FORMATO

LISTA DE CHEQUEO TAB

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:

Proceso: SISTEMA DE Procedimiento: SRC-S2P1-

Subproceso: TAB Auditados:
REFERENCIA V1 TAB
CONTRAREFERENCIA a Nivel_Superior

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZG

OS
Jefe zona oriente- Solicita los recursos necesarios para la gestin del proceso. DOCUMENTOS:
1 P
Subgerencia Presupuesto- Plan de accin

Una vez aceptada la referencia en la institucin receptora, procede a solicitar el

2 H Auxiliar de SRC servicio de traslado en ambulancia a travs del radio telfono a las mviles
disponibles.

3 H Auxiliar TAB Reporta la disponibilidad del mvil y su ubicacin.

Informa al servicio solicitante, la aceptacin e informa que el servicio de ambulancia

4 H Auxiliar de SRC est en camino.

Se presenta en el servicio solicitante y recibe paciente y documentos resumen H.C. y

5 H Equipo TAB
referencia diligenciada. DOCUMENTOS: Resumen H.C. y referencia

Auditores
6 V Verifican el cumplimiento del procedimiento. DOCUMENTOS: Informe de auditora
control interno

Jefe de zona Realiza planes de mejoramiento al equipo TAB y hace seguimiento. DOCUMENTOS:
7 A
oriente Plan de mejoramiento por proceso o individual.
 FORMATO

LISTA DE CHEQUEO TAB

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:

Proceso: SISTEMA DE Procedimiento : SRC-

Subproceso: TAB S2P2-V2 Auditados:
REFERENCIA
CONTRAREFERENCIA TAB Entre Sedes

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZG

OS
Jefe de zona- Solicita los recursos necesarios para la gestin del proceso. DOCUMENTOS:
1 P
subgerente Presupuesto, Plan de accin

Auxiliares del
2 H servicio de Solicita por radio telfono servicio de TAB a mvil en disponibilidad
urgencias

Recibe solicitud de servicio de la oficina de SRC, toma los datos de punto de

3 V
solicitud, verifica y confirma disponibilidad y tiempo de respuesta.

4 H Se dirige a sitio que solicita el servicio

5 H Recibe usuario con orden de servicio y se dirige a centro de destino.

Equipo TAB Entrega usuario a responsable del servicio solicitado para la realizacin del
6 H procedimiento

Si no existe solicitud de traslado de otro paciente, espera en el servicio a que realicen

7 H
el procedimiento para regresar al paciente al sitio de origen.

Si estando en espera del paciente es solicitado un nuevo servicio, lo realiza y vuelve

8 H por el paciente pendiente ms tarde.

Equipo TAB
Enfermera o
9 A Regresa el paciente a centro de origen y lo entrega a responsable del servicio
auxiliar del
servicio
 FORMATO

LISTA DE CHEQUEO TAB

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:

Procedimiento :SRC-
Proceso: SISTEMA DE
Subproceso: TAB S2P3-V2 Auditados:
REFERENCIA
Solicitud Insumos
CONTRAREFERENCIA Dipositivos
N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZG
OS
Solicita a tiempo los insumos y dispositivos mdicos al Almacn, a travs de
1 P dinamica.net para mantener en cada ambulancia con el fin de atender oportunamente
Coordinador a los usuarios.
Referencia y
Contrareferencia
TAB
Distribuye los insumos y dispositivos mdicos necesarios para cada ambulancia
2 H
haciendo entrega a los Auxiliares APH a travs de un formato.

Hace entrega formal a travs del formato de dinamica.net los insumos y dispositivos
3 H Almacen mdicos solicitados para cada ambulancia por parte del Coordinador referencia y
contrareferencia TAB. DOCUMENTO: Formato dinamica.Net

Recibe del Coordinador referencia y contrareferencia - TAB a travs de un formato los

4 H
insumos y dispositivos mdicos necesarios para equipar la ambulancia.

Auxiliares APH Mantener en su lugar adecuado dentro de la ambulancia los medicamentos y

5 H
dispositivos mdicos que se han de utilizar en los usuarios

Hacer uso debido de los insumos y dispositivos que se encuentran en cada una de
6 H
las ambulancias.

DISPENSACION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

7 H Almacn Entrega los insumos y dispositivos mdicos. DOCUMENTO: Llegada de la Mercanca

Coordinador
Verifica los insumos y dispositivos mdicos, con el registro Invima - Lote y Fecha de
Referencia y
8 V Vencimiento registrados en la factura. DOCUMENTO: Comprobacin Existencias con
Contrareferencia
la solicitud de pedido verificacin de Los Registros Invimas
TAB
 Coordinador Si, se presenta alguna inconformidad, da aviso a la Almacenista y se suspende el
Referencia y proceso para tomar correctivos. Si no se presentan inconformidades se continua con
9 A
Contrareferencia el proceso. DOCUMENTO: Comprobacin Existencias con la solicitud de pedido
TAB verificacin de Los Registros Invimas

Recibe del Coordinador referencia y contrareferencia - TAB a travs del formato de

10 H Auxiliares APH dinamica.net los insumos y dispositivos mdicos necesarios para equipar la
ambulancia.

ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MDICOS

Mantener en su lugar adecuado dentro de la ambulancia los insumos y dispositivos

11 H mdicos que se han de utilizar en los usuarios. DOCUMENTO: Comprobacin de
Fechas de Vencimiento de Dispositivos Mdicos y Medicamentos

Auxiliares APH

Verificar fecha de insumos y dispositivos mdicos para avisar a la Coordinacin

12 V aquellos que estn vencidos DOCUMENTO: Comprobacin de Fechas de
Vencimiento de Dispositivos Mdicos y Medicamentos

ADMINISTRACION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MDICOS

Administra y coloca de manera responsable y bajo autorizacin mdica los insumos y

13 H Auxiliares APH dispositivos mdicos a los usuarios, registrndolos en la Historia Atencin
Prehospitalaria.

De encontrar inconsistencias en el desarrollo del procedimiento, se realiza el plan de

14 A Enfermera SRC
mejoramiento con el fin de tomar correctivos