Cdigo:

CARACTERIZACIN PROCESO Versin:

AMBIENTAL Fecha:
REVIS APROB
Cargo: Director HSE Cargo: Representente de la Direccin
Nombre: Margarita Rodriguez Torres Nombre: Adriana Len Naizaque
Firma: Firma:
RESPONSABLE DE PROCESO: Director HSE
OBJETIVO RECURSOS

Controlar los aspectos ambientales de la organizacin para prevenir la contaminacin, Humanos: Director HSE, Asistente HSEQ y Subcontratistas de mediciones ambien
garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y promover una buena relacin con
la zona de influencia. Fsicos: Equipo de Computo, Transporte, Equipos de medicin de subcontratistas

OBJETIVO DE
DIRECTRIZ DE LA POLTICA NOMBRE INDICADOR FRMULA DE CLCULO META MEDICIN
GESTIN

RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S ofrece

soluciones tcnicas y ambientales a travs de la No. de parmetros medidos en vigencia
prestacin del servicio de disposicin final de *100 100% semestral
residuos industriales, especiales y peligrosos en No. Total de parmetros a medir
celdas de seguridad. Medicin de eficacia a
controles operacionales
Estamos comprometidos con la satisfaccin de
los clientes, las partes interesadas y el No. de parametros medidos que
cumplimiento de los requisitos legales y otros Garantizar el cumplen*100 100% semestral
aplicables, a travs de un servicio confiable, cumplimiento de las No. De parametros medidos con norma
transparente y oportuno, promoviendo la mejora
continua del Sistema de Gestin de la
expectativas de los
Organizacin. clientes y
proveedores.
Inpeccin a controles condiciones de riesgo con criterio bajo
Para lograr esto, contamos con un equipo 94% mensual
operacionales # total de condiciones de riesgo
humano, competente y motivado, desarrollando
procesos sostenibles que dan valor agregado a
la organizacin y que contribuyen a la reduccin,
control y eliminacin de las descargas de Atencin de
contaminantes al ambiente. No. requerimientos atendidos *100
requerimientos de la 100% trimestral
N. requerimientos totales
autoridad ambiental

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:
PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL
ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

Se elabora el Estudio de
Impacto Ambiental en el cual
se establecen las actividades
que desarrolla la organizacin
y se analizan los impactos
ambientales que se pueden
Actividades ocacionar a raiz de sus
propias de la Elaborar el actividades, productos y
Estudio de Estudio de
organizacin, Estudio de servicios. Este documento se Se modifica cada
Direccionamiento Impacto Impacto
Requisitos Impacto elabora con base en vez que se
estratgico, Ambiental y el Ambiental y el
Legales P Ambiental y informacin de la legislacin Director HSE generen nuevas
Entidades Plan de Plan de Manejo
aplicables, actualizacin del vigente y datos de entidades actividades que
Estatales Manejo Ambiental,
Informacin de Plan de Manejo estatales como el IDEAM, la as lo ameriten.
Ambiental informes CAR
entidades Ambiental. CAR etc.
estatales As mismo, se elabora el Plan
de Manejo Ambiental en el
cual se establecen las
actividades a desarrollar para
prevenir la contaminacin y
mitigar el impacto al medio
ambiente.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:
PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL
ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

se establecen los aspectos

ambientales de las actividades
que se desarrollan en la
organizacin y se determinan se ajusta cada
los impactos para cada uno de vez que se
Identificar los
los aspectos identificados, de desarrollen
aspectos e Matrices de
acuerdo con el procedimiento nuevas Matrices de
impactos de las evaluacin de
P-AM-04 Identificacion de actividades, se evaluacin de
actividades y Impacto
P aspectos y evaluacion de Director HSE identifiquen Impacto
evaluar los ambiental (M-
impactos ambientales. A nuevos requisitos ambiental ((M-
aspectos AM-01, M-AM-
traves de la metodologia legales, nuevas AM-01, M-AM-03)
ambientales 03)
definida se realiza la solicitudes de la
significativos.
evaluacion de los aspectos autoridad
para determinar cuales de ambiental, etc
ellos tienen un impacto
significativo en el medio
ambiente.

Con base en los requisitos

Se ajusta cada
legales aplicables se elabora
vez que se emita
el plan de mediciones
una nueva
Definir el Plan de ambientales en el cual se PL-AM-01 Plan
Licencia legislacin u otro
P Mediciones establecen las mediciones que Director HSE de Mediciones
Ambiental requisito, o se
Ambientales deben realizarse para Ambientales
ajuste el Estudio
asegurar el cumplimiento de
de Impacto
los lmites mximos
Ambiental.
permitidos.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:

Se definen
programas
ambientales cada
Se establecen programas
vez que se
Definir Programas ambientales que conlleven al programas Programas
matriz ambiental P Director HSE identifique la
Ambientales logro de los objetivos y metas ambientales Ambientales
necesidad de
ambientales propuestas.
reducir un
impacto al medio
ambiente.

PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL

ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

Preparacin y
Se define la metodologa Respuesta Anualmente se
Preparacin y
mediante la cual se realizar ante ajusta cada vez
Establecer la Respuesta ante
la evaluacin de los riesgos a Emergencias: que se presente
metodologa para Emergencias:
los que se encuentra Instalaciones una emergencia
P la preparacin y Director HSE Instalaciones del
sometido el relleno y oficinas; del Relleno P- no contemplada o
respuesta ante Relleno P-AM-01y
se establecen las acciones a AM-01y cuando exista la
emergencias. Oficinas Bogot
seguir en caso de Oficinas necesidad de
P-AM-02
emergencia. Bogot P-AM- modificacin.
02

Realizar Anualmente se
Se definen las actividades a Cronograma
cronograma de ajusta cada vez
relaizar en el ao y se de Actividades
P actividades del Director HSE que se presente
establece la periodicidad de Proceso
proceso una nueva
su realizacin. Ambiental
ambiental actividad.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:

Se realizan inspecciones en el
relleno sanitario para evaluar
si se estn cumpliendo los
F-AM-04
requisitos legales, otros F-AM-04
Lista de Mensual y cada
Realizar aplicables y los establecidos Lista de
Director HSE con Inspeccin vez que suceda
inspecciones en el Estudio de Impacto Inspeccin para
H apoyo del asistente para una condicin
ambientales y Ambiental y el Plan de Manejo Condiciones
HSEQ Condiciones anormal que
SISO Ambiental. Tambien se Ambientales y
Ambientales y amerite reporte
controlan los riesgos que la SISO
SISO
actividad pueda conllevar en
el personal involucrado en el
proyecto.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:
PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL
ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

De acuerdo con la
periodicidad establecida en el
Plan de Mediciones De acuerdo con la
Ambientales, se realizan las periodicidad
Realizar las Director HSE con Reporte
mediciones de aire, ruido, establecida en el Reporte anlisis
H mediciones apoyo del Asistente anlisis de
agua, lixiviado etc. Si se Plan de de monitoreo
ambientales HSEQ monitoreo
requiere subcontratar las Mediciones
mediciones, se sigue lo Ambientales.
estipulado en el P-CM-01
Compras.

De acuerdo con los programas

Dar cumplimiento
ambientales formulados, se Director HSE y
H a los programas - Permanente
da cumplimiento a las asistente HSEQ
ambientales
actividades establecidas.

Se realiza seguimiento al
cumplimiento de los
programas ambientales
establecidos y se establece el
Verificar el
porcentaje de cumplimiento Director HSE con Mensualmente
Todos los Actividades cumplimiento de programas programas
H real y esperado. En caso de apoyo del Asistente antes del 5 de
procesos ejecutadas los Programas ambientales ambientales
que los resultados no sean los HSEQ cada mes.
Ambientales
esperados, se proponen
acciones para dar
cumplimiento a las
actividades programadas.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:

Se realizan capacitaciones
Capacitar al
periodicas al personal del
personal en las
relleno y oficinas con el fin de Director HSE con
actividades a F-GH-03
H que estn preparados cuando apoyo del Asistente trimestral
realizar cuando Formacin
se presente alguna situacin HSEQ
se presente una
de emergencia y esta se
emergencia.
pueda mitigar.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:
PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL
ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

Una vez dictada la

capacitacin, se coordinan
Coordinar simulacros anunciados y no F-AM-05
F-AM-05 Informe
simulacros para anunciados, con la Informe
H Director HSE Semestral Simulacro de
la atencin de Aseguradora de Riesgos Simulacro de
Emergencia
emergencias Profesionales para conocer la Emergencia
reaccin del personal y tomar
los correctivos del caso.

Se realiza la divulgacin del

proyecto a travs de charlas,
comunicados, folletos y
dems medios de
Divulgar el comunicacin, a la comunidad Director HSE con
F-GH-03 Informacin del
H proyecto a la en las cuales se explica la apoyo del Asistente anual
Formacin Proyecto
Comunidad razn de ser del proyecto, las HSEQ
medidas de prevencin que
deben tomar para evitar
riesgos y la poltica de gestin
de la organizacin.

A ms tardar una
Atender Se envan comunicaciones a semana despues
H solicitudes de la la comunidad respondiendo a Director HSE Comunicacin de recibida la Comunicacin
Comunidad su solicitud. solicitud por parte
de la comunidad.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:
PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL
ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

De acuerdo con los requisitos

establecidos en la licencia
ambiental, se desarrolla el
informe a entregar a la
autoridad ambiental en el cual
Elaborar Informe se especifican: datos
Directores: Informe para Informe para la
Anual para la consolidados de la
H Operativo, Tcnico y la Autoridad semestral Autoridad
Autoridad composicin de los residuos
HSE Ambiental Ambiental
Ambiental por celda, resultados de las
mediciones ambientales y
capacitaciones al personal
responsable del manejo de los
desechos peligrosos
desarrolladas en el periodo.

Atender depende de la
Se envan comunicaciones a Director Operativo
solicitudes de la respuesta y el
H la autoridad ambiental Director Tcnico Comunicacin Comunicacin
Autoridad cumplimiento de
respondiendo a su solicitud. Director HSE
Ambiental los requisitos

Se deben identificar las

Cada vez que se
Identificar compras que se requieren
rquieran realizar Necesidad de
H necesidades de para asegurar el cumplimiento Director HSE -
compras para el compra
compra de todas las actividaes
proceso
propias del proceso.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:
PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL
ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

El listado se debe
actualizar cada
vez que se
genera un nuevo
tipo de registro o
cuando cambia la
versin, el
nombre,
Se debe realizar el control de
responsable
los registros que se
recopilacin,
mantienen como soporte de
F-CA-02 acceso, lugar de
las actividades que se
Realizar el control Director HSE y Listado almacenamiento,
H ejecutan en el proceso. Para
de registros Asistente HSEQ Control de nombre de la
ello se debe seguir lo
Registros carpeta, mtodo
establecido en el
de recuperacin o
procedimiento P-Ca-12
indizacin o las
Control de Registros
condiciones de
tiempo de
retencin y
disposicin final
de algn registro.
Se debe revisar
por lo menos
cada 6 meses.

Mensualmente, se realiza la
Bimensualmente,
medicin de los indicadores
F-GR-03 hoja 3 das antes de la
hoja de vida del proceso y se elabora el F-GR-03 Hoja de
V Director HSE de vida fecha estipulada
indicadores informe de gestin para vida indicadores
indicadores para la reunin
presentarlo Bimensualmente
de gestin.
en la reunin con Gerencia.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:

Registrar las no F-CA-08

Levantar y dar
conformidades identificadas Tratamiento Cada vez que se
tratamiento a las
V de acuerdo a las actividades Director HSE de NC e identifiquen
no
ejecutadas, definir y dar informe de AC, incumplimientos.
conformidades.
tratamiento. AP y AM

Cumplimiento del Se realiza verificacin y

Cronograma
Cronograma de seguimiento al cronograma
de Actividades
V actividades para para identificar el Director HSE mensual
Proceso
el proceso cumplimiento de las
Ambiental
ambiental actividades planeadas.

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 Cdigo:
CARACTERIZACIN PROCESO Versin:
AMBIENTAL Fecha:
PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE DE CRITERIOS DE SALIDA DEL
ACTIVIDADES DESCRIPCIN REGISTRO
PROVEEDOR PROCESO LA ACTIVIDAD CONTROL PROCESO
Inmediatamente
despus de que
Tomar acciones F-CA-08
se identifique que Acciones
preventivas, Ver P-CA-10, Acciones Tratamiento
se debe tomar correctivas,
A correctivas o de correctivas, preventivas y de Director HSE de NC e
una accion preventivas y de
mejora segn sea mejora informe de AC,
correctiva, mejora.
el caso. AP y AM
preventiva o de
mejora.

Planear Hacer Verificar Actuar

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIN ANTERIOR DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SE MODIFICAN LOS INDICADORES DEL PROCESO. P-AM-01 Preparacin y Respuesta ante Emergencias Instalaciones del Relleno.
SE MODIFICA EL OBJETIVO DEL PROCESO P-AM-02 Preparacin y Respuesta ante Emergencias Oficinas Bogot
la incluye en los indicadores columna de seguimiento y medicion P-AM-04 Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales
F-AM-01 Seguimiento Plan de Mediciones
F-AM-04 Lista de Inspeccin para Condiciones Ambientales y SISO Relleno Sanitario
F-AM-05 Informe de Simulacro de Emergencia
F-AM-31 avance y eficacia de los programas ambientales
M-CA-01 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Relleno Sanitario de Seguridad
M-CA-03 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales- Sede Administrativa
PL-AM-01 Plan de Mediciones Ambientales
- Estudio de Impacto Ambiental

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
APROB
Cargo: Representente de la Direccin
Nombre: Adriana Len Naizaque
Firma:

RECURSOS

Humanos: Director HSE, Asistente HSEQ y Subcontratistas de mediciones ambientales.

Fsicos: Equipo de Computo, Transporte, Equipos de medicin de subcontratistas

MEDICIN SEGUIMIENTO

semestral semestral

semestral semestral

mensual bimensual

trimestral semestral

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
SALIDA DEL PROCESO
PROCESO CLIENTE

Estudio de
Impacto
Ambiental y el Todos los
Plan de Manejo procesos
Ambiental,
informes CAR

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
SALIDA DEL PROCESO
PROCESO CLIENTE

Matrices de
evaluacin de
todos los
Impacto
procesos
ambiental ((M-
AM-01, M-AM-03)

Pgina 15 de 24
 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10

Programas Todos los

Ambientales Procesos

SALIDA DEL PROCESO

PROCESO CLIENTE

Preparacin y
Respuesta ante
Emergencias:
Todos los
Instalaciones del
Procesos
Relleno P-AM-01y
Oficinas Bogot
P-AM-02

Todos los
Procesos

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10

F-AM-04
Lista de
Inspeccin para Disposicin de
Condiciones Residuos
Ambientales y
SISO

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
SALIDA DEL PROCESO
PROCESO CLIENTE

Disposicin de
Residuos,
Reporte anlisis Evaluacin de
de monitoreo Residuos y
Autoridad
Ambiental

programas Todos los

ambientales Procesos

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Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
SALIDA DEL PROCESO
PROCESO CLIENTE

F-AM-05 Informe Todos los

Simulacro de Procesos (segn
Emergencia aplique)

Informacin del
Comunidad
Proyecto

Comunicacin Comunidad

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
SALIDA DEL PROCESO
PROCESO CLIENTE

Informe para la
Autoridad
Autoridad
Ambiental
Ambiental

Autoridad
Comunicacin
Ambiental

Necesidad de
Compras
compra

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
SALIDA DEL PROCESO
PROCESO CLIENTE

F-GR-03 Hoja de Direccionamient

vida indicadores o Estratgico

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Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10

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 Cdigo: C-AM-01
Versin: 8
Fecha: 15-Nov-10
SALIDA DEL PROCESO
PROCESO CLIENTE

Acciones
correctivas, Todos los
preventivas y de Procesos
mejora.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Preparacin y Respuesta ante Emergencias Instalaciones del Relleno.
Preparacin y Respuesta ante Emergencias Oficinas Bogot
Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales
Seguimiento Plan de Mediciones
Lista de Inspeccin para Condiciones Ambientales y SISO Relleno Sanitario
Informe de Simulacro de Emergencia
avance y eficacia de los programas ambientales
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Relleno Sanitario de Seguridad
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales- Sede Administrativa
Plan de Mediciones Ambientales
Estudio de Impacto Ambiental

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