MATRIKS PENILAIAN RISIKO

Disiapkan oleh, Diperiksa dan disetujui

No. Dokumen :
oleh,
No. Revisi : 00
Management
Tanggal Berlaku :
Doc. Control Representative

L - LIKELIHOOD (Kemungkinan)
adalah kecenderungan potensi masalah dapat terjadi (dengan memperhitungkan
kondisi saat ini).
Diambil dari nilai terbesar dari L1 atau L2 di bawah ini:

Skor Kekerapan terjadi Skor Kemungkinan terjadi

L1
1 6 bulanan - tahunan
2 Setiap 3 s/d <6 bulanan
3 Bulanan s/d <3 bulanan
4 Mingguan
5 Harian
L2
1 Hampir tidak pernah
2 1 sampai 12 kali dalam
satu tahun
3 1 sampai 4 kali dalam satu
bulan
4 1 kali dalam satu minggu
5 Setiap hari

S - SERIOUSNESS (Keparahan)
adalah besarnya dampak yang ditimbulkan apabila masalah terjadi.
Diambil dari nilai terbesar dari S1 atau S2 di bawah ini:

Skor Luasan dampak Skor Kerugian materiil

S1
1 1 departemen
2 2 departemen
3 Lebih dari 2 departemen
4 Seluruh perusahaan
5 Sampai keluar perusahaan
S2
1 < Rp 50 juta
2 Rp 50 juta Rp 100 juta
3 Rp 100 juta Rp 200 juta
4 Rp 200 juta Rp 500 juta
5 > Rp 500 juta

R - RISK (Risiko)
adalah hasil perkalian nilai L dan nilai S.
Tingkat risiko ditentukan dari matriks risiko di bawah ini:

Halaman 1 / 2
 MATRIKS PENILAIAN RISIKO
Disiapkan oleh, Diperiksa dan disetujui
No. Dokumen :
oleh,
No. Revisi : 00
Management
Tanggal Berlaku :
Doc. Control Representative

Halaman 2 / 2