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A Isofar deve:
4 Sistema de gesto da qualidade
4.1 Requisitos gerais
Estabelecer, documentar, implementar e manter um SGQ e melhorar continuamente a sua eficcia de acordo com a ISO 9001
Determinar os processos necessrios para o SGQ e sua aplicao por toda a Isofar
Determinar a sequncia e interao desses processos
Determinar critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficzes
Assegurar a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos
Monitorar, medir onde aplicvel e analisar esses processos
Implementar aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses processos
Documentos, incluindo registros, determinados pela Isofar como necessrios para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficazes de seus processos
Evitar o uso no pretendido de documentos obsoletos e aplicar identificao adequadas nos casos em que eles forem retidos por qualquer propsito.
5 Responsabilidade da direo
5.1 Comprometimento da direo
A Direo da Isofar deve fornecer evidncias do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementao do SGQ e com a sua melhoria contnua
Comunicando a toda a Isofar a importncia de etender os requisitos dos clientes, como tambm os requisitos estatutrios e regulamentares
Que os requisitos do cliente sejam determinados e atendidos com o propsito de aumentar a satisfao do cliente (ver 7.2.1 e 8.2.1) (Foco no cliente)
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
A direo da Isofar deve:
Assegurar que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para atender aos requisitos do produto (ver 7.1 a) sejam estabelecidos nas funes e nos nveis
pertinentes
Os objetivos da qualidade devem ser mensurveis e consistentes com a poltica da qualidade
Assegurar que sejam estabelecidos na isofar os processos de comunicao apropriados e que seja realizada a comunicao relativa a eficcia do SGQ
Esta analise crtica deve incluir a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanas no SGQ incluindo a poltica da qualidade e os objetivos da qualidade
Determinar a competncia necessria para as pessoas que executam trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do produto
Onde aplicvel, prover treinamento ou tomat outras aes para atingir a competncia necessria
Avaliar a eficcia das aes executadas
Assegurar que o seu pessoal est consistente quanto pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade
6.3 Infra-estrutura
A Isofar deve determinar, prover e manter a infra-estrutura necessria para alcanar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui quando aplicvel
7 Realizao do produto
7.1 Planejamento da realizao do produto
A Isofar deve:
Planejar e desenvolver os processos necessrios para a realizao do produto
O planejamento de ve ser consistente com os requisitos de outros processos do SGQ (ver 4.1)
A verificao, validao, monitoramento, medio, inspeo e atividades de ensaio requeridos, especficos para o produto, bem como os critrios para a aceitao do produto
Os registros necessrios para fornecer evidncias de que os processos de realizao e o produto resultante atendem aos requisitos (ver 4.2.4)
O resultado do planejamento deve ser feito de forma adequada ao mtodo de operao da Isofar
Quando o cliente no fornecer uma declarao documentada dos requisitos, a Isofar deve confirmar os requisitos do cliente antes da aceitao
Quando os requisitos do produto forem alterados, a Isofar deve assegurar que os documentos pertinentes sejam revisados e que o pessoal pertinente seja conscientizado sobre os
requisitos alterados.
As sadas de projeto e desenvolvimeto devem ser apresentadas em uma forma adequada para a verificao em relao s entradas de projeto e desenvolvimento
Anlises crticas sistemticas de projeto e desenvolvimento devem ser realizadas, em fases apropriadas, de acordo com disposies planejadas (ver 7.3.1) para:
As alteraes devem ser analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropropriado e aprovadas antes de sua implementao
A anlise crtica das alteraes de projeto e desenvolvimento devem incluir a avaliao do efeito das alteraes em partes componentes e no produto j entregue
Devem ser mantidos registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de quaisquer aes necessrias (ver 4.2.4)
7.4 Aquisio
7.4.1 Processo de aquisio
A Isofar deve assegurar que o produto adquirido est conforme com os requisitos especificados de aquisio
O tipo e a extenso do controle aplicados ao fornecedor e ao produto adquirido devem depender do efeito do produto adquirido na realizao subsequente do produto ou no
produto final
A isofar deve avaliar e selecionar fornecedores com base na sua capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da Isofar.
A Isofar deve estabelecer e implementar inspees ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de aquisio especificados
Quando a Isofar ou seu cliente pretender executar a verificao nas instalaes do fornecedor a Isofar deve declarar, nas informaes de aquisio, as providncias de verificao
pretendidas e o mtodo de liberao de produto
A Isofar deve validar quaisquer processos de produo e prestao de servio onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subsequante e,
como consequncia, deficincias tornam-se aparentes somente depois que o produto estiver em uso ou o servio tiver sido entregue
A Isofar deve identificar a situao do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medio ao longo da realizao do produto
Quando a rastreabilidade for um requisito, a organizao deve controlar a edentificao unvoca do produto e manter registros (ver 4.2.4)
Se quqlquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, a Isofar deve informar ao cliente este fato e manter registros (ver 4.2.4)
A isofar deve preservar o produto durante o processador interno e a entrega no destino pretendido a fim de manter a conformidade com os requisitos
Quando aplicvel, a preservao deve incluir identificao, manuseio embalagem, armazenamento e proteo.
A preservao tambm deve ser aplicada s partes integrantes de um produto
Ser calibrado ou verificado, ou ambos, a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padres de medio rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais
Adicionalmente a Isofar dev avaliar e registrar a validade dos resultados anteriores quando constar que o equipamento no est conforme os requisitos
Quando programa de computador for usado no monitoramento e medio de requisitos especificados, deve ser confirmada a sua capacidade para atender a aplicao pretendida
Esta conforme com as disposies planejadas (ver 7.1), com os requisitos desta norma e com os requisitos do SGQ estabelecidos pela Isofar
Um programa de auditoria deve ser planejado, levando em considerao a situao e a importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de
auditorias anteriores.
Devem ser definidos os critrios, escopo, frequncia e mtodos da auditoria
A seleo dos auditores e a execuo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria
Os auditores no devem auditar o seu prprio trabalho
Deve ser estabelecido um procedimento documentado para definir as responsabilidades e os requisitos para planejamento e execuo de auditorias, estabelecimento de registros
e relato de resultados
Devem ser mantidos registros das auditorias (ver 4.2.4)
a Administrao responsvel pela rea que est sendo auditada deve assegurar que quaisquer correes e aes corretivas necessrias sejam executadas, em tempo hbil, para
eliminar no-conformidades detectadas e suas causas
As atividades de acompanhamento devem incluir a verificao das aes executadas e o relato dos resultados de verificao (ver 8.5.2) Ver ABNT ISO 19011 para orientao
Esta etapa de verificao deve ser realizada em estgio apropriados do processo de realizao do produto de acordo com o planejado em (ver 7.1)
A Isofar deve assegurar que produtos que no estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega no pretendidos
Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os controles e as responsabilidades e a autoridade para lidar com produtos no conforme
A Isofar deve tratar os produtos no-confomes das seguintes formas:
Executar aes para eliminar a no-conformidade detectada
Autorizar o uso, liberar ou aceitar sob concesso por uma autoridade pertinente, ou pelo cliente quando aplicvel
Executar aes para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais
Executar aes apropriadas aos efeitos, ou efeitos potenciais, da no-conformidade quando o produto no conformidade for identificado aps entrega ou incio do uso do produto
Quando o produto no conforme for corrigido, deve ser submetido reverificao para demonstrar a conformidade com os requisitos
Devem ser mantidos registros sobre a natureza das no-conformidades e quaisquer aes subsequentes executadas, incluindo concesses obtidas (ver 4.2.4)
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria contnua
A Isofar deve melhorar continuamente a eficcia do SGQ por meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, aes
corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo
8.5.2 Ao corretiva
A Isofar deve executar aes para eliminar as causas de no conformidades, de forma a evitar a sua repetio
Aes corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das no-conformidades detectadas
Um procedimento documentado deve ser estabelecido definindo os requisitos para:
Anlise crtica de no-conformidades (incluindo reclamaes de clientes)
Determinao das causa de no-conformidades
Avaliao da necessidade de aes para assegurar que no-conformidades no ocorram novamente
Determinao e implementao de aes corretivas
Registros dos resultados de aes corretivas executadas (ver 4.2.4)
Anlise crtica da eficcia da ao corretiva executada
8.5.3 Ao preventiva
A isofar deve definir aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia
As aes preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais
Um procedimento documentado deve ser estabelecido definindo os requisitos para:
Determinar no-conformidades potenciais e suas causas
Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidades
Determinao e implementao de aes necessrias
Registros de resultados de aes executadas (ver 4.2.4)
Anlise crtica da eficcia da ao preventiva executada