSCRIBIR
ENVIAR RESOLUCIN MEDIANTE RESOLUCIN
ENTREGAR TRMITE AL
QUIPUX Y REGISTRAR NMERO DE
RETIRAR TRMITE REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTE
VENTANILLA
FIN
SUBPROCESO: RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ARTESANALES
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE RECEPCIONISTA TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN INSTITUCIN EDUCATIVA
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN? DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ARTESANALES
SI D2. ORIGINAL Y COPIA DE RECORD ESTUDIANTIL (MATRICULAS, PROMOCIONES, CERTIFICADO DE TERMINACIN DE
PRIMARIA)
D3. ORIGINAL Y COPIA DE TITULO REFRENDADO Y/O ACTA DE GRADO LEGALIZADO
RECONOCIMIENTO DE
D4. ORIGINAL Y COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
ESTUDIOS EN EL ARTESANALES
D5. RESOLUCIN CON DESIGNACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA
NO
D6. CUADRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIN

TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
RECIBIR DOCUMENTOS
OTROS
D1,D2,D3,D4

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DE TRAMITE PARA SEGUIMIENTO REVISAR DOCUMENTACIN
DEL CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
ELABORAR RESOLUCIN FALTANTES
NO
EDUCATIVA FISCAL DE ACUERDO A
ZONIFICACIN
D5
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR TOMAR EXAMENES DE

RESOLUCIN ACUERDO A RESOLUCIN
EMITIR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y
PROMOCIN AL DISTRITO
FIRMAR D6
LEGALIZAR CUADRO DE
CUADRO DE CALIFICACIONES Y
CALIFICACIONES Y PROMOCIONES
PROMOCIONES

AL SISTEMA SIAC

ENTREGAR TRMITE AL REPRESENTANTE QUIPUX Y REGISTRAR NMERO DE
RETIRAR TRMITE
DEL ESTUDIANTE QUIPUX EN SISTEMA SIAC A
VENTANILLA
FIN
SUBPROCESO: DUPLICADO DE TTULO DE ARTESANO
ELABORADO POR: MARIBEL MENA PGINA: 1 DE 1
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE/ ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

RECEPCIONISTA TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI

NO ARTESANO

TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3,D4,D5

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE MEDIANTE

EL SISTEMA SIAC AL RESPONSABLE
DE APOYO Y SEGUIMIENTO

TRAMITE PARA SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
SI DOCUMENTOS
FALTANTES
REGISTRA EN EL SISTEMA SUSCRIBE EN EL TTULO

INFORMATICO (DATOS) DUPLICADO

AL SISTEMA SIAC
ENTREGAR TRMITE AL REPRESENTANTE

DEL ESTUDIANTE O ESTUDIANTE
RETIRAR TRMITE
FIN
DOCUMENTOS

D2. TTULO ARTESANAL CON SELLO DE DUPLICADO (ESPECIE VALORADA JNDA),
D3. OFICIO DE JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO DIRIGIDO A LA DIRECCIN DISTRITAL CON DATOS DEL
ESTUDIANTE,
D4. CERTIFICACIN DEL ACTA DE GRADO, Y
D5. COPIA DE CDULA
SUBPROCESO: AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERRADAS
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE/ TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN ANALISTA DISTRITAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y
RECEPCIONISTA INSTITUCIN EDUCATIVA ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
ESTUDIANTE CIUDADANA REGULACIN
INICIO
DOCUMENTOS
IR A DISTRITO D1. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXAMENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERRADAS
D2. CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE MATERIAS NO RENDIDAS
D3. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIN
D4. RECORD ACADEMICO DE ESTUDIOS REALIZADOS
NECESITA D5. RESOLUCIN DE DESIGNACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA
INFORMACIN? D6. CUADRO DE CALIFICACIONES Y NMINA DE GRADUADOS
D7. PROMOCIN
D8. ORDEN DE COMPRA DE TITULO DE BACHILLER
SI D9. TTULO DE BACHILLER REFRENDADO
RENDIR EXMENES
NO ATRASADOS
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO TOMAR TURNO DE
OTROS OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3,
D4
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON

SEGUIMIENTO DEL CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
ELABORAR RESOLUCIN
EDUCATIVA FISCAL DE
ACUERDO A ZONIFICACIN
5
ESTA CORRECTO? NO
SI
FIRMAR
RESOLUCIN
TOMAR EXAMENES DE
ACUERDO A RESOLUCIN
EMITIR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y NOMINA
DE GRADUADOS
RESPECTIVAMENTE AL
DISTRITO LEGALIZAR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y NMINA DE
GRADUADOS
D6
EXAMENES
SUSCRIPCIN
TIPO DE TRMITE?
DE TITULO Y
ACTA DE GRADO
EXAMENES
DAR ORDEN DE
FIRMAR
COMPRA DE TITULO
COMPRAR ESPECIE CUADRO DE
DE BACHILLER
VALORADA Y LLEVAR A LA CALIFICACIONES
DESIGNADA
EMITIR PROMOCIN
FIRMAR PROMOCIN
D7
ANOTAR DATOS DE
REFRENDACIN EN
ESPECIE VALORADA
FIRMAR ESPECIE ESCANEAR TRMITE E
VALORADA INGRESAR AL SISTEMA SIAC
D6
ENVIAR RESOLUCIN
MEDIANTE QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE
ENTREGAR TRMITE AL VENTANILLA
REPRESENTANTE DEL
RETIRAR TRMITE ESTUDIANTE
FIN
DIVISIN DISTRITAL DE
UNIDAD DISTRITAL DE GESTIN
DE RIESGOS
Subproceso: AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS A NIVEL DISTRITAL
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN ESCOLAR ANALISTA DISTRITAL DE GESTIN DE RIESGOS
INICIO
PLANIFICACIN DE
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL NACIONAL

D1

INSTITUCIONALES
D2
D3
EJECUTAR, FACILITAR Y DAR

SEGUIMIENTO A LAS PLANIFICACIONES
OPERATIVAS EN SU DISTRITO Y
CIRCUITOS BAJO SU JURISDICCIN
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D4. INFORMES DE IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN SU DISTRITO Y DE
LOS CIRCUITOS BAJO SU JURISDICCIN
D5. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN SU
DISTRITO Y DE LOS CIRCUITOS BAJO SU JURISDICCIN
Subproceso: MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIAS
A NIVEL DISTRITAL
DIRECTOR/A TCNICO DE ADMINISTRACIN
ANALISTA ZONAL DE GESTIN DE RIESGOS
ESCOLAR
INICIO
DEL RIESGO DEL DISTRITO
SI
LA SITUACIN ES
NORMAL? NO
NO
REALIZAR INFORME
PRELIMINAR DE SITUACIN
D1
REVISAR INFORME DE
SITUACIN
AFECTA AL
SERVICIO NO
EDUCATIVO?
AFECTA A LA
SI COMUNIDAD
EDUCATIVA?
ACTIVAR PROTOCOLO
DE RESPUESTA
EDUCATIVA ANTE SI
EMERGENCIA
D2
ACTIVAR PROTOCOLO DE
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
ANTE EMERGENCIA
D3
NO
SE ACABO LA
EMERGENCIA?
SI
FIN
DOCUMENTOS
UNIDAD DISTRITAL DE
RECURSOS, OPERACIONES Y
LOGSTICA
Subproceso: PLANIFICACIN DEL POA Y PAI
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS,

ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIN 2
ESCOLAR OPERACIONES Y LOGSTICA
INICIO
ENVIAR ORIENTACIONES Y
LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE
PLANES DE ACUERDO A LA DIRECCION
D1
PREPARAR PROPUESTA DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL Y PLAN ANUAL DE
INVERSIONES
D2,D3
APRUEBA? NO
SI

LA DIVISIN DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE ACUERDO A
LA DIRECCION DE PLANIFICACIN TCNICA
D3. PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
D5. PLAN ANUAL DE INVERSIONES APROBADO
ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS, OPERACIONES Y

ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
LOGSTICA
INICIO
PROGRAMAR CAPACITACIN DE
D1
EJECUTAR PLAN DE
CAPACITACIN

DE LA CAPACITACIN Y ENVIAR A
D2
CAPACITACIN
D2
CAPACITACIN Y ENVIAR A
DIRECTOR/A TCNICO/A DE
D3
FIN
DOCUMENTOS
D3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN ANALISTA DE RECURSOS, OPERACIONES Y

TCNICOS EXTERNOS
ESCOLAR LOGSTICA
INICIO
DISPONER ELABORAR
PROGRAMA DE MONITOREO
D1
RECIBIR DISPOSICIN Y
REALIZAR ANLISIS DE DATOS

DEL SISTEMA DE INFORMACIN
D2
ANALIZAR INFORMES
ANTERIORES
D3
ELABORAR PROGRAMA DE
MONITOREO
D4
REVISAR PROGRAMA DE
MONITOREO
APRUEBA? NO
SI
AUTORIZAR Y DISPONER
DE MONITOREO
D5
RECIBIR Y ASIGNAR PROGRAMA A
TCNICOS EXTERNOS
RECIBIR Y PROGRAMAR
TRABAJO DE CAMPO
APLICAR MONITOREO EN NO
CADA INSTITUCIN
EDUCATIVA
ELABORAR INFORMES E
INGRESAR DATOS DE
MONITOREO
D6
DISPONER REVISIN DE
REVISAR INFORMES DE
MONITOREO
REQUIERE
ACCIONES
CORRECTIVAS
SI INMEDIATAS?
COMUNICAR ACCIONES
INMEDIATAS
D7
DISPONER ACCIONES
INMEDIATAS
APLICAR ACCIONES
INMEDIATAS
ELABORAR INFORME DE ACCIONES

INMEDIATAS Y ENVIAR AL DIRECTOR/A
DE RECURSOS EDUCATIVOS
D8
DISPONER SEGUIMIENTO DE
ACCIONES INMEDIATAS
DOCUMENTOS
REALIZAR SEGUIMIENTO DE D1. E-MAIL DE DISPOSICIN PARA ELABORAR PROGRAMA DE MONITOREO
ACCIONES INMEDIATAS D2. DATOS DEL SISTEMA
D5. PROGRAMA DE MONITOREO APROBADO
FIN D6. INFORMES DE APLICACIN DEL PROGRAMA DE MONITOREO
DIRECTOR/A DE
ANALISTA DISTRITAL DE CENTRO DE DISTRIBUCIN DEL INSTITUCIN
OPERACIONES Y TRANSPORTISTA
ADMINISTRACIN ESCOLAR MINEDU EDUCATIVA
LOGSTICA
INICIO
GENERAR NUEVOS
REQUERIMIENTOS DE ACUERDO AL
INCREMENTO DE BENEFICIARIOS E
D1
VERIFICAR SALDOS EN DISTRITOS

RESPECTIVOS DE ACUERDO A LA
ZONA PERTENECIENTE EN
SISTEMA SIGAE
EXISTE
SALDOS?
NO
SOLICITAR VERIFICACIN
DE SALDOS
A COORDINACIN ZONAL
SI
GENERAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
D2
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO AL
TRANSPORTISTA Y
RECIBIR NOTA DE RECIBIR NOTA DE

ENTREGA DE RECURSO ENTREGA DE
EDUCATIVO RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
RECIBIR NOTA DE ENTREGA Y
REALIZAR EGRESO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D3 DISTRIBUIR RECURSOS
EDUCATIVOS Y ENVIAR NOTAS
DE ENTREGA PARA
LEGALIZACIN
RECIBIR RECURSO
EDUCATIVO Y LEGALIZACIN
DE NOTA DE ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
RECIBIDO
LEGALIZADA DEL PRODUCTO RECIBIDO
AL CENTRO DE DISTRIBUCIN
REGISTRAR EN SISTEMA SIGAE LA

ENTREGA DEL RECURSO
EDUCATIVO

PARA LEGALIZACIN AL ANALISTA
DISTRITAL DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
LEGALIZAR NOTAS DE
ENTREGA
D4
RECIBIR NOTAS DE ENTREGA

LEGALIZADAS Y ENVIAR AL
SUBSECRETARIO DE
PAGO DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2. NOTA DE ENTREGA DE RECURSO EDUCATIVO
FIN D4. NOTA DE ENTREGA LEGALIZADA
Subproceso: CONCILIACIN DE ORDENES
CENTRO DE ANALISTA DISTRITAL DE

DIRECTOR/A
DISTRIBUCIN DEL ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA ADMINISTRACIN TRANSPORTISTA
DISTRITAL
MINEDU ESCOLAR
INICIO
REVISAR REPORTES DE RESUMEN

DE CONCILIACIN, CONTROL DE
DISTRIBUCIN, SALDOS Y
CONTROL DE PRODUCTOS
ORDEN CON
NOVEDADES?
DESCUENTO
SI PRDIDA
O DAO
TIPO DE
NOVEDADES?
AJUSTE A
PRODUCTO
INGRESOS POR AJUSTE F
DISPONIBLE
MAYOR DEVOLUCIN
A CERO DE NOTAS
DE ENTREGA
SOLICITAR SOLICITAR REVISAR DISPONIBLE REVISAR REVISAR DISPONIBLE

NO CONFIRMACIN DE CONFIRMACIN DE DEL RESUMEN DE RESUMEN DE DEL RESUMEN DE
SALDO A CENTRO DE SALDO A CENTRO CONCILIACIN ES CONCILIACIN SI CONCILIACIN ES
DISTRIBUCIN DE DISTRIBUCIN CERO O INFERIOR AL EL EXISTENTE ES SUPERIOR AL SALDO
PRODUCTO FSICO NEGATIVO FSICO EXISTENTE
CONFIRMAR SALDO
MAYOR A CERO
EJECUTAR MOVIMIENTO
EJECUTAR POR LAS CANTIDADES
MOVIMIENTO POR LAS CORRESPONDIENTES AL
CANTIDADES CENTRO DE DISTRIBUCIN
CORRESPONDIENTES O TRANSPORTE DE
EJECUTAR EJECUTAR INGRESO SI
ACUERDO A PROTOCOLO
A TRANSFERENCIAS EL SALDO DE LA
O EGRESOS BODEGA ES MAYOR A
RESPECTIVOS DE CERO Y EL DISPONIBLE
ACUERDO A DE RESUMEN DE ELABORAR QUIPUX PARA
FIRMAR DOCUMENTO
PROTOCOLO CONCILIACIN ES LEGALIZACIN DEL
DE PRDIDA O DAO
INFERIOR A CERO A DOCUMENTO A CENTRO
DEL RECURSO
DE DISTRIBUCIN O
EDUCATIVO
TRANSPORTE
B RECIBIR DOCUMENTO FIRMAR DOCUMENTO

FIRMADO DE PRDIDA DE PRDIDA O DAO
B
O DAO DEL RECURSO DEL RECURSO
EDUCATIVO EDUCATIVO
REGISTRAR
MOVIMIENTOS
CONFIRMAR ORDEN SE
ENCUENTRA EN CERO
D5 ELABORAR INFORME DE CONCILIACIN
PARA CENTRO DE DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE Y ENVIAR AL ANALISTA
DISTRITAL DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR REVISAR INFORME
D6
DE CONCILIACIN
ESTA
NO
CORRECTO?
SI
APROBAR INFORME
Y ENVIAR A
DIRECTOR/A
DISTRITAL
APROBAR Y
FIRMAR INFORME
DE CONCILIACIN
ENVIAR INFORME DE
CONCILIACIN POR QUIPUX
AL CENTRO DE
DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE PARA
LEGALIZACIN D7
FIRMAR INFORME DE FIRMAR INFORME

CONCILIACIN Y DE CONCILIACIN
ENVIAR ANALISTA ENVIAR ANALISTA

DISTRITAL DE DISTRITAL DE
RECURSOS, ARCHIVAR INFORME DE CONCILIACIN RECURSOS,
OPERACIONES Y OPERACIONES Y
LOGSTICA LOGSTICA
DOCUMENTOS
FIN D1. REPORTE DE RESUMEN GENERAL PARA LA CONCILIACIN DE UNA ORDEN DE PRODUCCIN
D2. REPORTE DEL CONTROL DE DISTRIBUCIN
D3. REPORTE DE SALDOS DEL SIGAE EN LNEA
D4. REPORTE DE CONTROL DE PRODUCTO
D5. EMAIL DE CERTIFICACIN DE SALDOS DE LA ORDEN EN CERO
D6. INFORME DE CONCILIACIN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y TRANSPORTE
D7. QUIPUX DE ENVIO DE INFORME DE CONCILIACIN AL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y AL TRANSPORTE
ASESORA
UNIDAD DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
Macroproceso: ASESORIAJURDICA Situacin:REDISEO
Proceso: PLANIFICACINDEASESORAJURDICA
Cdigo: D.3.01.01. Fechadeltimarevisin:16/07/2013
Revisadopor: FRANCISCAHERDOIZA Aprobadopor:
DIRECTOR/ANACIONALDEASESORIA ANALISTADISTRITALDEASESORIA ANALISTADISTRITAL ANALISTADISTRITALDEASESORIA DIVISINDEPLANIFICACIN

JURIDICA JURIDICA DETALENTOHUMANO JURDICA1 TCNICA
INICIO
PLANIFICACINDELA
COMUNICACINPLANTA
CENTRAL
D7,D8,D9,D10,D11
ELABORARPLANZONAL
DECOMUNICACIN
SOCIALDEACUERDOA
LASPOLTICAS
D1,D2,D3,D4,D5,D
6
REVISAR
PLANIFICACIN
SEAPRUEBA?
NO
SOLICITAR
SI MODIFICACIONES
D12
APROBARPLAN
DISTRITALYENVIAR
D7,D8
ENVIARPLANDISTRITAL
APROBADOA
PLANIFICACINPARA
CONSOLIDACIN
D7,D8
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAIY
POAINSTITUCIONALES
DIFUNDIRPLAN
EJECUTARPLANES
SEGUIMIENTO,
MONITOREOYCONTROL
DEPAIYPOA
INSTITUCIONALES
D13
FIN
DOCUMENTOS
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACIN
D8.PLANOPERATIVOANUAL
D9.MANUALESDEESTNDARESDECALIDADYMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALES
Proceso: PATROCINIO
Subproceso: PLANIFICACION DISTRITAL DE ASESORA Fecha de elaboracin: 14/07/2011
JURDICA
COORDINADOR/A
JEFE DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL DE
GENERAL DE ASESORIA DIRECTOR/A DISTRITAL
ASESORA JURDICA ASESORA JURDICA PLANIFICACIN 2
JURIDICA
INICIO
LINEAMIENTOS PARA
LA DIRECCION DE
SENPLADES
D1
RECIBIR Y DIRECCIONAR
AL PERSONAL

NO
D2
ES FACTIBLE? NO
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR DISTRITAL
D2
APRUEBA?
SI

LA DIVISIN DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D3
EJECUCIN CON
INVOLUCRADOS
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: RECURSOS ADMINISTRATIVOS
ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA JEFE DISTRITAL DE ASESORA

ATENCIN CIUDADANA DIRECTOR/A DISTRITAL
JURDICA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
DEFINIR LA COMPETENCIA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL
DESPACHO DEL TRAMITE
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN Y DISTRIBUYE
DE ACUERDO AL AREA
DESIGNAR AL PERSONAL
DETERMINAR EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
D2
ES COMPLETA? NO
SI
ELABORAR RESOLUCIN
NO ADMINISTRATIVA Y ENVIAR AL
JEFE DISTRITAL
D3
NO APRUEBA?
SI
APROBAR Y ENVIAR A LA
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE
APRUEBA? SI
APROBAR Y ENVIAR AL
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
NOTIFICAR RESOLUCION
D4
ARCHIVAR EL EXPEDIENTE
FIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS
D2. DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS
D3. RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
D4. NOTIFICACIN DE RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
JEFE DISTRITAL DE ASESORA
ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA JURDICA
JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN
PERSONAL
D2
NO
TERMINO RESPECTIVO
D3
SI CORRECTO?

JUZGADO
D4
TERMINO RESPECTIVO
D5
PRESENTAR ALEGATOS
D6
ESTRADOS
D7
INTERPONER O ESPERAR
RECURSOS VERTICALES U
HORIZONTALES
D8
RECURSOS TIPO DE
HORIZONTALES RECURSO?
RECURSOS
VERTICALES
UNIDAD JUDICIAL
CORRESPONDIENTE
D9,D10
LOS RECURSOS
PLANTEADOS
ES FAVORABLE?
NO
INTERPONER ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
DOCUMENTOS
PROTECCIN
D1. DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
D2. ANTECEDENTES DEL CASO
D4. PROVIDENCIAS ESPERAR
D5. EVACUACIN DE LA PRUEBA RESOLUCIN PARA
D6. ALEGATOS SI EJECUCIN
D9. INTERPOSICIN DE LA ACCIN EXTRAORDINARIA FIN
Proceso: NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVA
Subproceso: PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Fecha de elaboracin: 24/03/2010
ASISTENTE DISTRITAL DE ASESORA JEFE DISTRITAL DE

ATENCIN CIUDADANA DIRECTOR/A DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA JURDICA
JURDICA ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
ES DE SU
NO COMPETENCIA? SI
ELABORAR OFICIO O
D3,D4,D5,D6,D7,
D2
D8,D9,D10
PROYECTOS, TIPO DE
DECRETOS, TRMITE?
ACUERDO
RESOLUCIONES
REALIZAR ANALISIS
D11

ANTECEDENTES
D20 D12
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ANALIZAR BASE
LEGAL
D13
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR INFORMES
PERTINENTES
D14
APROBAR
INFORME
NECESITA
SI PRESUPUESTARIA?
INFORME JURIDICO
REALIZAR ANALISIS D21,D22,D23, SOLICITAR INFORMES
JURIDICO D24 DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D15
TIENE
SI
OBSERVACIONES? NO
EMITIR
NO
OBSERVACIONES
INFORME DE ACTO
ADMINISTRATIVO
REVISAR D16
DOCUMENTACIN
RECIBIR Y REVISAR
REQUISITOS ACTO
NO LEGALES? SI
ADMINISTRATIVO
CORREGIDO

PROYECTO AL INTERIOR DE LA FAVORABLEA PARA
A COORDINACIN SUSCRIPCION

DE LA MISMA B
INCORPORAR
OBSERVACIONES ANALIZADAS
AL PROYECTO, DECRETO O
NORMATIVA
REALIZAR ANALISIS D20
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
SOCIALIZAR PROYECTO
B DECRETO O NORMATIVA
MODIFICADO
D21
REVISAR RECOPILAR OBSERVACIONES

DOCUMENTACIN Y REALIZAR ANALISIS
JURIDICO DE LAS MISMAS
SIN
NO MODIFICACIONES?
A
SI
A FIN DEVOLVER AL
RESPONSABLE Y
NUMERAN Y FECHAN
ACUERDOS
PARA EL DESPACHO
DE SER EL CASO
D19
DOCUMENTOS
D3. PROYECTO DE LEYES
D4. DECRETOS
D5. ACUERDOS
D6. RESOLUCIONES
D7. NORMAS
D8. CONTRATOS
D9. CONVENIOS
D10. OFICIO O MEMORANDO EN RESPUESTA CON INSTRUMENTO JURDICO
D11. SOLICITUD PARA PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
D12. DOCUMENTO DE ANTECEDENTES DEL CASO
D13. BASE LEGAL APLICADA AL CASO
D15. SOLICITUD DE INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D16. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO
D17. PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO CORREGIDO (ACUERDOS MINISTERIALES O RESOLUCIONES)
D18. INFORME PARA SUSCRIPCIN
D19, COPIAS DE ACUERDO
D20. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA
D21. PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA MODIFICADO
Subproceso: ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICAS
ASISTENTE DISTRITAL DE JEFE DISTRITAL DE

ATENCIN CIUDADANA ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA JURDICA
ASESORA JURDICA ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
CASO DE CONSULTAS
INTERNAS DESIGNAR A
D1 RESPONSABLES DEL
TRAMITE
DOCUMENTACIN
NO COMPLETA?
SI

ES DE SU
SI COMPETENCIA?
NO
ELABORAR EL OFICIO, ELABORAR OFICIO O

MEMORANDO O MEMORANDO A LA
D3 D2
ADMISIBILIDAD Y
PROCEDIBILIDAD
D4
ES ADMISIBLE Y
SI PROCEDE?
NO

ANTERIORES D5
CONSULTAS A OTRAS
ENTIDADES SI FUESE
NECESARIO
D6
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO Y ELABORAR
E INFORME
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR PROYECTO DE
EXPEDIR ABSOLUCION
DE CONSULTA
D9
D10
D3. DOCUMENTO DE CONSULTA JURIDICA DIFUNDIR ABSOLUCION DE
D4. REQUISITOS PARA ABSOLUCIN DE CONSULTAS EDUCATIVAS CONSULTA A AREAS JURIDICAS
D5. MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACLARACIN Y COMPLEMENTACIN Y MISIONALES DE LA
D6. MEMORANDO DE SOLICITUD DE CRITERIO TCNICO COORDINACIN ZONAL
D9. DOCUMENTO DE EXPEDICIN DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
FIN
Subproceso: ELABORACION DE CONTRATOS
DIVISIN DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL

ASISTENTE DISTRITAL DE DEPENDENCIAS UNIDAD DISTRITAL JEFE DISTRITAL DE
PROVEEDORES ADMINISTRATIVA DE ASESORA
ASESORA JURDICA DEL DISTRITO ADMINISTRATIVA ASESORA JURDICA
FINANCIERA JURDICA
INICIO
RECIBIR LA
SUSCRIPCION Y
DOCUMENTACIN PARA
REGISTRO DE
LA ELABORACIN DEL
CONTRATO
CONTRATO
D1,D2,D3,D4,D5, D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7,D8,D9 D6,D7,D8,D9 ELABORAR CONTRATO
D10
REVISAR CONTRATO
TIENE
NO OBSERVACIONES?
ENVIAR CONTRATO
CON MEMO PARA FIRMA
Y DOCUMENTACIN
SOLICITAR GARANTIAS D10,D11
AL PROVEEDOR
NO
ENTREGAR D11
GARANTIAS
EL MONTO REQUIERE
NO PROTOCOLIZACIN?
SI
SI
PROTOCOLIZAR EN
NOTARIA
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ENVIAR COPIA DE
CONTRATO A REA
RECIBIR
REQUIRENTE Y
CONTRATO
ADMINISTRADOR PARA
EJECUCIN
D12
REALIZAR
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
NOTIFICAR A PROVEEDOR
ADJUDICADO PARA LA
FIRMA DEL CONTRATO
D13
LEGALIZAR CONTRATO
CON PROVEEDOR
CONTRATISTA
FIRM CONTRATO?
NO
ENVIAR NOTIFICACION AL
INCOP PARA
SI DECLARATORIA DE
ADJUDICATARIO FALLIDO
D14
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLIEGOS APROBADOS CGAF
D2. RESOLUCIN DE INICIO DE PROCESOS Y APROBACION DE PLIEGOS
D3. INFORMES DE APERTURA DE SOBRES DE LAS OFERTAS
D4. ACTAS DE NEGOCIACION (CONSULTORIA)
D5. ACTA DE EVALUACION DE OFERTA (RESTO DE PROCESOS
PRECONTRACTUALES)
D6. RESOLUCION DE ADJUDICACIN
D7. SOLICITUD DE ELABORACION DE CONTRATO
D8. CONTRATO ELABORADO
D9. MEMORANDO DE ELABORACION DE CONTRATO
D10. COPIA DE CONTRATO
D11. OFICIO DE SOLICITUD DE GARANTIAS
D12 CONTRATO SUSCRITO
D13. CONTRATO LEGALIZADO
D14. NOTIFICACIN DE DECLATORIA DE ADJURICATARIO FALLIDO
INTRUCCIONES
I1. I1. TIEMPO DE SUSCRPCIN DE CONTRATO (15 DAS PARA PERSONAS
NATURALES O JURDICAS Y 30 DAS PARA CONSORCIOS Y ASOCIACIONES
Macroproceso: GESTION DE ASESORIA JURIDICA Situacin: REDISEO
Subproceso: TERMINACION DE CONTRATOS
DIVISIN DISTRITAL
ASISTENTE DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA DIRECTOR/A JEFE DISTRITAL DE DEPENDENCIAS DEL
ADMINISTRATIVA
ASESORA JURDICA JURDICA DISTRITAL ASESORA JURDICA DISTRITO
FINANCIERA
INICIO
TERMINACION POR
AUTORIDAD
CAUSAS INVOCADAS

D3
REALIZAR ANALISIS
TIENE
SI OBSERVACIONES?
NO
APROBAR
INFORME JURIDICO
D4,D5
PREPARAR
INFORMES PIDIENDO
AUTORIZACION A
MAXIMA AUTORIDAD
AUTORIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO

INICIAL
D6
LEGALIZAR
INSTRUMENTO
JURIDICO
D7

D8
NOTIFICAR AL PROVEEDOR
DE TERMINACIN DE
CONTRATO
D1,D2
INFORME
DESFAVORABLE
TERMINACION
UNILATERAL MUTUO
ACUERDO
12b. OBTENER ACEPTACION

12a. ELABORAR DEL CONTRATISTA PARA
DOCUMENTO PARA TERMINACION DEL CONTRATO
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
D9 13b. ELABORAR DOCUMENTO
PARA TERMINACION DE
CONTRATO POR MUTUO
13a. SOLICITAR ACUERDO
EJECUCION DE
GARANTIAS A
ADMINISTRATIVO
D11
14. LEGALIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
O MUTUO ACUERDO
15. REMITIR
TERMINACION DE
CONTRATO A DIRECCION
ADMINISTRATIVA
16. ENVIAR A INCOP D12
PARA DECLARACIN
DE CONTRATISTA
INCUMPLIDO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO
CONTRATO
PLANIFICACIN
Subproceso: PLANIFICACIN DISTRITAL
DIRECTOR DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL DE

DIRECTOR(A) DISTRITAL DE PLANIFICACIN
EDUCACIN PLANIFICACIN
INICIO
DETERMINAR REVISAR CUMPLIMIENTO DE

NECESIDADES DEL REA POA DE AO ANTERIOR
D1
ANUAL EN BASE A
DE LA DIVISIN DISTRITAL DE
NECESIDADES DE LA DIVISIN
PLANFICACIN
DISTRITAL DE PLANIFICACIN
D2
APRUEBA? NO
SI
APROBAR POA DE LA
DIVISIN DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
D3
CONSOLIDACIN DE POA
DISTRITAL
EXISTE REAJUSTE DE
SI
TECHO PRESUPUESTARIO?
NO
FIN
D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIVISIN DISTRITAL
D3. POA APROBADO
Subproceso: CONSOLIDACIN DE POA DISTRITAL
COORDINACIN
DIRECTOR(A) DIRECTORES DE ANALISTA DIVISIN
DIRECCIN ZONAL DE DIRECTORES GENERAL
DISTRITAL DE DIVISIONES DISTRITAL DE DISTRITAL
PLANIFICACIN DISTRITALES ADMINISTRATIVA
PLANIFICACIN DISTRITALES PLANIFICACIN FINANCIERA
FINANCIERA
INICIO
ENVIAR FORMATO DE
LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIN DE
PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA) A
D1
SOLICITAR A
PREPARAR POA DE
DIRECTORES DE
SOLICITAR LA REMITIR LA DIVISIN
DIVISIONES ANALIZAR TODAS LAS
PROGRAMACIN LINEAMIENTOS A DISTRITAL Y
DISTRITALES QUE SE PROGRAMACIONES
ANUAL DE POA PARA DIVISIN DISTRITAL REMITIR A DIVISIN
PREPAREN LOS POA POA
EL SIGUIENTE AO DE PLANIFICACIN DISTRITAL DE
DE CADA DIVISIN
D3 PLANIFICACIN
D2 DISTRITAL
EXISTEN NO CONSOLIDAR POA

CAMBIOS? DISTRITAL
D5
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES
D4
REVISAR Y
REVISAR Y ENVIAR
APROBAR POA
POA DISTRITAL
DISTRITAL
D5 D6
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
A
AJUSTES
D7
RECIBIR, REMITIR A
VALIDAR Y DIRECCIN
CONSOLIDAR ZONAL DE
POA DISTRITAL PLANIFICACIN
VALIDA?
SI
NO
SOLICITAR
A
AJUSTES
D7
REMITIR A
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
P2
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
Subproceso: CONSOLIDACIN DE POA DISTRITAL
COORDINACIN
DIRECTOR(A) DIRECTORES DE
DIRECCIN ZONAL DIRECTORES ANALISTA DISTRITAL DIVISIN DISTRITAL GENERAL
DISTRITAL DE DIVISIONES
DE PLANIFICACIN DISTRITALES DE PLANIFICACIN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
PLANIFICACIN DISTRITALES
FINANCIERA
P1
ELABORAR PROFORMA
PRESUPUESTARIA,
RECIBIR TECHOS
PRESUPUESTARIOS
FINALES Y DAR A
CONOCER A
COORDINACIONES
ZONALES
RECIBIR RECIBIR TECHOS
REVISAR Y REALIZAR NUEVA
NOTIFICACIN TECHO PRESUPUESTARIOS
COMUNICAR PROGRAMACIN
PRESUPUESTARIO Y Y SOLICITAR
TECHO DE LOS POA Y
PONER EN AJUSTES A LOS POA
PRESUPUESTARIO REMITIR A DIVISIN
CONOCIMIENTO DE LA A DIRECTORES DE
A DIRECCIN DISTRITAL DE
DIVISIN DISTRITAL DIVISIONES
DISTRITAL PLANIFICACIN
DE PLANIFICACIN DISTRITALES
D3
REMITIR
PROGRAMACIONES
DE POA A DIVISIN
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
D3 A
REASIGNAR
PROPUESTA
DE POA PARA
REVISIN
ANALIZAR TODAS LAS

PROGRAMACIONES
POA
EXISTEN NO CONSOLIDAR POA

CAMBIOS? DISTRITAL
D5
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES
D4
REVISAR Y ENVIAR
POA DISTRITAL E
INSUMOS PARA EL PREPARAR INSUMOS
PAC A DIVISIN PARA EL PAC
DISTRITAL REALIZAR REFORMAS
D8
FINANCIERA EN ESIGEF Y
PREPARAR PAC
DISTRITAL Y DAR A
CONOCER A DIVISIN
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN,
DIVISIN ZONAL
FINANCIERA Y
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
FIN
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
Subproceso: ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES PARA PAI DISTRITAL
RESPONSABLES
DIRECCIN ZONAL DIVISIN ZONAL DIRECCIN DIVISIN DISTRITAL DIVISIN DISTRITALDE
ZONALES DE
DE PLANIFICACIN FINANCIERA DISTRITAL FINANCIERA PLANIFICACIN
PROYECTOS
INICIO
TRANSFERIR REMITIR
RECIBIR
ASIGNACIN DE RECURSOS ENVIAR INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE
INSTRUCTIVO,
RECURSOS ASIGNADOS A DE USO DE LOS USO DE LOS
ACTUALIZAR Y
ADICIONALES PROYECTOS, A LA RECURSOS A LA RECURSOS A LA
CONSOLIDAR EL
PARA PAI ZONAL DIVISIN DISTRITAL DIRECCIN DISTRITAL DIVISIN DISTRITAL
PAI DISTRITAL
FINANCIERA D1 DE PLANIFICACIN
D2
D1 D1
REMITIR PAI
DISRTITAL
REALIZAR
CONSOLIDADO A
MODIFICACIONES
LA DIVISIN
EN EL ESIGEF
DISTRITAL
FINANCIERA
D2
ACTUALIZAR PAC
DISTRITAL
D4
FIN
MEMORANDO EN QUIPUX
D2. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI
D3. PAC ACTUALIZADO
Subproceso: CONSOLIDACIN DE PAI DISTRITAL
DIRECCIN ZONAL DE RESPONSABLES DE DIRECCIN ZONAL DIVISIN DISTRITAL DE

DIRECCIN DISTRITAL
PLANIFICACIN PROYECTOS ZONALES FINANCIERA PLANIFICACIN
INICIO
RECIBIR
RECIBIR TECHOS
INSTRUCTIVO,
REMITIR PRESUPUESTARIOS E
INFORMAR TECHOS CONSTRUIR PAI
INSTRUCTIVO DE INSTRUCTIVO DE USO DE
PRESUPUESTARIOS DISTRITAL Y
USO DE RECURSOS RECURSOS Y REMITIR A
POR PROYECTO PREPARAR
POR PROYECTO LA DIVISIN DISTRITAL
INSUMOS PARA
DA DB DE PLANIFICACIN
PAC DISTRITAL
D1
D2
REMITIR PAI
DISTRITAL
CONSOLIDADO E
INSUMOS DEL PAC A
REALIZAR
LA DIVISIN
MODIFICACIONES
DISTRITAL
EN EL ESIGEF
FINANCIERA Y A LA
DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
PARA SEGUIMIENTO
CONSTRUIR PAC D2
DISTRITAL
D3
FIN
MEMORANDO EN QUIPUX
D2. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI E
INSUMOS PARA PAC DISTRITAL
D3. PAC ACTUALIZADO
Subproceso: REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI EN DISTRITO
Revisado por: DANIELA ARAUJO
DIVISIN DISTRITAL DE RESPONSABLES DE PROYECTOS

DIRECCIN DISTRITAL DIVISIN ZONAL DE PLANIFICACIN
PLANIFICACIN ZONALES
INICIO
REALIZAR PEDIDO DE
REASIGNAR PEDIDO A RECIBIR, ANALIZAR Y
REASIGNACIN DE
RESPONSABLES DE CONFIRMAR PEDIDO DE
RECURSOS ADICIONALES
PROYECTOS ZONALES REASIGNACIN DE RECURSOS
A DIRECCIN DISTRITAL
D1 D1 D1 D2
REASIGNACIONES DE
CONFIRMA? SI
RECURSOS PAI ZONAL
NO
RESPONDER CON CONSOLIDACIN DE

MEMORANDO DE NEGACIN PAI DISTRITAL
D2
FIN
D1. PEDIDO DE REASIGNACIN DE RECURSOS
D3. MEMORANDO DE NEGACIN DE REASIGNACIN DE RECURSOS
Subproceso: REPROGRAMACIONES DE PAI DISTRITAL
RESPONSABLES DISTRITALES DIVISIN DISTRITAL DIVISIN DISTRITAL DE DIRECCIN ZONAL DE

DE PROYECTOS FINANCIERA PLANIFICACIN PLANIFICACIN
INICIO
ANALIZAR SOLICITUD DE
SOLICITAR REPROGRAMACIN A REPROGRAMACIN Y SOLICITAR
RECIBIR Y VALIDAR SOLICITUD
DIVISIN DISTRITAL PLANIFICACIN VALIDACIN A RESPONSABLES DE
PROYECTOS ZONALES
D1
D1 D2
VALIDA? NO
SI
REALIZAR MODIFICACIN
AUTORIZAR A DIVISIN
EN ESIGEF, ACTUALIZAR REPROGRAMACIONES
DISTRITAL FINANCIERA LA
EL PAC Y COMUNICAR A DE PAI ZONAL
MODIFICACIN EN ESIGEF
INTERESADOS
D4
REMITIR MEMORANDO
REMITIR MEMORANDO DE
DE NEGACIN A
NEGACIN A RESPONSABLES
DISTRITALES DE PROYECTOS
PLANIFICACIN
D5 D5
FIN
D1. MEMORANDO DE PEDIDO DE REPROGRAMACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D2. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIN
D3. MEMORANDO DE AUTORIZACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D4. MEMORANDO DE AUTORIZACIN DE MODIFICACIN EN ESIGEF
D5. MEMORANDO DE NEGACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
Subproceso: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS DISTRITAL
RESPONSABLES DISTRITALES DE
DIVISIN DISTRITAL DE PLANIFICACIN DIRECCIN ZONAL DE PLANIFICACIN
PROYECTOS
INICIO
REMITIR DIRECTRICES DE SEGUIMIENTO DE COMPLETAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE

BENEFICIARIOS A RESPONSABLES DE BENEFICIARIOS Y REMITIR A DIRECCIN
PROYECTOS DISTRITALES DISTRITAL DE PLANIFICACIN TCNICA
D1 D2
VALIDAR Y CONSOLIDAR SISTEMA

DE TODOS LOS PROYECTOS
D3
HAY
SI
OBSERVACIONES?
NO
VALIDAR, CONSOLIDAR Y REMITIR A VALIDAR Y CONSOLIDAR

DIRECCIN ZONAL DE SISTEMA DE BENEFICIARIOS DE
PLANIFICACIN TODOS LOS DISTRITOS
D3 D3
HAY
SI
OBSERVACIONES?
NO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS ZONAL
FIN
D1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS
D2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS COMPLETA
D3. CONSOLIDADO DE MATRICES
Subproceso: ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN DISTRITAL
DIRECTOR(A) DE LA
AUTORIDADES
DIVISIN DE ANLISIS E DIVISIN DISTRITAL DE
GUBERNAMENTALES / SOCIEDAD ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA
INFORMACIN EDUCATIVA PLANIFICACIN
CIVIL
ZONAL
INICIO
ANLISIS ESTADSTICOS A OBTENER INFORMACIN DEL AMIE (BO)/SISTEMA
LA DIRECCIN NACIONAL INTEGRADO DE INFORMACIN Y RESULTADOS DE
DE ANLISIS E EVALUACIONES
INFORMACIN D2 D3 D4
D1
EXISTE
NO
INFORMACIN?
ANLISIS ESTADSTICO
DE INFORMACIN ZONAL
D5
SI
SOLICITANTES
D6 D5
PROCESAR INFORMACIN (SPSS,

R, SAS, BO,ETC)
D7
REQUIERE
NO
ANLISIS?
SI
REALIZAR ANLISIS CON APLICACIN DE

CRITERIOS TCNICOS
D7
ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR A

DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN, POR EL
MISMO MEDIO DE RECEPCIN
D8 D9
REVISAR REPORTE DE
INFORMACIN
D8 D9
NO VALIDA?
SI
RECIBIR INFORME DE APROBAR Y REMITIR A

SOLICITUD ENTIDADES SOLICITANTES
D6 D8 D8 D9
FIN
APOYO
DIVISIN DISTRITAL
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
Subproceso: PLANIFICACIN DE ADMINISTRATIVO
Cdigo : D.4.01.01.01.01 Fecha de ltima revisin: 02/05/2013
DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES DIRECTOR DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES
D2
APRUEBA? NO
SI

ADQUISICIONES
APRUEBA?
SI
D3
PLANIFICACIN TCNICA
D3. POA APROBADO
D4
FIN
DE NFIMA CUANTA
Revisado por: MARA EUGENIA AGUIRRE Probado por:
AREA REQUIERENTE DEL ANALISTA DISTRITAL PROVEEDORES ANALISTA DISTRITAL DE

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO BODEGA ZONAL
MINEDUC ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO INSCRITOS EN EL RUP ASESORIA JURIDICA
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS,
TRMINOS DE REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
INICIO D2. SOLICITUD DE PROFORMAS
D3. PROFORMAS
D4. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
D5. SOLICITUD DE ELABORACIN DE CONTRATO
ELABORAR APROBAR D6. CONTRATO ELABORADO
REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO D7. CONTRATO FIRMADO
D1 D8. ACTA DE RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS
D9. CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO
REVISAR REQUERIMIENTO D10. FACTURA
D11. COMPROBANTE DE INGRESO Y EGRESO DE BIENES
D1
D12. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE PAGO A PROVEEDOR
INFORMACIN D13. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO PREVIA APROBACIN DE INFORME
NO DEL REA TCNICA REQUIRENTE DEL SERVICIO PRESTADO
COMPLETA?
D14. REPORTE DE CONTRATACIONES MENSUALES
SI
SOLICITAR AL MENOS TRES PROFORMAS

DEL BANCO DE PROVEEDORES (DE SER
POSIBLE)
D2
ELABORAR Y ENVIAR
PROFORMAS
D3
EVALUAR PROFORMAS Y
DEFINIR EL PROVEEDOR CON
QUIEN SE REALIZAR LA
CONTRATACIN
D3
AUTORIZAR
CONTRATACIN D4
AMERITA
SI
CONTRATO?
SOLICITAR A JURDICO ELABORACIN DE

ELABORAR CONTRATO CONTRATOS
D5 D5,D6
NO
RECIBIR CONTRATO
ELABORADO
D7
NOTIFICAR A PROVEEDOR Y
FIRMAR CONTRATO CUANDO LO
RECIBIR CARTA DE
AMERITE D4,D7 ADJUDICACIN Y FIRMAR
CONTRATO CUANDO LO
AMERITE
D4,D7
SERVICIO
TIPO DE ADMINISTRACIN
RECIBIR EL SERVICIO Y REMITIR BIEN
ADQUISICIN? DE BODEGA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIN O RECIBIR LA ACTA DE ENTREGA RECEPCIN O
CERTIFICADO DE SERVICIO CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO CON FACTURA D1,D4,D7,D10
RECIBIDO Y FACTURA D8, D9, D10
D8, D9, D10 ENVIAR
ELABORAR SOLICITUD DE PAGO Y ENVIAR A COMPROBANTE DE
FIANANCIERO INGRESO Y EGRESO Y
D10,D11 FACTURA D10,D11
D12,D13
SOLICITUD DE PAGOS
D10,D12, D13
CONSOLIDAR LAS CONTRATACIONES MENSUALES Y

ENVIAR A COMPRAS PBLICAS EL REPORTE
D14
FIN
Subproceso:
REAS REQUIRENTES DEL ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO
INICIO
RECIBIR LA DOCUMENTACIN DE ADQUISICIONES Y

COMPRAS PBLICAS
D1,D2,
D3,D4
TIPO DE ADQUISICIN? BIENES SOLICITAR PRESENCIA PARA RECEPCIN
D14
SUMINISTROS Y MATERIALES
CONSTATAR Y RECIBIR EL BIEN
D15
CONSTATAR Y RECIBIR EL SUMINISTRO
INGRESAR AL SISTEMA DE INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y

MATERIALES, GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO
D5, D6

DOCUMENTACIN ADJUNTANDO LA ACTA
ENTREGA RECEPCIN Y/O COMPROBANTE DE
INGRESO Y NOTIFICAR A CONTABILIDAD PARA
CONTABILIZACIN Y PAGO
D1,D2,
D3 D4, D7
BIENES TIPO
SUMINISTROS
Y MATERIALES
CONTROL DE BIENES
D15, D16
ES PARA STOCK DE BODEGA?
SI
NO
INFORMAR A REA REQUIRENTE QUE LOS

SUMINISTROS Y/O MATERIALES ESTA EN
BODEGA
D8
GENERAR EL COMPROBANTE DE
EGRESO
ALMACENAR SUMINISTRO D9
ENTREGAR SUMINISTROA REA REQUIRENTE Y

HACER LEGALIZAR COMPROBANTE
D9
DOCUMENTOS
D1. FACTURA
REGISTRAR EN EL SISTEMA LAS EXISTENCIAS Y D3. CARTA DE ADJUDICACIN
GENERAR REPORTE DE EXISTENCIAS D4. CONTRATO
D10 D6. BASE DE DATOS INVENTARIOS
D7. NOTIFICACIN PARA CONTABILIZACIN Y PAGO
D8. MEMO DE INFORMACIN QUE EL MATERIAL ESTA EN BODEGA
D9. COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA
ACTUALIZAR SISTEMA DE INVENTARIO DE D10. REPORTE DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS Y MATERIALES Y NOTIFICAR A D11. INFORMES DE INVENTARIOS DE BIENES EMBODEGADOS ACTUALIZADO
CONTABILIDAD D12. INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS
D11 D13. INFORME PERIDICO DE NOVEDADES DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D14. SOLICITUD DE PRESENCIA PARA RECEPCIN
D16. FACTURA
ELABORAR INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS

ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS E INFORME
PERODICO DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D12, D13
REVISAR INFORMES
D12, D13
APRUEBA?
SI
APROBAR INFORMES Y ENVIAR A

SOLICITANTE
D12, D13
FIN
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRTIVO FINANCIERO
INICIO
RECIBIR FACTURA Y DOCUMENTACIN

D1,D2
INGRESAR AL SISTEMA LA DESCRIPCIN


D3
IMPRIMIR STICKER
D3,D4
D4
GENERAR ACTA DE ENTREGA/ RECEPCIN
D5
ENTREGAR LOS BIENES AL CUSTODIO Y

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR COPIA DE ACTA DE ENTREGA

RECEPCIN A CUSTODIO, Y DOCUMENTACIN
A BODEGA
D5
D5
REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES

CUANDO SEA NECESARIO Y ENTREGAR EL BIEN AL
NUEVO CUSTODIO
D6
ELABORAR PLAN DE CONSTATACIN, ENVIAR A

DIRECTOR PARA APROBACIN Y SOLICITAR UN
D7
APROBAR PLAN Y DISPONER INICIO DEL MISMO
GENERAR REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES D7

ACTUALIZADO A LA FECHA Y LISTADO DE CUSTODIOS
DE BIENES
D7,D8,D9
REALIZAR LA CONSTATACIN FSICA CON DELEGADO

DE LA DIRECCIN FINANCIERA
D10
DETECTAR ESTADO Y UBICACIN DE BIENES Y

GENERAR REPORTE
D11
EMITIR INFORME SUCINTO Y CONCILIAR LOS SALDOS

CONTABLES EN SISTEMA, GENERAR REPORTES DE
CONCILIACIN CON ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD
D12,D13
REALIZAR LA DEPRECIACIN EN EL PROGRAMA SAAF

Y EMITIR REPORTE A CONTABILIDAD DOCUMENTOS
D14,D15, D1. DOCUMENTO DE INGRESO A BODEGA DE BIENES
D16 D2. FACTURA
D3. CDIGO DE BIENES
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES Y D4. STICKER
GENERAR REPORTE DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN A CUSTODIO
BIENES DE LA INSTITTUCIN D6. ACTA DE TRASPASO DE BIENES
D7. PLAN DE CONSTATACIN DE BIENES
D17 D8. REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO Y VALORADO
D9. LISTADO DE CUSTODIOS DE BIENES
D10. INVENTARIO POR USUARIO
ENVIAR REPORTES A CONTABILIDAD POR PERIODO D11. REPORTE DE LA SITUACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONTABLE D12. INFORME SUCINTO
D17 D13. REPORTES DE CONCILIACIN
D14. REPORTES DE ALTAS
FIN D16. REPORTES DE DEPRECIACIN
INSTITUCIN
ANALISTA DISTRITAL
INSTITUCION DONANTE ADMINISTRATIVO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ANALISTA DISTRIAL DE TICS
FINANCIERO
INICIO
RECIBIR LISTADO Y
ENVIAR LISTADO DE RECIBIR LISTADO DESIGNAR A RESPONSABLE
REMITIR A ANALISTA
BIENES DE DONACIN DE REALIZAR LA INSPECCIN FSICA
D1 D1 D1
SON EQUIPOS?
SI
SOLICITAR A UN FUNCIONARIO DE ESPERA

SISTEMAS PARA LA INSPECCIN DISPONIBILIDAD
NO
D2
APROBAR SOLICITUD Y
DESIGNA A FUNCIONARIO
PARA LA INSPECCIN
REALIZAR INSPECCIN FSICA Y D2

SELECCIONAR BIENES SUSCEPTIBLES
DE DONACIN
ELABORAR INFORME DE ESTADO DE LOS

BIENES
D3
SI
ELABORAR UNA
CARTA DE
AGRADECIMIENTO
D4 ELABORAR UN CUADRO DE INSTITUCIN
EDUCATIVA BENEFICIARIA Y APROBAR POR
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ZONAL
D5
D6

D6
RECIBIR DE INSTITUCIN DONANTE EL BIEN
ELABORAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIN CON

EL BENEFICIARIO CON CDIGO Y VALOR DEL BIEN
D7

ELABORAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
D8
ARCHIVAR EN MAGNTICO Y FSICO

DOCUMENTACIN
D7,D8
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE BIENES DE DONACIN
D2. MEMO SOLICITANDO UN FUNCIONARIO DE SISTEMAS PARA LA
INSPECCIN
D3. INFORME DE ESTADO DE BIENES
D4. CARTA DE AGRADECIMIENTO
D5. CUADRO DE INSTITUCIN EDUCATIVA BENEFICIARIA
D6. CALENDARIO DE DISTRIBUCIN
D7. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN A BENEFICIARIO DE LA ZONA
D8. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN CON LA INSTITUCIN DONANTE
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO
INICIO
AUTORIZAR LAS
DONACIONES Y DELEGAR PARA CONSTATACION
DESTRUCCIN DE BIENES Y FISICA
D1,D2 D1,D2
D1,D2
RECIBIR, ANALIZAR Y CONTROL PREVIO
D1,D2
D1,D2
DELEGAR A FUNCIONARIO PARA ELABORAR INFORME DE DONACIONES Y

REALIZAR DONACIN O DESTRUCCIN DESTRUCCIN PARA EFECTUAR AJUSTES
D3 D3
BIENES EN BUEN
ESTADO DE
DONACIN?
SI
NO
DONAR SEGN LEY

FIJAR LUGAR, FECHA Y 106, ELABORAR ACTAS
HORA DE DE DONACIN CON
DESTRUCCIN BENEFICIARIO Y
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
D4
REALIZAR LA
REALIZAR AJUSTES,
DESTRUCCIN DE
ELABORAR Y ENVIAR
BIENES Y ELABORAR INFORME DE
ACTA DE
DONACIONES CON
DESTRUCCIN CON
DETALLE DE BIENES
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
D5,D6
D8
SISTEMA Y ENVIAR PARA
CONOCIMIENTO A
DIRECTOR(A)
ZONAL
D7
DOCUMENTOS
11. ARCHIVAR D2. LISTADO DE DESTRUCCIN DE BIENES
A
DOCUMENTACIN
D4,D7, D4. ACTAS DE DONACIN Y/O BAJAS DE BIENES
D8 D5. INFORME DE DONACIONES CON DETALLE DE BIENES
D8. ACTA DE DESTRUCCIN DE BIENES DE LA ZONA
FIN
Elaborado por: ALICIA ANILEMA / FABIN CANSECO Pgina: 1 de 1

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO PROVEEDOR
FINANCIERO
INICIO
COMPRAS PBLICAS
D1
DOCUMENTOS
D2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE SERVICIOS DE
DAR A CONOCER AL PROVEEDOR LOS GUARDIANA
MECANISMOS DE CONTROL D3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
D2,D3, D4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS DE COMEDOR
D5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE TRANSPORTE
D4,D5
D7. ACUERDOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TERCERIZADOS
REALIZAR EL CONTROL DE D8. INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO
D2,D3,D4 D9. INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO SERVICIOS
,D5 GENERALES
EMITIR INFORME MENSUAL DE

SERVICIO
D6
COORDINAR CON PROVEEDOR PARA LA EVALUACIN

TRIMESTRAL
REALIZAR LA EVALUACIN Y VER

OPORTUNIDADES DE MEJORA
D2,D3,D4,
D5
SI DETERMINAR ACUERDOS DE MEJORAMIENTO

D7
ENVIAR INFORMES A DIRECTOR(A)

ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA SU
CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTES
D6, D7
EVALUAR LA EJECUCIN
DEL ACUERDO
D7
MEJORO EL
SERVICIO?
NO
INFORMAR A DIRECTOR(A) DEPENDIENDO DEL INFORME DISPONER LA

ADMINISTRATIVO FINANCIERO ACCIN CORRESPONDIENTE
D8 D8
ELABORAR INFORME DE
ADMINISTRACIN DE CONTRATO DE
SERVICIOS GENERALES
D9
FIN
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO

REAS DEL MINEDUC DISTRITAL FINANCIERO
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO E INCLUIR EN EL POA DE LA

DIRECCIN ADMINISTRATIVA
D1
DE ACUERDO A PLAN DE
MANTENIMIENTO? NO
SI
CORRESPONDE
MANTENIMIE NTO A NFIMA
SI
CUANTA PERO MAYOR A
50,01 DLARES ?
CONTRATACIN DE OBRAS,
BIENES Y SERVICIOS DE NFIMA
CUANTA
D5,D6
NO
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS

DE MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y ENVIAR A COMPRAS PBLICAS
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NO D3 D5,D6
REVISAR INFORMES Y TOMAR

DESICIONES
ELABORAR INFORME DE EJECUCIN D7,D8
DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLESY
ADMINISTRATIVO FINANCIERO A
D8
SOLICITAR MANTENIMIENTO O
ARREGLO
D2
RECIBIR MEMO, SUMILLAR Y DISPONER

MANTENIMIENTO
D2
D2

GESTIONAR
D2
SE REQUIERE
MANTENIMIENTO O ARREGLO
CON VALOR MENOR O IGUAL A
$50?
SI
ELABORAR MEMO PEDIDO CAJA CHICA PARA

LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
ENVIAR
D3
ENVIAR
D3
RECIBIR MEMO CON SUMILLA Y ENTREGAR EL VALOR

SOLICITADO
D3
COMPRAR MATERIAL O DOCUMENTOS

REPUESTOS D1. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
D3. MEMO PEDIDO CAJA CHICA
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE LA ZONA
ENTREGAR FACTURA DE COMPRA
D6. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLE
D4 E INMUEBLES DE LA ZONA
D7. INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
DE LA ZONA
D8. INFORME DE EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
REPARAR LO SOLICITADO EN MEMO INMUEBLES DE LA ZONA
PEDIDO
D2
A FIN
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO/

ANALSTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONES U ORGANISMOS ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO
EXTERNOS
FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR VA OFICIO O DOCUMENTOS

MEMORANDUM DISPONIBILIDAD D1. MAIL SOLICITANDO DISPONIBILIDAD DE SALA
DE USO DE ESPACIOS D2. FORMATO EN EXCEL PARA CONTROL DE SALAS
SOCIALES Y/O FSICOS D3. AUTORIZACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO
D1
D1
ACEPTAR?
SI
AUTORIZAR USO DE REVISAR LA

ESPACIO FSICO Y/O DISPONIBILIDAD DE
SOCIAL SALAS EN FORMATO
D1 D2
INFORMAR A FUNCIONARIO
LA NO DISPONIBILIDAD DE ESTA LA SALA
LA SALA Y PROPONER LA NO SOLICITADA
FACTIBILIDAD DE OTRA DISPONIBLE?
SALA SI HUBIERE VIA MAIL
SI
RESERVAR SALA Y LLENAR

FUNCIONARIO FORMATO CON FECHA, HORA
ACEPTA OPCION? Y FUNCIONARIO A QUIEN SE
PRESTA
SI

LLENAR FORMATO CON
FECHA, HORA Y
FUNCIONARIO A QUIEN SE
PRESTA
ENVIAR CORREO DE
AUTORIZACIN DE
ESPACIO DE USO PBLICO
A FUNCIONARIO
D3
NO
COORDINAR CON
PERSONAL DE LIMPIEZA
PARA QUE REALICE EL
ASEO RESPECTIVO A LA
SALA
FIN

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
FINANCIERO
INICIO
EJECUTAR LOS PAGOS
IMPUESTOS
SERVICIOS BSICOS
PASAJES
DIESEL NACIONALES
RECOGER LAS FACTURAS/ PREFACTURAS
DE SERVICIOS BSICOS/IMPUESTOS
PREDIALES P1 P2
D1,D2
ES SERVICIOS BSICOS? NO
SI GENERAR MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN FIRMAR Y ENVIAR EL PEDIDO LA

PRESUPUESTARIA Y ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIN CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D2,D7 D2,D7
MEMORANDUM DE PAGO CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D3
D2,D7,
D8
A
3c. SUMILLAR Y ORDENAR LA

RETIRAR FACTURAS DEFINITIVAS Y
ELABORACIN DE SOLICITUD DE
ORIGINALES DE PAGO DE IMPUESTOS
MEMO DE PAGO
D9 D2,D7,
D8
REALIZAR SOLICITUD DE MEMO DE PAGO

DE IMPUESTOS
D10
ES PAGO CON
NO DESCUENTO?
SI
ENVIAR FACTURAS DEFINITIVAS Y ELABORAR OFICIO DE DEVOLUCIN A RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR EL OFICIO
ORIGINALES CON SOLICITUD DE MUNICIPIO Y ENVIAR DE DEVOLUCIN Y ENVIAR
MEMO DE PAGO DE IMPUESTOS
D11 D11
D9, D10
RECIBIR, REVISAR Y ENTREGAR EN EL MUNICIPIO EL OFICIO
D2,D11
ENVIAR AL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO LA SOLICITUD A

A
DE MEMO DE PAGO Y DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE
D7,D8,D10
AUTORIZAR Y ENVIAR MEMO DE

PAGO A LA DIVISIN FINANCIERA
D3,D7,
D8
D9,D10
RECIBIR, REVISAR LA TRANSFERENCIA ESTE RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR SOLICITUD DE PAGOS

CORRECTA
D3,D4,D5
D3,D4,D5
D1,D3,D4,
D5,D7 D8,D9,D10,
D12
LEGALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA EN LAS DOCUMENTOS

DIFERENTES ENTIDADES D1. FACTURAS SERVICIOS BSICOS O IMPUESTOS
D6 D3. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS
8. ENVIAR DOCUMENTACIN A FINANCIERO D10. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS
PARA ARCHIVO D11. OFICIO DE DEVOLUCIN
D4,D5,D6 D13. FORMULARIO DE PERMISO PARA LA COMPRA DE DIESEL
FIN D20. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE DIESEL
D30. PASAJE A BORDO
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
DOCUMENTOS
P1 D2. PREFACTURAS DE SERVICIOS BSICOS E IMPUESTOS MUNICIPALES
REALIZAR EL PEDIDO DE UNA D7. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACI PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE D8. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
DIESEL AL ORGANISMO RESPECTIVO D9. FACTURA DE PAGO DE IMPUESTOS DEFINITIVAS
D12 D11. OFICIO DE DEVOLUCIN
FIRMAR SOLICITUD Y ENVIAR D16. FACTURA DE COMPRA DE DIESEL GENERADORES
D12 D18. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE DIESEL
D19. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL GENERADORES PREVIA REVSIN Y
ANLISIS
RECIBIR SOLICITUD PARA COMPRA DE D28. PASAJE NACIONAL
DIESEL APROBADO Y ENTREGAR AL D29. INFORME DE BITICOS
ORGANISMO RESPECTIVO D30. PASAJE A BORDO
D12
RECIBIR FORMULARIO LLENAR ENTREGAR AL ORGANISMO RESPECTIVO

RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO, REVISAR, SUMILLAR
FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS (COPIA DE CDULA DEL
FORMULARIO Y ENVIAR
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE VOTACIN, RUC)
D13 D13
FIRMAR FORMULARIO LLENO Y ENTREGAR AL ORGANISMO

RESPECTIVO FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS (COPIA
DE CDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE
VOTACIN, RUC)
D13
RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO LA AUTORIZACIN DE

COMPRA DE DIESEL, REVISAR, SUMILLAR LA AUTORIZACIN Y
ENVIAR
D14,D15
DEJAR AUTORIZACIN EN GASOLINERA

RESPECTIVA Y RETIRAR FACTURA
D15,1D6
GENERAR MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN

PRESUPUESTARIA Y ENVIAR
D16,D17
RECIBIR, REVISAR, APROBAR Y ENVIAR
D16,D17
D16,D17,
D18
2a.11. RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR CON TODA LA

DOCUMENTACIN REQUERIDA
D16,D17,
D18
ELABORAR LA MEMO DE ORDEN DE PAGO CON

DOCUMENTACIN COMPLETA Y ENVIAR
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y ENVIAR CON TODA

LA DOCUMENTACIN REQUERIDA A FINANCIERO
D16,D17
D18,D19
SOLICITUD DE PAGOS
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, SUMILLAR Y ENTREGA TRANSFERENCIA BANCARIA CON TODA

LA DOCUMENTACIN
D16,D17
D18,D19,D20
RECIBIR, REVISAR Y LEGALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN GASOLINERA Y ENTREGAR

EL COMPROBANTE DE RETENSIN
D16,D17,D18
D19,D20,D21
EJECUTAR LA RECEPCIN DE DIESEL /TICKETS CON RECIBI CONFORME Y ENVIAR TODA LA

D16,D17,D18
D19,D21,D22
SOLICITUD DE PAGOS
D15,D16,D17
D18,D19,D21
FIN
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
P2
ENVIAR SOLICITUD DE PASAJE RESERVAR PASAJE EN AGENCIA

NACIONAL DE AVIN DE VIAJES
D23 D23,D24
ENVIAR CONFIRMACIN DE
RESERVA DE PASAJE
D24
LLENAR Y ENVIAR SOLICITUD DE LICENCIA CON

REMUNERACIN FIRMADA POR EL JEFE INMEDIATO
Y EL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D23,D24,
D25
ELABORAR Y ENVIAR MEMO DE
APROBAR MEMO DE ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO DE PASAJE SOLICITUD DE PAGOS
DE PASAJE NACIONAL Y ENVIAR
NACIONAL
D26 D26 D26,D27,
D28
SOLICITAR A AGENCIA DE VIAJES

ENVO DE PASAJE Y ENVIAR A
FUNCIONARIO SOLICITANTE
D27,D28
ELABORAR INFORME DE VITICOS Y ENVIAR

ORIGINAL A TALENTO HUMANO Y UNA
COPIA CON PASAJE A BORDO A
ADMINISTRATIVO
D29,D30
RECIBIR COPIA DE
INFORME DE VITICOS Y
PASAJE A BORDO
D29,D30
ARCHIVAR DOCUMENTOS
D29,D30
FIN
DOCUMENTOS
D30. PASAJE A BORDO
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO DIRECTOR(A) DISTRITAL UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
INICIO
GENERAR NECESIDAD (SALVAGUARDAR

PERSONAS Y BIENES DE LA INSTITUCIN)
Y ENVIAR
D1,D2
RECIBIR, REVISAR Y FIRMAR MEMO DE

REQUERIMIENTOS BSICOS
D1,D2
EJECUTAR LA GENERACIN
DE LA DISPOSICIN
D3
RECIBIR, REVISAR, LLAMAR AL BROKER

PARA QUE ENVE DOCUMENTO DE
ESPECIFICACIONES
D3,D4
RECIBIR ESPECIFICACIONES Y ENVIAR

CON REQUERIMIENTOS A COMPRAS
PBLICAS
D2,D5
DOCUMENTOS
D1. HOJA DE RUTA
COMPRAS D2. MEMORANDO CON REQUERIMIENTOS BSICOS
PBLICAS D3. DISPOSICIN DE LAS AUTORIDADES
D2,D5, D4. SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES
D6 D5. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
D6. CONTRATO
D7. PEDIDO DE EMISIN DE PLIZAS
D9. PLIZAS
D10. FACTURA
D11. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS DE LA ZONA
ELABORAR PEDIDO DE
EMISIN DE PLIZAS Y
ENVIAR A ASEGURADORA
D7,D8
RECIBIR PLIZA,
FACTURA Y SOLICITUD DE
PAGO
D9,D10
ORDEN DE PAGO Y REVISAR, APROBAR Y SOLICITUD DE
ENVIAR PARA ENVIAR A FINANCIERO PAGOS
APROBACIN
D11 D11 D11
GESTIONAR EL
COBRO POR
SINIESTROS
TIPO DE
SINIESTRO?
SINIESTRO SEGURO
DE BIENES DE VIDA
SINIESTRO
DE VEHCULOS
P1 P2 P3
REAS DEL MINEDUC

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ASEGURADORA UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA ABOGADO DISTRITAL
DISTRITAL
P1
INFORMAR PRDIDA DE EQUIPO

SEGN REQUISITOS ADJUNTAR
LA DENUNCIA ANTE UNA RECIBIR DENUNCIA Y REDACTAR MEMO DE
COMISARA O PJ Y PROFORMA AUSPICIO JURDICO Y ENVIAR A JURDICO
DE SIMILARES PIDIENDO UN ABOGADO
CARACTERSTICAS DEL EQUIPO
D12,D13,
PERDIDO
D12,D13, D14
D14 D15,D16
D15,D16
VALOR COMERCIAL ASIGNAR ABOGADO AL

MAYOR $150?
NO
CASO
D12,D13,
D14
D15,D16
ENVIAR LA
SENTENCIA DEL JUZ
D17
RECIBIR Y ENVIAR LA
SENTENCIA A FINANCIERO
17
SI
A
PREPARAR INFORMACIN A ASEGURADORA ADJUNTO

ACTA DE TENENCIA DEL BIEN, COPIA DE FAC.
COMERCIAL DEL BIEN QUE SE PERDI, COPIA DE CI
DE QUIEN POSEA ANTES DE LA PRDIDA Y ENVIAR
MXIMO EN 48 HRS.
D12,D13,
D14,D15
D17,D18,
D19,D20
REPONER EL BIEN
D12,D13,
D14,D15
D17,D18,
D19,D20
CONTROL DE
BIENES
DOCUMENTOS
11a.5. ELABORAR D13. INFORME DE PRDIDA DEL BIEN
ACTA DE ENTREGA D14. DENUNCIA
RECEPCIN Y ENVIAR D15. PROFORMA DEL BIEN NUEVO
D16. MEMO DE AUSPICIO
D17. SENTENCIA
D21 D18. ACTA DE TENENCIA DEL BIEN
D19. COPIA DE FACTURA DEL BIEN PERDIDO
D20. COPIA DEL CI
D22. ACTA DE FINIQUITO
ENVIAR ACTA DE FINIQUITO Y FACTURA D23. FACTURA POR DEDUCIBLE
POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE D24. MEMO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D20,D21, D25. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADA
D22,D23 D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS (POR
DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D27. TRANSFERENCIA BANCARIA A ASEGURADORA
D28. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO DE BIENES
RECIBIR DOCUMENTOS DE ASEG. PEDIR

D21,D22,
D23,D24
ENVIAR FACTURA ACTA DE FINIQUITO ORIGINAL,

MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D21,D22,
D23,D24
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D21,D22,
D23,D24
RECIBIR LA CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y

GENERAR LA SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO
POR DEDUCIBLE
D25,D26
SOLICITUD DE
PAGOS
D21,D22,
D23,D24
D25,D26,
ELABORAR INFORME DE GESTIN DE COBRO AL D27
SEGURO POR SINIESTRO DE BIENES Y ENVIAR A
D28
A FIN
DIRECTOR/AUTORIDAD ANALISTA DISTRITAL

UNIDAD DISTRITAL DE DIRECTOR ANALISTA DISTRITAL
CHOFERES DEL MINEDUC ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ASEGURADORA
ASESORIA JURIDICA DISTRITAL FINANCIERO
DISTRITAL FINANCIERO
P2
REPORTAR DE
FORMA VERBAL EL
SINIESTRO AL
DIRECTOR/
AUTORIDAD QUE LE
ASIGNARON EL
VEHCULO
ENVIAR OFICIO DE DENUNCIA
CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS RESPECTIVOS
ANTE EL SIAT O DENUNCIA
PENAL, COPIA DE CI DEL
CHOFER Y SU LICENCIA
PROFESIONAL, MATRCULA
VEHCULAR, PARTE POLICIAL
D29,D30,D
31,D32
11b.3. RECIBIR DENUNCIA
D33,D34, CON DOCUMENTACIN
D35,D36
D29,D30,D31,
D32
D33,D34,D35,
D36
ES ROBO
SI
TOTAL?
NO PATROCINIO
D30,D31,D32,
D33
PEDIR INSPECCIN A D33,D34,D35
ASEGURADORA Y ENVIAR ,D36
DOCUMENTOS A JURDICO
D30,D31,D32,
D33
D34,D35,D4
2,D43 ENVIAR LA SENTENCIA
D37
RECIBIR INFORME DE
INSPECCIN DE SUS PERITOS
D39
SOLICITAR
DAO SUPERA EL
REPARACIN
NO 70% DEL VALOR
Y ENVIAR
ASEGURADO?
FACTURA
D44
RECIBIR LA FACTURA,
ORDEN DE SALIDA DEL
VEHCULO, ACTA DE
FINIQUITO DEL
SINIESTRO
D44,D45,D46
RECIBIR OFICIO
INFORMANDO QUE
SI
EL VEHCULO TIENE
PERDIDA TOTAL
SOLICITAR
CERTIFICACIN D39,D40
PRESUPUESTARIA A
FINANCIERO
D47
B
REALIZAR NEGOCIACIN DE PAGO PARA LIQUIDACIN FINAL
D41
RECIBIR Y
ACEPTAR EL
COBRO
D41 B
SOLICITAR LA DEVOLVER EL
ADQUISICIN DE PORCENTAJE DE
VEHICULO NUEVO VALOR DEL
CON JUSTIFICATIVO VEHICULO
D42
D41 CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
47,48
COMPRAS
C
PBLICAS
D42
RECIBIR LA
AUTORIZACIN Y
ORDEN DE PAGO
D48,D49
ELABORAR INFORME DE SOLICITUD

GESTIN DE COBRO AL DE PAGOS
SEGURO POR SINIESTRO DE D48,D49,
BIENES Y ENVIAR A D50
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
D51 D29. REQUISITOS PARA EFECTUAR UNA DENUNCIA
D30. OFICIO DE DENUNCIA
D31. DENUNCIA ANTE EL SIAT
C FIN D32. DENUNCIA PENAL
D33. COPIA DE CI DEL CHOFER
D34. LICENCIA PROFESIONAL DEL CHOFER
D35. MATRCULA DEL VEHCULO
D36. PARTE POLICIAL
D37. SENTENCIA DEFINITIVA
D38. ACUERDO DE PAGO
D39. INFORME DE PERITOS
D40. INFORME DE PERDIDA TOTAL DEL VEHCULO
D41. PAGO POR LIQUIDACIN FINAL
D42. SOLICITUD DE COMPRA DE UN NUEVO VEHCULO
D43. SOLICITUD DE INSPECCIN A ASEGURADORA
D44. FACTURA
D45. ORDEN DE SALIDA
D46. ACTA DE FINIQUITO DEL SINIESTRO
D49. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS
ASEGURADORAS (POR DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D50. TRANSFERENCIA BANCARIA
D51. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR
SINIESTRO VEHCULOS
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC

DISTRITAL/FAMILIARES DEL
TRABAJADORA SOCIAL ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO DEL MINEDUC
DISTRITAL
P3
REPORTAR INFORMANDO EL SINIESTRO

POR LLAMADA TELEFNICA Y PRESENTAR RECIBIR LLAMADA TELEFNICA INFORMACIN
LA DOCUMENTACIN EN EL TIEMPO DEL SINIESTRO
OPORTUNO
REPORTAR EL SINIESTRO DE FORMA

VERBAL Y ESCRITA DENTRO DE LAS 48
HORAS AL BROKER
D52
RECIBIR DEL BROKER LA SOLICITUD

DE ENVO DE DOCUMENTACIN
RESPECTIVA POR MAIL Y FSICO
D53
COORDINAR Y RECOPILAR
DOCUMENTACIN
D54...D72
ENVIAR
DOCUMENTOS
SOLICITADOS A
BROKER
D54...D72
DOCUMENTOS
D52. REPORTE DEL SINIESTRO ASEGURADORA
NO ACEPT EL PAGO?
D53. SOLICITUD DE DOCUMENTACIN
D54. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y EL MDICO TRATANTE
D55. LISTADO DEL PERSONAL ASEGURADO
D57. ORIGINAL DE LA POSESIN EFECTIVA DE BIENES
D58. COPIA DE LA CI A COLOR DEL FALLECIDO SI
D59. COPIA DE LA CI A COLOR DE LOS BENEFICIARIOS
D60. CERTIFICADO DE INHUMACIN Y SEPULTURA O INCINERACIN
D61. CERTIFICADO MDICO LEGAL
D62. ORIGINAL DEL PROTOCOLO DE AUTOPSIA
D63. ORIGINAL DEL ACTA DEL LEVANTAMIENTO DEL CADVER RECIBIR DE LA ASEGURADORA
D64. ACTA DE DEFUNCIN CERTIFICADA, PAPELETA DE DEFUNCIN CERTIFICADA ACEPTACIN DEL PAGO DE LA
D65. COPIA DEL PARTE POLICIAL CERTIFICADO COBERTURA DEL RECLAMO
D66. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO
D67. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO D73
D68. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y POR EL MDICO TRATANTE
D70. FACTURAS ORIGINALES DE HONORARIOS MDICOS
D71. FACTURAS ORIGINALES DE LOS MEDICAMENTOS
D72. RECETAS MDICAS ORIGINALES
D73. INFORME DE ACEPTACIN DEL PAGO
ENVIAR NOTIFICACIN A LA ASEGURADORA
D74. NOTIFICACIN QUE EL PAGO SE LO HAGA DIRECTO AL BENEFICIARIO QUE EL PAGO SE LO HAGA DIRECTAMENTE
D75. TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE COBERTURA AL BENEFICIARIO Y QUE SE ENVE UNA
D76. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SEGURO DE VIDA COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA
REALIZADA
D74
RECIBIR DE LA ASEGURADORA
EL CHEQUE O TRANSFERENCIA
BANCARIA DE LA COBERTURA
DEL RECLAMO
RECIBIR COPIA DE LA
D75 TRANSFERENCIA BANCARIA
QUE FUE DEPOSITADO AL
BENEFICIARIO, ELABORAR Y
DE COBRO AL SEGURO POR
SEGURO DE VIDA A
D76
FIN
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS DEL

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO CHOFER GUARDIA
MINEDUC DISTRITAL/FUNCIONARIOS
INICIO
TIPO DE
MOVILIZACIN
ACTIVIDAD?
PAGO COMBUSTIBLE
SOLICITAR USO DE VEHCULO DE FORMA
VERBAL O ESCRITA CUANDO ES
MOVILIZACIN A PROVINCIAS
PAGOS MATRICULAS
Y SOAT D1
P3
P2
USO DE VEHCULO
DENTRO DE LA CIUDAD?
NO
CHEQUEAR DIARIAMENTE ESTADO

P1 DE VEHCULO A SU CARGO Y
HACER LIMPIEZA
ELABORAR Y ENTREGAR AUTORIZACIN

DE MOVILIZACIN SI
D2
A
VERIFICAR DIARIAMENTE QUE CHOFERES

MANTENGAN EL VEHCULO A SU CARGO EN
MOVILIZACIN
PTIMAS CONDICIONES
D2

MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL
DE SALIDA, REGISTRAR Y
MINEDUC
ENTREGAR ORIGINAL AL CHOFER
D2
RETORNAR A FUNCIONARIOS
DEL MINEDUC

DE LLEGADA , REGISTRAR Y
ENTREGAR COPIAS A ANALISTA
CONSOLIDADO SEMANAL
D3
D3,D4
DOCUMENTOS
ARCHIVAR LA AUTORIZACIN DE D4. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN
MOVILIZACIN D5. SALVO CONDUCTO
D3 D9. FACTURAS
B FIN D17. SOAT RENOVADO
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO GUARDIA CHOFERES
DEL MINEDUC DISTRITAL
P1
AUTORIZAR USO DE VEHCULO

D1,D2
DESIGNAR AL CHOFER, VEHCULO, ELABORAR EL

SALVO CONDUCTO, SOLICITUD DE COMISIN Y
ORDEN DE COMBUSTIBLE Y ENVIAR
D1,D5,D6
RECIBIR, SALVO CONDUCTO, ORDEN DE

COMBUSTIBLE Y SOLICITUD DE COMISIN
D1,D2,D5
D6,D7
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN, FIRMAR Y
ENVIAR
VERIFICAR SALIDA EN SALVO CONDUCTO
D7
D5,D2
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN,

LEGALIZAR Y ENVIAR B
D7 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC
VERIFICA LLEGADA DEL VEHCULO Y ELABORAR INFORME

SI HAY NOVEDADES Y ENTREGAR AL SUPERVISOR DE
TRANSPORTES
D8
ENTREGAR FACTURAS, HOSPEDAJE, PEAJES

D10
RECIBIR FACTURAS, ELABORAR INFORME DE

TRABAJO DE CHOFERES Y ENVIAR POR MAIL DOCUMENTOS
D8,D9,D10
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
APROBAR INFORME, FIRMAR Y ENVIAR A D12. SOLICITUD DE PAGO MATRCULA Y SOAT
FINANCIERO D13. SOLICITUD DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MATRCULA Y SOAT
D10,D11 D14. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADO
B D17. SOAT RENOVADO

ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO CHOFERES UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
FINANCIERO
P2
1a. REGISTRAR FLOTA

CORPORATIVA DE VEHCULOS A
MATRICULAR
D11
RECIBIR SOLICITUDES DE PAGO DE

ELABORAR SOLICITUDES DE PAGO
MATRCULA Y SOAT Y, DE DISPONIBILIDAD
DE MATRCULA Y SOAT Y SOLICITUD DE PAGOS
PRESUPUESTARIA AUTORIZAR Y ENVIAR A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FINANCIERO PARA QUE SE PAGE
D12,D13 D12,D13,
D12,D13
D14,D15
LEGALIZAR SOAT Y MATRCULA

EN SUS RESPECTIVAS
DEPENDENCIAS
D15,D16,
D17,D18
ENTREGAR COPIA NOTARIZADA DE MATRCULA AL

CHOFER
D19
ELABORAR INFORME DE PAGO DE MATRCULA Y

SOAT Y ENVIAR A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
FINANCIERO ZONAL CON ANTECEDENTES
D20
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
LEGALIZADA
ANALISTA DISTRITAL
CHOFERES ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
FINANCIERO
P3
SOLICITAR COMBUSTIBLE DE FORMA VERBAL
ENTREGAR VALE Y TARJETA DE COMBUSTIBLE

D21,D22,
D23
RECIBIR, E IR A CARGAR GASOLINA EN VEHCULO Y

DEJAR VALE DE COMBUSTIBLE EN GASOLINERA
D21,D22,
D23
ENTREGAR TICKET DE LA GASOLINERA Y

TARJETA DE COMBUSTIB LE
D22,D23
RECIBIR LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE CON SU

RESPECTIVO KILOMETRAJE Y RESPONSABLE, TARJETA
DE COMBUSTIBLE
D22,D23
INGRESAR INFORMACIN A LA BASE DE DATOS
D24
RETIRAR LOS PRIMEROS DAS DE CADA MES

FACTURAS DE PETROCOMERCIAL
D25
ELABORAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y

COMBUSTIBLE Y ENVIAR ENVIAR
D25,D26 D25,D26
SOLICITUD DE PAGOS
D25,D26
ENTREGA TRANSFERENCIA
BANCARIA CON TODA LA
DOCUMENTACIN QUE SE
REQUIERA
D27
RECIBIR TRANSFERENCIA BANCARIA, CON TODA LA

DOCUMENTACIN DESDE QUE SE GENER LA SOLICITUD
DE COMBUSTIBLE
D27
GESTIONAR LA LEGALIZACIN EN PETROCOMERCIAL CON

TODA LA DOCUMENTACIN PERTINENTE, RETIRAR
FACTURA PAGADA
D27,D28
RECIBIR FACTURAS LEGALIZADAS EL PAGO

Y ENVIAR ORIGINALES A SOLICITUD DE
PAGOS CON DOCUMENTACIN RESPECTIVA
D25,D26,
D27,D28
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CHOFERES
INICIO

D1
REVISAR PERIDICAMENTE ESTADO
DEL VEHCULO Y PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
NECESITA APLICAR
PLAN DE NO
MANTENIMIENTO?
SI
SOLICITAR CON MEMO AUTORIZACIN

DEL MANTENIMIENTO SEGN PLAN
4. APROBAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN
ANUAL Y BITCORA DE
DEL MANTENIMIENTO Y ENVIAR A DIRECTOR(A) UTILIZAR VEHCULO
MANTENIMIENTO VEHCULAR O
CUANDO SURGAN SITUACIONES
D2,D3 INESPERADAS D1,D
2
A
AUTORIZAR EL MANTENIMIENTO
VEHICULAR
D2
D2,D4
LLEVAR VEHCULO A LA MECNICA RESPECTIVA

CON ORDEN DE TRABAJO DE VEHCULOS
D4
RECIBIR DE MECNICA EL VEHCULO REPARADO Y

REPUESTOS CAMBIADOS CON SU ACTA ENTREGA
RECEPCIN
D5
ENTREGAR REPUESTOS CAMBIADOS
RECIBIR FACTURA Y REPUESTOS CAMBIADOS, HACER D5

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
CAMBIADOS DE MECNICA
D5,D7
INGRESAR REPUESTOS CAMBIADOS A BODEGA CON

ACTA ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS
DE TRANSPORTES
D6
ACTUALIZACIN DE BITCORA DE MANTENIMIENTO,

GENERAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO EN
SISTEMA ADJUNTO ORDEN DE MANTENIMIENTO,
MEMO AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
FACTURAS Y ACTA ENTREGA RECEPCIN DE
REPUESTOS CAMBIADOS DE BODEGA
D2,D3,D
4 D5,D6,D
8
ELABORAR INFORME DE TRABAJO REALIZADO, ENTREGAR

DOCUMENTOS A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D2,D4,D5
D6,D7,D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS, FIRMAR SOLICITUD DE

ORDEN DE PAGO Y ENVIAR
D2,D4,D5
D6,D7,D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS APROBADOS Y ENVIAR

DOCUMENTOS A FINANCIERO PARA EL PAGO Y
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE REVISIN Y
D2,D3,D4,D5
D6,D7,D8,D10
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
SOLICITUD DE PAGOS D3. BITCORA DE MANTENIMIENTO VEHCULAR
D4. ORDENES DE TRABAJO DE VEHCULOS DE LA ZONA
D2,D4,D5
D5. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE MACNICA
D6,D7,D8,D9 D6. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE TRANSPORTES
D7. FACTURA
D8. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA
D9. INFORMES DE TRABAJOS DE VEHCULOS REALIZADOS DE LA ZONA
A FIN D10. INFORMES CONSOLIDADOS DE REVISIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
ZONA
UNIDAD DISTRITAL
FINANCIERA
Subproceso:
Cdigo : D.4.01.03.01.01. Fecha de ltima revisin: 19/07/2013
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIVISIN DISTRITAL DE PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ANALIZAR PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AO

ANTERIOR
D1
ELABORAR INFORMES TECNICOS DE PLANIFICACIN

PARA PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL
D2
REVISAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN FINANCIERA
VALIDAR? SI
NO
SOLICITAR VALIDAR PROPUESTA DE

CAMBIOS PLANIFICACIN FINANCIERA
APRUEBA? NO
SI
APROBAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN

FINANCIERA Y ENVIAR A PLANIFICACIN SOLICITAR CAMBIOS
TECNICA
D3
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA

INSTITUCIONAL
D4
EJECUTAR PLANIFICACIN FINANCIERA
D4
REALIZAR SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
RETROALIMENTAR RESULTADOS PERIDICOS
FIN
DOCUMENTOS
D2. INFORMES TCNICOS DE PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Subproceso:
ANALISTA DISTRITAL CONTABLE ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
INICIO
RECIBIR
RECIBIRDOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
D1
D1
REALIZAR
REALIZARCONTROL
CONTROLPREVIO
PREVIO
SI
ESTA
ESTACORRECTO?
CORRECTO? NO
SI
COMUNICAR
COMUNICAR
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
INCOMPLETA
INCOMPLETA
ENVIAR
ENVIARAADIRECTOR
DIRECTORFINANCIERO
FINANCIEROSEGN
SEGNTRAMITE
TRAMITE
RESPECTIVO
RESPECTIVOYYELABORAR
ELABORARINFORME
INFORMEPERIODICO
PERIODICODE
DE D1
CUMPLIMIENTO D1
CUMPLIMIENTO
D1,
D1,D4
D4
SE
SECOMPLETA
COMPLETA
DOCUMENTACIN?
DOCUMENTACIN?
NO
ELABORAR
ELABORARMEMORANDO
MEMORANDOPARA
PARA
DEVOLUCIN
DEVOLUCINDEDEDOCUMENTOS
DOCUMENTOSYYENVIAR
ENVIARAL
AL
DIRECTOR
DIRECTORFINANCIERO
FINANCIERO
D3
D3
APROBAR
APROBARYYDEVOLVER
DEVOLVERALAL
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTOSOLICITANTE
SOLICITANTE
D5
D5
FIN
FIN
DOCUMENTOS:
DOCUMENTOS:
D1.
D1.DOCUMENTOS
DOCUMENTOSDE DECONTRATOS,
CONTRATOS,CONVENIOS,
CONVENIOS,CONVENIOS
CONVENIOSDEDEPAGO,
PAGO,FACTURAS,
FACTURAS,COMPRAS
COMPRASPOR
PORINFIMA
INFIMACUANTIA
CUANTIAYY
MENOR
MENORCUANTIA,
CUANTIA,ADMINISTRACIN
ADMINISTRACINDEDECONTRATOS
CONTRATOSDE
DESERVICIOS,
SERVICIOS,ANTICIPO
ANTICIPODE
DEVITICOS
VITICOSYYOTROS
OTROS
D3.
D3.MEMORANDO
MEMORANDODE DEDEVOLUCIN
DEVOLUCINDEDEDOCUMENTOS
DOCUMENTOS
D4.
D4.INFORMES
INFORMESPERIDICOS
PERIDICOSDE
DECUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
D5.
D5.DOCUMENTOS
DOCUMENTOSAPROBADOS
APROBADOSDEDECONTRATOS,
CONTRATOS,CONVENIOS,
CONVENIOS,CONVENIOS
CONVENIOSDE DEPAGO,
PAGO,FACTURAS,
FACTURAS,COMPRAS
COMPRASPORPORINFIMA
INFIMA
CUANTIA
CUANTIAYYMENOR
MENORCUANTIA,
CUANTIA,ADMINISTRACIN
ADMINISTRACINDE
DECONTRATOS
CONTRATOSDE DESERVICIOS,
SERVICIOS,ANTICIPO
ANTICIPODE
DEVITICOS
VITICOSYYOTROS
OTROS
AUTORIDADES DISTRITALES ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIN TCNICA ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
PROFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
REVISAR ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
APROBADA, POA Y PAI
D1
ESTA
NO
CORRECTO?
SOLICITAR CAMBIOS EN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
D2
SI
ELABORAR UN BORRADOR DE
PROFORMA DEL NIVEL DSITRITAL
PARA REVISIN DE AUTORIDADES
D3, D4
REVISAR PROFORMA
DEL NIVEL DISTRITAL
PROFORMA
NO
CORRECTA?
REVISAR PROFORMAS
DEL NIVEL DSITRITAL
D5
EXISTEN
NO PROFORMAS
FALTANTES DE UE?
SI
ELABORAR
PROFORMAS
FALTANTES
SI
CONSOLIDAR PROFORMAS
ZONAL PARA REVISION Y
APROBACION
D6
REVISAR PROFORMAS
PROFORMAS
NO CORRECTAS?
SI

PROFORMAS
D7
ESPERA PARA VISTO

BUENO

APROBADAS
D7
D5. PROFORMAS DE UNIDADES EJECUTORAS ENVIAR EMAIL DE PROFORMAS
D6. PROFORMA PRESUPUESTARIA APROBADAS A ANALISTA
D7. PROFORMA PRESUPUESTARIA APROBADA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y
PLANIFICACIN TECNICA
FIN
AUTORIDADES DISTRITALES ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
D1

PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL DEL DISTRITO
D2, D3
REVISAR PIA DISTRITAL
PIA CORRECTA? NO
SI
ENVIAR A LA DIRECCIN ZONAL

FINANCIERA PARA REVISION Y
APROBACION
REVISAR PIA
D3
PIA CORRECTA?
SI
NO

D4
DOCUMENTOS:

APROBADA
FIN
ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO AUTORIDADES DISTRITALES DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
D1
ELABORAR BORRADOR DE PROGRAMACION REVISAR PCC DE

CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO DE LA ZONA
PARA REVISION DE AUTORIDADES DISTRITO
D2
NO PCC CORRECTA?
SI
ENVIAR A LA DIRECCIN ZONAL

FINANCIERA PARA REVISION Y
APROBACION
REVISAR PCC
D2
PCC
NO
CORRECTAS?
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO PCC
D3
DOCUMENTOS:
COMPROMISO APROBADA
COMPROMISO
FIN
AUTORIDADES DISTRITALES ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO
D1

DEL DEVENGADO DE LA ZONA PARA
REVISION DE AUTORIDADES
D2
REVISAR PMD DE LA
ZONAL
PMD
NO
CORRECTA?
SI
ENVIAR LA COORDINACIN
REVISAR PMD
D2
PMD
NO
CORRECTAS?
SI
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
MENSUAL DEL
DEVENGADO PMD
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
DOCUMENTOS:

DEVENGADO (PMD)
FIN
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
A VIA MAIL
D1, D2
RECIBIR REQUERIMIENTO CONTROL PREVIO PC
D1, D2
CORRECTO? NO
SI
ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
D3
REFORMA
PRESUPUESTARIA
A
D4, D5
SI
DOCUMENTOS:

REFERENCIA ASIGNAR PARTIDA PRESUPUESTARIA
D6
D6. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIN EXCEPTO LAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
D7. E-MAIL DE COMUNICACIN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS REGISTRAR EN EL SISTEMA ESIGEF LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN
TECNICA ZONAL
D6
RECURSOS A UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL ANALISTA DISTRITAL DE

ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO DIRECTOR (A) DISTRITAL DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
DISTRITAL / CIRCUITOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
DOCUMENTOS:
RECIBIR, Y REVISAR LA EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE NIVELES
DESCONCENTRADOS CIRCUITALES
FINANCIERA DISTRITAL PRESUPUESTARIA
NO
FINANCIAMIENTO?
SI
ELABORAR INFORME DE
FINANCIAMIENTO PARA
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D3
FINANCIAMIENTO
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
DISTRITAL
REVISAR EL INFORME
DE FINANCIAMIENTO
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
EXISTE
ZONA RECURSOS DE
DISTRITO?
DISTRITO
A
SOLICITAR RECURSOS A LA
COORDINACIN ZONAL
D4
REVISAR EL
SUMILLAR Y ENVIAR A FIRMAR Y ENVIAR AL
REQUERIMIENTO DE
DIRECTOR DISTRITAL COORDINACIN ZONAL
FINANCIAMIENTO
ELABORAR INFORME Y
REFORMAS DE AUTORIZA
FINANCIAMIENTO PARA SI FINANCIAMIENTO
AUTORIZACIN DE LA ?
COORDINACIN ZONAL
FIRMAR Y ENVIAR A
COORDINADORA ZONAL
MEDIANTE SUMILLA
D5
RECIBIR AUTORIZACIN
PARA FINANCIAMIENTO
D6
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
FIN NO
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL ANALISTA DISTRITAL DE

ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO DIRECTOR (A) DISTRITAL DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
DISTRITAL / CIRCUITOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
DOCUMENTOS:

ZONAL APROBACION
DISTRITAL FINANZAS
ESIGEF ESIGEF
D2 D6
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN Y
A OFICIO PARA SOLICITAR ELABORAR INFORME
APROBACIN DEL PARA APROBACIN
PLANTA CENTRAL
D7
D3, D4
REVISAR INFORME
B
NO CORRECTO?
SI
AUTORIZAR
APROBACIN
D8
APROBAR REFORMA
PRESPUESTARIA
D8
ARCHIVAR
REFORMA
PRESUPUESTARIA
CON DOCUMENTOS
DE RESPALDO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO CORRECTO?
SI
A
SUMILLAR Y ENVIAR
ANALISTA DISTRITAL REVISAR INFORME
ADMINISTRATIVO Y OFICIO
FINANCIERO
D3, D4
NO CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
DIRECTOR DISTRITAL
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO CORRECTO?
SI
FIRMAR Y ENVIAR A LA ESPERA DE

COORDINACIN ZONAL APROBACION
APROBAR REFORMA
D5
FIN C
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRATIVO

UNIDADES EJECUTORAS NIVEL DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR
NO NO
REPROGRAMACIN
D1
ES NECESARIO
NO
REFORMA?
REFORMA
SI
PRESUPUESTARIA
D2,
D3
REVISAR
REPROGRAMACIONES
ESTA CORRECTO Y
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE NO
DSITRITAL?
SI CONSOLIDAR
REPROGRAMACIONES
MENSUALES PARA
ELABORAR
SOLICITAR CUOTA A LA
REPROGRAMACIN
COORDINACIN ZONAL
INTERNA
D4

D5
REVISAR INFORME DE
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACION
ES SOLICITADAS
ESTA CORRECTO? NO
SI

INTERNA CORRECTO?
SI
ESPERA DE
APROBACIN
INTERNA
D6
APROBAR
REPROGRAMACIONES
D7
REPROGRAMACIN
FIN DOCUMENTOS:
FINANZAS
POR LA COORDINACIN ZONAL
MINISTERIO DE FINANZAS/
ANALISTA DISTRITAL
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA/ ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO DIRECTOR/A DISTRITAL
DE INFORMACIN PUBLICA/
FINANCIERA
AUTORIDADES
INICIO
DISPONER ELABORACIN DE
INFORMES
D1 2. ANALIZAR EL PRESUPUESTO Y LA
EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS
B
D2,D DESCONCENTRADAS
3
3. DEFINIR MODELO DE EVALUACIN
A PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE
GESTIN CONFORME NORMATIVA CODIGO
ORGANICO DE PLANIFICACIN DE FINANZAS
PUBLICAS D4,D
5
4. EMITIR INFORME SEMESTRAL DE LA
GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA PARA SU EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO
A D6
5. EMITIR INFORMES DE GESTIN MENSUAL

DE LA EJECUCIN DE PRESUPUESTO
(LOTAIP)
D7
C
B
REVISAR INFORMES DE
GESTIN EMITIR INFORME ANUAL DE LA
MENSUAL,CUATRIMEST EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL NO
RAL SEMESTRAL, ANUAL EJERCICIO ANTERIOR (LIQUIDACIN)
D8
D6,D7,D8
NO

NECESITA
FINANCIAMIENTO?
SI ELABORACIN DE LA RESPECTIVA
REFORMA DE SER EL CASO
D9
NO FINANCIAMIENTO
NO
PRESUPUESTARIO
C
NO
NO
REVISAR INFORMES
ENVIAR A DIRECTOR
DE GESTIN
FINANCIERO (MENSUAL, ELABORAR INFORMES DE
MENSUAL,
CUATRIMESTRAL AJUSTE Y CORRECTIVOS A LA
CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL) EJECUCIN PRESUPUESTARIA
SEMESTRAL, ANUAL
D10
ESTA CORRECTO? NO
SI
ENVIAR INFORMES DE GESTIN A

COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
(MENSUAL, CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL)
D6,D7,D8
REVISAR INFORMES
DE GESTIN
MENSUAL,
SEMESTRAL, ANUAL
ESTA CORRECTO?
SI

SEMESTRAL Y ANUAL A
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN 3
MENSUAL A COMUNICACIN SOCIAL
(PARA CUMPLIR CON LA LOTAIP)
7

CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL
A DESPACHO MINISTERIAL
D6
REVISAR INFORME
SEMESTRAL Y ANUAL
ESTA CORRECTO?
SI
APROBAR Y ENVIAR A
DIRECCIN FINANCIERA
DOCUMENTOS:
D11
ENVIAR INFORME A
D1. MEMO DE DISPOCISIN DE ELABORACIN DE INFORMES CONTRALORA Y AUDITORIA INTERNA
D3. EJECUCIN PRESUPUESTARIA
D4. MODELO DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA
D5. INDICADORES DE GESTIN ENVIAR RESULTADOS PARA
D6. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA PUBLICACIN EN LA PAGINA WEB
D7. INFORME DE GESTIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DE PRESUPUESTO ( LEY ORGNICA D12
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA LOTAIP) ADMINISTRACIN DE LA
D8. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGINA WEB
D9. INFORMES PREVIO A LA REFORMAS DE INCREMENTO O REDUCCIN PRESUPUESTARIA
D10. INFORME DE AJUSTE Y CORRECTIVOS
D11. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA APROBADA
FIN
MINISTERIO DE FINANZAS/SENPLADES/MRL ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR CAPACITACIN SOBRE BASE LEGAL

REMITIR OFICIO PARA DIFUSIN DE CAPACITACIN REFERENTE A TEMAS FINANCIEROS
D2
D1


RECIBIR OFICIO DE
CAPACITACIN
FINANCIEROS Y SUMILLAR AL ANALISTA RESPONSABLE
D3
DOCUMENTOS:
CAPACITAR A UNIDAD FINANACIERA
D1. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIN
D4
D4. INFORMES DE DIFUSIN DE CAPACITACIN
FIN
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
D1
RECLASIFICACIN?
REGISTRO DE
RECLASIFICACIN
ANALIZAR Y DISTRIBUIR
ASIENTOS DE APERTURA
ANALIZAR SALDOS DE
CUENTAS
ANALIZAR, REGISTRAR EL
ASIENTO DE APERTURA
D2,D
3
LEGALIZAR EL CUR DE
RECLASIFICACIONES
D4
GENERAR CUR DE
RECAUDACIN
PAGOS
REVISAR SALDOS DE
CUENTAS DE
RECLASIFICACIN
INGRESAR EN SISTEMA
FIN
DOCUMENTOS

D3. ASIENTOS, AJUSTES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y APLICACIN AL GASTO DE
GESTIN DE CIERRE APROBADOS
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO/
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO DEPENDENCIAS DEL DISTRITO
FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR RECAUDACIN O
PAGO
D1
REVISAR DOCUMENTOS DE
SOPORTE DE RECAUDACIN
D2,D3
ES REGISTRO DE
PAGO
RECAUDACIN?
RECAUDACIN
APROBAR EL CUR DE PAGO

INGRESAR EN SISTEMA
D4
APROBAR EL CUR DE
INGRESO
D5
FIN
DOCUMENTOS

Subproceso: ARQUEO DE FONDOS DE ESPECIES VALORADAS
ANALISTA DISTRITAL
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL CONTABLE
ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
INICIO
ELABORAR Y ENVIAR PEDIDO DE

TOMA FSICA DE ESPECIES
VALORADAS A DIRECTOR SOLICITAR AUTORIZACIN DE ARQUEO
FINANCIERO DE FONDOS
D1 D2
AUTORIZAR TOMA FISICA DE

ESPECIES VALORADAS Y/O
ARQUEO DE FONDOS
DESIGAR VA E-MAIL QUIEN REALIZA LA

TOMA FSICA Y/O ARQUEO DE FONDOS
D3
REALIZAR LA TOMA FISICA Y/O

ARQUEO DE FONDOS
ELABORAR INVENTARIO E INFORME Y

LEGALIZAR Y ENVIAR AL ANALISTA DE
CONTABILIDAD 2
D4,D5
REVISAR INVENTARIO E INFORME
ESTA
SI
CORRECTO?
NO
REALIZAR REGISTRO
CONTABLE
ENVIAR E-MAIL DE
CORRESPONDIENTE
REVISIN DE SALDOS
D5 D6
FIN
DOCUMENTOS
D1. PEDIDO DE TOMA FISICA DE ESPECIES VALORADAS

D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ARQUEO DE FONDOS
D3. E-MAIL DE DESIGNACIN
D4. INVENTARIO DE ARQUEO DE RECAUDACIONES POR VENTA DE ESPECIES VALORADAS
D5. INFORME DE ARQUEO DE JUSTIFICACIN DE FONDOS DE CAJA CHICA
D6. REGISTRO CONTABLE
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO
INICIO
ENVIAR
ENVIAR PEDIDO
PEDIDO DE
DE CONSTATACIN
CONSTATACIN FSICA
FSICA AL
AL ANALISTA
ANALISTA DE
DE
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD 33 CON
CON COPIA
COPIA AA DIRECTORA
DIRECTORA NACIONAL
NACIONAL
FINANCIERA
FINANCIERA
D1,D2
RECIBIR
RECIBIR YY DELEGAR
DELEGAR PERSONAL
PERSONAL
CONSTATAR FISICAMENTE LOS ACTIVOS FIJOS
ELABORAR
ELABORAR INFORME
INFORME DEDE LA
LA CUENTA
CUENTA ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
FIJOS YY
SUMINISTROS
SUMINISTROS YY ENVIAR
ENVIAR AA ANALISTA
ANALISTA DE
DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD 33
D3
RECIBIR, LEGALIZAR Y ENVIAR A DIRECTOR

ADMINISTRATIVO
D3,D4
BAJAS Y DONACIONES
REVISAR
REVISAR SOLICITUD
SOLICITUD DE
DE
INGRESO
INGRESO DE
DE AJUSTES
AJUSTES
ESTA
NO
CORRECTO? SI
DEVOLVER SOLICITUD INGRESAR

INGRESAR EN
EN SISTEMA
SISTEMA
PARA AJUSTES
D4
FIN
DOCUMENTOS


ENTIDADES BANCARIAS ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO
FINANCIERO
INICIO
ENVIAR DE ESTADOS FINANCIEROS
D1
RECIBIR, SUMILLAR ESTADOS BANCARIOS Y

ENVIAR A JEFE DE CONTABILIDAD
AUTORIZAR EN TRMITE PERTINENTE Y

ENVIAR A CONTADOR
REVISAR TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES

BANCARIAS
D2
ELABORAR CONCILIACIN BANCARIA
D3
NO ESTA CORRECTO
ELABORAR INFORME
DE ERRORES
D4
SI
REALIZAR AJUSTES
BANCARIA
D5
REVISAR, LEGALIZAR Y REALIZAR AJUSTE

CONTABLE
FIN
DOCUMENTOS

MACROPROCESO: GESTIN FINANCIERA SITUACIN: REDISEO
PROCESO: CONTABILIDAD FECHA DE ELABORACIN: 18/07/2013
SUBPROCESO: ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DE FONDOS
CDIGO : D.4.01.03.05.06. FECHA DE LTIMA REVISIN: 18/07/2013
REVISADO POR: ALEX CRESPO APROBADO POR:
ANALISTA DISTRITAL
DEPENDENCIAS DEL DISTRITO ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO TESORERA MINISTERIO DE FINANZAS
ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR
CREACIN DEL
FONDO
D1,D
2,D3,
D4,D AUTORIZAR Y RECIBIR, REVISAR Y
5 SUMILLAR EL PARAMETRIZAR LOS FONDOS Y
TRAMITE ENVIAR A PRESUPUESTO
ES FONDO
ESPECIFICO
?
SI
NO
SOLICITAR
APROBACIN DE
FONDO
ESPECIFICO AL MF
APROBACI
N ESPERA
48HORAS
CREAR, APROBAR
FONDOS
SOLICITADOS
D2,D
3,D4,
D5
PAGOS
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS
SOLICITADOS
D6
CONTROL
PREVIO
D7
REALIZAR EL
ASIENTO
CONTABLE
ES
LIQUIDACIN O
REPOSICIN
REPOSICIN
LIQUIDACIN
LIQUIDAR FONDOS DE
REALIZAR
VITICOS,
REPOSICIN
ESPECFICOS Y
CAJA CHICA
ANTICIPO D8
,D
9
DOCUMENTOS

D3. FONDOS ESPECIFICOS
D4. CUR CONTABLE (FONDO DE CAJA CHICA)
D7. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS,
PAGOS
CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS
POR NFIMA CUANTA Y MENOR CUANTA, ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPOS DE VITICOS Y
OTROS
D9. LIQUIDACIN DE FONDO FIN
Subproceso: VITICOS
DEPENDENCIAS JEFES
ANALISTA ANALISTA ANALISTA
DE DIRECCIN INMEDIATOS DE DIRECTOR
DISTRITAL DISTRITAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO
DISTRITAL LAS DISTRITAL FINANCIERO
CONTABLE FINANCIERO
DIRECCIONES
INICIO
SOLICITAR FONDO
GLOBAL DE
ANTICIPO DE
VITICOS DE
D1 ACUERDO
?
NO
SI
AUTORIZAR
JEFES
INMEDIATOS
DE
NO
ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
SOLICITUD
REVISAR
SOLICITUD
CALCULAR Y CUR
DE ANTICIPO
D2
REGISTRAR CUR
DE DEVENGADO
D3
PAGOS
INGRESAR EN
SISTEMA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS
FISICOS
D4
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS CONTROL
SOLICITADOS PREVIO
D4 D5
NO DE ACUERDO? SI
AUTORIZAR
PAGO
REGISTRAR
DOCUMENTOS LIQUIDACIN DE
VITICOS
D1. SOLICITUD DE CREACIN DE FONDOS D6
D4. JUSTIFICATIVOS DE FONDOS SOLICITADOS PAGOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE ANTICIPOS DE
VITICOS
FIN
DEPENDENCIAS DEL DISTRITO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO LEGALIZADO POR

A AUTORIDAD NOMINADORA
D1,D2
SUMILLAR AL ANALISTA DE PRESUPUESTO

1
D1,D2
D1,D2
REVISAR DOCUMENTOS DEL

TRAMITE
CORRECTO? NO
SI
EXISTE
NO
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
D3
REFORMA PRESUPUESTARIA
SI A
D4,D5
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
EMITIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y

ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
D6
COMUNICAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS A

UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE PLANIFICACIN
D6. CERTIFICACIINES PRESUPUESTARIAS PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS OCASIONALES Y/O
PROFESIONALES CON COPIA A PLANIFICACIN TCNICA

UNIDADES EJECUTORAS ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO MINISTERIO DE FINANZAS
FINANCIERO
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1,D2
SOLICITAR
REPROGRAMACIN NO
D3
ANALISTA 2
ESTA CORRECTO Y
NO DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
CENTRAL?
SI

D4

CONSOLIDADAS
D5
REVISAR INFORME
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACIONES
SOLICITADAS
ESTA CORRECTO? NO
SI
ESTA
AUTORIZAR CORRECTO?
SI
D6

FIN
DOCUMENTOS
PROFESIONALES
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO TESORERA
INICIO

NMINA
D1

RESPONSABLE
REVISAR, ANALIZAR
NO ESTA CORRECTO?

TALENTO HUMANO
SI

INSTITUCIONAL)
D2
D2
ADMINISTRACIN AL
DISTRIBUTIVO
PAGOS
FIN
DOCUMENTOS
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS, ENCARGOS
Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
Elaborado por: M. MENA Pgina: 1 de 1

FUNCIONARIOS ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO IESS/FONDO DE CESANTA/OTROS
FINANCIERO
INICIO

SUELDO DESCUENTOS
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
RECIBIR Y GENERAR ANTICIPO

DE SUELDO
ELABORAR REPORTE DE
ANTICIPO
EMITIR ANTICIPO
D2
GENERACIN ROL DE
NMINA
FIN
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS, ENCARGOS Y
SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
ENTIDADES EXTERNAS/AUTORIDADES/FUNCIONARIOS
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO
DISTRITO
INICIO
D1
D2
D3
APRUEBA?

AL SOLICITANTE
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: ADMINISTRACIN DE ESPECIES VALORADAS
Revisado por: ALEX CRESPO Elaborado por:
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1 ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 3 ANALISTA DISTRITAL ATENCIN 1
INICIO
RECIBIR DE ZONAS Y DISTRITOS EL

REQUERIMIENTO DE ESPECIES
VALORADAS
D1
SUMILLAR TRMITE AL
ANALISTA DE TESORERA
ENTREGAR ESPECIES
VALORADAS A ASISTENTE DE
ATENCIN CIUDADANA
D2,D 3
VENDER ESPECIES VALORADAS

SEGN TRMITE
REALIZAR REPORTE DE
RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D4
REALIZAR LOS DEPSITOS DE

CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL
ACUERDO
D5,D6
DISTRITOS LOCALIDAD
CONSOLIDAR EL REPORTE DE ZONA

RECAUDACIN DE VENTAS Y
DEPSITOS DIARIOS
D7
ENVIAR COPIA DE REPORTE .LISTADO DE
DEPSITOS Y DEPSITOS ORIGINALES CON
CRUZAR INFORMACIN DE LOS
MEMO
REPORTES DE DISTRITOS Y KARDEX D5,D6
DE PLANTA CENTRAL
ENVIAR COPIA DE REPORTE

.LISTADO DE DEPSITOS Y
DEPSITOS ORIGINALES CON COPIA
DE MEMO DE PROVINCIA
D8
D8
CRUZAR INFORMACIN ENVIADA CON

LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE
CUENTA DIARIOS
REGISTRAR EN EL SISTEMA SIGEF

LOS MONTOS DE LAS
RECAUDACIONES
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS
D2. ESPECIES VALORADAS SEGN PEDIDO
D3. ACTA DE ENTREGA/RECEPCION
D4. REPORTE DE RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D5. DEPOSITOS EN BANCO
D6. LISTADO DE DEPOSITOS
D7. REPORTES DE RECAUDACIN DE VENTAS Y DEPSITOS
CONSOLIDADOS
D8. INFORME DE CONTROL DE RECAUDACIN POR VENTA DE
ESPECIES
Subproceso: CONTROL DE ESPECIES VALORADAS
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1 ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 3 DIRECTOR/A DISTRITAL
INICIO
ELABORAR PROGRAMACIN DE CONTROL
D1
ENVIAR A DIRECCINFINANCIERA PARA

CONOCIMIENTO Y APROBACIN
REVISAR PROGRAMACIN
SOLICITAR
SE APRUEBA? NO
MODIFICACIN
D2
SI
APROBAR PROGRAMACIN Y ENVIAR A

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA
CONOCIMIENTO
D3
PREPARAR DOCUMENTACIN PARA EL

CONTROL DE ESPECIES
D4
REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA
REALIZAR LA TOMA FSICA Y CONTROL DE

ESPECIES
D5
DAR DE BAJA ESPECIES EN MAL ESTADO Y

ELABORAR ACTA
D6
REALIZAR EL CRUCE DE INFORMACIN CON

RGIMEN ESCOLAR Y REVISAR DEPSITOS
ELABORAR INFORME TCNICO Y ENVIAR
D7
SI
EXISTE NOVEDADES? COMUNICAR A DIRECTOR
FINANCIERO
NO
ELABORAR LA DENUNCIA RESPECTIVA
D8
REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO
D9
CUADRAR LA TOMA FSICA REALIZADA CON EL

KARDEX DE CADA RESPONSABLE Y ENVIAR A
DIRECCIN FINANCIERA
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR A DIRECTOR/A DISTRITAL
DOCUMENTOS
D1. PROGRAMACION DE CONTROL DE ESPECIES
D2. MODIFICACIONES RECIBIR PARA TOMAR ACCIONES
D3. PROGRAMACIN APROBADA RESPECTIVAS
D4. DOCUMENTOS PARA ESPECIES VALORADAS
D5. TOMA FSICA DE ESPECIES VALORADAS
D6. ACTA DE BAJA DE ESPECIES VALORADAS
D7. INFORME TECNICO
D8. DENUNCIAS FIN
D9. SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
Subproceso: CUSTODIO DE GARANTAS
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 3 ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1
INICIO
REMITIR PLIZA DE GARANTA
D1,D2
REGISTRAR EN EXCEL FECHAS DE CADUCIDAD, MONTOS

ASEGURADOS, TIPO DE PLIZA Y PLAZOS
REVISAR EL TIEMPO DE VALIDEZ
NO
SON 5 DAS ANTES

DE CADUCARSE LA GARANTA?
SI
ELABORAR OFICIO DE RENOVACIN
D3
ENTREGAR CARTA ASEGURADORAS
SE HAN CUMPLIDO LOS TERMINOS DEL

NO SI
CONTRATO?
REALIZAR ACTA ENTREGA DE LAS PLIZAS

DAR A CONOCER A JURDICO PARA LA EJECUCIN ORIGINALES AL BENEFICIARIO
DE LA GARANTA
D4
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLIZA ORIGINAL DE SEGURO
D2. GARANTA BANCARIA
D3. OFICIO DE RENOVACIN
D4. ACTA DE ENTREGA DE PLIZAS
D5. MEMORANDO DE EJECUCIN DE GARANTAS
Subproceso: PAGOS
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1 COORDINACIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INICIO
D1,D2,D3,
D4
D5, D6,D7
REVISAR QUE LA DOCUMENTACIN ESTE COMPLETA

PARA EL PAGO
NO COMPLETA? SI
ELABORAR SOLICITUD DE PAGO AL MINISTERIO DE

DEVOLVER A UNIDAD
FINANZAS VA ESIGEF
ADMINISTRATIVA
REVISAR EL CUR
NO ES CORRECTO? SI
RECHAZAR SOLICITUD DE PAGO APROBAR PAGO
D8
REVISAR EN EL ESIGEF LA RAZN
DEL RECHAZO
CORREGIR RAZN DE RECHAZO
REENVIAR SOLICITUD DE PAGO
INTERNO ES CLIENTE INTERNO? PROVEEDOR
INGRESAR TRAMITE EN EXCEL (NUMERO DE

INGRESAR TRAMITE EN EXCEL (NUMERO DE CUR, NUMERO DE ORDEN DE PAGO, NOMBRE
CUR, NOMBRE DEL CLIENTE, CIUDAD DE DEL CLIENTE, LA CANTIDAD DE SOLICITUD,
COMISIN, DAS DE COMISIN, ANTICIPO DEL FECHA DE SOLICITUD)
60%, CANTIDAD Y FECHA DE SOLICITUD)
DOCUMENTOS
D1. ORDEN DE PAGO (DIRECCIN ADMINISTRATIVA)
D2. ORDEN DE PAGO DE FONDO ROTATIVO(DIRECCION ADMINISTRATIVA)
D3. AUTORIZACION DE PAGO (DIRECCION FINANCIERA)
D4. DISPONIBILIDAD DE FONDOS (PRESUPUESTO)
ENVIAR DOCUMENTACIN PARA D5. COMPROMISO DE PRESUPUESTO (PRESUPUESTO)
D6. CONTROL PREVIO
ENCUADERNACIN
D7. ASIENTO DE DEVENGADO (CONTABILIDAD)
D8. SOLICITUD DE PAGOS
FIN
Subproceso: DECLARACIN DE IMPUESTOS
Elaborado por: M. MENA Pgina: 1 de 1
Revisado por: Autorizado por:
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1 SRI ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 3
INICIO
RECOPILAR COMPROBANTES DE
RETENCIN
B VERIFICAR COMPROBANTES
D1, D2
COMPROBANTES
NO
CORRECTOS
SI
GENERAR UN INFORME DE
INGRESAR Y LLENAR ANULACIN A ANALISTA DE
INFORMACION AL SISTEMA DEL TESORERA
SRI
D3
RECIBIR INFORME Y AUTORIZAR
BAJO SUMILLA LA CONTINUACIN
DEL PROCESO
D3
A IMPRIMIR LOS REPORTES
ENVIAR INFORMACIN AL SRI
ENVIAR INFORMACIN AL
ESPERA DE 48 HORASSRI
SI ES CORRECTO
NO
GENERAR EL ANEXO
TRANSACCIONAL
ENVIAR INFORME DE ERRORES
D5 POR MAIL
D4
IMPRIMIR EL ANEXO CORREGIR
TRANSACCIONAL ERRORES
D4
A
ENVIAR EL ANEXO TRANSACCIONAL Y
ANTECEDENTES PARA AUTORIZAR
PAGO AL ANALISTA DE TESORERA
REVISAR ANEXO
D5,D6, TRANSACCIONAL
D7,D8
ESTA
CORRECTO?
NO SI
B AUTORIZAR PAGO
PAGO DE IMPUESTOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. COMPROBANTE DE RETENCIN
D2. FACTURAS
D3. INFORME DE ANULACION
D5. ANEXO TRANSACCIONAL
D7. INFORMES DE DEVOLUCIN DEL IVA
D8. PRESENTACIN DE ANEXOS AL SRI
Proceso: TESORERIA Fecha de Elaboracin: 24/11/2011
Subproceso: CUSTODIA DEL ARCHIVO
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1
INICIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
REGISTRAR DOCUMENTACIN EN BASE

DE DATOS
D1
ESCANEAR PAGINA IDENTIFICATORIA
CLASIFICAR TIPO DE DOCUMENTACION

(PAPEL MAGNETICO)
UBICAR DOCUMENTACIN SEGN

REA
DEVOLVER DOCUMENTACION
DIGITALIZADA O FISICO
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1.BASE DE DATOS DISPONIBLE
D2. DOCUMENTOS SOLICITADOS
UNIDAD DISTRITAL DE
TALENTO HUMANO
Subproceso: HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS
ENCARGADS DE REA UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA DIRECTOR DISTRITAL SERVIDOR PUBLICO
INICIO
PRESENTAR
PLANIFICACION DE
HORAS EXTRAS
D1
CONSOLIDAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
ANALIZAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
B
SOLICITAR
CERTIFICACION DE
FONDOS
D2
SI NO HAY FONDOS?
NOTIFICAR AL SI
REQUIRENTE
EMITIR CERTIFICACION
DE FONDOS
A
AUTORIZA?
SI
NOTIFICA NUMEROS DE
HORAS EXTRAS
NOTIFICAR AL
REQUIRENTE
NO
SE REQUIERE
ALCANCE? SI B
A
NO
SOLICITA REGISTRO DE HORAS REGISTRA HORAS EXTRAS Y

EXTRAS Y JUSTIFICACION JUSTIFICACION
NO NO
HORAS DE ACUERDO A LO
APRUEBA? SI PLANIFICADO?
SI
REVISAR REPORTES DE
ENVIAR INFORMES HORAS EXTRAS DE
D3 TODAS LAS AREAS
SOLICITAR
AUTORIZACION PARA EL AUTORIZA? NO A
PAGO DE HORAS EXTRAS
PROCESO
FINANACIERO
SI
FIN
A
DOCUMENTOS
D1. PLANIFICACIN DE HORAS EXTRAS
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE REA
INICIO

FIN DE GESTION
D1, D2
HOJA DE SALIDA
D3
ELABORAR INFORME DE
NO FIN DE GESTION
D2
APROBAR INFORME DE
TRAMITAR DECLARACION FIN DE GESTIN
JURAMENTADA
ENTREGAR HOJA DE
SALIDA DECLARACIN
JURAMENTADA Y
CREDENCIAL
REVISAR QUE
CUMPLA CON LOS
REQUISITOS
CUMPLE?
SI
ENVIAR LIQUIDACION
DE VACACIONES Y
SOLICITAR PAGO
PROCESO
FINANCIERO
FIN
DOCUMENTOS
D3. HOJA DE SALIDA
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
ADJUNTAR
DOCUMENTOS
DE RESPALDO
EN PDF
INGRESAR
INFORMACIN
DE CONTRATO
EN ESIPREN
SOLICITAR
REVISIN DEL
MINISTERIO DE
FINANZAS
PROCESO DE
APROBACION
D1
PROCESO
APRUEBA? SI
FINANCIERO
NO
REALIZA
FIN
AJUSTES
DOCUMENTOS
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
LAS FINALIZACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIONES DE
CONTRATOS O DECLARACIN
DE VACANTES EN ESIPREN
CREAR PLANTILLA PARA

RESOLUCIN
IMPRIMIR RESOLUCIN
D1
REALIZA CORRECCIONES NO APRUEBA?
SI
APROBAR RESOLUCIN EN
FIRMAR RESOLUCIN
EL SIITH
FIN
DOCUMENTOS
D1. RESOLUCIN
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO DIRECTOR DISTRITAL ENCARGADO DE REA SERVIDOR PBLICO
INICIO
SOLICITAR
ELABORACION DE
CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D1
NOTIFICAR A
JEFES RECIBIR NOTIFICACION
INMEDIATOS
SOLICITAR PROGRAMAR
VACACIONES PROGRAMAR
SERVIDORES PUBLICOS VACACIONES
BAJO SU CARGO
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
ENVIAR
MODIFICACION
CRONOGRAMA
EN EL SISTEMA
SE ENCUENTRAN
TODOS LO
CRONOGRAMAS
SI
NO
ESPERAR QUE SE
HAYAN INGRESADO
SOLICITAR
TODOS LOS
APROBACIN
CRONOGRAMAS DE
TODAS LAS UNIDADES
APRUEBA?
NO SI
SOLICITUD
SOLICITAR SOLICITAR DE
CAMBIOS CAMBIOS VACACIONE
S
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE VACACIONES
Subproceso: CONSECIN DE VACACIONES
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO

SERVIDOR ENCARGADO DE REA DIRECTOR DISTRITAL
HUMANO
INICIO
CONFIRMAR RECIBIR
PROGRAMACION DE APRUEBA SI CONFIRMACION
VACACIONES APROBADA
D1.
NO
EL SISTEMA
AUTOMATICAMENTE
AVISA LAS
VACACIONES FIRMAR Y ENVIAR
PROGRAMADAS CON REPROGRAMACION ACCION DE
15 DIAS DE DE VACACIONES PERSONAL
ANTICIPACION ELECTRONICA
D2.
FIRMA ACCION DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
RECIBIR ACCION DE ENVIAR ACCION DE

PERSONAL PERSONAL
D2.
FIN
DOCUMENTOS
D1. CONFIRMACIN APROBADA DE

VACACIONES
DIRECTOR DISTRITAL/ ENCARGADO DE UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE REA DIRECTOR DISTRITAL
REA/SERVIDOR HUMANO
INICIO
GENERAR PROPONER NUEVA FECHA

REPROGRAMACION DE VACACIONES
NO
D1
APROBAR
SOLICITAR APROBACION APROBAR? SI CONSOLIDAR PLAN
REPROGRAMACION
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: SUSPENCIN DE VACACIONES
DIRECTOR DISTRITAL SERVIDOR PUBLICO
INICIO
SOLICITAR SUSPENSION DE
VACACIONES
SI EST DE ACUERDO NO A
IMPRIMIR DOCUMENTACION DE
MUTUO ACUERDO Y FIRMAR SI
D1
ENVIAR DOCUMENTO A LA
REPROGRAMACION
VACACIONES
HUMANO
FIN A
DOCUMENTOS
D1. MUTUO ACUERDO DE TOMA DE VACACIONES

Subproceso: PERMISOS IMPUTABLES A VACACIONES
SERVIDOR PBLICO ENCARGADO DE REA UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR PERMISO
AUTORIZA SI
Y JUSTIFICA
D1
REGISTRA PERMISO
D2
NO FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERSMISO DE
VACACIONES Y DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS
D2. REGISTRO DE PERMISO DE VACACIONES
Subproceso: PERMISOS POR ESTUDIOS
JEFE DISTRITAL DE ANALISTA DISTRITAL DE

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE REA DIRECTOR DISTRITAL
TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR
PERMISOS POR
ESTUDIOS Y
ADJUNTAR
DOCUMENTOS
D1,
D2,D3
SOLICITAR ELABORA
APRUEBA SI INFORME INFORME
TECNICO TECNICO
D4
NO
SI APRUEBA?
VALIDA LA REALIZA
ACCION DE ACCION DE
PERSONAL PERSONAL NO
D5
NEGAR
PERMISO
COMUNICAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIRMA ACCION
DE PERSONAL
ENVIAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIN A
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERMISO
D2. ACREDITACIN DE MATRICULA
D3. REGISTRO DE ASISTENCIA
D4. INFORME TCNICO
Subproceso: COMISIN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIN
UNIDAD REQUIRENTE DIRECTOR DISTRITAL JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO OTRA ENTIDAD
INICIO
REALIZAR REQUERIMIENTO
SOLICITAR MEDIANTE OFICIOA LA INSTITUCION

DONDE EL SERVIDOR PUBLICO ES REQUERIDO
D1
AUTORIZACION DE COMISION DE
SERVICIOS
SE ACEPTA LA COMISION? SI
NO
NOMBRAMIENTOS
COMUNICAR A LA UNIDAD REQUIRENTE
SI
VALIDAR ACCION DE PERSONAL REALIZAR ACCION DE PERSONAL

NO
D2
FIRMAR ACCION DE PERSONAL
CONTRATOS OCACIONALES
NOTIFICAR AL SERVIDOR PUBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE COMISIN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIN
Subproceso: COMISIN DE SERVICIOS CON REMUNERACIN
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO JEFE DISTRITAL DE TALENTO

DIRECTOR DISTRITAL OTRA ENTIDAD
HUMANO HUMANO
INICIO
AUTORIZACIO
REALIZAR N DE
REQUERIMIENTO COMISION DE
SERVICIO
D1
UBICAR AL
SERVIDOR A
REALIZAR ACCION
DE PERSONAL
D2
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO
D3. NOTIFICACIN AL SERVIDOR PBLICO
Subproceso: AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIO
JEFE DISTRITAL DE TALENTO

DIRECTOR DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD Y SERVIDOR
HUMANO
INICIO
RECIBIR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR
SOLICITAR INFORME
ACEPTACION DE LA ENVIAR RESPUESTA
TECNICO
COMISION
ELABORAR INFORME
TECNICO
D1
APRUEBA NO
SI
EL REGISTRO SE
LO HACE
AUTOMATICAMEN REALIZA ACCION DE COMUNICAR A LA
TE PERSONAL INSTITUCION
REQUIRENTE
D2

PERSONAL PERSONAL
A
NOTIFICAR AL
SERVIDOR PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME TCNCO

D3. NOTIFICACIN
Subproceso: PERMISOS Y LICENCIAS
SERVIDOR PUBLICO ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO JEFE DISTRITAL DE TALETO HUMANO DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
NO
SOLICITA PERMISO O
ELABORAR ACCION DE VALIDA ACCION DE
LICENCIA
PERSONAL PERSONAL
(FORMULARIO)
D1 D2
REGISTRA EN EL
SISTEMA DE CONTROL
DE ASISTENCIA
EST OK?
A
SI
LEGALIZAR REGISTRAR
ACCION DE PERSONAL
SI APRUEBA
NO
FIN A
A
DOCUMENTOS
D1. FORMULARIO
Subproceso: CESACIN DE FUNCIONES POR REMOCIN
UNIDAD DISTRITAL DE
UNIDAD DISTRITAL
DIRECTOR DISTRITAL JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
ADMINISTRATIVA
Y COMUNICACIONES
INICIO
DISPONER LA
ELABORAR LA ACCION
FINALIZACION DE LA
DE PERSONAL
RELACION LABORAL
D1
FIRMAR LA ACCION VALIDAR LA ACCION

CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
DE OFICINA
APLIATIVOS
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS

Subproceso: CESACIN DE FUNCIONES POR RENUNCIA
UNIDAD DISTRITAL DE
TECNOLOGAS DE LA UNIDAD DISTRITAL
SERVIDOR PUBLICO DIRECTOR DISTRITAL JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INFORMACIN Y ADMINISTRATIVA
COMUNICACIONES
INICIO
PRESENTAR RENUNCIA
D1
NOMBRAMIENTO O
ACEPTA? SI
CONTRATO?
NO
NOMBRAMIENTO
A
VALIDAR LA ACCION DE ELABORACION DE ACCION

PERSONAL DE PERSONAL CONTRATO
D2
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
CORREO, QUIPUX, Y
FIRMAR ACCION DE NOTIFICAR AL SERVIDOR ENTREGA DE TODOS
ACCESOS A
PERSONAL PUBLICO LOS IMPLEMENTOS
PROGRAMAS
DE OFICINA
APLIATIVOS
LIQUIDACION
DOCUMENTOS A FIN
D1. RENUNCIA
Subproceso: CESACIN DE FUNCIONES POR SUPRENSIN
UNIDAD DISTRITAL DE
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO DRECTOR DISTRITAL
COMUNICACIONES
INICIO
SUPRESION DE
PUESTOS
ELABORACION DE
VALIDAR ACCION DE FIRMAR ACCION DE
ACCION DE
PERSONAL PERSONAL
PERSONAL
D1
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
DE OFICINA
APLIATIVOS
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: CESACIN DE FUNCIONES POR INCAPACIDAD
UNIDAD DISTRITAL DE
DIRECTOR DISTRITAL ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
COMUNICACIONES
INICIO
SOLICITAR TRAMITE DE REALIZAR ACCION DE

CESACION PERSONAL
D1

PERSONAL PERSONAL
CERRAR CUENTAS DE
GESTIONAR LA
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
DE OFICINA
APLIATIVOS
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Subproceso: CESACIN DE FUNCIONES POR JUBILACIN
UNIDAD DISTRITAL DE
ANALISTA DISTRITAL DE JEFE DISTRITAL DE TALENTO TECNOLOGAS DE LA UNIDAD DISTRITAL
SERVIDOR PBLICO DIRECTOR DISTRITAL
TALENTO HUMANO HUMANO INFORMACIN Y ADMINISTRATIVA
COMUNICACIONES
INICIO
PLANIFICACIN DE
TALENTO HUMANO
COMUNICAR AL CONTESTAR POR

SERVIDOR ESCRITO
ANALIZAR Y
CONSOLIDAR
ACEPTACIONES
ELABORAR INFORME APROBAR INFORME DE

TCNICO JUBILACIN
D1
ELABORAR ACCIN DE VALIDAR ACCIN DE FIRMAR ACCIN DE

PERSONAL PERSONAL PERSONAL
D2
CERRAR CUENTAS GESTIONAR LA

DE CORREO, ENTREGA DE
NOTIFICAR AL SERVIDOR QUIPUX, Y ACCESOS TODOS LOS
A PROGRAMAS IMPLEMENTOS DE
APLIATIVOS OFICINA
LIQUIDACIN
FIN
DOCUMENTOS

ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO MDICO OCUPACIONAL JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
DETECTAR NECESIDADES Y
SOLICTAR ELABORACIN
DEFICIENCIAS DE
DEL PLAN DE SALUD
ACUERDO AL PAPP
OCUPACIONAL AL
DEPARTAMENTO MDICO
DEL AO ANTERIOR
NO
COORDINAR CON IESS,

EMPRESAS PARICULARES
LA EJEUCIN DE
ACTIVIDADES
ELABORAR ELPLAN ANUAL

DE SALUD ACUPACIONAL
D1
SALUD OCUPACIONAL
APRUEBA?
SI

DEPARTAMENTO MDICO
FIN
DOCUMENTOS

MDICO OCUPACIONAL UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
COORDINAR EJECUCIN
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD
SOLICITAR
MEDICAMENTOS
REGISTRAR
DE BIENESTAR LABORAL Y
SOCIAL Y DE SEGURIDAD E EJECUCIN DEL PLAN
HIGIENE INDUSTRIAL
REALIZAR INFORME DE
D1
ENVIAR INFORME A
DIRECTOR UATH Y
COORDINADOR ADM -FIN
FIN
DOCUMENTOS

Subproceso: BIENESTAR LABORAL
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
INICIO
CUMPLIMIENTO CON LA
LEY
NO
ELABORAR PLAN DE
APRUEBA?
NECESIDADES
D1
SI

PROCESO DE EXISTE
ADMINISTRAR CONTRATO CONTRATACIN SI DISPONIBILIDAD
PBLICA PRESUPUESTARIA?
NO
FIN
DOCUMENTOS

Subproceso: PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DEL DESEMPEO
Cdigo: D.4.01.04.03.01 Fecha de ltima revisin: 09/07/2013
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO ENCARGADOS DE REAS COORDINADOR ZONAL O SU DELEGADO
INICIO
ESTABLECER PARMETROS
EN EL SIITH PARA ALERTAS
SOLICITAR
ESTABLECIMIENTO DE
ACTIVIDADES, METAS E
INDICADORES
SOLICITAR DEFINIR ACTIVIDADES,

ESTABLECIMIENTO DE METAS Y PARMETROS E
PARMETROS PARA INDICADORES PARA CADA
EVALUCIN 360 PUESTO BAJO SE REA
REVISAR INFORMACIN LLENAR FORMULARIO

CONSOLIDADA EVAL 01
D1
INFORMACIN
COMPLETA EN FECHA
LMITE?
RGIMEN
DISCIPLINARIO
A
DEFINIR CRONOGRAMA
PARA EJECUCIN DE
APRUEBA?
EVALUACIN DE
DESEMPEO
D2
EVALUACIN DE
DESEMPEO
FIN
D1.EVAL 01
Subproceso: EVALUACIN DEL DESEMPEO
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO EVALUADOR RESPONSABLE DE REA / EVALUADO SERVIDOR PBLICO JUNTA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
INICIO
PLANIFICACIN DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO
DIFUNDIR CRONOGRAMA
DE EVALUACIN
SOCIALIZAR INSTRUCTIVO
A EVALUADORES
SOLICITAR REALIZAR
REALIZAR EVALUACIN REVISAR Y FIRMAR
EVALUACIN
D1
REVISAR Y VERIFICAR
EVALUACIONES
QUEJAS,
DENUNCIAS,
SUGERENCIAS
APLICA EVAL 02?
SI
NO
DESCONTAR 4% DE
CALIFIACIN EVAL 02
REALIZAR INFORME
TCNICO DE LA
EVALUACIN
FORMULARIO EVAL 03
D2
NOTIFICAR RESULTADOS
DE EVALUACIN
SI APELA?
NO
CONFORMAR COMITS DE
RECLAMOS DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO
ANALIZAR APELACIN Y
DOCUMENTACIN DE
RESPALDO
EVALUACIN DE RATIFICA O SOLICITA

A RATIFICA
PERSONAL NUEVA EVALUACIN
NUEVA EVALUACIN
NOTIFICAR RESULTADOS A
AUTORIDAD
NOMINADORA B
ENVIAR A UNIDAD DE
CONTROL TCNICO MRL
D1.EVALUACIN
D2. INFORME TCNICO
FIN
Subproceso: PLANIFICACIN DE FORMACIN Y CAPACITACIN


UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO RESPONSABLES DE REA DIRECTOR DISTRITAL UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
HUMANO
INICIO
SOLICITAR LLENAR EL
FORMATO DE
CAPACITACIN
ENVIAR FORMATO DE RECIBIR FORMATO DE

D1
CAPACITAR SOBRE EL LLENADO

DE FORMATOS DE FORMACIN Y
CAPACITACIN AL RESPONSABLE
DEL REA
SOLICITAR REQUERIMIENTOS DE
CAPACITACIN
EMITIR MATRIZ DE DETECCIN REALIZAR ANLISIS RELACIONADO

DE NECESIDADES DE A CURSOS, PERFILES, MANUAL,
FORMACIN Y CAPACITACIN OBJETIVOS GPR Y PRODUCTOS
D2
CONSOLIDAR, VALIDAR Y
CORREGIR INFORMACIN Y LLENAR MATRIZ DE DETECCIN DE
GENERAR PLAN ANUAL DE NECESIDADES
NO
CAPACITACIN
APRUEBA?
SOLICITAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
SI
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
PRIORIZAR RECURSOS NO
ELABORAR CRONOGRAMA DE
EJECUCIN
SI
RECIBIR PLAN ANUAL DE ENVIAR PLAN ANUAL DE

D3
NOTIFICAR EL PLAN
RECIBIR EL PLAN APROBADO
APROBADO
D4
REALIZAR
APRUEBA? NO CORRECIONES
SI
EJECUCIN DEL PLAN

DE FORMACIN Y
CAPACITACIN
DOCUMENTOS
D1. FORMATO DE CAPACITACIN
FIN
D2.PLAN ESTRATGICO, OBJETIVOS OPERATIVOS,
PROCESOS, SERVICIOS, MANUAL DE PUESTOS,
BRECHAS, EVALUACIN DE DESEMPEO,
ESTATUTO ORGNICO
D3. PLAN ANUAL DE CAPACITACIN
D4. PLAN ANUAL APROBADO
Subproceso: EJECUCIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN

RESPONSABLES DE REA UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
HUMANO
INICIO
SOLICITAR EL CURSO
DE CAPACITACIN
D1
SOLICITAR
ESTA LA
AUTORIZACIN A LAS
CAPACITACIN NO COORDINACIONES
PLANIFICADA?
ZONALES
SI
APROBAR LA
CAPACITACIN NO
PROGRAMADA
BUSCAR PROFORMAS Y
ELEGIR PROVEEDORES
D2 SI
RECIBIR LA
ENVIAR NOTIFICACIN
NOTIFICACIN
PROCESO DE
CONTRATACIN
COORDINAR APRUEBA?
ACTIVIDADES
LOGISTICAS
NO
EJECUTAR INFORMAR AL
CAPACITACIN REQUIRENTE
REGISTRAR
CAPACITACIN Y
CERTIFICADOS
CORRESPODIENTES
FIN
DOCUMENTOS
D2.CERTIFICADO MRL
Subproceso: EVALUACIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
Elaborado por: EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA Pgina: 1 de 1
REQUIRIENTE UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
EJECUCIN DE
CAPACITACIN
REALIZAR EVALUACIN
REALIZAR EVALUACIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL CURSO DEL SERVICIO OFRECIDO
RECECPTAR FACTURA DEL

CURSO Y CERTIFICADOS DE PROMEDIAR LAS
OPERADORA DE LA EVALUACIONES
CAPACITACIN
ELABORAR INFORME DE
SATISFACCIN DEL
USUARIO
D1
SOLICITAR PAGO
ADJUNTANDO REGISTRAR EN
DOCUMENTOS DE PLATAFORMA
RESPALDO
ELABORAR CRONOGRAMA
DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
FIN
ENVIAR INFORME A LA
TTHH
DOCUMENTOS
D1. INFORME DE SATISFACCIN DEL USUARIO


DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIVISIN ZONAL FINANCIERA DIRECTOR ZONAL JUNTA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS POSTULANTE MRL
INICIO
IDENTIFICAR VACANTES Y
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
CERTIFICAR QUE PARTIDAS SE

ENCUENTREN LEGALMENTE
VACANTES
REALIZAR CRONOGRAMA DEL RECIBIR Y REVISAR

CONCURSO DE MPERITOS Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO
OPOSICIN DE MPERITOS Y OPOSICIN
D1
ENVIAR CRONOGRAMA APRUEBA CONCURSO Y

SI
CORNOGRAMA?
SOLICITAR BANCO DE NO
PREGUNTAS DE
CONOCIMIENTO TCNICO FIN
HACER SEGUIMIENTO AL
ESCOGER PRUEBA CONCURSO
PSICOMTRICAS SOLICITAR BANCO DE
PREGUNTAS DE
CONOCIMIENTO TCNICO
CARGAR BASES DEL CONCURSO

AL SISTEMA SOCIO EMPLEO
1
PUBLICAR CONCURSO EN
PGINA WEB, EN PERIDICO DE
CIRCULACIN NACIONAL Y EN
CARTELERA INSTITUCIONAL INICIO
POSTULARSE PARA EL
REALIZAR CONVOCATORIA EN CONCURSO
PGINA WEB SOCIO EMPLEO
ENVIAR COMUNICACIN DEL

CONCURSO AL MENOS A 3
SUPERIOR
CONFORMAR EL TRIBUNAL DE
MRITOS Y OPOICIN
REVISAR
VERIFICACIN
REVISAR Y VERIFICAR POSTULACIONES
POSTULACIONES
HAY MENOS DE 3
POSTULACIONES?
SI
SOLICITAR AUTORIZACIN PARA

CONTINUAR CON EL CONCURSO
AL MRL
AUTORIZACIN
NO
DECLARA DESIERTO EL
AUTORIZA? NO FIN
CONCURSO
SI
PUBLICAR
VERIFICACIN DE APELA?
PORSTULACIONES
SI
NO
1 ENVIAR APELACIN
FIN DOCUMENTOS Y REGISTROS

OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIVISIN ZONAL FINANCIERA DIRECTOR ZONAL JUNTA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO INSTITUTO NACIONAL DE MERITOCRACIA POSTULANTE
EXISTE APELACIN?
SI
CONFORMAR TRIBUNAL DE APELACIN

D3
ANALIZAR APELACIONES Y ELABORAR
ACTA DE RESULTADOS
NO D3
COONSOLIDAR Y PUBLICAR RESULTADOS

DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO M APELACIN
CARGAR BANCO DE PREGUNTAS A 1

SOCIO EMPLEO
TOMAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO

TCNICO
CALIFICAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO

APELA?
TCNICO
SI

EXISTE APELACIN? SI
ACTA DE RESULTADOS ENVIAR APELACIN
D5 NO
NO
COONSOLIDAR Y PUBLICAR RESULTADOS

DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO M APELACIN
REALIZAR PRUEBAS PSICOMTRICAS Y
ENTREVISTA
CALIFICA EL 70%? NO FIN
SI
E5TA DENTRO DE MEJORES PUNTAJES

MS ACCIONES AFIRMATIVAS?
NO FIN
SI
PREPARAR ENTREVISTAS
TOMAR PRUEBAS PSICOMTRICAS ENTREVISTAR POSTULANTES

REVISAR RESULTADOS
LLENAR FORMULARIO DE INFORMACIN APELA?

PUBLICAR RESULTADOS
Y CALIFICACIN DELA ENTREVISTA
D6
SI
ENVIAR APELACIN
NO
2
REALIZAR ENTREVISTA
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO DIVISIN ZONAL FINANCIERA DIRECTOR ZONAL JUNTA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO POSTULANTE
EXISTE APELACIN? SI

ACTA DE RESULTADOS
D6
NO REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE SE

REQUIERAN
EMPATE? SI
EMPATADOS
NO
REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE SE ELABORAR ACTA DE RESULTADO DE

REQUIERAN NUEVA ENTREVISTA
PUBLICAR RESULTADOS FINALES REVISAR RESULTADO FINALES
5 MEJORES PUNTAJES? NO FIN
SI
SOLICITAR DOCUMENTOS DE SOLICITAR DOCUMENTOS DE PRESENTAR DOCUMENTOS DE

RESPALDO RESPALDO RESPALDO
VALIDAR DOCUMENTOS
ESCANEAR Y PUCLICAR
SOLICITAR DOCUMENTOS DE
IMPUGNACIONES? SI
IMPUGNACIN
PROCEDE?
SI
SOLICITAR PRUEBAS DE DESCARGO ENTREGAR PRUEBAS DE DESCARGO

NO
NO
ANALIZAR PRUEBAS DE DESCARGO
EMITIR RESOLUCIN
ENVIAR DOC. DEL PROCESO
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN

DIVICIN ZONAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO DIRECTOR ZONAL JUNTA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS POSTULANTE
REVISAR
DOCUMENTACIN DEL
PROCESO Y EMITIR
INFORME
INFORME
NO
FABVORABLE?
SI
OTORGAR
DECLARAR DESIERTO EL
NOMBRAMIENTO
CONCURSO
PROVISIONAL
EVALUACIN DE
PERSONAL FIN
PASA EVALUACIN DE
SI
DESEMPEO?
OTORGAR
NOMBRAMIENTO
DEFINITIVO
PERSONAL EXTERNO?
NO
REGRESA A PUESTO
ORIGINAL
SI
CESACIN DE
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
FIN
OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Subproceso: CONTRATOS OCACIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES
REA REQUIRIENTE DIRECTOR DISTRITAL UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO UNIDAD DSTRITAL FINANCIERA
INICIO
CONTRATACIN

CONTRATACIN
REVISAR PLAN ANUAL DE TALENTO

HUMANO
PRESUPUESTARIA

D1
APRUEBA? SI
NO
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL A
D1

FIN
SELECCIONAR LOS PERFILES PTIMOS
REALIZAR ENTREVISTA
A NO SELECCIONADO CUMPLE
CON EXPECTATIVAS?
SELECCIONAR AL CANDIDATO IDNEO

CARGO Y SOLICITAR DOCUMENTOS
HABILITANTES
ELABORAR CONTRATO
D1
COORDINAR FIRMA DE CONTRATO

NMINA
CDIGO DE TRABAJO,
OCASIONAL O CIVIL
CDIGO DE TRABAJO
OCASIONAL
INSCRIPCIN DEL CONTRATO O CIVIL
EN EL MRL

NMINA
DAR COPIA DEL CONTRATO AL

SERVIDOR
FIN
D1.ANLISIS PARA LA CONTRATACIN
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
DIRECTOR DISTRITAL UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR LIBRE
NOMBRAMIENTO
SOLICITA APOYO A LA SELECCIN DE

ZONA? SI PERSONAL
D1
ENTREVISTA DE TERNA
NO
SELECCIN DE MEJOR
POSTULANTE
SUMILLAR DISPOSICIN
PARA PROCEDER CON
NOMBRAMIENTO
CONTACTAR A LA PERSONA
QUE RECIBIR EL
NOMBRAMIENTO Y
SOLICITAR DOCUMENTOS
HABILITANTES
CUMPLE CON LOS

DOCUMENTOS
HABILITANTES?
NO
INFORMAR QUE NO
SI PROCEDE YA QUE INCUMPLE
CON DOCUMENTOS A
HABILITANTES
ELABORAR INFORME
TCNICO
D2
REALIZAR ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR ACCIN DE
PERSONAL
D3
RECIBIR Y SUMILLAR ACCIN
DE PERSONAL
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
REGISTRAR ACCIN DE
PERONAL
INGRESAR AL SIITH
ENTREGAR COPIA AL
FUNCIONARIO
D3
NMINA
FIN
A D1.TERNA
D2. INFORME TCNICO
Subproceso: INDUCCIN
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
REALIZAR CALENDARIO DE
INDUCCIN, CONFORME EL
PLAN ANUAL DE TTHH
MACRO PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN
PRESENTAR AL NUEVO
SERVIDOR A LAS
AUTORIDADES Y
COMPAEROS
REALIZAR INDUCCIN
GENERAL
REALIZAR INDUCCIN
ESPECFICA
REALIZAR ENTRENAMIENTO
ESPECFICO TCNICO
REALIZAR LA MEDICIN DE
LA INDUCCIN
FIN
VENTANILLA RECEPCIN DESPACHO DE UNIDAD DISTRITAL

INSTITUCIONES DE EDUCACIN MEDIA Y SUPERIOR ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO REA
DOCUMENTACIN FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR DE
DESIGNAR ANALISTA
PRACTICAS Y RECIBIR SOLICITUD
RESPONSABLE
PASANTIAS
ANALIZAR
NO
REQUERIMIENTO
REVISAR
ES PRCTICA O ESPECIALIDADES Y
PRCTICAS REAS QUE PUEDAN
PASANTA?
ACOGER LA PRCTICA
PASANTAS
CUMPLEN CON
REVISAR LOS REQUISITOS?
ESPECIALIDADES Y
OFERTA LA PASANTIA
SI
ELABORAR RESPUESTA
NO APROBAR
DE ACEPTACIN
SOLICITAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA Y
DISPONIBILIDAD DE
FONDO AL
FINANCIERO
DESIGNAR
RESPONSABLE DEL
EXISTEN PROCESO
RECURSOS?
SI
ELABORAR CONVENIO
DE PRCTICAS Y
PASANTAS GENERAL Y
PERSONAL
REVISAR CONVENIO
DE PRCTICAS Y
PASANTAS
A NO CONFORME?
SI
APRUEBAR APROBAR Y LEGALIZAR

CONVENIOS CONVENIOS
FIRMAR CONVENIOS FIRMAR CONVENIO
ELABORAR Y
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
EMITIR CERTFIICADO
DE PRACTICAS Y
PASANTAS
DESGLOSAR
INSTITUCION
EDUCATIVA, MINEDU,
PASANTE O
PRACTIVANTE
FIN

UNIDAD DISTRITAL DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
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MANUAL DE GESTIN

PROPSITO DEL MANUAL DE PROCESOS .................................................................................................................. 5

ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN ......................................................................................................................... 6

FUNDAMENTO LEGAL .................................................................................................................................................... 6

FILOSOFA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN .......................................................................................................... 7

MISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN ................................................................................................................ 7

VISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN ................................................................................................................. 7

OBJETIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. ....................................................................................... 8

OBJETIVOS ESPECFICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. ............................................................................... 8

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS.................................................................................................................... 9

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................................... 9

OBJETIVOS ESPECFICOS ................................................................................................................................................. 9

MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................................................................... 10

ESTRUCTURA ORGNICA DE GESTIN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS ........................................... 11

ESTRUCTURA ORGNICA DEL NIVEL CENTRAL ................................................................................................... 11

ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO / SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL / COORDINACIONES

ESTRUCTURA ORGNICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES ....................................................................... 13

INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ........................................................................................................ 14

INVENTARIO DE PROCESOS PLANTA CENTRAL ................................................................................................... 14

INVENTARIO DE PROCESOS ZONA ............................................................................................................................ 19

INVENTARIO DE PROCESOS DISTRITO ..................................................................................................................... 24

ANEXO 1: DIAGRAMAS DE FLUJO PLANTA CENTRAL ......................................................................................... 29

ANEXO 2: DIAGRAMAS DE FLUJO ZONA .................................................................................................................. 30

ANEXO 3: DIAGRAMAS DE FLUJO DISTRITO............................................................................................................ 31

ANEXO 4: CLAVE DE CODIFICACIN ........................................................................................................................ 32

La modernizacin de la administracin pblica es un factor que ha promovido el crecimiento

Hoy en da las Instituciones requieren de una administracin moderna y eficiente, que de

Es por ello que el Ministerio de Educacin, a travs de la Direccin Nacional de Administracin

Este documento muestra la estructura organizacional actual, siendo el Manual de Procesos,

El Ministerio de Educacin se encuentra en su etapa de restructuracin basada en la Ley

La Direccin Nacional de Administracin de Procesos en su plan de implementacin de la

El Manual de Procesos en su calidad de instrumento administrativo, tiene como propsitos

Definir de forma ordenada, secuencial y detallada las actividades que se desarrollan

Establecer responsabilidades operativas para la planificacin, ejecucin y control de las

Fortalecer la cultura en la organizacin orientada a la mejora continua.

Mantener el orden organizacional a travs de respetar y cumplir las directrices tanto de

Incrementar la productividad del MinEduc, disminuyendo actividades que no generan

Que, la Constitucin de la Repblica del Ecuador, en su Art. 227 determina que la

Que, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Administracin Pblica establece a la

FILOSOFA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

MISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

VISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

OBJETIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.

OBJETIVOS ESPECFICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.

Objetivo 1: Universalizacin de la Educacin Inicial de 3 a 5 aos

Universalizacin de la Educacin General Bsica de

Incremento de la poblacin estudiantil del Bachillerato

Erradicacin del analfabetismo y fortalecimiento de la

Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de

Aumento del 0,5% anual en la participacin del sector

Proporcionar informacin de cada proceso a un mayor nivel de detalle que el expresado en el

Analizar la situacin actual de los procesos del Ministerio de Educacin, mediante la

ESTRUCTURA ORGNICA DEL NIVEL CENTRAL

Direccin Nacional de Auditora Interna

Coordinacin General de Asesora Jurdica

Coordinacin General Administrativa y Financiera

Coordinacin General de Gestin Estratgica

Direccin Nacional Direccin Nacional

Coordinacin General de Planificacin

Viceministerio de Educacin Viceministerio de Gestin Educativa

Subsecretara Subsecretara de Subsecretara Subsecretara de Subsecretara Subsecretara de