FORMATO DE LISTA

PROCEDIMIENT

LISTA DE CHEQUEO PARA L

EL

El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunidad a la empresa de conoc

requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cump
Por favor en la columna documentos marque
En la casilla observaciones describa las aclaraciones
En la columna requerimiento se describe el
Una vez finalice la revisin, se recomienda establece

Empresa Elabora

Tipo Requerimiento Nmero

Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la
implementacin del SG-SST orientando en las directrices 1
de obligatorio cumplimiento
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST define
que deber realizarse con el fin de identificar las 2
prioridades en seguridad y salud en el trabajo para
establecer el plan de trabajo anual o para la actualizacin
del existente. El Pargrafo 2 define que la evaluacin
inicial debe estar documentada 3
Artculo 2.2.4.6.17. Planificacin del SG-SST est basada
en la evaluacin inicial
Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin
y Valoracin de los Riesgos indica que se debe aplicar
4
una metodologa que sea sistemtica, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no
rutinarias que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en
seguridad y salud en el
trabajo. Tambin define la actualizacin anual y cada vez
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento 5
catastrfico en la empresa
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG~SST.
Incluye la evaluacin de las estadsticas de ATEL y en el
Pargrafo 1 que todos los empleadores debern realizar
la evaluacin y anlisis de estas los dos (2) ltimos aos
en la empresa como lnea base 6
Artculo 31. Revisin por la alta direccin. Incluye tanto
estadsticas de ATEL como de ausentismo

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin que incluye la matriz

legal actualizada que contemple las normas del Sistema
General de Riegos Laborales que le aplican a la empresa 7

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin define dentro los

requisitos la presentacin de los objetivos del SG-SST
Artculo 2.2.4.6.17. Planificacin del Sistema de Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST establece la
necesidad de definir objetivos medibles y cuantificables
al igual que indicadores
Artculo 2.2.4.6.18. Objetivos del Sistema de Gestin de
8
la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. establece sus
caractersticas
Artculos 2.2.4.6.22 y 2.2.4.6.31 definen el seguimento a
los resultados de los indicadores

Artculo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestin de

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. establece su 9
caracteristicas
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin define dentro los
requisitos la presentacin de la poltica del SG-SST 10

Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores

define dentro de las mismas en el item 8 la necesidad de
un plan anual coherente para cada uno de los objetivos
del SG-SST con metas, responsables, recursos y
11
cronograma y es parte de la documentacin (firmado por
empleador y responsable del SG-SST

Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores

refiere la definicin de recursos financieros, tcnicos,
fsicos y de personal (humanos). Se debe tener medidas
verificables de la disponibilidad y acceso a recursos
dentro de los indicadores de estructura y su relacin con 12
los resultados obtenidos y las necesidades del SG-SST
Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
define en el item 2 la asignacin, comunicacin y
documentacin de responsabilidades asignadas en SST
para implementacin y mejoramiento continuo a todos
los niveles.
Artculo 2.2.4.6.10 define las responsabilidades de los 13
trabajadores
Artculo 2.2.4.6.20. Indicadores de estructura

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin, define dentro de los

requisitos a presentar en los procesos de seguimiento el 14
informe diagnstico de condiciones de salud de la
empresa. 15
Artculo 2.2.4.6.12. Como parte del proceso de control
Artculo 2.2.4.6.25. Prevencin, preparacin y respuesta
ante emergencias establece que el empleador debe
identificar todas las amenazas que puedan afectar a la 16
empresa y establecer lsu vulnerabilidad frente a estas
Igualmente establece que debe implementar un plan de
prevencin. preparacin y respuesta ante emergencias

17

Artculo 2.2.4.6.25. Prevencin, preparacin y respuesta

ante emergencias establece en el numerl 5 que dentro
del plan de emergencias se debe disear e implementar
los procedimientos para prevenir y controlar las 18
amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no
prioritarias

Artculo 2.2.4.6.25. Prevencin, preparacin y respuesta

ante emergencias establece en el numeral 10 que se
deben realizar simulacros como mnimo una (1) vez a.1 19
ao con la participacih de todos los trabajadores

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin establece dentro de

los requisitos Los programas de vigilancia epidemiolgica
de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados
de las mediciones ambientales y los perfiles de salud y
de acuerdo con el anlisis de las condiciones de salud 20
yde trabajo y a los riesgos priorizados
Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control
incluye en el pargrafo 3 la obligacin de implementar
programas de vigilancia epidemiolgica, con el propsito
de identificar precozmente efectos hacia la salud
derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la
eficacia de !as medidas de prevencin y control
21
 Artculo 2.2.4.6.1. Objeto y Campo de Aplicacin define
cobertura del SG-SST sobre los trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en misin e igualmente proveedores
Artculo 2.2.4.6.28. Contratacin. define que El
empleador debe adoptar disposiciones que garanticen el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo por parte de proveedores, trabajadores 22
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en
misin, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas

Artculo 2.2.4.6.34. Mejora continua. Establece que el

empleador debe identificar opoertunidades de mejora a
partir de Los resultados de los programas de promocin y 23
prevencin

Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control. 4.

Controles Administrativos: establece la necesidad de 24
permisos de trabajo
Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin
y Valoracin de los Riesgos. Se debe identificar y
relacionar en el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en
25
forma permanente a las actividades de alto riesgo a las
que hace referencia el Decreto 2090 de 2003.

Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores

define que el empleador debe garantizar la capacitacin
de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud
en el trabajo segn las carctersticas de la empresa y los 26
riesgos
Artculo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los
trabajadores, establece su participacin en las
IMIENTO DEL DECRETO 1072

actividades de capacitacin en seguridad y salud en el

trabajo
Artculo 2.2.4.6.11. Capacitacin en Seguridad y Salud
en. el Trabajo -SST.
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. establece el
programa de capacitacin con registros de las actividades 27
de capacitacin

Artculo 2.2.4.6.11. Capacitacin en Seguridad y Salud

en. el Trabajo -SST. Paragrafo 2 especifica induccin a
todo trabajador nuevo
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. establece el 28
programa de capacitacin incluida induccin y
reinduccin con registros de las actividades
REQUERIMIENTO D
Artculo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalan el resultado
del SG-SST incluye los resultados de los programas de
rehabilitacin al igual que en el Artculo 2.2.4.6.31. 29
Revisin por la alta direccin

Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control.

Define en el Pargrafo 2. que se debe realizar el
mantenimiento de las instalaciones, equipos
yher'ramientas de acuerdo con los informes de 30
inspecciones y con sujecin a los manuales de uso.

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin incluye el registro de

entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas 31
tcnicas cuando aplique y dems instructivos internos de
seguridad y salud en el trabajo
32

Artculo 2.2.4.6.26. Gestin del cambio. se debe

implementar un procedimiento para evaluar el impacto
sobre la SST que puedan generar los cambios internos y
externos
Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin
y Valoracin de los Riesgos define en el pargrafo 2 que
debe ser documentada y actualizada cuando se
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones
en la maquinaria o en los equipos 33
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST incluye
en la identificacin de peligros contemplar los cambios de
procesos, instalaciones, equipos, maquinarias

Artculo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. se establece un

procedimiento para garantizar que se identifiquen y
evalen en las especificaciones relativas a las compras o
adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones 34
relacionadas con el cumplimiento del SG-SST

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. Incluye Los soportes

de la convocatoria, eleccin y conformacin del Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 35

Artculo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestin de la Seguridad y

Salud en el Trabajo indica que el SG-SST debe ser
liderado e implementado por el empleador con la
participacin de los trabajadores y/o contratistas
Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores indica 36
que se debe asegurar la adopcin de medidas eficaces
que garanticen la participacin de todos los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG-SST incluye la evaluacin de la
participacin de los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta direccin. en esta
se debe determinar si promueve la participacin de los
trabajadores
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST en el
Pargrafo 3. define que se debe facilitar mecanismos
Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores indica
que se debe asegurar la adopcin de medidas eficaces
que garanticen la participacin de todos los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG-SST incluye la evaluacin de la
participacin de los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta direccin. en esta
se debe determinar si promueve la participacin de los
trabajadores
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST en el
Pargrafo 3. define que se debe facilitar mecanismos
para el autoreporte de condiciones de trabajo y de salud 37
por parte de los trabajadores

Artculo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de

cumplimiento del SG-SST dentro de los temas incluye el
mecanismo de comunicacin de los contenidos del
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, a los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.14. Comunicacin. El empleador debe 38
establecer mecanismos de todo lo concerniente al SG-
SST

Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta direccin

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. Incluye actas de sus
reuniones de copasst 39

Artculo 2.2.4.6.13. Conservacin de los documentos.

Especifica que el empleador debe conservar los registros
y documentos que soportan el Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera 40
controlada y por los tiempos determinados

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin establece las

evidencias de las gestiones adelantadas para el control
de los riesgos prioritarios.
Artculo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalan el proceso
incluye la ejecucin de las diferentes acciones
preventivas, correctivas Y de mejora 41
Artculo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalan el resultado
del SG-SST incluye la evaluacin de las acciones
preventivas, correctivas y de mejora

Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control

incluye los equipos y elementos de proteccin personal
que cumplan con las disposiciones legales vigentes y de 42
acuerdo con la identificacin de peligros y evaluacin y
valoracin de Jos riesgos.
43
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin, define dentro de los
requisitos los registros de entrega de equipos y 44
elementos de proteccin personal.
Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control en
Controles Administrativos diseo e implementacin de
procedimientos y trabajos seguros 45
Artculo 2.2.4.6.2. Definiciones en Condiciones y medio
ambiente de trabajo incluye procedimientos para la
utilizacin de los agentes qumicos, fsicos y biolgicos
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin incluye Los
procedimientos e instructivos internos de seguridad y
salud en el trabajo
46

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin inluye Los reportes y

las investigaciones de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la
normatividad vigente 47
Artculo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalan el proceso
del SG-SST evaluan el cumplimiento de los procesos de
reporte e investigacin de los incidentes, accidentes de
trabajo
48

Artculo 2.2.4.6.29. Auditoria de cumplimiento del SG-SST

incluye el desarrollo de un programa de auditora para 49
verificar su cumplimiento
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin incluye los formatos
de registros de las inspecciones a las instalaciones,
maquinas o equipos ejecutadas 50
Artculo 2.2.4.6.2. Inspecciones define en condiciones y
medio ambiente de trabajo los elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la
generacin de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores. 51

Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin

y Valoracin de los Riesgos. en el pargrafo 2 se
establece que cuando en el proceso productivo, se
involucren agentes potencialmente cancergenos,
52
debern ser considerados como prioritarios,
independiente de su dosis y nivel de exposicin.

Artculo 2.2.4.6.34. Mejora continua Proceso recurrente

de optimizacin del SG-SST para lograr mejoras en su
desempeo. La alta direccin debe dar las directrices y
otorgar los recursos necesarios para implementar 53
oportunidades de mejora de las distintas fuentes
definidas
Artculo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
Artculo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. se
establece la necesidad de definir e implementar las
acciones preventivas y correctivas necesarias.
 desempeo. La alta direccin debe dar las directrices y
otorgar los recursos necesarios para implementar
oportunidades de mejora de las distintas fuentes
definidas
Artculo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
Artculo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. se
establece la necesidad de definir e implementar las
acciones preventivas y correctivas necesarias. 54

Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta direccin

establece la necesidad de adelantar una revisin del
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo 55
SG-SST por parte de la gerencia
Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
define en su item 3 la rendicin documentada de cuentas
en el SG-SST a travs de medios escritos, electrnicos o
verbales anualmente
56

Artculo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los

trabajadores: establece que deben cumplir las normas,
REQUERIMIENTOS

reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestin de la 57

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
OTROS

Artculo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los

trabajadores: establece que deben cumplir las normas,
reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestin de la 58
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa

Ley 1010 "Por la cual se adoptan medidas para prevenir ,

corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo". 59

Estado de la doc
Disponible
 FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTACIN DEL SG-SST BAJO
EL DECRETO 1072

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUEO PARA LA DOCUMENTACIN DEL SG-SST BAJO

EL DECRETO 1072

a la empresa de conocer el estado de la documentacin de su Sistema de Gestin de la Seguridad

15, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el nmero de trabajadores o s
na documentos marque la opcin dada si su empresa dispone el documento especificado.
escriba las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que haya lugar.
imiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado.
e recomienda establecer un plan de accin que le permita cumplir con los requisitos establecidos

Fecha:

Documentos Disponible
Documento del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST). Este es opcional y se recomienda para la administracin
organizada del SG-SST

Procedimiento de autoevaluacion al SG-SST

Formato de Autoevaluacin SG-SST (radar)

Procedimiento para la identificacin de peligros, evaluacin y valoracin

de riesgos (actualizacin peridica o frente eventos)

Matriz de peligros y riesgos

Formato de registro estadstico ATEL y ausentismo

Formato de matriz legal

Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso,

resultado)

Formato de ficha tcnica de indicadores

Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo

Plan de trabajo del SG-SST

Formato de asignacin de presupuesto y recursos

Formatos de asignacin de responsabilidades en el SG-SST

Informe diagnstico condiciones de Salud / profesiograma y examenes

periodicos

Formato de consentimiento de custodia y reserva de Historia Clnica

Plan de prevencin. preparacin y respuesta ante emergencias

Formato de anlisis vulnerabilidad

Procedimiento(s) Operativo(s) Normalizado(s) PON

Procedimiento para simulacros de emergencia

Programas de Vigilancia Epidemiolgica

Formatos asociados con los PVEs incluida la evaluacin puestos de trabajo

Procedimiento de Gestin de contratistas

Programas de promocin y prevencin

Formato de permiso de trabajo

Formato de Registro trabajadores actividades alto riesgo (Decreto 2090

2003)

Programa de capacitacin e induccin

Matriz capacitacin por cargo / trabajador

Formato de induccin
Programa de rehabilitacin

Programa de mantenimiento

Procedimiento Fichas tcnicas. (Falta definir)

Formato de registro de entrega de documentos de seguridad (protocolos y

fichas) (Falta definir)

Procedimiento de gestin del cambio (interno/externo)

Procedimiento de adquisiciones

Formato de Convocatoria, eleccin y conformacin COPASST

Procedimiento para la participacin de los trabajadores

Formato de auto reporte condiciones de trabajo y de salud

Plan / mecanismos y canales de comunicacin del SG-SST y de los temas

relacionados

Formato de acta de reunin

Procedimiento de retencin, archivo y conservacin de documentos

Formato seguimiento plan de accin control riesgos prioritarios /

oportunidades de mejora / NC.

Programa de Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Matriz de EPP
Formato de registro entrega equipos y EPP

Procedimiento para la implementacin de Protocolos seguridad

(Procedimientos e instructivos internos de seguridad) (Falta definir)

Formato de anlisis de trabajo seguro

Procedimiento de Investigacin incidentes y ATEL

Formato de Investigacin incidentes y ATEL

Procedimiento de auditora

Procedimiento para inspecciones

Inspecciones a instalaciones / mquinas y equipos

Formato de Inventario de qumicos y agentes (Cancergenos)

Procedimiento de mejora continua

 Formato de acciones de mejora, preventivas, correctivas y NO
conformidad

Procedimiento para la revisin por la alta direccin

Formato de informe rendicin de cuentas / Desempeo anuales

Reglamento de Seguridad e Higiene industrial

Reglamento interno de trabajo

Comit de convivencia

Estado de la documentacin del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014

3
Total requisitos 59
% Implementacin 5.08%
 CDIGO: F-4-5-38

VERSIN: 0-25-12-2016

PGINAS: 1 de 2

AJO

n de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los
e trabajadores o sus caractersticas.
cificado.
que haya lugar.
ificado.
os establecidos

Observaciones y oportunidades de mejora