349838157.

xlsx

MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

Prevenir y
controlar los
_ Recurso
factores de
Humano: Equipo
riesgo que interno de HSE, Mediante la
pueden trabajadores de Administracin Coord. implementacin
generar Dar cobertura a todos BIOMAX de HSEQ: Ejecucin del programa
enfermedade BIOCOMBUSTIBLE Seguimiento. de capacitacin
los trabajadores segn
S S.A. Gerente: Seguimiento- del ao 2011,
s la matriz de
_ Recurso proporcionar recursos se sensibilizar
profesionales capacitacin, la
financiero: Los humanos y financieros. a los
exposicin a peligros y
. descritos en el Trabajadores y trabajadores en
entrenamiento en los
(S&SO) presupuesto de mandos medios: los temas
programas de gestin. 2011. Participar en todas las propuestos en
_ Recurso capacitaciones. la matriz de
Tecnolgico: capacitacin.
Carteleras,
computador.

Pgina 1 de 33
CERO
ENFERMEDADES
PROFESIONALES
controlar los
factores de
riesgo que
pueden
generar
349838157.xlsx
enfermedade
s MATRIZ DE
profesionales
.
(S&SO)

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

Administracin Coord.
de HSEQ: Ejecucin
Seguimiento.
CERO Gerente: Seguimiento-
ENFERMEDADES proporcionar recursos
PROFESIONALES
humanos y financieros.
Coordinador de
recursos RRHH:
Programar todas las Realizar los
jornadas de exmenes exmenes
_ Recurso
mdicos, mdicos
Humano: Mdico
cumplimientos estricto peridicos del
Hacer seguimiento a la especialista en
de exmenes de personal que en
salud de la poblacin salud Ocupacional
ingreso y retiro. el momento de
trabajadora segn en S.O. e I.P.S
Trabajadores y realizar el
poblacin de la matriz _ Recurso
mandos medios: diagnstico de
de poblacin financiero: Los
Participar en todas las salud lleven por
diagnsticas. descritos en el
actividades d lo menos 9
presupuesto de
promocin y meses
2011.
prevencin. continuos en la
empresa.

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 349838157.xlsx
MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

Administracin Coord.
de HSEQ y proyectos:
Ejecucin
Seguimiento.
Gerente: Seguimiento-
proporcionar recursos
humanos y financieros.
Coordinador de
Prevenir y recursos RR HH:
controlar los _ Recurso Programar encuestas
factores de Humano: Mdico de autoreporte y Se
Hacer seguimiento a la
riesgo que especialista HCT seguimiento por parte determinarn
salud de los
pueden S.A. en S.O, PVE's del medico las estadsticas
CERO trabajadores segn ocupacional
ARP. de morbilidad
generar ENFERMEDADES programas de
_ Recurso Trabajadores y para hacer la
PROFESIONALES vigilancia en los que se
enfermedade financiero: Los mandos medios: vigilancia en la
encuentren incluidos
s descritos en el Participar en todas las salud de los
(PVE ergonmico) presupuesto de actividades de trabajadores.
profesionales promocin y
2010.
. prevencin.
(S&SO)

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MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

_ Recurso
Humano: Equipo
interno de HSE,
Administracin Coord.
Hacer seguimiento trabajadores de de HSEQ
de los indicadores BIOMAX Gerente: Seguimiento-
de accidentalidad BIOCOMBUSTIBL proporcionar recursos
para generar ES S.A. Vigilar el
humanos y financieros.
comportamiento
acciones correctivas _ Recurso Trabajadores y
de los
inmediatas. financiero: mandos medios:
indicadores de
Monitorear las Costos segn Diligenciar todos los accidentalidad.
tendencias de los medida de formatos destinados
para tal efecto para la
programas de control.
alimentacin de
gestin. _ Recurso
indicadores.
Tecnolgico:
Garantizar la Computador,
prevencin EPP's.
de lesiones
incapacitante
s tanto de CERO
LESIONES Pgina 4 de 33
los INCAPACITANTES
trabajadores,
contratistas y
visitantes.
(S&SO)
 349838157.xlsx
MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS
Garantizar la META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA
prevencin
de lesiones
incapacitante
s tanto de CERO
LESIONES
los INCAPACITANTES
trabajadores, _ Recurso
contratistas y Humano: Equipo
visitantes. interno de HSE,
(S&SO) trabajadores de Administracin Coord. Reporte por
BIOMAX de HSEQ
parte de los
BIOCOMBUSTIBL Gerente: Seguimiento- trabajadores en
Hacer seguimiento proporcionar recursos
ES S.A. formato
de los reportes de humanos y financieros.
_ Recurso Cuntanos que
condiciones y Trabajadores y
financiero: mandos medios:
te paso,
comportamientos inspecciones
Costos segn Diligenciar todos los
inseguros. COPASO,Correo
medida de formatos destinados
s electrnicos a
control. para tal
correo COPASO
_ Recurso efecto(Reporte)
Tecnolgico:
Computador,
EPP's.

Pgina 5 de 33
 349838157.xlsx

MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

Administracin Coord.
_ Recurso de HSEQ y Auxiliar de
Humano: Equipo HSEQ y seguimiento.
interno de HSE, Gerente en
trabajadores de inspecciones
BIOMAX gerenciales y
Dar cumplimiento a BIOCOMBUSTIBLE proporcionar Recursos
Implementar
S S.A. Humanos y
la implementacin actividades de
_ Recurso Financieros.
del programa de financiero: costos Trabajadores y
vigilancia e
inspecciones inspeccin
segn medidas de mandos medios:
control. Ejecutar las
Garantizar la _ Recurso inspecciones que se
prevencin Tecnolgico: encomienden bien sea
de lesiones Computador, por a integrantes del
incapacitante barreras, EPP. COPASO , Auxiliares
Operativos.
s tanto de CERO
LESIONES
los INCAPACITANTES
trabajadores,
contratistas y
Pgina 6 de 33
visitantes.
(S&SO)
 349838157.xlsx

MATRIZ DE
Garantizar la
prevencin
de lesiones
incapacitante
CORRELACIN DE
sOBJETIVOS
tanto de META CERO
GENERAL
LESIONES LA MATRIZ Recursos
Responsabilidad por nivel
Estrategia
los y funcin
INCAPACITANTES PANORAMA
trabajadores,
contratistas y
Administracin
visitantes. Director de HSE,
(S&SO) Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
_ Recurso investigador:Efectuar
Humano: Equipo la investigacin de Establecer la
interno de HSE. todos los accidentes e causa de los
incidentes
Evaluar las causas _ Recurso accidentes/incid
financiero: Costos incapacitantes en entes de
de los accidentes de
segn medidas de compaa del trabajo para
trabajo control corrdinador de RR HH identificar
_ Recurso y los miembros del medidas
Tecnolgico: copaso. Gerente: correctivas.
Computador. Seguimiento-
proporcionar recursos
humanos y financieros.

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 349838157.xlsx

MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

_ Recurso
Humano: Equipo Administracin Coord.
interno de HSE, de HSEQ y
Dar continuidad
trabajadores de Seguimiento de los
Prevenir y BIOMAX incidentes
a la
controlar los Generar medidas de BIOCOMBUSTIBLE implementacin
presentados.
prevencin y de los
factores de S S.A. y ARP. Gerente: Proporcionar
programas de
seguimiento de los _ Recurso recursos humanos y
riesgos que CERO
gestin
INCIDENTES CON clculos econmicos financiero: costos financieros necesarios
pueden prdidas
enfocados en la
potenciales y reales segn para la intervencin de
disminucin del
generar MATERIALES
de incidentes con consecuencias los riesgos.
riesgo
incidentes prdidas potenciales y Trabajadores y
incedentes que
con prdidas reales mandos medios:
econmicas. puedan generar
_ Recurso Campaas de
materiales prdidas
Tecnolgico: prevencin con los
econmicas.
Computador, programa de gestin
equipos de implementados.
medicin etc.

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 349838157.xlsx

MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

Administracin
Director de HSE,
Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
_ Recurso
Prevenir y Humano: Equipo
investigador:Efectuar
la investigacin de Establecer la
controlar los interno de HSE.
todos los accidentes e causa de los
factores de _ Recurso
incidentes con accidentes/incid
riesgos que Evaluar las causas financiero: costos prdidas materiales en entes cn
segn
pueden de los accidentes de
consecuencias
compaa del Jefe del prdidas
generar trabajo Proceso afectado. materiales para
potenciales y
identificar
incidentes reales
medidas
con prdidas _ Recurso
correctivas.
Tecnolgico:
materiales
Computador

Pgina 9 de 33
 349838157.xlsx

MATRIZ DE

CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

Prevenir,
controlar y Tratar
mitigar la Dar cumplimiento a adecuadamente
_ Recursos Tcnicos:
contaminaci las polticas de la las aguas
Estudios de vertimientos
n del medio empresa en materia residuales de
_ Recurso financiero:
origen
ambiente por de SSOMA, cumplir Coord. de HSEQ Asignacin de recursos
industrial.
derrames de con la ejecucin de Trabajadores para mantenimientos de
Programas de
hidrocarburo los programas de separador API, canaletas
mantenimientos
gestin en manejo y estudios de monitoreo
s de aguas.
tratamiento de
de aguas residuales aguas
residuales

CERO DERRAMES
MAYORES A 5 Pgina 10 de 33
GALONES
 Prevenir, 349838157.xlsx
controlar y
mitigar la
contaminaci
MATRIZ DE
n del medio
ambiente por
derrames de
hidrocarburo
s CORRELACIN DE
Responsabilidad por nivel
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y funcin
Estrategia
PANORAMA

Administracin
Director de HSE,
Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
CERO DERRAMES investigador:Efectuar
MAYORES A 5 la investigacin de
GALONES _ Recurso
Humano: Equipo todos los accidentes e
interno de HSE, incidentes por
trabajadores de derrame en compaa
BIOMAX del Gerente Planta y/o Establecer la
causa de los
BIOCOMBUSTIBLE Administrador de la
EDS. accidentes/incid
Evaluar las causas S S.A.
entes por
de los accidentes de _ Recurso
derrame para
trabajo financiero: costos
identificar
segn medidas de
medidas
control.
correctivas.
_ Recurso
Tecnolgico:
Computador, kit de
derrames.

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

Cumplimiento del %
100% programa de Cumplimiento
de % (Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones programadas) x 100 Semestral Anual
capacitacin propuesto
en el 2011 capacitaciones
Cobertura de los % Cobertura de
trabajadores a las % (Trabajadores capacitados/Trabajadores programados) x 100 Semestral Anual
capacitar en un 80% capacitaciones

Efectividad de las Promedio de

capacitaciones en un calificacin de Valor Sumatoria calificaciones / total de evaluaciones Semestral Anual
80% pruebas

Pgina 12 de 33
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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

Cubrir el 100% de la
poblacin trabajadora
de BIOMAX % Cubrimiento
BIOCOMBUSTIBLES del personal de
(Trabajadores evaluados con examen mdico peridico > 9
S.A. que cumpla con el BIOMAX % Anual Anual
meses / Total Trabajadores programados) x 100
requisito de laborar con BIOCOMBUSTI
la empresa 9 meses BLES S.A.
continuos, con los
exmenes peridicos.

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

No. de Casos
Incidencia 100
No. de Expuestos

No. de Casos nuevos antiguos

Pr evalencia 100
Mantener los ndices de No. de Expuestos
prevalencia e Incidencia y ndice:
Incidenci
incidencia iguales a los Prevaleca de
a y Anual Anual
obtenidos durante el enfermedades prevalec
ao 2009 de los PVE de profesionales a
ergonomia

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

No Accidentes en Periodo
I .F . A 200.0000
H H Trabajadas
Los ndices de
accidentalidad: 1. Indice de
frecuencia, severidad Frecuencia
del ao 2010; deben 2. Indice de Normal Horas perdidas por Accidentes das ANSI semestral Anual
mantenerse iguales o severidad I .S . A 200.0000
H H Trabajadas
mejorarse respecto al
del ao 2010

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

Analizar el 100% de las Comportamient

condiciones y o de
No Condiciones y comportamientos inseguros reportados/ No de
comportamientos condiciones y % semestral Anual
reportes analizados y cerrados
inseguros reportados comportamient
por los trabajadores. os inseguros

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

%
Cumplir con el 100%
Cumplimiento (Inspecciones de seguridad realizadas/ inspecciones
del plan de % Semestral Anual
de programadas) x 100
inspecciones.
inspecciones

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

Desarrollar el 100% de %
las investigacines de Investigacin
accidentes e incidentes de (Nmero de accidentes, incidentes investigados / Total de
% Mensual Anual
de trabajo para accidentes/Inci accidentes, incidentes reportados)x100
determinar el origen de dentes
los mismos incapacitantes

Pgina 18 de 33
 349838157.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

Implementar el 100%
% efectividad
de los controles
de los
establecidos para % % Efectividad programas de gestin implementados. Anual Anual
programas de
evitar incidentes con
gestin
prdidas econmicas.

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 349838157.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

%
Desarrollar el 100% de Investigacin
las investigacines de de
(Nmero de accidentes, incidentes con prdidas materiales
accidentes e incidentes accidentes/Inci % Mensual Anual
investigados / Total de accidentes, incidentes reportados)x100
con prdidas dentes con
materiales prdidas
materiales

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

Aguas tratadas
adecuadamente bajo la
norma v.s. la meta de % Eficacia % % Efectividad programa de vertimientos Anual Anual
aguas tratadas
adecuadamente

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 349838157.xlsx
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR

METAS ESPECIFICAS FREC.

Nombre Unidad Procedimiento de clculo (Formula) REV.
MEDICIN

%
Desarrollar el 100% de Investigacin
las investigacines de de (Nmero de accidentes, incidentes por derrame investigados /
% Mensual Anual
accidentes e incidentes accidentes/Inci Total de accidentes, incidentes reportados)x100
por derrame. dentes por
derrame

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CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Auxiliar de HSEQ 100%

Auxiliar de HSEQ 99%

Coord. HSEQ
Gerente
92%

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CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ
Recursos 48%
Humanos

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CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Mdico
Ocupacional

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CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ

Pgina 26 de 33
 349838157.xlsx

CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ 100%

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 349838157.xlsx

CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ
100%

Pgina 28 de 33
 349838157.xlsx

CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ
N/A

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 349838157.xlsx

CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ

Pgina 30 de 33
 349838157.xlsx

CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ
N/A

Pgina 31 de 33
 349838157.xlsx

CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ

Pgina 32 de 33
 349838157.xlsx

CUMPLIMIENTO
RESP.
DEL ANLISIS DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO
INDICADOR

Coord. HSEQ
N/A

Pgina 33 de 33