Professional Documents
Culture Documents
N asoc.
Sicuani 7
Pitumarca 6
San Pedro 2
San Pablo 1
Marangani 1
Combapata 1
Checacupe 1
19
SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 11
4 ESTACAS Y PALITO 13 SE CONSIDERA
TEJIDO A MAQUINA 11 SE CONSIDERA
4 ESTACAS 16 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 20 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 23 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 13 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 10 SE CONSIDERA
TEJIDO A MAQUINA 10 SE CONSIDERA
TEJIDO A MAQUINA 12 SE CONSIDERA
TEJIDO A PALITO 22 SE CONSIDERA
TEJIDO A PALITO 17 SE CONSIDERA
TEJIDO A PALITO Y URDIEMBRE 11 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 19 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 11 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y BORDADOS 13 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 16 SE CONSIDERA
4 ESTACAS Y PALITO 10 SE CONSIDERA
TOTAL 354
Control de
Teido e hilados = 3 Confeccin = 7 calidad = 2 total
21 49 14 84
18 42 12 72
6 14 4 24
3 7 2 12
3 7 2 12
3 7 2 12
3 7 2 12
57 133 38 228
Asoc. nueva, actualmente trabajan con lana sinttica, chompas, gorros, chalinas
ores alpaqueros Irubmaba Machaccoyo, chompas, sueter, chullos. No uentan con equipos
omercializa a vendedoras a Santo Tomas. No cuentan con equipos como grupo organizado
d conformao
mano, a pesarpor 3 asoc.
de que cada
tienen unoEl
telar. tiene talller que quedan en Mauka Ttika del anexo Ocuire (Huantura), asoc. Esperanza - pueblo y la Asoc. Tikari C.C. Pa
terreno
o a la organizacin pero no cuentan con
infraestructura
requieren implementacion
no hacen teidos, los conos se proveen enpocas cantidades, y lo natural procesan desde
n ferias locales
residentes
ladoras, no saben utilizarlas
DEFICIENTES
ESCASA INNOVACION EN
CAPACIDADES PARA EL
LA ARTESANIA TEXTIL
DESARROLLO DE
TRADICIOINAL
DISEOS Y ACABADOS
MEDIO PRESCINDIBLE POR
HABER PROYECTOS Y
PROCOMPITE
S Y EFECTOS ARBOL DE ME
MF I MF I I
PROMOCION ESPECIAL DE LA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ARTESANIA TEXTIL
INNOVACION EN LA
ARTESANIA TEXTIL
TRADICIONAL
Accin 3.1
REGISTRO DE ICONOGRAFIAS
Accin 3.2
CENTRO DE GENERACION DE
INNOVACION TEXTIL
senati lima
INVERSION
SEM 4 TOTAL
78703 330000
52271 209173
40596 179703
46424 192336
16091 64366
0 18400
7192 7192
241278 1001169
24% 100%
24% 100%
25% 100%
23% 100%
24% 100%
25% 100%
0% 100%
100% 100%
24% 100%
INVERSION
AO 2 total
157,405.37 330,000.24
122,688.07 251,826.14
16278.60 32557.2
30748.89 61497.8
47482.39 94964.8
0.00 6450.0
16059.59 32119.2
12118.60 24237.2
34,717.30 78,174.10
34717.30 69434.6
0.00 8739.5
104,542.50 209,172.50
80,169.00 169,888.00
0.00 9550.0
45966.00 91932.0
21153.00 42306.0
13050.00 26100.0
24,373.50 39,284.50
14911.00 29822.0
9462.50 9462.5
81,192.50 179,702.75
0.00 12,255.75
0.00 12255.8
34,178.00 65,378.00
0.00 30000.0
0.00 0.0
13220.00 13220.0
9418.00 9418.0
10340.00 10340.0
1200.00 2400.0
47,014.50 102,069.00
0.00 8040.0
47014.50 94029.0
343,140.37 718,875.49
92,847.94 192,335.88 26.76%
87880.44 175760.9
0.00 6640.0
4967.50 9935.0
32182.80 64365.6 8.95%
0.00 18400.0 2.56%
7192.00 7192.0 1.00%
475,363.11 1,001,168.97
ALTE
INVERSION
ALTERNATIVA 01 (PRECIOS SOCIALES)
COMPONENTE 1
1 MEJORES CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE DISEOS Y ACABADOS
1.1.1 Buenas practicas de manejo insumos y materiales de taller (identificacion y conocimiento de materiales, insumos, equipos)
Curso-Taller dirigido a socios Lugar: Taller de la asociacin Responsable : Equipo de capacita
Duracin: 1 da N beneficiarios 15
Financiamiento
Unidad de Cantida Precio Costo (Precios Privados) Factor de
Descripcin Mun. Beneficiario
medida d Unitario Parcial Correccin
Distrital s
Honorarios
Facilitador Dia 1 350 350.00 350.00 0.91
Materiales
Cartillas de capacitacin Und. 11 1.5 16.50 16.50 0.85
Gigantografa para Roll Screem Unid 1 16 16.00 16.00 0.85
Plumones grueso de colores para papel Unid 1 3.5 3.50 3.50 0.85
Papel 8 Oficios Pliego 4 0.4 1.60 1.60 0.85
Materiales diferentes glb 1 160.00 160.00 160.00 0.85
Alimentacin
Refrigerio Racin 13 5 65.00 65.00 0.85
Almuerzo Racin 0 8 0.00 0.00 0.85
Costos operativos
Gasolona 84 oct. Gln 1 13.5 13.50 13.50 0.66
TOTAL 465.89
TOTAL 260.89
TOTAL 6450.00
TOTAL 205.89
Financiamiento
Unidad de Cantida Precio Costo Factor de
Descripcin (Precios Privados)
Mun.
medida d Unitario Parcial Benef. Correccin
Distrital
Honorarios
Gestor de Campo Mes 1.00 2,893.11 2,893.11 2,893.11 2,893.11 0.91
2893.11
Financiamiento
Unidad de Cantida Precio Costo Factor de
Descripcin (Precios Privados)
Mun.
medida d Unitario Parcial Benef. Correccin
Distrital
Bienes Duraderos
Motocicletas XL 200 de motor 200cc Unidad 1.00 11,590.00 11,590.00 11,590.00 0.81
Cmara digital Unidad 1.00 999.00 999.00 999.00 0.84
Cmara filmadora Unidad 1.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.84
Vestuario
Chalecos con logo institucional Unidad 11.00 30.00 330.00 330.00 0.84
Gorras Unidad 11.00 10.00 110.00 110.00 0.84
Ponchos impermeables Unidad 0.00 32.00 0.00 0.00 0.84
Mochilas Unidad 0.00 55.00 0.00 0.00 0.84
Otros servicios terceros
Servicio de mantenimiento de motocicletas del proyecto Servicio 2.00 350.00 700.00 700.00 0.84
SOAT ... motocicletas Servicio 2.00 250.00 500.00 500.00 0.84
SUB TOTAL 17,479.00 0.00
COMPONENTE 2
ADECUADOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA TEXTIL
2.1 PROMOCION DE LA ARTESANIA TEXTIL
Financiamiento
Unidad de Cantida Precio Costo Factor de
Descripcin (Precios Privados)
Mun.
medida d Unitario Parcial Benef. Correccin
Distrital
Elaboracin de pginas Webb Textiles Serv 3.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00 0.84
Hosting Serv 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00 0.84
Gestin de pagina webb mes 12.00 600.00 7,200.00 7,200.00 0.91
13,050.00
9,462.50
1,200.00
8,040.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION
Costo
Unidad Factor de Costo
Unitario
Descripcin de CANTI C.U. (S/.) C.T. (S/.) Correcci Parcial
(S/.)
Medida DAD n
Materiales de escritorio 681.5 579.28
Libro de actas Unidad 1.00 12.00 12.00 0.85 10.20 10.20
Cuaderno de obra Unidad 2.00 50.00 100.00 0.85 42.50 85.00
Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro Caja 1.00 20.00 20.00 0.85 17.00 17.00
Tablero acrilico tamao oficio Unidad 4.00 11.50 46.00 0.85 9.78 39.10
Repuestos para portaminas Unidad 4.00 1.50 6.00 0.85 1.28 5.10
Resaltador Caja 1.00 25.00 25.00 0.85 21.25 21.25
Papel Bond A-4 75gr en Blanco Millar 6.00 22.00 132.00 0.85 18.70 112.20
Papel Bond A-4 75gr de colores Millar 1.00 28.00 28.00 0.85 23.80 23.80
Flder A4 Manila Unidad 1.00 18.00 18.00 0.85 15.30 15.30
Fastener x 50 Unidades Caja 2.00 6.00 12.00 0.85 5.10 10.20
Archivador de lomo ancho formato A-4 Unidad 10.00 5.50 55.00 0.85 4.68 46.75
Cinta masking 2" Unidad 4.00 4.00 16.00 0.85 3.40 13.60
Clip Wingo Peq.x caja * 100 unidades Unidad 1.00 2.00 2.00 0.85 1.70 1.70
Liquido Corrector Caja 1.00 15.00 15.00 0.85 12.75 12.75
Cinta de embalaje Docena 1.00 24.00 24.00 0.85 20.40 20.40
Chinches Caja 5.00 2.00 10.00 0.85 1.70 8.50
Engrapador tipo alicate Unidad 1.00 32.00 32.00 0.85 27.20 27.20
Grapas Caja 2.00 5.00 10.00 0.85 4.25 8.50
Perforador Unidad 1.00 18.00 18.00 0.85 15.30 15.30
Tijeras pequeas Unidad 2.00 5.00 10.00 0.85 4.25 8.50
Cutter metalico Unidad 3.00 3.00 9.00 0.85 2.55 7.65
Sellos automatico Unidad 2.00 10.00 20.00 0.85 8.50 17.00
Tampn Azul + Tinta para Tampon Unidad 2.00 10.00 20.00 0.85 8.50 17.00
1.00 4.00 4.00 0.85 3.40 3.40
Cuadernos cuadriculados 100 hojas oficio Unidad 4.00 5.00 20.00 0.85 4.25 17.00
CD-R 700 MB/80MIN- 2x 56x Cientos 0.25 70.00 17.50 0.85 59.50 14.88
Bienes de consumo 576.00 472.32
Thoner para impresora laser Unidad 2.00 288.00 576.00 0.82 236.16 472.32
Costos de operacin 1310.00 989.60
Gasolina Glns 60 13.50 810.00 0.66 8.91 534.60
Transportes varios Gbl 1 500.00 500.00 0.91 455.00 455.00
Otros servicios 2400.00 2,184.00
Internet y telefono mes 12 100.00 1200.00 0.91 91.00 1,092.00
Energa electrica mes 12 100.00 1200.00 0.91 91.00 1,092.00
ANALISIS4967.50
DE PRECIOS UNITARIOS
4225.20
GASTOS DE SUPERVISION
Costo
Unidad Factor de Costo
Unitario
Descripcin de CANTI C.U. (S/.) C.T. (S/.) Correcci Parcial
(S/.)
Medida DAD n
Honorarios del Supervisor 2,599.40 2,365.45
Supervisor de Proyecto Mes 0.5 5,198.8 2599.40 0.91 4730.91 2365.45
Materiales de Escritorio 55.50 47.18
Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro Unid 1.00 20.00 20.00 0.85 17.00 17.00
Papel Bond A-4 75gr en Blanco Millar 0.25 22.00 5.50 0.85 18.70 4.68
Flder A4 Manila Unidad 1.00 18.00 18.00 0.85 15.30 15.30
Fastener Unid 2.00 6.00 12.00 0.85 5.10 10.20
Costos de Operacin 27.00 17.82
Gasolina 84 oct Gln 2.00 13.50 27.00 0.66 8.91 17.82
2,681.90 2,430.45
GASTOS DE LIQUIDACION
Costo
Unidad Factor de Costo
Unitario
Descripcin de CANTI C.U. (S/.) C.T. (S/.) Correcci Parcial
(S/.)
HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO - Medida DAD n
ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
Liquidador tcnico de proyectos Prof 2 3,500 7000.00 0.91 3185.00 6370.00
Materiales de Escritorio 92.00 78.20
Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro Unidad 1.00 20.00 20.00 0.85 17.00 17.00
Resaltador Unidad 1.00 2.00 2.00 0.85 1.70 1.70
Papel Bond A-4 75gr en Blanco Millar 3.00 22.00 66.00 0.85 18.70 56.10
Pegamento en barra Unidad 1.00 4.00 4.00 0.85 3.40 3.40
- Otros: Servicios Terceros 100.00 91.00
- Fotocopias Unidad 1,000 0.10 100.00 0.91 0.09 91.00
TOTAL 7,192.00 6,539.20
Costo
Unidad Factor de Costo
Unitario
Descripcin de CANTI C.U. (S/.) C.T. (S/.) Correcci Parcial
(S/.)
Medida DAD n
Honorarios 12,000.0 10,920.0
Equipo de proyectistas Equipo 1 9,500 9,500.0 0.91 8645.00 8645.00
Evaluacion de expediente tcnico Doc. 1 2,500 2,500.0 0.91 2275.00 2275.00
Equipo de Computo 950.00 807.12
Alquiler computadora Unidad 1.00 150.00 150.00 0.85 127.12 127.12
Alquiler de camioneta Dia 5.00 160.00 800.00 0.85 136.00 680.00
Bienes de consumo 396.50 285.73
Thoner para impresora laser Unidad 1.00 126.50 126.50 0.85 107.53 107.53
Combustible Gln 20.00 13.50 270.00 0.66 8.91 178.20
Materiales de Escritorio 118.50 100.73
Libreta de campo (asistente administrativo) Unidad 1.00 5.00 5.00 0.85 4.25 4.25
Cuaderno de registro Unidad 1.00 10.00 10.00 0.85 8.50 8.50
Tablero acrilico tamao oficio Unidad 1.00 9.50 9.50 0.85 8.08 8.08
Resaltador Caja 1.00 20.00 20.00 0.85 17.00 17.00
Papel Bond A-4 75gr en Blanco Millar 2.00 26.00 52.00 0.85 22.10 44.20
Archivador de palanca Unidad 4.00 5.50 22.00 0.85 4.68 18.70
Otros: Servicios Terceros 35.00 31.85
Fotocopias Unidad 500.00 0.07 35.00 0.91 0.06 31.85
13,500 12,145
FACTORES DE CORRECION
Bienes Nacionales
Bienes Importandos
Combustibles
Costos indirectos
ble : Equipo de capacitacin Consultoria juridica
Consultoria persona natural
Costo
Costo PREC. PRIV PREC. SOCI Mano de Obra Calificada
Unitario
Parcial
(S/.) MO Califica bienes nac. Bs importadMO Califica bienes nac. Bs importados Mano de
de Obra
Obra no
no Calificada
Calificada
Mano
Recibo por honorarios)
318.50 318.50 350.00 318.50
549.95
uimiento y monitoreo
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
uimiento y monitoreo
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
uimiento y monitoreo
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
418.14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
2632.73
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
95
54.60 819.00 975.00 819.00
29.40 764.40 910.00 764.40
1,050.00 1,050.00 1,250.00 1050.00
29.40 441.00 525.00 441.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6.72 416.64 496.00 416.64
0.00 0.00
6.72 416.64 496.00 416.64
0.00 0.00
840.00 5,040.00 6,000.00 5040.00
1,680.00 1,680.00 2,000.00 1680.00
420.00 420.00 500.00 420.00
210.00 210.00 250.00 210.00
630.00 315.00 375.00 315.00
42.00 210.00 250.00 210.00
21.00 210.00 250.00 210.00
504.00 504.00 600.00 504.00
13.44 349.44 416.00 349.44
29.40 0.00 0.00 0.00
302.40 302.40 360.00 302.40
2,100.00 2,100.00 2,500.00 2100.00
252.00 504.00 600.00 504.00
1,008.00 2,016.00 2,400.00 2016.00
17,768.52
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
1,260.00 3,780.00 4,500.00 3780.00
378.00 1,134.00 1,350.00 1134.00
546.00 6,552.00 7,200.00 6552.00
11,466.00
508.36
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
2,111.96 6,335.88 6,962.50 6335.88
2,275.00 2,275.00 2,500.00 2275.00
8,610.88
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
2,740.84 8,222.53 9,035.75 8222.53
2,275.00 2,275.00 2,500.00 2275.00
655.20 655.20 720.00 655.20
11,152.73
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
756.00 756.00 900.00 756.00
420.00 420.00 500.00 420.00
2.94 1,176.00 1,400.00 1176.00
924.00 924.00 1,100.00 924.00
504.00 1,512.00 1,800.00 1512.00
1,008.00 1,008.00 1,200.00 1008.00
42.00 1,260.00 1,500.00 1260.00
2,002.00 6,006.00 6,600.00 6006.00
13,062.00
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
4,190.20
902.00 902.00 1,100.00 902.00
1,066.00 1,066.00 1,300.00 1066.00
1,640.00 1,640.00 2,000.00 1640.00
90.20 90.20 110.00 90.20
60.00 0.00
492.00 492.00 600.00 492.00
0.00 2,845.40 4,070.00 2845.40
1,066.00 1,066.00 1,300.00 1066.00
90.20 90.20 110.00 90.20
49.20 49.20 60.00 49.20
600.00 0.00
1,640.00 1,640.00 2,000.00 1640.00
0.00 5,420.20 6,610.00 5420.20
656.00 656.00 800.00 656.00
1,230.00 1,230.00 1,500.00 1230.00
1,312.00 1,312.00 1,600.00 1312.00
1,640.00 1,640.00 2,000.00 1640.00
90.20 90.20 110.00 90.20
492.00 492.00 600.00 492.00
0.00 3,861.38 4,709.00 3861.38
656.00 656.00 800.00 656.00
1,640.00 1,640.00 2,000.00 1640.00
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
8.20 90.20 110.00 90.20
1.64 18.04 22.00 18.04
0.82 9.02 11.00 9.02
4.92 54.12 66.00 54.12
90.20 90.20 110.00 90.20
492.00 492.00 600.00 492.00
16,317.2
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
1,008.00
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
210.00 420.00 500.00 420.00
2,132.00 4,264.00 5,200.00 4264.00
1,918.80 1,918.80 2,340.00 1918.80
6,602.80
Costo
Costo
Unitario
Parcial
(S/.)
4614.37
3244.25
813.56
745.76
406.78
296.61
10.20
85.00
17.00
39.10
5.10
21.25
112.20
23.80
15.30
10.20
46.75
13.60
1.70
12.75
20.40
8.50
27.20
8.50
15.30
8.50
7.65
17.00
17.00
17.00
14.88
472.32
534.60
455.00
1,092.00
1,092.00
7253.37 3373.19 3716.57 14343.13
2365.45
17.00
4.68
15.30
10.20
17.82
17.82
2,430.45
6370.00
17.00
1.70
56.10
3.40
91.00
8645.00
2275.00
127.12
680.00
285.73
107.53
178.20
100.73
4.25
8.50
8.08
17.00
44.20
18.70
31.85
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
10951.85 1580.02 0.00
S DE CORRECION
0.85
0.82
0.66
0.84
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRODUCCION DE PRENDAS DE ARTESANIA
EN SITUACION SIN PROYECTO
TEJIDO PLANO 4 ESTACAS 80 PONCHOS PALLAY 1.2 770 73920 TEJIDO PLAN
0 150 CHULLOS 9.6 33 47520 CHULLOS
0 100 MANTAS 1.2 418 50160 MANTAS
TEJIDO TELAR 12 CHALES 12 49.5 7128 TEJIDO TELA
0 12 CHALINAS 18 38.5 8316 CHALINAS
TEJIDO A MAQUINA 34 CHOMPAS 12 154 62832 TEJIDO A MAQ
EL INCREMENTO DE BENEFICIOS SE DA POR DOS SUPUESTOS: 1. MEJORA DE CALIDAD 10%; 2 INCREMENTO DEL 20% EN PRODUCTIVIDAD Los Costos se estima que s
2016 48160 30960 32680 4644 5418 49123 170985 2,051,822 2016
2017 48329 31068 32794 4660 5437 49295 171584 2,059,004 2017
2018 48498 31177 32909 4677 5456 49468 172184 2,066,210 2018
2019 48667 31286 33024 4693 5475 49641 172787 2,073,442 2019
2020 48838 31396 33140 4709 5494 49815 173392 2,080,699 2020
2021 49009 31506 33256 4726 5513 49989 173998 2,087,982 2021
2022 49180 31616 33372 4742 5533 50164 174607 2,095,289 2022
2023 49352 31727 33489 4759 5552 50339 175219 2,102,623 2023
2024 49525 31838 33606 4776 5572 50516 175832 2,109,982 2024
2025 49698 31949 33724 4792 5591 50692 176447 2,117,367 2025
PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situacin con Proyecto 2998512.00 3009006.79 3019538.32 3030106.70 3040712.07 3051354.57 3062034.31### 3083506.06 3094298.33
Situacin sin Proyecto 2385840.00 2394190.44 2402570.11 2410979.10 2419417.53 2427885.49 2436383.09### 2453467.62 2462054.75
Beneficio Incremental 612672.00 614816.35 616968.21 619127.60 621294.54 623469.08 625651.22### 630038.44 632243.57
PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situacin con Proyecto 2578720.3 2587745.8 2596803.0 2605891.8 2615012.4 2624164.9 2633349.5### 2,651,815 2,661,097
Situacin sin Proyecto 2051822.4 2059003.8 2066210.3 2073442.0 2080699.1 2087981.5 2095289.5### 2,109,982 2,117,367
Beneficio Incremental 526897.9 528742.1 530592.7 532449.7 534313.3 536183.4 538060.0### 541833.1 543729.5
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
MATERIALES COSTO MANOTOTAL
245 500 745 59600
9 25 34 40800
133 300 433 43300
15.75 30 45.75 5490
12.25 25 37.25 6705
84 15 99 40392
65560
44880
47630
6039
7375.5
44431.2
Los Costos se estima que se incrementan en un 10% debido a la utililzacin de insumos adicionales, costos de capital, entre otros
COSTOS DE PRODUCCION
En situacin sin Proyecto
PONCHOS
CHULLOS MANTAS CHALES CHALINAS CHOMPAS Total
PALLAY
715200 489600 519600 65880 80460 484704 2355444
717703 491314 521419 66111 80742 484704 2361992
720215 493033 523244 66342 81024 484704 2368562
722736 494759 525075 66574 81308 484704 2375156
725265 496490 526913 66807 81592 484704 2381772
727804 498228 528757 67041 81878 484704 2388412
730351 499972 530608 67276 82165 484704 2395075
732907 501722 532465 67511 82452 484704 2401761
735473 503478 534328 67747 82741 484704 2408471
738047 505240 536198 67985 83030 484704 2415204
PRECIOS SOCIALES
PONCHOS
CHULLOS MANTAS CHALES CHALINAS CHOMPAS Total
PALLAY
615072 421056 446856 56657 69196 416845 2025682
617225 422530 448420 56855 69438 416845 2031313
619385 424009 449989 57054 69681 416845 2036963
621553 425493 451564 57254 69925 416845 2042634
623728 426982 453145 57454 70169 416845 2048324
625911 428476 454731 57655 70415 416845 2054034
628102 429976 456322 57857 70661 416845 2059764
630300 431481 457920 58060 70909 416845 2065515
632506 432991 459522 58263 71157 416845 2071285
634720 434506 461131 58467 71406 416845 2077076
PRECIOS PRIVADOS
PONCHOS
PALLAY CHULLOS MANTAS CHALES CHALINAS CHOMPAS Total
786720 538560 571560 72468 88506 533174 2590988
789474 540445 573560 72722 88816 535041 2600057
792237 542337 575568 72976 89127 536913 2609157
795010 544235 577582 73232 89439 538792 2618289
797792 546140 579604 73488 89752 540678 2627453
800584 548051 581633 73745 90066 542570 2636649
803386 549969 583668 74003 90381 544469 2645877
806198 551894 585711 74262 90697 546375 2655138
809020 553826 587761 74522 91015 548287 2664431
811851 555764 589818 74783 91333 550206 2673757
PRECIOS SOCIALES
PONCHOS
PALLAY CHULLOS MANTAS CHALES CHALINAS CHOMPAS Total
676579 463162 491542 62322 76115 458530 2228250
678947 464783 493262 62541 76382 460135 2236049
681324 466409 494988 62760 76649 461745 2243875
683708 468042 496721 62979 76917 463361 2251729
686101 469680 498459 63200 77186 464983 2259610
688503 471324 500204 63421 77457 466611 2267518
690912 472973 501955 63643 77728 468244 2275455
693330 474629 503712 63866 78000 469883 2283419
695757 476290 505475 64089 78273 471527 2291411
698192 477957 507244 64313 78547 473178 2299431
COSTOS INCREMENTALES
(PRECIOS PRIVADOS) (S/.)
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
A) COSTOS DE INVERSION
1. Gastos Generales 192,336
2. Otros intangibles (Exp. Tec. + Liq) 25,592
3, Costo Directo 826,284
4. Gastos de supervicion 64,366
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (*) 2,641,148 2,650,217 2,659,317 2,668,449 2,677,613 2,686,809 2,696,037
CON PROYECTO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
A) COSTOS DE INVERSION
1. Gastos Generales 124,702
2. Otros intangibles (Exp. Tec. + Liq) 23,056
3, Costo Directo 706,908
4. Gastos de supervicion 58,331
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (*) 2,271,389 2,279,188 2,287,016 2,294,870 2,302,752 2,310,662 2,318,599
CON PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 912,997 202,568 204,736 206,912 209,095 211,286 213,484 215,690
EMENTALES COSTO DE MANTENIMIENTOTALLERES
VADOS) (S/.)
PERIOD
2,705,298 2,714,591 2,723,917 RUBRO 1 2 3 4
COSTOS DE OPERACIN 2355444 2361992 2368562 2375156
2,451,921 2,458,631 2,465,364 COSTOS DE MANTENIMIENTO 50160 50160 50160 50160
TOTAL 2405604 2412152 2418722 2425316
253,377 255,960 258,552
FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT. A PRECIOS PRIVADOS C0N PROYECTO
PERIOD
RUBRO 1 2 3 4
COSTOS DE OPERACIN 2,590,988 2600057 2609157 2618289
COSTOS DE MANTENIMIENTO 50,160 50160 50160 50160
TOTAL 2,641,148 2,650,217 2,659,317 2,668,449
189.2
189.2
2270.4
PERIODO
5 6 7 8 9 10
-997719.72
311389.76
285393.46
261566.28
239727.32
219710.76
1,172,198.34
-10
-821696.94
267795.19
245438.38
224947.00
206165.50
188951.26
1,044,432.59
9.00%
-30% -40%
1,693,175.38 1,823,419.64
47.51% 55.94%
-30% -40%
1,508,624.85 1,624,672.92
49.76% 58.52%
PLANILLA UNICA DE
MES:
DECRETO LEGISLATIVO N 728 - PERSO
REMUN. AGUINA
BASICA VACACIO FIESTAS LDO
N CARGO MENSUA NES ESCOLA PATRIA NAVIDA
L (1) TRUNCA CTS RIDAD S D
1 SUPERVISOR 4,000.00 333.33 333.33 25.00 25.00 25.00
DIRECCION DE ARTESANIAS
JEFE DE PROYECTO
AREA ADMINISTRATIVA
CENTRO DE
AREA DE DISEO Y AREA DE
INNOVACION
ACABADO COMERCIALIZACION
ARTESANAL
SUPERVISION 1 Jefe de Proyecto Lic. Administracin/Lic. Turismo o afin