CHECK LIST - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS

Fase do Projeto Item

1
2
3
Conceituao
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Detalhamento 7

8
9
10
11
12
13
1
2
Implementao
3
4
1
2
Fechamento
3
4
1
2
3
4
5
Gesto
6
(a ser verificado em todas as fases)
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8
9
10
11
 CHECK LIST - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS

Itens a serem verificados

As principais partes interessadas e afetadas foram adequadamente envolvidas?
Os objetivos estratgicos e o escopo do projeto esto claramente definidos?
As premissas relevantes foram estabelecidas e validadas?
Uma avaliao global dos riscos iniciais foi realizada?
O projeto possibilita resultados efetivos compatveis com as expectativas da organizao?
Os patrocinadores e partes interessadas aprovaram formalmente o Termo de Abertura do Projeto?
O escopo foi detalhado e consensuado com a equipe do projeto?
As principais partes interessadas participaram do planejamento do projeto?
Existem cronogramas, marcos e oramentos estabelecidos (detalhamento das ordens de grandeza)?
Os recursos foram adequadamente alocados?
As responsabilidades esto claramente definidas?
Foi estabelecido um plano de comunicao para todos os envolvidos?

Foram identificados, registrados e envolvidos todos os projetos e/ou subprojetos relacionados ao projeto, o que permite viso integrada para conduo de projetos facilitando a coordenao dos seus vrios elementos?

Foi definido e realizado procedimento para a identificao, a avaliao qualitativa e quantitativa dos riscos e preparado plano de resposta aos riscos?
Foram mapeados resultados quantitativos e qualitativos esperados para o projeto?
Foi elaborado o Plano do Projeto e planos auxiliares do projeto?
Foi realizada a reunio de lanamento do projeto?
Foi definida a linha de base do cronograma do projeto?
Foi realizada coleta de lies aprendidas?
O cronograma do projeto est atualizado e refletindo a realidade do projeto?
A equipe do projeto est integrada e motivada para a realizao das atividades?
Houve mudanas no projeto que impactaram no custo, prazo e/ou escopo, sendo gerada a Solicitao de Mudanas?
Foi realizada coleta de lies aprendidas?
Foi realizada uma reunio com a equipe do projeto para encerramento e coleta de lies aprendidas?
Foram realizados os procedimentos de encerramento do projeto (auditoria dos resultados, encerramentos contratuais e administrativo)?
Foi elaborado Termo de Aceite das entregas do Projeto?
Foi elaborado o Termo de Encerramento do Projeto?
Os relatrios de Acompanhamento do Projeto (RAP) esto sendo gerados e avaliados com periodicidade mnima mensal?
As reunies de acompanhamento esto ocorrendo conforme o planejado (inclui a elaborao e distribuio da ata de reunio)?
Os desvios entre o planejado e o realizado esto sendo indentificados (medio em relao a linha de base de custo e prazo)?
O projeto est sendo executado dentro dos requisitos de custo, prazo e qualidade?
Os relatrios esto sendo encaminhados para as partes interessadas no projeto?
Est sendo desenvolvidas atividades para identificao de novos riscos?
As regras para escalonamento esto sendo utilizadas na resoluo de riscos e problemas?
As medidas corretivas esto sendo analisadas e implementadas (nos casos de variaes que impliquem em aes corretivas ou mudanas)?
Os erros e falhas ento sendo identificados e solucionados pelos responsveis dentro dos prazos acordados?
A documentao fsica e digital do projeto est sendo armazenada nos repositrios definidos?
Foi realizada coleta de lies aprendidas?