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20/01/2017
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 212028
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO II ETAPA, EN
EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 18 SANEAMIENTO
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)
PERFIL 13/04/2012 ING. VIRGINIA PAUCAR ALBARRACIN; ING. ELMER NINA M 0APROBADO
FACTIBILIDAD 12/06/2012 ECO. FEDOR ARENAS FLORES/ING. ECO. ELMER NINA MAQU 204,230APROBADO
4to 5to 6to 1er 2do 3er 4to 5to 6to 1er 2do 3er Total por
Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest compone
re re re re re re re re re re re re nte
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
INSTALACION 1,223,5 1,223,5 1,223,5 1,223,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,894,212
DE LINEAS 53 53 53 53
DE
ADUCCION Y
CONDUCCIO
N
CONSTRUCCI 914,74 914,74 914,74 914,74 0 0 0 0 0 0 0 0 3,658,996
ON DE 9 9 9 9
ALMACENAMI
ENTO
INSTALACION 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 950,32 11,403,84
DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE REDES
DE AGUA
POTABLE
INSTALACION 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 1,456,7 17,480,60
DE CAMBIO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4
DE REDES
DE
ALCANTARILL
ADO
EQUIPAMIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 612,26 612,26 612,26 612,262,449,064
TO 6 6 6 6
INFORMATIC
OY
OPERACIONA
L
GASTOS 265,91 265,91 265,91 265,91 265,91 265,91 265,91 265,91 265,91 265,91 265,91 265,913,190,930
GENERALES 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
FIJOS Y
VARIABLES
UTILIDAD 132,95 132,95 132,95 132,95 132,95 132,95 132,95 132,95 132,95 132,95 132,95 132,951,595,471
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
IGV 670,09 670,09 670,09 670,09 670,09 670,09 670,09 670,09 670,09 670,09 670,09 670,098,041,163
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
GASTOS DE 99,717 99,717 99,717 99,717 99,717 99,717 99,717 99,717 99,717 99,717 99,717 99,716 1,196,603
SUPERVISIO
N
EXPEDIENTE 1,595,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,595,469
TECNICO 69
Total por 7,309,4 5,714,0 5,714,0 5,714,0 3,575,7 3,575,7 3,575,7 3,575,7 4,187,9 4,187,9 4,187,9 4,187,9 55,506,35
periodo 89 20 20 20 18 18 18 17 84 84 84 80 2
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENT
ES
Bimestres
Unid 4to 5to 6to 1er 2do 3er 4to 5to 6to 1er 2do 3er Total por
ad de Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes compone
Medi tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre nte
da 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
INSTALACION GLB 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100
DE LINEAS DE
ADUCCION Y
CONDUCCION
CONSTRUCCI GLB 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ON DE
ALMACENAMI
ENTO
INSTALACION GLB 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
DE CAMBIO
DE REDES DE
AGUA
POTABLE
INSTALACION GLB 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
DE CAMBIO
DE REDES DE
ALCANTARILL
ADO
EQUIPAMIENT GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100
O
INFORMATIC
OY
OPERACIONA
L
GASTOS GLB 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
GENERALES
FIJOS Y
VARIABLES
UTILIDAD GLB 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
IGV GLB 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
GASTOS DE GLB 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
SUPERVISION
EXPEDIENTE GLB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TECNICO
5.4 Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS Mayo
Diciembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2013
Sin Operacin 394,650 394,650 394,650 394,650 394,650 394,650 394,650 394,650 394,650 394,650
PIP Mantenimiento 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600
Con Operacin 440,400 440,400 440,400 440,400 440,400 440,400 440,400 440,400 440,400 440,400
PIP Mantenimiento 538,438 538,438 538,438 538,438 538,438 538,438 538,438 538,438 538,438 538,438
5.5 Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles)
Mayo Total por
Diciembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 componente
2013
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin
Monto Total de Componentes: 14,250,880.00
Monto Total del Programa: 55,506,352.00
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Poblacin cumple
Reduccin al 100% con las prcticas
Mejor calidad de
las necesidades de higiene y
vida de la
bsicas Encuestas a mantiene
Fin poblacin del
insatisfechas al 3 hogares. adecuadamente la
Distrito de
ao del horizonte infraestructura a lo
Moquegua.
del Proyecto. largo del horizonte
del proyecto.
Reduccin del
Bajo porcentaje de
ndice de riesgo de
riesgo de -Encuesta de
contraer
incidencia de impacto, -Informe Participacin activa
enfermedades
enfermedades de Monitoreo, de la poblacin,
Propsito gastrointestinales,
gastrointestinales, -Informe organizaciones y
parasitarias y
parasitarias y epidemiolgico de sectores.
drmicas en el
drmicas al10% al la regin de salud
Distrito de
ao 2.
Moquegua.
-Expediente
tcnico -Instalacin
de Lneas de
Aduccin y Porcentaje de
Conduccin. cobertura de
-Evaluacin
-Construccin de viviendas
intermedia del La EPS Moquegua
Almacenamiento satisfechas con los
proyecto. SA asume de
-Instalacin de servicios de agua
Componentes -Evaluacin expost. responsabilidad de
cambio de Redes potable y
-Informe del la gestin del
de Agua Potable. alcantarillado a
organismo proyecto.
-Instalacin de travs de
supervisor.
cambio de redes conexiones
de Alcantarillado. domiciliarias
-Equipamiento
Informtico
Operacional.
Actividades -Expediente Se elabor -Liquidacin -Participacin de la
tcnico. Expediente tcnico Tcnica. -Actas de Municipalidad
-Instalacin de por S/. entrega de obra Provincial Mariscal
1,595,468.57
nuevos soles.
-Instalacin de
Lneas de Aduccin
y Conduccin por
S/ 4,894,212.16
nuevos soles.
-Construccin de
Almacenamiento
Lneas de Aduccin por S/.
y Conduccin. 3,658,997.32
Nieto.
-Construccin de nuevos soles.
-Coordinacin
Almacenamiento. -Instalacin de
efectiva entre el
-Instalacin de cambio de Redes
Municipio, la
cambio de Redes de Agua Potable.
comunidad y la
de Agua Potable. Por S/. 11,403,
EPS Moquegua
-Instalacin de 835.52 nuevos
SA. -Participacin
cambio de redes soles. -Instalacin
de la poblacin en
de Alcantarillado. de cambio de
la ejecucin del
-Equipamiento redes de
proyecto.
Informtico Alcantarillado. Por
Operacional. S/. 17,480,607.20
nuevos soles.
-Equipamiento
Informtico
Operacional. Por
S/. 2,449,062.11
nuevos soles.
-Total Inversin S/.
55,506,351.63
nuevos soles.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
Ninguno
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
19/04/2012 9:24 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION PROVINCIAL DE
MARISCAL NIETO
27/04/2012 8:55 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD De acuerdo a la evaluacin
PROVINCIAL DE efectuada se puede concluir que el
MARISCAL NIETO proyecto a Nivel de PERFIL
INSTALACION Y MEJORAMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ALMACENAMIENTO II ETAPA, EN
EL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA, es APROBADO
considerando aspecto tcnico,
econmico, social, ambiental e
Institucional, por lo que se
recomienda la elaboracin del
estudio a nivel de Factibilidad bajo
los criterios normados por la
Directiva Nacional de Inversin
Pblica.
12/06/2012 16:05 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION PROVINCIAL DE
MARISCAL NIETO
14/06/2012 10:08 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
PROVINCIAL DE
MARISCAL NIETO
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 009-2012-HMVV-SPI/GPP/MPMN de fecha:
23/08/2012
28/08/2012 16:53 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
MARISCAL NIETO
29/08/2012 8:59 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD Elaborar el expediente
PROVINCIAL DE tecnico de acuerdo s
MARISCAL NIETO los criterios de
viabilidad.
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INFORME N 957-2012-SGEI/GIP/GM/MPMN. 13/04/2012 SALIDA
INVERSIN
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
INFORME N 957-2012-SGEI/GIP/GM/MPMN. 16/04/2012 ENTRADA
MARISCAL NIETO
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
INFORMEN421-A-2012-SPI-GPP/GM/MPMN 20/04/2012 SALIDA
MARISCAL NIETO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INFORMEN421-A-2012-SPI-GPP/GM/MPMN 20/04/2012 ENTRADA
INVERSIN
INFORME N 1252-2012-SGEI- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
24/05/2012 SALIDA
GIP/GM/MPMN INVERSIN
INFORME N 1252-2012-SGEI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
25/05/2012 ENTRADA
GIP/GM/MPMN MARISCAL NIETO
INFORME N 625 -2012-SPI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
13/06/2012 SALIDA
GPP/GM/MPMN. MARISCAL NIETO
INFORME TECNICO N 028-2012-SPI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
13/06/2012 SALIDA
GPP/GM/MPMN MARISCAL NIETO
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 009-2012-HMVV-SPI/GPP/MPMN de fecha:
23/08/2012
INFORME N 2056-2012- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
27/08/2012 ENTRADA
SGEI/GIP/GM/MPMN MARISCAL NIETO
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
INFORME N 862-2012-SPI/GPP/MPMN 28/08/2012 SALIDA
MARISCAL NIETO
INFORME TECNICO N 034-2012-SPI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
29/08/2012 SALIDA
GPP/GM/MPMN MARISCAL NIETO
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 009-2012-HMVV-SPI/GPP/MPMN de fecha:
23/08/2012
OFICIO N 011-2012-
HMVV-SPI-GPP- (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 03/09/2012 ENTRADA DGPM
GM/MPMN
OFICIO N 2825-2012- DGPI solicita envo del Formato SNIP-09 completo.
05/10/2012 SALIDA DGPM
EF/63.01 (SOLICITUD DE REGULARIZACIN)
OFICIO N 022-2012-
HMVV-SPI-GPP- (ATENCIN DE REGULARIZACIN) 19/12/2012 ENTRADA DGPM
GM/MPMN
La DGPI comunica que no es de su competencia emitir
OFICIO N 6586-2013-
opinion tecnico ni legal sobre los pagos por el concepto de 27/12/2013 SALIDA DGPM
EF/63.01
revision y aprobacion de expediente tecnico.
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 034-2012-SPI-GPP/GM/MPMN
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ings N. Saraza, M. Barrera, L. Colana, J.
Muoz, B. Quica
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Eco. HERBERT MARCO
VILLEGAS VENTURA
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 29/08/2012
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
NIETO
12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD
12.1 Primera Verificacin de Viabilidad
Informe Tcnico: N 020-2014-SPI-GPP/GM/MPMN
Con Documento: Oficio N 0034-2014-YMBC-SPI-GPP-GM/MPMN
De Fecha: 23/06/2014
Resumen: Mediante Oficio N 0034-2014-YMBC-SPI-GPP-GM/MPMN, remite el Informe
Tcnico N 020-2014-SPI-GPP/GM/MPMN con el cual verifica la viabilidad del PIP Instalacin
Y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II Etapa,
en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Moquegua con cdigo SNIP
212028.
La OPI de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto verifica la viabilidad del PIP debido al
nuevo monto de inversin del proyecto, el cual asciende a S/. 86, 565,847.22. La OPI seala
que la razn del incremento en el monto de inversin del PIP se debe a las siguientes
razones: a) Incremento y/o cambio de metas, b) Incremento de metrados y c) Cambio en la
tecnologa de produccin.
Cabe sealar, que la Unidad Ejecutora deber respetar los parmetros bajo el cual la OPI
otorga la aprobacin de la verificacin de la viabilidad del proyecto para su ejecucin.
Total por
Ao componente
2008
OBRAS DE CAPTACIN Y ALMACENAMIENTO 4,670,541 4,670,541
LNEAS DE CONDUCCIN Y ADUCCIN 6,380,659 6,380,659
SISTEMA DE AGUA POTABLE 16,064,462 16,064,462
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 19,690,841 19,690,841
EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZACIN 3,150,961 3,150,961
INTERVENCIN SOCIAL Y MITIGACIN AMBIENTAL 5,274,207 5,274,207
GASTOS GENERALES 8,654,803 8,654,803
UTILIDAD 5,523,167 5,523,167
IGV 12,493,735 12,493,735
EXPEDIENTE TCNICO 2,645,542 2,645,542
SUPERVISIN 2,016,929 2,016,929
Total por periodo 86,565,847 86,565,847
Con fecha 16/11/2015 se realiza la segunda verificacin de viabilidad debido a que el PIP
presenta modificacin no sustancial referida exclusivamente a la modificacin del plazo de
ejecucin de PIP de 600 das calendarios a 611das calendarios (11 das), sealando que:
- El plazo de ejecucin de inicio del 23/07/ 2015 al 13/03/2016, equivalente a 600 das, ahora
corresponde al perodo del 23/07/2015 al 24/03 2016, equivalente a 611 das.
-Tal modificacin se debe a paralizaciones temporales causadas por atrasos y/o eventos no
atribuibles a la empresa contratista y paralizaciones de fuerza motivos de huelga ocurridos,
necesitndose 11 das adicionales para cumplir el objetivo planteado en su primera
verificacin.
Total por
Ao componente
2016
OBRAS DE CAPTACIN Y ALMACENAMIENTO 4,685,416 4,685,416
LNEAS DE CONDUCCIN Y ADUCCIN 6,380,659 6,380,659
SISTEMA DE AGUA POTABLE 16,516,791 16,516,791
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 20,771,521 20,771,521
EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZACIN 3,150,961 3,150,961
INTERVENCIN SOCIAL Y MITIGACIN AMBIENTAL 5,677,001 5,677,001
GASTOS GENERALES 9,947,675 9,947,675
UTILIDAD 5,718,235 5,718,235
IGV 13,112,687 13,112,687
EXPEDIENTE TCNICO 2,723,152 2,723,152
SUPERVISIN 2,231,389 2,231,389
Total por periodo 90,915,487 90,915,487
Total por
Ao Ao Ao Ao componente
2014 2015 2016 2017
OBRAS DE CAPTACIN Y 1,181,809 3,488,731 14,875 0 4,685,415
ALMACENAMIENTO
LNEAS DE CONDUCCIN Y 1,799,128 3,959,010 620,987 0 6,379,125
ADUCCIN
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,389,023 12,261,146 1,726,665 727,127 17,103,961
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,478,644 15,022,738 3,140,828 0 20,642,210
SANITARIO
EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZACIN 917,466 1,998,372 235,124 0 3,150,962
INTERVENCIN SOCIAL Y 1,308,779 2,699,619 1,668,410 298,072 5,974,880
MITIGACIN AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 1,578,729 6,178,621 2,189,578 1,152,582 11,099,510
UTILIDAD 1,007,485 3,942,962 740,689 462,993 6,154,129
IGV 2,278,991 8,919,216 1,860,688 1,124,191 14,183,086
EXPEDIENTE TCNICO 2,645,542 0 133,204 147,540 2,926,286
SUPERVISIN 506,457 1,012,913 1,012,913 506,457 3,038,740
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 0 0 0 3,604,728 3,604,728
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE
Total por periodo 18,092,053 59,483,328 13,343,961 8,023,690 98,943,032
Cronograma de Componentes Fsicos del PIP reevaluado
COMPONENTES
Aos