Orden de Swrvicios Yorqwww

MUNICIPALIDAD DISTRITAl
PICHACANI - LARAQUERI SOLICITUD DE COTIZACION

Referencia:
Seor (es) :
Direccin :
SIRVAN (ES) COTIZARNOS PRECIOS NETOS DE LOS ARTICULOS QUE SE DETALLAN MAS
PARA SER ENTREGADOS EN :
ARTICULOS
CANTIDAD U.MED. D E S C R I P C I N
- Si por cualquier causa no est en condiciones de cotizar, irva(n)se, Ud.(s) firmar y devolver este documento.
- Si est en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud.(s) Firmar este documento y devolverlo en sobre cerrado.
PLAZO DE ENTREGA :
Firma del Director de Abastecimiento
Referencia: INFORME N 001-2011-DOIDUR-MDP/R.O.
Seor (es) :
Direccin :
SIRVAN (ES) COTIZARNOS PRECIOS NETOS DE LOS ARTICULOS QUE SE DETALLAN
ARTICULOS
15.00 KILOGRAMO ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N 8 (AL PISO)
40.00 KILOGRAMO ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N 16 (AL PISO)
140.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8
550.00 KILOGRAMO ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/4" (AL PISO)
10.00 KILOGRAMO CLAVO DE ACERO DE 3" (AL PISO)
60.00 UNIDAD TUVO PVC SAP DE 1" X 3 M
20.00 UNIDAD MADERA CORRIENTE DE 1" X 8" X 10"
2.00 BOLSA YESO * 25 KILOS
2.00 UNIDAD MADERA AGUANO DE 2" X 2" X 10 FT
5.00 UNIDAD PICO REFORZADOS CON MANGO
5.00 UNIDAD PALAS TRAMONTINA
2.00 UNIDAD CARRITILLA DE FIERRO PARA TRANSPORTE DE CARGA
2.00 UNIDAD BARRETA DE FIERRO HEXAGONAL DE 1" X 1,5 M
10.00 PAR BOTAS DE JEBE
10.00 UNIDAD CASCOS DE SEGURIDAD
10.00 PAR GUANTES DE CUERO REFORZADO
10.00 UNIDAD CHALECOS DE SEGURIDAD DRIL COLOR NARANJA
1.00 UNIDAD WINCHA DE LONA DE 50 M
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: Requerimiento N 003-2011-DOIDUR.MDPL/R.O.
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
250.00 BOLSAS CEMENTO RUMI PORTALAND TIPO IP DE 42.50 KG.
PLAZO DE ENTREGA :
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
1.00 UNIDAD MAQUINA WINCHE ELECTRICO 5HP-1800 DE DOS BALDES
PLAZO DE ENTREGA :
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
1.00 UNIDAD MAQUINA WINCHE ELECTRICO 5HP-1800 DE DOS BALDES
PLAZO DE ENTREGA :

Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
30.00 UNIDAD MADERA CORRIENTE 2 X 2 X 10
35.00 UNIDAD MADERA ROLLIZO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: Requerimiento N 005-2011-MDPL/UP
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
12.00 U.MED. MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: Requerimiento N 005-2011-MDPL/UP
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
10.00 UNIDAD UNIFORME PARA SERENAZGO PANTALN Y CAMISA CON BORDADO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: Requerimiento N 001-2011-DOIDUR-MDPL/R.O.
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
1.00 UNIDAD MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO HONDA DE 5,5HP 4 TIEMPOS
PLAZO DE ENTREGA :

Referencia: Informe N 30-2011-MVC/OOP
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
610.00 P2 VIDRIO 6MM COLOR BRONCE ACCESORIOS E INSTALADO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO N 001-2011-DOIDUR-MDPL/RO
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
3.00 UNIDAD TECNOPOR 1,20M X 2,40M
2.00 UNIDAD CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA
4.00 UNIDAD PALA TRAMONTINA
2.00 UNIDAD CILINDRO PARA AGUA
7.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA N 24 AA SAMPLEX
4.00 UNIDAD LLANTA DE REPUESTO PARA BUGUE
100.00 METRO MANGUERA POLIETELENO DE ALTA DENCIDAD
12.00 UNIDAD CASCOS DE SEGURIDAD
12.00 PAR GUANTES DE CUERO REFORZADO
12.00 PAR GUANTES DE JEBE REFORZADO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO N 0012-2011-RO/ING.NAF-MDPL
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
330.00 UNIDAD CANTONERA 2 X 3 X 10
30.00 UNIDAD TRIPLAY 8MM
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: INFORME Nro. -MVC/DOIDUR/MDPL/2011
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
50.00 UNIDAD TABLAS DE 1 1/2 X 8 X 12
PLAZO DE ENTREGA :
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
100.00 UNIDAD MADERA TORNILLO DE 1" X 8" X 10"
100.00 UNIDAD MADERA ROLLIZO DE 4" X 3.5M EUCALIPTO
PLAZO DE ENTREGA :

Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
30.00 UNIDAD MADERA ROLLIZO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQ. DE BS. Y/O SERV.N 0020-RO/ING.NAF-MDPL-2011
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
2.00 UNIDAD SOLDADURA CELLOCORD
20.00 KILOGRAMO ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N 8 (AL PESO)
1.00 PLANCHA PLANCHA DE FIERROGALVANIZADO
4.00 UNIDAD CARETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA
17.00 UNIDAD GUANTES ASATEX
5.00 PAR GUANTES JEBE REFORZADO
6.00 UNIDAD PALAS TRAMONTINA
1.00 UNIDAD PICO CON MANGO
2.00 UNIDAD LLANTAS PARA CARRETILLA BUGUI
5.00 UNIDAD TUBERIA PVC C/R DE 1/2"
3.00 UNIDAD UNION CON ROSCA DE PVC SIMPLE DE 1/2" SAP CLASE 10
1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO
1.00 UNIDAD PEGAMENTO PARA PVC X 500 ML
30.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8
5.00 KILOGRAMO CLAVO DE FIERRO DE 1/2" (AL PESO)
10.00 KILOGRAMO CLAVO DE FIERRO DE 4" (ALPESO)
4.00 ROLLO ALAMBRE CON PUAS DE 500M
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQ. DE BS. Y/O SERV.N 0024-RO/ING.NAF-MDPL-2011
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
12.00 GALN PINTURA GALVITE PARA FIERRO GALVANIZADO
10.00 GALN DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA FIERRO GALVANIZADO
60.00 GALN PINTURA LATEX SATINADO
60.00 GALN IMPRIMANTE LATEX BLANCO
6.00 UNIDAD BROCHA DE 6"
6.00 UNIDAD RODILLO PARA PINTAR DE 9"
12.00 UNIDAD LIJA DE METAL N80 Y 100
5.00 KG WAYPE FINO BLANCO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO N 011-2011/ODA/MDPL
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
75.00 KILOGRAMA NITROGENO LIQUIDO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
2.00 UNIDAD AGENDA EJECUTIVA
59.00 UNIDAD ARCHIVADORES TAMAO OFICIO
14.00 UNIDAD ARCHIVADOR 1/2 PLSTIFICADO
16.00 UNIDAD ARTESCOFAN TAMAO OFICIO
106.00 CAJA CLIPS 28ML X 100 ARTESCO
1.00 CAJA FASTENERS X 50 UNID.
58.00 PLIEGO CARTULINA A COLORES 61 X 50
2.00 UNIDAD CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS
2.00 UNIDAD CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100
5.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 72 YD
1.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 1" X 40 Y O
4.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 2" X 40
6.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2"*90
3.00 FSCO COLA SINTETICA 1/4 DE LITRO
10.00 UNIDAD CORRECTOR LIGUIDO TIPO LAPICERO
4.00 UNIDAD CUTER MEDIANO
29.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO TAMAO A4 X 92 HOJAS
1.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAO A4 X 160 HOJAS
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO X 200
7.00 UNIDAD ENGRAMPADORES MEDIANO M - 727
3.00 UNIDAD ESPONJERO PAD
4.00 UNIDAD FOLDER CON SUJETADOR SUPERIOR
72.00 PAQ. FOLDER MANILA A4 GRAPI PAPEL X 25 UND.
11.00 UNIDAD FOLDE DE CARTON PLASTIFICADO TAMAO OFICIO CON LOGOTIPO
6.00 CAJA GRAPAS CAJITA 26/6*5000
2.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL 100 HOJAS PEQUEO A5
PLAZO DE ENTREGA :

Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
1.00 CAJA GRAPAS GRANDES 8MM 23/8 * 1000
5.00 UNIDAD GOMA EN BARRA 21 GR APROX.
83.00 UNIDAD LAPICERO COLOR AZUL FABER CASTEL 0,31
39.00 UNIDAD LAPICERO COLOR NEGRO FABER CASTEL 0,31
23.00 UNIDAD LAPICEROS COLOR ROJO FABER CASTEL 0,31
13.00 DOCENA BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL
1.00 DOCENA BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO
42.00 UNIDAD LAPIZ NEGRO GRADO 2B
2.00 UNIDAD LIBRO DE ACTA DE 100 FOLIOS
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 G TAMAO A4 DE COLOR
103.00 EMPAQUE X 500 PAPEL BOND DE 75 G TAMAO A4
71.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES
124.00 UNIDAD PAPELOGRAFO 60 G DE 86 CM X 61 CM
2.00 UNIDAD PERFORADOR M 73
2.00 UNIDAD PERFORADOR M - 81
37.00 UNIDAD PLUMONES GRANDES NEGRO AZUL, ROJO Y VERDE
17.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA
3.00 UNIDAD PORTA PAPEL DE ESCRITORIO X 2 PISOS
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS ARTESCO
21.00 UNIDAD POS-IT X 360
4.00 UNIDAD REGLA DE 30CM
14.00 UNIDAD RESALTADORES FC AMARILLO
6.00 UNIDAD SACA GRAPAS
4.00 UNIDAD SOBRE MANILA A4 50 UNIDADES
PLAZO DE ENTREGA :
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
9.00 UNIDAD TAMPON AZUL MEDIANO
4.00 UNIDAD TAMPON NEGRO MEDIANO
4.00 UNIDAD TAMPON ROJO MEDIANO
1.00 UNIDAD PORTA SELLO ACRILICO
5.00 UNIDAD BORRADORES BR-40 PELIKAN
1.00 UNIDAD PIZARRA ACRILICA
2.00 UNIDAD TIJERA DE ESCRITORIO
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON AZUL
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON NEGRO
4.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON ROJO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQ.DE BS Y SS. N012-RO/ING.NAF-MDPL-2011
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
5.00 UNIDAD TUBO DE 1/2 CON ROSCA
3.00 UNIDAD UNION CON ROSCA DE PVC DE 1/2"
3.00 UNIDAD CODO CON ROSCA DE PVC DE 1/2" X 90
1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2"
1.00 UNIDAD TARRAJA DE 1/2"
2.00 UNIDAD CINTA TEFLON
1.00 UNIDAD GRIFO BRONCE
1.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA SAMPLEX
1.00 UNIDAD ABRASADERA DE 1 1/2 A 1/2
1.00 UNIDAD EXTENCION DE 4" SALIDA SIMPLE
1.00 UNIDAD CINTA AISLANTES
100.00 METRO MANGUERA PARA AGUA
6.00 UNIDAD CABLE ELECTRICO N 10 X 100M
50.00 KILOGRAMOS CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
50.00 METRO ALAMBRE DE COBRE N 8
30.00 METRO VARILLA DE FIERRO 5/8"
15.00 KILO CLAVO DE 1 1/2" C/C
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: INFORME N 30-2011-MVC/OOP
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
6.00 UNIDAD INTERRUPTOR BIPOLAR
4.00 UNIDAD INTURRUPTOR TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2 X 32
13.00 UNIDAD TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE L+T
6.00 UNIDAD CABLE ELECTRICO AWG 12 X 100M
18.00 UNIDAD FLUORESENTE CIRCULAR 36 W
10.00 UNIDAD TUBERIA PVC - SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3M (20MM)
20.00 UNIDAD CURVASPVC - SAP ELECTRICAS 3/4" (20MM)
3.00 ROLLO CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3M
7.00 UNIDAD CLAVO DE FIERRO DE 3"
3.00 UNIDAD CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL CON 3 GOLPES
12.00 UNIDAD BISAGRA CAPUCHINA DE ALUMINIZADA 4"
15.00 KG CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2" P/MACHIHEMBRADO
3.00 CAJA CLAVO ACERADO DE 1 1/2"
PLAZO DE ENTREGA :
SOLICITUD DE COTIZACION
Referencia: INFORME N 011-2011-MDPL/UEM
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
5.00 GALON ACEITE DE MOTOR SHELL 15W1540 R4
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE DE MOTOR B15-32 LF4017
1.00 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE OC2/255 26566602
15.00 GALON ACEITE DE TRANSMISION MOVIL FLUID
1.00 UNIDAD FILTRO DE TRANSMISION PH47 FRAM HF 6710
4.00 GALON REFRIGERANTE, ANTICONGELANTE KAPATRI
1.00 UNIDAD CORREA DE VENTILADOR A46
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE PURIFICADOR DE SECUNDARIO 1930825
1.00 UNIDAD FILTRO AIRE PURIFICADOR PRIMARIO 1930605
1.00 UNIDAD INYECTOR DE GRASA MANUAL AK424
2.00 UNIDAD CHUMACERA DE RASTRA UCP209
12.00 UNIDAD PERNOS DE DISCO
3.00 UNIDAD DISCO DE ARADO
1.00 UNIDAD SEAT 4JU0617
2.00 UNIDAD ANILLOS 1J9671
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO N 001-2011-UEM/MDPL
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
2.00 VALDE ACEITE MOVIL MX-15W-40
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-466634
2.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO COD REF LFP-42 PARA OMNIBUS VOLVO V 7 S
1.00 UNIDAD SILICONA GREY 99939
4.00 LITRO LIQUIDO PARA FRENOS
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: HOJA DE REQUER. N 001-2011-DOIDUR/MDPL.
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
186.00 M2 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO
35.40 M2 VIDRIO CATEDRAL
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO N 013-RO/ING. NAF - MDPL -2011
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
3.00 BALDE ACEITE DE TRANSMISIN GRADO 30 SHELL
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIN HF28900 ELEMENTO
2.00 VALDE ACEITE HIDRAULICO (HIDROLINA) CAT
20.00 UNIDAD PERNOS DE 3/8" X 1 X HILO CORRIENTE
20.00 UNIDAD VOLANDAS DE PRESIN 3/8 SIN TUERCA
1.00 UNIDAD SILICONA COLOR NEGRO X 300 ML
2.00 BALDE ACEITE DE MOTOR SAE 15W40
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE BYE PAS 477556
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 466634
1.00 UNIDAD FILTRO AC BY - P - VOLVO
1.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR DE ACEITE COD 20972915
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: INFORME No. 07-2011-MVC/00P
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
1770.00 UNIDAD LADRILLO PARA TECHO 15 CM X 30 CM X 30 CM
PLAZO DE ENTREGA :

Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
3600.00 UNIDAD LADRILLO KING KONG 16 HUECOS 9X13X24CM
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
2.00 UNIDAD ESTRUCTURA CASTILLO DEPORTIVO SEGN MODELO
2.00 UNIDAD PARANTES METALICAS DE VOLEY SEGN MODELO
PLAZO DE ENTREGA :
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
90.00 UNIDAD MADERA SELECTA DE 2" X 2" X 10
48.00 UNIDAD MADERA SELECTA 2" X 4" X 10
50.00 UNIDAD MADERA ROLLIZO DE 4" EUCALIPTO
26.00 UNIDAD TABLAS DE 1 1/2 X 9 X 10 MADERA SELECTA
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTOS DE UNIDADES ORGANICAS
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
5.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005/P1006 COD REF CB435A NEGRO
PLAZO DE ENTREGA :
Referencia: REQUERIMIENTO N 007-2011-/JP/MDPL
Seor (es) :
Direccin :
ARTICULOS
10.00 ML EMICILINAL.A. X 50ML
40.00 TABL TERRAMISINA ESP. X 10 TABL.
50.00 GR BIOMICIN SUPER X 10 GR
20.00 ML BIOMIZONA DORADA LA X 100ML
10.00 ML IVERMIC INY 1% X 100ML
4.00 LT FASIGAN PLUS X 1LT
10.00 ML FASIGAN PLUS X 250ML
10.00 ML FASIGAN PLUS X 500ML
5.00 ML PEN DUO STREP X 100ML
PLAZO DE ENTREGA :

N Da Mes Ao
TIZACION
RUC:
E DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
Firma y Sello del Proveedor
N Da Mes Ao
TIZACION 12 07 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
O)
A
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 22 09 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 03 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 03 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:

N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
O
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
S
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 06 07 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 14 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 20 05 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS

PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:

N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 04 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 08 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 23 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 15 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:

N Da Mes Ao
TIZACION 15 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
UL
GRO
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 15 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 07 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 02 08 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 29 03 2011
TIZACION 29 03 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 18 05 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
S
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 16 05 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 09 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 13 04 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS

PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:

N Da Mes Ao
TIZACION 13 04 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 04 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 13 04 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 08 06 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS
PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
435A NEGRO
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:
N Da Mes Ao
TIZACION 11 04 2011
RUC:
QUE SE DETALLAN MAS

PRECIOS
N UNITARIO TOTAL
este documento.
sobre cerrado.
FECHA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PICHACANI - LARAQUERI
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZ
REFERENCIA: Requerimiento N 005-2011-MDPL/UP NOMBRE O RAZON SOCIA MATILDE CALSIN CALSIN
SOLICITUD DE REPRESENTANTE
COTIZACION
N 00120
FECHA DE ENTREGA INMEDIATO
N DESCRIPCION CANTIDAD U.MEDIDA UNITARIO
01 RASTRILLO CO0N MANGO 10 UNIDAD 16.80
02 GUANTES DE CUERO REFORZADO 30 PAR 10.00
03 GUANTES DE JEBE REFORZADO 12 PAR 10.00
04 MASCARILLA PEQUEOS CON MANGO 10 UNIDAD 14.00
05 MASCARILLA CON PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE 20 UNIDAD 5.00
06 BOTAS DE JEBE 12 PAR 28.00
07 AMBIENTADOR ESPRAY 12 UNIDAD 12.00
08 RECOGEDOR DE METAL TAMAO MEDIANO 12 UNIDAD 15.00
09 PINTURA ESMALTE 5 GALN 38.50
10 THIER ACRILICO 1 GALN 19.00
11 BROCHA DE 4" 6 UNIDAD 9.00
12 CILINDRO PARA AGUA 8 UNIDAD 68.00
245.30
MATILDE CALSIN CALSIN
NOMBRE O RAZON SOCIA
REFERENCIA: Requerimiento N 005-2011-MDPL/UP
COTIZACION FECHA DE ENTREGA
N DESCRIPCION CANTIDAD U.MEDIDA UNITARIO
01 ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N 8 (AL PISO) 15.00 KILOGRAMO 6.00
02 ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N 16 (AL PISO) 40.00 KILOGRAMO 6.00
03 FIERRO CORRUGADO DE 3/8 140.00 VARILLA 19.00
04 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/4" (AL PISO) 550.00 KILOGRAMO 4.00
05 CLAVO DE ACERO DE 3" (AL PISO) 10.00 KILOGRAMO 6.00
06 TUVO PVC SAP DE 1" X 3 M 60.00 UNIDAD 19.80
07 MADERA CORRIENTE DE 1" X 8" X 10" 20.00 UNIDAD 18.00
08 YESO * 25 KILOS 2.00 BOLSA 7.00
09 MADERA AGUANO DE 2" X 2" X 10 FT 2.00 UNIDAD 12.00
10 PICO REFORZADOS CON MANGO 5.00 UNIDAD 32.00
11 PALAS TRAMONTINA 5.00 UNIDAD 32.00
12 CARRITILLA DE FIERRO PARA TRANSPORTE DE CARGA 2.00 UNIDAD 135.00
13 BARRETA DE FIERRO HEXAGONAL DE 1" X 1,5 M 2.00 UNIDAD 78.00
14 BOTAS DE JEBE 10.00 PAR 28.00
15 CASCOS DE SEGURIDAD 10.00 UNIDAD 11.00
16 GUANTES DE CUERO REFORZADO 10.00 PAR 10.00
17 CHALECOS DE SEGURIDAD DRIL COLOR NARANJA 10.00 UNIDAD 13.00
18 WINCHA DE LONA DE 50 M 1.00 UNIDAD 54.00
TOTAL S/. 490.80

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REFERENCIA: Requerimiento N 003-2011-DOIDUR.MDPL/R.O.
N CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD U.MEDIDA UNITARIO

01 CEMENTO RUMI PORTALAND TIPO IP DE 42.50 KG. 250.00 BOLSAS


REFERENCIA: Requerimiento N 001-2011-DOIDUR.MDPL/R.O.

01 MAQUINA WINCHE ELECTRICO 5HP-1800 DE DOS BALDES 1.00 UNIDAD


REFERENCIA: 0

01 MAQUINA WINCHE ELECTRICO 5HP-1800 DE DOS BALDES 250.00 BOLSAS


REFERENCIA: 0

01 MADERA CORRIENTE DE 1" X 8" X 10" 70.00 UNIDAD
02 MADERA CORRIENTE 2 X 2 X 10 30.00 UNIDAD
03 MADERA ROLLIZO 35.00 UNIDAD



01 MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX 12.00 UNIDAD



01 B899600140083 UNIFORME PARA SERENAZGO PANTALN Y CAMISA CON BOR 10.00 UNIDAD


REFERENCIA: Requerimiento N 001-2011-DOIDUR-MDPL/R.O.

01 B675079420004 MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO HONDA DE 5,5HP 4 TIE 0.00 UNIDAD


REFERENCIA: Informe N 30-2011-MVC/OOP

01 B207300020491 VIDRIO 6MM COLOR BRONCE ACCESORIOS E INSTALADO 610.00 P2

REFERENCIA: REQUERIMIENTO N 001-2011-DOIDUR-MDPL/RO

01 B201700020159 TECNOPOR 1,20M X 2,40M 3.00 UNIDAD
02 B676431760002 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA 2.00 UNIDAD
03 B410600060010 PALA TRAMONTINA 4.00 UNIDAD
04 B453500040004 CILINDRO PARA AGUA 2.00 UNIDAD
05 B091400050232 HOJA DE SIERRA N 24 AA SAMPLEX 7.00 UNIDAD
06 192 0001 LLANTA DE REPUESTO PARA BUGUE 4.00 UNIDAD
07 B493700142615 MANGUERA POLIETELENO DE ALTA DENCIDAD 100.00 METRO
08 B805000060034 CASCOS DE SEGURIDAD 12.00 UNIDAD
09 B805300010021 GUANTES DE CUERO REFORZADO 12.00 PAR
10 B135000360024 GUANTES DE JEBE REFORZADO 12.00 PAR


REFERENCIA: REQUERIMIENTO N 0012-2011-RO/ING.NAF-MDPL

01 B207200040026 CANTONERA 2 X 3 X 10 330.00 UNIDAD
02 B207200040027 TRIPLAY 8MM 30.00 UNIDAD
03
04
05
06
07
08
09
10


REFERENCIA: INFORME Nro. -MVC/DOIDUR/MDPL/2011

01 B207200030900 0 0.00 0
02
03
04
05
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07
08
09
10



01 B207200030213 MADERA TORNILLO DE 1" X 8" X 10" 100.00 UNIDAD
03 B207200010369 MADERA CORRIENTE DE 1" X 8" X 10" 30.00 UNIDAD
04 B207200030898 MADERA ROLLIZO DE 4" X 3.5M EUCALIPTO 100.00 UNIDAD
05
06
07
08
09
10



03 B207200010370 MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10" 10.00 UNIDAD
04 B207200030903 MADERA ROLLIZO 30.00 UNIDAD
05
06
07
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09
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REFERENCIA: REQ. DE BS. Y/O SERV.N 0020-RO/ING.NAF-MDPL-2011

01 B4057000601 SOLDADURA CELLOCORD 2.00 UNIDAD
02 B033900020015 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N 8 (AL PESO) 20.00 KILOGRAMO
03 B034000040137 PLANCHA DE FIERROGALVANIZADO 1.00 PLANCHA
04 B876431760002 CARETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA 4.00 UNIDAD
05 B805300010022 GUANTES ASATEX 17.00 UNIDAD
06 B135000360074 GUANTES JEBE REFORZADO 5.00 PAR
07 B410600060009 PALAS TRAMONTINA 6.00 UNIDAD
08 B055200090011 PICO CON MANGO 1.00 UNIDAD
09 B940800110020 LLANTAS PARA CARRETILLA BUGUI 2.00 UNIDAD
11 B969800030305 TUBERIA PVC C/R DE 1/2" 5.00 UNIDAD
12 B96760016003 UNION CON ROSCA DE PVC SIMPLE DE 1/2" SAP CLASE 10 3.00 UNIDAD
13 B208400050069 LLAVE DE PASO 1.00 UNIDAD
14 B737000050075 PEGAMENTO PARA PVC X 500 ML 1.00 UNIDAD
15 B351000024519 FIERRO CORRUGADO DE 3/8 30.00 VARILLA
16 B150200480019 CLAVO DE FIERRO DE 1/2" (AL PESO) 5.00 KILOGRAMO
17 B150200480014 CLAVO DE FIERRO DE 4" (ALPESO) 10.00 KILOGRAMO
18 B919200100494 ALAMBRE CON PUAS DE 500M 4.00 ROLLO


REFERENCIA: REQ. DE BS. Y/O SERV.N 0024-RO/ING.NAF-MDPL-2011

01 B731500011154 PINTURA GALVITE PARA FIERRO GALVANIZADO 12.00 GALN
02 B492900380050 DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA FIERRO GALVANIZADO 10.00 GALN
03 B731500011150 PINTURA LATEX SATINADO 60.00 GALN
04 B731500050020 IMPRIMANTE LATEX BLANCO 60.00 GALN
05 B731500020006 BROCHA DE 6" 6.00 UNIDAD
06 B737100010005 RODILLO PARA PINTAR DE 9" 6.00 UNIDAD
07 B025500010300 LIJA DE METAL N80 Y 100 12.00 UNIDAD
08 B290500060090 WAYPE FINO BLANCO 5.00 KG


REFERENCIA: REQUERIMIENTO N 011-2011/ODA/MDPL
FECHA DE ENTREGA
COTIZACION
01 B357600020287 NITROGENO LIQUIDO 75.00 KILOGRAMA


REFERENCIA: REQUERIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS

01 B715000010011 AGENDA EJECUTIVA 2.00 UNIDAD
02 B715000120054 ARCHIVADORES TAMAO OFICIO 59.00 UNIDAD
03 B710600010088 ARCHIVADOR 1/2 PLSTIFICADO 14.00 UNIDAD
04 B710600010089 ARTESCOFAN TAMAO OFICIO 16.00 UNIDAD
05 B207300060147 CLIPS 28ML X 100 ARTESCO 106.00 CAJA
06 B715000280129 FASTENERS X 50 UNID. 1.00 CAJA
07 B715000120060 CARTULINA A COLORES 61 X 50 58.00 PLIEGO
08 B715000450002 CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS 2.00 UNIDAD
09 B718500060002 CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 2.00 UNIDAD
10 B710300010048 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 72 YD 5.00 UNIDAD
11 B710300160011 CINTA MASKING TAPE 1" X 40 Y O 1.00 UNIDAD
12 B710300160069 CINTA MASKING TAPE 2" X 40 4.00 UNIDAD
13 B715000150020 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2"*90 6.00 UNIDAD
14 B737000010041 COLA SINTETICA 1/4 DE LITRO 3.00 FSCO
15 B711100030005 CORRECTOR LIGUIDO TIPO LAPICERO 10.00 UNIDAD
16 B711100040007 CUTER MEDIANO 4.00 UNIDAD
17 B717200030125 CUADERNO CUADRICULADO TAMAO A4 X 92 HOJAS 29.00 UNIDAD
18 B717200030194 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAO A4 X 160 HOJA 1.00 UNIDAD
19 B715000280122 CUADERNO DE CARGO X 200 2.00 UNIDAD
20 B715000150029 ENGRAMPADORES MEDIANO M - 727 7.00 UNIDAD
21 B715000280124 ESPONJERO PAD 3.00 UNIDAD
22 B716000010297 FOLDER CON SUJETADOR SUPERIOR 4.00 UNIDAD
23 B715000280130 FOLDER MANILA A4 GRAPI PAPEL X 25 UND. 72.00 PAQ.
24 B475100040488 FOLDE DE CARTON PLASTIFICADO TAMAO OFICIO CON LOGO 11.00 UNIDAD
25 B715000170028 GRAPAS CAJITA 26/6*5000 6.00 CAJA
26 B715000150027 CUADERNO ESPIRAL 100 HOJAS PEQUEO A5 2.00 UNIDAD



01 B715000170029 GRAPAS GRANDES 8MM 23/8 * 1000 1.00 CAJA
02 B715000170027 GOMA EN BARRA 21 GR APROX. 5.00 UNIDAD
03 B715000170031 LAPICERO COLOR AZUL FABER CASTEL 0,31 83.00 UNIDAD
04 B715000170032 LAPICERO COLOR NEGRO FABER CASTEL 0,31 39.00 UNIDAD
05 B716000010282 LAPICEROS COLOR ROJO FABER CASTEL 0,31 23.00 UNIDAD
06 B716000010242 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLO 13.00 DOCENA
07 B716000010241 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLO 1.00 DOCENA
08 B716000040047 LAPIZ NEGRO GRADO 2B 42.00 UNIDAD
09 B717200140002 LIBRO DE ACTA DE 100 FOLIOS 2.00 UNIDAD
12 B717200050257 PAPEL BOND 75 G TAMAO A4 DE COLOR 3.00 MILLAR
13 B717200050227 PAPEL BOND DE 75 G TAMAO A4 103.00 EMPAQUE X 500
14 B717200170084 PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES 71.00 PLIEGO
15 B717200260001 PAPELOGRAFO 60 G DE 86 CM X 61 CM 124.00 UNIDAD
16 B716000010294 PERFORADOR M 73 2.00 UNIDAD
17 B716000010295 PERFORADOR M - 81 2.00 UNIDAD
18 B716000010296 PLUMONES GRANDES NEGRO AZUL, ROJO Y VERDE 37.00 UNIDAD
19 B716000060377 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA 17.00 UNIDAD
20 B512000040189 PORTA PAPEL DE ESCRITORIO X 2 PISOS 3.00 UNIDAD
21 B512000040190 PORTA CLIPS ARTESCO 2.00 UNIDAD
22 B512000040191 POS-IT X 360 21.00 UNIDAD
23 B716000010299 REGLA DE 30CM 4.00 UNIDAD
24 B716000010312 RESALTADORES FC AMARILLO 14.00 UNIDAD
25 B716000010310 SACA GRAPAS 6.00 UNIDAD
26 B7160000103011SOBRE MANILA A4 50 UNIDADES 4.00 UNIDAD



01 B716000010302 TAMPON AZUL MEDIANO 9.00 UNIDAD
02 B716000010303 TAMPON NEGRO MEDIANO 4.00 UNIDAD
03 B716000010304 TAMPON ROJO MEDIANO 4.00 UNIDAD
04 B512000040192 PORTA SELLO ACRILICO 1.00 UNIDAD
05 B711100020065 BORRADORES BR-40 PELIKAN 5.00 UNIDAD
06 B746473050001 PIZARRA ACRILICA 1.00 UNIDAD
07 B716000010305 TIJERA DE ESCRITORIO 2.00 UNIDAD
08 B716000010306 TINTA PARA TAMPON AZUL 3.00 UNIDAD
09 B716000010307 TINTA PARA TAMPON NEGRO 3.00 UNIDAD
10 B716000010308 TINTA PARA TAMPON ROJO 4.00 UNIDAD


REFERENCIA: REQ.DE BS Y SS. N012-RO/ING.NAF-MDPL-2011

01 B511000081126 TUBO DE 1/2 CON ROSCA 5.00 UNIDAD
02 B967600160006 UNION CON ROSCA DE PVC DE 1/2" 3.00 UNIDAD
03 B962900070013 CODO CON ROSCA DE PVC DE 1/2" X 90 3.00 UNIDAD
04 B208400030210 LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2" 1.00 UNIDAD
05 B410400020015 TARRAJA DE 1/2" 1.00 UNIDAD
06 B170400100273 CINTA TEFLON 2.00 UNIDAD
07 B151100010189 GRIFO BRONCE 1.00 UNIDAD
08 B411000100033 HOJA DE SIERRA SAMPLEX 1.00 UNIDAD
09 B411000100034 ABRASADERA DE 1 1/2 A 1/2 1.00 UNIDAD
10 B949700140003 EXTENCION DE 4" SALIDA SIMPLE 1.00 UNIDAD
11 B070400190064 CINTA AISLANTES 1.00 UNIDAD
12 B839800010002 MANGUERA PARA AGUA 100.00 METRO
13 B281600210304 CABLE ELECTRICO N 10 X 100M 6.00 UNIDAD
15 B150200470083 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 50.00 KILOGRAMOS
16 B035900010022 ALAMBRE DE COBRE N 8 50.00 METRO
17 B034000240031 VARILLA DE FIERRO 5/8" 30.00 METRO
18 B150200470089 CLAVO DE 1 1/2" C/C 15.00 KILO
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REFERENCIA: INFORME N 30-2011-MVC/OOP

01 B285000060057 INTERRUPTOR BIPOLAR 6.00 UNIDAD
02 B285000060690 INTURRUPTOR TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2 X 32 4.00 UNIDAD
03 B285000100128 TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE L+T 13.00 UNIDAD
04 B281600210561 CABLE ELECTRICO AWG 12 X 100M 6.00 UNIDAD
05 B285400060058 FLUORESENTE CIRCULAR 36 W 18.00 UNIDAD
06 B969800030306 TUBERIA PVC - SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3M (20MM) 10.00 UNIDAD
07 B969800030307 CURVASPVC - SAP ELECTRICAS 3/4" (20MM) 20.00 UNIDAD
08 B070400190065 CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3M 3.00 ROLLO
09 B150200480003 CLAVO DE FIERRO DE 3" 7.00 UNIDAD
10 B155000010005 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL CON 3 GOLPES 3.00 UNIDAD
11 B154500010051 BISAGRA CAPUCHINA DE ALUMINIZADA 4" 12.00 UNIDAD
12 B150200470084 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2" P/MACHIHEMBRADO 15.00 KG
13 B150200470085 CLAVO ACERADO DE 1 1/2" 3.00 CAJA
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REFERENCIA: INFORME N 011-2011-MDPL/UEM

01 B175500100267 ACEITE DE MOTOR SHELL 15W1540 R4 5.00 GALON
02 B949600300016 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR B15-32 LF4017 1.00 UNIDAD
03 B662000070041 FILTRO DE COMBUSTIBLE OC2/255 26566602 1.00 UNIDAD
04 B949600010045 ACEITE DE TRANSMISION MOVIL FLUID 15.00 GALON
05 B949600010046 FILTRO DE TRANSMISION PH47 FRAM HF 6710 1.00 UNIDAD
06 B175500170055 REFRIGERANTE, ANTICONGELANTE KAPATRI 4.00 GALON
07 B459600061267 CORREA DE VENTILADOR A46 1.00 UNIDAD
08 B071000020417 FILTRO DE AIRE PURIFICADOR DE SECUNDARIO 1930825 1.00 UNIDAD
09 B071000020418 FILTRO AIRE PURIFICADOR PRIMARIO 1930605 1.00 UNIDAD
10 B672266500002 INYECTOR DE GRASA MANUAL AK424 1.00 UNIDAD
11 B908100010032 CHUMACERA DE RASTRA UCP209 2.00 UNIDAD
12 B1506 0001 PERNOS DE DISCO 12.00 UNIDAD
13 B767400040142 DISCO DE ARADO 3.00 UNIDAD
14 B767400040143 SEAT 4JU0617 1.00 UNIDAD
15 B767500491536 ANILLOS 1J9671 2.00 UNIDAD
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REFERENCIA: REQUERIMIENTO N 001-2011-UEM/MDPL

01 B949600010047 ACEITE MOVIL MX-15W-40 2.00 VALDE
02 B071000010402 FILTRO DE ACEITE LF-466634 2.00 UNIDAD
03 B071000030293 FILTRO DE PETROLEO COD REF LFP-42 PARA OMNIBUS VOLVO 2.00 UNIDAD
04 B203400120250 SILICONA GREY 99939 1.00 UNIDAD
05 B175500150023 LIQUIDO PARA FRENOS 4.00 LITRO


REFERENCIA: HOJA DE REQUER. N 001-2011-DOIDUR/MDPL.

01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 186.00 M2
02 VIDRIO CATEDRAL 35.40 M2


REFERENCIA: REQUERIMIENTO N 013-RO/ING. NAF - MDPL -2011

01 B175500100268 ACEITE DE TRANSMISIN GRADO 30 SHELL 3.00 BALDE
02 B175500100269 FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIN HF28900 ELEMENTO 1.00 UNIDAD
03 B949600010028 ACEITE HIDRAULICO (HIDROLINA) CAT 2.00 VALDE
04 B949600010048 PERNOS DE 3/8" X 1 X HILO CORRIENTE 20.00 UNIDAD
05 B949600010049 VOLANDAS DE PRESIN 3/8 SIN TUERCA 20.00 UNIDAD
06 B203400120183 SILICONA COLOR NEGRO X 300 ML 1.00 UNIDAD
07 B175500100270 ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 2.00 BALDE
08 B949600010007 FILTRO DE ACEITE BYE PAS 477556 1.00 UNIDAD
09 B949600010008 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 466634 2.00 UNIDAD
10 B949600010010 FILTRO AC BY - P - VOLVO 1.00 UNIDAD
11 B949600010050 FILTRO SEPARADOR DE ACEITE COD 20972915 1.00 UNIDAD


REFERENCIA: INFORME No. 07-2011-MVC/00P

01 B203400060049 LADRILLO PARA TECHO 15 CM X 30 CM X 30 CM 1770.00 UNIDAD



01 B203400060049 LADRILLO KING KONG 16 HUECOS 9X13X24CM 3600.00 UNIDAD


REFERENCIA: REQUERIMIENTO DE MATERIALES

01 B140600010177 ESTRUCTURA CASTILLO DEPORTIVO SEGN MODELO 2.00 UNIDAD
B140600010178 PARANTES METALICAS DE VOLEY SEGN MODELO 2.00 UNIDAD


FECHA DE ENTREGA
COTIZACION
01 B207200030896 MADERA SELECTA DE 2" X 2" X 10 90.00 UNIDAD
B207200030897 MADERA SELECTA 2" X 4" X 10 48.00 UNIDAD
B207200030898 MADERA ROLLIZO DE 4" EUCALIPTO 50.00 UNIDAD
B207200030899 TABLAS DE 1 1/2 X 9 X 10 MADERA SELECTA 26.00 UNIDAD


REFERENCIA: REQUERIMIENTOS DE UNIDADES ORGANICAS

01 B207200030896 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005/P1006 COD RE 5.00 UNIDAD


REFERENCIA: REQUERIMIENTO N 007-2011-/JP/MDPL

01 B8397 0026 EMICILINAL.A. X 50ML 10.00 ML
02 B8397 0027 TERRAMISINA ESP. X 10 TABL. 40.00 TABL
03 B8397 0028 BIOMICIN SUPER X 10 GR 50.00 GR
04 B8397 0029 BIOMIZONA DORADA LA X 100ML 20.00 ML
07 B8397 0032 IVERMIC INY 1% X 100ML 10.00 ML
08 B8397 0033 FASIGAN PLUS X 1LT 4.00 LT
09 B8397 0034 FASIGAN PLUS X 250ML 10.00 ML
10 B8397 0035 FASIGAN PLUS X 500ML 10.00 ML
11 B8397 0036 PEN DUO STREP X 100ML 5.00 ML
N Dia Mes Ao
16 08 2011
DE COTIZACIONES
LDE CALSIN CALSIN C.G. CONFORT M C E.I.R.L. C.G. COMATSUR S.R.L.
INMEDIATO 02 DIAS 05 DIAS

TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
168.00 18.00 180.00 17.00 170.00 0
300.00 12.00 360.00 12.00 360.00 0
120.00 12.00 144.00 12.00 144.00 0
140.00 18.00 180.00 16.00 160.00 0
100.00 13.00 260.00 29.50 590.00 0
336.00 31.00 372.00 30.00 360.00 0
144.00 15.00 180.00 15.00 180.00 0
180.00 24.00 288.00 16.00 192.00 0
192.50 39.00 195.00 40.00 200.00 0
19.00 20.00 20.00 17.00 17.00 0
54.00 15.00 90.00 12.00 72.00 0
544.00 78.00 624.00 70.00 560.00 0
2297.50 2893.00 3005.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES
ILDE CALSIN CALSIN C.G.COMATSUR : S.R.L. CONTRATISTA GENERAL
CONFORT M.C. - E.I.R.L.

90.00 6.50 97.50 6.50 97.50
240.00 6.50 260.00 6.50 260.00
2660.00 20.00 2800.00 19.80 2772.00
2200.00 6.00 3300.00 4.20 2310.00
60.00 7.00 70.00 6.50 65.00
1188.00 20.00 1200.00 19.80 1188.00
360.00 20.00 400.00 18.00 360.00
14.00 7.50 15.00 7.50 15.00
24.00 14.00 28.00 14.00 28.00
160.00 35.00 175.00 35.00 175.00
160.00 35.00 175.00 35.00 175.00
270.00 140.00 280.00 148.00 296.00
156.00 80.00 160.00 96.00 192.00
280.00 30.00 300.00 31.00 310.00
110.00 15.00 150.00 14.00 140.00
100.00 12.00 120.00 12.50 125.00
130.00 15.00 150.00 29.90 299.00
54.00 65.00 65.00 68.00 68.00
8256.00 534.50 9745.50 572.20 8875.50
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES
0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES
0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
15 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
11 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
11 08 2011
DE COTIZACIONES
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
16 06 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
25 05 2011
DE COTIZACIONES
0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
16 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
16 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
16 08 2011
DE COTIZACIONES
0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
14 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
12 07 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
11 07 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
11 07 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
11 07 2011
DE COTIZACIONES
0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
02 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
02 08 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
07 06 2011
DE COTIZACIONES
0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
16 06 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
07 06 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
21 06 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
04 05 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
04 05 2011
DE COTIZACIONES
0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
04 05 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
04 05 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
04 07 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
N Dia Mes Ao
07 06 2011
DE COTIZACIONES

0.00 0.00 0.00
2, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
META : 0017 CONSTRUCCIN DE REABILITACION DE VIAS A NIVEL DISTRI
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTE

Seor (es) : CALSIN CALSIN MATILDE
Direccin : ESQUINA JR AYACUCHO Y JR GRAU . - PUNO -
- Referencia: MEMORANDUM N 1132 -2011-MDPL/ADM
- Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI LARAQ
- Le agradeceremos enviar a nuestro almacen
Le agradeceremos la presente Orden en lo siguiente: Modalidad de Compra CA
CODIGO CANTIDAD U.MED. D E S C R I P C I N
S151500030019 1.00 SERVICIO REPORTE DE EXTRACTOS BANCARIOS

ORDENQUE SE GIRA PARA COMPROMETER EL PAGO POR
CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A
MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGN EXTRACTO BANCARIO
ADJUNTO AL PRESENTE
SON: DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES
ORDENACION DE COMPRA AFECTACIN PRESUPUE

Funcion :
Progrma :
Sub Programa :
Activida/Proyecto :
Componenete :
Finalidad :
V B ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTO Meta :
NOTA - Esta Orden de Servicio es nula sin el V B de la oficina de Administracin
- General y Rentas
- Esta Orden de Servicio se formaliza en Contrato de acuerdo al Art. 35 del Recib Conforme
- D Leg N 1017 y Art. 138 del D S N184-2008-EF
Da Mes Ao
- Facturar por cada Orden de Servicio emitido
- Nos resevamosel derecho de no dar la conformidad del Servicio
- si no est de acuerdo a las espicificaciones requeridas
5. RECURSOS DETERMINADOSDIRECTAMENTE RECAU

5.07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
META : 0002 NORMAR Y FISCALIZAR
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTE

Seor (es) : INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA S.C.R.L.
Direccin : Jr. ALFONSO UGARTE N 107 - PUNO
- Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI LARAQ
- Le agradeceremos enviar a nuestro almacen
Le agradeceremos la presente Orden en lo siguiente: Modalidad de Compra CA
5.00 Caja PANETN DE 1KG

5.00 SACOS AZUCAR RUBIA DE 50 KG.
5.00 SACOS ARROZ EXTRA DE 50 KG.
5.00 BARRAS CHOCOLATE DE 400 GR.
5.00 BOT CHAMPAGNE DE 750 ML
10.00 MPACK WAFER DE 72 GR.
5.00 CJA LECHE EVAPORADA DE 410 GR
5.00 BOLSA AVENA DE 5 KG.
20.00 BOT ACEITE DE 1 LT.
ORDEN QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIN DE ALIMENTOS PA
PERSONAS SEGN RESOLUCION DE ALCALDIA N 413-2011-M
MEMORANDUM N 1337-2011-MDPL/ADM. SE ADJUNTA LOS D
SUSTENTATORIOS DE LA ADQUISICIN.
SON: DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES
ORDENACION DE COMPRA AFECTACIN PRESUPUE

Funcion :
Progrma :
Sub Programa :
Activida/Proyecto :
Componenete :
Finalidad :
- General y Rentas
- Esta Orden de Servicio se formaliza en Contrato de acuerdo al Art. 35 del Recib Conforme
- D Leg N 1017 y Art. 138 del D S N184-2008-EF
Da Mes Ao
- si no est de acuerdo a las espicificaciones requeridas
ADOS TESORERIA
DADOS
N Da Mes Ao
EL DISTRITAL
0806 29 12 2011
INTERNAMIENTO
RUC 20100030595
LARAQUERI RUC 20169024112
Tipo de Proceso de Selecc 18
C.GASTO CTA. UNITARIO TOTAL
232621 5302060201 10.00 10.00

POR
NTES A LOS
NCARIO
TOTAL S/. 10.00
ESUPUESTAL DISTRIBUCIN CONTABLE

03 Cuentas Por Pagar
006
0008
1000267
3000693 S/. 10,00
00886
0009
me
Ao
Jefe de Almacen
RECAUDADOS TESORERIA
CIPAL
N Da Mes Ao
0588 19 12 2011
INTERNAMIENTO
R.L.
RUC 20406293271
Tipo de Proceso de Selecc 18
2.3.1.1.1.1 2103.010101 21.00 105.00

2.3.1.1.1.1 2103.010101 147 735.00
2.3.1.1.1.1 2103.010101 151.9 759.50
2.3.1.1.1.1 2103.010101 9.5 47.50
2.3.1.1.1.1 2103.010101 8.5 42.50
2.3.1.1.1.1 2103.010101 1.3 13.00
2.3.1.1.1.1 2103.010101 62 310.00
2.3.1.1.1.1 2103.010101 19.5 97.50
2.3.1.1.1.1 2103.010101 7 140.00
NTOS PARA
3-2011-MDPL
TA LOS DOCU
TOTAL S/. 2,250.00
ESUPUESTAL DISTRIBUCIN CONTABLE

006
0008
1000267
3000693 S/. 2,250.00
00886
0009
me
Ao
Jefe de Almacen
2, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
META : 0009 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
ORDEN DE SERVICIO
Seor (es) : BANCO DE LA NACION

Direccin : ESQUINA JR AYACUCHO Y JR GRAU . - PUNO -
- Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI LARAQUERI
Le agradeceremos la presente Orden en lo siguiente: Modalidad de Compra CA Tipo de Proces

S151500030019 1.00 SERVICIO REPORTE DE EXTRACTOS BANCARIOS
ORDENQUE SE GIRA PARA COMPROMETER EL PAGO POR
CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES DE
NOVIEMBRE DEL 2011, SEGN EXTRACTO BANCARIO DE LA
CUENTA CTE. 0-0701-0029984 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADO
SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES
ORDENACION DE SERVICIO AFECTACIN PRESUPUESTAL

Funcion :
Progrma :
Sub Programa :
Activida/Proyecto :
Componenete :
Finalidad :
NOTA - Esta Orden de Servicio es nula sin el V B de la oficina de
Administracin
General y Rentas
- Esta Orden de Servicio se formaliza en Contrato de acuerdo al Art.

Conformidad del Servicio
35 del
D Leg N 1017 y Art. 138 del D S N184-2008-EF
Da Mes Ao
si no est de acuerdo a las espicificaciones requeridas

DADOS PRESUPUESTO
DADOS
N Da Mes Ao
FINANCIEROS
1227 29 12 2011
ICIO
RUC 20100030595

Tipo de Proceso de Seleccin18

232621 530206020 187.00 187.00
OR
NTES DE
DE LA
MENTE
TOTAL S/. 187.00
PRESUPUESTAL DISTRIBUCIN CONTABLE

006
0008
1000267
S/. 187.00
3000693 S/. 187.00
00886
0009
Nombre y Apellidos- Dependencia

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZA
NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIO MULTIPLES JR
REFERENCIA: REQUERIMIENTO N 030-RO/ING. NAF-MDPL-2011
SOLICITUD DE REPRESENTANTE JULIANA ELENA ROMN MANGO
00147
01 B175500100267 ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 8CHEBRON) 2.00 BALDE 305.00
02 B949600300019 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR LF 3536 1.00 UNIDAD 55.00
03 B175500100278 FILTRO DE PETROLEO FF-5076 2.00 UNIDAD 315.00
04 B949600010060 ACEITE DE TRANSMISION MOVIL 424 1.00 BALDE 315.00
05 B949600010061 FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION HF 6635 1.00 UNIDAD 90.00
06 B175500160010 ANTICONGILANTE 2.00 MILILITRO 305.00
07 B175500140018 GRASA ALVANIA E.P. 2 X 35 LB 2.00 UNIDAD 55.00
N Dia Mes Ao
14 09 2011
O DE COTIZACIONES
FRENOPARTS MOTORS
VICIO MULTIPLES JR S.M. VCTA. COPACABANA
REPUESTOS Y ACCESORIOS
IANA ELENA ROMN MANGO ANGELICA COLQUEHUANCA NEYRA NESTOR GONZALES CUTIPA

610.00 310.00 620.00 315.00 630.00
55.00 70.00 70.00 80.00 80.00
630.00 330.00 660.00 335.00 670.00
315.00 330.00 330.00 335.00 335.00
90.00 98.00 98.00 110.00 110.00
610.00 310.00 620.00 315.00 630.00
110.00 70.00 140.00 80.00 160.00
2420.00 2538.00 2615.00
ORDEN DE SERVIC
Seor (es) :
Direccin :
- Referencia:
- Facturar a nombre de :
Le agradeceremos la presente Orden en lo siguiente: Modalidad de Compra
SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES
ORDENACION DE SERVICIO AFECTACIN PRE

Funcion
Progrma
Sub Programa
Activida/Proyecto
Componenete
Finalidad
V B ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTO Meta
General y Rentas
- Esta Orden de Servicio se formaliza en Contrato de acuerdo al Art. 35 del
D Leg N 1017 y Art. 138 del D S N184-2008-EF
si no est de acuerdo a las espicificaciones requeridas

CONTABILIDAD
N Da Mes Ao
DE SERVICIO
RUC
RUC
Modalidad de Compra CATipo de Proceso de Seleccin 18
E S C R I P C I N C.GASTO CTA. UNITARIO TOTAL
S TOTAL S/. 0.00
AFECTACIN PRESUPUESTAL DISTRIBUCIN CONTABLE

: Cuentas Por Pagar
:
Sub Programa :
Activida/Proyecto :
Componenete :
Finalidad :
:
Conformidad del Servicio
Da Mes Ao
Nombre y Apellidos- Dependencia

Orden de Swrvicios Yorqwww

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PICHACANI - LARAQUERI SOLICITUD DE COTIZACION

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma del Director de Abastecimiento

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS

Firma y Sello del Proveedor

QUE SE DETALLAN MAS