EDICION REVISIN

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APROBADO FECHA
M.M ENE-09

RECEPCIN Y DESPACHO DE
MATERIALES EN EL ALMACN
PRINCIPAL

FT-CAL-008 REV. 0 ENE-09

 CODIGO PAGINAS FECHA

RECEPCIN Y DESPACHO DE MATERIALES EN

IT-OPR-045 EL ALMACN PRINCIPAL 2 ENE-09

INCLUSIN DE LA INSTRUCCIN EN EL SISTEMA DE

0 30/01/09 GESTIN DE LA CALIDAD TODAS G.G
SISTEMA DE
REV FECHA BREVE DESCRIPCIN DEL CAMBIO PAG GESTIN DE LA
CALIDAD

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Seccin: 6.4
Edicin: 2
Sistema de Gestin de la Calidad Sup. de Prevencin y Control de Gerente General
Firma/ Fecha. Prdidas Firma/ Fecha Revisin: 0
Firma / Fecha

FT-CAL-001 REV. 0 ENE-09

 MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE TRABAJO Cdigo: IT-OPR- 045
Revisin: 0
RECEPCIN Y DESPACHO DE Pgina: 1 de 2
MATERIALES EN EL ALMACN
PRINCIPAL

1. OBJETIVO
Determinar un instructivo que describa todos los pasos para el control de
PCP de recepcin de materiales y despacho del almacn principal de
EHCOPEK-S.A. de acuerdo a las normas establecidas por la Gerencia de la
empresa.

2. ALCANCE
Este instructivo cubre desde el control por parte del personal PCP de
recepcin de materiales hasta el despacho de los mismos del almacn
Principal de EHCOPEK para el uso y consumo en las obras que se realicen
en patio y lago.

3. RESPONSABILIDADES
Es responsable de este instructivo la Superintendencia de PCP, la Gerencia
de Operaciones, la Gerencia General y la Junta Directiva de la empresa.

4. DESCRIPCIN
1. Para el caso de la recepcin de materiales, el Operador de PCP ubicado
en la caseta principal debe verificar la identificacin de la unidad y del
transportista y cumplir todos los pasos establecidos en IT-OPR-041
(Control de Acceso de vehculos).

2. Una vez que al camin le haya sido otorgado el acceso, el operador de

PCP ubicado en la Caseta Principal debe informar a CECOM llegada del
camin.

3. CECOM debe comunicar al Operador de PCP ubicado en Operaciones

la llegada del camin y se dirija al almacn principal para realizar el
chequeo.

4. Solicitar al conductor del camin de la empresa proveedora la Nota de

Entrega emitida para el suministro de materiales y chequear en conjunto
con un almacenista quien hace la recepcin segn el procedimiento PR-
ADM-006 Recepcin y despacho de materiales, la cantidad suministrada
con lo que indica la Nota de Entrega.

5. Una vez recibido y descargado todos los materiales del camin, firmar la
nota de entrega al conductor de camin. En caso de detectar alguna no

FT-CAL-002 REV. 0 ENE-09

 MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE TRABAJO Cdigo: IT-OPR- 045
Revisin: 0
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MATERIALES EN EL ALMACN
PRINCIPAL

conformidad, dejar constancia de la misma en un espacio de la Nota de

entrega.

6. Llenar el formato de Inventario de Equipos, Materiales y Herramientas

(FT-OPR-053) y Libro de Novedades indicando nmero nota de entrega,
cantidad recibida y descripcin de los equipos, materiales y
herramientas recibidas y solicitar al conductor del camin la firma del
mismo.

7. Para el caso del despacho de materiales, y Herramientas del Almacn

Principal para el uso en las obras de EHCOPEK, el operador de PCP
ubicado en operaciones debe chequear cantidad solicitada por el
representante de la obra y la despachada por el almacenista y anotar en
el Libro de Novedades, la fecha, hora, nombre del despachador, la
cantidad de materiales y herramientas despachadas y la obra que
corresponda.

5. FORMATOS UTILIZADOS
FT-OPR-053. Inventario de Inventario de Equipos, Materiales y
Herramientas.

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