Poi 2014 Mincetur

PLAN
OPERATIVO 2014
INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
DICIEMBRE 2013
Plan Operativo Institucional 2014
NDICE
PRESENTACIN ................................................................................................................................................. 3
INTRODUCCIN .................................................................................................................................................. 4
1. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL MINCETUR ..................................................................................... 7
1.1 VISIN........................................................................................................................... 7
1.2 MISIN .......................................................................................................................... 7
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ........................................... 7
2. DIAGNSTICO DEL SECTOR....................................................................................................................... 11
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2014 ................................................................................................... 15
ANEXOS
2
OGPPD - MINCETUR
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de Gestin de corto plazo que permite a las
distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de lneas de accin para la
consecucin de metas y objetivos preestablecidos segn las prioridades institucionales. Asimismo, se
constituye como el documento de gestin que contribuye a que el personal y las Dependencias de la
Institucin respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados,
evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestin
de las Dependencias del Sector.
En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se
programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratgico Sectorial
Multianual PESEM y el Plan Estratgico Institucional PEI, en concordancia con el artculo 71 de la
Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR, el

Plan Operativo Institucional POI del MINCETUR para el ao 2014 se ha programado bajo los criterios
de:
Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los rganos de la Institucin.
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente
argumentadas.
Coordinacin, se ha formulado en estrecha coordinacin con cada uno de los rganos
de la Institucin.
Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la
Administracin Pblica, como es la implementacin del presupuesto por resultados;
proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado

y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Direccin,
como de las Unidades Orgnicas de Lnea, los rganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO
Nacional; a fin de ejercer la funcin del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y
oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el ao 2014 .
3
OGPPD - MINCETUR
INTRODUCCIN
En el marco de las reformas del sistema de Programacin Presupuestal1 en el que se propone un cambio
significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el
Ministerio de Economa y Finanzas MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinacin con los
sectores la implementacin de las nuevas metodologas e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto
Pblico en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Per; para dicho efecto aprob la
Directiva N 002-2013-EF/50.01 la cual aprueba los lineamientos para la Programacin y Formulacin
del Presupuesto del Sector Pblico 2014, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a
que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados.
Esta nueva metodologa es una manera diferente de realizar el proceso de asignacin, aprobacin,
ejecucin, seguimiento y evaluacin del Presupuesto Pblico, y exige que el modelo de Gestin
Institucional y Administrativa de las entidades pblicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional
manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc),
programas y/o proyectos y en lneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los
Resultados que stos requieren y valoran.
En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la
Gestin por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar
institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestin estratgica,
presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Pblico.
Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2014, en esa bsqueda de la mejora continua, seguir
formulndose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2 con el
Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
PAAC 2014, lo que permitir fortalecer e integrar tcnicamente los principales instrumentos que rigen la
gestin de corto plazo del Ministerio.
De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2014 cuenta con las siguientes caractersticas:
El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratgicos del Sector, cada
dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratgico y presupuestario que orienta su
accionar.
La programacin operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programacin de actividades como la
programacin financiera, se encuentran articuladas con la informacin contenida en el SIGA.
La programacin operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar

operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de carcter
trimestral; con ello se busca que la Alta Direccin cuente con informacin que le permita tener un
conocimiento cabal e ntegro tanto de la ejecucin del gasto como del nivel de avance en las
actividades de cada una de las dependencias.
1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad bsica de programacin de las acciones del estado en
cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.

2
Por alineamiento se entiende el esfuerzo de armonizar la programacin presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una
determinada Entidad Pblica, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestin estratgica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del
Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposicin de esfuerzos, entre otros
aspectos tcticos que inciden en la gestin institucional.
4
OGPPD - MINCETUR
Dadas las consideraciones expuestas, en el proceso de formulacin, el Ministerio ha identificado 2 PpR,

17 APNOPs, y 1 proyecto de inversin relacionado al Mejoramiento de los Servicios de Registro de
Mquinas Tragamonedas3, los cuales se detallan a continuacin:
En Comercio Exterior:
UE 001 DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN - MINCETUR
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
CATEGORIA PRESUPUESTARIA N PRODUCTOS / DESCRIPCION
Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Informacin y

I
Capacitacin Especializada
APROVECHAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES COMERCIALES Actores del Sector Comercio Exterior Realizan Operaciones a Travs de
II
BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES Plataformas de Servicios Electrnicos
SOCIOS COMERCIALES DEL PERU ACCIONES COMUNES:
III
- Gestin del programa
I Diseo y planeamiento de la poltica en materia de comercio
ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO II Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia

RESULTA EN PRODUCTOS - APNOPs
III Poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras
En Turismo
UE 001 DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN - MINCETUR
VICEMINISTERIO DE TURISMO
CATEGORIA PRESUPUESTARIA N PRODUCTOS / DESCRIPCION
ACCIN COMN
INCREMENTO DE LA I
Gestin del Programa
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
II Artesanos Acceden a Mecanismos de Promocin Comercial
ARTESANIA
III Artesanos cuentan con Sistema de Gestin de Calidad Artesanal Implementado
I Diseo y Planeamiento de la Poltica en Materia de Turismo
Prestadores de Servicios Tursticos Asistidos Para el Desarrollo de Servicios
II
Tursticos que Incorporan Imsumos Regionales - "Al Turista Lo Nuestro"
III Iniciativa de Desarrollo Local "De Mi Tierra Un Producto"
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestin Turstica
IV
Empresarial
Entes Gestores (Pblico Privado) con Capacidades de Gestin Para el Desarrollo
V
de Destinos Tursticos
Optimizacin de Mecanismos de Ingreso, Permanencia y Salida de los Turistas al
VI
ASIGNACION Per
PRESUPUESTARIA QUE NO VII Poblacin Informada y que Promueve el Turismo Sostenible
RESULTA EN PRODUCTO - Prestadores de Servicios y Entidades Pblicos Incorporan Buenas Prcticas en la
VIII
APNOPs Gestin de Servicios Tursticos Sostenibles
IX Mejora de la Competitividad de la Actividad Artesanal
Poblacin Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y
X
Tragamonedas
Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizacin en la Actividad de Juegos de
XI
Casinos y Mquinas Tragamonedas
XII Acciones de Fortalecimiento de CITE Sipn
XIII Accciones de Fortalicimiento de CITE Ucayali
Promocin de la Innovacin Tecnolgica Para el Desarrollo de las Actividades
XIV
Artesanales y Tursticas
Mejoramiento de los Servicios de Registro de Mquinas Tragamonedas Para su
PROYECTO I
Adecuado Control
3
PIP Ejecutado por la Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas.
5
OGPPD - MINCETUR
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, orientado a la planificacin y
medicin de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para
contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto al bienestar de la poblacin.
Cabe precisar, que al aplicar esta metodologa en la formulacin del Plan Operativo, pueden suscitarse
situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se
trata de un proceso dinmico. Asimismo, es importante sealar que el presupuesto que financia las
actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley N 30114 Ley de
Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2014.
6
OGPPD - MINCETUR
1. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL MINCETUR
1.1 VISIN
Per, pas exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado,
competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales;
reconocido internacionalmente como destino turstico sostenible; donde el
Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusin social y a mejorar los
niveles de vida de la poblacin.
1.2 MISIN
Somos el rgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define,
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la poltica del Sector. Tenemos la
responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales,
as como de la promocin, orientacin y regulacin del comercio exterior, el
turismo y la artesana, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS4
ESTRATEGIAS
Contando con los Lineamientos Estratgicos del Sector, se han identificado las Estrategias que van
dirigidas hacia el cumplimiento de los Objetivos Estratgicos Generales y Especficos propuestos, las que
a continuacin se sealan:
4
Fuente del PESEM 2012 2016, modificado hasta el PIE DE PAGINA N 6
7
OGPPD - MINCETUR
COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO GENERAL 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con
nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y
consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y
OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO

1.1 1.2 1.3
Mantener adecuadas Lograr la insercin Contribuir al
condiciones de competitiva de bienes y incremento de las
intercambio comercial servicios en los exportaciones con valor
con los mercados mercados agregado consolidando
internacionales. internacionales con la la base empresarial,
participacin de los diversificando los
actores de la cadena mercados y productos.
productiva con
inclusin social.
OBJETIVO GENERAL N 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los
sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios
competitivos.
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1

Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
ESTRATEGIAS:
1.1.1 Mantener una poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras.
1.1.2 Aprovechar los Acuerdos comerciales en vigencia.

Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la
participacin de los actores de la cadena productiva con inclusin social.
ESTRATEGIAS:
1.2.1 Implementar mecanismos de facilitacin del Comercio Exterior.
1.2.2 Fortalecer a las MYPES exportadoras en las Regiones.
1.2.3 Aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados internacionales.
1.2.4 Desarrollar la cultura exportadora.
8
OGPPD - MINCETUR

Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base
empresarial, diversificando los mercados y productos.
ESTRATEGIAS
1.3.1 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora.
1.3.2 Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificacin de mercados y
productos.
1.3.3 Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas
prioritarias.
TURISMO
OBJETIVO GENERAL 2
Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva,
socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de
que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para
el pas.
OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO

2.1 2.2 2.3
Mejorar la Posicionar al sector Contribuir al
competitividad de la artesana con calidad, incremento de divisas
oferta turstica y identidad y valor generado por la
sostenibilidad de la cultural; aportando al promocin del destino
actividad turstica. desarrollo sostenible e Per y la Marca Pas, en
integral del pas. el mercado extranjero y
nacional.
OBJETIVO GENERAL N 2
Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista
responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.

Mejorar la competitividad de la oferta turstica y sostenibilidad de la actividad turstica.
9
OGPPD - MINCETUR
ESTRATEGIAS
2.1.1 Conformar Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el
desarrollo de destinos tursticos.
2.1.2 Incorporar buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles a
travs de prestadores de servicios y entidad pblicos.
2.1.3 Fortalecer a Emprendedores de Turismo Rural Comunitario en Gestin Turstica y
Empresarial.
2.1.4 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y preservacin de los
recursos naturales de la regin, relacionados con la actividad turstica, a travs de los
Gobiernos Regionales.
2.1.5 Implementar condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de
visitantes al pas a travs de entidades pblico y privadas.
2.1.6 Informar a la poblacin a fin de promover el turismo sostenible.
2.1.7 Regular y fiscalizar a Prestadores Tursticos en la actividad de juegos de casino y
de mquinas tragamonedas.
2.1.8 Informar a la poblacin sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y
mquinas tragamonedas.
2.1.9 Desarrollar competencias laborales en turismo, dentro de instituciones tursticas
asistidas.
2.1.10 Desarrollar Obras en Infraestructura turstica.

Posicionar al sector artesana con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo
sostenible e integral del pas.
ESTRATEGIAS
2.2.1 Gestionar la Competitividad del Sector Artesana.
2.2.2 Fortalecer la Institucionalidad del Sector.
2.2.3 Fomentar la Inversin y Financiamiento del sector.

Contribuir al incremento de divisas generado por la promocin del destino Per y la Marca Pas,
en el mercado extranjero y nacional.
ESTRATEGIAS
2.3.1 Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados.
2.3.2 Promover el Turismo Interno.
2.3.3 Contribuir a mejorar la Percepcin del Per en el Mundo5.
5
Fuente del PESEM 2012 - 2016
10
OGPPD - MINCETUR
2. DIAGNSTICO DEL SECTOR

2.1 EN COMERCIO EXTERIOR
La poltica comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del pas a
travs de la ampliacin de mercados para la produccin peruana de bienes y servicios, la
mejora en las posibilidades de provisin de bienes de capital e insumos para los
productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores
precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones
en el pas.
Evolucin de las Exportaciones
Para el III Trimestre 2013 (enero - setiembre) las exportaciones sufrieron una contraccin del
11.1% respecto del mismo periodo el ao anterior, alcanzando los US$ 30, 679 millones.
Este resultado se explica por la cada en 13.1% de las exportaciones tradicionales (US$ 22,
886 millones) Asimismo, las exportaciones no tradicionales (US$ 7, 793 millones)
disminuyeron en 4.5% con respecto a similar perodo del 2012.
En el siguiente grfico se muestra el comportamiento de las exportaciones segn
exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el periodo de enero de 2012 a
setiembre de 2013:
EXPORTACIONES
(US$ Millones)
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
Oct-12
Nov-12
Abr-12
May-12
Ago-12
Abr-13
May-13
Ago-13
Feb-12
Mar-12
Jun-12
Jul-12
Sep-12
Dic-12
Feb-13
Mar-13
Jun-13
Jul-13
Sep-13
Ene-12
Ene-13
NO TRADICIONAL TRADICIONAL
Fuente: OGEE-SUNAT.
La importancia relativa de las exportaciones no tradicionales sobre las totales no ha crecido

de manera sustancial; ello hace nuestra economa muy sensible frente a choques en el
mercado internacional, como la cada de los precios de los minerales. El pas es muy
vulnerable a los efectos de una distorsin en la demanda internacional de los productos
tradicionales.
Por otro lado, segn la Oficina General de Estudios Econmicos del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo la proyeccin total de las exportaciones tradicionales en el 2013 ser de
US$ 30,875 millones y para las no tradicionales ser de US$ 11,208 millones. Mientras que
el total de exportaciones proyectado para el 2013 ascendera a los US$ 41,970 millones.
11
OGPPD - MINCETUR
Saldo e intercambio Comercial

En Enero-Setiembre 2013 nuestro saldo comercial registr un dficit US$ 1,664 millones, lo
que represent una reduccin del saldo de 153% con respecto al supervit registrado en el
mismo perodo del 2012. Por otro lado, el intercambio comercial cay en 3.4% con respecto
a Enero-Setiembre 2012, alcanzando la cifra de US$ 63,676 millones.
Principales productos exportados

En el sector no tradicional, el rubro ms dinmico fue el agropecuario (+7%), mientras que el
resto de los sectores no tradicionales disminuyeron sus envos, principalmente los rubros
textil (-13.6%), qumico (-10.2%) y varios (inlc. Joyera) (-42%).
El nmero de productos exportados descendi a 4,402, lo que represent una disminucin
de 1.3% con respecto a Enero-Setiembre 2012. Asimismo, el nmero de empresas
exportadoras ascendi a 7,108, mostrando una disminucin de 1.8% respecto a Enero-
Setiembre 2012.
EXPORTACIONES POR SECTORES ECONMICOS (2011 2012)

En millones de US$ FOB
2.2 EN TURISMO
El turismo es una importante actividad econmica, adems es un mecanismo esencial de

lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de
crear riqueza econmica y social de forma ms rpida que otros sectores, mejorando la
calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a travs de la generacin de empleo en
forma descentralizada.
12
OGPPD - MINCETUR
Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica del

Per a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar
los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en
el mbito rural.
El desarrollo del sector est influenciado por los recursos tursticos, la infraestructura, los
servicios bsicos y la planta turstica. En ese sentido, la actual administracin del Sector
Turismo, en su afn de contribuir con la poltica de Estado que busca mitigar la pobreza,
orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible,
competitivo y participativo.
Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y pblico,
presentando un comportamiento positivo al mes en sus 2 principales indicadores de
desempeo; as tenemos que entre Enero y Agosto, la llegada de turistas internacionales a
Per fue de un 2102,281, lo que representa un incremento de 11,5% respecto al mismo
periodo de 20126.
PER: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2002 - AGOSTO 2013
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P/ 2013 P/
Enero 86 441 89 379 105 419 123 935 141 238 154 371 178 584 179 817 205 578 228 313 246 858 255 983
Febrero 85 907 89 773 109 191 125 936 147 813 158 895 184 045 180 674 181 769 211 765 241 127 263 144
Marzo 86 803 85 706 103 728 125 245 141 457 159 010 168 463 171 702 166 503 206 020 228 614 253 180
Abril 73 576 79 777 97 877 112 924 134 210 140 036 155 412 162 388 164 353 196 464 215 975 236 237
Mayo 83 310 83 387 98 223 117 976 131 540 141 483 164 605 158 088 180 127 194 701 215 592 256 187
Junio 86 192 90 937 109 098 121 831 135 782 154 958 173 881 172 915 185 399 204 188 225 036 258 511
Julio 106 612 117 780 143 283 157 451 167 021 188 929 207 437 199 608 227 724 255 468 268 788 302 309
Agosto 99 273 110 037 121 227 146 818 150 563 168 584 187 349 184 093 202 606 229 943 242 986 276 730
Setiembre 84 999 91 972 105 660 130 731 138 794 154 766 164 052 169 396 182 353 205 185 234 605
Octubre 88 473 92 497 115 850 134 351 141 549 159 341 162 033 186 144 204 456 227 418 244 308
Noviembre 86 209 95 996 111 574 126 851 137 495 161 266 143 569 181 462 191 979 210 450 238 813
Diciembre 95 811 108 528 128 829 146 517 153 284 174 761 168 190 193 674 206 340 227 888 242 921
Total 1 063 606 1 135 769 1 349 959 1 570 566 1 720 746 1 916 400 2 057 620 2 139 961 2 299 187 2 597 803 2 845 623
Total Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turist as peruanos residentes en el exterior
P/ Cifra preliminar
Fuente: M ININTER-Superintendencia Nacional de M igraciones
Elaboracin: M INCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanz los US$ 2,426 millones de
enero a setiembre, un 12,4% ms que dicho periodo similar anterior (US$ 2,158 millones).
PER: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2013

(Millones de US$)
Trim estre 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P / 2013 P /
Total 837 1 023 1 232 1 438 1 775 2 007 2 396 2 440 2 475 2 912 3 288
I Trim 198 232 277 328 412 456 563 581 572 688 787 943
II Trim 198 241 291 341 426 467 572 572 579 686 778 963
III Trim 232 285 339 405 488 557 671 644 671 784 863
IV Trim 209 265 324 364 449 527 590 643 653 754 860
Nota: Incluye los rubros Viajes y Transporte de pasajeros.

P/ Cifra preliminar
Fuente: BCRP
Elaboracin: M INCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
6
Informacin tomada del MINCETUR/OGEE - Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
13
OGPPD - MINCETUR
Este comportamiento se debi fundamentalmente al mayor movimiento turstico de los

extranjeros, lo que evidencia la recuperacin de la economa mundial, ya superada la crisis
financiera que afect, tanto a la actividad turstica como a otros sectores en la mayora de los
pases.
Al cierre del 2013 se proyecta recibir 3,09 millones de turistas internacionales, un 8,4% ms
que el ao pasado, en el que llegaron un total de 2,85 millones de turistas y el ingreso de
divisas llegar a US$ 3,6417 millones, es decir, 10.9% ms que el 2012.
7
Cifras estimadas por la OGEE - Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
14
OGPPD - MINCETUR
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2014

Siguiendo con el ejercicio de su funcin, el MINCETUR ha preparado una agenda para el ao
2014 que busca contribuir con el incremento de las exportaciones y de las divisas por turismo; en
ese sentido, las actividades programadas se exponen a continuacin:
3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR

Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez ms
exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se
observa una marcada demanda por productos naturales, orgnicos o aquellos que en su proceso
no afecten el medio ambiente.
Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Per, el MINCETUR apoya principalmente
a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de
mercado, as como la facilitacin y simplificacin de procedimientos y logstica para exportar.
A continuacin se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollar el

MINCETUR, en materia de Comercio Exterior para el 2014.
PARA LA VINCULACIN DEL PER CON LOS DEMS MERCADOS INTERNACIONALES
En materia de una Poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras, y

aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
Participacin activa en foros de integracin regional.
Participacin activa en foros multilaterales de comercio.
Negociacin de acuerdos comerciales.
Participacin en comisiones administradoras.
Difusin de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia.
Asesora en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE,
PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.
Supervisin y verificacin en materia de origen.
Atencin a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y

FACILITACIN DEL COMERCIO EXTERIOR.
En el tema de facilitacin de comercio y mercados y cooperacin:

Se espera incluir la totalidad de trmites vinculados al comercio exterior (256 en total) en
la VUCE; asimismo, incrementar el nmero de usuarios a ms de 20 mil, generando
ahorros por S/. 40 millones y que el tiempo de resolucin de expedientes se reduzca en
15%.
Implementacin de las recomendaciones para reducir los costos logsticos en las 06
cadenas priorizadas.
Consolida Brasil: 15% de incremento en nmero de operadores logsticos y 10% de
incremento en flujo de carga de exportacin que utilizan la Carretera Interocenica Sur.
5 Planes Operativos de Mercado publicados: Japn, Panam, Colombia, Espaa y
China.
25 Guas Prcticas de Mercado para pases de Asia Pacfico, Medio Oriente y frica.
15
OGPPD - MINCETUR
En el tema de promocin de la cultura exportadora:

Capacitar a 600 instituciones educativas adicionales y 1,200 docentes adicionales, ms
de 100,000 alumnos beneficiados.
VIII Edicin del Premio MINCETUR, 250 trabajos recibidos y ms de 8 trabajos
implementados.
60 talleres de capacitacin, 160 eventos de difusin, 12,000 personas beneficiadas.
Principales Intervenciones
1. Programa de Apoyo a la Poltica Peruana de Promocin de las Exportaciones de

Productos Ecolgicos (EURO ECOTRADE)
Apoyar financiera y tcnicamente adecuada implementacin

de la Poltica de Promocin de Exportaciones de Productos
Ecolgicos en el marco de compromisos asumidos por el Per
en el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unin Europea
(UE). Productos Beneficiados: Quinua, Banano, Orgnico,
Mango Orgnico, Kiwicha y Castaa.
Zonas beneficiadas: Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa y
Piura.
2. One Village One Product
Beneficio a ms de 7 400 familias en la generacin de nueva

oferta exportable de 30 productos: kiwicha, macerado de
damasco y panela orgnica.
Este programa cuenta con financiamiento del Mincetur por S/. 0,5
millones.
Zonas beneficiadas: Piura, Amazonas, Cusco y Lima
3. VRAEM
Articula la oferta y la demanda de Cacao en grano de la zona del

VRAEM, beneficiando directamente a 70 productores con ingresos
en conjunto por S/. 107 mil.
4. Ventanilla nica De Comercio Exterior VUCE
Sistema integrado que permite gestionar a travs de medios electrnicos trmites

vinculados al comercio exterior.
Ms de 20 000 usuarios que genera un ahorro de S/. 40 millones.

Reducir el tiempo de resolucin de expedientes en un 15% respecto al 2013.
Desarrollar herramientas de gestin para MYPES en la VUCE.
16
OGPPD - MINCETUR
Interconexin VUCE:
- Diseo y desarrollo de la VUCE Aduanas.
- Implementacin inicial con VUCEs del exterior en el marco de la Alianza del Pacfico.
Implementar un sistema de inteligencia de negocios para la explotacin de la
informacin.
256 procedimientos vinculados al comercio exterior.
Concluir implementacin de Componente Portuario.
Consolidar operacin de Componente Origen
3.2 SECTOR TURISMO

El Turismo es un sector econmico con mucho potencial en el Per por los recursos y atractivos
que presenta el pas. Para atender a ese flujo de turistas creciente, con mayor calidad de
servicio, es necesario capacitar a ms profesionales en el sector y mejorar la infraestructura. Por
ende, el desarrollo y promocin de atractivos tursticos debe considerar una segmentacin de
mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de
descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronoma, cultura, entre
otros.
En ese sentido, es necesario diversificar la oferta para no saturar los pocos productos tursticos
consolidados que se tiene.
Asimismo, con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva
y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
para el pas, el MINCETUR ha decidido continuar promoviendo el desarrollo del Turismo Rural
Comunitario como una herramienta de inclusin econmica y social de las poblaciones rurales,
generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y
conservando los activos y patrimonios que posee nuestro pas, lo cual permitir el crecimiento
descentralizado del pas.
Del mismo modo, en ese camino de lograr una inclusin social efectiva, se tiene programado
continuar con el programa Al Turista lo Nuestro, el cual busca reconocer la importancia de la
diversidad cultural peruana como un activo para asumir los retos del futuro.
A continuacin se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollar el

MINCETUR, en materia de turismo para el 2014.
En lo que respecta a inversin privada:

Identificacin de terrenos para proyectos de inversin privada.
Elaboracin de Gua para las inversiones hoteleras.
Asistencia tcnica para la implementacin los Planes de negocio
Realizacin y participacin en eventos de promocin de oportunidades y modalidades de
inversin.
En lo que respecta a inversin pblica:

15 proyectos formulados en Hunuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno,
San Martn, Junn (estudios de pre-inversin) por un monto de inversin estimado de S/.
105 millones.
Ms de 12 recursos tursticos, cuentan con estudios de pre inversin y financiamiento
para su acondicionamiento turstico.
17
OGPPD - MINCETUR
5 gobiernos locales y/o regionales asesorados tcnicamente en la formulacin y

ejecucin de proyectos
1 sistema de informacin de nivel de infraestructura turstica cruzada con variables de
desarrollo por destino
En el tema de seguridad
La construccin e implementacin de 4 puestos fijos de control de Capitanas (Loreto) y
la instalacin de un Sistema de Comunicacin Satelital (ambos para el II trimestre)
Principales Intervenciones
1. De Mi Tierra Un Producto - DMT
Desarrollo de pueblos, basado en identidad del producto emblemtico,

promoviendo el turismo interno articulado al desarrollo productivo.
160 mil pobladores cuentan con oportunidades de

negocio y un mejor entorno urbano.
210 mil visitantes en 07 localidades lanzadas.
10,5 millones de soles generados.
7 200 beneficiarios directos en 12 localidades.
2. Al Turista lo Nuestro - ATLN
Fomentar la generacin de experiencias tursticas autnticas, de calidad y

socialmente responsable, contribuyendo al desarrollo del Per como un destino
turstico sostenible.
Intervencin en tres (3) nuevos destinos tursticos:

Lago Titicaca (Puno)
Ruta Moche (Lambayeque y La Libertad)
Playas del Norte (Piura y Tumbes)
Eventos de encuentro entre productores y prestadores de servicios tursticos
Lago Titicaca, Ruta Moche y Playas del Norte (Lanzamiento, Chef Tour y Road
Show)
Arequipa, Ica y Cusco (Road show)
104 Prestadores de servicios tursticos beneficiarios
Asociaciones de productores incorporados
Productores identificados: 110
Productores insertados en la cadena turstica: 80
3 624 familias beneficiadas
Convenio Fundacin Clinton Cusco
Asistencia tcnica y comercial a productores: 20
18
OGPPD - MINCETUR
Plan
lan Operativo Institucional 2014
3. Turismo Rural Comunitario TRC
Generar la inclusin econmica y social de las poblaciones rurales, localizadas en los

destinos tursticos del Per.
79 Emprendimientos de TRC asistidos

1 800 Negocios de TRC beneficiados
110 000 Turistas visitan zonas de TRC
S/. 7 millones de ingresos generados
generad como aporte
del turismo a la economa rural.
19
OGPPD - MINCETUR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: DM / SG / OPC / OGEE
MARCO ESTRATGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratgicos
MARCO PRESUPUESTAL
Funcin : 08 Comercio
Div. Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Accin Central : Conduccin y Orientacin Superior
Nm :
PROGRAMACIN FSICA DE LA ACCIN CENTRAL
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
N ACTIVIDADES / TAREAS
MEDIDA ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
7 528 1979 1985 1996 1993
1 Acciones de Diseo y Conduccin de la Poltica Sectorial Accin 787 101 101 101 303 101 101 101 303 101 102 101 304 101 100 101 302
Representacin del pas en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,

1,1 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Turismo, Cooperacin Econmica y Esquemas de Integracin
Elaboracin y/o seguimiento y/o gestin de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o Dispositivo
1,2 disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Legal
exterior y turismo.
Gestin y expedicin de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de
1,3 administracin interna, administrativos, designacin de representantes del MINCETUR Resolucin 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
en comisiones, foros y organismos internacionales y otros vinculados al sector
comercio exterior y turismo
1,4 Procesamiento y gestin de la documentacin del Despacho Ministerial Documento 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
Revisin de avances en el logro de las polticas sectoriales y metas programadas por
1,5 Documento 1 1 1 1 1 1 2 1 1
las unidades orgnicas.
1,6 Coordinacin y gestin para la participacin en las sesiones del Consejo de Ministros Accin 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
1,7 Coordinacin parlamentaria Accin 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
2 Acciones de Coordinacin Superior Accin 1 030 83 82 84 249 85 81 86 252 81 99 83 263 81 84 101 266
Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los rganos de asesoramiento y apoyar al

2,1 Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65
Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo
2,2 Coordinar y supervisar la administracin de los recursos presupuestales. Documento 60 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 6 16
2,3 Expedir Resoluciones Secretariales. Documento 150 13 12 12 37 15 13 13 41 12 12 13 37 12 12 11 35
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Pblicos
2,4 Documento 150 12 12 13 37 13 13 12 38 12 12 12 36 13 13 13 39
Descentralizados, proyectos y comisiones para su atencin del Ministro.
Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentacin que requiere conocimiento y
2,5 Accin 250 21 21 20 62 21 20 22 63 21 21 20 62 21 20 22 63
decisin del Ministro.
Seguimiento a la implementacin de las recomendaciones del rgano de Control
2,6 Documento 160 10 10 12 32 10 10 12 32 9 27 12 48 9 12 27 48
Institucional
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA ANUAL
3 Acciones y labores de ndole comunicacional Accin 5 236 433 438 438 1 309 433 438 438 1 309 433 438 438 1 309 433 438 438 1 309
Elaboracin y difusin de Informacin Institucional Accin 2 956 243 248 248 739 243 248 248 739 243 248 248 739 243 248 248 739
3,1 Elaboracin y envo de notas de prensa Registro 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
3,2 Elaboracin y envo de convocatorias de prensa Registro 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
3,3 Coordinacin de entrevistas Accin 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27
3,4 Coordinacin de conferencias de Prensa Accin 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
3,5 Actualizacin de plataforma digital (redes sociales) Accin 840 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210
3,6 Actualizacin de pgina web Accin 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
3,7 Seleccin y envo de fotografas Accin 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
3,8 Seleccin y envo de videos Accin 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
3,9 Elaboracin de Informes Institucionales (videos) Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
3.10 Elaboracin y revisin de textos grficos y material de difusin Accin 100 5 10 10 25 5 10 10 25 5 10 10 25 5 10 10 25
3,11 Apoyo audiovisual a otras reas Accin 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
Archivo Audiovisual Accin 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
3,12 Archivo fotogrfico Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
3,13 Archivo videogrfico Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
Atencin a pblicos externos Accin 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
3,14 Atencin va correo electrnico Accin 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
3,15 Atencin va telefnica Accin 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Servicio de Protocolo Accin 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
3,16 Actividades protocolares Accin 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA ANUAL
4 Acciones de Desarrollo de acciones del rea de Estadstica Accin 475 12 19 87 118 17 17 87 121 16 17 87 120 14 16 86 116
Respecto a Comercio Exterior Accin 351 6 6 75 87 6 6 76 88 6 6 76 88 6 6 76 88
Medicin Econmica del Comercio Accin 351 6 6 75 87 6 6 76 88 6 6 76 88 6 6 76 88
Elaboracin de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior Accin 319 4 4 71 79 4 4 72 80 4 4 72 80 4 4 72 80
4,1 Elaboracin de Estudios Base para Negociaciones Comerciales Estudio 3 1 1 1 1 1 1
4,2 Elaboracin de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Poltica Comercial Estudio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
4,3 Elaboracin de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Importaciones)
4,4 Elaboracin de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior Reporte 268 67 67 67 67 67 67 67 67
Elaboracin / Revisin de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior Accin 8 2 2 2 2 2 2 2 2
4,5 Elaboracin / Revisin de Proyeccin Anual de Exportaciones Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,6 Elaboracin / Revisin de Proyeccin Anual de Importaciones Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Actualizacin de estadsticas en el portal Institucional Accin 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
4,7 Actualizacin de informacin comercial en pgina Web Actualizacin 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Respecto a Turismo Accin 124 6 13 12 31 11 11 11 33 10 11 11 32 8 10 10 28
Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitacin Accin 19 1 2 1 4 1 3 1 5 1 3 1 5 1 3 1 5
Talleres de capacitacin a los profesionales de las regiones: Estandarizar el sistema
4,8 Accin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
de recojo de las estadsticas de turismo, organizar y elaborar indicadores para la
medicin
Directorioseconmica del turismo
de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de
4,9 Accin 2 1 1 1 1
viajes: Actualizar, validar y consistenciar
Encuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de indicadores de
4,10 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel nacional
Encuesta Econmica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de viajes:
4,11 Accin 1 1 1
Coordinar, recopilar y consistenciar la informacin
Medicin Econmica del Turismo Accin 105 5 11 11 27 10 8 10 28 9 8 10 27 7 7 9 23
Cuenta Satlite de Turismo (CST) Accin 14 1 2 3 2 1 3 3 1 1 5 1 1 1 3
4,12 Organizar, analizar y validar las estadsticas bsicas de turismo para elaborar la Informe 3 1 1 1 1 1 1
Cuenta Satlite de Turismo
Elaborar la Cuenta Satlite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas por la OMT,
4,13 Estudio 2 1 1 1 1
en el marco de las Cuentas Nacionales del Per
4,14 Elaborar indicadores econmicos para construir la serie estadstica del PBI turstico Informe 2 1 1 1 1
Reuniones de coordinacin con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar, validar

4,15 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
y aprobar los resultados de la CST
4,16 Reuniones de coordinacin con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante Informe 3 1 1 1 1 1 1
videoconferencias
Estudios de Turismo Accin 17 5 5 6 1 7 1 2 3 2 2
Estudio del turismo interno : Analizar, validar y elaborar el documento de publicacin,
4,17 Estudio 2 1 1 1 1
con los resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Estudio del flujo turstico y la facilitacin turistica en fronteras terrestres, aeropuertos, 5 1 2 1 1
4,18 Informe 1 1 1 1 1
museos y sitios tursticos
4,19 Estudio del empleo turstico Informe 2 1 1 1 1
4,20 Estudio para conocer el impacto de la produccin y comercializacin de artesana Estudio 1 1 1
Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia
4,21 Informe 1 1 1
del turista extranjero y del turista interno
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA ANUAL
4,22 Estudio del flujo turstico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros Informe 1 1 1
4,23 Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseo muestral de la Encuesta Mensual Informe 1 1 1
de Establecimientos de Hospedaje
4,24 Proyeccin de principales indicadores tursticos: Cifras anuales Informe 2 1 1 1 1
4,25 Proyeccin de principales indicadores tursticos: Feriados largos Informe 2 1 1 1 1
Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes Accin 74 5 5 9 19 4 6 8 18 5 5 9 19 4 6 8 18
4,26 Informe mensual de la actividad turstica Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,27 Informe de coyuntura de turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,28 Boletn mensual de turismo, cifras de coyuntura Boletn 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,29 Compendio de cifras de turismo Boletn 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
4,30 Ayuda memoria de turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Reporte trimestral del flujo turstico de visitantes, receptivo y emisivo, por pas de
4,31 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la pgina web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge
4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Chvez para actualizar la pgina web
4,33 Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
de Santa Rosa en Tacna
4,34 Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios tursticos y reas naturales protegidas Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
para actualizar la pgina web
4,35 Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organizacin Mundial de Turismo Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD ORGNICA: Oficina General de Asesora Jurdica

MARCO ESTRATGICO:
MARCO PRESUPUESTAL :
Divisin Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Accin Central : Asesoramiento Tcnico y Jurdico
Nm :
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIN CENTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACIN MENSUAL

MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acciones de Asesoramiento Jurdico Accin 1 355 101 111 111 323 111 82 107 300 111 122 121 354 122 133 123 378
1,1 Opinin jurdica, asesora y absolucin de consultas Documento 883 61 61 81 203 71 42 66 179 81 82 81 244 82 93 82 257
1,2 Elaboracin de proyectos de normas legales, visacin Resolucin 470 40 50 30 120 40 40 40 120 30 40 40 110 40 40 40 120
1,3 Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General Documento 2 1 1 1 1

UNIDAD ORGNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

MARCO ESTRATGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Div. Funcional : 006 Gestin
Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Accin Central : Gestin Administrativa
Nm :
N ACTIVIDADES
1 Acciones de Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa Accin 94 3 6 10 19 10 7 11 28 9 10 7 26 10 9 2 21
Gestin Administrativa - OGA Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1,1 Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Racionalizacin y Modernizacin de los Sistemas Administrativos Accin 10 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2
1,2 Asesoramiento en la Formulacin de Normativas sobre los Sistemas Administrativos Documento (1) 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
Coordinacin sobre Sistematizacin y Simplificacin de los Procesos Administrativos con la Oficina de

1,3 Accin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Informtica
Acciones de Control - OCP Accin 72 1 4 8 13 8 6 8 22 8 7 6 21 8 7 1 16
1,5 Seguimiento a la implementacin de las recomendaciones efectuadas por la Auditora Interna Accin 12 2 2 2 2 4 2 1 3 2 1 3
1,6 Arqueo de Fondos de Caja Chica Documento 48 3 5 8 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 10
1,7 Reporte de Fiscalizacin de Documentos Documento (2) 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2 Acciones de Administracin Financiera Accin 890 69 61 61 191 63 64 106 233 59 64 67 190 72 59 145 276
Acciones Contables Accin 530 39 31 31 101 33 34 76 143 29 34 37 100 42 29 115 186

Supervisin de documentos: Evaluacin Financiera de expedientes ejecucin de ingresos y gastos
2,1 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
registrados en el SIAF contabilizacin
2,2 Anlisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,3 Atencin a las sociedades de Auditora UE: 001 y proyectos Accin 3 1 1 1 3
2,4 Coordinacin con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc. Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,5 Formulacin de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones Reporte 353 30 22 20 72 23 24 50 97 20 25 26 71 33 20 60 113
2,6 Balance Constructivo Reporte 2 1 1 1 1
2,7 Formulacin de Estados Financieros Accin 57 2 2 2 6 2 2 10 14 2 2 2 6 2 2 27 31
2,8 Formulacin de Estados Presupuestarios Reporte 43 1 1 3 5 1 1 8 10 1 1 3 5 1 1 21 23
2,9 COA Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,10 Registro del Libro de Compras Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,11 Registro de la Fase del Devengado en el SIAF Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,12 Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos) Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acciones de Tesorera Accin 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
2,13 Emisin de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,14 Emisin de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual segn recaudacin pagadura Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
N ACTIVIDADES
Accionesdede
2,15 Emisin Coordinacin
Papeletas y Control
de Depsito T - 6de la Gestin
reversin Administrativa
al Tesoro Pblico en el plazo de Ley Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,16 Conciliaciones Bancarias Reporte 264 22 22 22 66 22 22 22 66 22 22 22 66 22 22 22 66
2,17 Conciliaciones de Cuentas de Enlace Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,18 AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,19 Calendario de Pagos Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,20 PDT 626 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,21 PDT 621 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3 Acciones de Apoyo Logstico Accin 269 22 22 23 67 22 22 24 68 22 22 24 68 21 22 23 66
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Formulacin y conduccin de los Procesos Logsticos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
3,1 Conduccin, supervisin, ejecucin de las politicas y funciones logisticas Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Planear, conducir y supervisar la ejecucin de los procesos tcnicos de la programacin, contratacin y
3,2 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
adqusiciones en bienes, servicios y obras.
3,3 Coordinar y supervisar la administracin del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e inmuebles Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestacin de servicios
3,4 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
internos del MINCETUR.
Subdireccin de Adquisiciones
Conduccin, Supervisin, Ejecucin de las Contrataciones y Adquisiciones, de los procesos de
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
seleccin de las contrataciones de bienes, servicios y obras
Conduccin y supervisin en la ejecucin de la contratacin de los procesos de seleccin programados en el
3,5 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Plan Anual de Contrataciones - PAC
3,6 Conduccin y supervisin en la ejecucin de las adquisiciones de procesos de seleccin no programados Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Contratacin de bienes y servicios por adjudicacin sin proceso de acuerdo a las necesidades de las areas
3,7 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
usuarias.
Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes rectores de
3,8 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
presupuesto y de contrataciones
Subdireccin de Programacin y Control Patrimonial
Programacin de Necesidades y Formulacin del Plan Anual de Contrataciones Institucional 26 2 2 2 6 3 2 2 7 3 2 2 7 2 2 2 6

Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgnicas en la Programacin de Necesidades, en las
3,9 etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulacin del Plan Anual de Contrataciones del Accin 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
MINCETUR.
3,10 Seguimiento de los procesos de seleccin programadas en el PAC. Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,11 Informe a la Alta Direccin, de la ejecucin de los procesos de seleccin del PAC. Accin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Administracin del Almacn 38 3 3 3 9 3 3 4 10 3 3 3 9 3 3 4 10
3,12 Recepcin, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el SIGA Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Atencin en sitt de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el Bincard y en el
3,13 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
SIGA
Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la Oficina de
3,14 Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Administracin Financiera
3,15 Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del Almacn. Accin 2 1 1 1 1
Administracin, Supervisin y Control del Patrimonio de la Entidad 61 5 5 6 16 4 5 6 15 4 5 7 16 4 5 5 14
Evaluacin y ejecucin del Alta (incorporacin) y Baja (exclusin), de bienes muebles al/del Patrimonio de la
3,16 Accin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Entidad
Donacin de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de
3,17 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
carcter social sin fines de lucro
N ACTIVIDADES
Acciones de Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa
3,18 Administracin y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad. Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Conciliacin contable, y emisin de informe mensual con la Oficina de Administracin Financiera del
3,19 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
movimiento financiero de bienes muebles
3,2 Inventario muestral de bienes muebles Accin 3 1 1 1 1 1 1
3,21 Inventario de los bienes muebles e informe a la S.B.N. Informe 1 1 1
3,22 Asignacin de bienes y suscripcin de las Hojas de Control Visible Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,23 Supervisin y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros Accin 1 1 1
3,24 Trmites para la indenminizacin por los siniestros de los bienes muebles Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Subdireccin de Servicios y Seguridad
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservacin y seguridad
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
3,25 Atencin de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,26 Ejecucin del mantenimiento de la flota vehicular Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,27 Control y supervisin de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,28 Control y supervisin del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4 Acciones de Administracin Documentaria Accin 2 100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525
Gestin Documentaria
4,1 Accin y Supervisin Accin 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117
4,2 Atencin y Asesoramiento al Pblico Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,3 Distribucin de correspondencia interna y externa Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,4 Ordenamiento mantenimiento y conservacin de archivos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,5 Depuracin y eliminacin de archivos Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393
4,6 Implementacin y asesora en formulacin de Archivos Accin 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
5 Acciones de Administracin y Supervisin de Personal Accin 1 950 166 167 161 494 169 161 163 493 159 165 168 492 161 154 156 471
Coordinacin, control, supervisin de las actividades, interpretacion y aplicacin de las normas legales
5,1 Documento 960 80 85 75 240 75 80 85 240 76 81 83 240 83 77 80 240
vigentes.
Elaboracin de la Planilla D. Leg. N 276, 728, 1057 ( 1 y 2), Descanso Fisico, Subsidios, Gratificaciones,
5,2 Accin 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36
Escolta, Judiciales, Practicantes y Sesigristas
5,3 Actualizacin y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057. Accin 216 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 54
Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en comisin de
5,4 servicios, Licencias por capacitacion al exterior, Reposiciones, Recursos Administrativos, Procedimiento Accin 96 9 7 8 24 8 9 7 24 7 8 9 24 8 9 7 24
Administrativo.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 aos subsidios por
5,5 Accin 100 10 8 7 25 10 7 9 26 10 7 6 23 10 8 8 26
fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignacin/Bonificacin Familiar y otros).
5,6 Apertura, actualizacin permanente del escalafn del Personal activo y pasivo. Accin 180 15 14 16 45 16 15 14 45 14 16 15 45 15 16 14 45
Aactividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones tiles de hijos de
5,7 trabajadores, medicina preventiva, orientacin, atencion especializada para los trabajadores y familiares Accin 48 3 4 5 12 5 4 3 12 4 3 5 12 5 4 3 12
directos.
5,8 Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad. Accin 40 3 3 3 9 4 4 3 11 2 4 3 9 4 4 3 11
5,9 Capacitacin para el Personal Accin 15 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 1 3

N ACTIVIDADES
Acciones de
5,10 Evaluacin deCoordinacin
Capacidades y Control de la Gestin Administrativa Accin 150 15 15 15 45 20 10 10 40 15 15 15 45 5 5 10 20
5,11 Empastado de Planillas Accin 1 1 1
6 Acciones de Pago de Pensiones Accin 128 12 10 11 33 11 9 11 31 10 12 10 32 11 10 11 32
6,1 Elaboracin de planillas de pensionistas Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Elaboracin de informe Tcnico Legal, proyecto de resoluciones, identificacin y liquidacin de pensiones,
6,2 Accin 48 3 5 4 12 4 3 5 12 4 5 3 12 4 5 3 12
ejecucin de resoluciones de otorgamiento de pensiones
6,3 Recurso de Reconsideracin y Apelaciones Accin 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
6,5 Ejecucin de sentencias. Accin 15 2 1 3 2 1 3 2 3 5 2 2 4
6,6 Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto, devengados Accin 30 3 3 3 9 3 2 2 7 2 2 2 6 3 3 2 8
6,7 Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
6,8 Trmite en ESSALUD Accin 5 1 1 1 1 2 2 1 1
7 Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informticos Accin 98 8 9 9 26 9 7 9 25 7 8 10 25 7 8 7 22
Desarrollo de Sistemas Informe 30 3 4 2 9 4 2 2 8 2 2 3 7 2 3 1 6
7,1 Mantenimiento del Sistemas Informe

7.1.1 Sistema de Control de viajes Informe 1 1 1
7.1.2. Sistema de Control de Visitantes Informe 1 1 1
7.1.3 Sistema de Tramite Documentario Informe 2 1 1 1 1
7,2 Proyecto de Sistemas Informe
7.2.1 Estadsticas de Comercio Informe 1 1 1
7.2.2 Desarrollo de aplicaciones para el VMCE Informe 1 1 1
7.2.3 Estadsticas de Turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.2.4 Desarrollo de aplicaciones para el VMT Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.2.5 Desarrollo de aplicaciones para la gestin administrativa Informe 2 1 1 1 1
7,3 Actualizacin Portal Institucional y Transparencia Actualizacin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,4 Documentacin, estandares de informtica, polticas Documentos 2 1 1 1 1
Comunicaciones y Bases de datos Accin 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
7,5 Administracin de Base de Datos Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,6 Administracin de la Red Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,7 Proceso de Importacin de Informacin de SUNAT Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Soporte Tcnico Informe 32 2 2 4 8 2 2 4 8 2 3 4 9 2 2 3 7
7,8 Acciones de soporte tcnico Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,9 Prestamos de equipo Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,10 Inventario de equipos informticos Accin 1 1 1
7,11 Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras Accin 1 1 1
7,12 Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs Accin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7,13 Asesora Informtica a CITEs Accin 2 1 1 1 1
8 Acciones de Defensa Nacional Accin 15 2 2 4 1 4 5 1 1 2 4 2 2

Elaboracin o actualizacin de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestin de Riesgo por
8,1 Documento 5 1 1 2 1 1 2 1 1
Desastres.
8,2 Implementacin del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo. Documento 3 1 1 1 1 1 1
8,3 Difusin, capacitacin o preparacin relacionados a la Defensa Nacional y Gestin de Riesgo por Desastres. Accin 7 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1
UNIDAD ORGNICA : Oficina General de Auditora Interna

MARCO ESTRATGICO :
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0012 Control Interno
Accin Central : Acciones de Control y Auditora
Nm :
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIN CENTRAL

N ACTIVIDADES
1 Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo Accin 61 4 3 8 15 3 4 8 15 4 3 7 14 7 2 8 17
Labores de Control: Acciones de Control Informe 5 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1
1,1 Accin de Control 1 - Examen Especial Informe 1 0 1 1 0 0

Labores de Control: Actividades de Control Actividad 56 4 3 8 15 2 4 8 14 3 2 7 12 7 2 6 15
1,6 Seguimiento de Medidas Correctivas Informe 2 1 1 0 1 1 0
1,7 Evaluacin de cumplimiento Medidas de Austeridad Informe 1 0 0 0 1 1
1,8 Evaluacin de denuncias / Atencin y orientacin personalizada de denunciantes Evaluacin 2 0 1 1 0 1 1
1,9 Veeduras: Adquisicin de bienes, contratacin de servicios, consultora y ejecucin de Veedura 12 3 3 2 2 4 1 1 3 1 4

obras
Verificacin de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio
1,10 Verificacin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Administrativo
1,11 Gestin administrativa de la Oficina OCI Gest. Adm. 16 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4
1,12 Participacin en Comisiones especiales de cautela Participacin 1 0 0 1 1 0 0
1,13 Veeduras: Actos de destruccin Veedura 2 0 1 1 0 1 1
1,14 Verificacin de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Programa CAFAE Verificacin 1 1 1 0 0 0
1,15 Otras Labores de Control Informe 2 1 1 0 1 1 0
1,16 Verificacin de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley N 27482 Verificacin 1 1 1 0 0 0
1,17 Atencin de encargos de CGR Atencin 4 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD ORGNICA: Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Divisin Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Accin Central : Planeamiento y Presupuesto
Nm :
UNIDAD CANTIDAD PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDADES/TAREAS
DE MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acciones Planeamiento y Presupuesto Accin 38 4 2 2 8 6 4 1 11 7 2 3 12 5 1 1 7
Acciones de Presupuesto Accin 25 2 1 2 5 2 3 1 6 4 2 3 9 3 1 1 5
Documentos de Presupuesto
1,1 Programacin y Formulacin del Presupuesto Anual 2015 del MINCETUR, para su presentacin al MEF Documento 2 1 1 1 1
1,2 Formulacin de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1,3 Informacin relativa al proceso presupuestario (Ejecucin presupuestal de ingresos y egresos), publicacin en la Pgina Web del MINCETUR Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1,4 Evaluacin Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado Documento 2 1 1 1 1
1,5 Conciliacin del Marco Presupuestal del MINCETUR con la informacin obtenida por la Contadura Pblica de la Nacin Acta 2 1 1 1 1
Formulacin del Proyecto de Presupuesto Anual 2015 del Sector Comercio Exterior y Turismo, para su presentacin a la Comisin de
1,6 Documento 1 1 1
Presupuesto y Cuenta General de la Repblica del Congreso
Elaboracin de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2015 del Sector Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso
1,7 Documento 2 1 1 1 1
de la Repblica
Acciones de Planeamiento Accin 13 2 1 3 4 1 5 3 3 2 2
Documentos de Planeamiento Estratgico
1,9 Evaluacin del Plan Estratgico Sectorial Multianual (Ao Fiscal 2013) Documento 1 1 1
1,10 Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2013 Documento 1 1 1
1,11 Programacin del Plan Operativo Institucional 2015 Informe 2 1 1 1 1
1,12 Evaluacin trimestral del Plan Operativo Institucional 2014 Informe 3 1 1 1 1 1 1
Polticas Nacionales
1,13 Formulacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Documento 1 1 1
1,14 Evaluacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Documento 2 1 1 1 1
Otros documentos de Planeamiento
1,15 Elaboracin de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentacin de Presupuesto 2015 ante el Congreso de la Repblica. Documento 1 1 1
1,16 Memoria Anual (2013) Documento 1 1 1
1,17 Informe de Rendicin de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo Informe 1 1 1
2 Acciones de Racionalizacin Accin 69 4 6 7 17 4 5 10 19 5 7 5 17 7 4 5 16
Documentos de gestin Informe 6 1 1 2 2 1 1 2 1 1
2,1 Actualizacin y Adecuacin del TUPA del MINCETUR Informe 1 1 1
2,2 Actualizacin y Adecuacin del ROF del MINCETUR Informe 1 1 1
2,3 Actualizacin y Adecuacin del MOF del MINCETUR Informe 1 1 1
2,4 Actualizacin y Adecuacin del CAP del MINCETUR Informe 1 1 1
2,5 Asesoramiento y direccin en el proceso de elaboracin del MAPRO del MINCETUR Informe 2 1 1 1 1
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulacin con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales Taller 22 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5
2,6 Talleres regionales en temas de gestin Taller 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
2,7 Asistencia Tcnina a las Direcciones Regionales Taller 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Implementacin de la Modernizacin de la Gestin Pblica Informe 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2,8 Sensibilizacin a la Mejora Continua y Simplificacin Administrativa Informe 3 1 1 1 1 1 1
2,9 Mejor atencin al Ciudadano Informe 2 1 1 1 1
Implementacin del Sistema de Control Interno Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2.10 Informes de Implementacin del Sistema de Control Interno Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes elaborados por la Oficina de Racionalizacin Informe 24 3 2 1 6 2 3 2 7 2 3 1 6 3 1 1 5
2,10 Emisin de opinin dentro del mbito de su competencia Informe 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
2,11 Elaboracin de Directivas Informe 3 1 1 1 1 1 1
2,12 Opinin a proyectos de Directivas Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
2,13 Opinin a proyectos de Reglamentos / Planes Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR. Documento 8 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2
2,14 Elaboracin del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales Plan 1 1 1
2,15 Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR Documento 2 1 1 1 1
2,16 Seguimiento a los Convenios de Gestin Documento 2 1 1 1 1
2,17 Sesin de Coordinacin de la Comisin Intergubernamental Documento 2 1 1 1 1
2,18 Encuentro con las DIRCETURs Informe 1 1 1
3 Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Accin 117 5 10 11 26 7 12 9 28 11 12 9 32 6 15 10 31
Conduccin de las acciones de Cooperacin Internacional Accin 57 1 5 5 11 4 6 4 14 8 6 4 18 3 6 5 14
3,1 Programacin de la Cooperacin Tcnica del Sector Documento 10 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3
Evaluacin de Proyectos de CTI, y otros
3,2 Diseo e Identificacin de Propuestas de Cooperacin Tcnica Internacional Perffiles de 15 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 6 1 1 1 3

Ideas
Proyectos de Cooperacin Tcnica
Programas de Capacitacin
Asesora y Asistencia Tcnica (expertos y voluntarios)
Cooperacin Sur Sur
3,3 Gestin de la Cooperacin Tcnica Acciones 11 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Identifiacin de proyectos para Cooperantes
Opinin Sectorial para la inscripcin de ONGDs

Opinin Sectorial para la inscripcin de Expertos y Voluntarios
3,4 Seguimiento, evaluacin de los proyectos Informes 2 1 1 1 1
Proyectos de Cooperacin Tcnica
Expertos y Voluntarios
Capactiacin
Seguimiento de Donaciones
3,5 Pago de Cuotas a Organismos Internacionales Documento 2 1 1 1 1
Informe a RREE por obligaciones con Organismos Internacionales
3,6 Opinin tcnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto Informes 17 1 2 3 1 2 1 4 3 2 1 6 1 1 2 4
Evaluacin y opiniones tecnicas 15 1 2 3 1 2 1 4 2 2 1 5 1 1 1 3
Seguimiento, evaluacin de convenios 2 1 1 1 1
Acciones de Inversin Pblica Accin 60 4 5 6 15 3 6 5 14 3 6 5 14 3 9 5 17
3,7 Elaboracin de la Programacin Multianual de Inversin Pblica (PMIP) PMIP 1 1 1
3,8 Elaboracin de instrumentos metodolgicos Instrumento 3 3 3
3,9 Evaluacin de proyectos de inversin pblica PIP evaluado 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Visita de
3,10 Visita de campo a PIPs en evaluacin 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
campo
Informe de
3,11 Evaluacin de trminos de referencia/planes de trabajo 4 1 1 1 1 1 1 1 1
evaluacin
Informe de
3,12 Registro de variaciones en la fase de inversin y verificaciones de viabilidad 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
registro
3,13 Asistencia tcnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP Evento 1 1 1
Viaje de
3,14 Asistencia tcnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP 3 1 1 1 1 1 1
asistencia/PIP
Actaasistidos
s de comit
3,15 Seguimiento a la ejecucin de proyectos - Comit de seguimiento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
de
seguimiento
Visita de
3,16 Visita de campo a los PIPs en ejecucin 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
campo
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2014
UNIDAD ORGNICA : Procuraduria Pblica
MARCO ESTRATGICO :
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Accin Central : Defensa Judicial del Estado
Nm :
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
N BIENES Y SERVICIOS
MEDIDA ANUAL
ACCIONES JURDICAS 4 027 965 1047 1048 967
1 Acciones Judiciales Accin 4 004 244 344 372 960 277 376 388 1 041 277 376 389 1 042 246 344 371 961
1,1 Interposicin de demandasy denuncias penales en representacin de la Entidad. Documento 150 12 12 13 37 12 12 13 37 12 12 14 38 12 12 14 38

Formular escritos, informes, absolucin de demandas, en materia civil, laboral, contencioso administrativo,
1,2 Documento 2 000 100 200 200 500 100 200 200 500 100 200 200 500 100 200 200 500
constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliacin extrajudicial.
Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscala, Juzgados, Salas Superiores, Corte Suprema del Poder
1,3 Accin 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125
Judicial a nivel Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunales Arbitrales y Centros de Conciliacin.
1,4 Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales a nivel Nacional Accin 200 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50
Interponer Recursos Impugnatorios ante el rgano Jurisdiccional, rganos Administrativos y Tribunal Arbitral a
1,5 Documento 300 20 20 35 75 25 25 25 75 25 25 25 75 20 20 35 75
nivel nacional
Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerio Pblico, Poder Judicial, Tribunal
1,6 Accin 750 50 50 50 150 75 75 75 225 75 75 75 225 50 50 50 150
Arbitral y Tribunal Constitucional Centro de Conciliacin a nivel nacional.
1,7 Elaboracin de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurdica del Estado Documento 56 3 3 5 11 6 5 6 17 6 5 6 17 5 3 3 11
1,8 Elaboracin de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector Documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
2 Capacitacin Accin 23 1 1 3 5 1 3 2 6 1 3 2 6 3 2 1 6
2,1 Organizar conferencias dirigido a Magistrados Accin 3 1 1 1 1 1 1
2,2 Cursos de Capacitacin para el personal de la Procuradura Pblica Accin 20 1 1 3 5 1 2 2 5 1 2 2 5 3 1 1 5

UNIDAD ORGNICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATGICO:
Objetivo General : Promover las exportaciones con valor agregado, con nfasis en las pequeas y medianas empresas de manera descentralizada.
Objetivo Especfico : Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Estrategia : Es transversal a todas las estrategias
MARCO PRESUPUESTAL
:
Divisin Funcional : 021 Comercio
Grupo Funcional : 0044 Promocin del Comercio Externo
Accin Comn : Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Comercio Exterior
Nm :
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMN Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE PROGRAMACIN TRIMESTRAL RESPONSABLE

TIPO DE CANTIDAD
INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD) MEDIDA DE LA ACCIN
INDICADOR ANUAL COMN
(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Gestin Participaciones 17 VCME
PROGRAMACIN MENSUAL
BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA RESPONSABLE
UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
N ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD
MEDIDA ANUAL / TAREA
Donde se
Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Ejecuta
1 Representacin del pas y la Institucin. Participacin 12 1 2 3 2 1 2 5 2 1 3 1 1
1,1 Participacin de reuniones y rondas de negociacin en el exterior. Participacin 8 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1

VMCE
1,2 Participacin de reuniones al interior del pas. Participacin 4 1 1 1 1 2 1 1
Nota:
B: Beneficiarios.
Q: Cantidad.
Programacin Financiera 2014 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGNICA: Viceministerio de Comercio Exterior

ACCION COMUN: Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Comercio Exterior
Precio Especfica de
N Actividades Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial Gasto
1 Representacin del Pas y la Institucin.
Viticos Viticos 2 23 2 1 1 2 118 800 59 400 59 400

Participacin de reuniones y rondas de
1,1 Viaje al exterior del pas
negociacin en el exterior. Pasajes
Pasajes 2 23 2 1 1 1 54 000 27 000 27 000
Internacionales
1,2 Consultorias Viaje al interior del pas Consultoria Consultoria 1 250 000 100 000 100 000 50 000
1,3 Cofee Break Cofee Break 6 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
1,4 CAS 12 5 429 169 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/. 5 911 969 452 431 452 431 548 831 552 431 462 431 562 431 538 831 512 431 462 431 462 431 452 431 452 431
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
UNIDAD ORGNICA: Viceministerio de Comercio Exterior

ACCION COMUN: Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Comercio Exterior
Precio Especfica de
N Actividades Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial Gasto
1 Representacin del Pas y la Institucin.
Viticos Viticos 27 180 6 23 2 1 1 2 163 080 29 700 29 700 14 580 29 700 29 700 29 700
Participacin de reuniones y rondas de
1,1 Viaje al exterior del pas
negociacin en el exterior. Pasajes
Pasajes 14 460 6 23 2 1 1 1 86 760 16 200 16 200 5 760 16 200 16 200 16 200
Internacionales
Viticos Viticos 4 860 4 23 2 1 1 2 19 440 4 860 4 860 4 860 4 860

Viaje al interior del pas
Pasajes Nacionales Pasajes 1 920 4 23 2 1 1 1 7 680 1 920 1 920 1 920 1 920
1,2 Participacin de reuniones al interior del pas.
Gestionar la contratacin de Otros servicios
proveedor de servicios en Lima, (coffee break, Servicios 1 090 6 23 2 710 2 6 540 1 300 1 300 1 300 1 300 1 340
Per almuerzo, courier)
PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/. 283 500 45 900 8 080 52 680 21 640 52 680 8 080 45 900 1 300 47 240
UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen
MARCO ESTRATGICO
:
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL
:
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promocin del Comercio Exterior
APNOP : Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
Actividad 1 : Participacin en comisiones administradoras.
Actividad 2 : Difusin de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
Actividad 3 : Asesora en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.
Actividad 4 : Supervisin y verificacin en materia de Origen.
Actividad 5 : Atencin a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Nm :
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE PROGRAMACIN TRIMESTRAL

TIPO DE CANTIDAD RESPONSABLE
TIPO
INDICADORES (APNOP) MEDIDA

INDICADOR ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DEL APNOP
(Beneficiarios)
VMCE -
P Nmero de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales. Producto Consultas 300 60 90 80 70
DNAMNCI - UO
PROGRAMACIN MENSUAL RESPONSABLE

BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA
UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA
Donde se MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD /
Ejecuta TAREA
1 Participacin en comisiones administradoras. Reunin 4 1 1 1 1
1.1 Participacin en comisiones administradoras en el Per Exportadores 4 4 Lima Lima Participacin 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad de Origen
1,2 Participacin en comisiones administradoras en el extranjero Exportadores 2 2 Extranjero Extranjero Participacin 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Difusin de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia. Accin 19 1 12 4 2
Realizar talleres de capacitacin en materia de origen para difusin de A nivel

2.2 570 570 A nivel Nacional Taller 12 30 1 30 1 100 2 100 2 100 2 300 6 40 1 50 1 50 1 140 3 50 1 50 1 100 2
los Tratados de Libre Comercio. Nacional
Elaboracin de los contenidos tripticos sobre los regimens de origen en A nivel
2,3 Exportadores 4 000 4 000 A nivel Nacional Triptico 1 4 000 1 4 000 1
los acuerdos comerciales Nacional
Servicio de consultora para el diseo, diagramacin, edicin de seis (6)
A nivel Diseo
2,4 manuales para los acuerdos comerciales con China, Estados AELC, 6 6 A nivel Nacional 6 6 6 Unidad de
Nacional /diagramacin
Corea, Japn, Unin Europea y Costa Rica - Panam Origen
Servicio de impresin y reproduccin de seis (6) manuales para los
A nivel
2,5 acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japn, Unin Exportadores 9 000 9 000 A nivel Nacional manuales 9 000 3 000 3 000 6 000 3 000 3 000
Nacional
Europea y Costa Rica - Panam
Servicio dediagramacin, impresin y reproduccin de tripticos sobre A nivel
2,6 Exportadores 4 000 4 000 A nivel Nacional Triptico 1 4 000 4 000
regimenes de origen en los acuerdos comerciales Nacional
Asesora en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras
3 4 1 1 1 1
entidades gremiales afines a la materia.
A nivel
3,1 Participacin en ruedas de negocio Exportadores 80 80 A nivel Nacional Participacin 4 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 Unidad de Origen
Nacional
4 Supervisin y verificacin en materia de origen. Accin 54 8 21 15 10
A nivel
4,1 Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen. Instituciones 18 18 A nivel Nacional Supervisin 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 4 4
Nacional
A nivel Unidad de
4,2 Realizar visitas de verificacin de origen a empresas. Empresas 10 10 A nivel Nacional Visita 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2
Nacional Origen
A nivel
4,3 Realizar visitas de supervisin a empresas. Empresas 25 25 A nivel Nacional Visita 26 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 12 12 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 4 4
Nacional
Atencin a consultas a empresas exportadoras y personas
5 Accin
naturales.
5,1 Atencin a consultas Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 30 40 30 40 30 40 90 120 30 40 30 40 30 40 90 120 30 40 30 40 30 40 90 120 30 40 30 40 30 40 90 120 Unidad de Origen
Nota: B: Beneficiarios, Q: Cantidad.
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen
APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
Precio Especfica de
N Actividad / Tarea Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial Gasto
1 Participacin en comisiones Administradoras. 17 672
Pasajes Pasajes 6 160 1 960 1 400 1 400 1 400

1.1 Participacin en comisiones administradoras en el Per
Viaticos Viaticos 3 840 960 960 960 960
Pasajes Pasajes 5 600 2 800 2 800

1,2 Participacin en comisiones administradoras en el extranjero
2 Difusin de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia. 97 640
Pasajes Pasajes 23 520 1 960 3920 3920 3920 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960
Realizar talleres de capacitacin en materia de origen para difusin de los
2,1
Tratados de Libre Comercio.
Viaticos Viaticos 11 520 960 1920 1920 1920 960 960 960 960 960
Elaboracin de los contenidos tripticos sobre los regimens de origen en los

2,2 Impresin Impresin 6 800 6 800
acuerdos comerciales
Elaboracinm del diseo, diagramacin, edicin de seis (6) manuales para los
2,3 acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japn, Unin Europea y Diseo Manual 21 600 21 600
Costa Rica - Panam
Impresin y reproduccin de seis (6) manuales para los acuerdos comerciales

2,4 Impresin Manual 23 400 10 800 1 800 10 800
con China, Estados AELC, Corea, Japn, Unin Europea y Costa Rica - Panam
Diagramacin y reproduccin de tripticos sobre regimenes de origen en los

2,5 Diagramacin Diagramacin 10 800 10 800
acuerdos comerciales
3 Asesora en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia. 71 032
Pasajes nacionales Pasajes nacionales 53 536 13 384 13 384 13 384 13 384

3,1 Participacin en ruedas de negocio.
Viaticos Viaticos 17 496 4 374 4 374 4 374 4 374
4 Supervisin y verificacin en materia de origen. 303 349
Pasajes nacionales Pasajes nacionales 31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
4,1 Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Viaticos Viaticos 23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
Pasajes Nacionales Pasajes Nacionales

133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384
/Internacionales /Internacionales
4,2 Realizar visitas de verificacin de origen a empresas. viaticos nacionales / viaticos nacionales /
43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374
internacionales internacionales
Movilidad al interior Movilidad al interior
35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
de Lima de Lima
Movilidad a fueras Movilidad a fueras de
4,3 Realizar visitas de supervisin a empresas. de la ciudad de la ciudad de region o 35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
region o provincia provincia
5 Atencin a consultas a empresas exportadoras y personas naturales. 99 841
5,1 Atencin a consultas a empresas exportadoras y personas naturales. Consultas Consultas 99 841 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/. 589 533 24 843 65 343 36 785 54 543 75 381 40 665 53 983 39 501 51 623 47 025
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen
APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
Precio Especfica de Monto Total
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial Gasto S/.
1 Participacin en comisiones Administradoras. 42 717
Pasajes 24 797 6 199 6 199 6 199 6 199

1.1 Participacin en comisiones administradoras.
Viaticos 17 920 4 480 4 480 4 480 4 480
2 Difusin de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia. 150 659
Pasajes 39 852 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428
Realizar talleres de capacitacin en materia de origen para
2,1
difusin de los Tratados de Libre Comercio
Viaticos 28 800 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
2,2 Elaboracin de los contenidos y preparacin de talleres Diseo 82 007 30 608 51 399
3 Asesora en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia. 133 315
Pasajes 107 071 26 768 26 768 26 768 26 768

3,1 Participacin en ruedas de negocio.
Viaticos 26 244 5 832 5 832 5 832 8 748
4 Supervisin y verificacin en materia de origen. 354 549
Pasajes 31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar
4,1
origen.
Viaticos 23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
Pasajes 35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
Viaticos 25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
4,2 Realizar visitas de verificacin de origen a empresas.
Pasajes Internacionales 133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384
Viaticos Internacionales 43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374
Pasajes 35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
4,3 Realizar visitas de supervisin a empresas.
Viaticos 25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/. 681 240 60 571 86 972 43 693 127 692 54 372 43 693 86 972 43 693 79 209 54 372
UNIDAD ORGNICA : Direccin Nacional de integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
MARCO ESTRATGICO
:
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL
:
Divisin Funcional : 021 Comercio
Grupo Funcional : 0044 Promocin del Comercio Exterior
APNOP : Poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras
Actividad 1 : Participacin activa en foros de integracin regional.
Actividad 2 : Participacin activa en foros multilaterales de comercio.
Actividad 3 : Negociacin de acuerdos comerciales.
Nm :

TIPO
INDICADORES (APNOP/ ACTIVIDAD) MEDIDA

INDICADOR ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DEL APNOP
(Beneficiarios)
Resultado Acuerdo VMCE - DNINCI -
P Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad econmica nacional
intermedio Comercial DNAMNCI
UBICACIN PROGRAMACIN MENSUAL

BENEFICIARIOS RESPONSABLE DE
GEOGRFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
N ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD /
Donde se MEDIDA ANUAL
Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q TAREA
Ejecuta
1 Participacin activa en foros de integracin regional. Accin 25 5 8 7 4
1,1 Participacin en reuniones en el marco de la CAN. Reunin 2 1 1 1 1

1,2 Participacin en reuniones en el marco de ALADI. Reunin 1 1 1
1,3 Participacin en reuniones en el marco de la Alianza del Pacfico. Reunin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1,4 Reuniones de Negociacin con Cuba, El Salvador y Nicaragua. Reunin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Participacin en la Administracin de los Acuerdos con Costa Rica y VMCE - DNINCI
1,5 Reunin 2 1 1 1 1
Panama.
Participacin en reuniones en Norte Amrica (Estados Unidos y Canad) y
1,6 Europa (Unin Europea y EFTA) en marco de los TLCs suscritos por el Reunin 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Per
1,7 Participacin en reuniones en el marco de APEC Reunin 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 Negociacin de acuerdos comerciales. Accin 35 9 9 11 6
Negociacion de Nuevos Captulos con EFTA (Servicios. Propiedad

2,1 Negociacin 2 1 1 1 1
Intelectual, Desarrollo Sostenible y Aduanas)
2,2 Negociacion de TLC Per-Turqua Negociacin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2,3 Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP) Accin 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2
2,4 Tratado de Libre Comercio Per-Tailandia Accin 4 1 1 2 1 1 1 1
2,5 Inicio Negociaciones Tratado de Libre Comercio Per-Rusia Accin 3 1 1 1 1 1 1
2,6 Inicio Negociaciones Acuerdo de Preferencias Arancelarias Per-Indonesia Accin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2,7 Inicio Negociaciones Acuerdo Comercial Per - India Accin 4 1 1 1 1 1 1 1 1

VMCE - DNAMNCI
2,8 Reuniones Bilaterales APEC/TPP Accin 2 1 1 1 1
2,9 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - China Accin 1 1 1
Segunda Reunin del Comit de Mejora del Ambiente de Negocios Per-
2,10 Accin 1 1 1
Japn
2,11 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - Japn Accin 1 1 1
2,12 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - Singapur Accin 1 1 1
2,13 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - Corea del Sur Accin 1 1 1
Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Per en un caso
2,14 Asesoria 1 1 1
ante la OMC en Ginebra
B: Beneficiarios.
Q: Cantidad.
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
APNOP: Poltica Comercial que Dinamiza los Sectores Econmicos del pas
Precio Especfica de
Referencial Gasto
1 Participacin activa en foros de integracin regional. 26 815 490
Viticos Viticos 6 000 2 23 2 1 1 2 12 000 6 000 6 000

1,1 Participacin en reuniones en el marco de la CAN.
Pasajes Internacionales Pasajes 13 961 2 23 2 1 1 1 27 922 13 961 13 961
Participacin en reuniones en el marco de ALADI(Incluye Viticos Viticos 2 400 1 23 2 1 1 2 2 400 2 400

1,2
Mexico y Venezuela). Pasajes Internacionales Pasajes 6 980 1 23 2 1 1 1 6 980 6 980
Participacin en reuniones en el marco de la Alianza del Viticos Viticos 13 200 4 23 2 1 1 2 52 800 13 200 13 200 13 200 13 200
1,3
Pacfico. Pasajes Internacionales Pasajes 51 702 4 23 2 1 1 1 206 808 51 702 51 702 51 702 51 702
Reuniones de Negociacin con Cuba, El Salvador y Viticos Viticos 8 800 4 23 2 1 1 2 35 200 8 800 8 800 8 800 8 800
1,4
Nicaragua. Pasajes Internacionales Pasajes 28 868 4 23 2 1 1 1 115 472 28 868 28 868 28 868 28 868
Participacin en la Administracin de los Acuerdos con Viticos Viticos 4 400 2 23 2 1 1 2 8 800 4 400 4 400
1,5
Costa Rica y Panama. Pasajes Internacionales Pasajes 14 434 2 23 2 1 1 1 28 868 14 434 14 434
Participacin en reuniones en Norte Amrica (Estados Viticos Viticos 13 191 7 23 2 1 1 2 92 340 9 720 14 580 14 580 9 720 14 580 14 580 14 580
1,6 Unidos y Canad) y Europa (Unin Europea y EFTA) en
marco de los TLCs suscritos por el Per Pasajes Internacionales Pasajes 12 214 7 23 2 1 1 1 85 500 9 000 13 500 13 500 9 000 13 500 13 500 13 500
Viticos Viticos 14 580 5 23 2 1 1 2 72 900 14 580 14 580 14 580 14 580 14 580

1,7 Participacin en reuniones en el marco de APEC
Pasajes Internacionales Pasajes 13 500 5 23 2 1 1 1 67 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500
2 Negociacin de acuerdos comerciales. 23 1 243 502
Viticos Viticos 95 255 4 23 2 1 1 2 381 020 95 255 95 255 95 255 95 255

2,3 Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP) Coffe Break Coffe Break 15 000 2 30 000 15 000 15 000
Pasajes Internacionales Pasajes 45 000 4 23 2 1 1 1 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Viticos Viticos 40 500 4 23 2 1 1 2 162 000 52 800 52 800 26 400 30 000
2,4 Tratado de Libre Comercio Per-Tailandia
Pasajes Internacionales Pasajes 26 129 4 23 2 1 1 1 104 518 28 008 28 008 14 004 34 498
Viticos Viticos 97 200 2 23 2 1 1 2 194 400 97 200 97 200
Inicio Negociaciones Tratado de Libre Comercio Per-
2,5 Coffe Break Coffe Break 20 000 1 20 000 20 000
Rusia
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/. 2 058 992 553 415 249 143 46 914 184 331 64 784 140 255 178 730 207 130 28 080 378 130 28 080
Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
APNOP: Poltica Comercial que Dinamiza los Sectores Econmicos del pas
Precio Especfica de
Referencial Gasto
1 Negociacin de acuerdos comerciales.
Negociacion de Nuevos Captulos con EFTA (Servicios. Viticos Viticos 2 23 2 1 1 2 29 160 14 580 14 580
2,1
Propiedad Intelectual, Desarrollo Sostenible y Aduanas) Pasajes Internacionales Pasajes 2 23 2 1 1 1 36 000 18 000 18 000
Viticos Viticos 4 23 2 1 1 2 54 000 13 500 13 500 13 500 13 500
2,2 Negociacion de TLC Per-Turqua
Pasajes Internacionales Pasajes 4 23 2 1 1 1 64 800 16 200 16 200 16 200 16 200
Viticos Viticos 75 000 2 23 2 1 1 2 150 000 75 000 75 000
Inicio Negociaciones Acuerdo de Preferencias Arancelarias
2,6 Coffe Break Coffe Break 25 000 2 50 000 25 000 25 000
Per-Indonesia
Viticos Viticos 75 000 2 23 2 1 1 2 150 000 75 000 75 000
2,7 Inicio Negociaciones Acuerdo Comercial Per - India Coffe Break Coffe Break 20 000 2 40 000 20 000 20 000
Viticos Viticos 36 000 2 23 2 1 1 2 72 000 36 000 36 000
2,8 Reuniones Bilaterales APEC/TPP
Viticos Viticos 48 000 1 23 2 1 1 2 48 000 48 000
2,9 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - China
Pasajes Internacionales Pasajes 71 241 1 23 2 1 1 1 71 241 71 241
Segunda Reunin del Comit de Mejora del Ambiente de
2,10 Coffe Break Coffe Break 20 000 1 20 000 20 000
Negocios Per-Japn
Viticos Viticos 48 000 1 23 2 1 1 2 48 000 48 000
2,11 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - Japn
Viticos Viticos 30 000 1 23 2 1 1 2 30 000 30 000
2,12 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - Singapur
Viticos Viticos 48 000 1 23 2 1 1 2 48 000 48 000
2,13 Segunda Comisin de Libre Comercio Per - Corea del Sur
Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Per

2,14 Asesoria asesoria 126 000 2 252 000 126 000 126 000
en un caso ante la OMC en USA
Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Per

2,15 Asesoria asesoria 580 000 1 580 000 580 000
en un caso ante la OMC en Ginebra
PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/. 2 435 260 29 700 156 990 885 420 29 700 20 000 316 855 303 070 219 270 336 840 112 415 25 000
Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80

UNIDAD ORGNICA : Direccin Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Especfico : Lograr la Insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participacin de los actores de la cadena productiva con inclusin social
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL
:
Sub programa : 0044 Promocin del Comercio Externo
PRODUCTO : Acciones Comunes
Actividad 1 : Gestin del Programa
Nm :
TIPO
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) MEDIDA

INDICADOR ANUAL DEL PRODUCTO
PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE
UNIDAD DE CANTIDAD
Donde se MEDIDA ANUAL TAREA
Ejecuta
1 Geston del Programa
Realizar la asistencia tecnica y difusin sobre el uso y manejo del Gobiernos Asistencia
1,1 26 26 Nivel Nacional 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
software del PENX Regionales Tecnica
Elaboracin del diseo e impresin de los manuelaes del software Gobiernos
1,2 26 26 Nivel Nacional Accin 1 1 1 1 1
del PENX Regionales
PENX / LEGAL
Entidades publicas y
1,3 Realizar la reunin de la comisin mixta permanente del PENX 12 12 Lima Acta 1 12 1 12 1
privadas
1,4 Realizar el estudio sobre las bases estrategias del PENX 2014-2021 DNC 1 1 Lima Estudio 1 1 1 1 1
Tacna,
Ejecucin de visitas de supervisin operativa de CETICOS y
1,5 ZEE 4 4 Moquegua, Lima Supervisin 16 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4
ZOFRATACNA.
Arequipa, Piura
Tacna, Puno,
Participacin de los representantes del MINCETUR en directorios y Tumbes, DFC/ ZEE
1,6 ZEE 6 6 Lima Visitas 104 4 8 6 10 4 8 6 26 4 8 6 10 4 8 6 26 4 8 6 10 4 8 6 26 4 8 6 10 4 8 6 26
juntas de administracin de ZOFRATACNA Y CETICOS. Moquegua,
Arequipa, Piura
Organizar encuentros de intercambios de experiencias operativas Tacna,Ilo,
1,7 entre las reas de operaciones de las Zonas Econmicas ZEE 4 4 Tacna, Piura Taller 2 4 1 4 1 4 1 4 1
Matarani, Tumbes
Especiales.
Entidades pblicas y
Coordinacin y Monitoreo de la Ejecucin de los Planes de privadas a nivel
1,8 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 2 0 1 1 0 1 1
Desarrollo de Mercado existentes nacional e
internacional
Entidades pblicas y
Coordinacin y Participacin en Foros Internacionales de Desarrollo privadas a nivel Destinos Destinos
1,9 N.D. N.D. Foro 4 1 1 1 1 1 1 1 1 MERCADOS
de Comercio Exterior nacional e Internacionales Internacionales
internacional
Entidades pblicas y
privadas a nivel Destinos Destinos
1,10 Coordinacin, Difusin y Monitoreo del Programa "Consolida Brasil" N.D. N.D. Consultor 1 1 1
nacional e Internacionales Internacionales
internacional
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Comercio Exterior

Producto: Acciones Comunes
Precio Especfica de RESPONSABLE DE
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto LA ACTIVIDAD
1 Gestin del Programa
Realizar viajes para brindar Pasajes Pasajes 1 400 8 11 200 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
asistencia tecnica en el sistema del
Realizar la asistencia tecnica y difusin sobre el uso y manejo del Viaticos Viaticos 320 8 5 120 640 640 640 640 640 640 640 640
1,1 PENX
software del PENX
Gestionar la contratcin del servicio Servicio de
Impresin 35 000 1 35 000 35 000
de diseo e impresin Impresin
Gestionar la contratacin de un
Consultor Consultor 10 800 1 10 800 10 800
consultor
Gestionar la contracin de empresa Empresa
Elaboracin del diseo e impresin de los manuelaes del software del Consultor 10 800 1 10 800 10 800 PENX / LEGAL
1,2 que realice la impresin Consultora
PENX
Pasajes Pasajes 1 400 2 2 800 2 800
Viajes de Monitoreo
Consultor Consultor 40 000 1 40 000 40 000
consultor
14 Realizar el estudio sobre las bases estrategias del PENX 2014-2021
Servico de
Gestionar el servicio de impresin Impresin 39 000 1 39 000 39 000
Impresin
Pasajes aereos Pasajes 700 14 2.3.2.1.2.1 9 800 4 900 4 900
Viajes para el programa de

Viaticos Viaticos 350 42 2.3.2.1.2.2 14 700 7 350 7 350
capacitacin
Pasajes terrestres
Pasajes 600 2 2.3.2.1.2 99 1 200 600 600
Organizar encuentros de intercambios de experiencias operativas entre movilidad lcoal
1,7 DFC / ZEE
las reas de operaciones de las Zonas Econmicas Especiales. (RO) Gestionar el servicio de
Servicios Diversos Servicios Diversos 1 000 2 2.3.2.7.10 2 2 000 1 000 1 000
alimentacin
Gestionar la contratacion de
Consultoria Servicios Diversos 15 150 2 2.3 2.7.9 99 30 300 15 150 15 150
consultorias
Gestionar la contratacion de Serviicos de
Servicios Diversos 1 000 2 2.3.2.7.11 99 2 000 1 000 1 000
movilidad interna Movilidad
Servicios Diversos Servicios Diversos 1 000 2 2 000 1 000 1 000

Reuniones de seguimiento de las
Coordinacin y Monitoreo de la Ejecucin de los Planes de Desarrollo de
1,8 acciones programadas en Plan de Pasajes Pasajes 350 2 700 700
Mercado existentes
Accin de los POMs
Viticos Viticos 320 2 640 640
Pasajes Pasaje 9 000 1 9 000 9 000
Viticos Viticos 1 210 7 8 470 8 470
Fondos por encargo Servicios 36 000 1 36 000 36 000
Pasajes Pasaje 9 000 1 9 000 9 000

MERCADOS
Coordinar y Participar en Foros Fondos por encargo Servicios 36 000 1 36 000 36 000
Coordinacin y Participacin en Foros Internacionales de Desarrollo de
1,9 Internacionales a ser realizados en
Comercio Exterior
cuatro mercados priorizados. Pasajes Pasaje 12 000 1 12 000 12 000
Pasajes Pasaje 12 000 1 12 000 12 000
Contratacin de consultor para

1,10 Coordinacin, Difusin y Monitoreo del Programa "Consolida Brasil" administrar actividades de Consultor Servicios 6 500 6 39 000 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
Consolida Brasil
PRESUPUESTO APROBADO 2014 480 723 62 010 118 540 97 010 8 540 64 125 9 880 2 040 57 720 59 858 1 000
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias *

Producto: Acciones Comunes
Unidad de Precio Especfica de RESPONSABLE DE
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD
Medida Referencial gasto
1 Gestin del Programa
Pasajes Pasajes 700 16 2.3.2.1.2.1 11 200 700 700 1 400 700 700 1 400 700 700 1 400 700 700 1 400
Viajes de supervisin
Ejecucin de visitas de supervisin
operativa a las ZEE
1,5 operativa de CETICOS y ZOFRATACNA. Viaticos Viaticos 350 56 2.3.2.1.2.2 19 600 1 400 2 100 1 400 1 400 2 100 1 400 1 400 2 100 1 400 1 400 2 100 1 400
(RDR)
Actividades de supervisin Serviicos
Servicios 5 582 12 2.3 2.7 1. 99 66 980 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 DFC / ZEE
complementarias diversos
Participacin de los representantes del
Viajes de representacin en Pasajes Pasajes 700 104 2.3.2.1.2.1 72 800 5 600 7 000 5 600 5 600 7 000 5 600 5 600 7 000 5 600 5 600 7 000 5 600
MINCETUR en directorios y juntas de
1,6 directorios y juntas
administracin de ZOFRATACNA Y
administrativas Viaticos Viaticos 350 208 2.3.2.1.2.2 72 800 8 400 10 500 8 400 8 400 10 500 8 400 8 400 10 500 8 400 8 400 10 500 8 400
CETICOS. (RDR)
PRESUPUESTO APROBADO 2014 S/. 243 380
MARCO ESTRATGICO :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL
:
PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Informacin y Capacitacin especializada
Actividad 1 : Elaboracin y Difusin de Informacin Especializada
Actividad 2 : Capacitacin Vinculada al Comercio Exterior
Nm :

TIPO
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) MEDIDA

P1
A1
A2
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA
Ejecuta
1 Elaboracin y Difusin de Informacin Especializada
Realizar la identificacin de la oferta exportable de la granadilla en la

1,1 Productores 50 50 Lima Hunuco Estudio 1 50 1 50 1
regin Hunuco
Realizar un diagnstico de la quinua en la regin Apurmac con fines
1,2 Productores 150 150 Lima Apurmac Estudio 1 150 1 150 1
de exportacin
Realizar un sondeo de demanda internacional de la mermelada de
1,3 Productores 100 100 Lima San Martn Estudio 1 100 1 100 1
cacao en San Martn
Realizar un sondeo de demanda internacional de la chirimoya de
1,4 Productores 40 40 Lima Lima Estudio 1 40 1 40 1
Callahuanca
Realizar un diagnstico en la regin San Martn para la exportacin OFERTA
1,5 Productores 50 50 Lima San Martn Estudio 1 50 1 50 1
de plantas medicinales EXPORTABLE
Realizar un sondeo de mercado para la exportacin de algarrobina
1,6 Productores 100 100 Lima Piura Estudio 1 100 1 100 1
de Tambo Grande, Piura
Elaboracin de expedientes tecnicos de productos de biocomercio
1,7 Productores 500 500 Lima Lima Accion 1 500 1 500 1
en alianzas con fuentes cooperantes
Realizar la identificacin de la oferta exportable de productos
1,8 Region 1 1 Lima Loreto Estudio 1 1 1 1 1
potenciales y existentes de la region loreto
1,9 Realizar la linea de base del oregano Region 1 1 Lima Moquegua Estudio 1 1 1 1 1
Difusin de material especializado en temas de facilitacin de

1,10 comercio, para promover el conocimiento y uso de herramientas en Pymes 3 000 3 000 Nivel Nacional Lima Publicacin 3 3 000 3 3 000 3
el sector exportador
Cooperacin en el desarrollo del programa Logstica Asistida para
1,11 mejorar las capacidades en el acceso y uso de los servicios Pymes 1 000 1 000 Nivel Nacional Lima Acciones 2 500 1 500 1 500 1 500 1
logsticos vinculados al comercio exterior. (*)
Implementacin de las recomendaciones destinadas a reducir los
1,12 Empresas X 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 6 40 2 30 2 70 4 30 2 30 2
costos logsticos en 6 cadenas productivas priorizadas.
Desarrollo del programa de difusin del Estudio sobre identificacin
1,13 de Nuevas Rutas Logsticas para la exportacin de productos Entidades Comercio Exterior 5 5 Nivel Nacional Lima Programa 1 5 1 5 1 DFC
peruanos a EEUU
Empresas X/M (Pas 1) 1 000
1,14 Propuesta de optimizacin en al menos dos pasos de frontera 2 000 Fronteras Lima Informe 2 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1
Empresas X/M (Pas 2) 1 000
Desarrollo de la Oferta de Servicios Logsticos mediante la Nivel
1,15 Empresas X/M 40 40 Lima Misiones 2 20 1 20 1 20 1 20 1
organizacin de Misiones Logsticas Internacional
Desarrollo e implementacin de mecanismo asociativo para Mecanismo
1,16 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional 1 1 000 1 1 000 1
embarcadores. asociativo
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA
Ejecuta
Anlisis, prespectivas y propuesta de mejora del cabotaje martimo

1,17 Elaboracin y Difusin de Informacin Especializada Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Propuesta 1 1 000 1 1 000 1
en el sistema actual.
Anlisis y prespectiva de la ruta del Eje del Amazonas (IIRSA Norte)
1,18 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Informe 1 1 000 1 1 000 1
en el sistema actual
Difusin del Programa "Consolida Brasil" a travs de la Carretera

1,19 Empresas X/M 40 40 Lima Nivel Nacional Acciones 4 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1
Interocenica Sur
Gestionar las coordinaciones necesarias que permitan la formulacin
1,20 e implementacin de al menos un centro de distribucin en el Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1
extranjero
Elaborarcin de propuesta de mejora para la competitividad
1,21 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1 DFC
aduanera
1,22 Mejoramiento del Marco Normativo de la exportacin de servicios Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1
Entidades del Estado

Actualizacin del ndice de percepcin empresarial sobre la
1,23 (SUNAT,DIGESA, SENASA, 5 5 Lima Nivel Nacional Informe 1 5 1 5 1
Facilitacin del Comercio.
PROMPERU, MINCETUR)
Entidades del Estado (MEF,

Elaboracin del estudio de viabilidad para la creacin de un nuevo
1,24 COFIDE, PROMPERU, 4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 4 1 4 1
producto financiero para el comercio exterior
MINCETUR)
Aplicacin de encuestas con la finalidad de identificar las Ilo, Matarani, Paita,

1,25 ZEE 4 4 Tacna Encuesta 1 4 1 4 1
necesidades de los usuarios en la operatividad del sistema. Tacna
Implementacin de la propuesta generada en el estudio de DFC / ZEE
Ilo, Matarani, Paita,
1,26 diagnostico de las reas operativas en la zonas econmicas del ZEE 4 4 Lima Estudio 5 4 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 1 4 2
Tacna
Per.
Entidades pblicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
Edicin y Publicacin de Plan de Desarrollo de Mercado para regionales dedicados a la
1,27 N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicacin 4 0 2 2 2 2 0
destinos priorizados promocin de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
Entidades pblicas y
gubernamentales y
Elaboracin de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados regionales dedicados a la
1,28 N.D. N.D Lima A nivel nacional Estudio 3 1 1 1 1 1 1 0
priorizados de Amrica, Asia y Europa promocin de
exportadores,
Entidades pblicas y
gubernamentales y
regionales dedicados a la
1,29 Desarrollo de Estudio de Viabilidad para Centro Multiservicios Miami N.D. N.D Lima A nivel nacional Estudio 1 0 1 1 0 0 MERCADOS
promocin de
exportadores,
Entidades pblicas y
gubernamentales y
Elaboracin de Cartillas-Producto sobre condiciones de acceso al regionales dedicados a la
1,30 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicacin 1 0 0 1 1 0
mercado brasileo promocin de
exportadores,
Entidades pblicas y
gubernamentales y
Desarrollo de Estudio Preliminar para la Priorizacin de Mercados en regionales dedicados a la
1,31 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicacin 1 0 0 1 1 0
frica y Medio Oriente promocin de
exportadores,
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA
Ejecuta
Entidades pblicas y
Elaboracin y Difusin de Informacin Especializada
gubernamentales y
1,32 Estudio sobre cadenas de distribucin. Parte 1 (Alimentos UE) N.D. N.D Lima A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 1 1
promocin de
exportadores,
Entidades pblicas y
gubernamentales y
1,33 Gua reglamentacin sanitaria y fitosanitaria N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicacin 1 0 0 1 1 0 MERCADOS
promocin de
exportadores,
Entidades pblicas y
gubernamentales y
1,34 Gua verde para el exportador peruano N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicacin 1 0 0 0 1 1
promocin de
exportadores,
Organizacin para la Operacin de los Centros de Informacin y
Centros de
1,35 Servicios en Comercio Exterior y/o Oficina Comercial de Exportacin Pymes 1 500 1 500 Nacional Lima 3 1 500 3 1 500 3
Informacion CULTURA
Regional
EXPORTADORA
Diseo de una Estrategia de Innovacin en unidades empresariales
1,36 Pymes 100 100 Nacional Lima Estudio 1 100 1
con miras a la exportacin
2 Capacitacin Vinculada al Comercio Exterior
Realizar la capacitacin en gestin de la calidad para el cacao de Asistencia

2,1 Productores 25 25 Lima Hunuco 1 25 1 25 1
exportacin tcnica
Realizar la capacitacin en produccin de stevia con fines de Asistencia
2,2 Productores 65 65 Lima Hunuco 3 65 3 65 3
exportacin tcnica
Realizar la capacitacin en produccin de stevia con fines de
2,3 Productores 25 25 Lima Ayacucho Taller 1 25 1 25 1
exportacin
Puno, Ayacucho,
Realizar la capacitacin en produccin orgnica de la quinua con Cusco,
2,4 Productores 600 600 Lima Taller 24 100 4 100 4 100 4 300 12 100 4 100 4 100 4 300 12
fines de exportacin Huancavelica,
Junn, Arequipa
2,5 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable del banano Productores 200 200 Lima Piura y Tumbes Taller 8 100 4 100 4 200 8
2,6 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de la castaa Productores 100 100 Lima Madre de Dios Taller 4 100 4 100 4
Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de mango con Piura y

2,7 Productores 200 200 Lima Taller 8 100 4 100 4 200 8
fines de exportacin Lambayeque
Realizar la asistencia tcnica en produccin de aguaymanto con Cajamarca y Asistencia
2,8 Productores 200 200 Lima 6 100 3 100 3 200 6
fines de exportacin Ancash tcnica OFERTA
Realizar la asistencia tcnica en produccin de tara con fines de Asistencia EXPORTABLE
2,9 Productores 100 100 Lima Cajamarca 3 100 3 100 3
exportacin tcnica
Realizar la capacitacin en fortalecimiento de la asociatividad para la
2,11 Productores 42 42 Lima Cusco y Ayacucho Taller 2 22 1 20 1 42 2
articulacin al mercado de exportacin de cacao
Realizar la asistencia tcnica en obtencin de cafes para la Asistencia
2,12 Productores 50 50 Lima Cusco y Junn 2 25 1 25 1 50 2
exportacin tcnica
2,13 Productores 50 50 Lima Cusco Taller 2 50 2 50 2
articulacin al mercado de la exportacin de la kiwicha
2,14 Productores 50 50 Lima Junn Taller 2 50 2 50 2
articulacin al mercado de exportacin de la pia
Realizar la capacitacin en gestin de la calidad del cacao nativo con
2,15 Productores 50 50 Lima Tumbes Taller 2 50 2 50 2
fines de exportacin
2,16 Productores 50 50 Lima Ucayali Taller 2 50 2 50 2
articulacin al mercado de exportacin del camu camu
Realizar la asistencia tcnica en produccin de sacha inchi con fines Asistencia
2,17 Productores 100 100 Lima San Martn 3 100 3 100 3
de exportacin tcnica
Realizar la socializacin de la filosofia OVOP e intercambio de
2,18 Productores 300 300 Lima Nacional Taller 6 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1 100 2
experiencias entre organizaciones
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA
Ejecuta
Plataforma
2,19 Participacin
Elaboracin en Expo Alimentaria
y Difusin 2014 Especializada
de Informacin Productores 200 200 Lima Nacional 1 200 1 200 1
comercial
Plataforma
2,20 Participacin en Per Natura Organizaciones 60 60 Lima Nacional 1 60 1 60 1
comercial
Realizar capacitacin para la mejora del producto y fortalecimiento de Cusco, Hunuco y
2,21 Productores 75 75 Lima Taller 3 25 1 25 1 25 1 75 3
la asociatividad de productores de textiles de alpaca Puno
Realizar capacitacin para la mejora del producto y fortalecimiento de
2,22 Productores 50 50 Lima Puno y La Libertad Taller 2 25 1 25 1 50 2
la asociatividad de productores de derivados lcteos
Realizar capacitacin para la mejora del producto y fortalecimiento de Asistencia
2,23 Productores 40 40 Lima Tacna 1 40 1 40 1
la asociatividad de productores de organo tecnica OFERTA
Capacitacin a directores y funcionarios de comercio exterior de Asistencia EXPORTABLE
2,24 Funcionarios 52 52 Lima Nacional 4 52 1 52 1 52 1 52 1 52 2 52 1 52 4
rgobiernos regionales tecnica
Desarrollo de evaluacin y diagnstico de gestin de calidad en Empresas exportadoras de Tacna, Lima y
2,25 45 45 Informe 3 15 1 15 1 30 2 15 1 15 1
empresas exportadoras de servicios. servicios Arequipa
Empresas exportadoras de
2,26 Participacin en el Per Service Summit 400 400 Lima Accin 2 400 2 400 2
servicios
2,27 Realizar el fortalecimiento de capacidades en el producto granadilla Productores 100 100 Pasco Pasco Taller 4 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 50 2
Realizar talleres de validacin y desarrollo de plan de accin de

2,28 Productores 1 000 1 000 Lima Lima Taller 4 250 1 250 1 500 2 1 000 4
estrategia de biocomercio
Organizar talleres de capacitacin a empresas instaladas y Ilo,
Empresas Instaladas 280
2,29 potenciales usuarios vinculados a temas propios de la operatividad 300 Lima Matarani, Paita, Taller 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 DFC / ZEE
que llevan a cabo. Potenciales Usuarios 20 Tacna,
Entidades pblicas y
gubernamentales y (promedio
Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento
regionales dedicados a la 15
2,30 de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Per en regiones 0 Lima A nivel Nacional Taller 6 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2
promocin de participantes
priorizadas del pas
exportaciones, gremios, por taller)
exportadores,
MERCADOS
Entidades pblicas y
gubernamentales y (promedio
regionales dedicados a la 20
2,31 Difusin de Planes de Desarrollo de Mercado a PYMES Lima A nivel Nacional Taller 3 0 1 1 1 1 1 1
promocin de participantes
exportaciones, gremios, por taller)
exportadores,
Pyme 500 38 38 38 77 77 192 38 77 77 192 38 38 76
2,32 Organizacin de un ciclo de eventos en Comercio Exterior 1 500 Nacional Lima Talleres 26 2 2 2 4 4 10 2 4 4 10 2 2 0 4
Sociedad Civil 1 000 77 77 77 154 154 385 77 154 154 385 77 77 154
Organizacin del Programa de Promotores Publicos en Comercio
2,33 Funcionarios Publicos 180 180 Nacional Nacional Diplomados 6 180 6 180 6 CULTURA
Exterior
EXPORTADORA
Organizacin de capacitaciones a Docentes en materia de Comercio Docentes de Educacin
2,34 1 000 1 000 Nacional Nacional Talleres 10 200 2 200 2 200 2 600 6 200 1 200 1 400 2 200 2 200 2
Exterior Secundaria y CETPROS
Organizacin del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio
2,35 Sector Academico 260 260 Nacional Nacional Participantes 260 260 1 260 1
Exterior y Turismo Edicion 2014
(*) La implementacin del programa se ejecutar en coordinacin con Promper

Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Informacin y Capacitacin especializada
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD
Referencial gasto
1 Elaboracion y difusin de Informacion especializada 559 480 0 40 000 29 705 16 000 110 545 91 000 177 490 11 000 49 250 11 000 12 490 11 000
Servicio de
Difusin de material especializado en temas de Gestionar la contratacion del servicio
diagramacin e publicacin 20 000 3 2.3.2.2.44 60 000 60 000
facilitacin de comercio, para promover el de diagramacin e impresin
1,10 impresin
conocimiento y uso de herramientas en el
sector exportador Contratacin de servicio de
Servicios Diversos Servicios 10 000 1 2.3.2.2.3.1 10 000 10 000
distribucin a nivel nacional
Gestionar la contratacin de servicios de

Servicios Diversos Servicios Diversos 11 000 2 2.3.2.7.10 2 22 000 11 000 11 000
Cooperacin en el desarrollo del programa asistencia tcina y apoyo administrativo
Logstica Asistida para mejorar las capacidades
1,11
en el acceso y uso de los servicios logsticos Pasajes nacionales Pasajes 700 2 2.3.2.1.1.1 1 400 1 400
Realizar actividades de monitoreo y
vinculados al comercio exterior (*)
evaluacin de capacitaciones
Viaticos nacionales Viaticos 330 6 2.3.2.1.1.2 1 980 1 980
Gestionar la contratacin de servicios

Desarrollo del programa de difusin del Estudio Servicios Diversos Servicios Diversos 28 000 1 2.3.2.7.10 2 28 000 28 000
diversos
sobre identificacin de Nuevas Rutas Logsticas
1,13 Servicio de
para la exportacin de productos peruanos a Gestionar la contratacion del servicio de
diagramacin e publicacin 20 000 2 2.3.2.2.44 40 000 40 000
EEUU diagramacin e impresin
impresin
Pasajes Nacionales Pasajes 700 5 2.3.2.1.2.1 3 500 1 400 2 100

Propuesta de optimizacin en al menos dos Realizar viajes de exploracin a las
1,14
pasos de frontera fronteras
Viaticos Nacionales Viaticos 330 15 2.3.2.1.2.2 4 950 3 300 1 650
Pasajes
Pasajes 4 050 3 2.3.2.1.1.1 12 150 4 050 8 100
Realizar Viajes dentro de las rutas en internacionales
estudio Viaticos
Viaticos 600 12 2.3.2.1.1.2 7 200 2 400 4 800
Internacionales
Desarrollo de la Oferta de Servicios Logsticos Servicio de
Gestionar la contratacin de
1,15 mediante la organizacin de Misiones Consultora Consusltora 60 000 1 2.3.2.7.2.1 60 000 20 000 40 000
consultoria de asistencia y comercio
Logsticas (Persona Natural) FACILITACIN
Contratacin del servicio de Servicio de
Alimentacion 4 924 1 2.3.2.7.9.99 4 924 1 641 3 283
alimentacin alimentacin
Contratacin de servicios diversos Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2.3.2.7.9.99 30 000 10 000 20 000
Gestionar la contratacin de un Servicio de

Desarrollo e implementacin de mecanismo
1,16 consultor especialista en mecanismos Consultora Consusltora 100 000 1 2.3.2.7.2.1 100 000 100 000
asociativo para embarcadores.
de asociatividad en comercio exterior (Persona Natural)
Diagnstico de cabotaje martimo en el sistema Gestionar la contratacin de un Servicio de

1,17 actual :anlisis, prespectivas y propuesta de consultor especialista en Consultora Consusltora 60 000 1 2.3.2.7.2.1 60 000 60 000
mejora. reglamentacin y cabotaje martimo (Persona Natural)
Gestionar la contratacin de una

Gestionar las coordinaciones necesarias que Servicio de
empresa consultora especialista en
1,20 peritam la formulacin e implementacin de al Consultora Consusltora 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 200 000
temas de logistica y distribucin
menos un centro de distribucin en el extranjero (Persona Jurdica)
internacional
Elaborarcin de propuesta de al menos una
1,21 consultor especialista en Consultora Consusltora 60 000 1 2.3.2.7.2.1 60 000 60 000
mejora de la competitividad aduanera
reglamentacin en comercio exterior (Persona Natural)
Mejoramiento del Marco Normattivo de la
1,22 consultor especialista en Consultora Consusltora 100 000 1 2.3.2.7.2.1 100 000 100 000
exportacin de servicios
reglamentacin en comercio exterior (Persona Natural)
Gestionar la contratacin de una Servicio de
Actualizacin del ndice de percepcin
1,23 empresa consultora especialista en Consultora Consusltora 120 000 1 2.3.2.7.1.1 120 000 120 000
empresarial sobre la Facilitacin del Comercio.
estudios de percepcin (Persona Jurdica)
Elaboracin del estudio de viabilidad para la Gestionar la contratacin de un Servicio de
1,24 creacin de un nuevo producto financiero para consultor especialista en mecanismos Consultora Consusltor 60 000 1 2.3.2.7.2.1 60 000 60 000
el comercio exterior financieros (Persona Natural)
Publicacin de Plan de Desarrollo de Diagramacin e
Publicacin 40 1 000 40 000 40000
Mercado (POM) Espaa impresin
Edicin y Publicacin de Plan de Desarrollo de Mercado (POM) China Publicacin 40 1 000 40 000 40000
1,27 impresin MERCADOS
Mercado para destinos priorizados Publicacin de Plan de Desarrollo de Diagramacin e
Publicacin 40 1 000 40 000 40000
Mercado (POM) EEUU impresin
Publicacin 40 1 000 40 000 40000
Mercado (POM) Colombia impresin
Referencial gasto
Pasajes
Alineamiento y actualizacin del Plan de Pasajes 6 820 1 6 820 6 820
internacionales
Desarrollo para Europa y publicacin de
sus resultados. Viticos
Viticos 1 485 7 10 395 10395
Internacionales
Pasajes
Elaboracin de Planes de Desarrollo de Alineamiento y actualizacin del Plan de Pasajes 8 430 1 8 430 8 430
internacionales
1,28 Mercado para mercados priorizados de Desarrollo de Mercado para Asia y
Amrica, Asia y Europa publicacin de sus resultados. Viticos
Viticos 1 375 7 9 625 9625
Internacionales
Pasajes
Alineamiento y actualizacin del Plan de Pasajes 5 620 1 5 620 5 620
internacionales
Desarrollo de Mercado para Amrica y
publicacin de sus resultados. Viticos
Viticos 1 210 7 8 470 8470
Internacionales MERCADOS
Desarrollo de Estudio de Viabilidad para Centro Consultor/Firma
1,29 consultor/firma consultora para Consultor 200 000 1 200 000 40 000 80 000 80 000
Multiservicios Miami Consultora
realizacin de estudio.
Diagramacin e impresin de Cartillas- Diagramacin Diagramacin 1 500 1 1 500 1 500

Elaboracin de Cartillas-Producto sobre
1,30 Producto sobre condiciones de acceso
condiciones de acceso al mercado brasileo
al mercado brasileo Impresin Impresin 3,5 1 000 3 500 3 500
Pasajes
Desarrollo de Estudio Preliminar para la Pasajes 8 430 1 8 430 8 430
Estudio Preliminar para la Priorizacin internacionales
1,31 Priorizacin de Mercados en frica y Medio
de Mercados en frica y Medio Oriente
Oriente Viticos Viticos 1 320 7 9 240 9 240
consultor para el Centro de informacin Consultor Consultor 55 000 1 55 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
de Gamarra.
consultor para el Centro de informacin Consultor Consultor 60 500 1 55 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Organizacin para la Operacin de los Centros
de Vila el Salvador.
de Informacin y Servicios en Comercio CULTURA
1,35
Exterior y Oficinas Comerciales de Exportacin Gestionar la contratacin de una Servicio de EXPORTADORA
Regional empresa para servicio de mantenimiento Servicios 5 000 2 10 000 5 000 5 000
mantenimiento
de los Centros.
Viajes de Funcionarios para Monitorear Pasajes Pasajes 850 5 4 250 850 850 850 850 850
avancesde las Oficinas Comerciales de
Exportacin Regional. Viaticos Viaticos 320 10 3 200 640 640 640 640 640
2 Capacitacion Vinculada al comercio exterior 1 460 674 0 22 000 45 137 404 933 110 070 80 983 307 759 53 850 137 220 45 700 166 230 86 792
Desarrollo de evaluacin y diagnstico de

2,25 gestin de calidad en empresas exportadoras Consultora Consutlor 119 426 2 238 852 119 426 119 426
consultor
de servicios.
2,26 Participacin en el Per Service Summit Servicios de Coctel Servicios de Coctel 5 000 2 10 000 10 000
Coctel
Contratacin de consullltora Consultor Consultor 15 000 4 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 OFERTA
EXPORTABLE
Pasaje de participantes Pasajes Pasajes 900 192 172 800 43 200 43 200 43 200 43 200
Capacitacin a directores y funcionarios de
2,24
comercio exterior de rgobiernos regionales
Alojamiento de participantes Alojamiento Alojamiento 900 192 172 800 43 200 43 200 43 200 43 200
Alimentacin de participantes Alimentacin Alimentacin 450 208 93 600 23 400 23 400 23 400 23 400
Pasajes Pasajes 800 6 4 800 800 800 800 800 800 800
Fortalecimiento de capacidades de PYMES
para el aprovechamiento de los Acuerdos Viajes de capacitacin al interior del
2,30 Viticos Viticos 320 18 5 760 960 960 960 960 960 960
Comerciales suscritos por el Per en regiones pas.
priorizadas del pas
servicios diversos servicios 35 000 6 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
MERCADOS
Pasajes Pasajes 800 6 4 800 1 600 1 600 1 600
Difusin de Planes de Desarrollo de Mercado a Viajes de capacitacin al interior del
2,31 Viticos Viticos 320 12 3 840 1 280 1 280 1 280
PYMES pas.
servicios diversos servicios 300 3 900 300 300 300
Viajes de funcionarios a regiones para Pasajes Pasajes 850 8 6 800 1 700 1 700 1 700 1 700
Organizacin de un ciclo de eventos en
2,32 realizar y/o supervisar el desarrollo de
Comercio Exterior
los eventos de sensibilizacin. Viticos Viticos 320 16 5 120 1 280 1 280 1 280 1 280
Pasajes Pasajes 850 12 10 200 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Viajes de funcionarios a regiones para CULTURA
supervisar el desarrollo del programa. EXPORTADORA
Vitico Viticos 320 24 7 680 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
Organizacin y supervicin del Programa de
2,33
Promotores Publicos en Comercio Exterior Gesionar la Contratacion de una
Empresa Courier para el envio de
Servicio Envo 1 000 6 6 000 6 000
material a las 6 Regiones donde se
llevar a cabo el diplomado
Referencial gasto
Gestionar la contratacion de un
consultor para realizar la sensilibilizacion Servicio de
Capacitacion 2 750 8 22 000 7 333 7 333 7 333
del material de comercio exterior en 6 Capacittacin
regiones y Lima
Gestionar la Contratacion de una

Servicio de
Empresa que realice el Re -
Lanzamiento del Evento 30 000 1 30 000 10 000 10 000 10 000
Lanzamientod el Programa Educativo
Programa
Exportador

empresa para la impresin de los Servicio Texto 6 20 000 120 000 60 000 60 000
Organizacin de capacitaciones a Docentes en Textos Escolares .
2,34
materia de Coemercio Exterior
Gesionar la Contratacion de una
Empresa Courier para el envio de los Servicio Envios 400 24 9 600 9 600
textos para el docentes y el escolar
Gestionar la Contratacin de una

empresa para la actualizacin, diseo y
Servicio Texto 1 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000
diagramacin de la siguiente versin del
Texto Escolar
Pasajes Pasajes 850 9 7 650 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Viajes de funcionarios a regiones para
supervisar el desarrollo del programa.
Vitico Viticos 320 18 5 760 640 640 640 640 640 640 640 640 640
CULTURA
Gestionar la contratacin de una EXPORTADORA
empresa que realice la campaa de Consultor Consultor 36 000 1 36 000 12 000 12 000 12 000
captacin de auspicios para el concurso.

empresa que realice la nueva linea Consultor Consultor 28 000 1 26 000 8 667 8 667 8 667
grfica de la VII Edicin
Gestionar la Contratacin de una
empresa que realice la estrategia de
Consultor Consultor 31 800 1 31 800 7 950 7 950 7 950 7 950
difusin de la 6ta Edicin del Concurso
Premio MINCETUR
Organizacin del Concurso Nacional de Servicio de diseo Servicio de diseo e
2,35 Incentivo al Comercio Exterior y Turismo e impresin de impresin de material 7 895 4 30 000 10 000 10 000 10 000
Edicin 2014 Gestionar la contratacin para la material grfico grfico
elaboracin de material grfico Servicio de diseo
publicitario. e impresin de
CD multimedia 5 160 1 5 160 5 160
multimedia de
casos de xito
Viajes de funcionarios a regiones para Pasajes Pasajes 850 4 3 400 850 850 850 850
supervisar el desarrollo de los eventos
de sensibilizacin. Viticos Viticos 320 8 2 560 640 640 640 640
Servicio de
Relizacin de la Ceremonia de Realizacin de la
Evento 100 000 86 792 86 792
Premiacin Ceremonia de
Premiacin
PRESUPUESTO APROBADO (RO) 2014 S/. 2 020 154 0 62 000 74 842 420 933 220 615 171 983 485 249 64 850 186 470 56 700 178 720 97 792
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias *

Unidad de Precio Especfica de RESPONSABLE DE LA
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Medida Referencial gasto ACTIVIDAD
1 Elaboracion y difusin de Informacion especializada 1 110 941 0 12 540 65 280 0 74 927 171 527 147 036 29 533 216 549 320 000 73 549 0
Contratacin de consultora Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100
Realizar la identificacin de la oferta exportable de la Pasajes Pasajes 800 1 800 800

1,1
granadilla en la regin Hunuco Supervisin de consultora
Realizar un diagnstico de la quinua en la regin Pasajes Pasajes 800 1 800 800

1,2
Apurmac con fines de exportacin Supervisin de consultora
Realizar un sondeo de demanda internacional de la Pasajes Pasajes 800 1 800 800

1,3
mermelada de cacao en San Martn Supervisin de consultora
Realizar un sondeo de demanda internacional de la

1,4 Contratacin de consultora Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100
chirimoya de Callahuanca
Realizar un diagnstico en la regin San Martn para la Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
1,5
exportacin de plantas medicinales Supervisin de consultora OFERTA
Viticos Viticos 640 1 640 640 EXPORTABLE
Realizar un sondeo de mercado para la exportacin de Pasajes Pasajes 2 400 1 2 400 2 400
1,6
algarrobina de Tambo Grande, Piura Supervisin de consultora
Contratacin de servicio para

Elaboracin de expedientes tecnicos de productos de
1,7 elaboracin de estructura de dossier y Consultor Consultor 54 000 1 54 000 54 000
biocomercio en alianzas con fuentes cooperantes
desarrollo de contenido
Contratacion de Consultoria Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100
Realizar la identificacin de la oferta exportable de Pasajes Pasajes 1 200 1 1 200 1 200

1,8
productos potenciales y existentes de la region loreto realizar viajes de supervisin
Contratacion de Consultoria Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100
Realizar la linea de base del oregano en la region Pasajes Pasajes 1 200 1 1 200 1 200
1,9
moquegua
realizar viajes de supervisin
Viaticos Viaticos 640 1 640 640
Gestionar la contratacin de consultoria

Servicios diversos Servicios 36 775 6 2.3.2.7.2.1 220 647 73 549 73 549 73 549
de asistencia y comercio
Implementacin de las recomendaciones destinadas a
1,12 reducir los costos logsticos en 6 cadenas productivas Pasajes
Pasajes 700 6 2.3.2.1.1.1 4 200 1 400 2 800
priorizadas. Realizar Viajes dentro de las rutas en internacionales
estudio Viaticos
Viaticos 300 24 2.3.2.1.1.2 7 200 2 400 4 800
Internacionales
DFC
Pasajes
Pasajes 4 050 2 2.3.2.1.1.1 8 100 2 700 5 400
Realizar Viajes dentro de las rutas en internacionales
estudio Viaticos
Diagnostico del Eje del Amazonas (IIRSA Norte) en el Viaticos 600 8 2.3.2.1.1.2 4 800 1 600 3 200
1,18 Internacionales
sistema actual :anlisis y prespectivas
Servicio de
Consultora Consusltora 20 000 1 2.3.2.7.2.1 20 000 6 667 13 333
(Persona Natural)
Servicio de
Consultora Consultora 20 000 1 2.3.2.7.2.1 20 000 20 000
(Persona Natrural)
Gestionar la contratacin de impresin Servicios de
Promocion al incremento y facilitacin de las Impresin 15 000 4 232242 60 000 60 000
del material informativo Impresin
exportaciones peruanas a Brasil por la Carretera
1,19 Contratacin del servicio de Servicios de DFC
Interocenica Sur a travs del Programa "Consolida Alimentacion 2 000 1 2.3.2.7.1199 2 000 2 000
alimentacin Alimentacin
Brasil".
Servicios de
Gestionar la contratacin de movilidad Movilidad 15 000 1 2.3.2.7.1199 15 000 15 000
Movilidad
Gestionar la contrtacin de servicios Servicios
Servicios 23 000 2 2.3.2.7.1199 46 000 46 000
diversos diversos
Aplicacin de encuestas con la finalidad de observar la Pasajes Pasajes Pasajes 600 1 2.3.2.1.2.1 600 600
1,22 necesidad de los usuarios en la operatividad del sistema ZEE
(DyT) Viticos Viticos Viticos 350 4 2.3.2.1.2.2 1 400 1 400
Elaboracin de estudio sobre cadenas
Estudio sobre cadenas de distribucin. Parte 1 (Alimentos Experto
1,29 de distribucin de alimentos en la Unin Firma consultora 300 000 1 300 000 300 000
UE) internacional
Europea
Elaboracin y publicacin de una gua Consultor + Consultor 40 000 1 40 000 40 000

1,30 Gua reglamentacin sanitaria y fitosanitaria. de reglamentacin sanitaria y diagramacin +
Diagramacin +
fitosanitaria publicacin 20 000 1 000 20 000 20 000 MERCADOS
publicacin
Elaboracin y publicacin de una Gua Consultor 40 000 1 40 000 40 000

Consultor +
Verde que oriente al exportador peruano
1,31 Gua verde para el exportador peruano diagramacin +
sobre todos los aspectos ecolgicos, de Diagramacin +
publicacin 20 000 1 000 20 000 20 000
medio ambiente, orgnico, entre otros. publicacin
Gestionar la Contratacion de una

Diseo de una Estrategia de Innovacin en unidades empresa consultora que realice un CULTURA
1,33 Consutloria Estudio 200 000 1 106 974 53 487 53 487
empresariales con miras a la exportacin estrategia de innovacion para PYMES EXPORTADORA
con miras a la exportacin
2 Capacitacion Vinculada al comercio exterior 1 499 754 7 440 20 180 26 510 294 175 283 525 254 795 131 858 103 755 212 318 68 125 97 072 0
Realizar la capacitacin en gestin de la calidad para el

2,1 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
cacao de exportacin
Supervisin de consultora
Viticos Vitico 640 1 640 640
Contratacin de consullltora Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100
Realizar la capacitacin en produccin de stevia con fines

2,2 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
de exportacin
Realizar la capacitacin en produccin de stevia con fines

2,3 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
de exportacin
OFERTA
EXPORTABLE
Contratacin de consullltora Consultor Consultor 18 000 6 108 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Realizar la capacitacin en produccin orgnica de la

2,4 Pasajes Pasajes 1 000 6 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
quinua con fines de exportacin
Viticos Vitico 640 6 3 840 640 640 640 640 640 640
Contratacin de consullltora Consultor Consultor 11 100 2 22 200 11 100 11 100
Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable del

2,5 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000
banano
Viticos Vitico 640 2 1 280 640 640
Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de la

2,6 Pasajes Pasajes 800 1 800 800
castaa
Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de

2,7 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000
mango con fines de exportacin
Viticos Vitico 640 2 1 280 640 640
Realizar la asistencia tcnica en produccin de

2,8 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000
aguaymanto con fines de exportacin
Viticos Vitico 640 2 1 280 640 640
Realizar la asistencia tcnica en produccin de tara con

2,9 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
fines de exportacin

Realizar la capacitacin en fortalecimiento de la
2,11 asociatividad para la articulacin al mercado de Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000
exportacin de cacao Supervisin de consultora
Viticos Vitico 640 2 1 280 640 640
Realizar la asistencia tcnica en obtencin de cafes para

2,12 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000
la exportacin
Viticos Vitico 640 2 1 280 640 640

OFERTA
2,13 asociatividad para la articulacin al mercado de la Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 2 000
EXPORTABLE
exportacin de la kiwicha Supervisin de consultora
Viticos Vitico 640 2 1 280 1 280

2,14 asociatividad para la articulacin al mercado de Pasajes Pasajes 800 1 800 800
exportacin de la pia Supervisin de consultora
Realizar la capacitacin en gestin de la calidad del cacao

2,15 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
nativo con fines de exportacin

2,16 asociatividad para la articulacin al mercado de Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
exportacin del camu camu Supervisin de consultora
Realizar la asistencia tcnica en produccin de sacha

2,17 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
inchi con fines de exportacin
Servicio de alimentacin para

Alimentacin Alimentacin 450 6 2 700 450 450 450 450 450 450
participantes
Realizar la socializacin de la filosofia OVOP e
2,18 Pasajes Pasajes 800 6 4 800 800 800 800 800 800 800
intercambio de experiencias entre organizaciones
Participacin profesional DNC
Viticos Vitico 640 6 3 840 640 640 640 640 640 640
2,19 Participacin en Expo Alimentaria 2014 Alquiler de stand Stand Stand 75 000 1 75 000 75 000
Coffee break Coffee break Coffee break 11 100 1 11 100 11 100

2,20 Participacin en Per Natura
Alquiler de stand Stand Stand 24 000 1 24 000 24 000
Contratacin de consullltora Consultor Consultor 11 100 3 33 300 11 100 11 100 11 100

Realizar capacitacin para la mejora del producto y
2,21 fortalecimiento de la asociatividad de productores de
textiles de alpaca Pasajes Pasajes 1 000 3 3 000 1 000 1 000 1 000
Viticos Vitico 640 3 1 920 640 640 640

2,22 fortalecimiento de la asociatividad de productores de Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000
derivados lcteos Supervisin de consultora
Viticos Vitico 640 2 1 280 640 640
OFERTA
EXPORTABLE
2,23 fortalecimiento de la asociatividad de productores de Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
organo Supervisin de consultora

Realizar el fortalecimiento de capacidades en el producto
2,27 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000
granadilla
Servicio de alimentacin para
Alimentacin Alimentacin 4 250 4 17 000 5 000 5 000 7 000
participantes
Alquiler de local Local Local 1 000 4 4 000 1 000 1 000 2 000

Realizar talleres de validacin y desarrollo de plan de
2,28
accin de estrategia de biocomercio
Pasajes Pasajes 3 200 1 3 200 800 800 1 600
Viaticos Vitico 640 4 2 560 640 640 1 280
Organizar talleres de capacitacin a empresas instaladas Gestionar la contratacin de consultores

Servicio de
y potenciales usuarios vinculados a temas propios de la para el curso de capacitacin sobre la
2,29 Consultora Consultora 39 333 3 2.3.2.7.2.1 118 000 39 333 39 333 39 333 ZEE
operatividad que llevan a cabo. operatividad en los procesos que
(Persona Natural)
(DyT) realizan.
consultor que brinde una adecuada
2,32 Organizacin de un ciclo de eventos en Comercio Exterior Pasajes Pasajes 11 000 2 22 000 11 000 11 000 0
difusin del Acuerdo Comercial con la
Unin Europea
Gestionar la contratacin de 6
Organizacin y supervicin del Programa de Promotores Servicio de
2,33 Diplomados en Planes de Negocios Diplomado 110 000 6 600 000 200 000 200 000 200 000
Publicos en Comercio Exterior Capacitacin
para 6 Regiones.

Servicio de
entidad educativa para desarrollar
diplomado y Diplomado 39 500 2 79 000 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 CULTURA
capacitaciones y monitoreo a docentes
monitoreo EXPORTADORA
en materia de comercio exterior.
Gestionar un Consultor para

Organizacin de capacitaciones a Docentes en materia de sistematizar los casos de exitto del
2,34 Consultor Consultor 6 000 2 12 000 6 000 6 000
Comercio Exterior Programa Educativo Exportadora en
dos regiones
Gestionar un empresa consultora que

realice un video promocional con los
Consultor Consultor 10 800 1 10 800 5 400 5 400
casos de xito del Programa Educativo
Exportador
PRESUPUESTO APROBADO (D&T) 2014 S/. 2 610 695 7 440 32 720 91 790 294 175 358 452 426 322 278 894 133 288 428 867 388 125 170 621 0
*Actividades a Financiar con el ECO TRADE

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Referencial gasto
1 Elaboracion y difusin de Informacion especializada 156 620 31 324 31 324 31 324 31 324 31 324
Implementacin de la propuesta generada en Servicio de

Gestionar la contrtacin de
1,26 el estudio de diagnostico de las reas Consultora Consultora 31 324 5 2.3.2.7.1.1 156 620 31 324 31 324 31 324 31 324 31 324 ZEE
servicios diversos
operativas en la zonas econmicas del Per. (Persona Jurdica)
(RDR)
PRESUPUESTO APROBADO 2014 S/. 156 620 31 324 31 324 31 324 31 324 31 324
UNIDAD ORGNICA : Direccin Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATGICO :
Estrategia :
PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a travs de plataformas de servicios electronicos
Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrnicas
Nm :
CANTIDAD RESPONSABLE
TIPO
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR MEDIDA

ANUAL DEL PRODUCTO
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
Ejecuta
1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Empresa X/M 2 000 200 200 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600
Coordinar la ejecucin de los servicios de mesa de ayuda, operacin y
1,1 2 006 Lima Nivel Nacional Servicios 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
alojamiento de equipos de contingencia
Entidades VUCE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Coordinar la ejecucin de los servicios de lneas dedicadas con entidades

1,2 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicios 3 6 1 6 1 6 1 6 3
de control y entidades que proveen informacin
1,3 Coordinar la ejecucin de los Pagos de licencias de software VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1
Coordinar la ejecucin de la Consultora para el desarrollo e

1,4 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 6 1 6 1
implementacin de la interoperabilidad de la VUCE con SUNAT
1,5 implementacin de la interoperabilidad de la VUCE con las VUCEs en el VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1
marco de la Alianza del Pacfico
1,6 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1
implementacin de la interoperabilidad de la VUCE con empresas
1,7 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 DFC
implementacin de la interoperabilidad de la VUCE con entidades
certificadoras
Coordinar de origen de bienes para la mejora de la infraestructura
la Adquisicin Adquisicin
1,8 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional 1 1 1 1 1
tecnolgica de la VUCE de bienes
Coordinar la ejecucin de la definicin de las mejoras de la usabilidad de
1,9 Entidades VUCE 6 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 6 1 6 1
la VUCE
Coordinar la ejecucin de la implementacin de las mejoras de la
usabilidad de la VUCE
Coordinar la ejecucin de consultora para la definicin de los criterios de
1,11 riesgo para los cinco prrincipales grupos de productos en Cosmticos - Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
DIGEMID
Coordinar la ejecucin de consultora para la definicin de los criterios de
1,12 riesgo en 10 principales grupos de productos de DHAZ - DIGESA Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
(segundo lote)
Coordinar la ejecucin de la implementacin de criterios de riesgo en la
1,13 VUCE - Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
de Cosmticos - DIGEMID
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
Ejecuta

1,14 Implementacion de Ventanilla
VUCE - Central para unica
los grupos de de Comercio
productos Exterioren el piloto
seleccionados Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
de DHAZ - DIGESA
1,15 VUCE - Central para los grupos de productos seleccionados en el Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
segundo lote de DHAZ - DIGESA
Coordinar la ejecucin de la Consultora para la implementacin en
1,16 DIGEMID de criterios de riesgo para los grupos de productos Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
seleccionados en el piloto de Cosmticos - DIGEMID
1,17 DIGESA de criterios de riesgo para los grupos de productos Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
seleccionados en el piloto de DHAZ - DIGESA
1,18 DIGESA de criterios de riesgo para los grupos de productos Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
seleccionados en el segundo lote de DHAZ - DIGESA
1,19 Coordinar la ejecucin de la mejora del marco normativo de la VUCE VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
Coordinar el desarrollo de Implementacin de las Resoluciones

1.20 Entidades VUCE 4 4 Lima Nivel Nacional Acciones 1 4 1 4 1
Anticipadas de Mercancas restringidas - Consultas tcnicas
Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para DIGESA y
DIGEMID
1,22 Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para SUCAMEC Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para PRODUCE,

1,23 Entidades VUCE 7 7 Lima Nivel Nacional Documentos 1 7 1 7 1
DGFFS, RREE, MEM, Cultura, BNP, Archivo de la Nacin
Coordinar la Optimizacin del ciclo de trmites en SENASA para los
1,24 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 1 1
procedimientos administrativos que tienen mayor nmero de
transacciones
Coordinar la Consultora para desarrollo e implementacin de sistema en
1,25 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1
DIGEMID Medicamentos
Coordinar la Consultora para desarrollo e implementacin de sistema en
1,26 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 DFC
DIGESA - Juguetes
Coordinar la Consultora para la implementacin del uso de certificados
1,27 digitales de los funcionarios pblicos para los procedimientos Entidades VUCE 3 3 Lima Nivel Nacional Estudio 1 3 1 3 1
administrativos de mayor nmero de transacciones en DIGESA, MTC y
1,28 Coordinar el levantamiento de procesos en entidades Entidades VUCE 5 5 Lima Nivel Nacional Documentos 9 5 1 5 1 5 1 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3
Coordinar la ejecucin de la Implementacin de sistema de gestin de la

1,29 Entidades VUCE 2 2 Lima Nivel Nacional Acciones 9 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3
calidad en procedimientos administrativos de DIGESA e ITP
Coordinar la ejecucin de los servicios de Implementacin de un sistema
1.30 de inteligencia de negocios (BI) para el monitoreo y control de los Empresa X/M 16 000 16 000 Lima Nivel Nacional Servicio 1 16 000 1 16 000 1
expedientes presentados mediante la VUCE:
Coordinar la ejecucin de la Consultora para apoyo en la gestin de
1,31 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 9 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3
servicios de la VUCE
A nivel
1,32 Coordinar la ejecucin de la Capacitacin de la VUCE a nivel nacional Empresa X/M 500 500 Nivel Nacional Capacitacin 30 50 2 50 2 100 4 50 4 50 4 50 4 150 12 50 3 50 3 50 2 150 8 50 2 50 2 50 2 150 6
nacional
1,33 Coordinar la ejecucin de la Elaboracin de material de difusin impreso VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 1 1
Coordinar la ejecucin de la Implementacin de canal VUCE en youtube

1,34 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1
que incluye la elaboracin de videos
Coordinar la ejecucin del servicio de fortalecimiento de capacidades en
1,35 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Capacitacin 1 1 1 1 1
la VUCE
1,36 Coordinar los viajes a nivel nacional que realice el personal de la VUCE VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 24 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6
Coordinar los viajes a nivel internacional nacional que realice el personal

1,37 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
de la VUCE
Adquisicion
1,38 Coordinar el Servicio de remodelacin de las instalaciones de la VUCE VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional 1 1 1 1 1
de servicio
Coordinar el Servicio de Consultora para adquisicion, configuracin e
1,39 implementacin de software de verificacin de firmas digitales y su Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1
integracin en la VUCE - Central
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
Ejecuta
2 Ventanilla
Implementacion de Otros unica odeplataformas
Servicios Comercio Exterior
electrnicas
Coordinar la ejecucin de los servicios de Consultora para el diseo y

2,1 Empresa X/M 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 100 1 100 1
desarrollo del Componente de operaciones de MYPE exportadora
DFC
Coordinar la ejecucin de Estudio preliminar de Port Community System Empresas del sector
2,2 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1
(PCS) portuario
Entidades pblicas y
2,3 Portal de difusin para oportunidades comerciales en Brasil privadas a nivel N.D. N.D. Lima A nivel nacional web 1 0 1 1 0 0 MERCADOS
nacional e internacional

Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a travs de plataformas de servicios electronicos
Precio Especfica de Monto Total RESPONSABLE DE
Referencial gasto S/. LA ACTIVIDAD
1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior 3 419 738 3 828 23 828 258 828 498 828 474 232 484 232 383 828 296 828 238 828 378 828 278 828 98 828
Coordinar la ejecucin de los servicios de mesa de ayuda, operacin y alojamiento Gestionar la contratacin de servicios de
1,01 Servicios Diversos Servicios 500 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 500 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
de equipos de contingencia procesamiento de datos e informatica
Coordinar la ejecucin de los servicios de lneas dedicadas con entidades de Gestionar la contratacin de servicios de
1,02 Servicios Diversos Servicios 65 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 65 000 20 000 20 000 25 000
control y entidades que proveen informacin procesamiento de datos e informatica
1,03 Coordinar la ejecucin de los Pago de licencias de software Gestionar el pago de licencias de software licencias Software 25 000 1 2 . 6 . 6 1 . 3 99 25 000 25 000
Gestionar la contratacin de consultoria en

Coordinar la ejecucin de la Consultora para el desarrollo e implementacin de la Empresa
1,04 temas de procesamiento de datos e Consultora 83 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 83 000 23 000 25 000 35 000
interoperabilidad de la VUCE con SUNAT Consultora
informatica
interoperabilidad de la VUCE con las VUCEs en el marco de la Alianza del Pacfico Consultora
informatica
interoperabilidad de la VUCE con empresas Consultora
informatica
interoperabilidad de la VUCE con entidades certificadoras de origen Consultora
informatica
1,09 Coordinar la ejecucin de la definicin de las mejoras de la usabilidad de la VUCE Servicios Diversos Servicios 120 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 120 000 60 000 60 000
procesamiento de datos e informatica
Coordinar la ejecucin de la implementacin de las mejoras de la usabilidad de la Gestionar la contratacin de servicios de
1.10 Servicios Diversos Servicios 120 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 120 000 60 000 60 000
VUCE procesamiento de datos e informatica
Coordinar la ejecucin de consultora para la definicin de los criterios de riesgo en Gestionar la contratacin de servicios de
10 principales grupos de productos de DHAZ - DIGESA (segundo lote) procesamiento de datos e informatica
Coordinar la ejecucin de la implementacin de criterios de riesgo en la VUCE -
1,14 Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto de DHAZ - Servicios Diversos Servicios 80 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 80 000 20 000 30 000 30 000
DIGESA
Coordinar la ejecucin de la implementacin de criterios de riesgo en la VUCE -
1,15 Central para los grupos de productos seleccionados en el segundo lote de DHAZ - Servicios Diversos Servicios 110 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 110 000 30 000 40 000 40 000
DIGESA
DFC
Coordinar la ejecucin de la Consultora para la implementacin en DIGESA de
1,17 criterios de riesgo para los grupos de productos seleccionados en el piloto de Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 30 000 15 000 15 000
DHAZ - DIGESA
Coordinar la ejecucin de la Consultora para la implementacin en DIGESA de
1,18 criterios de riesgo para los grupos de productos seleccionados en el segundo lote Servicios Diversos Servicios 50 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 50 000 10 000 20 000 20 000
de DHAZ - DIGESA
Coordinar el desarrollo de Implementacin de las Resoluciones Anticipadas de Gestionar la contratacin de servicios
1.20 Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 30 000 15 000 15 000
Mercancas restringidas - Consultas tcnicas diversos
1,21 Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para DIGESA y DIGEMID Servicios Diversos Servicios 80 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 80 000 20 000 20 000 40 000
procesamiento de datos
1,22 Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para SUCAMEC Servicios Diversos Servicios 40 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 40 000 20 000 20 000
procesamiento de datos
Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para PRODUCE, DGFFS, Gestionar la contratacin de servicios de
1,23 Servicios Diversos Servicios 110 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 110 000 10 000 20 000 20 000 30 000 30 000
RREE, MEM, Cultura, BNP, Archivo de la Nacin procesamiento de datos
Coordinar la Optimizacin del ciclo de trmites en SENASA para los Gestionar la contratacin de servicios de
procedimientos administrativos que tienen mayor nmero de transacciones procesamiento de datos e informatica
Coordinar la Consultora para desarrollo e implementacin de sistema en DIGEMID Gestionar la contratacin de servicios de
1,25 Servicios Diversos Servicios 100 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 100 000 20 000 25 000 25 000 30 000
Medicamentos procesamiento de datos e informatica
Coordinar la Consultora para desarrollo e implementacin de sistema en DIGESA - Empresa
Juguetes Consultora
informatica
Coordinar la Consultora para la implementacin del uso de certificados digitales de Gestionar la contratacin de consultoria en
Empresa
1,27 los funcionarios pblicos para los procedimientos administrativos de mayor nmero temas de procesamiento de datos e Consultora 100 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 100 000 20 000 20 000 30 000 30 000
Consultora
de transacciones en DIGESA, MTC y SENASA informatica
Coordinar la ejecucin de la Consultora para levantamiento de procesos en Gestionar la contratacin de empresa Empresa
1,28 Consultora 40 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 40 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
entidades consultora Consultora
Coordinar la ejecucin de la Implementacin de sistema de gestin de la calidad Gestionar la contratacin de servicios de
1,29 Servicios Diversos Servicios 100 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
en procedimientos administrativos de DIGESA e ITP procesamiento de datos e informatica
Precio Especfica de Monto Total RESPONSABLE DE
Referencial gasto S/. LA ACTIVIDAD
Coordinar la ejecucin de los servicios de Implementacin de un sistema de

1.30 inteligencia de negocios (BI) para el monitoreo y control de los expedientes Servicios Diversos Servicios 270 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 270 000 80 000 80 000 110 000
presentados mediante la VUCE:
Coordinar la ejecucin de la Consultora para apoyo en la gestin de servicios de la Gestionar la contratacin de empresa Empresa
1,31 Consultora 60 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 60 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
VUCE consultora Consultora
Empresa
1,32 Coordinar la ejecucin de la Capacitacin de la VUCE a nivel nacional temas de procesamiento de datos e Consultora 60 000 2 2 . 3 . 2 7 . 1 99 120 000 60 000 60 000
Consultora
informatica
Contratacin de servicio de diseo e
Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 30 000 15 000 15 000
impresin
1,33 Coordinar la ejecucin de la Elaboracin de material de difusin impreso
Contratacin de difusin de material Servicios Diversos Servicios 15 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 15 000 15 000

Coordinar la ejecucin de la Implementacin de canal VUCE en youtube que Empresa
1,34 consultoria especialista en procesamiento Consultora 80 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
incluye la elaboracin de videos Consultora DFC
de datos e informatica
Pasajes nacionales pasajes pasajes 660 16 2.3.2.1.2.1 10 560 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
1,36 Coordinar los viajes a nivel nacional que realice el personal de la VUCE
Viaticos nacionales viaticos viaticos 350 48 2.3.2.1.2.2 16 800 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Pasajes internacionales Pasajes pasajes 3 990 3 2.3.2.1.1.1 11 970 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
Coordinar los viajes a nivel internacional nacional que realice el personal de la
1,37
VUCE
Viaticos Internacionales Viaticos viaticos 550 12 2.3.2.1.1.2 6 600 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Coordinar el Servicio de remodelacin de las instalaciones de la VUCE a fin de

1,38 Contratacin de servicio de remodelacin Consultor Consultor 130 000 1 2.6.71.43 150 000 30 000 40 000 40 000 40 000
mejorar la calidad del servicio
Coordinar el Servicio de Consultora para adquisicion, configuracin e Gestionar la contratacin de consultoria en
Empresa
1,39 implementacin de software de verificacin de firmas digitales y su integracin en la temas de procesamiento de datos e Consultora 180 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Consultora
VUCE - Central informatica
2 Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrnicas 34 000 0 0 0 0 0 34 000 0 0 0 0 0 0
Diseo y
2,3 Portal de difusin para oportunidades comerciales en Brasil Diseo y programacin de website web 34 000 1 34 000 34 000 MERCADOS
programacin
PRESUPUESTO APROBADO (RO) 2014 S/. 3 453 738 3 828 23 828 258 828 498 828 474 232 518 232 383 828 296 828 238 828 378 828 278 828 98 828

Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a travs de plataformas de servicios electronicos
Referencial gasto
1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior 1 003 205 0 0 105 000 115 000 139 241 139 241 24 241 204 241 56 241 220 000 0 0
Coordinar la Adquisicin de bienes para la mejora

1,08 Gestionar la adquisicin de bienes Bienes Bienes 300 000 1 2.6.71.42 300 000 150 000 150 000
de la infraestructura tecnolgica de la VUCE
Coordinar la ejecucin de consultora para la

definicin de los criterios de riesgo para los cinco
1,11 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 300 000 1 300 000 75 000 75 000 75 000 75 000
prrincipales grupos de productos en Cosmticos -
datos e informatica
DIGEMID
Coordinar la ejecucin de la implementacin de
criterios de riesgo en la VUCE - Central para los
1,13 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 80 000 1 80 000 20 000 20 000 40 000
grupos de productos seleccionados en el piloto de
datos e informatica
Cosmticos - DIGEMID
DFC
Coordinar la ejecucin de la Consultora para la Gestionar la contratacin de
implementacin en DIGEMID de criterios de riesgo consultoria en temas de Empresa
1,16 Consultora 52 000 1 52 000 10 000 12 000 30 000
para los grupos de productos seleccionados en el procesamiento de datos e Consultora
piloto de Cosmticos - DIGEMID informatica
Coordinar la ejecucin de la mejora del marco
1,19 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 121 205 1 121 205 24 241 24 241 24 241 24 241 24 241
normativo de la VUCE
datos e informatica
Coordinar la ejecucin del servicio de
1,35 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 150 000 1 150 000 30 000 40 000 40 000 40 000
fortalecimiento de capacidades en la VUCE
datos e informatica
2 Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrnicas 602 000 0 0 0 120 500 135 500 135 500 135 500 75 000 0 0 0 0
Coordinar la ejecucin de los servicios de Gestionar la contratacin de

Consultora para el diseo y desarrollo del consultoria en temas de Empresa
2,1 Consultora 360 000 1 360 000 60 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Componente de operaciones de MYPE procesamiento de datos e Consultora
exportadora informatica
DFC
Coordinar la ejecucin de Estudio preliminar de consultoria en temas de Empresa
2,2 Consultora 242 000 1 242 000 60 500 60 500 60 500 60 500
Port Community System (PCS) procesamiento de datos e Consultora
informatica
PRESUPUESTO APROBADO 2014 (D&T) S/. 1 605 205 0 0 105 000 235 500 274 741 274 741 159 741 279 241 56 241 220 000 0 0
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
Objetivos Especficos : Es transversal a los dos objetivos estratgicos.
Funcin : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promocin del Turismo
Componente : 3207909 Poltica y Normatividad de Turismo
APNOP : Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo
Nm : 33
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
2.31 99.13
UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL
N ACTIVIDADES
MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
114 5 7 11 23 7 10 18 35 7 8 16 31 7 7 11 25
1 Participaciones APEC/VMT y otros 23 1 3 2 6 1 3 1 5 1 2 3 6 3 2 1 6
1.1 Participacin en la 21 Reunin de la Asamblea General de la OMT& 53 Reunin de la CAM. Participacin 1 1 1
1.2 Participacin en la 56 Reunin de la Comisin Regional para las Amricas de la OMT. Participacin 1 1 1
1,3 Participacin en la Reunin de grupo de trabajo de Turismo APEC . Participacin 1 1 1
1,4 Participacin en la IX Reunin de Ministros de Turismo de APEC. Participacin 1 1 1
1,5 Conferencia por el Da Mundial del Turismo y premiacin a la labor destacada a favor del turismo en el Per. Conferencia 1 1 1
1,6 Participacin en la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo. Participacin 1 1 1
1,7 Participacin en el World Travel Market 2014. Participacin 1 1 1
1,8 Participacin en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Espaa). Participacin 1 1 1
1,9 Participacin en la Conferencia "Hotel Opportunities Latn Amrica" - HOLA . Participacin 1 1 1
1,10 Participacin en el evento South Amrica Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC. Participacin 1 1 1
1,11 Participacion en el ITB Berlin 2014 Participacin 1 1 1
1,12 Consultoras para la implementacin de la Poltica de Turismo. Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2 Red de Proteccin al Turista y otros 49 2 2 3 7 4 5 9 18 4 4 7 15 2 3 4 9
Redes
2.1 Conformar nuevas Redes Regionales de Proteccion al Turista 4 1 1 2 4
Implementadas
Implementacion de un sistema a tiempo real entre comisarias, serenazgos, establecimientos turisticos y empresas del rubro de
2.2 Software 1 1 1
turismo del sector privado "Red de Asistencia y Seguridad del Turista"
2.3 Capacitacion a actores regionales y locales publicos y privados en la elaboracion de Planes Regionales de Proteccion al Turista. Capacitacion 11 1 2 2 5 2 2 2 6
Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos turisticos representativos en coordinacion con el Ministerio Publico a traves de
2.4 Convenios 3 1 1 1 1 2
convenios de cooperacion.
2.5 Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas por la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la PCM. Participacin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Ejecutar el Plan de Accion para solucionar la problemtica de inseguridad en el corredor vial Faucett - La Marina - Javier Prado, en
2.6 Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
coordinacion con aliados estrategicos.
2.7 Implementacion la Oficina de la Policia de Turismo al interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez. Supervisin 1 1 1
UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL
N ACTIVIDADES
MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias N 05 (Rio Amazonas, Maraon y Ucayali
2.8 Convenio 1 1 1
en Loreto)
2.9 Organizar el III Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turstica Capacitacion 1 1 1
2.10 Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a los integrantes de las Redes Regionales de Proteccion al Turista. Convenio 3 1 1 1 1 1 1
3 Documentos relacionados al Planeamiento Estratgico y Presupuesto del VMT 42 2 2 6 10 2 2 8 12 2 2 6 10 2 2 6 10
3,1 Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2014 del Viceministerio de Turismo. Documento 1 1 1
3,2 Formulacin del Proyecto de Plan Operativo Institucional ao 2015 del Viceministerio de Turismo. Documento 1 1 1
3,3 Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo. Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,4 Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo. Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,5 Elaboracion de informes de transferencia presupuestal. Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,6 Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo. Informe 1 1 1
3,7 Informe de evaluacin y seguimiento de la ejecucin presupuestal turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,8 Desarrollo de documentos de gestion (analisis de consecucion de objetivos planificados para los aos 2013 -2014) Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,9 Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de Turismo. Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de Financiamiento: Toda fuente
UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de Turismo
APNOP: Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo
Especfica de
N Bienes y Servicios Tareas Insumos Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gasto
1 Participaciones APEC/VMT y otros
Participacin en la 21 Reunin de la Asamblea General Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 1 960 1 960

1.1 Viaje a nivel internacional
de la OMT & 53 Reunin de la CAM Viticos 2.3.2.1.1.2 5 180 5 180
Participacin en la 56 Reunin de la Comisin Regional Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 1 960 1 960

1,2 Viaje a nivel internacional
para las Amricas de la OMT viticos 2.3.2.1.1.2 5 180 5 180
Participacin en la Reunin de grupo de trabajo de Pasajes internacional 2.3.2.1.1.1 11 200 11 200

Turismo APEC viticos 2.3.2.1.1.2 7 000 7 000
Participacin en la IX Reunin de Ministros de Turismo Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 11 200 11 200
1.4 Viaje a nivel internacional
APEC viticos 2.3.2.1.1.2 7 000 7 000
Servicio de coffee break 2.3.2.7.10 2 11 000 11 000
Gestionar la contratacin de proveedores de Servicio de alquiler de

2.3.2.5.1 99 90 000 90 000
Conferencia por el Da Mundial del Turismo y servicios sala de conferencia
1,5 premiacin a la labor destacada a favor del turismo en el Servicio de fotografiado
2.3.1 99.1.3 5 000 5 000
Per y filmacin
Impresin de material
Gestionar la compra de otros bienes promocional e 2.3.1 99.1.3 11 000 11 000
invitaciones
Participacin en la XIV Conferencia Iberoamericana de Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 4 200 4 200
Ministros de Turismo. Viticos 2.3.2.1.1.2 4 410 4 410
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 8 400 8 400
1,7 Participacin en el World Travel Market 2014 Viaje a nivel internacional
Viticos 2.3.2.1.1.2 7 560 7 560
Participacin en la Feria Internacional de Turismo Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 8 400 8 400

Termal - Termatalia (Espaa) Viticos 2.3.2.1.1.2 7 560 7 560
Participacin en la Conferencia "Hotel Opportunities Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 5 600 5 600
Latn Amrica" - HOLA Viticos 2.3.2.1.1.2 6 160 6 160
Participacin en el evento South Amrica Hotel & Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 2 800 2 800
Tourism Investment Conference - SAHIC Viticos 2.3.2.1.1.2 5 180 5 180
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 11 200 11 200

1,11 Participacion en el ITB Berlin 2014 Viaje a nivel internacional
Viticos 2.3.2.1.1.2 7 560 7 560
Consultoras para la implementacin de la Poltica de
1,12 Gestionar la contratacin de consultoras Servicio de Consultora 2.3.2.7.2 99 72 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Turismo
2 Red de Proteccin al turista y otros
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 10 480 2 240 2 240 2 000 2 000 1 000 1 000
Viajes a nivel nacional
Conformar nuevas Redes Regionales de Proteccion al Viticos 2.3.2.1.2.2 11 520 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
2,1
Turista. Contratar un proveedor de servicios que brinde
Servicios de Alquiler de
alquiler de sala y alimentacion para reuniones de 2.3.2.7.10.2 21 000 7 000 7 000 7 000
Sala y Alimentacion
coordinacion.
Contratacion de empresa especializada en
Implementacion de un sistema a tiempo real entre
implementacion y desarrollo de software para la
comisarias, serenazgos, establecimientos turisticos y Implementacion de
2,2 interconexion en tiempo real entre comisarias, 2.3.2.7.4.1 300 000 300 000
empresas del rubro de turismo del sector privado "Red Software
serenazgo, establecimientos turisticos y empresas
de Asistencia y Seguridad del Turista".
del rubro de turismo del sector privado.
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 16 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Viajes a nivel nacional.
Viticos 2.3.2.1.2.2 21 120 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Capacitacion de actores regionales y locales, publicos y
2,3 privados en la elaboracion de Planes Regionales de Contratacion de una empresa que alquiler sus Servicio de alquiler de
2.3.2.7.10 1 55 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Proteccion al Turista. instalaciones para los talleres de capacitacion. sala
Capacitacion de actores regionales y locales, publicos y
Especfica de
N
2,3 Bienes ydeServicios
privados en la elaboracion Planes Regionales de Tareas Insumos Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gasto
Proteccion al Turista.
Participaciones APEC/VMT y otros Contratacion de una empresa que brinde el
servicio de alimentacion para los talleres de Servicio de refrigerio 2.3.2.7.10.2 22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
capacitacion.
Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
turisticos representativos en coordinacion con el
2,4 Viajes a nivel nacional.
Ministerio Publico a traves de convenios de
Viticos 2.3.2.1.2.2 4 800 960 960 960 960 960
cooperacion.
Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 18 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
2,5 por la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la Viajes a nivel nacional.
PCM. Viticos 2.3.2.1.2.2 11 520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Gestionar la suscripcion de un convenio con el
Implementar la Oficina de la Policia de Turismo al Ministerio del Interior, para implementar la Oficina Convenio
2,7 2.3.2.4.1.1 60 000 60 000
interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez. de la Policia de Turismo en el aeropuerto Jorge Interinstitucional
Chavez.
Contratacion de una empresa que brinde el alquiler
de sala de trabajo para el III Congreso Nacional
Alquiler de local 2.3.2.5.1.1 60 000 60 000
Rol de sectores del Estado vinculados al
Desarrollo y Seguridad Turistica.
Contratacion de una empresa que realice el
servicio de alimentacion para los participantes del
Servicio de alimentacion 2.3.2.7.10.1 11 000 11 000
Organizar el III Congreso Nacional de Rol de los III Congreso Nacional Rol de sectores del Estado
2,9 sectores del Estado vinculados al Desarrollo y vinculados al Desarrollo y Seguridad Turistica.
Contratacion de una empresa que provea de
Seguridad Turstica
material promocional para el III Congreso Nacional
Material promocional 2.3.2.2.4.4 10 000 10 000
Rol de sectores del Estado vinculados al
Contratacion de una empresa que provea de
diplomas y material informativo para el III Congreso Diplomas y material
2.3.2.2.4.4 2 000 2 000
Nacional Rol de sectores del Estado vinculados al informativo
Gestionar la suscripcion de un convenio con una
Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a
institucion educativa del rubro de turismo, para que Convenio
2,10 los integrantes de las Redes Regionales de Proteccion 2.3.2.7.3.2 60 000 60 000
brinde capacitacion a los integrantes de las Redes Interinstitucional
al Turista.
Regionales de Proteccion al Turista.
PRESUPUESTO SOLICITADO 2014 (S/.) 1 018 650 8 460 23 040 48 800 18 880 50 310 532 800 20 840 41 960 163 720 54 160 36 800 18 880
Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gasto
2 Red de Proteccin al turista y otros 1 199 698 1 198 698
Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro Gestionar la Implementacion de los 03 Puestos Convenio de
2,8 fluvial en el distrito de Capitanias N 05 (Rio Amazonas, fijos y 01 Movil para el control portuario en los Cooperacion 1 199 698 1 198 698
Maraon y Ucayali en Loreto) distritos de Capitanias N 05 Institucional
TOTAL PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO 2014 1 119 698 1 198 698

UNIDAD ORGNICA : Direccin Nacional de Turismo
MARCO ESTRATGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
Objetivo Especfico : Mejorar la competitividad de la oferta turstica y sostenibilidad de la actividad turstica.
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
Divisin : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promocin del Turismo
APNOP : Prestadores de servicios tursticos asistidos para el desarrollo de servicios tursticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Actividad 1 : Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
Actividad 2 : Facilitacin a la inclusin de produccin regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.
Actividad 3 : Promocin del consumo de una oferta turstica socialmente responsable.
Actividad 4 : Gestin para el desarrollo de la iniciativa del programa.
Actividad 5 : Implementacin al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundacin CLINTON.
Meta :
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CANTIDAD Responsable
TIPO
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD) MEDIDA

INDICADOR ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE del Producto
(Beneficiarios)
N de prestadores de servicios tursticos que se incorporarn al Programa. Producto Prestadores 65 20 25 20
N de prestadores de servicios tursticos que obtendran reconocimientos de buenas prcticas de cooperacin
P1 Producto Prestadores 32 12 20 DNT
empresarial.
N de productores regionales que sern promocionados por el programa. Producto Productores 125 60 65
PROGRAMACIN MENSUAL Responsable

Unidad de Cantidad Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim de la
N ACTIVIDAD / TAREA
Donde se Medida Anual Actividad /
Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Tarea
Ejecuta
Prestadores de servicios tursticos asistidos para el desarrollo de servicios tursticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro". 112 2 25 6 15 11 90 19 25 15 74 12 122 10 221 38 28 8 58 16 26 8 112 32 41 14 15 7 15 2 71 23
1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. Accin 22 25 2 4 75 6 3 2 33 3 1 36 6 2 3 32 3 1 34 7 15 2 1 15 3
Prestadores de servicios Ica, Arequipa y

1.1 Otorgamiento de distintivos de adhesin al Programa. 75 75 Zona sur Distintivo 3 30 1 30 1 30 1 30 1 15 1 15 1
tursticos Puno
Realizacin de la convocatoria regional para identificar Prestadores de servicios

1.2 5 5 Cusco e Ica Zona sur Concurso 2 3 1 3 1 2 1 2 1
experiencias exitosas de cadena de valor compartido. tursticos
Prestadores de servicios
1.3 Realizacin del Diseo y entrega de reconocimientos. 5 5 Cusco e Ica Zona sur Reconocimiento 2 3 1 3 1 2 1 2 1
tursticos
Generacin, elaboracin de contenidos y funcionamiento de DNT
una pgina web para la difusin de prestadores de servicios A nivel
1.4 tursticos y productores N.D. N.D. Lima Pagina Web 1 1 1
tursticos adheridos al programa, as como de proveedores nacional
regionales
locales y regionales con productos de calidad.
Promocin de prestadores de servicios tursticos participantes Prestadores de servicios Ica, Arequipa y
1.5 75 75 Zona sur Participacin 3 25 1 50 2 75 3
de la iniciativa en Ferias Internacionales de Turismo. tursticos promocionados Puno
Empresa de servicios Cusco, Ica,
1.6 Capacitacin a hoteles y restaurantes en cursos a medida. 10 10 Zona sur Capacitacin 11 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
tursticos Arequipa y Puno
2 Facilitacin a la inclusin de produccin regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo. Accin 37 2 3 5 7 3 3 13 1 6 3 10 5 4 9
Cusco, Ica,
Arequipa,
Realizacin de la muestra de productos en destinos tursticos Zona sur y
2,1 Productores identificados 12 12 Lambayeque, La Presentacin 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
priorizados. norte
Libertad, Piura ,
Tumbes y Puno
DNT
Organizacin y realizacin de Ferias Especializadas anuales, Cusco y
2,2 Productores identificados 12 12 Zona sur Participacin 4 1 1 1 1 2 2
a nivel regional como nacional. Arequipa
Realizacin de las Mesa - Taller de coordinacin regional para
Ica, Arequipa y
2,3 articular esfuerzos de instituciones publicas y privadas, sobre Productores identificados 50 50 Zona sur Taller 3 1 1 1 1 1 1
Puno
la cadena del valor del turismo.
PROGRAMACIN MENSUAL Responsable
Unidad de Cantidad Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim de la
N ACTIVIDAD / TAREA
Donde se Medida Anual Actividad /
Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Tarea
Ejecuta
Prestadores Ica, Arequipa
de servicios tursticos asistidos para el desarrollo de servicios tursticos que incorporan insumos regionales - "Alyturista, lo nuestro".
2,4 Realizacin de convenios de cooperacin interinstitucional. Productores identificados 25 25 Zona sur Convenio 8 4 4 1 1 3 3
Puno
Arequipa, Puno,
Capacitacin para la adopcin de buenas prcticas sanitarias Lambayeque, La Zona sur y
2,5 Productores identificados 120 120 Capacitacin 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
de produccin, dirigido a productores seleccionados. Libertad, Piura norte DNT
Tumbes
Arequipa, Puno,
Capacitacin en el aspectos comerciales de los productos Lambayeque, La Zona sur y
2,6 Productores identificados 120 120 Capacitacin 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
regionales seleccionados. Libertad, Piura norte
Tumbes
3 Promocin del consumo de una oferta turstica socialmente responsable. Accin 15 1 2 3 2 1 2 5 4 4 3 3
Diseo e impresin de Gua bilinge de prestadores de Prestadores de servicios Zona sur y

3.1 1000 1000 A nivel nacional Gua 4 1 1 1 1 1 1 1 1
servicios tursticos con cadena de valor compartido. tursticos norte
Arequipa, Puno,
Promocin de espacios de acercamiento del turista a la oferta Lambayeque, La Zona sur y
3.2 Productores identificados 6 6 Taller 6 1 1 2 2 2 2 1 1
de un turismo socialmente responsable. Libertad, Piura norte DNT
Tumbes
Arequipa, Puno,
Determinacin de la demanda de productos de los prestadores Asociaciones capacitadas Lambayeque, La Zona sur y Asistencia
3,3 4 4 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
de servicios tursticos. en desarrollo comercial Libertad, Piura norte tcnica
Tumbes
4 Gestin para el desarrollo de la iniciativa del programa. Accin 19 2 1 1 4 2 1 3 6 2 1 2 5 2 1 1 4
Actores pblicos y privados A nivel Material
4.1 Adquisicin de material promocional de la iniciativa. 3 3 A nivel nacional 4 1 1 1 1 1 1 1 1
del Sector Turismo nacional promocional
Actores pblicos y privados A nivel
4.2 Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas. 3 3 A nivel nacional Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
del Sector Turismo nacional DNT
Puno,
Prestadores de servicios Lambayeque La Zona sur y
4.3 Elaboracin de la lnea base por destino turstico priorizado. 3 3 Estudio 3 2 2 1 1
tursticos Libertad, Tumbes norte
y Piura
5 Implementacin al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundacin CLINTON. Accin 19 15 1 15 1 22 2 41 4 122 2 185 8 26 2 26 2 26 2 78 6 26 2 15 1 15 1 56 4
Formulacin de lnea de base del programa por destino - Actores pblicos y privados
5.1 1 1 Cusco Zona sur Estudio 1 1 1
Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton. del Sector Turismo
Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesin al Prestadores de servicios
5.2 11 11 Cusco Zona sur Envi 1 11 1 11 1
Programa - Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton. tursticos
Asistencia tcnica para implementacin de Buenas Prcticas
Prestadores de servicios Asistencia
5.3 Empresariales de Cooperacin - Convenio MINCETUR - 22 22 Cusco Zona sur 2 11 1 11 1 11 1 11 1
tursticos tcnica
Fundacin Clinton.
Capacitacin sobre Gua de Buenas Prcticas Empresariales
5.4 de Cooperacin, dirigida a prestadores de servicios tursticos - 22 22 Cusco Zona sur Capacitacin 2 11 1 11 1 11 1 11 1
tursticos
Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton.
Seguimiento y evaluacin a la implementacin de las Buenas DNT
5.5 Prcticas Empresariales de Cooperacin - Convenio 22 22 Cusco Zona sur Informe 2 11 1 11 1 11 1 11 1
tursticos
MINCETUR - Fundacin Clinton.
Organizacin y realizacin de Ferias Especializadas anuales,
5.6 a nivel regional como nacional - Convenio MINCETUR - 107 107 Cusco Zona sur Participacin 1 107 1 107 1
tursticos
Fundacin Clinton.
Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio Asociaciones/ productores Asistencia
5.7 120 120 Cusco Zona sur 8 15 1 15 1 15 1 15 1 30 2 15 1 15 1 30 2 15 1 15 1 15 1 45 3
MINCETUR - Fundacin Clinton. agropecuarios tcnica
Capacitacin en el desarrollo comercial de los productos
regionales seleccionados, dirigido a productores Asociaciones/ productores Curso de
5.8 30 30 Cusco Zona sur 2 15 1 15 1 15 1 15 1
seleccionados para el lanzamiento regional del Programa - agropecuarios capacitacin
Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton.
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Turismo.
APNOP: Prestadores de servicios tursticos asistidos para el desarrollo de servicios tursticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto S/.
1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. 259 055 15 160 20 115 19 320 85 940 7 160 9 320 56 940 9 320 28 620 7 160
Pasajes nacionales 1 200 3 2.3.21.21 3 600 1 200 1 200 1 200

Viaje a nivel nacional
Viticos por comisin de servicios 960 3 2.3.21.22 2 880 960 960 960
Servicio de impresin de material informativo 3 500 3 2.3.1 99.13 10 500 3 500 3 500 3 500
1,1 Otorgamiento de distintivos de adhesin al Programa. Servicio de alquiler de sala, coffee break y
11 100 3 2.3.27.10 1 33 300 11 100 11 100 11 100
Gestionar la contratacin de equipos multimedia
proveedores de servicios Servicio de envi va Courier de material
2 700 3 2.3.27.11 2 8 100 2 700 2 700 2 700
informativo
Servicio de impresin de certificados 2 000 3 2.3.1 99.1 99 6 000 2 000 2 000 2 000
Gestionar la contratacin de Servicio de capacitacin a prestadores de
10 000 2 2.3.27.10 1 20 000 10 000 10 000
la consultora servicios tursticos
Realizacin de la convocatoria regional para identificar experiencias
1,2 Pasajes nacionales 1 200 6 2.3.21.21 7 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
exitosas de cadena de valor compartido.
Viticos por comisin de servicios 960 6 2.3.21.22 5 760 960 960 960 960 960 960
Pasajes nacionales 1 200 2 2.3.21.21 2 400 1 200 1 200

Viticos por comisin de servicios 960 2 2.3.21.22 1 920 960 960
1,3 Realizacin del Diseo y entrega de reconocimientos.
Servicio de alquiler de sala, coffee break y
10 500 2 2.3.27.10 1 21 000 10 500 10 500
proveedores de servicios
Adquisicin de trofeos o distintivos 3 500 2 2.3.1 99.14 7 000 3 500 3 500
Generacin, elaboracin de contenidos y funcionamiento de una pgina

Gestionar la contratacin de Servicio de consultora para el desarrollo de una
1,4 web para la difusin de prestadores de servicios tursticos adheridos al 39 000 1 2.3.27.11 39 000 39 000
programa, as como de proveedores locales y regionales con productos de la consultora pagina Web
calidad.
Promocin de prestadores de servicios tursticos participantes de la Gestionar la contratacin de Servicio de diseo e impresin de material
1,5 8 750 2 2.3.1 99.13 17 500 8 000 9 500
iniciativa en Ferias Internacionales de Turismo. proveedores de servicios promocional
Pasajes nacionales 1 175 11 2.3.21.21 12 930 1 200 2 130 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
1,6 Capacitacin a hoteles y restaurantes en cursos a medida. Viticos por comisin de servicios 906 11 2.3.21.22 9 965 960 1 325 960 960 960 960 960 960 960 960
Gestionar la contratacin de Servicio de capacitacin a prestadores de

4 545 11 2.3.27.10 1 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
proveedores de servicios servicios tursticos
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) 259 055 15 160 20 115 19 320 85 940 7 160 9 320 56 940 9 320 28 620 7 160
1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. 40 700 3 500 4 000 4 000 5 200 5 000 4 200 3 600 4 200 3 500 3 500
Gestionar la contratacin de Servicio de alquiler de sala, coffee break y

1,6 Capacitacin a hoteles y restaurantes en cursos a medida. 3 700 11 2.3.27.10 1 40 700 3 500 4 000 4 000 5 200 5 000 4 200 3 600 4 200 3 500 3 500
proveedores de servicios equipos multimedia
2 Facilitacin a la inclusin de produccin regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo. 523 960 35 440 28 160 40 720 28 160 91 220 13 160 108 430 28 160 132 320 18 190
Pasajes nacionales 1 200 10 2.3.21.21 12 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Viticos por comisin de servicios 960 10 2.3.21.22 9 600 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
2,1 Realizacin de la muestra de productos en destinos tursticos priorizados. Servicio de alquiler de sala, coffee break y
6 000 10 2.3.27.10 1 60 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
proveedores de servicios Servicio de produccin y acompaamiento del
5 000 10 2.3.27.9 99 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
evento
Viticos por comisin de servicios 1 280 4 2.3.21.22 5 120 1 280 1 280 2 560
Servicio de produccin y organizacin para la

9 000 4 2.3.27.10 1 36 000 10 500 10 500 15 000
feria
Servicio de alquiler de mdulos para stand 10 500 4 2.3.25.1 99 42 000 10 500 10 500 21 000
Organizacin y realizacin de Ferias Especializadas anuales, a nivel
2,2 Servicio de impresin de fichas tcnicas y trptico 4 500 4 2.3.1 99.13 18 000 4 500 4 500 9 000
regional como nacional.
Gestionar la contratacin de Servicio de decoracin de stands 10 500 4 2.3.27.9 99 42 000 10 500 10 500 21 000
proveedores de servicios
Servicio de apoyo en realizacin de ferias 6 025 4 2.3. 2 7.10 99 24 100 6 500 6 500 11 100
Servicio de transporte y movilidad 4 500 4 2.3.27.10 1 18 000 4 500 4 500 9 000
Servicio de coffee break 5 125 4 2.3.27.10 1 20 500 5 000 5 000 10 500

Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
Viticos por comisin de servicios 1 280 3 2.3.21.22 3 840 1 280 1 280 1 280
Realizacin de las Mesa - Taller de coordinacin regional para articular
2,3 esfuerzos de instituciones publicas y privadas, sobre la cadena del valor Servicio de alquiler de sala, coffee break y
10 500 3 2.3.27.10 1 31 500 10 500 10 500 10 500
del turismo. equipos multimedia
proveedores de servicios Servicio de fotografiado y filmacin 5 000 3 2.3.22.42 15 000 5 000 5 000 5 000
Servicio de apoyo en eventos institucionales 3 000 3 2.3.27.2 99 9 000 3 000 3 000 3 000

2,4 Realizacin de convenios de cooperacin interinstitucional. Viaje a nivel nacional
Viticos por comisin de servicios 600 8 2.3.21.22 4 800 2 560 960 1 280
Capacitacin para la adopcin de buenas prcticas sanitarias de Gestionar la contratacin de Servicio de facilitador para eventos de
2,5 7 500 6 2.3.27.10 1 45 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
produccin, dirigido a productores seleccionados. proveedores de servicios capacitacin
Capacitacin en el aspectos comerciales de los productos regionales Gestionar la contratacin de Servicio de facilitador para eventos de
2,6 7 500 6 2.3.27.10 1 45 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
seleccionados. proveedores de servicios capacitacin
3 Promocin del consumo de una oferta turstica socialmente responsable. 326 180 19 280 50 400 23 060 39 900 50 400 73 460 69 680
Diseo e impresin de Gua bilinge de prestadores de servicios tursticos Gestionar la contratacin del
3,1 Diseo e impresin de guas informativas 10 500 4 2.3.1 99.13 42 000 10 500 10 500 10 500 10 500
con cadena de valor compartido. proveedor de servicios
Pasajes nacionales 2 500 6 2.3.21.21 15 000 2 500 5 000 5 000 2 500
Viticos por comisin de servicios 1 280 6 2.3.21.22 7 680 1 280 2 560 2 560 1 280
Promocin de espacios de acercamiento del turista a la oferta de un
3,2 Servicio de alquiler de sala, coffee break y
turismo socialmente responsable. 7 000 6 2.3.27.10 1 42 000 10 500 10 500 10 500 10 500
Gestionar la contratacin del equipos multimedia
proveedor de servicios Servicio de facilitador para eventos de
3 333 6 2.3.27.10 1 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000
capacitacin
Determinacin de la demanda de productos de los prestadores de servicios Gestionar la contratacin del Servicio de consultora capacitacin en tema de
3,3 49 875 4 2.3.27.2 99 199 500 39 900 39 900 39 900 39 900 39 900
tursticos. proveedor de servicios sanidad e inocuidad
4 Gestin para el desarrollo de la iniciativa del programa. 246 000 31 000 4 000 4 000 31 000 4 000 64 000 31 000 4 000 34 000 31 000 4 000 4 000
Adquisicin de bandanas, mandiles, gorros y
8 000 4 2.3.12.11 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000
polos
Adquisicin de lapiceros 3 000 4 2.3.15.12 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Gestionar la contratacin del Adquisicin de bolsas de yute, cajas de madera y
4,1 Adquisicin de material promocional de la iniciativa. 8 500 4 2.3.1 99.1 99 34 000 8 500 8 500 8 500 8 500
proveedor de servicios blocks
Adquisicin de blocks del programa 3 500 4 2.3.1 99. 13 14 000 3 500 3 500 3 500 3 500
Adquisicin de carpetas del programa 4 000 4 2.3.1 99.13 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Gestionar la contratacin de Servicio de consultora de asistente logstico y
4,2 Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas. 4 000 12 2.3.27.2 99 48 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
la consultora administrativo
Gestionar la contratacin de Servicio de consultora para la elaboracin de la
4,3 Elaboracin de la lnea base por destino turstico priorizado. 30 000 3 2.3.27.21 90 000 60 000 30 000
la consultora lnea base
5 Implementacin al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundacin CLINTON. 469 300 7 500 45 000 87 900 202 400 14 000 7 500 52 500 37 500 7 500 7 500
Formulacin de lnea de base del programa por destino - Convenio Gestionar la contratacin de Servicio de consultora para la formulacin de
5,1 39 900 1 2.3.27.2 99 39 900 39 900
MINCETUR - Fundacin Clinton. la consultora Lnea de Base
Envi de reconocimientos de distintivos de adhesin al Programa - Gestionar la contratacin del
5,2 Servicio de impresin de material informativo 3 500 1 2.3.1 99.13 3 500 3 500
Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton. proveedor de servicios
Asistencia tcnica para implementacin de Buenas Prcticas Gestionar la contratacin del Servicio de asistencias tcnica a prestadores de
5,3 Empresariales de Cooperacin - Convenio MINCETUR - Fundacin 20 000 2 2.3.27.10 1 40 000 20 000 20 000
proveedor de servicios servicios tursticos
Clinton.
Capacitacin sobre Gua de Buenas Prcticas Empresariales de
Gestionar la contratacin del Servicio de capacitacin a prestadores de
5,4 Cooperacin, dirigida a prestadores de servicios tursticos - Convenio 25 000 2 2.3.27.10 1 50 000 25 000 25 000
proveedor de servicios servicios tursticos
MINCETUR - Fundacin Clinton.
Seguimiento y evaluacin a la implementacin de las Buenas Prcticas
Gestionar la contratacin del Servicio de seguimiento y evaluacin a los
5,5 Empresariales de Cooperacin - Convenio MINCETUR - Fundacin 30 000 2 2.3.27.10 1 60 000 30 000 30 000
proveedor de servicios prestadores de servicios tursticos
Clinton.
Servicio de produccin y organizacin para la
39 900 1 2.3.27.10 1 39 900 39 900
feria
Servicio de alquiler de equipos multimedia y
21 000 1 2.3.25.14 21 000 21 000
grupo electrgeno
Organizacin y realizacin de Ferias Especializadas anuales, a nivel Gestionar la contratacin del
5,6 Servicio de alquiler de mdulos para stand 39 900 1 2.3.25.1 99 39 900 39 900
regional como nacional - Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton. proveedor de servicios
Servicio de impresin de fichas tcnicas y trptico 8 500 1 2.3.1 99.13 8 500 8 500
Servicio de impresin de stickers del programa 2 500 1 2.3.1 99.1 99 2 500 2 500
Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. Servicio de decoracin de stands 25 000 1 2.3.27.9 99 25 000 25 000
Servicio de produccin de eventos institucionales 35 000 1 2.3.27.9 99 35 000 35 000

Organizacin y realizacin de Ferias Especializadas anuales, a nivel Gestionar la contratacin del Servicio de consultora para apoyo en realizacin
5,6 6 000 1 2.3.27.2 99 6 000 6 000
regional como nacional - Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton. proveedor de servicios de ferias
Servicio de transporte y movilidad 6 000 1 2.3.27.10 1 6 000 6 000
Servicio de coffee break 11 100 1 2.3.27.10 1 11 100 11 100
Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Gestionar la contratacin del Servicio de seguimiento y evaluacin a los
5,7 7 500 8 2.3.27.10 1 60 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Fundacin Clinton. proveedor de servicios prestadores de servicios tursticos
Capacitacin en el desarrollo comercial de los productos regionales
Gestionar la contratacin del Servicio de consultora capacitacin en tema de
5,8 seleccionados, dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento 10 500 2 2.3.27.2 99 21 000 10 500 10 500
proveedor de servicios sanidad e inocuidad
regional del Programa - Convenio MINCETUR - Fundacin Clinton.
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.) S/. 1 606 140 S/. 31 000 S/. 62 220 S/. 94 060 S/. 143 780 S/. 165 160 S/. 413 020 S/. 62 360 S/. 196 990 S/. 118 860 S/. 274 000 S/. 33 190 S/. 11 500
UNIDAD ORGNICA :
MARCO ESTRATGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, que se convierte en una herramienta de desarrollo sostenible para el pas
Objetivo Especfico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
APNOP : Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
Actividad 1 : Fortalecer la Planificacin y Gestin del Desarrollo Local en poblaciones seleccionadas.
Actividad 2 : Promover la adecuacin urbana y territorial para el turismo en poblaciones seleccionadas.
Actividad 3 : Fortalecer las capacidades para el desarrollo de productos y servicios en poblaciones seleccionaadas.
Actividad 4 : Promover los productos y servicios desarrollados con enfoque DMT-UP en las localidades seleccionadas
PROGRAMACIN TRIMESTRAL
UNIDAD DE
CANTIDAD
TIPO
RESPONSABLE DEL
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) MEDIDA
ANUAL PRODUCTO
Planes / Comits de
A1 Nmero de localidades que cuentan con herramientas de planificacin y gestin con enfoque DMT-UP 18 3 3 3 3
Gestin
Ordenanzas
A2 Nmero de localidades que cuenta con adecuacin urbana,territorial y PIPs con enfoque DMT-UP 18 3 3 3 3
/PIP/Estudios
DNA
A3 Nmero de emprendedores capacitados en servicios y desarrollo de productos Personas 3500 500 1200 1200 600
Imagen Grfica /
A4 Nmero de localidades que cuentan con herramientas de promocin, informacin y articulacin comercial. 18 3 3 3 3
Herramienta
PROGRAMACION
BENEFICIARIOS UNIDAD DE CANTIDAD RESPONSABLE DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / TAREA
Tipo Cantidad Total B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
A1 Planificacin, organizacin y mejora de gestin

19 3 8 6 2
06 nuevas localidades +
A.1.1 Elaboracin del Planes de Desarrollo de la Iniciativa "De Mi Tierra, Un Producto" Municipalidades 4 4 Magdalena de Cao y Documentos 4 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0
Callahuanca
Lamas, Sibayo, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,
Gestores Regionales Asistencia Tcnica
A.1.2 Capacitacin de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestin del desarrollo DMT 45 45 Cascas, Quinua, Magdalena 10 45 1 15 1 60 2 15 1 15 1 15 1 45 3 45 1 15 1 15 1 75 3 15 2 15 2
y Locales y Talleres
de Cao, Pucar, Catacaos, DNA
Raqchi, Callahuanca

Pacasmayo, Andahuaylillas,
Gestores, Cascas, Quinua, Magdalena
A.1.3 Cursos de Capacitacin Ex Situ y Pasantas para funcionarios y emprendedores 150 150 Pasanta 5 30 1 30 1 60 2 60 2 60 2 60 2 0 0
Emprendedores de Cao, Pucar, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca + 06
nuevas localidades
A2 Acondicionamiento Urbano y Territorial 24 4 12 8 0

PROGRAMACION
BENEFICIARIOS UNIDAD DE CANTIDAD RESPONSABLE DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / TAREA
Tipo Cantidad Total B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Planificacin, organizacin y mejora de gestin

19 3 8 6 2
Lamas, Sibayo,
Andahuaylillas, Pacasmayo,
Desarrollo de estudios y asistencia tcnica para preservacin de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el Cascas, Magdalena de Cao,
A.2.1 Localidad 12 12 Estudios 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 4 4 0 0
turismo. Callahuanca, Quinua, Villa
Rica, Catacaos + 06
localidades nuevas
DNA
Villa Rica, Cascas,
Elaboracin de propuesta y asistencia tcnica para la implementacin de Propuesta de sealetica turistica del pueblo Magdalena de Cao, Sibayo,
A.2.2 Localidad 6 6 Estudios 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0
DMT. Lamas, Pucara, Raqchi + 06
nuevos
Asistencia Tcnica y Estudios que aporten al desarrollo de infraestructura turstica y productiva promovida por
A.2.3 Localidad 6 6 06 a evaluar Documento 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0
municipios DMT
A3 Desarrollo de Productos y Servicios 28 8 14 5 1

Andahuaylillas, Pacasmayo,
Cascas, Quinua, Magdalena
A.3.1 Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Tursticos Prestadores 520 520 Curso 12 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 240 6 200 4 200 4 0 0
de Cao, Pucar, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca + 06
nuevas localidades
Lamas, Villa Rica,

A.3.2 Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT Empresarios 80 80 Asistencia Tcnica 4 0 0 20 1 20 1 40 2 20 1 20 1 20 1 20 1 DNA
Pacasmayo y Andahuaylillas
Andahuaylillas, Lamas,
Magdalena de Cao, Sibayo,
Asociaciones / Pacasmayo, Cascas,
A.3.3 Asistencia Tcnica para adecuacin turstica y puesta en valor de espacios productivos locales. 12 12 Asistencia Tcnica 12 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0
Empresas Grupales Catacaos, Villa Rica, Quinua,
y Callahuanca + 06 nuevas
loalidades
A4 Difusin, Promocin y Publicidad 3 1 1 1 0
Pacasmayo, Catacaos,
A.4.1 Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto" Localidad 3 3 Evento 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 DNA
Cascas
A5 Gestin DMT 2 1 0 0 0 0 1
A.5.1 Monitoreo y evaluacin de avances del programa DE MI TIERRA, UN PRODUCTO Nacional 1 1 Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
DNA
A.5.2 Desarrollo de merchandising par la promocion de la Iniciativa Nacional 1 1 Lima Pack 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
G
A
Unidad de
N Actividad / Tarea Insumos Precio Referencial Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S TOTAL
Medida
T
O
A.1 Planificacin, organizacin y mejora de gestin 246 900 18 000 20 000 23 380 35 000 23 380 58 380 3 000 31 380 0 34 380 0 0 246 900
Elaboracin de Planes de Desarrollo "De Mi Tierra, Un

A.1.1 Consultor Persona Natural Consultor 12 000 4 48 000 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000
Producto"
Local y Servicio
Persona Juridica 10 000 10 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000
de Alimentacin
Capacitacin de funcionarios municipales y regionales para

A.1.2 Persona Juridica Indumentaria 15 000 2 30 000 15 000 15 000 30 000
una adecuada gestin del desarrollo DMT
Consultor Persona Natural Material 3 000 4 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
Servicio de
Servicio de Transporte 3 600 5 18 000 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 18 000
Transporte
Cursos de Capacitacin Ex Situ y Pasantas para funcionarios Servicio de

A.1.3 Servicio de alimentacin 5 000 5 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000
y emprendedores Alimentacin
Pasajes Pasajes 750 10 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500
Viaticos Viaticos 640 10 6 400 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 6 400
A.2 Acondicionamiento Urbano y Territorial 960 150 0 0 127 850 126 460 226 460 226 460 126 460 126 460 0 0 0 0 960 150
Consultor Persona Natural Consultor 10 000 12 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 120 000
Desarrollo de estudios y asistencia tcnica para preservacin Consultor Persona Natural Consultor 10 000 6 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000
A.2.1 de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el
turismo. Pasajes Pasajes 750 6 4 500 750 750 750 750 750 750 4 500
Viaticos Viaticos 640 6 3 840 640 640 640 640 640 640 3 840
Elaboracin de propuesta y asistencia tcnica para la Consultor Persona Natural

A.2.2 implementacin de Propuesta de sealetica turistica del Consultor 30 000 6 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000
o juridica
pueblo DMT.
Pasajes Pasajes 750 6 4 500 750 750 750 750 750 750 4 500
Asistencia Tcnica y Estudios que aporten al desarrollo de Consultor Persona Natural Consultor 100 000 2 200 000 100 000 100 000 200 000
A.2.3 infraestructura turstica y productiva promovida por municipios
DMT Pasajes Pasajes 750 1 750 750 750
Viaticos Viaticos 640 1 640 640 640
A.3 Desarrollo de Productos y Servicios 700 800 0 0 127 490 200 270 88 280 104 920 92 140 44 920 0 42 780 0 0 700 800
Consultor Persona Natural

Consultor 25 000 12 300 000 50 000 75 000 50 000 50 000 75 000 300 000
o Juridica
Cursos Especializados en Desarrollo y Mejora de Servicios Consultor Persona Natural

A.3.1 Consultor 5 000 12 60 000 10 000 15 000 10 000 10 000 15 000 60 000
Tursticos. o Juridica
Pasajes Pasajes 750 12 9 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000
G
A
Unidad de
N Actividad / Tarea Insumos Precio Referencial Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S TOTAL
Medida
T
O

Consultor 40 000 4 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000
o Juridica
A.3.2 Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT
Pasajes Pasajes 750 8 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000
Viaticos Viaticos 640 8 5 120 1 280 1 280 1 280 1 280 5 120
Consultor 12 000 12 144 000 60 000 60 000 24 000 144 000
o Juridica
Asistencia Tcnica para adecuacin turstica y puesta en
A.3.3 Pasajes Pasajes 750 12 9 000 3 750 3 750 1 500 9 000
valor de espacios productivos locales.
A.4 Difusin, Promocin y Publicidad 418 700 0 13 140 57 000 70 140 57 000 127 140 57 000 13 140 0 13 140 11 000 0 418 700
Consultor 30 000 6 180 000 30 000 30 000 30 000 60 000 30 000 180 000
o Juridica
Consultor Persona Natural Servicio de

10 000 6 60 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 60 000
o Juridica Alimentacin

Consultor 12 000 6 72 000 12 000 12 000 12 000 24 000 12 000 72 000
Eventos de Presentacin de Localidades "De Mi Tierra, Un o Juridica
A.4.1 Producto" y Campaas locales de difusin de productos y
servicios DMT. Consultor Persona Natural
Consultor 5 000 6 30 000 5 000 5 000 5 000 10 000 5 000 30 000
o Juridica

Consultor 11 000 6 66 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 66 000
o Juridica
Pasajes Pasajes 750 10 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500
A.5 Gestin DMT 80 450 0 60 450 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 80 450
Monitoreo y evaluacin de avances del programa DE MI Consultor Persona Natural

A.5.1 Programa 50 450 1 50 450 50 450 50 450
TIERRA, UN PRODUCTO o Juridica

A.5.2 Desarrollo de merchandising par la promocion de la Iniciativa Global 10 000 3 30 000 10 000 10 000 10 000 30 000
o Juridica
2 407 000 18 000 93 590 335 720 431 870 405 120 516 900 278 600 225 900 0 90 300 11 000 0 2 407 000
PROYECTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1
UNIDAD ORGNICA : Direccin Nacional de Desarrollo Turstico
MARCO ESTRATGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestin Turstica y Empresarial
Actividad 1 : Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitacin y Asistencia Tcnica)
Actividad 2 : Fortalecer la articulacin comercial de los emprendimientos de TRC
Actividad 3 : Fortalecer la poltica institucional del Programa Nacional de TRC

CANTIDAD
TIPO
RESPONSABLE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR MEDIDA
ANUAL DEL PRODUCTO
Emprendedore
Numero de emprendimientos con productos ptimos Resultado 10 5 5
s
Nmero de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas. Gestores y
Resultado 500 250 250
emprendedore
p DNDT
s y
Gestores
Nmero de PIP viables gestionados. Resultado 3 3
emprendedore
s
Emprendedore
Nmero de alianzas comerciales generadas Resultado 20 10 10
s
PROGRAMACIN MENSUAL
BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA RESPONSABLE DE
MEDIDA ANUAL TAREA
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Fortalecer las competencias de los emprendedores y

1 2 534 124 678 37 1 276 66 445 18 135 3
gestores (Capacitacin y Asistencia Tcnica)
Puno, Cusco, Puno, Cusco, Arequipa,
Organizacin de talleres en fortalecimiento a representantes de
1,1 Gestores 20 20 Arequipa, Madre de Madre de Dios, San Talleres 5 4 1 4 1 8 2 8 2 4 1 12 3
redes de TRC
Dios, San Martin Martin
Puno, Arequipa, Puno, Arequipa, Cusco,
Cusco, Madre de Madre de Dios,
Gestores 100 10 10 20 10 10 15 35 10 10 10 30 10 5 15
Dios, Apurimac, Ruta Apurimac, Ruta Moche,
Organizacin de la asistencia tcnica especfica en TRC segn Moche, Amazonas, Amazonas, Cajamarca, Asistencia
1,2 900 20 2 2 4 2 2 3 7 2 2 2 6 2 1 3
Destinos tursticos priorizados a beneficiarios del PNTRC Cajamarca, Loreto, Loreto, San Martn, tcnica
San Martn, Lima, Lima, Ancash,
Emprendedores 800 80 80 160 80 80 120 280 80 80 80 240 80 40 120
Ancash, Ayacucho, Ayacucho, Pasco,
Pasco, Junn Junn
Cusco, Puno,
Cusco, Puno, Arequipa,
Organizacin de talleres para aplicacin del proceso de mejora Arequipa,
1,3 Emprendedores 500 500 Lambayeque, Talleres 25 90 5 90 5 180 10 90 4 90 4 180 8 80 4 60 3 140 7
continua hacia la calidad en TRC Lambayeque,
Amazonas, Ancash
Amazonas, Ancash
DNDT
Gestores 15 Cusco, Puno, 9 6 15
Organizacin de talleres especializados en gestin ambiental Cusco, Puno, Arequipa,
1,4 165 Arequipa, San Talleres 5 3 2 5
para el aprovechamiento turstico de zonas rurales San Martn, Amazonas
Emprendedores 150 Martn, Amazonas 90 60 150

Organizacin de Talleres en fortalecimiento financiero del Moche, Amazonas, Amazonas, Cajamarca,
1,5 Emprendedores 350 350 Talleres 15 100 4 100 4 200 8 100 4 50 3 150 7
negocio en TRC Cajamarca, Loreto, Loreto, San Martn,
Pasco, Junn Junn
Loreto, Ruta Moche, Loreto, Ruta Moche,
Organizacin de talleres en fortalecimiento y transferencia de Gestores 17 6 6 5 17
Ancash, Arequipa, Ancash, Arequipa,
1,6 herramientas y mecanismos de marketing y comercializacin en 167 Talleres 6 2 3 1 6
Puno, Cusco, Puno, Cusco,
TRC. Emprendedores 150 60 60 30 150
Amazonas Amazonas
PROGRAMACIN MENSUAL
MEDIDA ANUAL TAREA
Fortalecer las competencias de los emprendedores y Puno, Cusco, Madre de Dios,

Organizacin de pasantay Asistencia
para capacitaciones 8 8
gestores (Capacitacin Tcnica)a Arequipa,
Cajamarca, Loreto, San
1,7 Emprendedores de TRC a travs de metodologa de intercambio Emprendedores 36 36 Cajamarca, San Pasantas 9 8 2 8 2 12 3 2 2 28 7
Martn, Lima, Pasco,
de experiencias en Destino y fuera del Destino Martn, Lima, Pasco, Ayacucho, Junn
Ayacucho, Junn
Organizacin de talleres para el fortalecimiento de capacidades Moche, Amazonas, Amazonas, Cajamarca,
1,8 Gestores 150 150 Talleres 15 30 3 30 3 30 3 90 9 30 3 30 3 60 6
en planificacin y gestin en TRC Cajamarca, Loreto, Loreto, San Martn,
Pasco, Junn Junn
Organizacin de Talleres para implementar proceso de Puno, Cusco,
1,9 Emprendedores 36 36 Puno, Cusco, Arequipa Talleres 6 12 2 12 2 12 2 12 2 24 4
certificacin de competencias laborales Arequipa
Organizacin para elaboracin, produccin e impresin del Documento
1,1 Gestores 15 15 Lima Naciona 1 15 1 15 1
Manual de uso de TIC's de TRC para emprendedores. (Manual)
Organizacin para elaboracin, produccin e impresin del Documento

1,11 Gestores 15 15 Lima Nacional 1 15 1 15 1
Manual de Comercializacin y Promocin de Productos de TRC. (Manual)
Organizacin para la reimpresin de publicaciones de Turismo Documento

1,12 Gestores 15 15 Lima Nacional 9 5 3 5 3 10 6 5 3 5 3
Rural Comunitario (manuales, Guas y Catlogo) (Manual)
Organizacin de talleres en fortalecimiento y transferencia de Loreto, Ruta Moche, Loreto, Ruta Moche,
Gestores 15 6 6 3 15
1,13 herramientas y mecanismos de marketing y comercializacin en 150 Ancash, Arequipa, Ancash, Arequipa, Talleres 6 2 3 1 6
TRC. Emprendedores 135 Puno, Cusco Puno, Cusco 60 60 15 135
Organizacin del estudio de acceso al mercado crediticio para Documento

1,14 Gestores 15 15 Lima Nacional 1 15 1 15 1
emprendeores rurales (estudio)
Fortalecer la articulacin comercial de los emprendimientos

2 140 38 2 142 9 7 4 2 2
de TRC
Organizacin del III Workshop Nacional de Turismo Rural Emprendedores /

2,1 N.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 1 1
Comunitario Gestores
Organizacin para desarrollar mejoras aplicativas de la DNDT

Emprendedores /
2,2 N.D. N.D. Lima Nacional Pgina web 1 1 1
plataforma comercial de TRC (segunda etapa) Gestores
Organizacin para incorporar a los agentes de intermediacin a Agentes de

2,3 Gestores N.D. N.D. Lima Lima 7 7 7
la plataforma comercial de TRC intermediacin
Organizacin para la implementacin de mecanismos y

Emprendedores / Medios de
2,4 herramientas de posicionamiento de la plataforma comercial de N.D. N.D. Lima Lima 12 12 12
Gestores difusin
TRC
Emprendedores/ Documento 100 2 40 2 140 4

Ejecucin de study tours (viajes de estudio que aporten a las
Puno, Cusco, Puno, Cusco, Arequipa, (Plan de
2,5 estrategias de comercializacin, difusin y articulacin de 140 140 4
Arequipa, Ancash Ancash mejora
mercado de productos de TRC) Gestores comercial)
Documento
Organizacin para el desarrollo del Plan de marketing y su
2,6 Gestores N.D. N.D. Lima Nacional (plan 1 1 1
operativizacin
operativo)
Organizacin para implementar el plan de comunicacin de la Emprendedores / Medios de

2,7 N.D. N.D. Lima Nacional 4 1 1 1 1 1 1 1 1
imagen-marca del Turismo Rural Comunitario Gestores difusin
Puno, Cusco,
Organizacin de viaje de prensa (Press Tour) a emprendimientos Puno, Cusco, Arequipa Viajes
2,8 Emprendedores N. D. N.D. Arequipa y San 1 4 1 4 1
de TRC en los Destinos priorizados y San Martin Tcnicos
Martin
Documento
Emprendedores/ Puno, Arequipa, Puno, Arequipa, Cusco,
Organizacin de visitas tcnicas para el seguimiento y monitoreo (Informe
Cusco, Madre de Madre de Dios, Ruta
2,9 de las acciones de emprendimientos de TRC en los Destinos N. D. N.D. tcnico - 7 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1
Dios, Ruta Moche, Moche, Amazonas,
priorizados Gestores Cuaderno
Amazonas, Ancash Ancash
Operativo)
Fortalecer la poltica institucional del Programa Nacional de
3 5 3 1
TRC
Organizacin para el estudio del Plan Estratgico y Emprendedores Documento

3,1 operativizacin del Programa Nacional de Turismo Rural N.D. N.D. Lima Nacional 1 1 1
(Estudio)
Comunitario. Gestores
PROGRAMACIN MENSUAL
MEDIDA ANUAL TAREA
Fortalecer lasdel
Organizacin competencias
VIII EncuentrodeNacional
los emprendedores y
de Turismo Rural Gestores 200 200
3,2 N.D. N.D. Nivel Nacional* Nacional Evento 1 1 1
gestores (Capacitacin y Asistencia Tcnica)
Comunitario Emprendedores 400 400
Organizacin para el estudio de evaluacin y determinacin de Emprendedores Documento

3,3 N.D. N.D. Lima Nacional 1 1 1
lnea de base del PNTRC (base 2013). (Estudio) DNDT
Gestores
Emprendedores
3,4 Organizacin del II Concurso INNOVATRC N.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 1 1
Gestores
Organizacin para actualizar la pgina Web institucional del Emprendedores/Gest
3,5 N.D. N.D. Lima Nacional Pagina Web 1 1 1
Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario ores
Fuente de Financiamiento:
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Turismo
APNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestin Turstica y Empresarial
Precio Especfica Monto Total

N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Referencial de gasto S/.
1 Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitacin y Asistencia Tcnica) 1 211 500 - 890 000 108 500 69 500 27 500 38 000 25 500 20 000 23 000 7 000 2 500 -
Gestionar la contratacin de servicio para el

Servicios de terceros Servicios 1 000 5 5 000 2 500 2 500
desarrollo de los talleres
Organizacin de talleres en fortalecimiento a representantes de redes
1,1 Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2 100 700 700 700
de TRC Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
parte de personal tcnico de TRC - Mincetur
Viticos Nacionales Viticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800
Gestionar la contratacin de servicio para el

Servicios de terceros Servicios 1 000 4 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
desarrollo de las asistencias tcncias
Organizacin de la asistencia tcnica especfica en TRC segn
1,2 Pasajes Nacionales Pasajes 700 20 14 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 2 100 1 400 1 400 1 400 700
Destinos tursticos priorizados a beneficiarios del PNTRC Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
Viticos Nacionales Viticos 1 800 20 36 000 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 5 400 3 600 3 600 3 600 1 800
Suscripcin de un acuerdo interinstitucional Convenio Convenio 700 000 1 700 000 700 000
Organizacin de talleres para aplicacin del proceso de mejora

continua hacia la calidad en TRC Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
Viticos Nacionales Viticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800
Suscripcin de un acuerdo interinstitucional Convenio Convenio 48 000 1 48 000 48 000
Organizacin de talleres especializados en gestin ambiental para el

1,4 Pasajes Nacionales pasajes 700 3 2 100 1 400 700
aprovechamiento turstico de zonas rurales Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
Viticos Nacionales Viticos 1 800 3 5 400 3 600 1 800
Suscripcin de un acuerdo interinstitucional Convenio Consultor 120 000 1 120 000 120 000
Organizacin de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en

1,5 Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 700 700 700 700
TRC Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
parte de personal tcnico de TRC - MINCETUR
Viticos Nacionales Viaticos 1 800 4 7 200 1 800 1 800 1 800 1 800
Gestionar la contratacin de servicios para

Servicios de terceros Servicios 18 000 1 18 000 18 000
desarrollo de talleres
Organizacin de talleres en fortalecimiento y transferencia de
1,6 Pasajes Nacionales pasajes 700 5 3 500 1 400 700 700 700
herramientas y mecanismos de marketing y comercializacin en TRC. Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
Viticos Nacionales Viticos 1 800 5 9 000 3 600 1 800 1 800 1 800

Servicios de terceros Servicios 5 000 9 45 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000
desarrollo de pasantas
Organizacin de pasanta para capacitaciones a Emprendedores de
1,7 TRC a travs de metodologa de intercambio de experiencias en Pasajes Nacionales pasajes 700 2 1 400 700 700
Destino y fuera del Destino Viajes a nivel nacional para acompaamiento por

Servicios de terceros Servicios 2 000 4 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Organizacin de talleres para el fortalecimiento de capacidades en
1,8 Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 700 700
planificacin y gestin en TRC Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
Viticos Nacionales Viticos 1 800 1 1 800 1 800

Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitacin y Asistencia Tcnica) Servicios de terceros Servicios 11 000 1 11 000 11 000
Gestionar la contratacin de servicios para la
Servicios de terceros Servicios 11000 1 11 000 11000
sistematizacin
Organizacin de Talleres para implementar proceso de certificacin de Gestionar la contratacin de servicios para
1,9 Servicios de terceros Servicios 15000 1 15 000 15000
competencias laborales desarrollo de una campaa de convocatoria
Pasajes Nacionales Pasajes 700 2 1 400 700 700

Viajes a nivel nacional para acompaamiento por

Servicios de terceros Servicios 15 000 1 15 000 7500 7500
Organizacin para elaboracin, produccin e impresin del Manual de elaboracin y produccin del manual
1,10
uso de TIC's de TRC para emprendedores. Gestionar la contratacin de adquisicin de
Servicios de terceros Publicaciones 7 000 1 7 000 7 000
manuales

elaboracin y producin del manual
Organizacin para elaboracin, produccin e impresin del Manual de
1,11
Comercializacin y Promocin de Productos de TRC.
Gestionar la contratacin de adquisicin de
Servicios de terceros Manuales 7 000 1 7 000 7 000
manuales
Organizacin para la reimpresin de publicaciones de Turismo Rural Gestionar la contratacin de adquisicin de

1,12 Servicios de terceros Publicaciones 40 000 1 60 000 60 000
Comunitario (manuales, Guas y Catlogo) manuales, guas y catlogos
Organizacin del estudio de acceso al mercado crediticio para Gestionar la contratacin de servicios para
1,13 Servicios de terceros Servicios 10 000 1 10 000 10 000
emprendedores rurales desarrollo del estudio
2 Fortalecer la articulacin comercial de los emprendimientos de TRC 545 800 10 000 50 000 57 500 130 000 78 500 143 500 11 300 7 500 5 000 50 000 2 500 -
Organizacin II Jornada de Comercializacin de Turismo Rural Gestionar la contratacin de servicios para la

2,1 Servicios de terceros Evento 100 000 1 90 000 90 000
Comunitario organizacin del evento

Servicios de terceros Pgina Web 50 000 1 50 000 10 000 40 000
Organizacin para desarrollar mejoras aplicativas de la plataforma desarrollar mejoras aplicativas
2,2
comercial de TRC (segunda etapa)
Viajes a nivel nacional para acompaamiento por Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 700 700
parte de personal tcnico de TRC - Mincetur viticos Nacionales Viticos 1 800 1 1 800 1 800
Organizacin para incorporar a los agentes de intermediacin a la
2,3 incorporacin de agentes de intermeciacin a la Servicios de terceros Servicios 5 000 1 5 000 5000
plataforma comercial de TRC
plataformar comercial
Organizacin para la implementacin de mecanismos y herramientas
2,4 implementacin de mecanismos y herramientas de Servicios de terceros Servicios 11 300 1 11 300 11 300
de posicionamiento de la plataforma comercial de TRC
posicionamiento de la plataforma comercial

Ejecucin de study tours (viajes de estudio que aporten a las ejecucin de study tours.
2,5 estrategias de comercializacin, difusin y articulacin de mercado de
productos de TRC) Viajes a nivel nacional para acompaamiento por Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 1 400 1 400
viticos Nacionales Viticos 1 800 4 7 200 3 600 3 600
Gestionar la contratacin de servicios para el
desarrollo del Plan de Marketing y su operatividad
Organizacin para el desarrollo del Plan de marketing y su
operativizacin. Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
parte de personal tcnico de TRC - Mincetur Viaticos nacionales Viaticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800
implementacin del plan de comunicacin de la Servicios de terceros Servicios 50000 1 50 000 50000
Organizacin para implementar el plan de comunicacin de la imagen- imagen - marca
2,7
marca del Turismo Rural Comunitario Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2 100 700 700 700
Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
parte de personal tcnico de TRC - Mincetur viticos Nacionales Viticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800

Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitacin y Asistencia Tcnica) Servicios de terceros Servicios 10000 1 10 000 10 000
ejecucin de viaje de prensa
Organizacin de viaje de prensa (Press Tour) a emprendimientos de
2,8
TRC en los Destinos priorizados Viajes a nivel nacional para acompaamiento por Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 700 700 700 700
viticos Nacionales Viticos 1 800 4 7 200 1 800 1 800 1 800 1 800
Organizacin de visitas tcnicas para el seguimiento y monitoreo de Gestionar la contratacin de servicios para
2,9 Servicios de terceros Servicios 25000 6 150 000 50000 50000 50000
las acciones de emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados seguimiento y monitoreo
3 Fortalecer la poltica institucional del Programa Nacional de TRC 422 500 - - 30 000 130 000 2 500 - - 250 000 - 10 000 - -
Organizacin para el estudio del Plan Estratgico y operativizacin del Gestionar la contratacin de servicios para el
3,1 Servicios de terceros Documento 80 000 1 80 000 80 000
Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario. estudio del Plan Estratgico y operativizacin

Servicios de terceros Evento 250 000 1 250 000 250 000
organizacin del evento
Organizacin del VIII Encuentro Nacional de Turismo Rural
3,2 Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 2 800
Comunitario Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
Gestionar la contratacin de servicios para el
Servicios de terceros Documento 30 000 1 30 000 30 000
estudio de evaluacin y determinacin de lneas de
Organizacin para el estudio de evaluacin y determinacin de lnea
3,3 Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 700 700
de base del PNTRC (base 2013). Viajes a nivel nacional para acompaamiento por
3,4 Organizacin del II Concurso INNOVATRC Servicios de terceros Servicios 25 000 1 25 000 25 000
organizacin del concurso.
Organizacin para actualizar la pgina Web institucional del Programa Gestionar la contratacin de servicios para la
3,5 Servicios de terceros Pgina Web 25 000 1 25 000 25 000
Nacional de Turismo Rural Comunitario actualizacin del la pgina web institucional
Presupuesto total 2014 (S/.) 2 179 800 10 000 940 000 196 000 329 500 108 500 181 500 36 800 277 500 28 000 67 000 5 000 -
MARCO ESTRATGICO :
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
APNOPOpinin tcnica y/o evaluacin de: los Planes
Entesde
Gestores
Uso Turstico
(Pblico-Privado)
y Recreativo dentro
con capacidades
de las reasde
naturales
Gestinprotegidas,
para el desarrollo
y opinin de
tcnica
destinos
de lostursticos.
planes, programas, proyectos referidos al uso turstico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.
Actividad 5 : Ejecucin de Programa de Capacitacin a GR y GL en transferencia de funciones (gestin de servicios y ambiental).
Actividad 6 : Proceso de categorizacin y certificacin ambiental de proyectos de inversin y opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Actividad 7 : Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
Actividad 8 : Implementacin de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
Actividad 9 : Implementacin de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
Nm :

CANTIDAD RESPONSABLE DEL
TIPO
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD) TIPO DE INDICADOR MEDIDA PRODUCTO

ANUAL
Gestores
Nmero de Gestores Capacitados en temas Tursticos Producto 26 26 DNS
Capacitados
P
Nmero de entidades pblicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible. Producto Entidades Pblicas 100 50 50 DNT
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA ACTIVIDAD / TAREA
MEDIDA ANUAL
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos. 543 208 107 807 199 706 163 331 74
1 Desarrollar y diversificar la oferta competitiva del destino Per 285 120 70 220 107 120 77 20 31
Registrar y actualizar permanentemente el Inventario Nacional de Recursos

I 26 120 8 220 11 120 6 20 1
Tursticos (categorizacin y jerarquizacin)
Talleres de capacitacin para la formulacin del inventario de Recursos Tursticos Direcetur, Gob Regionales y
1,1 480 480 A nivel Nacional Taller 24 40 2 80 4 120 6 60 3 60 3 100 5 220 11 20 1 60 3 40 2 120 6 20 1 20 1
a nivel Nacional, Fase I y Fase II Locales
Actualizar el sistema informtico del resgitro de los recursos del Inventario Direcetur, Gob Regionales y
1,2 ND ND Lima Pgina web 1 1 1
Turstico Locales
Direcetur, Gob Regionales y

1,3 Actualizar el Manual del Inventario de Recursos Tursticos ND ND Lima Manual 1 1 1
Locales
Fortalecer e impulsar los procesos de innovacin y desarrollo de la oferta turstica Actores Pblicos y Privados
II 34 15 16 3
con enfoque en el mercado del sector turismo
Actores Pblicos y Privados
Desarrollo de planes de negocio que permitan el seguimiento y monitoreo de la del sector turismo
1,4 ND ND Lima Planes 2 1 1 2
estrategia en las rutas tursticas impulsadas desde el mbito nacional involucrados en las Rutas
Tursticas
Consultora para la sistematizacin metodolgica de implementacin de Rutas del sector turismo
1,5 ND ND Lima A nivel Nacional Consultoria 1 1 1
Tursticas y desarrollo de lnea de base involucrados en las Rutas
Tursticas
Elaboracin, produccin e impresin del Manual de Comercializacin y Promocin del sector turismo
1,6 ND ND Lima Manual 1 1 1
de la Ruta del Pisco (TIC's) involucrados en la Ruta del
Pisco DNDT
Talleres de fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de del sector turismo
1,7 ND ND A nivel Nacional Talleres 2 1 1 1 1
marketing y comercializacin de la Ruta del Pisco (TIC's) involucrados en la Ruta del
Pisco
1,8 Plan de Marketing y de Comercializacin de la Ruta Turstica Textil del sector turismo ND ND Lima A nivel Nacional Planes 1 1 1
involucrados en la Ruta Textil

Lanzamiento de la Ruta Textil (incluye logstica, presentacin a operadores,
1,9 del sector turismo ND ND Lima Evento 1 1 1
merchadising, video, fam trip)
involucrados en la Ruta Textil

Elaborar el video promocional de la Ruta del Caf y sistematizacin general de los del sector turismo
1,10 ND ND A nivel Nacional Video 4 1 1 2 1 1 2
materiales audiovisuales de las rutas involucrados en las Rutas
Tursticas
Lanzamiento de la Ruta delCaf (incluye logstica, presentacin a operadores, del sector turismo
1,11 ND ND Lima Evento 1 1 1
merchadising, video, fam trip) involucrados en las Rutas
Tursticas en Lima y Callao
Actualizacin del Estudio de Elaboracin y Diseo de Rutas Tursticas en Lima del sector turismo
1,12 ND ND Lima Consultoria 1 1 1
Metropolitana y Callao involucrados en las Rutas
Tursticas en Lima y Callao
PROGRAMACIN MENSUAL
MEDIDA ANUAL
Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos.
Actores Pblicos y Privados Publicaciones y
1,13 Diagramar e imprimir material informativo de productos tursticos ND ND Lima 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1
del sector turismo folletos

1,14 Elaborar la Matriz Producto-Mercado-Segmento (ejes comunicacionales) 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Informe 1 1 1
del sector turismo

1,15 Elaborar la estrategia para el desarollo del trekking, naturaleza. 2 2 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 3 1 1 1 1 1 1
del sector turismo

1,16 Elaborar 2 planes de sitio en 2 pilotos (trekking y surf) del sector involucrados a las 2 2 Destinos seleccionados Destinos seleccionados Planes 2 1 1 1 1
zonas identificadas
Elaborar un estudio para la Identificacin de oportunidades de inversin (pblica y Actores Pblicos y Privados
1,17 Lima Lima Estudio 1 1 1
privada) en destinos de naturaleza y aventura con enfoque en ANPs del sector turismo
Elaborar un diagnstico situacional y propuesta estratgica para la implementacin Actores Pblicos y Privados
1,18 de zonas de desarrollo turstico prioritario (incluye las zonas costeras) 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1
del sector turismo

Desarrollar un estudio para la identificacin de productos tursticos en zonas de
1,19 del sector en las zonas de 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1
frontera como Tumbes, Tacna, Puno y Madre de Dios
frontera
Gobiernos Regionales y
1,20 Elaborar y actualizar los PERTUR de X,Y,Z A nivel nacional A nivel nacional Planes 3 1 1 1 1 2
Locales, Gremios

Identificar los determinantes de la competitividad de los destinos tursticos (caso
1,21 del sector de un destino 1 1 Destino seleccionado Destino seleccionado Estudio 1 1 1
piloto Cusco)
seleccionado
Elaborar la Gua para la Creacin de Destinos (incluido los Entes Gestores) y Actores Pblicos y Privados
1,22 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Gua 1 1 1
Productos (Rutas) Tursticos del sector turismo

1,23 Elaboracin de planes pilotos en desarrollo turstico local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Plan 1 1
del sector turismo

1,24 Estrategia para el desarrollo turstico del segmento de surf en Per. 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1
del sector turismo
DNDT
1,25 Implementacin de un piloto en el marco estrategia para el desarrollo el Surf. 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1
del sector turismo
1,26 Implementacin del convenio con la coperacin Japonesa (JICS) SERNANP 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Acin 1 1 1
Promover la creacin o consolidacin de los espacios de coordinacin y gestin a Actores Pblicos y Privados
III 6 2 3 1
nivel de las regiones y de los destinos tursticos del sector turismo
Implementar un programa de creacin o fortalecimiento de entes gestores en los Actores Pblicos y Privados Programa
1,27 ND ND 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1
principales destinos tursticos del sector turismo implementado
Ofrecer asistencia tcnica para el desarrollo de destinos y rutas tursticas (Fase I y Actores Pblicos y Privados
IV 219 45 77 67 30
Fase II) del sector turismo
Impulsar el fortalecimiento de los Comits Consultivos Regionales de Turismo Actores Pblicos y Privados
1,28 ND ND A nivel nacional Actas 1 1 1
CCRT del sector turismo

1,29 Actualizar los planes de accin de los destinos tursticos ND ND A nivel nacional Planes 4 1 1 1 1 1 1 2
del sector turismo
Actualizar el catlogo de destinos tursticos y actividades complementarias con Actores Pblicos y Privados
1,3 ND ND A nivel nacional Catalogo 1 1 1
enfoque en inversiones del sector turismo
Desarrollar una consultora para el Diseo del Programa de Fondos Concursables Actores Pblicos y Privados
1,31 ND ND A nivel nacional Consultora 1 1 1
para fomento de la Innovacin Turstica del sector turismo
Desarrollar un estudio para la identificacin de oportunidades a travs de Actores Pblicos y Privados

1,32 ND ND A nivel nacional Consultora 1 1 1
esquemas de cooperacin internacional del sector turismo
Realizar asistencia Tcnica para el fortalecimientos de las rutas tursticas (aves, del sector turismo Asistencia
1,33 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional 90 5 10 15 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 15
caf, pisco, textil y cacao) involucrados en las Rutas Tcnica
Tursticas
Actores Pblicos y Privados Asistencia
1,34 Realizar asistencia Tcnica para el desarrollo de destinos ND ND A nivel nacional Anivel Nacional 120 10 15 25 15 15 15 45 15 10 10 35 10 5 15
del sector turismo Tcnica

1,35 Elaboracin de el video informativo de la ruta de aves ND ND Video 1 1 1
del sector turismo
2 Asesoramiento tcnico para el desarrollo de proyectos de inversin pblica. Accin 17 1 1 50 9 7
Desarrollo de un sistema de informacin de los niveles de infraestructura turstica Gobiernos Regionales y

2,1 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 1 1 1
cruzada con variables de desarrollo econmico por destino. Locales
Realizacin de talleres de difusin para Desarrollo de criterios e indicadores de Gobiernos Regionales y

2,2 50 50 A nivel nacional A nivel nacional Taller 2 50 2 50 2
priorizacin para desarrollo de proyectos en destinos priorizados. Locales
DNDT
2,3 Desarrollo de estudio para la determinacin de variables para la evaluacin expost 1 1 Lima A nivel nacional Estudio 1 1 1 1 1
Locales
2,4 Elaboracin de la Gua de identificacin de ideas de proyectos. ND ND Lima A nivel nacional Gua 1 1 1
Locales
PROGRAMACIN MENSUAL
MEDIDA ANUAL
Entes Gestores (Pblico-Privado)

Infraestructura bsica con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos.
Estudio de la brecha para el destino Paracas - Nazca Gobiernos Regionales y

2,5 ND ND Lima Destinos Estudio 1 1 1
(PAE 4.3.16) Locales
Mejoramiento del entorno

Huaca del Dragn (La
Libertad)
Centro Lambayeque
(Lambayeque)
Centro de Ferreafe DNDT
(Lambayeque)
2,6 Elaboracin de estudios de preinversin ND ND Pacasmayo (La Libertad) A nivel nacional Estudio 10 2 1 2 5 2 2 1 5
Locales
Lunahuan (Lima)
Alto Mayo (San Martn)
Oxapampa (Pasco)
Catacaos (Piura)
Rupa Rupa (Tingo Maria
Hunuco)
Ruta del Pisco II Etapa
Fomentar el mejoramiento de la sealizacin turstica a traves de Iniciativas para Gobiernos Regionales y

2,7 ND ND Iniciativas 1 1 1
incidir en el mejoramiento de la sealizacin turstica y asegurar su mantenimiento. Locales
DNDT
Elaboracin de Estudios de preinversin (Alto Shilcayo, Arquipa Ruta Textil, junn - Gobiernos Regionales y
2,8 ND ND Estudio 8 6 2 1 1
Ahuac, Acueductos de Nazca, Puno - Anapia, Luquina, Huancas, CH Trujillo- 2013) Locales
3 Asesoramiento para la promocin de la inversin privada. Accin 23 8 6 26 9 6 7 1 1
Piura, Arequipa, La Piura, Arequipa, La

Estudio para la identificacin de terrenos para su incorporacin al fomento de la
3,1 Gobiernos Regionales 6 6 Libertad, Lambayeque, Libertad, Lambayeque, Estudios 1 3 1 3 1
inversin privada en turismo
Tacna, Puno Tacna, Puno
3,2 Elaboracin de una gua para la inversin hotelera Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudios 1 1 1 1 1
Identificacin y anlisis tcnico de fuentes termales para la promocin de la Cajamarca, Cusco, Cajamarca, Cusco,
3,3 Gobiernos Locales 4 4 Estudios 1 4 1 4 1
inversin privada en Cajamarca, Cusco, Arequipa y Puno Arequipa y Puno Arequipa y Puno
Tumbes, Piura, Tumbes, Piura,

3,4 Estudio y anlisis sobre potencial de desarrollo del tursmo natico Gobiernos Regionales 7 7 Lamabayeque, La Libertad, Lamabayeque, La Estudios 1 7 1 7 1
Lima, Ica. Libertad, Lima, Ica.
Tumbes, Piura, Tumbes, Piura,

Lambayeque, Iquitos, Ica, Lambayeque, Iquitos, Ica,
3,5 Desarrollo de planes de negocios en infraestructura turstica Gobierno regional y local 8 8 Estudios 8 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
Arequipa, La Libertad, Arequipa, La Libertad,
Tacna Tacna
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, DNDT
3,6 Estratega de Desarrollo de Turismo de Sol y Playa Gobiernos Regionales 10 10 Ancash, Lima, Ica, A nivel nacional Estudios 1 10 1 10 1
Arequipa, Moquegua y
Tacna
Evaluacin del costo beneficio sobre exoneracin del impuesto a la renta para
3,7 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudios 1 1 1 1 1
fomentar el desarrollo hotelero en el Per
Realizacin de eventos de promocin de oportunidades y modalidades de inversin

3,8 Gobierno regional y local 3 3 A nivel nacional A nivel nacional Evento 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
privada en turismo
Participacin en eventos internacionales para la promocin de la inversin privada

3,9 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Evento 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
en turismo (HOLA, SAHIC, Termatalia, eventos vinculados con las OCEX)
Inversionistas, Actores
3,10 Evento WTTC America Summit 2014 200 200 Lima Evento 1 1 1
pblicos y privados.
Inversionistas, Actores
3,11 44 Reunin del Grupo Tcnico de Turismo de APEC 800 800 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1
pblicos y privados.
4 Implementar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales Accin 44 1 310 15 430 19 310 9
Elaboracin de perfiles de puesto para las personas que desarrollan tareas Gobiernos Regionales y
4,1 ND ND A nivel nacional Nivel nacional Estudio 1 1 1
vinculadas a turismo Locales
4,2 Talleres de gestin turstica regional y local 750 750 A nivel nacional Nivel nacional Talleres 25 60 2 60 2 90 3 210 7 120 4 120 4 90 3 330 11 120 4 90 3 210 7
Locales
Arequipa, Lima, Arequipa, Lima, DNDT

Asesoras para la mejora y la aprobacin de Planes Estatgicos Regionales de Gobiernos Regionales y
4,3 60 60 Lambayeque Moquegua, Lambayeque Moquegua, Talleres 6 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3
Turismo Locales
Puno, Tacna Puno, Tacna
4,4 Asistencia para la elaboracin de Planes de Desarrollo Turstico Local 50 50 Por definir Por definir Asesoras 5 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 20 2
Locales
PROGRAMACIN MENSUAL
MEDIDA ANUAL
Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos.
Gobiernos Regionales y Arequipa, Lambayeque y

4,5 Formacin de facilitadores en gestin turstica 60 60 Nivel nacional Talleres 3 40 2 40 2 20 1 20 1
Locales Lima
Pasantas con autoridades y funcionarios pblicos de Gobiernos Regionales y Gobiernos Regionales y

4,6 30 30 Por definir Nivel nacional Pasantas 2 15 1 15 1 30 2
Locales Locales
DNDT
4,7 Encuentro de gestores pblicos en turismo 50 50 Lima Nivel nacional Evento 1 50 1 50 1
Locales
4,8 Concurso de buenas prcticas en gestin turstica a nivel regional y local 30 30 Lima Nivel nacional Evento 1 50 1 50 1
Locales
5 Ejecucin de Programa de Capacitacin a GR y GL en transferencia de funciones (gestin de servicios y ambiental). Accin 57 80 11 250 26 100 15 5
Amazonas, Apurmac, Amazonas, Apurmac,

Ayacucho, Hunuco, Ayacucho, Hunuco,
Organizacin de capacitaciones y asistencia tncica en materia de supervisin en Supervisores de los Gobiernos Huancavelica, Moquegua, Huancavelica, Moquegua,
5.1 26 26 Taller 13 2 2 2 3 2 7 1 2 1 4
el marco de la transferencia de funciones. Regionales Pasco, San Martn, Ucayali, La Pasco, San Martn, Ucayali,
Libertad, Lima Provincia, La Libertad, Lima Provincia,
Arequipa, Junn. Arequipa, Junn.
Amazonas, Apurmac, Amazonas, Apurmac, DNDT

Ayacucho, Hunuco, Ayacucho, Hunuco,
Conformacin de Mesas de coordinacin pblico privadas, lideradas por los Actores del sector pblico - Huancavelica, Moquegua, Huancavelica, Moquegua, Mesas de
5.2 130 130 Pasco, San Martn, Ucayali, La Pasco, San Martn, Ucayali,
13 20 2 20 2 20 2 30 3 20 2 70 7 10 1 20 2 10 1 40 4
Gobiernos Regionales y asistidas tcnicamente por el MINCETUR privado coordinacin
Libertad, Lima Provincia, La Libertad, Lima Provincia,
Arequipa, Junn. Arequipa, Junn.
Supervisores de los Gobiernos

5.3 Organizacin del Taller de Formalizacin de Servicios Tursticos Lima Lima Taller 1 1 1
Regionales
Cusco, Arequipa, Puno,

Ejecucin de capacitacin para el fortalecimiento de las capacidades a los
Funcionarios de Gobiernos Lambayeque, La Libertad,
5,4 funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en acciones para 300 300 Taller 10 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 180 6 60 2 60 2
Regionales Ica, Tumbes, Piura ,
administracin y la gestin ambiental vinculada al Sector Turismo.
Amazonas y Loreto.
Cusco, Arequipa, Puno,

Lambayeque, La Libertad,
DNT
Ica, Tumbes, Piura ,
Amazonas, Loreto,
Verificar el cumplimiento y la aplicacin de las Normas Ambientales relacionadas Funcionarios de Gobiernos
5,5 20 20 Cajamarca, Ancash, San Supervisin 20 1 2 2 5 2 2 1 5 1 2 2 5 2 2 1 5
con la actividad turstica por los Gobiernos Regionales. Regionales
Martn, Ucayali, Madre de
Dios, Apurmac, Cerro de
Pasco, Ayacucho, Tacna y
Moquegua.
6 Proceso de categorizacin y certificacin ambiental de proyectos de inversin y opiniones vinculantes a otros instrumentos. Accin 74 15 22 20 17
Visita de clasificacin y categorizacin ambiental de los proyectos de inversin

6,1 Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
turstica.
Evaluaciones de Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental para actividades Proyectos de Inversin

6,2 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Evaluacin 3 1 1 1 1 1 1
tursticas en curso. Pblicas y privadas
Supervisin y fiscalizacin ambiental de los compromisos asumidos en los

6,3 instrumentos de gestin ambiental aprobados por el Sector Turismo en la regiones Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima Lima Supervisin 40 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8
Lima y Callao.
Opinin tcnica y/o evaluacin de los Planes de Uso Turstico y Recreativo dentro Servicio Nacional de reas DNT
de las reas naturales protegidas, y opinin tcnica de los planes, programas, Naturales Protegidas por el
6,4 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 3 1 1 1 1 1 1
proyectos referidos al uso turstico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Estado - SERNANP y
Cultura. Ministerio de Cultura
Remisin de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversin con

Proyectos de Inversin
6,5 certificacin ambiental para su fiscalizacin por parte del ente regional competente N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1
Pblicas y privadas
(Funcin de fiscalizacin transferida).
Acciones de campo para la evaluacin ambiental de los proyectos de inversin en Proyectos de Inversin
6,6 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Supervisin 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5
proceso de revisin para el otorgamiento de la Certificacin Ambiental. Pblicas y privadas
7 Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental. Accin 20 1 6 9 4
Elaboracin de directivas en el marco de la normatividad sectorial ambiental en el

7,1 Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 1 1 1 1 2 1 1
marco de la Poltica Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento.
Reglamento de Residuos Slidos provenientes de las Actividades del Sector DNT

7,2 Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2
Turismo.
PROGRAMACIN MENSUAL
MEDIDA ANUAL
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B B Q B Q B Q B B Q B Q B Q B B Q B Q B Q B B Q B Q B Q DNT
Q Q Q Q
Entes Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector

7,3 Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos.
Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2
Turismo.
Elaboracin del Plan Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental de las
7,4 actividades tursticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
correspondiente al ao 2015.
Evaluacin del Plan de Fiscalizacin Ambiental de las actividades tursticas para

7,5 Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 3 1 1 1 1 1 1
en las regiones Lima Metropolitana y Callao correspondientes al ao 2014.
7,6 Actualizacin de la Poltica Ambiental del Sector Turismo. Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2
DNT
7,7 Elaboracin de Reglamento de Participacin Ciudadana. Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
Revisin y aprobacin del Reglamento de Gestin Ambiental para el Sector

7,8 Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
Turismo.
7,9 Planes de Uso Turstico y Recreativo de las ANPs aprobados por el SERNANP. Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1
Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Accin

7,10 Ambiental - PLANAA y la Poltica Nacional del Ambiente PNA, correspondiente al Entidades pblicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1
primer semestre del 2014.
8 Implementacin de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR. Accin 3 2 1

Servicio Nacional de reas
reas Naturales Protegidas
8,1 Implementacin de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP(*). Naturales Protegidas por el N.D. N.D. A nivel nacional Informe 1 1 1
de acuerdo al Convenio
Estado - SERNANP
DNT
Servicio Nacional de reas
reas Naturales Protegidas
8,2 Supervisin de PIP's en reas naturales protegidas(*). Naturales Protegidas por el N.D. N.D. A nivel nacional Supervisin 2 1 1 2
de acuerdo al Convenio
Estado - SERNANP
9 Implementacin de acciones en el marco de compromisos sectoriales. Accin 20 3 11 6

Entidades
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turstica frente al Cambio Climtico Valle
9,1 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Valle de Urubamba Cusco Informe 2 1 1 1 1
Urubamba - Cusco (primera aproximacin).
privadas
Entidades
Caracterizacin Ambiental y su problemtica de los destino tursticos priorizado
9,2 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Cusco - Puno Cusco - Puno Informe 4 2 2 2 2
Cusco, Corredor Juliaca - Puno - Lago Titicaca.
privadas
Entidades
Identificacin y Caracterizacin de los Residuos Slidos de las actividades
9,3 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Tumbes - Piura Tumbes - Piura Informe 1 1 1
tursticas en el destino priorizado "Playas Norte Tumbes - Piura".
privadas
Entidades
Evento para promover el turismo sostenible en el marco del da Mundial del
9,4 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Lima A nivel nacional Taller 1 1 1
Turismo.
privadas
Entidades
Encuentro sobre "Biodiversidad Biolgica y Turismo" en el marco del Da Mundial
9,5 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Lima A nivel nacional Taller 1 1 1
de Diversidad Biolgica y de la CONADIB.
privadas
Lnea Base del estado actual de los ecosistemas amaznicos y caracterizacin sus Entidades
9,6 potencialidades de aprovechamiento sostenible para el desarrollo del destino Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Tingo y Mara Amazonas Informe 3 1 1 2 1 1
turstico priorizado Kuelap. privadas
DNT
Entidades
Elaboracin e impresin de manuales, guas de Buenas Practicas Ambientales y
9,7 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y ANP A nivel nacional Documento 1 1 1
otros, para actividades tursticas en ANP's.
privadas
Iquitos, Piura, Tumbes,
Entidades
Estado situacional de los Planes de Uso Turstico y Recreativo, en ANP que Lambayeque, La Libertad,
9,8 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y ANP Informe 1 1 1
cuentan con opinin tcnica vinculante de la DNT. Cusco, Ica, Arequipa y
privadas
Puno
Entidades
Estudio y Anlisis de la Vulnerabilidad al Cambio Climtico del destino turstico
9,9 Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Ruta Moche Lambayeque y La Libertad Documento 2 1 1 2
priorizado Ruta Moche (primera aproximacin).
privadas
Entidades
9,10 Estudio Piloto "Medicin de la huella de carbono en los servicios de hospedaje". Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2
privadas
Entidades
9,11 Propuesta de Lineamientos de sostenibilidad turstica. Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
privadas
Entidades
9,12 Propuesta de Indicadores ambientales para el Turismo Sostenible. Entidades pblicas y privadas N.D. pblicas y Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
privadas
(*) Tienen sus propias metas
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Turismo - Direccin Nacional de Desarrollo Turstico
APNOP: Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos.
Precio Especifica de UNIDAD
Referencial gasto RESPONSABLE
1 Asesoramiento tcnico para el desarrollo tcnicos de gestin 2 123 072 570 900 497 506 392 680 50 260 163 610 295 976 89 520 24 560 16 040 15 020 7 000
Pasajes a nivel nacional 380 24 2.3.21.21 9 120 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380
Talleres de capacitacin para la formulacin del inventario de Recursos Gestionar Viajes a nivel nacional, para
1,1
Tursticos a nivel Nacional, Fase I y Fase II el desarrollo de talleres
Viticos 320 48 2.3.21.22 15 360 1 280 2 560 1 920 1 920 3 200 640 1 920 1 280 640
Actualizar el sistema informtico del resgitro de los recursos del Inventario Servicio de consultora persona
1,2 consultor para la implementacin del 100 000 1 2.3. 2 7. 1 1 100 000 100 000
Turstico jurdica.
sistema informtico.
consultor para la actualizacin del Servicio de consultora persona
11 000 1 2.3. 2 7. 1 1 11 000 11 000
manual del inventario de Recursos jurdica.
Tursticos.
1,3 Actualizar el Manual del Inventario de Recursos Tursticos Gestionar la contratacin de una
empresa para realizar la diagramacin Servicio de diagramacin 5 000 1 2.3.22.4 2 5 000 5 000
de material informativo
Libros, diarios, revistas y otros biense
empresa para realizar la impresin de 15 500 2.3.199.1 3 11 000 11 000
impresos no vinculados a enseanza.
material informativo
Desarrollo de planes de negocio que permitan el seguimiento y monitoreo Gestionar la contratacin de un

Servicio de consultora personas
1,4 de la estrategia en las rutas tursticas impulsadas desde el mbito consultor para la elaboracin de 11 000 2 2.3. 2 7. 2 1 22 000 11 000 11 000
naturales
nacional Planes de Negocio.
Consultora para la sistematizacin metodolgica de implementacin de consultor para la elaboracin de Servicio de consultora personas
1,5 11 000 1 2.3. 2 7. 2 1 11 000 11 000
Rutas Tursticas y desarrollo de lnea de base metodologas para implementacin de naturales
Rutas tursticas.
consultora para la elaboracin del Servicio de consultora personas
11 000 1 2.3. 2 7. 2 1 11 000 11 000
Manual de Comercializacin y naturales
Promocin.
Elaboracin, produccin e impresin del Manual de Comercializacin y Gestionar la contratacin para el
1,6
Promocin de la Ruta del Pisco (TIC's) diseo y diagramacin del Manual de Servicios de Terceros para diseo 5 000 1 2.3.22.4 2 5 000 5 000
Comercializacin y Promocin.
Gestionar la contratacin del servicio
de impresin del Manual de Servicios de Terceros para impresin 15 500 2.3.199.1 3 11 000 11 000
Comercializacin y Promocin.
consultor para la realizacin de los 7 000 2 2.3. 2 7. 2 1 7 000 3 500 3 500
naturales DNDT
talleres.
Talleres de fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos
1,7 Gestionar la contratacin del servicio
de marketing y comercializacin de la Ruta del Pisco (TIC's)
de alquiler de salon y alimentacin
Alquiler del local y alimentacin 1 600 2 2.3.27.11 99 3 200 1 600 1 600
para el desarrollo del taller de
fortalecimiento (TICs)
consultora para la elaboracin del Servicio de consultora persona
1,8 Plan de Marketing y de Comercializacin de la Ruta Turstica Textil 75 000 1 2.3. 2 7. 1 1 75 000 75 000
Plan de Marketing y Comercializacin jurdica.
de la Ruta Textil
Pasajes a nivel nacional 270 6 2.3.21.21 1 620 760 860

Viticos 320 6 2.3.21.22 1 920 640 1 280
Gestionar Alquiler de Salones,

Equipos y Alimentacin para
Alquiler del local y alimentacin 20 000 1 2.3.27.11 99 20 000 20 000
conferencia de prensa de lanzamiento
de Ruta Textil.
Gestionar el suministro de paneles
para puntos de inters de la Ruta Suministro de totem 11 000 1 2.3. 1 7. 1 1 11 000 11 000
Textil
maestro de ceremonias para el Servicio Maestro de ceremonia 3 500 1 2.3.27.11 99 3 500 3 500
Lanzamiento de la Ruta Textil (incluye logstica, presentacin a lanzamiento de la Ruta Textil
1,9
operadores, merchadising, video, fam trip)
Gestionar la adquisicin de Backing
Papelera en general, tiles y
para el lanzamiento nacional de la 1 200 1 2.3.199.1 3 1 200 1 200
matriales de oficina.
Ruta Textil.
Gstionar el desarrollo del servicio de
Servicio de filmacin y edicin de
desarrollo de video informativo de la 40 000 1 2.3.22.4 2 40 000 40 000
videos
Ruta Textil.
Servicio de elaboracin de una

Servicio de diseo, diagramacin y
presentacin interactiva referente a la 3 000 1 2.3.22.4 2 3 000 3 000
edicin digital.
implementacin de la Ruta del Cacao.
Gestionar la adquisicin de souvenirs

para el lanzamiento nacional de la Vestuario accesorios y prendas 13 800 2.3.12.1 1 10 000 10 000
Ruta Textil.
Adquisicin de Gigantografa con

Roller Screen para el lanzamiento 188 8 2.3.199.1 3 1 500 1 500
nacional de la Ruta Textil.
Servicio de impresin de brochure

para el lanzamiento nacional de la 1,5 1 000 2.3.199.1 3 1 900 1 900
Ruta Textil.
Lanzamiento de la Ruta Textil (incluye logstica, presentacin a Suministro de invitaciones para el Libros, diarios, revistas y otros biense
1,9 7 500 2.3.199.1 3 3 500 3 500
operadores, merchadising, video, fam trip) lanzamiento nacional de la Ruta Textil impresos no vinculados a enseanza.
Adquisicin de Flyers para el Libros, diarios, revistas y otros biense

0,28 5 000 2.3.199.1 3 4 250 4 250
lanzamiento nacional de la Ruta Textil impresos no vinculados a enseanza.
Servicio de fotografa y filmacin

Servicio de video filamacin y
(antes y durante) del lanzamiento 10 500 1 2.3.22.4 2 10 500 10 500
fotografa
nacinal de la Ruta Textil.
Gestionar el desarrollo del servicio de
Elaborar el video promocional de la Ruta del Caf y sistematizcin Servicio de filmacin y edicin de
1,10 desarrollo de video informativo de la 40 000 1 2.3.22.4 2 200 000 200 000
general de los materiales audiovisuales de las rutas videos
Ruta del Caf.
Pasajes a nivel nacional 270 6 2.3.21.21 1 620 760 860

Viticos 320 6 2.3.21.22 1 920 640 1 280

Equipos y Alimentacin para
conferencia de prensa de lanzamiento
de la Ruta del Cafe.
para puntos de inters de la Ruta Suministro de totem 11 000 1 2.3. 1 7. 1 1 11 000 11 000
Textil
maestro de ceremonias para el Servicio Maestro de ceremonia 3 500 1 2.3.27.11 99 3 500 3 500
lanzamiento de la Ruta del Caf.
Gestionar la adquisicin de Backing

para el lanzamiento nacional de la 1 200 1 2.3.199.1 3 1 200 1 200
Ruta del Caf

Lanzamiento de la Ruta del Cafe (incluye logstica, presentacin a edicin digital.
1,11 implementacin de la Ruta del Cafe.
operadores, merchadising, video, fam trip)
Gestionar la adquisicin de souvenirs
DNDT
para el lanzamiento nacional de la Vestuario accesorios y prendas 13 800 2.3.12.1 1 10 000 10 000
Ruta del Cafe.
Adquisicin de Gigantografa con
Roller Screen para el lanzamiento 188 7,733333333 2.3.199.1 3 1 450 1 450
nacional de la Ruta del Cafe.
Servicio de impresin de brochure

para el lanzamiento nacional de la 1,5 1 000 2.3.199.1 3 1 900 1 900
Ruta del Cafe.
Suministro de invitaciones para el
lanzamiento nacional de la Ruta del 7 500 2.3.199.1 3 3 500 3 500
Caf.
Adquisicin de Flyers para el
lanzamiento nacional de la Ruta del 0,28 5 000 2.3.199.1 3 6 886 6 886
Caf.
Servicio de fotografa y filmacin

Servicio de video filamacin y
(antes y durante) del lanzamiento 6 300 1 2.3.22.4 2 6 300 6 300
fotografa
nacinal de la Ruta del Caf.
Actualizacin del Estudio de Elaboracin y Diseo de Rutas Tursticas en Servicio de consultora personas
1,12 consultor para la elaboracin de 11 000 2 2.3. 2 7. 2 1 22 000 22 000
Lima Metropolitana y Callao naturales
Planes de Negocio.
1,13 Diagramar e imprimir material informativo de productos tursticos
Servicio de consultora persona
1,14 Elaborar la Matriz Producto-Mercado-Segmento (ejes comunicacionales) consultor para la elaboracin de la 20 000 1 2.3. 2 7. 1 1 20 000 20 000
jurdica.
Matriz Producto Mercado.
Elaborar la estrategia para el desarollo turstico de los segmentos de Servicio de consultora persona
1,15 consultor para la elaboracin de la 66 667 3 2.3. 2 7. 1 1 200 000 70 000 70 000 60 000
trekking y naturaleza. jurdica.
estrategia de segmentos
1,16 Elaborar 2 planes de sitio en 2 pilotos (trekking y surf) consultor para la elaboracin de 11 000 2 2.3. 2 7. 2 1 22 000 11 000 11 000
naturales
Planes de Sitio.
Elaborar un estudio para la Identificacin de oportunidades de inversin Gestionar la contratacin de un

1,17 (pblica y privada) en destinos de naturaleza y aventura con enfoque en consultor para la elaboracin de 150 000 1 2.3. 2 7. 1 1 150 000 150 000
jurdica.
ANPs Planes de Negocio.
Elaborar un diagnstico situacional y propuesta estratgica para la Gestionar la contratacin de un

1,18 implementacin de zonas de desarrollo turstico prioritario (incluye las consultor para la elaboracin de 30 000 1 2.3. 2 7. 1 1 30 000 30 000
jurdica.
zonas costeras) Planes de Negocio.
Desarrollar un estudio para la identificacin de productos tursticos en Servicio de consultora personas
1,19 consultor para la elaboracin de 11 000 1 2.3. 2 7. 2 1 11 000 11 000
zonas de frontera como Tumbes, Tacna, Puno y Madre de Dios naturales
Planes de Negocio.
1,20 Elaborar y actualizar los PERTUR de X,Y,Z consultor para la elaboracin de 200 000 1 2.3. 2 7. 1 1 200 000 200 000
jurdica.
Planes de Negocio.
Identificar los determinantes de la competitividad de los destinos tursticos consultor para la elaboracin de un Servicio de consultora personas
1,21 11 000 1 2.3. 2 7. 2 1 11 000 11 000
(caso piloto Cusco) estudio para la identificacin de los naturales
determinantes de la competitividad.
consultor para la elaboracin del Servicio de consultora personas
9 000 1 2.3. 2 7. 2 1 9 000 9 000
contenido de la gua para la creacin naturales
de destinos y productos tursticos.
Elaborar la Gua para la Creacin de Destinos (incluido los Entes
1,22 empresa para realizar la diagramacin Servicio de diagramacin 3 500 1 2.3.22.4 2 3 500 3 500
Gestores) y Productos (Rutas) Tursticos

1,23 Elaboracin de planes pilotos en desarrollo turstico local consultor para la realizacin de los 75 000 1 2.3. 2 7. 1 1 75 000 75 000
jurdica.
planes pilotos (contina del 2013)
consultor para la realizacin de una Servicio de consultora persona
1,24 Estrategia para el desarrollo turstico del segmento de surf en Per. 75 000 1 2.3. 2 7. 1 1 75 000 75 000
estrategia para el desarrollo el Surf jurdica.
(contina del 2013)

Equipos y Alimentacin

Suministro de totem 11 000 1 2.3. 1 7. 1 1 11 000 11 000
para puntos de inters.
Servicio Maestro de ceremonia 3 500 1 2.3.27.11 99 3 500 3 500
maestro de ceremonias.
Gestionar la adquisicin de Backing Papelera en general, tiles y

1 200 1 2.3.199.1 3 1 200 1 200
para el lanzamiento. matriales de oficina.

edicin digital.
implementacin.
Implementacin de un piloto en el marco estrategia para el desarrollo el

1,25 Gestionar la adquisicin de souvenirs
Surf. Vestuario accesorios y prendas 13 800 2.3.12.1 1 10 000 10 000
para el lanzamiento. DNDT
Adquisicin de Gigantografa con Papelera en general, tiles y

188 7,733333333 2.3.199.1 3 1 450 1 450
Roller Screen para el lanzamiento. matriales de oficina.
Servicio de elaboracin de un
brochure (contenido) especializado en 11 000,0 1 2.3. 2 7. 2 1 11 000 11 000
natural
trekking y surf
Servicio de impresin de brochure Libros, diarios, revistas y otros biense

1,5 1 000 2.3.199.1 3 1 900 1 900
para el lanzamiento. impresos no vinculados a enseanza.
Suministro de invitaciones para el Libros, diarios, revistas y otros biense

7 500 2.3.199.1 3 3 500 3 500
lanzamiento. impresos no vinculados a enseanza.
Gestinar la contratacin para el

transporte e instalacin de los baos Consultoria 140 000 1 2.3. 2 7. 1 1 140 000 140 000
1,26 Implementacin del convenio con la coperacin Japonesa (JICS) tecnolgicos.
Realizar el pago de almacenaje

Consultora 55 000 1 2.3. 2 7. 1 1 55 000 55 000
desaduanaje de bienes
Implementar un programa de creacin o fortalecimiento de entes gestores Desarrollado por el personal de la

1,27 Interno
en los principales destinos tursticos DDPT
Impulsar el fortalecimiento de los Comits Consultivos Regionales de Desarrollado por el personal de la

1,28 Interno
Turismo CCRT DDPT
1,29 Actualizar los planes de accin de los destinos tursticos consultor para la elaboracin de 7 500 4 2.3. 2 7. 1 1 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500
jurdica.
Planes de accin de los destinos.
Actualizar el catlogo de destinos tursticos y actividades Servicio de consultora persona
1,30 consultor para la Actualizacin de 22 000 1 2.3. 2 7. 1 1 22 000 22 000
complementarias con enfoque en inversiones jurdica.
catlogos de Destinos Tursticos.
Desarrollar una consultora para el Diseo del Programa de Fondos consultor para la elaboracin del Servicio de consultora personas
1,31 11 000 1 2.3. 2 7. 2 1 11 000 11 000
Concursables para fomento de la Innovacin Turstica contenido de la gua para la creacin naturales
Desarrollar un estudio para la identificacin de oportunidades a travs de consultor para la elaboracin del Servicio de consultora personas
1,32 11 000 1 2.3. 2 7. 2 1 11 000 11 000
esquemas de cooperacin internacional contenido de la gua para la creacin naturales
Realizar Viajes a nivel nacional de Pasajes y gasto de transporte 270 90 2.3.21.21 33 200 1 900 2 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 1 900
Realizar asistencia Tcnica para el fortalecimientos de las rutas tursticas
1,33 coordinacin para las asistencias
(aves, caf, pisco, textil y cacao) Viticos y asignaciones por comisin
tcnicas 180 80 2.3.21.22 27 800 1 600 2 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 1 600
de servicio
Realizar Viajes a nivel nacional de Pasajes y gasto de transporte 2.3.21.21 45 600 3 800 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 3 800 3 800 3 800 1 900
1,34 Realizar asistencia Tcnica para el desarrollo de destinos coordinacin para las asistencias
Viticos y asignaciones por comisin
tcnicas 2.3.21.22 38 400 3 200 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 3 200 3 200 3 200 1 600
de servicio
Culminar la consultora pendiente de
1,35 Elaboracin de el video informativo de la ruta de aves Servicio de consultora 40 000 1 2.3. 2 7. 1 1 40 000 40 000
2013
2 Asesoramiento tcnico para el desarrollo de proyectos de inversin pblica 3 731 242 325 962 28 480 78 480 133 480 267 200 396 560 606 420 714 000 711 440 317 260 108 480 43 480
Desarrollo de un sistema de informacin de los niveles de infraestructura consultor para la elaboracin de un
2,1 Consultorias juridicas 300 000 1 2.3. 2 7. 1 1 300 000 100 000 100 000 100 000
turstica cruzada con variables de desarrollo econmico por destino. Sistema de informacin de
infraestructura.
Realizacin de talleres de difusin para Desarrollo de criterios e Pasajes y gasto de transporte 1 350 2 2.3.21.21 2 700 2 700
2,2 indicadores de priorizacin para desarrollo de proyectos en destinos Viajes a nivel nacional
priorizados. 4 800 2 2.3.21.22 9 600 9 600
de servicio
Pasajes y gasto de transporte 1 800 2 2.3.21.21 3 600 1 800 1 800

1 920 2 2.3.21.22 3 840 1 920 1 920
Desarrollo de estudio para la determinacin de variables para la de servicio
2,3
evaluacin expost Gestionar la contratacin de un
consultor para la elaboracin de un DNDT
Consultorias juridicas 65 000 1 2.3. 2 7. 1 1 65 000 20 000 35 000 10 000
Sistema de un estudio para la
determinacin de variables.
Pasajes y gasto de transporte 1 800 2 2.3.21.21 3 600 1 800 1 800

1 280 3 2.3.21.22 3 840 1 280 1 280 1 280
de servicio
2,4 Elaboracin de la Gua de identificacin de ideas de proyectos. consultor para la supervisin y/o Consultorias naturales 30 000 1 2.3. 2 7. 2 1 30 000 10 000 10 000 10 000
revisin de la gua
consultor para la elaboracin de la
Consultorias juridicas 50 000 1 2.3. 2 7. 1 1 50 000 15 000 25 000 10 000
Gua de identificacin de ideas de
proyectos.

de la Gua.
2,4 Elaboracin de la Gua de identificacin de ideas de proyectos.
la Gua.
Pasajes y gasto de transporte 1 800 4 2.3.21.21 7 200 1 800 1 800 1 800 1 800
2 560 3 2.3.21.22 7 680 2 560 2 560 2 560
de servicio
Estudio de la brecha para el destino Rio Amazonas, Arequipa-Colca, Gestionar la contratacin de una
2,5 Lago Titicaca, Kuelap y Paracas - Nazca empresa para realizar estudio de Consultorias naturales 75 000 1 2.3. 2 7. 2 1 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
(PAE 4.3.16) brechas para destinos

empresa para realizar estudio de Consultorias juridicas 650 000 4 2.3. 2 7. 1 1 650 000 50 000 100 000 200 000 250 000 50 000
brechas para destinos
DNDT
Pasajes y gasto de transporte 3 600 12 2.3.21.21 43 200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
2 880 12 2.3.21.22 34 560 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880
de servicio

2,6 Elaboracin de estudios de preinversin empresa para realizar estudios de pre Consultorias naturales 22 000 11 2.3. 2 7. 2 1 242 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
inversin.

empresa para realizar estudios de pre Consultorias juridicas 200 000 9 2.3. 2 7. 1 1 1 800 000 50 000 85 000 200 000 270 000 310 000 320 000 280 000 190 000 80 000 15 000
inversin.
Pasajes y gasto de transporte 1 800 3 2.3.21.21 5 400 1 800 1 800 1 800

Fomentar el mejoramiento de la sealizacin turstica a traves de Viticos y asignaciones por comisin
1 280 2 2.3.21.22 3 840 1 280 1 280 1 280
2,7 Iniciativas para incidir en el mejoramiento de la sealizacin turstica y de servicio
asegurar su mantenimiento. Gestionar la contratacin de una
empresa para realizar estudios de pre Consultorias naturales 60 000 1 2.3. 2 7. 2 1 60 000 20 000 20 000 20 000
inversin.
Elaboracin de Estudios de preinversin (Alto Shilcayo, Arquipa Ruta Gestionar la contratacin de una
2,8 Textil, junn - Ahuac, Acueductos de Nazca, Puno - Anapia, Luquina, empresa para realizar estudios de pre Consultorias naturales 319 482 1 2.3. 2 7. 2 1 319 482 319 482
Huancas, CH Trujillo- 2013) inversin.
3 Asesoramiento tcnico para la promocin de la inversin privada 7 933 531 132 000 473 000 6 346 531 264 000 232 000 273 000 40 000 33 000 80 000 60 000
Gestionar la contratar la contratacin
Estudio para la identificacin de terrenos para su incorporacin al fomento
3,1 de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 350 000 1 2.3. 2 7. 1 1 350 000 105 000 105 000 140 000
de la inversin privada en turismo
realizacin del estudio.
3,2 Elaboracin de una gua para la inversin hotelera de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 60 000 1 2.3. 2 7. 1 1 60 000 18 000 18 000 24 000

Identificacin y anlisis tcnico de fuentes termales para la promocin de
la inversin privada en Cajamarca, Cusco, Arequipa y Puno

3,4 Estudio y anlisis sobre potencial de desarrollo del tursmo natico de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 550 000 1 2.3. 2 7. 1 1 550 000 55 000 110 000 110 000 110 000 165 000

3,5 Desarrollo de planes de negocios en infraestructura turstica de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 88 000 8 2.3. 2 7. 1 1 88 000 11 000 22 000 22 000 33 000

3,6 Estratega de Desarrollo de Turismo de Sol y Playa de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 250 000 1 2.3. 2 7. 1 1 250 000 75 000 75 000 100 000
Gestionar la contratar la contratacin DNDT

Evaluacin del costo beneficio sobre exoneracin del impuesto a la renta
para fomentar el desarrollo hotelero en el Per

Realizacin de eventos de promocin de oportunidades y modalidades de
3,8 de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 180 000 3 2.3. 2 7. 1 1 180 000 60 000 60 000 60 000
inversin privada en tursmo
desarrollo del evento
Participacin en eventos internacionales para la promocin de la inversin Gestionar la contratar la contratacin

3,9 privada en turismo (HOLA, SAHIC, Termatalia, eventos vinculados con las de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 160 000 4 2.3. 2 7. 1 1 160 000 40 000 40 000 80 000
OCEX) desarrollo del evento

de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 9 503 401 1 2.3. 2 7. 1 1 4 751 700 4 751 700
3,1 Evento WTTC America Summit 2014
Otros relacionados servicios diversos 1 133 831 1 2.3. 2 7. 9 9 1 133 831,00 1 133 831

3,11 44 Reunin del Grupo Tcnico de Turismo de APEC de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 200 000 1 2.3. 2 7. 1 1 99 200 000 200 000
4 Fortalecimiento de capacidades a gobiernos regionales y locales 1 105 000 45 000 90 000 90 000 145 000 135 000 185 000 105 000 60 000 90 000 160 000
Elaboracin de perfiles de puesto para las personas que desarrollan
4,1 de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 45000 1 2.3. 2 7. 1 1 45 000 45 000
tareas vinculadas a turismo
realizacin del estudio
Gestionar convenio para el desarrollo
4,2 Talleres de gestin turstica regional y local Consultor Persona Juridica 15000 25 2.3. 2 7. 1 1 375 000 30 000 30 000 45 000 60 000 60 000 45 000 60 000 45 000
de los talleres
Asesoras para la mejora y la aprobacin de Planes Estatgicos Gestionar convenio para el desarrollo Consultor Persona Nautaral y/o
4,3 30000 6 2.3. 2 7. 1 1 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Regionales de Turismo de los talleres Juridica

4,4 Asistencia para la elaboracin de Planes de Desarrollo Turstico Local Consultor Persona Juridica 30000 5 2.3. 2 7. 1 1 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
de los talleres

4,5 Formacin de facilitadores en gestin turstica Consultor Persona Juridica 20000 3 2.3. 2 7. 1 1 60 000 40 000 20 000
de los talleres
Pasantas con autoridades y funcionarios pblicos de Gobiernos Gestionar convenio para el desarrollo
4,6 Consultor Persona Juridica 45000 2 2.3. 2 7. 1 1 90 000 45 000 45 000
Regionales y Locales de pasantas

4,7 Encuentro de gestores pblicos en turismo Consultor Persona Juridica 45000 1 2.3. 2 7. 1 1 45 000 45 000
de local y alimentacin

4,8 Concurso de buenas prcticas en gestin turstica a nivel regional y local Consultor Persona Juridica 160000 1 2.3. 2 7. 1 1 160 000 160 000
de comunicacin, local y alimentacin
5 Ejecucin de Programa de Capacitacin a GR y GL en transferencia de funciones (gestin de servicios y ambiental) 147 800 4 640 8 280 17 960 17 960 30 160 14 320 13 120 10 680 9 480 8 280 8 280 4 640
Pasajes a nivel nacional 900 13 2.3.2.1.2.1 11 700 1 800 1 800 2 700 1 800 900 1 800 900
Organizacin de capacitaciones y asistencia tncica en materia de
5.1 Viajes a nivel nacional
supervisin en el marco de la transferencia de funciones.
Viaticos 300 13 2.3.2.1.2.2 3 900 600 600 900 600 300 600 300 DNDT
Contratacin de servicio de
5,3 Organizacin del Taller de Formalizacin de Servicios Tursticos Consultora 11 000 1 2.3.2.7.2.1 11 000 11 000
consultoria
Pasajes nacionales 1 000 10 2.3.21.21 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Ejecucin de capacitacin para el fortalecimiento de las capacidades a Viajes a nivel nacional
5,3 los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en acciones para Viticos por comisin de servicios 640 10 2.3.21.22 6 400 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
administracin y la gestin ambiental vinculada al Sector Turismo.
Gestionar la contratacin del Servicio de alquiler de local y coffee
2 000 10 2.3.27.10 1 20 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
proveedor de servicios break
DNT
Pasajes nacionales 1 800 20 2.3.21.21 30 000 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500
Verificar el cumplimiento y la aplicacin de las Normas Ambientales
5,4 Viticos por comisin de servicios 950 20 2.3.21.22 12 800 640 1 280 1 280 1 280 1 280 640 640 1 280 1 280 1 280 1 280 640
relacionadas con la actividad turstica por los Gobiernos Regionales.
Gestionar la contratacin del Servicio de alquiler de local y coffee
2 250 20 2.3.27.10 1 42 000 2 500 4 000 4 000 4 000 4 000 2 500 2 500 4 000 4 000 4 000 4 000 2 500
proveedor de servicios break
6 Proceso de categorizacin y certificacin ambiental de proyectos de inversin y opiniones vinculantes a otros instrumentos. 82 460 2 140 3 000 8 100 16 580 5 140 5 960 7 560 3 000 5 460 20 380 3 000 2 140
Pasajes nacionales 1 500 6 2.3.21.21 9 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Visita de clasificacin y categorizacin ambiental de los proyectos de
6,1 Viajes a nivel nacional
inversin turstica.
Viticos por comisin de servicios 800 6 2.3.21.22 4 800 640 640 640 960 960 960

Evaluaciones de Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental para
actividades tursticas en curso.
Opinin tcnica y/o evaluacin de los Planes de Uso Turstico y

Recreativo dentro de las reas naturales protegidas, y opinin tcnica de
6,4 Viajes a nivel nacional DNT
los planes, programas, proyectos referidos al uso turstico del patrimonio
cultural a cargo del Ministerio de Cultura.
Remisin de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversin Servicio de courier a nivel nacional 2 670 2 2.3.22.31 5 340 2 840 2 500
Gestionar la contratacin del
6,5 con certificacin ambiental para su fiscalizacin por parte del ente
proveedor de servicios Impresin de documentaci o material
regional competente (Funcin de fiscalizacin transferida). 6 500 2 2.3.1 99.13 13 000 6 500 6 500
bibliografico
Acciones de campo para la evaluacin ambiental de los proyectos de Pasajes nacionales 1 100 20 2.3.21.21 22 000 1 500 2 000 2 000 1 500 2 000 2 000 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500
6,6 inversin en proceso de revisin para el otorgamiento de la Certificacin Viajes a nivel nacional
Ambiental. Viticos por comisin de servicios 528 20 2.3.21.22 10 560 640 1 000 1 000 640 1 000 1 000 640 1 000 1 000 1 000 1 000 640
7 Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental. 140 800 7 200 18 000 17 700 27 500 20 500 35 200 14 700
Elaboracin de directivas en el marco de la normatividad sectorial
7,1 ambiental en el marco de la Poltica Nacional Ambiental, Ley de SEIA y Servicio de consultora 7500 4 2.3.27.21 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500
su Reglamento.
Reglamento de Residuos Slidos provenientes de las Actividades del
7,2 Servicio de consultora 10500 2 2.3.27.21 21 000 10 500 10 500
Sector Turismo.
Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el
7,3 Servicio de consultora 10000 2 2.3.27.21 20 000 10 000 10 000
Sector Turismo.
Gestionar la contratacin de la
Elaboracin del Plan Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental de DNT
consultora
7,4 las actividades tursticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao Servicio de consultora 7200 1 2.3.27.21 7 200 7 200
correspondiente al ao 2015.
Evaluacin del Plan de Fiscalizacin Ambiental de las actividades
7,5 tursticas para en las regiones Lima Metropolitana y Callao Servicio de consultora 7200 3 2.3.27.21 21 600 7 200 7 200 7 200
correspondientes al ao 2014.
7,6 Actualizacin de la Poltica Ambiental del Sector Turismo. Servicio de consultora 10000 2 2.3.27.21 20 000 10 000 10 000
7,7 Elaboracin de Reglamento de Participacin Ciudadana. Servicio de consultora 10500 1 2.3.27.21 10 500 10 500
DNT
Revisin y aprobacin del Reglamento de Gestin Ambiental para el consultora
7,8 Servicio de consultora 10500 1 2.3.27.21 10 500 10 500
Sector Turismo.
8 Implementacin de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR. 590 000 40 000 200 000 350 000
Servicio de consultora 200 000 1 2.3.27.21 200 000 200 000
Implementacin de acciones en el marco del convenio MINCETUR- consultora
8,1
SERNANP(*). Gestionar la contratacin del
Adquisicin de bienes de capital 350 000 1 2.6.23.99 5 350 000 350 000 DNT
proveedor de servicios
8,2 Supervisin de PIP's en reas naturales protegidas(*). Servicio de consultora 40 000 1 2.3.27.21 40 000 40 000
consultora
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) 15 853 905 1 035 642 1 010 266 6 895 951 572 280 846 110 1 348 516 919 120 990 740 1 312 620 495 640 216 760 210 260
8 Implementacin de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR. 40 000 40 000
8,2 Supervisin de PIP's en reas naturales protegidas(*). Servicio de consultora 40 000 1 2.3.27.21 40 000 40 000 DNT
consultora
9 Implementacin de acciones en el marco de compromisos sectoriales. 304 300 22 000 10 500 51 100 72 600 71 800 21 300 55 000
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turstica frente al Cambio Gestionar la contratacin de la

9,1 Servicio de consultora 25 000 2 2.3.27.21 50 000 50 000
Climtico Valle Urubamba - Cusco (primera aproximacin). consultora
Caracterizacin Ambiental y su problemtica de los destino tursticos Gestionar la contratacin de la

9,2 Servicio de consultora 5 250 4 2.3.27.21 21 000 10 500 10 500
priorizado Cusco, Corredor Juliaca - Puno - Lago Titicaca. consultora
Identificacin y Caracterizacin de los Residuos Slidos de las

9,4 actividades tursticas en el destino priorizado "Playas Norte Tumbes - Servicio de consultora 22 000 1 2.3.27.21 22 000 22 000
consultora
Piura".
Servicio de coffe break y alimentacin 10 500 1 2.3.27.10 99 10 500 10 500
Servicio de fotografiado, filmacin y

7 500 2 2.3.22.42 15 000 15 000
edicin de video
Evento para promover el turismo sostenible en el marco del da Mundial Gestionar la contratacin del Servicio de alquiler de sala 7 000 1 2.3.25.11 7 000 7 000
9,5
del Turismo. proveedor de servicios
Alquiler de equipo de sonido y
3 500 1 2.3.25.14 3 500 3 500
multimedia
Diseo e impresin de banner,
carpetas, afiches, cartillas y 8 500 1 2.3.1 99.13 8 500 8 500
cuadernos
Servicio de coffe break y alimentacin 10 000 1 2.3.27.10 99 10 000 10 000
Servicio de fotografiado, filmacin y

5 550 2 2.3.22.42 11 100 11 100
edicin de video
Encuentro sobre "Biodiversidad Biolgica y Turismo" en el marco del Da Gestionar la contratacin del Servicio de alquiler de sala 7 500 1 2.3.25.11 7 500 7 500
9,6 DNT
Mundial de Diversidad Biolgica y de la CONADIB. proveedor de servicios
Alquiler de equipo de sonido y
3 000 1 2.3.25.14 3 000 3 000
multimedia
Diseo e impresin de banner,
carpetas, afiches, cartillas y 9 000 1 2.3.1 99.13 9 000 9 000
cuadernos
Lnea Base del estado actual de los ecosistemas amaznicos y
9,7 caracterizacin sus potencialidades de aprovechamiento sostenible para Servicio de consultora 13 333 3 2.3.27.21 40 000 40 000
consultora
el desarrollo del destino turstico priorizado Kuelap.
Elaboracin e impresin de manuales, guas de Buenas Practicas Gestionar la contratacin de la

Ambientales y otros, para actividades tursticas en ANP's. consultora
Estado situacional de los Planes de Uso Turstico y Recreativo, en ANP Gestionar la contratacin de la
que cuentan con opinin tcnica vinculante de la DNT. consultora
Estudio y Anlisis de la Vulnerabilidad al Cambio Climtico del destino Gestionar la contratacin de la

turstico priorizado Ruta Moche (primera aproximacin). consultora
Estudio Piloto "Medicin de la huella de carbono en los servicios de Gestionar la contratacin de la

hospedaje". consultora
9,12 Propuesta de Lineamientos de sostenibilidad turstica. Servicio de consultora 10 800 1 2.3.27.21 10 800 10 800
consultora
9,13 Propuesta de Indicadores ambientales para el Turismo Sostenible. Servicio de consultora 10 800 1 2.3.27.21 10 800 10 800
consultora
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.) 344 300 22 000 10 500 51 100 112 600 71 800 21 300 55 000
(*) Tiene sus propias metas

MARCO ESTRATGICO :
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
APNOP : Optimizacin de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Per.
Actividad 1 : Identificacin de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes.
Actividad 2 : Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la Facilitacin Turstica.
Actividad 3 : Participacin en Foros Internacionales en materia de turismo.
Actividad 4 : Intercambio de experiencias en Facilitacin Turstica.
Actividad 5 : Desarrollo de herramientas de Facilitacin Turstica.
Actividad 6 : Cooperacin para la Facilitacin Turstica
Nm :
CANTIDAD RESPONSABLE
TIPO
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD) TIPO DE INDICADOR MEDIDA

ANUAL DEL PRODUCTO
P Nmero de recomendaciones emitidas a entidades pblicas y privadas. Producto Entidades 8 2 2 2 2 DNT
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA
MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD /
Donde se
Ejecuta
Entidades pblicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al pas. 44 9 16 13 6
1 Identificacin de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes. Informe 3 1 1 1
Diagnstico situacional e identificacin de las deficiencias y Funcionarios de entidades

1,1 N.D. N.D. Cusco Cusco Informe 1 1 1
necesidades en terminal areo del Cusco. pblicas y privadas
1,2 N.D. N.D. Madre de Dios Iapari Informe 1 1 1 DNT
necesidades en el Complejo Fronterizo de Iapari, Madre de Dios. pblicas y privadas
1,3 N.D. N.D. Loreto Nauta Informe 1 1 1
necesidades en el terminal portuario de Nauta, Loreto. pblicas y privadas
2 Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la Facilitacin Turstica. Informe 12 3 4 3 2
Monitoreo de la ejecucin de las recomendaciones a las entidades

Entidades pblicas y Ica, Cusco y
2,1 pblicas y privadas competentes en los terminales areos de N.D. N.D. Nasca, Cusco y Lima Informe 3 1 1 1 1 1 1
privadas Lima
Nasca, Cusco y Lima.
Monitoreo de la ejecucin de las recomendaciones a las entidades Entidades pblicas y
2,2 N.D. N.D. Tacna Tacna Informe 1 1 1
pblicas y privadas competentes en el terminal terrestre de Tacna. privadas
Entidades pblicas y
2,3 pblicas y privadas competentes en el Complejo Fronterizo Santa N.D. N.D. Tacna Santa Rosa Informe 2 1 1 1 1
privadas DNT
Rosa, Tacna.
Entidades pblicas y
2,4 pblicas y privadas competentes en el Terminal Portuario del N.D. N.D. Callao Callao Informe 2 1 1 1 1
privadas
Callao.
Funcionarios de las Tacna,

Fortalecimiento en las capacidades de Facilitacin Turstica a las Tacna, Tumbes,
2,5 Direcciones Regionales de N.D. N.D. Tumbes, Madre Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRCETUR (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno). Madre de Dios y Puno
Turismo de Dios y Puno
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA
Donde se
Ejecuta
Entidades pblicas en
3 Participacin aseguran condiciones adecuadas
Foros Internacionales para
en materia de el ingreso, permanencia y salida de visitantes al pas.
turismo. Accin 13 2 5 3 3
Nacional e Nacional e
3,1 Participacin en Grupos de Trabajo Binacionales. N.D. N.D. N.D. Participacin 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
internacional internacional
DNT
Nacional e Nacional e
3,2 Participacin en foros internacionales en materia de turismo. N.D. N.D. N.D. Participacin 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
internacional internacional
4 Intercambio de experiencias en Facilitacin Turstica. Evento 1 1 1
Funcionarios de las
Organizacin del evento en Facilitacin Turstica: Experiencias de
4,1 Direcciones Regionales de N.D. N.D. Lima Lima Evento 1 1 1 DNT
Pases de Latinoamrica.
Turismo
5 Desarrollo de herramientas de Facilitacin Turstica. Accin 14 3 6 5
Actualizacin del contenido de la Gua Esencial para el Turista que Entidades pblicas y A nivel
5,1 N.D. N.D. A nivel nacional Accin 3 1 1 1 1 2
visita el Per. privadas nacional
Desarrollo de la Gua esencial para el turista que visita el Per en Entidades pblicas y A nivel
5,2 N.D. N.D. A nivel nacional Accin 2 1 1 2
diferentes idiomas. privadas nacional
Entidades pblicas y A nivel
5,3 Distribucin de la gua. N.D. N.D. A nivel nacional Accin 1 1 1
privadas nacional
Funcionarios de entidades A nivel
5,4 Mantenimiento del banco interactivo de datos. N.D. N.D. A nivel nacional Accin 2 1 1 1 1
pblicas y privadas nacional
DNT
A nivel
5,5 Desarrollo de la Hoja de Ruta de Facilitacin Turstica. Pblico en general N.D. N.D. A nivel nacional Estudio 1 1 1
nacional
Creacin de una aplicacin para celulares y equipos porttiles de la A nivel Sistema o
5,6 Pblico en general N.D. N.D. A nivel nacional 1 1 1
Gua esencial para el turista que visite el Per. nacional Software
Promocin de la Gua esencial para el turista que visita el Per A nivel
5,7 Pblico en general N.D. N.D. A nivel nacional Accin 1 1 1
(fsica y virtual). nacional
A nivel
5,8 Gestin de material informativo y promocional. Pblico en general N.D. N.D. A nivel nacional Accin 3 1 1 1 1 1 1
nacional
6 Cooperacin para la Facilitacin Turstica Convenio 1 1
Realizacin de la suscripcin y ejecucin del Convenio de A nivel

6,1 Jefaturas de migraciones 1 1 A nivel nacional Convenio 1 1 1 DNT
Cooperacin Interinstitucional: Migraciones - MINCETUR. nacional

APNOP: Optimizacin de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Per.
Precio Especfica de
Referencial gasto
1 Identificacin de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes. 27 800 11 000 13 900 2 900
Diagnstico situacional e identificacin de las

Gestionar la contratacin de la Servicio de
1,1 deficiencias y necesidades en terminal areo 11000 1 2.3.27.2 99 11 000 11 000
consultora consultora
del Cusco.
11000 1 2.3.27.2 99 11 000 11 000
Pasajes nacionales 810 2 2.3.21.21 1 620 1 620
1,2 deficiencias y necesidades en el Complejo
Fronterizo de Iapari, Madre de Dios. Viajes a nivel nacional Viticos por
comisin de 640 2 2.3.21.22 1 280 1 280
servicios

1,3 deficiencias y necesidades en el terminal Viajes a nivel nacional Viticos por
portuario de Nauta, Loreto. comisin de 640 2 2.3.21.22 1 280 1 280
servicios
2 Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la Facilitacin Turstica 16 960 1 290 3 330 1 490 1 880 1 840 1 490 1 880 1 880 1 880
Monitoreo de la ejecucin de las Pasaje nacional 250 3 2.3.21.21 2 270 650 810 810
recomendaciones a las entidades pblicas y
2,1 Viajes a nivel nacional Viticos por
privadas competentes en los terminales areos
de Nasca, Cusco y Lima. comisin de 640 3 2.3.21.22 2 000 640 680 680
servicios
Monitoreo de la ejecucin de las Pasaje nacional 810 1 2.3.21.21 810 810

privadas competentes en el terminal terrestre
de Tacna. comisin de 640 1 2.3.21.22 640 640
servicios
Monitoreo de la ejecucin de las Pasaje nacional 810 2 2.3.21.21 2 400 1 200 1 200
privadas competentes en el Complejo
Fronterizo Santa Rosa, Tacna. comisin de 640 2 2.3.21.22 1 320 640 680
servicios
Pasajes nacionales 810 4 2.3.21.21 4 800 1 200 1 200 1 200 1 200

Fortalecimiento en las capacidades de
2,5 Facilitacin Turstica a las DIRCETUR (Tacna, Viajes a nivel nacional Viticos por
Tumbes, Madre de Dios, Puno). comisin de 680 4 2.3.21.22 2 720 680 680 680 680
servicios
3 Participacin en Foros Internacionales en materia de turismo. 116 340 5 100 15 600 17 480 1 840 20 700 17 480 15 600 5 100 17 440
Pasaje
3 000 4 2.3.21.11 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
internacional
Viajes a nivel internacional Viticos por
comisin de 2 100 4 2.3.21.12 8 400 2 100 2 100 2 100 2 100
servicios
Pasaje nacional 810 2 2.3.21.21 2 400 1 200 1 200
Participacin en Grupos de Trabajo
Binacionales. Viticos por
comisin de 640 2 2.3.21.22 1 360 680 680
servicios
Servicio de
Gestionar la contratacin de la consultora en
10 500 3 2.3.27.21 31 500 10 500 10 500 10 500
consultora asuntos
internacionales
Precio Especfica de
Referencial gasto
Pasajes
3 000
Identificacin de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes. 5 2.3.21.11 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
internacionales
Viajes a nivel internacional Viticos por
comisin de 2 100 5 2.3.21.12 10 500 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
servicios
Participacin en foros internacionales en Pasaje nacional 810 2 2.3.21.21 2 400 1 200 1 200
3,2
materia de turismo. Viajes a nivel nacional Viticos por
comisin de 640 2 2.3.21.22 1 280 640 640
servicios
Servicio de
Gestionar la contratacin de la consultora en
10 500 3 2.3.27.21 31 500 10 500 10 500 10 500
consultora asuntos
internacionales
4 Intercambio de experiencias en Facilitacin Turstica. 185 900 185 900
Gestionar la contratacin de Pasajes areos

70 000 1 2.3.21.11 70 000 70 000
pasajes internacionales para los expositores
Servicio de apoyo
en evento 10 000 1 2.3.27.2 99 10 000 10 000
institucional
Servicio de
alojamiento,
transporte, traslado, 65 000 1 2.3.27.10 1 65 000 65 000
traduccin y
equipos
Organizacin del evento en Facilitacin Adquisicin
4,1 Turstica: Experiencias de Pases de 3 700 1 2.3.1 99.14 9 500 9 500
merchandising
Latinoamrica.
Servicio de diseo
e Impresin de 4 500 1 2.3.1 99.13 4 500 4 500
proveedor de servicios banners y afiches
Servicio de Coffee
break y 7 500 1 2.3.27.10 99 7 500 7 500
alimentacin
Servicio de alquiler
10 500 1 2.3.25.11 10 500 10 500
de sala
Servicio de
fotografiado,
8 900 1 2.3.22.42 8 900 8 900
filmacin y edicin
de video
5 Desarrollo de herramientas de Facilitacin Turstica. 69 500 7 500 40 000 22 000
Actualizacin de
contenido y
7 500 1 2.3.27.2 99 7 500 7 500
correccin de
estilos
Servicio de
20 000 1 2.3.27.2 99 40 000 40 000
Actualizacin del contenido de la Gua Esencial Gestionar la contratacin del traduccin de gua
5,1
para el Turista que visita el Per. proveedor de servicios Servicio de diseo,
diagramacin e
16 000 1 2.3.1 99.13 16 000 16 000
impresin de la
Gua
Impresin de Cds 6 000 1 2.3.1 99.1 99 6 000 6 000
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) 416 500 5 100 1 290 37 430 58 970 39 620 22 540 1 490 208 160 15 600 6 980 19 320

APNOP: Optimizacin de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Per.
Precio Especfica de
Referencial gasto
5 Desarrollo de herramientas de Facilitacin Turstica. 350 393 5 000 30 000 15 500 292 393 2 500 5 000
Servicio de
traduccin del
30 000 1 2.3.27.2 99 30 000 30 000
espaol a: Japons,
Chino y Coreano
Desarrollo de la Gua esencial para el turista Gestionar la contratacin del Servicio de

5,2
que visita el Per en diferentes idiomas. proveedor de servicios diagramacin,
diseo e impresin 15 500 1 2.3.1 99.13 15 500 15 500
de material
informativo
Servicio de
4,60 1 2.3.1 99.1 99 6 500 6 500
impresin de Cds
Servicio de envo
5,3 Distribucin de la gua. de material 2 500 1 2.3.27.11 2 2 500 2 500
promocional
5,4 Mantenimiento del banco interactivo de datos. 5 000 2 2.3.27.1 99 10 000 5 000 5 000
Desarrollo de la Hoja de Ruta de Facilitacin Gestionar la contratacin de la Servicio de
5,5 285 893 1 2.3.27.11 285 893 285 893
Turstica. consultora consultora
PRESUPUESTO ASIGNADO (RDR) (S/.) 350 393 5 000 30 000 15 500 292 393 2 500 5 000
5 Desarrollo de herramientas de Facilitacin Turstica. 144 107 15 000 34 107 30 000 65 000
Desarrollo de la Hoja de Ruta de Facilitacin Gestionar la contratacin de la Servicio de

5,5 14 107 1 2.3.27.11 14 107 14 107
Turstica. consultora consultora
Servicio de diseo
Creacin de una aplicacin para celulares y de aplicacin,
5,6 equipos porttiles de la Gua esencial para el diagramacin y 30 000 1 2.3.27.11 30 000 30 000
consultora
turista que visite el Per. desarrollo de
aplicacin
Servicio de
Promocin de la Gua esencial para el turista Gestionar la contratacin de la
5,7 promocin, 30 000 1 2.3.22.41 45 000 45 000
que visita el Per (fsica y virtual). agencia de publicidad
publicidad y difusin
Gestionar la contratacin del Produccin de

5,8 Gestin de material informativo y promocional. material 55 000 3 2.3.1 99.13 55 000 15 000 20 000 20 000
promocional
6 Cooperacin para la Facilitacin Turstica 130 000 130 000
Realizacin de la suscripcin y ejecucin del Equipos

Gestionar la adquisicin de equipos
6,1 Convenio de Cooperacin Interinstitucional: computacionales y 130 000 1 2.6.32.31 130 000 130 000
informticos
Migraciones - MINCETUR. perifricos
PRESUPUESTO ADICIONAL (RDR) (S/.) 274 107 15 000 34 107 30 000 65 000 130 000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMATO 1
MARCO ESTRATGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
Divisin Funcional : 022 Turismo
APNOP : Poblacin informada y que promueve el turismo sostenible.
Actividad 1 : Actividades de capacitacin y coordinacin en la planificacin y gestin de la cultura turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 2 : Actividades de comunicacin y educacin de cultura turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 3 : Acciones de monitoreo y medicin de las actividades de cultura turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional
Nm :

TIPO
INDICADORES (DE PRODUCTO) MEDIDA

P Nmero de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. Producto Personas 17 501 11 125 3 570 1 556 1 250 DNT

N ACTIVIDAD / TAREA
Donde se
Ejecuta
Poblacin informada y que promueve el turismo sostenible. 92 2 50 5 210 8 955 15 310 13 460 9 110 7 880 29 270 10 350 11 2850 10 3 470 31 210 7 280 7 80 3 520 17
Actividades de capacitacin y coordinacin en la planificacin y gestin de la cultura turstica y prevencin de la ESNNA

1 Accin 25 50 1 150 4 200 5 50 2 50 2 50 2 150 6 160 3 150 4 150 3 460 10 80 1 80 2 80 1 240 4
a nivel nacional.
Regiones de:
Tumbes y
Regiones de: Tumbes
Funcionarios de gobiernos Piura; Loreto;
Asistencia tcnica para la planificacin y gestin de y Piura; Loreto; Tacna
regionales y locales, as Tacna y Asistencia
1,1 actividades de Cultura Turstica y prevencin de la 90 90 y Moquegua; Puno y 6 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
como prestadores de Moquegua; tcnica
ESNNA en cada regin. Cusco; Madre de
servicios tursticos Puno y Cusco;
Dios; Cajamarca
Madre de Dios;
Cajamarca
Ejecucin de un Taller Nacional para la planificacin
Funcionarios de gobiernos
1,2 y gestin de actividades de Cultura Turstica y 50 50 Lima Lima Taller 1 50 1 50 1
regionales y locales DNT
prevencin de la ESNNA durante el presente ao.
Elaboracin del manual o gua en base a los
Funcionarios de gobiernos A nivel
1,3 lineamientos de Cultura Turstica, para su 1 000 1 000 A nivel nacional Manual 1 1 1
regionales y locales nacional
distribucin en regiones.
A nivel
Ejecucin de Talleres de sensibilizacin de Cultura A nivel nacional de
Instituciones pblicas y nacional de
1,4 turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional 1 000 1 000 acuerdo a lo Taller 15 50 1 100 2 150 3 50 1 50 1 50 1 150 3 160 2 150 2 150 2 460 6 80 1 80 1 80 1 240 3
privadas acuerdo a lo
en coordinacin con las DIRCETUR. solicitado
solicitado
Establecer convenios con instituciones pblicas y
Instituciones pblicas y A nivel
1,5 privadas para la implementacin y difusin de N.D. N.D. A nivel nacional Convenio 2 1 1 1 1
privadas nacional
hbitos de Cultura Turstica.
2 Actividades de comunicacin y educacin de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional. Accin 44 2 3 2 7 200 7 350 4 4 550 15 50 3 140 5 2640 5 2 830 13 50 4 200 3 2 200 9
Poblacin en general
Ejecucin de la campaa de Cultura Turstica y
vinculados a la actividad A nivel
2,1 prevencin de la ESNNA 2014 en medios de N.D. N.D. A nivel nacional Mensaje 2 1 1 1 1
turstica directa e nacional
comunicacin a nivel nacional.
indirectamente
DNT
Poblacin en general
Ejecucin de campaa de Cultura Turstica y
vinculados a la actividad
2,2 prevencin de la ESNNA 2014 en coordinacin con N.D. N.D. Lima regin Lima regin Mensaje 2 1 1 1 1
turstica directa e
entidades pblicas y privadas.
indirectamente
N ACTIVIDAD / TAREA
Ejecuta
Poblacin en general
Evaluacin
Poblacin del impacto
informada cuantitativoely turismo
y que promueve cualitativo de
sostenible.
vinculados a la actividad A nivel
2,3 las campaas de Cultura Turstica y prevencin de N.D. N.D. A nivel nacional Evaluacin 3 1 1 2 1 1
turstica directa e nacional
la ESNNA.
indirectamente
Ejecucin de Talleres de Cultura Turstica y
A nivel
2,4 prevencin de la ESNNA, para el sector educacin Estudiantes, docentes 500 500 A nivel nacional Taller 5 200 2 100 1 300 3 100 1 100 1 200 2
nacional
Bsica - Regular.
Elaboracin de material informativo impreso y digital Poblacin en general
para la difusin de la Cultura Turstica y prevencin vinculados a la actividad A nivel Material
2,5 N.D. N.D. A nivel nacional 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
de la ESNNA ( material de trabajo y boletn) turstica directa e nacional educativo
(MERCHADISING). indirectamente
Gobierno Regional,
Ejecucin del Encuentro Internacional de Cultura Gobierno Local,
2,6 200 200 Lima A nivel nacional Taller 1 200 1 200 1
Turstica y prevencin de la ESNNA. prestadores de servicios
tursticos, estudiantes de DNT
Actualizacin, impresin y distribucin del Manual:
Docentes y estudiantes de A nivel
2,7 Mdulo de Formacin para futuros profesionales de N.D. N.D. A nivel nacional Documento 1 1 1
facultades de Turismo nacional
turismo en la prevencin de la ESNNA.
Diseo y elaboracin de la cartilla informativa de
Funcionarios de gobiernos A nivel Material
2,8 disposiciones legales sobre prevencin de la 2 500 2 500 A nivel nacional 1 2 500 1 2 500 1
regionales y locales nacional educativo
ESNNA.
Ejecucin de los Talleres de difusin del Mdulo de Lima, Cusco,
Docentes y estudiantes de Lima, Cusco, Iquitos y
2.9. Formacin para futuros profesionales del turismo en 180 180 Iquitos y Madre Taller 4 50 1 40 1 40 1 130 3 50 1 1
facultades de Turismo Madre de Dios
la prevencin de la ESNNA. de Dios
Poblacin en general,
prestadores de servicios
Organizacin de la presentacin de la Obra Teatral tursticos, autoridades de
2,10 250 250 Pucallpa Pucallpa Obra 1 250 1 250 1
sobre Prevencin de la ESNNA. gobiernos regionales o
locales y profesores
universitarios
3 Acciones de monitoreo y medicin de las actividades de cultura turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional. Accin 23 1 60 2 60 3 60 4 60 3 60 1 180 8 60 4 60 2 60 2 180 8 80 2 2 80 4
Diseo y elaboracin de indicadores de medicin de Actores pblicos del sector A nivel

3,1 N.D. N.D. A nivel Nacional Documento 3 1 1 1 1 1 1
la Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA. turismo Nacional
Lambayeque,
La Libertad, Lambayeque, La
Medicin del nivel de Cultura Turstica en las Lima, Libertad, Lima,
3,2 Cultura Turstica N.D. N.D. Medicin 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2
regiones. Arequipa, Arequipa, Madre de
Madre de Dios, Dios, Selva Central
Selva Central
Cusco, Loreto,
Lima, Madre de DNT
Cusco, Loreto, Lima,
Prestadores de servicios Dios, Ucayali,
Madre de Dios,
Suscripcin de Cdigos de Conducta sobre la tursticos, funcionarios de San Martn,
3,3 Ucayali, San Martn, Informe 8 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 180 3 60 1 60 1 60 1 180 3 80 1 80 1
prevencin de la ESNNA. los gobiernos regionales y Junn, La
Junn, La Libertad,
locales Libertad,
Arequipa y Hunuco
Arequipa y
Hunuco
Elaboracin de la Lnea de Base en Madre de Dios, Prestadores de servicios
Madre de Dios,
Cusco, Loreto y San Martn de la explotacin sexual tursticos, funcionarios de
3,4 N.D. N.D. Lima Cusco, Loreto y San Informe 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2
de nias, nios y adolescentes, en el mbito del los gobiernos regionales y
Martn
turismo. locales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMATO 2
APNOP: Poblacin informada y que promueve el turismo sostenible.
1 Actividades de capacitacin y coordinacin en la planificacin y gestin de la cultura turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional. 135 280 1 840 41 960 12 340 5 520 31 840 7 360 17 860 7 360 1 840 5 520 1 840
Asistencia tcnica para la planificacin y gestin de actividades de Pasajes nacionales 2 400 6 2.3.21.21 14 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA en cada regin. Viticos por comisin de servicios 1 280 6 2.3.21.22 7 680 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
Servicio de coffe break 2 000 3 2.3.27.10 99 6 000 6 000
Gestionar la contratacin del proveedor de Servicio de alojamiento y alimentacin 11 100 1 2.3.27.10 1 11 100 11 100
Ejecucin de un Taller Nacional para la planificacin y gestin de
servicios Servicio de alquiler de sala 4 500 1 2.3.25.11 4 500 4 500
1,2 actividades de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA durante el
presente ao.
Alquiler de equipo de sonido y multimedia 2 500 1 2.3.25.14 2 500 2 500
Gestionar la contratacin de la consultora Servicio de capacitador o facilitador para taller 10 500 1 2.3.27.10 1 10 500 10 500
Elaboracin del manual o gua en base a los lineamientos de Cultura Gestionar la contratacin del proveedor de Servicio de diseo, correccin de estilo e
1,3 30 000 1 2.3.1 99.13 30 000 30 000
Turstica, para su distribucin en regiones. servicios impresin
Ejecucin de Talleres de sensibilizacin de Cultura turstica y Pasajes nacionales 1 200 15 2.3.21.21 18 000 1 200 2 400 1 200 1 200 1 200 2 400 2 400 2 400 1 200 1 200 1 200
1,4 prevencin de la ESNNA a nivel nacional en coordinacin con las Viaje a nivel nacional
DIRCETUR. Viticos por comisin de servicios 640 15 2.3.21.22 9 600 640 1 280 640 640 640 1 280 1 280 1 280 640 640 640
Contratacin de un especialista en relaciones
Establecer convenios con instituciones pblicas y privadas para la pblicas, marketing, o comunicaciones para
1,5 Gestionar la contratacin de la consultora 10 500 2 2.3.27.2 99 21 000 10 500 10 500
implementacin y difusin de hbitos de Cultura Turstica. Gestionar la firma de los convenios
interinstitucionales
2 Actividades de comunicacin y educacin de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional. 2 902 720 43 840 1 840 1 840 2 798 340 1 840 1 840 46 340 6 840
Pasajes nacionales 1 200 8 2.3.21.21 9 600 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Viticos por comisin de servicios 640 8 2.3.21.22 5 120 640 640 640 640 640 640 640 640
Servicio de elaboracin de propuesta creativa,

35 000 3 2.3.22. 41 105 000 35 000 35 000 35 000
produccin y realizacin de activaciones BTL
Ejecucin de la campaa de Cultura Turstica y prevencin de la

2,1 Servicio de pago por derechos de autor y
ESNNA 2014 en medios de comunicacin a nivel nacional. 5 000 2 2.3.27.11 99 10 000 5 000 5 000
Gestionar la contratacin del proveedor de composicin ( APDAYC - UNIMPRO - ANAIE )
servicios
Adquisicin de polos y pulseras
13 000 2 2.3.12.11 26 000 7 000 9 500 9 500
promocionales
servicio de difusin en medios de

1 373 500 2 2.3.22.41 2 747 000 2 747 000
comunicacin
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) 3 038 000 1 840 85 800 14 180 7 360 2 830 180 9 200 19 700 53 700 8 680 5 520 1 840
APNOP: Poblacin informada y que promueve el turismo sostenible.
2 Actividades de comunicacin y educacin de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional. 6 321 991 6 000 6 000 15 500 56 991 2 985 100 6 000 11 000 36 400 3 193 000 6 000
servicio de difusin en diferentes medios de

5 253 000 1 2.3.22.41 5 253 000 2 253 000 3 000 000
comunicacin
Servicio de elaboracin de propuesta
creativa, produccin y realizacin de spots 270 000 2 2.3.22.41 540 000 420 000 120 000
para TV, radio, piezas graficas impresas y
digitales
Servicio de pre produccin y produccin

180 000 1 2.3.27.1 99 180 000 180 000
general para la presentacin de la campaa
Adquisicin de pines o distintivos 7 500 2 2.3.1 99.14 15 000 5 000 4 500 5 500
Adquisicin de llaveros 8 000 2 2.3.199. 14 16 000 8 000 8 000

Adquisicin de servilleteros acrlicos y
5 633 3 2.3.15.32 16 900 6 000 4 500 6 400
posavasos
Ejecucin de la campaa de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA Gestionar la contratacin del proveedor de Servicio de vigilancia 5 750 2 2.3.23.12 11 500 6 000 5 500
2,1
2014 en medios de comunicacin a nivel nacional. servicios
Servicio de coffee break 10 500 2 2.3.27.10 1 21 000 10 500 10 500
Adquisicin de bolsos de cartn, banner,

dptico, trptico, avisos, banderines, afiches, 6 374 12 2.3.1 99.13 76 491 10 500 34 991 31 000
volantes e individuales de papel
Servicio de alquiler de equipos de sonido,

20 000 2 2.3.25.14 40 000 20 000 20 000
multimedia, pantallas led y grupo electrgeno
Servicio de maestro de ceremonias 8 550 2 2.3.27.9 99 17 100 11 100 6 000
Alquiler de estructuras metlicas y mobiliario 18 000 2 2.3.25.199 36 000 18 000 18 000

Servicio de fotografiado, filmacin y edicin
7 500 2 2.3.22.42 15 000 7 500 7 500
de video
Servicio en relaciones pblicas 10 000 3 2.3. 27.2 1 30 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicio en supervisin de publicidad 13 500 4 2.3.27.2 99 54 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) 6 321 991 6 000 6 000 15 500 56 991 2 985 100 6 000 11 000 36 400 3 193 000 6 000
2 Actividades de comunicacin y educacin de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional. 483 460 7 000 12 750 26 250 98 750 84 250 22 000 15 840 55 340 47 840 17 940 91 000 4 500
Ejecucin de campaa de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA Servicio de seguimiento de la campaa va
2,2 Gestionar la contratacin de la consultora 16 500 2 2.3.27.1 99 33 000 8 250 8 250 8 250 8 250
2014 en coordinacin con entidades pblicas y privadas. indicadores
Evaluacin del impacto cuantitativo y cualitativo de las campaas de Servicio de investigacin de mercados pre y
2,3 Gestionar la contratacin de la consultora 15 000 3 2.3.27.1 99 45 000 15 000 15 000 15 000
Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA. post campaa
Gestionar la conceptualizacin, redaccin,
Gestionar la contratacin del proveedor de correccin de estilo, diagramacin e
12 300 5 2.3.1 99.13 61 500 30 000 10 500 10 500 10 500
servicios impresin de material didctico para
educacin bsica regular
Ejecucin de Talleres de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA,
2,4 Servicio de facilitador especialista en
para el sector educacin Bsica - Regular. 20 000 5 2.3.27.10 1 20 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
educacin, turismo y/o comunicaciones
Gestionar la contratacin de la consultora Servicio de facilitador especialista en
marketing, Relaciones Pblicas y/o 5 500 5 2.327.10 1 27 500 11 000 5 500 5 500 5 500
comunicaciones
Diseo e impresin de banner, carpetas,
6 000 6 2.3.1 99.13 36 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
afiches, cartillas y cuadernos
Adquisicin de lapiceros 2 500 4 2.3.15.12 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Elaboracin de material informativo impreso y digital para la difusin de
Gestionar la contratacin del proveedor de Servicio de diseo grafico y conceptos
2,5 la Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA ( material de trabajo y 1 500 12 2.3.27.2 99 18 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
servicios grficos
boletn) (MERCHADISING).
Servicio de redaccin creativa 7 500 2 2.3.27.2 99 15 000 7 500 7 500
Servicio de especialista en traduccin 3 500 2 2.3.27.2 99 7 000 3 500 3 500
Gestionar la contratacin de pasajes

Pasajes areos para los expositores 22 000 1 2.3.21.11 22 000 22 000
internacionales
Servicio de facilitador especialista en
10 600 1 2.3.27.2 99 10 600 3 500 2 100 5 000
educacin, turismo y/o comunicaciones
Ejecucin del Encuentro Internacional de Cultura Turstica y prevencin

2,6
de la ESNNA. Gestionar la contratacin del proveedor de
servicios
Actividades de comunicacin y educacin de Cultura Turstica y prevencin de la ESNNA a nivel nacional. Servicio de hospedaje, alimentacin y coffee
35 000 1 2.3.27.10 1 35 000 35 000
break
Ejecucin del Encuentro Internacional de Cultura Turstica y prevencin Servicio de transporte o movilidad 3 000 1 2.3.27.10. 1 3 000 3 000
2,6
de la ESNNA. Gestionar la contratacin del proveedor de
Servicio de alquiler de sala 5 000 1 2.3.25.11 5 000 5 000
servicios
Alquiler de equipo de sonido y multimedia 2 500 1 2.3.25.14 2 500 2 500
Diseo e impresin de banner, carpetas,
11 000 1 2.3.1 99.13 11 000 11 000
afiches, cartillas y cuadernos
Adquisicin de lapiceros 3 000 1 2.3.15.12 3 000 3 000
Actualizacin, impresin y distribucin del Manual: Mdulo de Formacin Gestionar la contratacin del proveedor de Servicio de diseo e impresin de manuales
2,7 25 000 1 2.3.1 99.13 25 000 25 000
para futuros profesionales de turismo en la prevencin de la ESNNA. servicios y CD
Servicio de diseo, correccin de estilo e

Diseo y elaboracin de la cartilla informativa de disposiciones legales Gestionar la contratacin del proveedor de
2,8 impresin de cartilla informativa de 25000 1 2.3.1 99.13 15 000 15 000
sobre prevencin de la ESNNA. servicios
prevencin de ESNNA
Pasajes nacionales 1200 4 2.3.21.21 4 800 1 200 1 200 1 200 1 200
Viticos por comisin de servicios 640 4 2.3.21.22 2 560 640 640 640 640
Ejecucin de los Talleres de difusin del Mdulo de Formacin para Servicio de coffee break 2000 4 2.3.27.10 1 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
2,9
futuros profesionales del turismo en la prevencin de la ESNNA.
Gestionar la contratacin del proveedor de
servicios Servicio de alquiler de sala 1500 4 2.3.25.11 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500
Alquiler de equipo de sonido y multimedia 1000 4 2.3.25.14 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Viticos por comisin de servicios 6000 1 2.3.21.22 6 000 6 000
Organizacin de la presentacin de la Obra Teatral sobre Prevencin de Servicio de alojamiento, alimentacin y
2,10 6000 1 2.3.27.10 1 6 000 6 000
la ESNNA. coffee break
servicios Servicio de alquiler de sala 7500 1 2.3.25.11 7 500 7 500
Alquiler de equipo de sonido y multimedia 3500 1 2.3.25.14 3 500 3 500
3 Acciones de monitoreo y medicin de las actividades de cultura turstica y prevencin de la ESNNA. 267 000 7 500 7 500 59 000 27 500 59 000 22 500 7 500 22 500 54 000
Diseo y elaboracin de indicadores de medicin de la Cultura Turstica Gestionar la contratacin del proveedor de Servicio de empresa de investigacin de
3,1 31 500 3 2.3.27.2 99 94 500 31 500 31500 31 500
y prevencin de la ESNNA. servicios mercados - evaluacin cuantitativa
Gestionar la contratacin del proveedor de Servicio de empresa de investigacin de
3,2 Medicin del nivel de Cultura Turstica en las regiones. 20 000 6 2.3.27.2 99 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
servicios mercados - evaluacin cuantitativa
Gestionar la contratacin de un especialista para
Servicio de especialista en responsabilidad
3,3 Suscripcin de Cdigos de Conducta sobre la prevencin de la ESNNA. seguimiento en al suscripcin de los cdigos de 22 500 1 2.3.27.2 99 22 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
social empresarial, turismo y/o hotelera
conducta
Elaboracin de la Lnea de Base en Madre de Dios, Cusco, Loreto y San Servicio de especialista en comunicaciones,
3,4 Martn de la explotacin sexual de nias, nios y adolescentes, en el psicologa, derechos del nio y el 5 000 6 2.3.27.2 99 30 000 5 000 5000 5 000 5000 5000 5000
servicios
mbito del turismo. adolescente , turismo y/o hotelera
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.) 750 460 7 000 20 250 33 750 157 750 111 750 22 000 74 840 77 840 55 340 40 440 145 000 4 500
UNIDAD ORGNICA : Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin Nacional de Turismo.
MARCO ESTRATGICO :
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
Divisin Funcional : 022 Turismo
APNOP : Prestadores de servicios y entidad pblicos incorporan buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles.
Actividad 5 : Capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin a prestadores de servicios tursticos en buenas prcticas ambientales.
Actividad 6 : Ejecucin del Evento de Reconocimiento de Buenas Prcticas a los prestadores calificados.
Actividad 7 : Participacin en Comisiones Nacionales.
Nm :
CANTIDAD Responsable
TIPO
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR MEDIDA

ANUAL del Producto
N de prestadores de servicios tursticos que reciben reconocimiento por las buenas prcticas (certificacin de calidad). Producto Prestadores 500 500
N de prestadores de servicios tursticos capacitados. Producto Prestadores 950 158 476 316 DNDT
P1 N de prestadores de servicios tursticos que cuentan con el sello de calidad. Producto Prestadores 10 10
N de prestadores de servicios tursticos que reciben reconocimiento por las buenas prcticas (certificacin de calidad, y
Producto Prestadores 200 50 50 50 50
gestin ambiental).
DNT
N de prestadores de servicios tursticos capacitados. Producto Prestadores 500 200 200 100
PROGRAMACIN MENSUAL RESPONSABL

Unidad de CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim E DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA
Medida ANUAL ACTIVIDAD /
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q TAREA
Prestadores de servicios y entidad pblicos incorporan buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles. 84 2 2 19 3 4 2 42 2 1 1 17 1 1 6
1 Implementacin del Programa de Calidad Turstica - CALTUR Accin 17 1558 4 476 6 316 5 2
Amazonas, Cusco, Ica, Amazonas, Cusco, Ica,

Junn, Lima Junn, Lima
Metropolitana, Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Provincias, Loreto,
Ejecucin del Programa de Aplicacin de Buenas Prcticas -
Moquegua, Piura, Moquegua, Piura, Puno,
SABP (fases : capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin y
Prestadores de Puno, San Martn, San Martn, Tumbes,
1,1 monitoreo para obtener el reconocimiento SABP) y el Programa 950 950 Contrato 1 158 1 158 1 158 158 159 476 159 157 316
servicios tursticos Tumbes, Tacna, Tacna, Lambayeque,
de Mejora de la Gestin Empresarial - MGE (fases:
Lambayeque, Arequipa, Arequipa, La Libertad,
autoevaluacin, capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin)
La Libertad, Ancash, Ancash, Apurmac,
Apurmac, Ayacucho, Ayacucho,
Huancavelica, Huancavelica,
Cajamarca, Hunuco Cajamarca, Hunuco
Amazonas, Cusco, Ica, Amazonas, Cusco, Ica,

Junn, Lima Junn, Lima
Metropolitana, Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura, Moquegua, Piura, Puno, DNDT
Prestadores de Puno, San Martn, San Martn, Tumbes,
1,2 Monitoreo del Programa de Calidad Turstica - CALTUR N.D. N.D. Supervisiones 15 2 2 2 2 2 6 1 2 2 5 2 2
servicios tursticos Tumbes, Tacna, Tacna, Lambayeque,
Lambayeque, Arequipa, Arequipa, La Libertad,
La Libertad, Ancash, Ancash, Apurmac,
Apurmac, Ayacucho, Ayacucho,
Huancavelica, Huancavelica,
Cajamarca, Hunuco Cajamarca, Hunuco
Impresin de Manuales de Buenas Prcticas y Directorio SABP Prestadores de

1,3 1400 1400 A nivel nacional A nivel Nacional CD 1 1400 1 1400 1
2013 servicios tursticos
N ACTIVIDAD / TAREA
2 Ejecucin
Prestadores del Evento
de servicios de Reconocimiento
y entidad de Buenas
pblicos incorporan Prcticas
buenas a losenprestadores
prcticas calificados
la gestin de servicios tursticos sostenibles. Evento 1 500 1
Amazonas, Cusco, Ica,

Junn, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura, Puno,
Organizacin del evento para la entrega del Reconocimiento de Prestadores de San Martn, Tumbes,
2,1 500 500 Lima Evento 1 500 1 500 1 DNDT
la Aplicacin de Buenas Prcticas servicios tursticos Tacna, Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurmac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Cajamarca
3 Implementacin del Sello de Calidad Turstica Per en los prestadores de servicio turstico Accin 8 60 3 30 3 1 1
Elaboracin de Focus Group para hoteles y restaurantes que Prestadores de

3,1 60 60 Lima Lima Focus Group 2 60 2 60 2 DNDT
han recibido capacitacin en Normas Tcnicas Peruanas servicios tursticos
Organizacin de los talleres de reforzamiento en temas Prestaores de

3,2 30 30 Lima Lima Talleres 4 30 1 1 1 30 3 1 1
contemplados en las NTP para Hoteles servicios tursticos
Publicacin de artculos periodsticos del Sello de Calidad Prestadores de

3,3 N.D. N.D. A nivel nacional Lima Publicacin 2 1 1 1 1
Turstica Per en medios escritos servicios tursticos
4 Implementacin y difusin del CALTUR Accin 15 7 7 1
La Libertad, Arequipa, La Libertad, Arequipa,

Lima Metropolitana, Lima Metropolitana,
Ancash, Lima, Loreto, Ancash, Lima, Loreto,
Junn, Hunuco, Junn, Hunuco,
Organizacin de talleres de sensibilizacin en materia de Prestadores de
4,1 N.D. N.D. Cajamarca, Callao, Cajamarca, Callao, Taller 8 2 3 5 3 3
instrumentos de calidad servicios tursticos
Cusco, Ica, Cusco, Ica,
Lambayeque, Piura, Lambayeque, Piura,
Puno, San Martn, Puno, San Martn,
Tacna.Tumbes Tacna.Tumbes
DNDT
Elaboracin de la Lnea base y revisin de la metodologa de Prestadores de
4,2 N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 3 1 1 2 1 1
las herramientas del CALTUR y Rutas Tursticas servicios tursticos
Prestadores de
4,3 Desarrollo del Portal web CALTUR N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Portal Web 1 1 1
servicios tursticos
Prestadores de
4,4 Elaboracin de la identidad grfica del CALTUR N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 1 1 1
servicios tursticos
Prestadores de
4,5 Elaboracin del material informativo del CALTUR 1000 1000 Lima A nivel Nacional Impresin 1 1 1
servicios tursticos
Taller de presentacin de los resultados del estudio de Empresarios del

4,6 50 50 Lima A nivel Nacional Taller 1 1 1
Identificacin de las ocupaciones demandadas a nivel nacional Sector Turismo
5 Intervencin en Rutas Accin 24 1 17 17 25 6
Prestadores de
Desarrollo del proceso de asistencia tcnica y evaluacin para servicios tursticos Asistencia
5,1 la mejora del servicio turstico en la Ruta del Pisco y Ruta de (bodegas de 21 21 Ica. Junn y Pasco Ica. Junn y Pasco Tcnica y 21 4 4 7 7 6 6 17 17 4 4 4 4
Caf pisco, fundos y Evaluacion
fincas de caf)
DNDT
Prestadores de
Desarrollo del curso de orientacin turstica en la Ruta del Pisco
5,2 servicios tursticos 21 21 Ica. Junn y Pasco Ica. Junn y Pasco Capacitacin 2 11 1 10 1 21 2
y Ruta del Caf
(bodegas)
N ACTIVIDAD / TAREA
Prestadores de servicios y entidad pblicos incorporan buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles.
Elaboracin del Manual de Buenas Prcticas para fundos y Prestadores de

5,3 N.D. N.D. Junn y Pasco Junn y Pasco Manual 1 1 1
fiincas de la Ruta del Caf servicios tursticos
6 Capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin a prestadores de servicios tursticos en buenas prcticas ambientales. Informe 6 1 1 1 3 1 1 1 3
Ejecucin del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas -

Cusco, Madre de Dios, Cusco, Madre de Dios,
SABP (cursos de capacitacin, asistencia tcnica, evaluacin y Prestadores de
6,1 650 650 Piura, Tumbes, Puno y Piura, Tumbes, Puno y Informe 6 1 1 1 3 1 1 1 3 DNT
monitoreo). As como el monitoreo a empresas que fueron servicios tursticos
Arequipa. Arequipa.
reconocidas en el 2012).
7 Ejecucin del Evento de Reconocimiento de Buenas Prcticas a los prestadores calificados. Accin 5 1 1 1 1 1 3 1 1
Organizacin del evento para la entrega del Reconocimiento de Prestadores de

7,1 100 100 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1
la Aplicacin de Buenas Prcticas Ambientales. servicios tursticos
DNT
Diseo e impresin de los manuales de Buenas Practicas
Prestadores de
7,2 Ambientales para hoteles, restaurantes, transporte terrestre, 5000 5000 Lima A nivel nacional Informe 4 1 1 1 1 1 3
servicios tursticos
transporte acutico, gestin de riesgos.
8 Participacin en Comisiones Nacionales. Accin 8 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1

Entidades
Comisin Multisectorial para elaborar el Plan de Proteccin,
Nacionales,
8,1 Conservacin, Promocin y Desarrollo Turstico del Can de 3000 3000 Arequipa Arequipa Taller 4 1 1 2 1 1 2
Regionales y
Cotahuasi y de su Zona de Influencia.
Locales
DNT
Entidades
Comisin Multisectorial para la Prevencin y la Recuperacin Nacionales,
8,2 N.D. N.D. Puno Puno Reunin 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes. Regionales y
Locales
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional del Desarrollo Turstico / Direccin Nacional de Turismo.
APNOP: Prestadores de servicios y entidad pblicos incorporan buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles.
Precio UNIDAD
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial RESPONSABLE
1 Implementacin del Programa de Calidad Turstica - CALTUR 2 218 500 2 189 100 11 100 2 440 2 440 2 440 2 440 1 220 2 440 2 440 2 440
Ejecucin del Programa de Aplicacin de Buenas Prcticas -

SABP (fases : capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin y Suscripcin de un Convenio para
1,1 monitoreo para obtener el reconocimiento SABP) y el Programa desarrollar la metodologa SABP en las Contrato 2 189 100 1 2,3,2,7,1,1 2 189 100 2 189 100
de Mejora de la Gestin Empresarial - MGE (fases: regiones.
autoevaluacin, capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin)
DNDT
Pasajes a nivel nacional 900 15 2.3.21.21 13 500 1 800 1 800 1 800 1 800 900 1 800 1 800 1 800
1,2 Monitoreo del Programa de Calidad Turstica - CALTUR Viajes a nivel nacional
Viticos 320 15 2.3.21.22 4 800 640 640 640 640 320 640 640 640
Impresin de Manuales de Buenas Prcticas y Directorio SABP Contratacin de servicios de diseo e

1,3 Servicio de impresin 11 100 1 2.3.1 99.1 99 11 100 11 100
2013 impresin - CD
2 Ejecucin del Evento de Reconocimiento de Buenas Prcticas a los prestadores calificados 55 500 17 980 8 920 18 600 10 000
Refrigerios 9 000 1 2.3.27.10 99 9 000 9 000
de refrigerios
Gestionar la contratacin de alquiler de
Alquiler del local 1 850 1 23 25 11 1 850 1 850
sillas y mesas
Gestionar la contratacin de alquiler de Servicios de terceros (alquiler de
1 000 1 23 25 14 1 000 1 000
equipos audiovisuales. equipos multimedia y audiovisuales)
Souvenires de Buenas Prcticas
(carpetas, lapiceros, invitaciones, Servicio de terceros 26 900 1 2.3.199.13 26 900 17 980 8 920
bolsas, padmouse y banderola)
Organizacin del evento para la entrega del Reconocimiento de Directorio de Empresas de Servicios
2,1 Servicio de diseo, diagramacin, DNDT
la Aplicacin de Buenas Prcticas Tursticos reconocidas por el SABP y 10 000 1 23.19.11 10 000 10 000
ilustraciones e impresin
Sello de Calidad Turstica
Certificados de Buenas Prcticas y

Servicio de impresin 1 750 1 23.19.11 1 750 1 750
Sello de Calidad Turstica Per
Servicio de asistencia de actividades

administrativas para la organizacin del
Servicio de Aistencia administrativa 5 000 1 2.3.27 2 99 5 000 5 000
evento de Reconocimiento de Buenas
Prcticas 2014
3 Implementacin del Sello de Calidad Turstica Per en los prestadores de servicio turstico 63 400 12 400 30 500 10 500 10 000
Elaboracin de Focus Group para hoteles y restaurantes que

3,1 Servicio de coffee break Coffee break 1 200,00 2 2.3.27.10 99 2 400 2 400
han recibido capacitacin en Normas Tcnicas Peruanas
Servicio de alquiler de local Alquiler de local 7 000,00 2 2.3.2 5.11 14 000 7 000 7 000
Servicio de coffee break Servicio de coffee break 2 000,00 2 2.3.27.10 99 4 000 2 000 2 000
Organizacin de los talleres de reforzamiento en temas DNDT
3,2
contemplados en las NTP para Hoteles y Restaurantes Servicio de alquiler de equipos
Equipos audiovisuales 1 500,00 2 23 25 14 3 000 1 500 1 500
audiovisuales
Contratacin del servicio de consultora Servicio de consultora 10 000,00 2 23.27.11 20 000 20 000
Publicacin de artculos periodsticos del Sello de Calidad Contratacin del servicio de redaccin
3,3 Servicio de redaccin y publicacin 10 000,00 2 20 000 10 000 10 000
Turstica Per en medios escritos y publicacion
Precio UNIDAD
4 Implementacin ydeldifusin
Programa
del de Calidad Turstica - CALTUR
CALTUR 395 660 6 840 68 360 87 260 233 200
Servicio de alquiler de local Alquiler de local 1 200,00 8 23 25 11 9 600 2 400 3 600 3 600
Organizacin de talleres de sensibilizacin en materia de

4,1 Pasajes 900,00 8 2.3.21.21 7 200 1 800 2 700 2 700 DNDT
instrumentos de calidad
Viaticos 320,00 8 2.3.21.22 2 560 640 960 960
Elaboracin de la Lnea base y revisin de la metodologa de Contratacin de los servicios de

4,2 Consultoira 233 200,00 1 2.3.2 7.11 233 200 233 200
las herramientas del CALTUR y Rutas Tursticas consultora
Contratacin del servicio de una
Serrvicio de diseo e
4,3 Desarrollo del Portal web CALTUR empresa para la elbarocaion de la 80 000 1 2.3.2 7.2 99 80 000 80 000
implementacin de pgina web DNDT
pgina web del CALTUR.
Contratar los servicios para la
4,4 Elaboracin de la identidad grfica del CALTUR elaboracin de la identiad grfica del Servicios de tercros 50 000,00 1 2.3.2 7.2 99 50 000 50 000
CALTUR
4,5 Elaboracin del material informativo del CALTUR Servicio de diseo e impresin Servicio de diseo e impresin 11 100,00 1 23.19.11 11 100 11 100
Taller de presentacin de los resultados del estudio de

4,6 Servicio de coffee break Servicio de coffee break 2 000,00 1 2.3.27.10 99 2 000 2 000
Identificacin de las ocupaciones demandadas a nivel nacional
5 Intervencin en Rutas 93 200 11 000 60 000 11 100 11 100
Contratacin de los servicios de una

Desarrollo del proceso de asistencia tcnica y evaluacin para entidad educativa para el desarrollo de
5,1 la mejora del servicio turstico en la Ruta del Pisco y Ruta de una pequea capacitacin, asistencia Consultora 60 000,00 1 23.27.11 60 000 60 000
Caf tcnica y posterior evaluacion, en el
marco del SABP. DNDT
Desarrollo del curso de orientacin turstica en la Ruta del Pisco

5,2 Contratar los servicios de consultora Consultora 11 100,00 2 23.27.11 22 200 11 100 11 100
y Ruta del Caf
Elaboracin del Manual de Buenas Prcticas para fundos y

5,3 Contratar los servicios de consultora Consultora 11 000,00 1 23.27.11 11 000 11 000
fiincas de la Ruta del Caf
6 Capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin a prestadores de servicios tursticos en buenas prcticas ambientales y turismo sostenible. 414 300 411 100 3 200
Servicio de consultora especialista

en Gestin Ambiental, sostenibilidad 400 000 1 2.3.27.11 400 000 400 000
Ejecucin del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas - consultora
turstica turismo sostenible
SABP (cursos de capacitacin, asistencia tcnica, evaluacin y
6,1 DNT
monitoreo). As como el monitoreo a empresas que fueron Servicio de impresin de certificados 3 200 1 2.3.1 99.1 99 3 200 3 200
reconocidas en el 2012). Gestionar la contratacin del proveedor
de servicios Servicio de impresin de material de
11 100 1 2.31 99.13 11 100 11 100
difusin
7 Ejecucin del Evento de Reconocimiento de Buenas Prcticas a los prestadores calificados. 92 600 10 500 10 500 10 500 10 500 50 600
Servicio de alimentacin 10 500 1 2.3.27.10 99 10 500 10 500
Servicio de alquiler de sala 3 000 1 2.3.2 5.11 3 000 3 000
Alquiler de equipos multimedia y

3 500 1 2.3.25.14 3 500 3 500
audiovisuales
Organizacin del evento para la entrega del Reconocimiento de Gestionar la contratacin del proveedor Adquisicin de carpetas, invitaciones
7,1 7 500 1 2.3.1 99.13 7 500 7 500
la Aplicacin de Buenas Prcticas Ambientales. de servicios y banderolas
Adquisicin de bolsos promocionales DNT
10 500 1 2.3.1 99.1 99 10 500 10 500
y pad mouse
Servicio de diagramacin, diseo e

11 100 1 2.3.1.99.13 11 100 11 100
impresin de manuales
Diseo e impresin de los manuales de Buenas Practicas
Gestionar la contratacin del proveedor Servicio de diagramacin, diseo e
7,2 Ambientales para hoteles, restaurantes, transporte terrestre, 10 500 4 2.3.1 99.13 42 000 10 500 10 500 10 500 10 500
de servicios impresin de manuales
transporte acutico, gestin de riesgos.
Precio UNIDAD
8 Implementacin
Participacin en del ProgramaNacionales.
Comisiones de Calidad Turstica - CALTUR 387 800 19 060 349 580 9 580 9 580

Servicio de alquiler de local y coffee

5 000 4 2.3.27.10 1 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000
break
Comisin Multisectorial para elaborar el Plan de Proteccin, Alquiler de equipo de sonido y
8,1 Conservacin, Promocin y Desarrollo Turstico del Can de 1 500 4 2.3.25.14 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 DNT
Gestionar la contratacin del proveedor multimedia
de servicios Diseo e impresin de material
6 280 1 2.3.1 99.13 6 280 6 280
informativo
Gestionar la contratacin de la Servicio de consultora del equipo

340 000 1 2.3.27.11 340 000 340 000
consultora profesional para elaborar el Plan
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (S/.) 3 720 960 2 219 340 176 500 480 280 666 820 33 020 12 940 1 220 22 460 26 740 21 040 60 600
9 Participacin en Comisiones Nacionales. 104 740 14 860 60 000 9 960 9 960 9 960
Comisin Multisectorial para elaborar el Plan de Proteccin,
Gestionar la contratacin de la Servicio de consultora del equipo
9,1 Conservacin, Promocin y Desarrollo Turstico del Can de 60 000 1 2.3.27.11 60 000 60 000
consultora profesional para elaborar el Plan

DNT
Comisin Multisectorial para la Prevencin y la Recuperacin Servicio de alquiler de local y coffee
9,2 5 000 4 2.3.27.10 1 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes. break
Gestionar la contratacin del proveedor Alquiler de equipos multimedia y
2 000 4 2.3.25.14 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
de servicios audiovisuales
Diseo e impresin de material
4 900 1 2.3.1 99.13 4 900 4 900
informativo
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.) 104 740 14 860 60 000 9 960 9 960 9 960
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Artesana / Direccin de Desarrollo
MARCO ESTRATGICO:
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Funcin : 09 Turismo
APNOP : MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Actividad 1 : Facilitacin de la Implementacin del PENDAR
Actividad 2 : Desarrollo de la Oferta
Actividad 3 : Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesana

CANTIDAD
TIPO
INDICADORES (DE PRODUCTO) TIPO DE INDICADOR MEDIDA

ANUAL
P Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Direccin. Resultado Intermedio Artesanos 3 761 731 1 070 1 060 900
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA
MEDIDA ANUAL
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
I Facilitacin de la Implementacin del PENDAR Accion 24 26 2 1 26 3 1 3 2 6 1 4 1 6 1 7 1 9
1 Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales Consultora 7 1 2 3 2 2 1 1 2

Elaborar el perfil ocupacional e instrumentos de evaluacin de
1,1 Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1
competencias laborales en la linea artesanal de textileria.
Elaborar el perfil ocupacional e instrumentos de evaluacin de
competencias laborales en la lnea artesanal de cermica
1,3 Elaboracin del mapa funcional dela linea artesanal madera. - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1
Elaboracin del mapa funcional dela linea artesanal fibras

1,4 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1
vegetales.
Gestionar la acreditacin de 02 instituciones certificadoras de

ocupacioners y oficios artesanales (pblicas o privadas)
Diagnstico de la Lnea Artesanal Cermica Enfoque de

1,6 - - - Lima A Nivel Nacional Diagnstico 1 1 1
cadenas de Valor
Organizar talleres temticos Macro Regionales Promoartesana

1,7 - - - Lima A Nivel Nacional Talleres 1 1 1
para Concertacin Pblica Privada
2 Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesana Consultoria 14 26 2 1 26 3 1 1 2 1 1 2 6 1 7

Organizar y asistir tcnicamente a los Consejos Regionales y
2,1 - - - A Nivel Nacional A Nivel Nacional Asistencia Tcnica 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Locales de Fomento Artesanal.
Sesiones
Cuzco, Puno, Lambayeque,
2,2 Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR. - - - Lima ordinarias de 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Amazonas,Huancavelica y Lima
Asamblea
Organizar el taller de capacitacin con los Directores Regionales

Directores
2,3 para el alineamiento de sus actividades al Presupuesto por 26 26 Lima A Nivel Nacional Capacitacion 1 26 1 26 1
Regionales
Resultados, Plan Estratgico Nacional de Artesana y
2,4 Elaboracion de 5 Planes Estrategicos Regionales de Artesania Regiones 5 5 Lima Regiones a priorizar Consultoria 5 5 5
3 Programa de Capacitacion y asistencia a los gobiernos regionales para el desempeo de las funciones transferidas. Informe 2 1 1 1 1
Programa de Capacitacion y Asistencia a los gobiernos

regionales para el desempeo de las funciones transferidas
3,1 correspondientes al ao 2014 en temas de turismo y artesania - - - Lima A Nivel Nacional Informe 2 1 1 1 1
(Plan Estrategico Nacional de Artesania y Presupuesto por
Resultados)
4 Programa de Capacitacin y Asistencia para discapacitados inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA Informe 1 1 1
"Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de Artesanos

4,1 Lima A Nivel Nacional Informe 1 1 1
discapacitados que cuenten con RNA Discapacitados
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA
MEDIDA ANUAL
II Desarrollo de la Oferta Accin 26 4 4 8 2 3 3 8 3 3 2 8 1 1 2
5 Desarrollo, mejora de productos artesanales y la articulacion comercial en Rio Amazonas Consultora 4 1 1 1 1 1 1 2
Desarrollo en diseo de productos artesanales en el destino

5,1 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Consultora 2 1 1 1 1
turstico Ro Amazonas
Articulacin y promocin comercial en el destino turistico Rio

5,2 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Consultoria 2 1 1 1 1
Amazonas
6 Adecuacin Turistica de Talleres artesanales Consultoria 2 1 1 1 1
Asistencia Tcnica y acompaamiento para la Implementacion y

6,1 Artesanos 100 100 Cusco, Lima Cusco, Lima Consultora 2 1 1 1 1
Adecuacin Turisticas de Talleres Artesanales.
7 Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol. Consultora 3 1 1 1 1 1 1
Talara, El Alto Ciudad, Cabo

Realizar acciones de seguimiento y monitoreo del programa Blanco, Los Organos, Mancora,
7,1 Artesanos 160 160 Tumbes - Piura Consultora 3 1 1 1 1 1 1
Playa Norte La Ruta del Sol. Canoas de Punta Sal, Ciudad de
Tumbes, Puerto Pizarro
8 Desarrollo y Promocin de la Actividad Artesanal en el destino Nasca-Paracas Informe 3 1 1 1 1 1 1
Acciones de seguimiento al Plan de Desarrollo de la Oferta

8,1 Artesanos 50 50 Ica Paracas, Vista Alegre. Informe 3 1 1 1 1 1 1
Artesanal en los distritos de Paracas y Nasca
9 Desarrollar y puesta en valor de mercados artesanales en la Region Cusco Asistencia Tcnica 4 1 1 2 1 1 1 1
Sensibilizacion y concientizacion de la comercializacion

9,1 Artesanos 90 90 Cusco Cusco Asistencia Tcnica 1 1
artesanal de calidad.
Desarrollo y mejoramiento de productos artesanales en las

9,2 Artesanos 90 90 Cusco Cusco Asistencia Tcnica 1 1
lineas existentes.
Visualmerchandising de los mercados artesanales priorizados (2

9,3 Artesanos 90 90 Cusco Cusco Asistencia Tcnica 1 1 1
mercados)
Articulacin comercial de los productos artesanales con el sector

9,4 Artesanos 90 90 Cusco Cusco Asistencia Tcnica 1 1 1
hospitality.
10 Desarrollar el Programa de Ruta Moche Consultoria 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los cursos y
10,1 asistencia tcnica en gestin y diseo en Farias, Cao, Artesanos 200 200 La Libertad, Lambayeque. La Libertad, Lambayeque. Consultoria 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
Pacasmayo, Huanchaco y Moche
III Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesana Evento 7 3 3 1 2 3 1 1
11 Organizar eventos de promocin, fortalecimiento y articulacin a mercado Evento 2 1 1 1 1
11,1 Hecho a Mano para Hoteles 2014 - - - Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1
11,2 Organizar el Mes de la Artesana Peruana Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1
12 Organizar Concursos y Reconocimientos Accin 5 2 2 1 1 2 1 1
12,1 Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2014 Institucional 1 1 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 1 1
12,2 Concurso Nacional de Diseo Institucional 1 1 Lima y Callao Lima y Callao Concurso 1 1 1
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesana
12,3 Artesanos 3 3 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1
Peruana
Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaqun
12,4 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1
Lpez Antay.
Organizacin del Programa de Promocin del concurso
12,5 Artesanos Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1
Excelencia UNESCO
Programacin Financiera 2014
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
UNIDAD ORGNICA: Direccion Nacional de Artesania / Direccin de Desarrollo
APNOP: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Unidad de Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Precio Referencial Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Medida gasto
I Facilitacin de la Implementacin del PENDAR 1 011 200 24 520 26 965 36 325 42 005 110 965 13 325 122 965 113 965 224 365 207 480 80 840 7 480
1 Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales 332 000 25 000 36 000 60 000 50 000 91 000 60 000 10 000
Elaborar el perfil ocupacional e instrumentos de evaluacin Gestionar la Contratacion de un Consultor que elabore el Servicio de Consultoria
1,1 Consultoria 25 000 1 2.3.2.7.2.1 25 000 25 000
de competencias laborales en la linea artesanal de textileria. mapa funcional para la linea artesanal de textileria. Persona Natural
Elaborar el perfil ocupacional e instrumentos de evaluacin Gestionar la Contratacion de un Consultor que elabore el Servicio de Consultoria
1,2 Consultoria 25 000 1 2.3.2.7.2.1 25 000 25 000
de competencias laborales en la lnea artesanal de cermica mapa funcional para la linea artesanal de cermica. Persona Natural
Gestionar la Contratacion de un Consultor que elabore el Servicio de Consultoria

1,3 Elaboracion del mapa funcional dela linea artesanal madera. Consultoria 11 000 1 2.3.2.7.1.1 11 000 11 000
mapa funcional para la linea artesanal madera Persona Juridica
Elaboracion del mapa funcional de la linea artesanal fibras Gestionar la Contratacion de un Consultor que elabore el Servicio de Consultoria
1,4 Consultoria 11 000 1 2.3.2.7.2.1 11 000 11 000
vegetales. mapa funcional para la lnea artesanal fibras vegetales Persona Natural
Gestionar la acreditacin de 02 instituciones certificadoras Gestionar la Contratacion de un Consultor que coordine el Servicio de Consultoria
1,5 Consultoria 10 000 2 2.3.2.7.2.1 20 000 10 000 10 000
de ocupaciones y oficios artesanales (pblicas o privadas) proceso Persona Natural
Diagnstico de la Lnea Artesanal Cermica Enfoque de Gestionar la contratacin de un consultor que realice el Servicio de Consultoria
1,6 Diagnstico 180 000 1 23.27.11 180 000 50 000 50 000 80 000
cadenas de Valor. diagnstico de la lnea artesanal de cermica. Persona Juridica
Organizar 01 taller Macro Regional Promoartesana para Gestionar la contratacin de un consultor que organice los Servicio de Consultoria
1,7 Taller 60 000 1 23.27.11 60 000 60 000
Concertacin Pblica Privada talleres temticos Macro Regionales Persona Juridica
2 Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesana 513 440 12 000 15 000 24 360 63 000 1 360 51 000 52 000 91 360 140 000 63 360
Pasajes y Gastos de
Pasajes. 720 4 2.3.2.1.2.1 2 880 720 720 720 720
Organizar y asistir tcnicamente a los Consejos Regionales y Transporte.
2,1 Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Locales de Fomento Artesanal.
Viticos y Asignaciones por
Viticos 320 8 2.3.2.1.2.2 2 560 640 640 640 640
Comisin de Servicios.
Gestionar la adquisicin de pasajes areos para los

representantes de la CONAFAR para las reuniones Servicios Diversos. Servicios 3 000 5 23.27.1199 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
programadas en Lima.
Gestionar la Contratacin de un Proveedor de Servicios que

brinde alimentacion y hospedaje para los representantes del Servicios de Terceros. Servicios 8 000 5 2.3.2.7.1199 40 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
CONAFAR.
Organizar reuniones con los representantes de la
2,2
CONAFAR.
Gestionar la Contratacin de un Proveedor de Servicios que
brinde el servicio de Coffe Break para la reunion con los Atenciones Oficiales Servicios 1 000 5 23.27.1099 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
representantes de la CONAFAR.
Consultora para validacin de CLANAR , Congreso Nacional

de Artesana, otros compromisos que proponga ejecutar el Servicios Diversos. Servicios 40 000 4 23.27.1199 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000
CONAFAR
Organizar el taller de capacitacin con los Directores

Gestionar la Contratacin de una Sala de Trabajo, con
Regionales para el alineamiento de sus actividades al
2,3 equipos multimedia y servicio de coffe break y almuerzo, para Servicios de Terceros. Servicios 15 000 1 2.3.2.7.1199 15 000 15 000
Presupuesto por Resultados y Plan Estrategico Nacional de
el taller de capacitacion.
Artesania.
Diseo, Diagramacin e impresin de material para la difusin Servicio de Impresiones,

de Guas Metodolgicas para elaborar planes estrategicos Encuadernacin y Servicio 11 000 3 2.3.22.44 33 000 11 000 11 000 11 000
Elaboracin de 5 Planes Estrategicos Regionales de regionales de Artesana Empastado
2,4
Artesania
Gestionar la Contratacion de un Consultor que elabore los 5 Servicio de Consultoria
Consultora 48 000 5 2.3.2.7.1.1 240 000 40 000 50 000 100 000 50 000
Planes Estrategicos Regionales de Artesania Persona Juridica
3 Programa de Capacitacion y asistencia a los gobiernos regionales para el desempeo de las funciones transferidas. 140 760 12 520 11 965 11 965 17 005 11 965 11 965 11 965 11 965 17 005 7 480 7 480 7 480
Servicios Complementarios Servicios 3 125 8 2.3.2.7.1199 25 000 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125
Pasajes y Gastos de
Realizar Viajes a Nivel Nacional realizando las capacitaciones Pasajes. 720 8 2.3.2.1.2.1 5 760 720 720 720 720 720 720 720 720
Transporte.
de transferencia de funciones

Viticos 320 16 2.3.2.1.2.2 5 120 640 640 640 640 640 640 640 640
Programa de Capacitacin y Asistencia a los gobiernos

regionales para el desempeo de las funciones transferidas, Pasajes y Gastos de
Pasajes. 4 500 3 2.3.2.1.2.1 13 500 4 500 4 500 4 500
correspondientes al ao 2014 en temas de turismo y Transporte Internacional.
3,1
artesana (Plan Estratgico Nacional de Artesana y
Presupuesto por Resultados), y difusin de la actividad
artesanal
Comisin de Servicios Viticos 540 3 2.3.2.1.2.2 1 620 540 540 540
Realizar Viajes a Nivel Nacional e Internacional realizando Internacional.
gestiones en favor del desarrollo y difusin de la actividad
artesanal, acciones de turismo artesana
Pasajes y Gastos de
Pasajes. 720 66 2.3.2.1.2.1 47 520 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960
Transporte.

Viticos 320 132 2.3.2.1.2.2 42 240 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520
Unidad de Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Precio Referencial Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Medida gasto
4 Programa de Capacitacion y asistencia para discapacitados inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA 25 000 25 000
"Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de Gestionar servicios de generacin de competencias para los
4,1 Servicios de Terceros. Servicios 25 000 2 23.27.1199 25 000 25 000
discapacitados que cuenten con RNA artesanos discapacitados
II Desarrollo de la Oferta 276 000 43 000 43 000 21 000 32 000 32 000 32 000 32 000 21 000 10 000 10 000
5 Desarrollo, mejora de productos artesanales y la articulacion comercial en Rio Amazonas 44 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Desarrollo en diseo de productos artesanales en el destino Desarrollo en diseo de productos artesanales en el destino Servicios de Consultora
5,1 Consultora. 11 000 2 2.3.2.7.1.1 22 000 11 000 11 000
turstico Ro Amazonas turstico Ro Amazonas. Persona Juridica
Articulacin y promocin comercial en el destino turistico Rio Articulacin y promocin comercial en el destino turistico Rio Servicios de Consultora
Consultora. 11 000 2 2.3.2.7.1.1 22 000 11 000 11 000
Amazonas Amazonas Persona Juridica
6 Adecuacin Turistica de Talleres artesanales 22 000 11 000 11 000
Asistencia Tcnica y acompaamiento para la Gestionar la Contratacion de dos Consultoras que desarrolle
Servicios de Consultoria
6,1 Implementacion y Adecuacin Turisticas de Talleres la asistencia tcnica y acompaamiento a los gobiernos Consutloria 11 000 2 2.3.2.7.2.1 22 000 11 000 11 000
Persona Natural
Artesanales. locales y regionales (Lima - Cusco)
7 Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol. 33 000 11 000 11 000 11 000
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo del programa Gestionar la Contratacin de tres Consultoras que realice Servicios de Consultora de
7,1 Consultora. 11 000 3 2.3.2.7.1.1 33 000 11 000 11 000 11 000
Playa Norte La Ruta del Sol. acciones de seguimiento, monitoreo y articulacion comercial Personas Juridica
8 Desarrollo y promocin de la actividad artesanal en el destino Nasca-Paracas 33 000 11 000 11 000 11 000
Gestionar la Contratacion de tres consultorias que realice el

Acciones de seguimiento al Plan de Desarrollo de la Oferta Servicios de Consultora de
8,1 Desarrollo de la Oferta artesanal y la articulacion comercial en Consultora. 11 000 3 2.3.2.7.1.1 33 000 11 000 11 000 11 000
Artesanal en los distritos de Paracas y Nasca Personas Jurdicas.
Paracas y Vista Alegre.
9 Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad en la Region Cusco 44 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Sensibilizacion y concientizacion de la comercializacion Gestionar la Contratacion de un Consultor que Sensibilizacion Servicios de Consultoria
9,1 Consultora. 11 000 1 2.3.2.7.2.1 11 000 11 000
artesanal de calidad. y concientizacion de la comercializacion artesanal de calidad. Persona Natural
Gestionar la Contratacion de un Consultor que Desarrollo y

Desarrollo y mejoramiento de productos artesanales en las Servicios de Consultoria
9,2 mejoramiento de productos artesanales en las lineas Consultora. 11 000 1 2.3.2.7.2.1 11 000 11 000
lineas existentes. Persona Natural
existentes.
Gestionar la Contratacion de un Consultor que desarrolle el
Visualmerchandising de los mercados artesanales Servicios de Consultoria
9,3 Visualmerchandising de los mercados artesanales priorizados Consultora. 11 000 1 2.3.2.7.2.1 11 000 11 000
priorizados (2 mercados) Persona Natural
(2 mercados)
Gestionar la Contratacion de un Consultor que desarrolle la

Articulacin comercial de los productos artesanales con el Servicios de Consultoria
9,4 Articulacin comercial de los productos artesanales con el Consultora. 11 000 1 2.3.2.7.2.1 11 000 11 000
sector hospitality. Persona Natural
sector hospitality.
10 Desarrollar el Programa de Ruta Moche 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los cursos

Gestionar la Contratacion de 10 Consultores que desarrolle Servicios de Consultora de
10,1 y asistencia tcnica en gestin y diseo en Frias, Cao, Consultora. 10 000 10 2.3.2.7.1.1 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
el programa artesanal Ruta Moche. Persona Natural
Pacasmayo, Huanchaco y Moche
III Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesana 490 000 165 000 90 000 75 000 140 000 20 000
11 Organizar eventos de promocin, fortalecimiento y articulacin a mercado 190 000 130 000 60 000
Gestionar la contratacin de un Proveedor de Servicios que

11,1 Hecho a Mano para Hoteles 2014 Servicio de Terceros Servicios 60 000 1 23.27.1099 60 000 60 000
realice la Implementacin y Produccin total para la Feria
Gestionar la contratacin de un Proveedor de Servicios que

11,2 Organizar el Mes de la Artesana Peruana realice la Implementacin y Produccin total para el Mes de la Servicio de Terceros Servicios 130 000 1 23.27.1099 130 000 130 000
Artesana
12 Organizar Concursos y Reconocimientos 300 000 35 000 90 000 75 000 80 000 20 000
Servicio de Coordinacin, Implementacin y Produccin

12,1 Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2014 Servicio de Terceros Servicios 20 000 1 23.27.1099 20 000 20 000
general del concurso
12,2 Concurso Nacional de Diseo Servicio de implementacin y produccin total del concurso Servicios de Terceros. Servicios 75 000 1 2.3.2.7.1099 75 000 75 000
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Gestionar la contratacin de un Proveedor de Servicios que
12,3 Servicios de Terceros. Servicios 80 000 1 23.27.1099 80 000 80 000
Artesana Peruana realice la Implementacin y Produccin total
Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Gestionar la contratacin de un Proveedor de Servicios que

12,4 Servicio Diversos Servicios 35 000 1 23.27.1099 35 000 35 000
Joaqun Lpez Antay. realice la Implementacin y Produccin total
Gestionar la contratacin de diferentes Servicios que realice

Servicios de Terceros Servicios 40 000 1 23.27.1099 40 000 40 000
la implementacin y produccin total del concurso
Organizacin del Programa de Promocin del concurso
12,5
Excelencia UNESCO
Otras acciones complementarias Servicios de terceros Servicios 50 000 1 23.25.199 50 000 50 000
1 777 200 24 520 69 965 244 325 153 005 142 965 45 325 229 965 145 965 385 365 217 480 110 840 7 480
PRESUPUESTO TODA FUENTE APNOP
Nombrados 256 512 PRESUPUESTO SOLICITADO POI 1 777 200

CAS DDA 1 127 000 PRESUPUESTO ASIGNADO POI 1 246 228
PRACTICANTES 9 000 ACTIVIDADES POI DESFINANCIADAS 530 972
GO DDA 203 000
POI DDA 1 246 228
PIM 2 841 740
UNIDAD ORGNICA: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas
Objetivo Especfico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Funcin : 09 Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica
Componente : Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
APNOP : Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizacin en la Actividad de Juegos de Casinosy Mquinas Tragamonedas
Meta presupuestal : Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIN FSICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD
INDICADOR
ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
N de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma 696 695 696 695 696
UNIDAD DE CANTIDAD
ACTIVIDAD / TAREA UBICACIN GEOGRFICA Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
MEDIDA ANUAL
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1 Control y fiscalizacin de la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas Accin 6 559 551 511 551 1613 548 560 542 1650 556 554 540 1650 557 540 549 1646
Fiscalizacin
1,1 Realizar Inspeccin tcnica en salas de juego de mquinas tragamonedas autorizadas (fiscalizacin) * Lima y provincias 1 382 112 111 112 335 122 121 116 359 117 115 114 346 118 114 110 342
Realizada
Supervisin
1,2 Realizar supervisin tcnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalizacin) Lima y provincias 4 793 407 368 407 1182 394 407 394 1195 407 407 394 1208 407 394 407 1208
Realizada
Realizar la evaluacin econmico financiero a los titulares de una autorizacin Permanente y a los Solicitantes de
1,3 Lima Evaluacin 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36
una autorizacin
1,4 Prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Provincias Supervisin 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
Acta
2 Realizar las veeduras de importacin de bienes relacionados con la explotacin de juegos de casino y mquinas tragamonedas 870 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 100 240
levantada
Veedura de importaciones de bienes relacionados con la explotacin de juegos de casino y mquinas Acta
2,1 Lima 870 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 100 240
tragamonedas Levantada
3 Realizar intervenciones de clausura, comiso e inutilizacin de mquinas tragamonedas Accin 42 3 3 4 10 3 3 5 11 3 3 4 10 3 4 4 11
Realizar el levantamiento de informacin para la ubicacin e identificacin de explotacin de mquinas

3,1 Provincias Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
tragamonedas sin autorizacin
Operativo
3,2 Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de mquinas tragamonedas Lima y provincias 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Realizado
Operativo
3,3 Realizar operativos de comiso de mquinas destinadas a menores de edad Lima y provincias 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Realizado
1 de 4
UNIDAD DE CANTIDAD
ACTIVIDAD / TAREA UBICACIN GEOGRFICA Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
MEDIDA ANUAL
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
3,4 Inutilizar
Control ylas mquinas tragamonedas
fiscalizacin declaradas
de la actividad de juegosende
abandono
casino y mquinas tragamonedas Lima y provincias Accin 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Expediente
4 Evaluacin y autorizacin de solicitudes de los Administrados 4 350 348 343 352 1 043 367 363 372 1 102 368 362 373 1 103 367 363 372 1 102
atendido
Expediente
4,1 Atender solicitudes de renovacin de autorizacin expresa de casino y mquinas tragamonedas. A nivel nacional 66 6 5 6 17 5 6 5 16 6 5 6 17 5 6 5 16
atendido
Expediente
4,2 Prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo A nivel nacional 63 9 10 8 27 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
atendido
Atender solicitudes para la inscripcin de registros administrativos (con excepcin de los procedimientos de Expediente
4,3 A nivel nacional 420 35 30 40 105 35 30 40 105 35 30 40 105 35 30 40 105
homologacin). atendido
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de mquinas tragamonedas y Expediente
4,4 A nivel nacional 135 15 15 15 45 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
programas de juego atendido
Atender solicitudes para la autorizacin de importacin de bienes relacionados a juegos de Expediente
4,5 A nivel nacional 900 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225
casino y mquinas tragamonedas atendido
Expediente
4,6 Atender solicitudes de modificacin de la autorizacin de explotacin concedida A nivel nacional 2 670 200 200 200 600 230 230 230 690 230 230 230 690 230 230 230 690
atendido
Expediente
4,7 Resolver procedimientos de sancin A nivel nacional 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
atendido
* Actualmente hay 693 Salas Tragamonedas Autorizadas (07-05-2013)

* Actualmente hay 15 Salas de Juego de Casino Autorizadas (07.05.2013)
2 de 4
Programacin Financiera 2014
FORMATO 2
APNOP: Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizacin en la Actividad de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
META PRESUPUESTAL: Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquina Tragamonedas
Precio Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto
1 Control y fiscalizacin de la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas 801 069 139 169 61 250 60 650 59 360 60 650 59 360 60 650 59 360 59 360 59 360 61 250 60 650
Pasajes y Gastos de Transporte -

Pasajes 945 168 2.3.2 1.2 1 158 760 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230
Areo
Viajes nacionales Pasajes 300 168 2.3.2 1.2 1 50 400 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200
Terrestre
Realizar inspeccin tcnica en salas de juego
1,1 de mquinas tragamonedas autorizadas Viticos Viticos 320 840 2.3.2 1.2 2 268 800 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400
(fiscalizacin)
Gestionar el servicio de impresin Impresin de 2,000 Actas de
Impresin 0,89 2 000 2.3.2 2.4 4 1 780 1 780
de Actas de Inspeccin Tcnica Inspeccin Tcnica
Gestionar el servicio de impresin Impresin de 2,000 Stickers para
Impresin 0,72 2 000 2.3.2 2.4 4 1 440 1 440
de Stickers mquinas tragamonedas
servicio de traslado de inspectores Servicio de traslado a los casinos Movilidad 15 000 12 2.3.2 7.11 99 180 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
de su domicilio a los casinos
Realizar supervisin tcnica en salas de juego Pasajes 160 12 2.3.2 1.2 1 1 920 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
1,2 Viajes nacionales terrestre (Casino Terrestre Ica
de casinos autorizados (fiscalizacin)
de Juego en la ciudad de Ica)
Viticos Viticos 320 36 2.3.2 1.2 2 11 520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Gestionar la confeccin de Servicio de Impresin de precintos

Impresin 0,67 111 325 2.3.2 2.4 4 74 699 74 699
precintos de Identificacin de seguridad numerados
Realizar la evaluacin econmico financiero a Gestionar la contratacin del
1,3 los titulares de una autorizacin Permanente y Servicio de Informacin de riesgos Servicio de Informacin en Lnea Servicio Internet 250 12 2.3.2 2.2 3 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
a los Solicitantes de una autorizacin comerciales
Pasajes 945 14 2.3.2 1.2 1 13 230 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890
Areo
Prevencin de lavado de activos y Pasajes y Gastos de Transporte -
1,4 Viajes nacionales Pasajes 300 16 2.3.2 1.2 1 4 800 600 600 600 600 600 600 600 600
financiamiento del terrorismo Terrestre
Viticos Viticos 320 96 2.3.2 1.2 2 30 720 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
Realizar las veeduras de importacin de bienes relacionados con la explotacin de juegos de casino y
2 1 780 1 780
mquinas tragamonedas
Veedura de importaciones de bienes Gestionar la contratacin del
Impresin de 2,000 Actas de
2,1 relacionados con la explotacin de juegos de servicio de impresin de Actas de Impresin 0,89 2 000 2.3.2 2.4 4 1 780 1 780
Verificacin Tcnica
casino y mquinas tragamonedas Verificacin Tcnica
3 Realizar intervenciones de clausura y comiso 1 118 682 83 894 76 199 111 469 77 509 76 199 138 572 76 199 76 199 111 469 76 199 103 302 111 469

Pasajes 24 945 2.3.2 1.2 1 23 990 1 890 1 890 1 890 3 200 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890
Areo
Realizar el levantamiento de informacin para
3,1 la ubicacin e identificacin de explotacin de Viajes nacionales Pasajes 24 500 2.3.2 1.2 1 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Terrestre
mquinas tragamonedas sin autorizacin
Viticos Viticos 320 60 2.3.2 1.2 2 38 400 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200

Pasajes 945 24 2.3.2 1.2 1 22 680 0 0 5 670 0 0 5 670 0 0 5 670 0 0 5 670
Areo
Realizar la clausura por explotar salas de Viajes nacionales
3,2 juego no autorizadas y/o comiso de mquinas Viticos Viticos 320 120 2.3.2 1.2 2 38 400 0 0 9 600 0 0 9 600 0 0 9 600 0 0 9 600
tragamonedas
Gestionar Fondo Especial - Servicio de transporte terrestre,
Servicio 20 000 4 2.3.2 7.11 2 80 000 0 0 20 000 0 0 20 000 0 0 20 000 0 0 20 000
Encargo Operativos Provincia estibadores y otros
Pasajes 945 24 2.3.2 1.2 1 68 040 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670
Areo
Viajes nacionales
Realizar los operativos de comiso de mquinas Viticos Viticos 320 360 2.3.2 1.2 2 115 200 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
3,3
destinadas a menores de edad
Gestionar Fondo Especial - Servicio de transporte terrestre,
Servicio 20 000 12 2.3.2 7.11 2 240 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Encargo para gastos en provincias. estibadores y otros
3 de 4
Precio Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto
Control y fiscalizacin de la actividad de juegos de casino

Gestionar y mquinas
la contratacin detragamonedas
Servicio de transporte terrestre Servicio 735 72 2.3.2 7.11 2 49 140 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095
servicio de transporte terrestre y
estibadores - Lima y Callao Servicio de estibadores Servicio 68,25 432 2.3.2 7.11 2 30 845 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570
Gestionar el alquiler de locales de Servicio de alquiler de depsito

Depsito 28 674 12 2.3.2 7.11 1 344 088 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674 28 674
almacenaje para almacn
Realizar los operativos de comiso de mquinas
3,3 Gestionar la contratacin del
destinadas a menores de edad Impresin de 324 cintas
servicio de impresin de cintas tipo Impresin 14,05 324 2.3.2 2.4 4 4 552 4 552
engomadas 2" x 110 yardas
embalaje
Gestionar la contratacin del Impresin de 10,000 volantes tira y
Impresin 0,18 10 000 2.3.2 2.4 4 1 800 1 800
servicio de impresin de volantes retira Maq.Tgm.Prohib
Gestionar la confeccin de Servicio de Impresin de precintos
Impresin 0,67 2 000 2.3.2 2.4 4 1 342 1 342
precintos de Identificacin de seguridad numerados
Servicio de cargador frontal Servicio 4 669,43 2 2.3.2 5.1 4 9 339 4 669 4 669
cargador frontal
Servicio de transporte terrestre Servicio 630,00 10 2.3.2 7.11 2 6 300 3 150 3 150
Contratacin de servicio de
transporte terrestre y estibadores
Servicio de estibadores Servicio 77,70 160 2.3.2 7.11 2 12 432 6 216 6 216
Inutilizar las mquinas tragamonedas
3,4
declaradas en abandono Gestionar la contratacin de
Servicio Notarial Servicio 11 340,00 2 2.3.2 6.1 2 22 680 11 340 11 340
servicios notariales
Servicio de filmacin Servicio 1 018,50 2 2.3.2 7.11 99 2 037 1 019 1 019
servicio de filmacin
Servicio de Coffe Break Coffe break 708,75 2 2.3.2 7.10 2 1 418 709 709
servicio de coffe break
TOTAL (S/.) 1 921 531 224 843 137 449 172 119 136 869 136 849 197 932 136 849 135 559 170 829 135 559 164 552 172 119
4 de 4

MARCO ESTRATGICO:
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Funcin : 09 Turismo
APNOP : Poblacin Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas
Meta presupuestal : Sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Producto
Nm :
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

CANTIDAD
PRODUCTO / INDICADOR MEDIDA
ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(Beneficiarios)
Sensibilizacin contra los efectos de la Ludopata generada por los juegos de casino y mquinas tragamonedas / Nmero de Personas Informadas Personas 4 900 770 1 680 1 330 1 120
PROGRAMACIN MENSUAL
BENEFICIARIOS
UBICACIN UNIDAD DE CANTIDAD
BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
GEOGRFICA MEDIDA ANUAL
TIPO CANTIDAD TOTAL B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Grupos vulnerables de la
Lima Charla 36 1 4 5 4 4 4 12 3 4 4 11 4 4 8
poblacin *
Realizar charlas de prevencin contra la Ludopata generada por los juegos de
4 900
casino y mquinas tragamonedas*
Grupos vulnerables de la
Provincias Charla 34 2 4 6 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8
poblacin *
* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
Cantidad por c/charla 70
META PRESUPUESTAL: Sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Precio Especfica de
N Actividad / Tarea Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto
Pasajes a nivel
Pasajes S/. 540 36 2.3.2 1.2 1 14 580 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620
nacional
Viajes nacionales
Viticos Viticos S/. 320 81 2.3.2 1.2 2 25 920 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880
Gestionar la contratacin de Adquisicin de

S/. 8,82 4 900 2.3.1 2.1 1 43 218 43 218
confeccin de polos estampados polos estampados
Gestionar la adquisicin de Adquisicin de
S/. 0,68 4 900 2.3.1 5.1 2 3 352 3 352
lapiceros grabados lapiceros con logo
Realizar charlas de prevencin contra la
Ludopata generada por los juegos de casino y Courier Nacional S/. 308 9 2.3.2 2.3 1 3 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400
servicio de traslado de material
mquinas tragamonedas
Gestionar la contratacin del Impresin de
2 000 2.3.2 2.4 4 2 178 2 178
servicio de impresin de Afiches afiches A-2
servicio de impresin de S/. 0,82 4 900 2.3.2 2.4 4 3 995 3 995
cuadernillos
Cuadernillos
S/. 0,28 4 900 2.3.22.44 1 348 1 348
servicio de impresin de trpticos trpticos
S/. 0,18 4 900 2.3.22.44 862 862
servicio de impresin de volantes volantes
TOTAL (S/.) 99 053 4 900 16 635 48 118 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900
FORMATO N 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS
UNIDAD ORGNICA : CITE TURSTICO ARTESANAL SIPN
MARCO ESTRATGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
Objetivo Especfico : Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad.
Estrategia : Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Regin, mediante la capacitacin, actualizacin de conocimientos, innovacin, transferencia de tecnologas, organizacin empresarial, para elevar su nivel de produccin y comercializacin en el mercado regional, nacional e internacional.
Funcin : 09 Turismo
PRODUCTO / APNOP : 5003592. Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipn
Actividad 1 : Asistencia Tcnica y Financiamiento para el Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo
Actividad 2 : Difusin de informacin de Innovacin Tecnolgica
Actividad 3 : Seguimiento y Monitoreo de los CITEs
Actividad 4 : Promocin Comercial

TIPO
INDICADORES (DE PRODUCTO / APNOP) MEDIDA

Artesanos atendidos por el CITE Sipn Producto Artesanos 1 147 101 388 424 234
Resultado
Artesanos atendidos que mejoraron la calidad de sus productos Porcentaje 10% 10% CITE SIPN
Intermedio
Variacin
Artesanos que incrementaron sus ingresos Resultado Final 30% 10% 20%
Porcentual
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA ACTIVIDAD /
MEDIDA ANUAL
Donde se TAREA
TIPO CANTIDAD TOTAL Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
EJECUTA
ASISTENCIA TCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANA Y
1 655 24 24 77 101 4 102 43 114 259 9 106 36 47 189 7 50 56 106 4
TURISMO
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Artculos de Decoracin/hogar en Paja Asociaciones 18 18 18
1.1 24 Ciudad Eten Ciudad Eten Coleccin 1 1 1
Palma y otras fibras. Talleres 6 6 6
Asociaciones 22 Chiclayo, 22 22
Chiclayo, Monsef,
1,2 Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Joyera. 25 Monsef, Coleccin 1 1 1
Talleres 3 Lambayeque 3 3
Lambayeque
Asociaciones 24 Monsef, 24 24
1.3 Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Productos en Bordado a Mano. 26 Monsef Ferreafe, Coleccin 1 1 1
Talleres 2 Santa Rosa 2 2
Asociaciones 16 Mrrope, 16 16
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Artculos de Decoracin/Hogar en algodn Mrrope, Tcume,
1.4 26 Tcume, San Coleccin 1 1 1
nativo. Talleres 10 San Jos, Ferreafe 10 10
Jos, Ferreafe
1.5 Organizar el Curso de Control de Calidad de Procesos en lana de ovino. Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Curso Taller 1 28 1 28 1
Tcume, Santa Tcume, Santa

1,6 Organizar el Curso de acabados y control de calidad en costura recta. Asociaciones 25 25 Curso Taller 1 25 1 25 1
Rosa Rosa
Asociaciones 40 40 40
1.7 Organizar la Asistencia Tcnica en Control y Monitoreo Post-Feria. 49 Ciudad Eten Ciudad Eten Asesora 1 1 1
Talleres 9 9 9
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Accesorios y/o complementos de vestir en

1.8 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Coleccin 1 28 1 28 1
lana de ovino.
Organizar la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en Bordado a

1.9 Asociaciones 15 15 Cayanca Cayanca Asesora 1 15 1 15 1
Mano.
Personal del
1.10 Organizar y participar en la Capacitacin del Personal del CITE 1 4 4 Lambayeque Lambayeque Curso Taller 1 4 1 4 1
CITE
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Prendas de Vestir, complementos y Mrrope, Tcume,
1.11 26 Tcume, San Coleccin 1 1 1
accesorios en algodn nativo. Talleres 10 San Jos, Ferreafe 10 10
Jos, Ferreafe
Asociaciones 24 Santa Rosa, Santa Rosa, 24 24
Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en la lnea artesanal de bordado a
1.12 26 Ferreafe, Ciudad Ferreafe, Curso Taller 1 1 1
mano. Talleres 2 2 2
Eten Ciudad Eten
CITE SIPN
Asociaciones 56 Chiclayo, Chiclayo, 56 56
1.13 Organizar la Asistencia Tcnica en Monitoreo de la Produccin. 58 Lambayeque, Lambayeque, Asesora 1 1 1
Empresas 2 Ferreafe Ferreafe 2 2
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim DESIPN
CITE LA
MEDIDA ANUAL
Donde se TAREA
EJECUTA
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Artculos de decoracin/hogar en lana de
1.14 TURISMO Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Coleccin 1 28 1 28 1
ovino.
Asociaciones 56 Chiclayo, Chiclayo, 56 56

1.15 Organizar la Asistencia Tcnica en Control de calidad 58 Lambayeque, Lambayeque, Asesora 1 1 1
Talleres 2 Ferreafe Ferreafe 2 2
Organizar la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en Bordado a

1,16 Asociaciones 20 20 Santa Rosa Santa Rosa Asesora 1 20 1 20 1
Mano.
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Accesorios y/o Complementos de vestir en Asociaciones 18 18 18

1.17 24 Ciudad Eten Ciudad Eten Coleccin 1 1 1
Paja Palma y otras fibras. Talleres 6 6 6
Asociaciones 5 5 5
1.18 Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Mates Burilados. 12 Mrrope Mrrope Coleccin 1 1 1
Talleres 7 7 7
Asociaciones 7 Mrrope, Picsi, Mrrope, Picsi, 7 7
1.19 Organizar el Curso Reformulacin de Pastas y Engobes en cermica. 22 Curso Taller 1 1 1
Talleres 15 Lambayeque Lambayeque 15 15
Ferreafe, Saltur, Ferreafe,

1.20 Organizar el Curso de Acabados y Control de calidad en costura recta. Asociaciones 25 25 Curso Taller 1 25 1 25 1
Sipn Saltur, Sipn
1.21 Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en Algodn Nativo en Telar. 26 Lambayeque Chiclayo, Curso Taller 1 1 1
Talleres 10 Lambayeque 10 10
Organizar la Asistencia Tcnica en Elaboracin y Aplicaciones de Accesorios Asociaciones 18 18 18

1.22 24 Ciudad Eten Ciudad Eten Asesora 1 1 1
Naturales en paja palma y otras fibras. Talleres 6 6 6
Mrrope,
Organizar la Asistencia Tcnica en Estandarizacin de Etapas y Procesos en algodn Mrrope, Tcume,
1,23 Asociaciones 28 28 Tcume, San Asesora 1 28 1 28 1
nativo. San Jos, Ferreafe
Jos, Ferreafe
Organizar la Asistencia Tcnica en Elaboracin y Aplicaciones de accesorios en lana
1.24 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Asesora 1 28 1 28 1
de ovino.
2 DIFUSIN DE INFORMACIN DE INNOVACIN TECNOLGICA 370 5 80 80 1 81 81 162 2 128 128 2
Lambayeque y/o Lambayeque y/o
2,1 Difusin y Gestin de nuevo punto de venta de Artesana Lambayecana 81 Accin 1 1 1
Lima Lima
Talleres 9 9 9
Informe de
2,2 Participar y Organizar la Investigacin Bsica Aplicada e Innovacin Tecnolgica 81 Lambayeque Lambayeque 1 1 1
Investigacin
Talleres 9 9 9
Artesanos y
2,3 Impresin de material promocional Pblico en 80 80 Lambayeque Lambayeque Impresin 1 80 1 80 1
general CITE SIPN
2,4 Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2014 70 Chiclayo Lambayeque, Evento 1 1 1
Talleres 20 Ferreafe 20 20
2,5 Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesana Navidea 58 Lambayeque Lambayeque, Evento 1 1 1
3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs 50 11 14 11 14
- Elaborar informes de Desarrollo y Gestin (Evaluacin de Metas y Actividades

3,1 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
3,2 - Elaborar la Programacin y Evaluacin de Metas y Actividades Operativas. Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,3 - Elaborar la Memoria Anual 2013 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1
3,4 - Organizar la Inscripcin y/o Renovacin en el Registro Nacional del Artesano. Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,5 - Organizar la Inscripcin o Renovacin en el Padrn de afiliados al CITE Sipn. Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,6 - Elaborar la Evaluacin del Plan Operativo Institucional. Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,7 - Elaborar informes al Consejo Directivo. Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 CITE SIPN
PROGRAMACIN MENSUAL
MEDIDA ANUAL
Donde se TAREA
CITE SIPN
EJECUTA
- Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2015.
3,8 TURISMO Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1
3,9 - Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad. Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 1 1
3.10 - Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica. Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 1 1
3,11 - Elaborar encuestas a Beneficiarios. Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 1 1
3,12 - Elaborar los Estados Financieros 2013. Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1
3,13 - Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2014 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1
4 PROMOCIN COMERCIAL 122 5 49 49 3 73 73 2
Chiclayo, Chiclayo,
Asociaciones
4,1 - Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesania 30 30 Lambayeque y/o Lambayeque, Feria 2 15 1 15 1 15 1 15 1
y/o talleres
Ferreafe Ferreafe
Chiclayo,
4,2 - Participar en la Feria Internacional Per Moda 2014 Asociaciones 10 10 Lima Lambayeque, Feria 1 10 1 10 1
Ferreafe
CITE SIPN
Chiclayo,
4,3 - Participar en la Feria Internacional Per Gift Show 2014 24 Lima Lambayeque, Feria 1 1 1
4,4 - Participar en la Feria Nacional de Nuestras Manos 2014. 58 Lima Lambayeque, Feria 1 1 1
FORMATO N 02: PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS
FORMATO 2
Fuente de Financiamiento:
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Artesana
APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipn
Unidad de Precio Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
A.1 ASISTENCIA TCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANA Y TURISMO 124 770 146 365 200 8 300 29 050 11 450 8 950 29 315 8 600 14 350 13 500 13 150 9 500
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Artculos de

1,1 Gestionar la Contratacin de diseador Servicios de diseador 7 500 1 23.27.10.1 7 500 7 500
Decoracin / Hogar en Paja Palma y otras fibras.
1,2 Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Joyera. Gestionar la Contratacin de diseador Servicios de diseador 7 500 1 23.27.10.1 7 500 7 500
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Productos en

1,3 Gestionar la Contratacin de diseador Servicos de diseador 6 500 1 23.27.10.1 6 500 6 500
Bordado a Mano.
Gestionar la Contratacin de diseador Servicos de diseador 8 000 1 23.27.10.1 8 000 8 000
20 Mts (Entretela) 340

2 Mts (Cierre) 14
33 Mts (Botones) 198
5 Mts (Gaza) 500
Algodn Industrial, telas,
Gestionar la adquisicin de materiales para el 3 Mts (Organza) 111
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Artculos de cierres, broches remaches 23.199.199 1 895
1,4 desarrollo de la coleccin
Decoracin/Hogar en algodn nativo. entre otros. 2 Mts (Corchetes) 12
1 Mts (Shantug) 108
6 Mts (Piel) 462
1.5 Mts (Tela de Algodn

150
Comercial)
Gestionar el servicio de confeccin de telares Servicio de confeccin de 18 Und (Telas de

4 105 23 27 11 99 4 105 4 105
para el desarrollo de la coleccin telares Algodn Nativo)
Gestionar la Contratacin de diseador Servicos de diseador 4 600 1 23.27.10.1 4 600 4 600
Organizar el Curso de Control de Calidad de Procesos en

1,5 Realizar viajes de coordinacin y supervisin Pasajes 100 2 23.21.21 100 100
lana de ovino.
para el Desarrollo del Curso de Control de
Calidad de Procesos en lana de ovino. Viticos 500 1 23.21.22 500 500
Organizar el Curso de acabados y control de calidad en

1,6 Gestionar la Contratacin de diseador Servicos de diseador 4 500 1 23.27.10.1 4 500 4 500
costura recta.
Organizar la Asistencia Tcnica en Control y Monitoreo
1,7 Gestionar la Contratacin de diseador Servicios de Diseador 500 1 23 27 11 99 500 500
Post-Feria.
Gestionar la Contratacin del Proveedor de

Proveedor de Servicios 6 200 1 23.27.10.1 6 200 6 200
servicio
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Accesorios y/o

complementos de vestir en lana de ovino.
para el Desarrollo de la Coleccin de
Accesorios y/o complementos de vestir en lana
de ovino. Viticos 900 1 23.21.22 900 900
Organizar la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso Gestionar la contratacin de Proveedor de

1,9 Proveedor de servicios 600 1 23 27 11 99 600 600
de Produccin en Bordado a Mano. servicios
Organizar y participar en la Capacitacin del Personal del Gestionar la contratacin de Proveedor de
1,10 Proveedor de servicios 600 1 23.27.1.2 600 600
CITE servicios
4 de 8
CITE SIPAN
Ppto 2014
ASISTENCIA TCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs

Gestionar la Contratacin DE ARTESANA Y Servicos
de diseador TURISMO de diseador 10 800 1 23.27.10.1 10 800 10 800
43 Mts (Forro) 645

40 Mts (Entretela) 680
2 Mts (Cierre) 14
33 Mts (Botones) 198
Algodn Industrial, telas, 5 Mts (Gaza) 500

Gestionar la adquisicin de materiales para el
cierres, broches remaches 2880 3 Mts (Organza) 23.199.199 2 880 111
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Prendas de desarrollo de la coleccin
1,11 entre otros.
Vestir, complementos y accesorios en algodn nativo. 2 Mts (Corchetes) 12
1 Mts (Shantug) 108
6 Mts (Piel) 462
1.5 Mts (Tela de Algodn

150
Comercial)
8 Und (Telas de Algodn

23271199 1 635
Gestionar el servicio de confeccin de telares Servicio de confeccin de Nativo)
8 135 8 135
para el desarrollo de la coleccin telares
29 Mts (Telas de
23271199 6 500
Algodn Nativo)
Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en la Gestionar la Contratacin del Proveedor de

1,12 Proveedor de Servicios 6 000 1 23.27.10.1 6 000 6 000
lnea artesanal de bordado a mano. servicio
Organizar la Asistencia Tcnica en Monitoreo de la
1,13 Caja chica Adquisicin de Combustible 400 1 23271199 400 400
Produccin.
23.27.10.1 6 200 6 200
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Artculos de

Decoracin / Hogar en lana de ovino.
para el Desarrollo de la Coleccin de Artculos
de Decoracin / Hogar en lana de ovino. Viticos 900 1 23.21.22 900 900
1,15 Organizar la Asistencia Tcnica en Control de calidad Gestionar la adquisicin de Bs. Y Ss. Adquisicin de Combustible 400 1 23.13.11 400 400
Organizar la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso Gestionar la contratacin de Proveedor de

1,16 Proveedor de servicios 600 1 23.27.1199 600 600
de Produccin en Bordado a Mano. servicios
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Accesorios y/o

1,17 23.27.10.1 7 500 7 500
Complementos de vestir en Paja Palma y otras fibras.
Organizar el Desarrollo de la Coleccin de Mates

1,18 23.27.10.1 6 000 6 000
Burilados.
Organizar el Curso Reformulacin de Pastas y Engobes Gestionar la Contratacin del Proveedor de
en cermica. servicio
Organizar el Curso de Acabados y Control de calidad en Gestionar la Contratacin del Proveedor de
costura recta. servicio
Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en Gestionar la Contratacin del Proveedor de
Algodn Nativo en Telar. servicio
Organizar la Asistencia Tcnica en Elaboracin y
Gestionar la contratacin de Proveedor de
1,22 Aplicaciones de Accesorios Naturales en paja palma y Proveedor de servicios 4 200 1 23.27.10.1 4 200 4 200
servicios
otras fibras.
Organizar la Asistencia Tcnica en Estandarizacin de Gestionar la contratacin de Proveedor de

1,23 Proveedor de servicios 4 600 1 23.27.10.1 4 600 4 600
Etapas y Procesos en algodn nativo. servicios
Organizar la Asistencia Tcnica en Elaboracin y Gestionar la contratacin de Proveedor de

Proveedor de servicios 3 800 1 23.27.10.1 3 800 3 800
Aplicaciones de accesorios en lana de ovino. servicios
1,24 Realizar viajes de coordinacin y supervisin para el Pasajes 100 2 23.21.21 100 100
Desarrollo de la Coleccin de Artculos de Decoracin / Gestionar los viticos
Hogar en lana de ovino. Viticos 500 1 23.21.22 500 500
5 de 8
CITE SIPAN
Ppto 2014
Gastos por la adquisicion de

ASISTENCIA TCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANA Y TURISMO 2 300 1 231311 2 300 300 200 300 300 300 200 200 200 300
combustible.
Gestionar la caja chica (adquisin de bienes y
servicios) Gastos por movilidad local. 550 1 2321299 550 50 80 120 100 100 100
(*) Gastos de caja chica
Servicios Diversos. 2 900 1 23271199 2 900 250 570 630 550 350 550
Gestionar la caja chica contratacin de Gastos por la adquisicion de

2 300 1 231311 2 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 200
Profesores Combustible
2 DIFUSIN DE INFORMACIN DE INNOVACIN TECNOLGICA 39 948 39 948 100 500 200 5 150 260 538 1 100 300 3 500 400 27 900
Difusin y Gestion de nuevo punto de venta de artesania Gestionar la contratacin de Proveedores de
2,1 Proveedores de servicios 1 000 1 23.27.1199 1 000 1 000
lambayecana servicios
Participar y Organizar Investigacin Bsica Aplicada e Gestionar la adquisicin de materiales para la

Adquisicin de Materiales 700 1 23.21.299 700 700
Inovacion Tecnologica Investigacin Bsica
2,2
Participacin de encargado de la Divisin de Innovacin Pasajes 900 1 23.21.21 900 900
Tecnolgica de Artesana del CITE Sipn en la Viajes
Investigacin Bsica. Viaticos 1 600 1 23.21.22 1 600 1 600
Gestionar la contratacin de Proveedores de

2,3 Impresin de material promocional Proveedores de servicios 5 000 1 23.22.44 5 000 5 000
servicios
Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Gestionar la contratacin de Proveedores de
2,4 Proveedores de servicios 25 000 1 23.27.1199 25 000 25 000
Pasarela Moche 2014 servicios
Gestionar la contratacin de un proveedor de

Proveedor de servicios 500 1 23.27.1199 500 500
servicios
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de
2,5 Gestionar el Servicio de Impresin de Afiches y
Artesana Navidea Proveedor de servicios 1 500 1 23.22.44 1 500 1 500
Banners.
Gestionar el Servicio de Alquiler de Audio y
Proveedor de servicios 500 1 23.27.11.99 500 500
video.
1 050 1 231311 1 050 100 150 150 100 100 100 150 100 100
Combustible
Gestionar la caja chica (adquisicin de bienes Otros Bienes 48 1 23199199 48 48
(*) Gestionar Caja Chica
y servicios) Gastos por movilidad local 180 1 2321299 180 40 60 80
Servicios Diversos 1 970 1 23271199 1 970 310 200 100 310 150 300 300 300
3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs 57 670 65 440 5 040 5 400 5 490 5 920 6 760 5 780 4 970 5 690 4 970 7 190 4 940 3 290
Pasajes 930 4 23.21.21 1 000 500 500

Gestionar solicitud de pasajes y viticos al
(a) Realizar viajes de coordinacin en el MINCETUR
interior del pas
Viticos 1 920 1 23.21.22 1 920 960 960
3,6 Elaborar la Evaluacin del Plan Operativo Institucional
3,11 Elaborar encuestas a Beneficiarios.
3,9 Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad. Proveedores de servicios

Gestionar la Contratacin de Proveedores de
(Previsin - Locacin de 24 200 1 23 27 2 99 24 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
servicios.
Servicios)
Organizar la Inscripcin o Renovacin en el Registro
3,4
Nacional del Artesano del CITE Sipn
Organizar la Inscripcin o Renovacin en el Padrn de

3,5
afiliados al CITE Sipn
6 de 8
CITE SIPAN
Ppto 2014
ASISTENCIA
Adquisicin delTCNICA Y FINANCIAMIENTO
SOAT para camioneta PARA EL DESARROLLO DE LOS del
Gestionar la adquisicin CITEs DE ARTESANA Y TURISMO
SOAT Proveedor 200 1 23.26.33 200 200
Gestionar la Contratacin de Proveedor de

Servicio de Telefona Fija e
Telefona Fija e Internet para las oficinas del 500 12 2.3.2.2.2.2 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Internet
CITE Sipn
**** Gastos de Consumo CITE Sipn
Gestionar la Contratacin de Proveedor de

Servicio de Internet 200 12 2.3.22.23 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Internet para las oficinas del CITE Sipn
Gestionar la Contratacin de Proveedores de Servicio de Mantenimiento,

servicios para el servicio de mantenimiento de Acondicionamiento y 10 800 1 2.3.2.7.1199 10 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
oficinas y ambientes del CITE Sipn Reparacin
*** Gastos de Mantenimiento CITE Sipn
Gestionar la Contratacin de Proveedores de Servicio de Mantenimiento,

servicios para el servicio de mantenimiento de Acondicionamiento y 1 800 1 2.3.2.7.113 1 800 300 300 300 300 300 300
jardines del CITE Sipn. Reparacin
Adquisicin de Bienes y
920 1 231111 920 100 100 100 60 60 60 100 60 60 100 60 60
Prestacin de Servicios
1 900 1 231311 1 900 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 200
2 500 1 231511 2 500 200 200 300 200 200 200 200 300 200 200 300
2 400 1 231512 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1 200 1 2319913 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
950 1 23199199 950 50 100 100 100 100 100 100 100 200
(*) Gestionar Caja Chica
440 1 2321299 440 100 40 40 40 40 40 40 60 40
1 400 1 232231 1 400 100 100 100 100 200 100 100 100 100 200 100 100
2 200 1 232413 2 200 300 300 500 300 500 300
200 1 232414 200 100 100
400 1 232415 400 200 200
2 610 1 23271199 2 610 190 100 250 120 400 320 170 190 270 190 220 190
4 PROMOCIN COMERCIAL 34 217 34 517 400 450 13 390 317 400 19 560
Gestionar la contratacin de servicios de Servicio de alquiler de
4.1. Participar en la Feria Local y/o Regional 700 2 23.27.1199 1 000 500 500
alquiler de stands stands
3 550 1 23.27.1199 3 550 3 550
Pasajes 600 1 23.21.21 600 600
Viajes
Viaticos 1 920 1 23.21.22 1 920 1 920
4,2 Participar en la Feria Internacional Per Moda 2014
Servicio de transporte 200 1 23271199 200 200
transporte de vitrinas y otros
Gestionar la contratacin de servicios de Servicio de decoracin de
100 1 23.24.199 100 100
decoracin de stands stands
7 de 8
CITE SIPAN
Ppto 2014

ASISTENCIA TCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANA Y TURISMO 3 300 1 23.27.1199 3 300 3 300
Pasajes 600 1 23.21.21 600 600
Viajes
Participar en la Feria Internacional Peruvian Gift Show Viaticos 1 920 1 23.21.22 1 920 1 920
4,3
2014 Gestionar la contratacin de servicios de
100 1 2324199 100 100
10 000 1 23.27.1199 10 000 10 000
Pasajes 1 500 1 232121 1 500 1 500
Viajes
Viaticos 5 760 1 232122 5 760 5 760
4,4 Participar en la Feria Nacional de Nuestras Manos 2014 Gestionar la contratacin de servicios de

500 1 23.24.199 500 500
Implementacin de stands 717 1 23271199 717 100 100 100 117 100 200

650 1 231311 650 100 100 100 100 150 100
Combustible
Otros Bienes 260 1 23199199 260 150 60 50

Gestionar la caja chica (implementacin de
(*) Gastos de caja chica
stands) Gastos por movilidad local 240 1 2321299 240 60 40 60 40 40
Gastos por concepto de

mantenimiento reparacion y 400 1 232411 400 400
acondicionamiento
Servicios Diversos 500 1 23271199 500 140 60 140 60 50 50
PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.) - ACTIVIDADES DEL POI 2014 286 270 5 340 14 600 35 190 35 910 16 287 36 033 34 230 20 340 21 970 20 740 42 340 3 290
(Direccin Ejecutiva) 1 23.28.11 19 682 4 382 5 000 5 000 5 300
Juan Po Martn Ganvini Falen (Administrador) 1 23.28.11 36 048 2 954 2 954 2 954 2 954 2 954 2 954 3 254 2 954 2 954 2 954 2 954 3 254
Alvaro Mauricio Becerra Figueroa (Divisin de

Personal CAS + Gratificacin jul y dic 1 23.28.11 30 600 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 800 2 500 2 500 2 500 2 500 2 800
Innovacin Tecnolgica en Turismo)
Eduardo Luis Diaz Hidalgo ((Divisin de

1 23.28.11 30 600 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 800 2 500 2 500 2 500 2 500 2 800
Innovacin Tecnolgica en Artesana)
(a) Arturo Giancarlo Muro Patio (Chofer) 1 23.28.11 10 200 800 800 800 800 800 800 1 100 800 800 800 800 1 100
ESSALUD Del personal CAS 5 23.28.12 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Uniforme Del personal CAS 5 23.12.11 7 500 7 500
Practicantes Pracitcantes (2 en el ao) 2 2.3.27.52 7 500 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Gestionar la contratacin del servicio de

Servicio de Vigilancia 1 2.3.23.12 70 800 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900
vigilancia del local donde opera el CITE Sipn
PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.) - PERSONAL Y VIGILANCIA 2014 218 930 15 154 23 404 15 904 15 904 15 904 15 904 17 104 15 904 20 286 20 904 20 904 21 654
PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AO 2014 - CITE TURSTICO ARTESANAL SIPN 505 200 20 494 38 004 51 094 51 814 32 191 51 937 51 334 36 244 42 256 41 644 63 244 24 944
(a) El gasto programado financia las actividades 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13.
8 de 8
CITE SIPAN
Ppto 2014
FORMATO N 01: PROGRAMACIN DE METAS FSICAS
UNIDAD ORGNICA : Direccin Nacional de Artesana
MARCO ESTRATGICO:
Estrategia : Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Regin, mediante la capacitacin, actualizacin de conocimientos, innovacin, transferencia de tecnologas, organizacin empresarial, para elevar su nivel de produccin y comercializacin en el mercado regional, nacional e internacional.
MARCO PRESUPUESTAL:
Funcin : 09 Turismo
PRODUCTO/APNOP : 5003593. Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
Actividad 1 : Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo
Actividad 2 : Difusin de informacin de Innovacin Tecnolgica
Actividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo
Actividad 4: : Promocin Comercial

TIPO
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR MEDIDA PRODUCTO

ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(Beneficiarios)
Porcentaje de artesanos
Porcentaje de
que emite facturas y/o 15% 10% 15%
artesanos
boletas con RUC
Porcentaje de artesanos Direccin

Porcentaje de
que ha disminuido el 15% 7% 15% Nacional de
artesanos
costo de su producto Artesana -
P Artesanos con Capacidades en Gestin Empresarial e Innovacin Tecnolgica Direccin de
CITEs de
que aplica la Porcentaje de
60% 25% 60% Artesana y
capacitacin sistmica artesanos
Turismo
que recibi en el CITE
Porcentaje de
que aument la creacin 50% 22% 50%
artesanos
de nuevos productos
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
N ACTIVIDAD / TAREA CANTIDAD ANUAL LA ACTIVIDAD /
CANTIDA Donde se MEDIDA TAREA
TIPO TOTAL Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
D EJECUTA
122 31 57 22 12
Asistencia
1 Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo Tcnica 77 60 2 175 21 235 23 50 3 105 19 155 20 310 42 55 3 70 4 30 2 155 9 50 2 20 1 95 3
Implementada
1,1 Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Torneados en Madera. Artesanos 20 20 Ucayali Prototipos 15 20 15 20 15
1,2 Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Tallado. Artesanos 15 15 Ucayali Prototipos 15 15 15 15 15
1,3 Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Cermica. Artesanos 15 15 Ucayali Prototipos 15 15 15 15 15
1,4 Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutera. Artesanos 10 10 Ucayali Coleccin 1 10 1 10 1
1,5 Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestera. Artesanos 20 20 Ucayali Coleccin 1 20 1 20 1

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos,
1,6 Artesanos 60 60 Ucayali Coleccin 2 30 1 30 1 30 1 30 1 CITE UCAYALI
Bordados, y Pintados).
1,7 Organizar el desarrollo de Colecciones en Otras Lneas Artesanos 25 25 Ucayali Coleccin 1 25 1 25 1
1,8 Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Cermica. Artesanos 40 40 Ucayali Curso Taller 2 20 1 20 1 20 1 20 1
1,9 Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Textiles. Artesanos 40 40 Ucayali Curso Taller 2 20 1 20 1 20 1 20 1
Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en

1,10 Artesanos 15 15 Ucayali Curso Taller 1 15 1 15 1
Torneados en Madera.
Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en Tallado
1,11 Artesanos 30 30 Ucayali Curso Taller 2 15 1 15 1 15 1 15 1
en Madera.
PROGRAMACIN MENSUAL
UNIDAD DE Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
N ACTIVIDAD / TAREA CANTIDAD ANUAL LA ACTIVIDAD /
CANTIDA Donde se MEDIDA TAREA
TIPO TOTAL Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
D EJECUTA
1,12 Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Bisutera. Artesanos 40 40 Ucayali Curso Taller 2 20 1 20 1 20 1 20 1
Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en
Cestera.
1,14 Organizacin del Curso Taller: Esmaltado en Cermica Shipiba. Artesanos 15 15 Ucayali Curso Taller 1 15 1 15 1
1,15 Organizacin del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cermicas. Artesanos 20 20 Ucayali Curso Taller 1 20 1 20 1
1,16 Organizacin del Curso Taller: Teidos con Tinte. Artesanos 50 50 Ucayali Curso Taller 2 25 1 25 1 25 1 25 1
1,17 Organizacin del Curso Taller: Motivacin, y Experiencias Exitsas. Artesanos 30 30 Ucayali Curso Taller 1 30 1 30 1 25
1,18 Organizacin de la Pasanta - Capacitacin. Artesanos 5 5 Ucayali Capacitacin 1 5 1 5 1
1,19 Organizacin del Curso Taller: Gestin del Trabajo Artesanal. Artesanos 40 40 Ucayali Curso Taller 1 40 1 40 1 CITE UCAYALI
Organizacin del Curso Taller: Diseos de Embalajes en Productos
Artesanales.
Organizacin del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office,
Internet, Otros).
Organizacin del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro
Finanzas y Comercio Electrnico.
1,23 Organizacin de Dos Cursos Talleres. Artesanos 80 80 Ucayali Curso Taller 2 40 1 40 1 40 1 40 1
Gobierno
Apoyo logstico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecucin de
1,24 Regional de 80 80 Ucayali Apoyo Logstico 4 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1
Cursos de Capacitacin.
Ucayali
Gobierno
1,25 Elaboracin del Plan Estratgico Regional de Artesana - Ucayali Regional de Ucayali Acciones 1 1 1
Ucayali
2 Difusin de Informacin de Innovacin Tecnolgica Accin 2 1 1 2
Participacin en la investigacin de Semillas Naturales Aplicados a la
2,1 Ucayali Investigacin 1 1 1
Bisutera y Souveniers
CITE UCAYALI
Participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin, Tecnolgica en
2,2 Ucayali Evento 1 1 1
Artesana y Turismo 2014.
3 Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo Documento 37 1 3 3 7 5 3 5 13 3 3 3 9 2 2 4 8
3.1 Elaboracin del Plan Operativo Institucional Ao 2015. Ucayali Documento 1 1 1
3.2 Elaboracin del Plan Estratgico del CITE Artesana Ucayali. Ucayali Documento 1 1 1
3.3 Elaboracin de los Estados Financieros del CITE 2013. Ucayali Documento 1 1 1
3.4 Elaboracin de los Estados Financieros I Semestre 2014. Ucayali Documento 1 1 1
3.5 Elaboracin de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestin. Ucayali Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.6 Elaboracin de la Memoria Anual Ao 2013. Ucayali Memoria 1 1 1 CITE UCAYALI

3.7 Elaboracin de Informes al Congreso y a Otras Instituciones. Ucayali Informes 2 1 1 1 1
Elaboracin de la Formulacin de Propuesta Tcnica para MyPEs Propuesta
3.8 Ucayali 3 1 1 1 1 1 1
Artesanales. Tcnica
Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrn
3.9 Ucayali Visitas 9 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
de Afiliados al CITE Ucayali.
3.10 Elaboracin de Programas y/o proyectos productivos artesanales. Ucayali Proyectos 2 1 1 1 1
3.11 Evaluacin Tcnica de las MyPEs Artesanales. Ucayali Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Promocin Comercial Evento 6 45 1 45 1 40 2 40 2 30 1 20 1 50 2 25 1 25 1

4,1 Participacin en Feria Nacional Arte Nativa. Artesanos 45 45 Lima Evento 1 45 1 45 1
4,2 Participacin en Feria Nacional Per Moda. Artesanos 20 20 Lima Evento 1 20 1 20 1
4,3 Participacin en Feria Nacional Per GIFT SHOW. Artesanos 20 20 Lima Evento 1 20 1 20 1 CITE UCAYALI
4,4 Participacin en Feria Nacional de TACNA Artesanos 20 20 Tacna Evento 1 20 1 20 1
4,5 Participacin en Feria Nacional de Nuestras Manos 2014. Artesanos 30 30 Lima Evento 1 30 1 30 1
4,6 Participacin en Feria Nacional por Navidad. Artesanos 25 25 Lima Evento 1 25 1 25 1
FORMATO N 02: PROGRAMACIN DE METAS FINANCIERAS FORMATO 2
PRODUCTO/APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
Unidad de Precio Especfica de Monto Total
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Medida Referencial Gasto S/.
1 Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo 174 720 9 000 40 180 28 500 28 000 23 180 13 500 14 500 10 180 7 500 180
Organizar el Desarrollo en Piezas nicas de Torneados en Servicios Generales
1.1 servicios para la elaboracin de las piezas Servicios 5 500 1 2.3.2 7.10 1 5 500 5 500
Madera. Diversos.
nicas.
Servicios Generales
1.2 Organizar el Desarrollo en Piezas nicas de Tallado. servicios para la elaboracin de las piezas Servicios 5 000 1 2.3.2 7.10 1 5 000 5 000
Diversos.
nicas.
Servicios Generales
1.3 Organizar el Desarrollo en Piezas nicas de Cermica. servicios para la elaboracin de las piezas Servicios 5 500 1 2.3.2 7.10 1 5 500 5 500
Diversos
nicas.
Servicios Generales
1.4 Organizar el Desarrollo de Colecciones en Bisutera servicios para la elaboracin de las Servicios 5 500 1 2.3.2 7.10 1 5 500 5 500
Diversos.
colecciones.
Servicios Generales
1.5 Organizar el Desarrollo de Colecciones en Cestera servicios para la elaboracin de las Servicios 5 000 1 2.3.2 7.10 1 5 000 5 000
Diversos.
colecciones.
Organizar el Desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas Servicios Generales
1.6 servicios para la elaboracin de las Servicios 6 500 2 2.3.2 7.10 1 13 000 6 500 6 500
(Tejidos, Bordados, y Pintados). Diversos.
colecciones.
Servicios Generales
1.7 Organizar el Desarrollo de Colecciones en Otras Lneas servicios para la elaboracin de las Servicios 5 000 1 2.3.2 7.10 1 5 000 5 000
Diversos.
colecciones.
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Servicios Generales
1.8 servicios para el dictado del curso taller o Servicios 4 500 2 2.3.2 7.10 1 9 000 4 500 4 500
Cermica Diversos.
seminario.
Textiles. Diversos
seminario.
1.10 servicios para el dictado del curso taller o Servicios 4 500 1 2.3.2 7.10 1 4 500 4 500
Torneados en Madera. Diversos
seminario.
Tallado en Madera. Diversos
seminario.
Bisutera. Diversos.
seminario.
Cestera. Diversos.
seminario.
Organizacin del Curso Taller: Esmaltado en Cermica Servicios Generales
Shipiba Diversos.
seminario.
Organizacin del Curso Taller: Moldeado con Pastas Servicios Generales
Cermicas. Diversos.
seminario.
Servicios Generales
1.16 Organizacin del Curso Taller: Teidos con Tintes. servicios para el dictado del curso taller o Servicios 2 500 2 2.3.2 7.10 1 5 000 2 500 2 500
Diversos.
seminario.
Organizacin del Curso Taller: Motivacin, y Experiencias Servicios Generales
Exitsas. Diversos.
seminario.
Servicios Generales
1.18 Organizacin de la Pasanta - Capacitacin. servicios para el dictado del curso taller o Servicios 5 000 1 2.3.2 7.10 1 5 000 5 000
Diversos.
seminario.
Servicios Generales
1.19 Organizacin del Curso Taller: Gestin del Trabajo Artesanal. servicios para el dictado del curso taller o Servicios 3 500 1 2.3.2 7.10 1 3 500 3 500
Diversos.
seminario.
Organizacin del Curso Taller: Diseos de Embalajes en Servicios Generales
Productos Artesanales. Diversos.
seminario.
CITE Ucayali
3 de 7
Ppto 2014
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana yGestionar
Turismo la contratacin de un proveedor de
Organizacin del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows Servicios Generales
(Office, Internet, Otros). Diversos.
seminario.
Organizacin del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Servicios Generales
Micro Finanzas y Comercio Electrnico. Diversos.
seminario.
Servicios Generales
1.23 Organizacin de Dos Cursos Talleres. servicios para el dictado del curso taller o Servicios 2 500 2 2.3.2 7.10 1 5 000 2 500 2 500
Diversos.
seminario.
Gestionar la contratacion de los servicios de
1.24 Promocin y Formacin de Nuevas Empresas Artesanales. Proveedor de Servicios Servicios 180 4 2.3.2.6.1.2 720 180 180 180 180
notarios publicos.
Gestionar la Contratacin de un Consultor que
Elaboracin del Plan Estratgico Regional de Artesana -
1.25 Elabore el Plan Estratgico Regional de Consultora Informe 45 000 1 2.3.2 7. 1 1 45 000 15 000 15 000 15 000
Ucayali
Artesana - Ucayali
2 Difusin de Informacin de Innovacin Tecnolgica 12 480 11 200 1 280
Gestionar la Contratacin de un Proveedor

Participacin en la investigacin de Semillas Naturales Servicios Generales
2,1 de Servicios para la investigacin a Servicios 11 200 1 2.3.2.7.1199 11 200 11 200
Aplicados a la Bisutera y Souveniers. Diversos.
realizarse.
Participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin, Gestionar la Asignacin de Viticos del

2,2 Viticos. Viticos 320 3 2.3.2.1.2.2 1 280 1 280
Tecnolgica en Artesana y Turismo 2014. Personal.
3 Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo 110 310 9 592 8 992 8 992 9 592 8 992 8 992 9 593 8 993 8 993 9 593 8 993 8 993
Alimentos y Bebidas para

Alimentos 100 6 2.3.1.1.1.1 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Consumo
Combustible y Carburantes Combustibles 200 12 2.3.1.3.1.1 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Papelera en Gral., tiles y

Materiales 300 12 2.3.1.5.1.2 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Materiales de Oficina
Aseo, Limpieza, y Tocador Materiales 250 12 2.3.1.5.3.1 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Compra de Libros, Diarios,

Diarios 40 12 2.3.1 9 9.1.3 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Revistas y Otros
Otros gastos
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Servicios 200 12 2.3.2 1.2 99 1 320 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
a) Caja Chica CITE Artesana Ucayali. (Movilidad local)
Caja Chica.
Gastos por servicios de
correo y mensajera a nivel Servicios 300 12 2.3.2.2.3.1 690 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58
nacional e internacional
De Vehculos Servicios 500 6 2.3.2.4.1 3 1 800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
De Mobiliario y Similares Servicios 500 6 2.3.2.4.1 4 1 560 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
De Maquinarias y Equipos Servicios 500 6 2.3.2.4.1 5 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Transporte y Traslado de
Servicios 500 6 2.3.2.7.11 2 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Carga, Bienes y Materiales
Servicios Diversos Servicios 700 12 2.3.2.7.11 99 3 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
CITE Ucayali
4 de 7
Ppto 2014
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo
Gestionar la Remision de los Comprobantes
Servicio de Suministro de
de Pago por los Servicios Bsicos OGA- Servicios 400 12 2.3.2.2.1.1 5 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Energa Elctrica
MINCETUR.

de Pago por los Servicios Bsicos OGA- Servicio de Telefona Fija Servicios 355 12 2.3.2.2.2.2 5 160 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
MINCETUR.

b) Gastos de Consumo CITE Ucayali. de Pago por los Servicios Bsicos OGA- Servicio de Internet Servicios 284 12 2.3.2.2.2.3 3 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
MINCETUR.

Servicio de Seguridad y
de Pago por los Servicios Bsicos OGA- Servicios 5 825 12 2.3.2.3.1.2 69 900 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825 5 825
Vigilancia
MINCETUR.

Servicio de mantenimiento y
de Pago por los Servicios Bsicos OGA- Servicios 12 2.3. 2 7. 11 99 7 200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
limpieza
MINCETUR.
Gestionar la Adquisicin de equipos Equipos Computacionales y

c) Gastos de Capital CITE Ucayali. Servicios 600 4 2.6.3.2.3.1 2 400 600 600 600 600
computacionales y perifricos. Perifricos
4 Promocin Comercial 54 674 8 044 14 775 18 045 6 825 6 985
Gestionar la Contratacin de un Proveedor Servicio de impresin,

de Servicios para el diseo e impresin de encuadernacin y Servicios 1 000 1 2.3.2.2.4.4 1 000 1 000
material promocional empastado.
Pasajes Pasajes 344 1 2.3.2.1.2.1 344 344
4,1 Participacin en Feria Nacional Arte Nativa.
Viticos Viticos 320 1 2.3.2.1.2.2 3 200 3 200
Gestionar el servicio de flete para el traslado Proveedor de Servicio de

Servicios 500 1 2.3.2.7.112 500 500
artesanas. Transportes
Gestionar el servicio de implementacin de Proveedor de Servicios

Servicios 3 000 1 2.3.2.7.1199 3 000 3 000
Stands. Diversos

Pasajes Pasajes 345 1 2.3.2.1.2.1 345 345
4,2 Participacin en Feria Nacional Per Moda

Viticos Viticos 320 1 2.3.2.1.2.2 1 280 1 280

Servicios 200 1 2.3.2.7.112 200 200
Gestionar el Alquiler de Stands para feria Proveedor de Alquiler de
Servicios 4 000 1 2.3.2.5.1.3 4 000 4 000
nacional. Stands
Servicios 1 500 1 2.3.2.7.1199 1 500 1 500
Stands. Diversos
CITE Ucayali
5 de 7
Ppto 2014

4,3 Participacin en Feria Nacional Per GIFT SHOW. Gestionar el servicio de flete para el traslado Proveedor de Servicio de
Servicios 200 1 2.3.2.7.112 200 200

Proveedor de Alquiler de
de Servicios de alquiler de stands. feria Servicios 3 750 1 2.3.2.5.1.3 3 750 3 750
Stands
nacional.

Servicios 1 500 1 2.3.2.7.1199 1 500 1 500
Stands. Diversos

Pasajes Pasajes 725 1 2.3.2.1.2.1 725 725
Gestionar cuenta por encargo para la

4,4 Participacin en Feria Nacional de TACNA participacin en la Feria Nacional de Tacna Viticos Viticos 180 1 2.3.2.1.2.2 1 600 1 600
(traslado del funcionario).

Servicios 500 1 2.3.2.7.112 500 500
Gestionar el alquiler de stands para Feria Proveedor de Alquiler de

Servicios 2 000 4 2.3.2.5.1.3 2 000 2 000
Nacional de Tacna. Stands
Servicios 1 000 1 2.3.2.7.1199 1 000 1 000
Stands. Diversos
CITE Ucayali
6 de 7
Ppto 2014

Pasajes Pasajes 345 1 2.3.2.1.2.1 345 345
Gestionar cuenta por encargo para la

4,5 Participacin en Feria Nacional de Nuestras Manos 2014. participacin en la Feria Nacional De
Viticos Viticos 1 800 1 2.3.2.1.2.2 3 200 3 200
Nuestras Manos 2014 (traslado del
funcionario).
Gestionar el Servicio de flete para el traslado Proveedor de Servicio de

Servicios 500 1 2.3.2.7.112 500 500
Gestionar el Alquiler de Stands para Feria Proveedor de Alquiler de

Servicios 10 000 4 2.3.2.5.1.3 10 000 10 000
Nacional De Nuestras Manos 2014. Stands

Servicios 3 000 1 2.3.2.7.1199 3 000 3 000
Stands. Diversos

Pasajes Pasajes 345 1 2.3.2.1.2.1 345 345
4,6 Participacin en Feria Nacional por Navidad. Viticos Viticos 180 1 2.3.2.1.2.2 2 240 2 240
Gestionar el Servicio de flete para el traslado Proveedor de Servicio de

Servicios 400 1 2.3.2.7.112 400 400

Proveedor de Alquiler de
de Servicios de alquiler de stands para la Servicios 2 000 4 2.3.2.5.1.3 2 000 2 000
Stands
Feria Nacional.

Servicios 1 000 1 2.3.2.7.1199 1 000 1 000
Stands. Diversos
TOTAL PRESUPUESTO 2014 (S/.) 352 184 9 592 17 992 42 216 37 867 21 992 32 172 52 338 31 598 19 173 17 093 15 978 9 173
(a) El gasto programado financia las actividades 3.1 - 3.12
(b) El gasto programado financia las actividades 3.1 - 3.12
(c) El gasto programado financia las actividades 3.1 - 3.12
CITE Ucayali
7 de 7
Ppto 2014
ANEXO DE LA RESOLUCIN MINISTERIAL N 2013-MINCETUR/DM
APNOP: Promocin de la Innovacin Tecnolgica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Tursticas
MARCO ESTRATGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas
Objetivo Especfico : Posicionar al sector artesana con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del pas.
Estrategia : Gestionar la Competitividad del Sector Artesana.
MARCO PRESUPUESTAL:
Funcin : 09 Turismo
APNOP : 5.004674 Promocin de la Innovacin Tecnolgica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Tursticas
Actividad 1 : Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo
Actividad 2 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo
Actividad 3 : Promocin Comercial
PROGRAMACIN TRIMESTRAL
UNIDAD DE
TIPO

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR MEDIDA PRODUCTO
ANUAL
N de colecciones y/o colecciones y/o

productos nuevos productos nuevos 23 3 8 7 5
desarrollados desarrollados Direccin Nacional de
Artesana - Direccin de
P PROMOCIN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES Y TURSTICAS A TRAVS DE LA INNOVACIN TECNOLGICA
N de Convenios con CITEs de Artesana y
Gob. Regionales y/o Turismo
convenios
Locales para la ejecucin 7 3 4
realizados
de proyectos de CITEs
pblicos
PROGRAMACIN MENSUAL
CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD / TAREA
Donde se ANUAL
EJECUTA
276 79 67 66 64
Asistencia Tcnica
1 Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo 19 1 4 2 7 1 2 3 11 6 1 1 1 3 1 1 1 3
Implementada
1,1 Elaboracin del Expediente Tcnico del PIP para la creacin de un CITE de Artesana y Turismo. CITEs 1 1 Lima Expediente Tcnico 1 1 1 1 1
Puno, Huancavelica, Amazonas,

Cajamarca, Arequipa, Cusco y Piura
1,2 Desarrollo de Lneas de base de PENDAR y Plan de Innovacin CITEs 10 10 Lnea de Base 1 10 1 10 1
(Catacaos y Chulucanas), Ucayali,
Lambayeque
1,3 Desarrollo de instrumentos para la mejor gestin de los CITEs Lima Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
DCITES
1,4 Servicio de consultoria para el diseo e implementacin del Plan de Innovacin en el Sector Artesania Lima Consultora 1 1 1
1,5 Desarrollo de Sistematizacin de acciones de supervisin y monitoreo de los CITEs Lima Consultora 1 1 1
1,6 Estudio de preinversin a nivel de perfil Lima Consultora 1 1 1
1,7 Revisin de Expedientes Tcnicos de proyectos de CITEs Lima Consultora 2 1 1 2
2 Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo Documento 252 40 16 16 72 27 16 17 60 27 17 16 60 10 27 16 17 60
Proyectos
2,1 Creacin de Centros de Innovacin Tecnolgica de Artesana y Turismo Pblico 3 3 Lima Convenio 3 3 3 3 3
CITEs
Gestin y trmite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo de la
2,2 CITEs 1 1 Lima Convenio 1 1 1 1 1
innovacin tecnolgica
2,3 Desarrollo de la suscripcin de convenios de subvencin econmica con los CITEs privados CITEs 8 8 Lima Convenio 8 8 8 8 8
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvencin

2,4 CITEs 8 8 Lima Accin 32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
econmica a los CITEs privados
2,5 Tramitar y hacer el seguimiento a los requerimientos de los 02 CITEs pblicos. CITEs 2 2 Lima Accin 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DCITES
2,6 Evaluacin de los Informes de Desarrollo y Gestin de los CITEs calificados Lima Informes 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
2,7 Desarrollo, seguimiento, control y evaluacin de encuestas Lima Accin 2 1 1 1 1
2,8 Elaboracin de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artculo 4 Lima Informes 2 1 1 1 1
Elaboracin de los Informes Trimestrales sobre avances de metas y beneficiarios a la Contralora

2,9 Lima Informes 4 1 1 1 1 1 1 1 1
General de la Repblica
Puno, Huancavelica, Amazonas,

Cajamarca, Arequipa, Cusco y Piura
2,10 Ejecucin del Plan de Seguimiento y Evaluacin de los CITEs in situ Accin 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
(Catacaos y Chulucanas), Ucayali,
Lambayeque
PROGRAMACIN MENSUAL
CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA
N ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD / TAREA
Donde se ANUAL
EJECUTA
3 Promocin Comercial Evento 5 1 1 1 1 1 3 1 1
3,1 Presentacin y Promocin de Innovaciones Tecnolgicas CITEs A nivel Nacional Feria 3 1 1 1 1 1 1
3,2 Congreso Internacional de Joyera CITEs A nivel Nacional Feria 1 1 1 DCITES
Promocin de la Innovacin Tecnolgica a travs de la Campaa Integral de Cultura Turstica con

3,3 CITEs A nivel Nacional Feria 1 1 1
motivo de Innovacin Artesanal
APNOP: Promocin de la Innovacin Tecnolgica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Tursticas
Precio Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Referencial gasto
1 Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo 887 535 104 305 101 937 178 217 202 867 108 204 126 555 29 450 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
Elaboracin de Expediente Tcnico del PIP para la Gestionar la culminacin del servicio de
1,1 Consultora Informe 1 2.3. 2.7.1 1 116 886 35 066 35 066 46 754
creacin de un CITE de Artesana y Turismo (Apurimac) consultoria.
Gestionar la Contratacin de 01 Consultora

Desarrollo de Lnea de base del Plan de Innovacin
1,2 para la medicin de la lnea de base de Consultora Consultora 1 2.3. 2.7.1 1 89 000 22 250 22 250 22 250 22 250
alineado al PENDAR
acuerdo al Plan de Innovacin
Gestionar la contratacin de distintos
proveedores para asistir en propuestas Otros Servicios
Informe 7 2.3. 2.7.2.99 86 400 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
Desarrollo de instrumentos para la mejor gestin de los tcnicas y/o de documentos de gestin Similares (Locadores)
1,3
CITEs necesarios para la mejor gestin de la
Servicio de Asistencia Tecnica Consultora Informe 1 2.3.2.7.1 1 80 000 24 000 24 000 32 000

Servicio de consultoria para el diseo e implementacin consultora (persona jurdica)
1,4 Consultora Informe 1 2.3.2.7.1 1 388 419 97 105 97 105 97 105 97 105
del Plan de Innovacin en el Sector Artesana ADP 6-2012 2da Convocatoria 699216
AMC 66-2013
Culminar el servicio de consultora (persona
Desarrollo de Sistematizacin de acciones de supervisin jurdica)
1,5 Consultora Informe 1 2.3.2.7.1 1 38 147 38 147
y monitoreo de los CITEs Privados WRSOFT PERU S.A.C.- WRSOFT S.A.C.
AMC 8-2012 694529 O/S 1128
consultora (persona jurdica)
Referido a la "Instalacin de Servicios
para la Certificacin de la Cadena
1,6 Estudio de preinversin a nivel de perfil Consultora Informe 1 2.3. 2. 7. 1 4 57 490 40 243 17 247
Productiva de Filigrana Artesanal de Plata
producida en el distrito de Catacaos,
provincia de piura, departamento de
Piura"
Culminar el servicio para verificar las
especificaciones tcnicas de la
infraestructura de 04 proyectos de inversin
Consultora Informe 1 2.3.2.7.1.1 29 694 14 847 14 847
(Catacaos, Pucar, Etn y Ventanilla)
EMPRESA GAMBELL PERU S.A. O/S 721
Revisin de Expedientes Tcnicos de proyectos de CITEs
1,7 704031
Gestionar la Contratacin de servicio para
revisar y evaluar el expediente tcnico para
Otros Servicios
la creacin de un CITE de Artesana y Informe 1 2.3.2.7.2.99 1 500 1 500
Similares
Turismo en Hulahuas - Junn 707939
OMAR COLQUI ROJAS O/S 507
2 Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo 6 434 629 4 931 216 9 280 9 280 9 280 342 613 677 280 409 280 9 280 9 280 9 280 9 280 9 280
Creacin de Meta Presupuestal Servicios Generales
Transferencia 1 2.3. 2.7.11.99 668 000 668 000
CITE Ayacucho Diversos.
Creacin de Centros de Innovacin Tecnolgica de Creacin de Meta Presupuestal Servicios Generales
2,1 Transferencia 1 2.3. 2.7.11.99 333 333 333 333
Artesana y Turismo Pblico CITE Diseo Diversos.
Creacin de Meta Presupuestal Servicios Generales
Transferencia 1 2.3. 2.7.11.99 400 000 400 000
CITE Quinua Diversos.
Gestionar la Entrega de la subvencin
Subvencin
econmica para el CITE Camlidos Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 668 000 668 000
econmica
Sudamericanos Puno
Subvencin
econmica para el CITE Textil Camlidos Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 660 000 660 000
econmica
Huancavelica
Gestionar la Entrega de la subvencin Subvencin
Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 631 627 631 627
econmica para el CITE Joyera Catacaos econmica
Subvencin
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento econmica para el CITE Cermica Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 623 910 623 910
econmica
2,4 correspondiente del proceso de la entrega de la Chulucanas
subvencin econmica a los CITEs privados. Gestionar la Entrega de la subvencin
Subvencin
econmica para el CITE Joyera Koriwasi Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 652 350 652 350
econmica
Cajamarca
Subvencin
econmica para el CITE Utcubamba Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 500 000 500 000
econmica
Amazonas.
Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 500 000 500 000
econmica para el CITE Arequipa econmica
2,4 correspondiente del proceso de la entrega de la
subvencin econmica a los CITEs privados.
Precio Especfica de
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Referencial gasto
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo Subvencin 1 2.5. 2.1.1 99 686 049 686 049
econmica para el CITE Ccatcca - Cusco econmica
Ejecucin del Plan de Seguimiento y Evaluacin de los Pasajes Pasajes 96 2.3. 2.1.2.1 49 920,00 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160
2,10 Realizar Viajes a Nivel Nacional.
CITEs in situ Viticos Viticos 192 2.3. 2.1.2.2 61 440,00 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120
3 Promocin Comercial 1 577 517 25 000 1 282 345 25 000 220 172 25 000
Servicio de Coordinacin y Facilitacin para
la Participacin de Artesanos de la Macro Otros servicios
2.3. 2 7. 11 99 33 000 11 000 11 000 11 000
Presentacin y Promocin de Innovaciones Tecnolgicas Regin Sur en la Feria Turstica y diversos
3,1 en el Marco de la Feria Turstica Gastronmica Per Gastronmica Peru Mucho Gusto
Mucho Gusto Servicio de Decoracin de Stands de
Otros servicios
Artesana en la Feria Turstica y 2.3. 2 7. 11 99 42 000 14 000 14 000 14 000
diversos
Gastronmica Peru Mucho Gusto
Gestionar la Contratacin de 01 Consultora Servicio de

3,2 Congreso Internacional de Joyeria que organice el congreso internacional de Consultora (Persona 2.3. 2.7.1.1 220 172 220 172
joyera. Juridica)
Transferencia de Recursos al Programa presupuestal en
3,3 la actividad Promocin y Desarrollo de la Cultura 2.3. 2 2. 4 1 1 282 345 1 282 345
Artesanal con calidad con motivo de Innovacin Artesanal
(*)
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES POI 2014 (S/.) 8 899 681 5 035 521 111 217 187 497 212 147 475 817 803 835 1 721 075 41 480 236 652 16 480 41 480 16 480
CAS 2.3. 2 8. 1 1 822 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 71 000 68 000 68 000 68 000 68 000 71 000
ESSALUD 2.3. 2 8. 1 2 11 988 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
Gastos de personal
VESTUARIO 2.3. 1 2. 1 1 15 000 15 000
PRACTICANTES 2. 3. 2 7. 5 2 9 000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
TELEF FIJA 2. 3. 2 2. 2 2 8 960 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747
(a) Gastos operativos INTERNET 2. 3.2 2. 2 3 10 000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
CORREOS Y MENSAJERIA 2. 3.2 2. 3 1 12 500 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2. 3. 2 3. 1 1 10 000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Gastos de mantenimiento SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2. 3. 2 3. 1 2 20 000 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667
SS. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (FOTOCOPIADORA) 2. 3.2 5. 1 4 7 800 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL, CONSUMO BSICO, MANTENIMIENTO Y OTROS 2014 (S/.) 927 248 75 521 75 521 75 521 75 521 75 521 75 521 93 521 75 521 75 521 75 521 75 521 78 521
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (PIM) (S/.) 9 826 929 5 111 041 186 737 263 018 287 668 551 338 879 355 1 814 595 117 001 312 173 92 001 117 001 95 001
UNIDAD ORGNICA :
MARCO ESTRATGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Objetivo Especfico Posicionar al sector artesana con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del pas.
:
Estrategia :
Funcin : 09 Turismo
Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesana
Producto 1 : Artesanos cuentan con sistemas de gestin de calidad y competencias para su implementacin
Producto 2 : Artesanos disponen de productos con calidad para su articulacin comercial
Accin Comn :
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
I. Incremento de la competitividad del sector artesana Acciones 42 1 3 4 3 3 3 9 4 1 4 9 1 17 1 1 20
1 3000625 ARTESANOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y COMPETENCIAS PARA SU IMPLEMENTACION Documentos 20 1 1 1 1 1 16 1 18
5002720 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E Empresas o Talleres Normas Tcnicas/guas/

1.1 A Nivel Nacional 13 13 13
INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Artesanales Informe
Empresas o Talleres
1.1.1 Elaboracin de Esquemas de Normas Tcnicas Peruanas para las lneas artesanales Lima A Nivel Nacional Norma Tcnica 10 10 10
Artesanales
Elaboracin de Guas Metodolgicas de Implementacin de NTP, para las lneas Empresas o Talleres
1.1.2 Lima A Nivel Nacional Gua Metodolgica 3 3 3
artesanales Artesanales
5004405 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE Empresas o Talleres

1.2 A Nivel Nacional Asistencia tcnica 3 3 3
GESTION DE LA CALIDAD Artesanales
Arequipa, Cajamarca,
Callao, Cusco, Ica,
Desarrollar las asistencias tcnicas en regiones para la implementacin de 03 normas Empresas o Talleres Junin, La Libertad,
1.2.1 217 217 A Nivel Nacional Asistencia tcnica 3 3 3
tcnicas en cermica, textil y joyera de acuerdo al plan diseado Artesanales Lamabayeque, Lima,
Piura, Puno,
Ayacucho
Empresas oTalleres
1,3 5004406 CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD ARTESANAL A Nivel Nacional Consultora 3 1 1 1 1 1 1
Artesanales
Empresas oTalleres
1.3.1 Continuacin de la Consultora de rediseo de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de 90 90 Lima A Nivel Nacional Consultora 1 1 1
Artesanales
programa Piloto
Empresas oTalleres
1.3.2 Programa CONECTAR-T Lima A Nivel Nacional Consultora 1 1 1
Artesanales
Empresas oTalleres
1.3.3 Diplomado en Gestin de Calidad Artesanal Lima A Nivel Nacional Consultora 1 1 1
Artesanales
5004407 ADECUACION DE CITE CERTIFICADORA Y OTROS MECANISMOS Empresas o Talleres

1,4 A Nivel Nacional Consultora 1 1 1
ALTERNATIVOS DE CERTIFICACION Artesanales
Piura, Amazonas,
Cajamarca,
Elaboracin de la documentacin necesaria para la adecuacin que brinde servicios de
1.4.1 CITEs 10 10 Lima Lambayeque, Cusco, Consultora 1 1 1
evaluacin de la conformidad: Certificacin y ensayos
Ucayali, Huancavelica,
Puno
2 3000606 ARTESANOS DISPONEN DE PRODUCTOS CON CALIDAD PARA SU ARTICULACIN COMERCIAL Acciones 20 1 3 4 3 2 2 7 4 4 8 1 1
5002728 PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ARTICULACION Empresas o Talleres

2,1 A nivel nacional Acciones 17 1 3 4 3 2 2 7 4 2 6
COMERCIAL Artesanales
PROGRAMACIN MENSUAL
N ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Incremento de la competitividad del sector artesana Empresas o Talleres

2.1.1 Diseo y adecuacin de oferta artesanal (*) Varias Regiones A nivel nacional Consultora 3 1 1 2 2
Artesanales
Amazonas, Cusco,
Empresas o Talleres Hunuco, Junn, Loreto,
2.1.2 Feria Arte Nativa 2014 (*) Lima Evento 1 1 1
Artesanales Madre de Dios, Pasco,
San Martin, Ucayali
Empresas o Talleres
2.1.3 Feria de Nuestras Manos 2014 (*) Lima A nivel nacional Evento 1 1 1
Artesanales
Empresas o Talleres
2.1.4 Feria Kaypi 2014 (*) EEUU A nivel nacional Evento 1 1 1
Artesanales
San Martn, Cajamarca,

Implementacin del Convenio en coordinacin permanente con personal de la Direccin Empresas o Talleres La Libertad, Arequipa,
2.1.5 Lima Asistencia tcnica 8 1 2 3 1 2 2 5
Nacional de Artesana Artesanales Lambayeque, Loreto,
Piura, Ucayali
Realizacin del estudio del perfil del comprador de artesana de las lneas artesanales Empresas o Talleres
2.1.6 Lima A nivel nacional Consultora 1 1 1
priorizadas. Artesanales
Realizacin del diseo y construccin del portal de internet del sistema de informacin Empresas o Talleres
para la promocin y desarrollo del artesano- SIPDAR. Artesanales
Realizacin del diseo y construccin de un aplicativo para dispositivos mviles para Empresas o Talleres
promocin de artesana con calidad (*) Artesanales
5002729 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA Empresas oTalleres

2,2 A nivel nacional Consultora 1 1 1
ARTICULACION COMERCIAL (Empresarialidad) Artesanales
Empresas oTalleres
2.2.1 Diseo de intervencin para programa de formacin de competencias empresariales. (*) Lima A nivel nacional Consultora 1 1 1
Artesanales
5004467 DIFUSIN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL SECTOR ARTESANA Empresas oTalleres

2,3 A nivel nacional Acciones 2 2 2
*(PROMOCIN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTESANAL CON CALIDAD) Artesanales
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su Empresas oTalleres

sistematizacin identificando elementos de calidad para las lnea artesanales priorizadas. Artesanales
Campaa Promocin y Desarrollo de la Cultura Artesanal con calidad con motivo de Empresas oTalleres
2.3.2 Lima A nivel nacional Campaa 1 1 1
Innovacin Artesanal (**) Artesanales
3 3000001 ACCIONES COMUNES Informe 2 1 1 1 1
Empresas oTalleres
3,1 5000276 GESTION DEL PROGRAMA A nivel nacional Informe 2
Artesanales
Empresas oTalleres
3.1.1 Gestin del programa Lima A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1
Artesanales
(*) La tarea esta desfinanciada o parcialmente desfinanciada; pero su ejecucin es altamente importante para los fines tcnicos del programa presupuestal.
Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesana mediante el mejoramiento de la calidad en la produccin y comercializacin de sus productos
N Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial Cantidad Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. Incremento de la competitividad del sector artesana. 10 479 315 38 380 313 920 596 779 1 156 979 952 779 1 188 278 3 268 320 1 822 420 1 036 020 34 320 35 320 35 800
1 3000625 ARTESANOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y COMPETENCIAS PARA SU IMPLEMENTACION 2 757 235 99 000 266 559 657 759 507 359 467 358 420 800 338 400
1.1 5002720 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS 430 000 67 500 117 500 117 500 77 500 50 000
Contratar los servicios de un especialista para la elaboracin de

dos Esquemas de Normas Tcnicas Peruanas (ENTP) para
Elaboracin de Esquemas de Normas productos de las lneas Artesanales priorizadas: A) BPMG:
1.1.1 Tcnicas Peruanas para las lneas Joyera y filigrana (2), Cermica utilitaria y decorativa (2), Otros servicios similares Servicios 11 000 10 2.3.2.7.2.99 110 000 27 500 27 500 27 500 27 500
artesanales Tapices y Textil plano en telar de cintura (2), B) Requisitos y
otros: orfebrera (1), Tapiz de telar (1) y Artesana de Bordado
(2).
Contratar los servicios especializados para el diseo,

Elaboracin de Guas Metodolgicas de
elaboracin y validacin de la metodologa de implementacin de
1.1.2 Implementacin de NTP, para las lneas Otros servicios similares Servicios 40 000 3 2.3.2.7.2.99 120 000 40 000 40 000 40 000
las NTP priorizada: a) filigrana, b) Cermica decorativa y c)
artesanales
Tapiz plano en telar de cintura.
Contratar los servicios de especialistas para la elaboracin de

Elaboracin de otros instrumentos de
1.1.3 otros instrumentos de gestin de calidad de las lneas Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000
normalizacin
Artesanales priorizadas.
1.2 5004405 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 1 447 000 289 400 290 000 290 000 290 000 287 600
Contratar los servicios especializados para brindar asistencia

tcnica a un nmero de talleres artesanales de la lnea de
Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 399 000 1 2.3.2.7.1.1 399 000 79 800 80 000 80 000 80 000 79 200
joyera artesanal ubicados en tres regiones , a fin de que
implementen en sus productos la Norma Tcnica Peruana NTP

tcnica a un nmero de talleres artesanales de la lnea de
cermica artesanal ubicados en tres regiones , a fin de que
implementen en sus productos la Norma Tcnica Peruana NTP
Asistencia Tcnica para la Implementacin
1.2.1 de las NTP de: a) Filigrana Artesanal, b)
Cermica Decorativa y c) Telar de cintura

tcnica a un nmero de talleres artesanales de la lnea textil
artesanal ubicados en tres regiones , a fin de que implementen
en sus productos la Norma Tcnica Peruana NTP

tcnica a un nmero de talleres artesanales, a fin de que Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 250 000 1 2.3.2.7.1.1 250 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
implementen en sus productos la Norma Tcnica Peruana NTP.
1,3 5004406 CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD ARTESANAL 800 000 99 000 179 000 230 800 79 800 79 800 80 800 50 800
Gestionar la contratacin de un consultor para que evale la
pertinencia del rediseo para la implementacin del CONECTAR-
Continuacin de la Consultora de Rediseo T, que consistir en el rediseo curricular del programa Conectar-
de CONECTAR-T y lanzamiento de
1.3.1 T actual, en funcin al desarrollo y fortalecimiento de Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 145 000 1 2.3.2.7.1.1 145 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000
programa Piloto
competencias de los artesanos beneficiarios del PP. Incluye
implementacin del programa Piloto en regiones priorizadas en
el estudio
Implementacin del programa CONECTAR-T en regiones

1.3.2 Programa CONECTAR-T Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 399 000 1 2.3.2.7.1.1 256 000 51 800 50 800 50 800 51 800 50 800
priorizadas
Diseo del Diplomado en Gestin de la Calidad Artesanal.

1.3.3 Diplomado en Gestin de Calidad Artesanal Incluye implementacin del programa Piloto en regiones Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 399 000 1 2.3.2.7.1.1 399 000 99 000 150 000 150 000
priorizadas en el estudio
1,4 5004407 ADECUACION DE CITE CERTIFICADORA Y OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CERTIFICACION 80 235 20 059 20 059 20 059 20 058

I. Incremento de la competitividad del sector artesana. 10 479 315 38 380 313 920 596 779 1 156 979 952 779 1 188 278 3 268 320 1 822 420 1 036 020 34 320 35 320 35 800
Elaboracin de la documentacin necesaria

Se contratarn los servicios de asistencia tcnica y capacitacin
para la adecuacin que brinde servicios de
1.4.1 para los CITEs en temas de calidad para los procesos y Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 200 000 1 2.3.2.7.1.1 80 235 20 059 20 059 20 059 20 058
evaluacin de la conformidad: Certificacin y
productos artesanales
ensayos
2 3000606 ARTESANOS DISPONEN DE PRODUCTOS CON CALIDAD PARA SU ARTICULACIN COMERCIAL 6 935 880 4 480 94 520 225 520 392 920 339 920 614 920 2 809 120 1 451 120 1 001 120 1 120 1 120
2,1 5002728 PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL 1 537 880 4 480 54 720 85 720 253 120 100 120 325 120 560 120 151 120 1 120 1 120 1 120
Asistencia Tcnica para el desarrollo de

Gestionar la contratacion de profesionales especializados que Servicio de consultora de Personas Consultora Persona
2.1.1 oferta artesanal con componentes de calidad 165 000 1 2.3.2.7.1.1 165 000 50 000 30 000 35 000 25 000 25 000
desarrollen los estudios solicitados Jurdicas Jurdica
para participacin en Ferias Artesanales (*)
Gestionar la Contratacin de Proveedor de Servicios que realice

Servicio de consultora de Personas Consultora Persona
la Implementacin y Produccin Total para la Feria Arte Nativa 100 000 1 2.3.2.7.1.1 100 000 100 000
Jurdicas Jurdica
2014
2.1.2 Feria Arte Nativa 2014 (*) Gestionar la Contratacin de Proveedor de Servicios que
Servicio de Terceros Servicios 30 000 1 2.3.2.7.101 30 000 30 000
coordine y facilite la ejecucin de la Feria Arte Nativa 2013
Otras acciones complementarias Servicio de Terceros Servicios 20 000 1 2.3.2.7.101 20 000 20 000
Implementacin y produccin total Servicio de Terceros Servicios 399 000 1 23.27.1199 399 000 100 000 199 000 100 000
2.1.3 Feria de Nuestras Manos 2014 (*)
Acciones complementarias (Show de Inauguracin, material
Servicio de Terceros Servicios 300 000 1 23.27.1199 300 000 50 000 200 000 50 000
promocional, etc )
2.1.4 Feria Kaypi 2014 (*) Desarrollo y servicios de produccin de la feria Servicio de Terceros Servicios 120 000 1 23.27.1099 120 000 60 000 60 000
Curadura en 08 Aereopuertos (cafeteras en puntos de venta en

Implementacin del Convenio en Arequipa, Loreto, San Martin, Ucayali, Piura, Lambayeque, La
Servicios de Consultora de Persona
2.1.5 coordinacin permanente con personal de la Libertad y Cajamarca) mediante la contratacion de tres Consultora. 7 000 8 2.3.2.7.1.1 56 000 7 000 14 000 7 000 14 000 14 000
Natural
Direccin Nacional de Artesana consultores que desarrollen el servicio de curaduria en 08
markets de los aeropuertos.
Realizar Viajes a las regiones indicadas Pasajes y Gastos de Transporte. Pasajes. 800 24 2.3.2.1.2.1 19 200 3 200 4 800 4 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Viticos y Asignaciones por Comisin

Viticos 320 24 2.3.2.1.2.2 7 680 1 280 1 920 1 920 320 320 320 320 320 320 320 320
de Servicios.
Realizacin del estudio del perfil del Contratar los servicios de una consultora que se encargue del
2.1.6 comprador de artesana de las lneas desarrollo del estudio del perfil del comprador de artesana 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Jurdicas Jurdica
artesanales priorizadas. (*) peruano
Realizacin del diseo y construccin del Contratar los servicios de una consultora que se encargue de
portal de internet del sistema de informacin Elaborar el diagnstico del sistema de informacin de mercado Servicio de consultora de Personas Consultora Persona
2.1.7 81 000 1 2.3.2.7.1.1 81 000 31 000 25 000 25 000
para la promocin y desarrollo del artesano- de la DNA (SIPDAR). Jurdicas Jurdica
SIPDAR. (*)
Realizacin del diseo y construccin de un Contratar los servicios de una consultora que se encargue de
2.1.8 aplicativo para dispositivos mviles para disear y desarrollar la APP de artesana con calidad. 40 000 1 2.3.2.7.1.2 40 000 10 000 15 000 15 000
Jurdicas Jurdica
promocin de artesana con calidad (*)
2,2 5002729 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA ARTICULACION COMERCIAL (Empresarialidad) 399 000 50 000 50 000 50 000 50 000 99 000 100 000
Diseo de intervencin para programa de

2.2.1 formacin de competencias empresariales. Consultora para el diseo de la intervencin Servicio Consultora Persona Jurdica. Consultora. 399 000 1 2.3.2.7.1.1 399 000 50 000 50 000 50 000 50 000 99 000 100 000
(*)
2,3 5004467 DIFUSIN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL SECTOR ARTESANA *(PROMOCIN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTESANAL CON CALIDAD) *(PROMOCIN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTESANAL CON CALIDAD) 4 999 000 39 800 89 800 89 800 189 800 239 800 2 150 000 1 200 000 1 000 000
Estudio para la puesta en valor de

conocimientos y habilidades ancestrales y su
Contratacin de un servicio de estudio y puesta en valor de las Servicios de Consultora de Personas
2.3.1 sistematizacin identificando elementos de Consultora 199 000 1 2.3.2.7.2.1 199 000 39 800 39 800 39 800 39 800 39 800
tcnicas artesanales y su publicacin correspondiente Naturales.
calidad para las lnea artesanales
priorizadas.
Gestionar la contratacin de difusin de spots publicitarios en

Otros servicios de publicidad Pauta publicitaria 4 000 000 1 2.3. 2 2.4 2 4 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000
medios (*)
Campaa Promocin y Desarrollo de la
2.3.2 Cultura Artesanal con calidad con motivo de
Innovacin Artesanal (**)

I. Campaade
Incremento Promocin y Desarrollo
la competitividad deldesector
la artesana. 10 479 315 38 380 313 920 596 779 1 156 979 952 779 1 188 278 3 268 320 1 822 420 1 036 020 34 320 35 320 35 800
2.3.2 Cultura Artesanal con calidad con motivo de
Innovacin Artesanal (**)
Gestionar diferentes servicios complementarios de la campaa
(elaboracin de piezas publicitarias, servicio de monitoreo y Otros servicios de publicidad Informe 600 000 1 2.3. 2 2.4 2 600 000 100 000 150 000 150 000 200 000
supervisin de campaa, etc) (*)
3 3000001 ACCIONES COMUNES 786 200 33 900 120 400 104 700 106 300 105 500 106 000 38 400 32 900 34 900 33 200 34 200 35 800
3,1 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 786 200 33 900 120 400 104 700 106 300 105 500 106 000 38 400 32 900 34 900 33 200 34 200 35 800
Contratacin Administrativa de
Contratacin personal CAS para monitreo y evaluacin del PPR Servicios 28 600 12 2.3.2.8.1.1 343 200 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 29 600 28 400 28 400 28 400 28 400 29 600
Servicios
Contratar servicios de digitalizacin de las acciones de

asistencia tcnica e implementacin e incorporacin de los Servicios de Consultora de Personas
Servicios 110 000 1 2.3.2.7.2.1 110 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
sistemas de calidad en los talleres artesanales y los productos Naturales.
artesanales (*)
Gestionar la contratacin de un consultor para el diseo del Servicios de Consultora de Personas

Servicios 200 000 1 2.3.2.7.2.1 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000
programa de supervisin, monitoreo y evaluacin del PPR (*) Naturales.
3.1.1 Gestin del programa

Contratacin de consultor para la
Cierre de consultora de Lneas de base del programa elaboracin y desarrollo de las lneas Servicio de
Consultora
presupuestal 0087 "Incremento de la Competitividad del sector de base de los indicadores de consultora de 1 2.3.2.7.1.1 65 000 65 000
Persona Jurdica
Artesana" (*) resultados y productos del PPR Personas Jurdicas
alineados al PENdAR
Viticos y Asignaciones por Comisin

Viaticos 320 100 2.3.2.1.2.2 32 000 2 500 2 500 2 300 2 400 2 600 2 600 2 800 3 000 2 500 2 800 2 800 3 200
de Servicios.
Acciones de seguimiento y acompaamiento, sensibilizacin y
difusin del programa presupuestal incorporando el plan de
Articulacin territorial, viajes de asistencia tcnica a las regiones
para ferias y otros.
Pasajes y Gastos de Transporte. Pasajes 655 55 2.3.2.1.2.1 36 000 3 000 2 500 2 000 3 500 2 500 3 000 6 000 1 500 4 000 2 000 3 000 3 000
(*) La tarea esta desfinanciada o parcialmente desfinanciada; pero su ejecucin es altamente importante para los fines tcnicos del programa presupuestal.
(**) La tarea esta desfinanciada, parte del financiamiento ser habilitado por la APNOP de la Direccin de CITEs de Artesana y Turismo.
CAS PP 0087 343 200 PRESUPUESTO SOLICITADO POI 10 479 315

PASAJES Y VIATICOS 68 000 PRESUPUESTO ASIGNADO POI 3 360 235
POI PP 0087 3 360 235 ACTIVIDADES POI DESFINANCIADAS 7 119 080
PIM 3 771 435
MARCO ESTRATGICO:
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Funcin : 09 Turismo
Meta presupuestal : Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Proyecto
Proyecto : Mejoramiento de los Servicios de Registro de Mquinas Tragamoneadas Para su Adecuado Control
Nm :
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

TIPO DE CANTIDAD
PRODUCTO / INDICADOR MEDIDA
INDICADOR ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(Beneficiarios)
Solucin Informtica para el control de las mquinas tragamonedas Sistema 0,60 0,60
PROGRAMACIN MENSUAL
BENEFICIARIOS
PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA
MEDIDA ANUAL
TIPO CANTIDAD TOTAL B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Mejoramiento de los servicios de registro de mquinas

Lima Sistema 1,00 0,20 0,20 0,20 0,60 0,20 0,20 0,40
tragamonedas para su adecuado control - SNIP N 183658
PROYECTO: Mejoramiento de los Servicios de Registro de Mquinas Tragamoneadas Para su Adecuado Control
META PRESUPUESTAL: Inspeccin de Juegos de Mquinas Tragamonedas
Precio Especfica de
N Proyecto Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto
Gestionar la contratacin para el
Mejoramiento de los servicios de registro de
desarrollo de la "Solucin Especificaciones
1 mquinas tragamonedas para su adecuado Sistema S/. 801 945 1,00 2.3.2 7.1 1 801 945 160 389 160 389 160 389 160 389 160 389
Informtica para el control de Tcnicas
control del SNIP N 183658
mquinas tragamonedas"
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2014
CANTIDAD
FUNCION DIV. FUN. GRUPO FUN. DESCRIPCION / FINALIDAD U.M. I SEM II SEM
ANUAL
ACCIONES CENTRALES
08 COMERCIO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Planeamiento y Presupuesto Accin 224 109 115
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Conduccin y Orientacin Superior Accin 7528 3964 3989
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Asesoramiento Tcnico y Jurdico Accin 1355 623 732
Gestin administrativa Accin 5544 2767 2777
0012 CONTROL INTERNO
Acciones de control y auditora Accin 61 30 31
018 SEGURIDAD JURIDICA
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Defensa Judicial del Estado Accin 4027 2012 2015
ALTA DIRECCION / OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU
08 COMERCIO
021 COMERCIO
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR
ACCIONES COMUNES
- Gestin del programa Documento
PRODUCTO I: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de
informacin y capacitacin especializada.
- Elaboracin y difusin de informacin especializada.
- Capacitacin vinculada al comercio exterior. Accin 31 9 22
PRODUCTO II: Actores del Sector Comercio Exterior realizan
operaciones a travs de plataformas de servicios electrnicos.
- Implementacin de Ventanilla Unica de Comercio Exterior Accin 64 33 31
- Implementacin de otros servicios o plataformas electrnicas. Mdulo 1 1
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
08 COMERCIO
021 COMERCIO
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR
Diseo y planeamiento de la poltica en materia de comercio Participacin 12 6 6
Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia Consultas 300 150 150
Acuerdos
Poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras comerciales
VICEMINISTERIO DE TURISMO
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
09 TURISMO
022 TURISMO
0045 PROMOCION DEL TURISMO
ACCIONES COMUNES
- Gestin del Programa Informe 2
PRODUCTO I: Artesanos acceden a mecanismos de promocin
comercial.
- Promocin e implementacin de mecanismos de articulacin
Acciones 17
comercial
- Promocin de la asociatividad de artesanos para la articulacin
Consultora 1
comercial
- Difusin de anuncios publicitarios del sector artesana Acciones 2
PRODUCTO II: Artesanos cuentan con sistema de gestin de calidad
artesanal implementado
Normas /
- Desarrollo de normas tcnicas complementarias e instrumentos Guas / 13
metodolgicos. Informes
- Asistencia tcnica para la implementacin de sistemas de gestin Asistencia
3
de la calidad. tcnica
- Capacitacin en gestin de calidad artesanal Consultora 3
- Adecuacin de CITE certificadora y otros mecanismos alternativos
Consultora 1
de certificacin
PROYECTO
Mejoramiento de los servicios de registro de mquinas
tragamonedas para su adecuado control
- Gestin y administracin Accin
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Diseo y Planeamiento de la Poltica en Materia de Turismo Accin 114 58 56
Prestadores de Servicios Tursticos Asistidos Para el Desarrollo de
Servicios Tursticos que Incorporan Imsumos Regionales - "Al Accin 112 57 55
Turista Lo Nuestro"
Iniciativa de Desarrollo Local "De Mi Tierra Un Producto" Accin 76 52 24
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en
Accin 167 117 28
Gestin Turstica Empresarial
Entes Gestores (Pblico Privado) con Capacidades de Gestin Para
Accin 543 306 237
el Desarrollo de Destinos Tursticos
Optimizacin de Mecanismos de Ingreso, Permanencia y Salida de
Accin 44 25 19
los Turistas al Per
Poblacin Informada y que Promueve el Turismo Sostenible Accin 92 44 48
Prestadores de Servicios y Entidades Pblicos Incorporan Buenas

Accin 84 61 23
Prcticas en la Gestin de Servicios Tursticos Sostenibles
Mejora de la Competitividad de la Actividad Artesanal Accin 57 28 29

Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizacin en la Actividad de
Accin 11821 5849 5972
Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Poblacin Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los
Accin 70 35 35
Casinos y Tragamonedas
Acciones de Fortalecimiento de CITE Sipn Accin 84 42 42
Accciones de Fortalicimiento de CITE Ucayali Accin 77 65 12
Promocin de la Innovacin Tecnolgica Para el Desarrollo de las
Accin 276 146 130
Actividades Artesanales y Tursticas

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PLAN

De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR, el

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado

La programacin operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar

cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.

Dadas las consideraciones expuestas, en el proceso de formulacin, el Ministerio ha identificado 2 PpR,

CATEGORIA PRESUPUESTARIA N PRODUCTOS / DESCRIPCION

Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Informacin y

I Diseo y planeamiento de la poltica en materia de comercio

ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO II Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia

III Poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras

CATEGORIA PRESUPUESTARIA N PRODUCTOS / DESCRIPCION

1. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL MINCETUR

1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS4

OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1

OBJETIVO ESPECIFICO 1.2

OBJETIVO ESPECIFICO 1.3

OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO OBJETIVO ESPECFICO

OBJETIVO ESPECIFICO 2.1

OBJETIVO ESPECIFICO 2.2

OBJETIVO ESPECIFICO 2.3

2. DIAGNSTICO DEL SECTOR

La importancia relativa de las exportaciones no tradicionales sobre las totales no ha crecido

Saldo e intercambio Comercial

Principales productos exportados

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONMICOS (2011 2012)

El turismo es una importante actividad econmica, adems es un mecanismo esencial de

Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica del

PER: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2013

Nota: Incluye los rubros Viajes y Transporte de pasajeros.

Este comportamiento se debi fundamentalmente al mayor movimiento turstico de los

3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2014

3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR

A continuacin se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollar el

PARA LA VINCULACIN DEL PER CON LOS DEMS MERCADOS INTERNACIONALES

En materia de una Poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras, y

MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y

En el tema de facilitacin de comercio y mercados y cooperacin:

En el tema de promocin de la cultura exportadora:

1. Programa de Apoyo a la Poltica Peruana de Promocin de las Exportaciones de

Apoyar financiera y tcnicamente adecuada implementacin

2. One Village One Product

Beneficio a ms de 7 400 familias en la generacin de nueva

Articula la oferta y la demanda de Cacao en grano de la zona del

4. Ventanilla nica De Comercio Exterior VUCE

Sistema integrado que permite gestionar a travs de medios electrnicos trmites

Ms de 20 000 usuarios que genera un ahorro de S/. 40 millones.

3.2 SECTOR TURISMO

A continuacin se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollar el

En lo que respecta a inversin privada:

En lo que respecta a inversin pblica:

5 gobiernos locales y/o regionales asesorados tcnicamente en la formulacin y

1. De Mi Tierra Un Producto - DMT

Desarrollo de pueblos, basado en identidad del producto emblemtico,

160 mil pobladores cuentan con oportunidades de

2. Al Turista lo Nuestro - ATLN

Fomentar la generacin de experiencias tursticas autnticas, de calidad y

Intervencin en tres (3) nuevos destinos tursticos:

3. Turismo Rural Comunitario TRC

Generar la inclusin econmica y social de las poblaciones rurales, localizadas en los

79 Emprendimientos de TRC asistidos

PROGRAMACIN FSICA DE LA ACCIN CENTRAL

7 528 1979 1985 1996 1993