Professional Documents
Culture Documents
Con respecto a la composicin del ingreso por genricas, el Pliego 011 Ministerio de Salud
presenta la siguiente distribucin porcentual:
Se observa que la Genrica de Ingresos 5 Prestacin de Servicios alcanza una participacin del
64.35%, debido a que en esta genrica se registran los ingresos por los servicios prestados en
salud, como: atencin mdica, atencin dental, servicios de enfermera, anlisis clnicos,
1
Ao de la Infraestructura para la Integracin
De las cuarenticuatro (44) unidades ejecutoras conformantes del Pliego 011 Ministerio de Salud,
diez de ellas concentraron el 63.70% de la recaudacin total, segn se observa en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 1
CONCENTRACIN DE LA RECAUDACION PERIODO JULIO - SETIEMBRE 2005
(En Nuevos Soles)
CUADRO N 2
(En Nuevos Soles)
2
Ao de la Infraestructura para la Integracin
CUADRO N 3
(En Nuevos Soles)
Respecto a la ampliacin:
3
Ao de la Infraestructura para la Integracin
4
Ao de la Infraestructura para la Integracin
CUADRO N 4
CALENDARIO DE COMPROMISOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JULIO SETIEMBRE 2005
(Nuevos Soles)
CUADRO N 5
CALENDARIO DE COMPROMISOS AUTORIZADO POR GRUPO GENRICO DE GASTO
JULIO SETIEMBRE 2005
(Nuevos Soles)
5
Ao de la Infraestructura para la Integracin
El Pliego 011 Ministerio de Salud alcanz un nivel de ejecucin de S/. 519 420 844,00 por toda
fuente de financiamiento, equivalente al 94.98% del calendario de compromisos autorizado:
CUADRO N 6
(Nuevos Soles)
Toda Fuente de Financiamiento
6
Ao de la Infraestructura para la Integracin
CUADRO N 7
CALENDARIO DE COMPROMISOS VS. EJECUCIN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JULIO SETIEMBRE 2005
(Nuevos Soles)
7
Ao de la Infraestructura para la Integracin
CUADRO N 8
CALENDARIO DE COMPROMISOS VS. EJECUCIN POR GRUPO GENRICO DE GASTO
JULIO SETIEMBRE 2005
(Nuevos Soles)
Toda Fuente de Financiamiento
8
Ao de la Infraestructura para la Integracin
9
Ao de la Infraestructura para la Integracin
El calendario de compromisos fue de S/. 100 376 273,00, de cuyo monto se ejecut el
83.63% (S/. 83 946 208,00), siendo el comportamiento a nivel de Grupo Genrico de
Gasto el siguiente:
10
Ao de la Infraestructura para la Integracin
La recaudacin del mes de julio fue menor a lo programado, influenciada por los
das feriados.
11
Ao de la Infraestructura para la Integracin
12
Ao de la Infraestructura para la Integracin
CUADRO N 9
CONCENTRACIN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL DE GASTO JULIO SETIEMBRE 2005
(En Nuevos Soles)
JULIO - SETIEMBRE 2005
N UNIDAD EJECUTORA % %
EJECUCION
EJECUCION ACUMULADO
035 ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION 63,443,642 12.21 12.21
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 37,411,842 7.20 19.42
123 36,474,371
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARSALUD 7.02 26.44
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 26,569,698 5.12 31.55
010 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD DEL NIO 25,620,329 4.93 36.49
006 25,613,445
INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 4.93 41.42
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 19,816,914 3.82 45.23
013 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 18,947,406 3.65 48.88
011 INSTITUTO ESPECIALIZADO MATERNO PERINATAL 16,435,195 3.16 52.05
015 DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 15,943,414 3.07 55.11
13
Ao de la Infraestructura para la Integracin
a) Al mes de julio 2005 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio
de Salud, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Grupo Genrico de
Gasto, asciende a S/. 1 599 224 032,00, considerando la incorporacin del Crdito
Suplementario autorizado por la Ley N 28562 Ley que Autoriza Crdito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2005 de fecha
30.06.05, hasta por el monto de S/. 67 895 364,00, como puede observarse en el
cuadro N 10:
CUADRO N 10
(En Nuevos Soles)
14
Ao de la Infraestructura para la Integracin
Al 31 de Julio 2005
CUADRO N 11
COMPARATIVO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE
GRUPO GENERICO DE GASTO AL 31.07.05
(Nuevos Soles)
15
Ao de la Infraestructura para la Integracin
Al 30 de Setiembre 2005
CUADRO N 12
COMPARATIVO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE
GRUPO GENERICO DE GASTO AL 30.10.05
(Nuevos Soles)
16
Ao de la Infraestructura para la Integracin
Del saldo total, aproximadamente S/. 27 451 747 corresponde al fondo intangible destinado a la
adquisicin de medicamentos e insumos mdicos y S/. 60 693 054 al saldo corriente que puede ser
utilizado en los gastos que la institucin programe de acuerdo a sus prioridades.
Los Saldos no ejecutados a nivel de cada Unidad Ejecutora del Pliego se muestran en el Anexo 3
IV. ANEXOS
17