MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GERENCIA DE EDIFICACIONES

DE CHICLAYO SUB GERENCIA DE OBRAS

REA DE LIQUIDACIONES

CONTENIDO

HOJA RESUMEN
1.- ACTA DE LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA DE OBRA

INFORMACIN DETALLADA

I.- DATOS GENERALES

II.- ANTECEDENTES
III.- INFORMACIN DOCUMENTADA
IV.- MODALIDAD DE EJECUCIN
V.- PLAZO DE EJECUCIN
VI.- METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
VII.- FINANCIAMIENTO
VIII.- COSTO REAL EJECUTADO

2.- LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA FINAL DE OBRA

2.1.- GENERALIDADES
2.2.- ASPECTO TCNICO LEGAL
2.3.- OBJETIVO

3.- LIQUIDACIN TCNICA

3.1.-DESCRIPCIN GENERAL DE LA OBRA (EXPEDIENTE TCNICO)

3.2.-REVISIN DEL EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA
3.2.1.-CONTENIDO PROGRAMADO Y APROBADO
3.2.2.-METAS FSICAS PROGRAMADAS (SEGN EXPEDIENTE TCNICO)
3.2.3.-PRESUPUESTO BASE
3.3.- CONTENIDO DE LA EJECUCIN Y CULMINACIN DE LA OBRA
3.3.1.- INFORME FINAL DE OBRA
3.3.2.- METAS FSICAS EJECUTAS

4.- ACTA DE RECEPCIN DE OBRA

5.- LIQUIDACIN FINANCIERA

5.1.- PROCESO DESARROLLADO

5.2.- ANLISIS TCNICO STANDARD

5.3.- RESUMEN DEL GASTO INVERTIDO EN OBRA

6.- CUADRO DE GASTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

7.- PRESUPUESTO ANALTICO FINAL DE OBRA

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.- CONCLUSIONES
8.2.- RECOMENDACIONES.

9.- ANEXOS

9.1.-EXPEDIENTE TCNICO
9.2.-PANEL FOTOGRFICO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GERENCIA DE EDIFICACIONES
DE CHICLAYO SUB GERENCIA DE OBRAS
REA DE LIQUIDACIONES

ACTA DE LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA DE OBRA

I.-DATOS GENERALES.-

Nombre de la Obra : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR EN LA CALLE PIURA (TRAMO
ENTRE LA AV. SALAVERRY Y AV. FERNANDO
BELAUNDE) URB. CHICLAYO CHICLAYO.

Ubicacin : Lugar : Calle Piura

(Tramo entre Av. Salaverry
y Av. Fernando Belaunde)
Urb. Chiclayo.

Distrito : Chiclayo

Provincia : Chiclayo

Regin : Lambayeque

Propietario : Municipalidad Provincial de Chiclayo

Presupuesto Segn Exp. Tcnico : S/. 736,980.96 (Inc. I.G.V.)

Financiamiento : Recursos Propios

Resolucin Aprob. Exp. Tec. : Resolucin Gerencial N 292-2008-GPCH/GG

Plazo de Ejecucin : 54 das Calendario (Segn Exp. Tec.)

Modalidad de Ejecucin : Ejecucin Presupuestaria Directa.

Residente de Obra : Ing. Daniel Cubas Cayao

Supervisor de Obra : Sub. Gerencia de Obras y Convenios

Acta de Entrega de Terreno : 20 de Noviembre del 2008

Inicio de Obra : 20 de Noviembre del 2008

Paralizacin de Obra N 01 : 82 das (desde 11/12/2008 hasta 02/03/2009)

Paralizacin de Obra N 02 : 46 das (desde 08/05/2009 hasta 23/06/2009)

Trmino Real de Obra : 24 de Junio del 2009

Acta de Recepcin de Obra : 01 de Julio del 2009.

II.-ANTECEDENTES.-

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, planific y Ejecut la Obra:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE
PIURA (TRAMO ENTRE LA AV. SALAVERRY Y AV. FERNANDO
BELAUNDE) URB. CHICLAYO CHICLAYO Considerada como Obra Prioritaria
en la Relacin de Actividades y Proyectos dentro del Ejercicio Econmico 2008, con lo
dispuesto por la Ley del Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2008, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto N 28411, Texto nico Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N 083-2004-
PCM, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante D.S. N 084-2004-PCM, y de conformidad con las atribuciones conferidas por
el Art. 20, Inc. 6 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Obra que fue Financiada con Recursos Ordinarios de la Municipalidad Provincial de

Chiclayo con la Finalidad de contribuir con el ornato y desarrollo urbano de la ciudad
de Chiclayo, mejorar el estado de transitabilidad de la va comprendida en el proyecto,
prestar un buen servicio vehicular, peatonal y contribuir con el descongestionamiento
vial de la provincia.

Mediante Resolucin Gerencial N 292-2008-GPCH/GG, se aprob el Expediente

Tcnico de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR EN LA CALLE PIURA (TRAMO ENTRE LA AV. SALAVERRY Y
AV. FERNANDO BELAUNDE) URB. CHICLAYO CHICLAYO con un
Presupuesto de S/. 736,980.96 (Setecientos treinta y seis mil Novecientos ochenta con
96/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de Noviembre del 2008.

Mediante Acta de Inicio de Obra se aperturaron los trabajos con fecha 20 de Noviembre
del 2008, culminndose el 24 de Junio del 2009.
La Comisin de Entrega y Recepcin de Obra, fue designada mediante Resolucin N
217-2007-GPCH/GG con Fecha 27 de Diciembre del 2007, la misma que estaba
integrada por: Presidente Ing Julio Vsquez Prez, Miembro Ing Eduardo Maco
Carrasco, Miembro Arq Heiner Rojas Olivos y el Residente de Obra Ing Daniel Cubas
Cayao.

III.-INFORMACION DOCUMENTADA.-

Esta Liquidacin Tcnica Financiera contiene la siguiente documentacin:

-Acta de Entrega de Terreno.

-Acta de Entrega y Recepcin de Obra.
-Informe Final de Obra.
-Cuaderno de Ocurrencia de Obra.
-lbum Fotogrfico.
-Expediente Tcnico.
-Planos.

IV.-MODALIDAD DE EJECUCIN.-

La modalidad de Ejecucin de la Obra ha sido por la Modalidad de Ejecucin

Presupuestaria Directa a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con
financiamiento FONCOMUN - Municipalidad Provincial de Chiclayo.

V.-PLAZO DE EJECUCIN.-

5.1.-Plazo de Ejecucin: Programado

Cincuenta y cuatro Das Calendario - Inicio 20 de Noviembre del 2008 segn Cuaderno
de Obra.

5.2.-Plazo de Ejecucin: Real

Se Ejecuto en Doscientos diecisis das calendario - Culminacin 24 de Junio del 2009
segn cuaderno de obra.

VI.-METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS.-

Las Metas Fsicas Programadas y Ejecutadas segn Expediente Tcnico e Informe Final
fueron las siguientes:

6.1.-Programadas: (Segn Expediente Tcnico), Ejecutadas: (Segn Informe Final)

OBRAS CIVILES

PROGRAMADO EJECUTADO
Item DESCRIPCION UNIDAD METRADO METRADO
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 CARTEL DE OBRA DE 2.40x3.60 mt (GIGANTOGRAFIA) GLB 1.00 1.00
01.02.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA UND 1.00 1.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1.00 1.00
01.03.00 CARP. ASF. EN FRIO GLB
01.04.00 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO M2 7,817.96 7,817.96
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA M3 4,106.69 4,106.69
02.02.00 ELIMINACIN DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL) M3 5,133.36 5,133.36
03.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO
PERFILADO Y COMPAC. DE SUB RASANTE A 7,466.71 7,466.71
03.01.00 MAQUINA M2
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON OVER 7,466.71 7,466.71
03.02.00 (CASCOTE) e=0.10 m. M2
CAPA ANTICONTAMINANTE E=4 (MQUINA) sobre 7,466.71 7,466.71
03.03.00 Capa de Cascote M2
03.04.00 CAPA BASE GRANULAR E=12 A MAQUINA M2 7,466.71 7,466.71
03.05.00 IMPRIMACIN ASFALTICA M2 7,466.71 7,466.71
03.06.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 M2 7,466.71 7,466.71
03.07.00 SELLO ASFALTICO M2 7,466.71 7,466.71
04.00.00 RECAPEO DE PAVIMENTO
04.01.00 IMPRIMACIN ASFALTICA (LIGANTE) M2 351.25 351.25
04.02.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=1 (RECAPEO) M2 351.25 351.25
04.03.00 SELLO ASFALTICO M2 351.25 351.25
05.00.00 SEALIZACIN
05.01.00 SEALIZACIN HORIZONTAL EN PAVIMENTO M2 96.00 96.00
05.02.00 SEALIZACIN HORIZONTAL EN VEREDAS M2 240.00 240.00
06.00.00 OTROS
06.01.00 ENSAYO DE C.B.R. Y COMPACTACIN GLB 1.00 1.00

VII.-COSTO REAL EJECUTADO.-

El Costo Real Ejecutado en la Obra fue de S/. 867,895.22 (Ochocientos sesenta y siete
mil Ochocientos noventa y cinco con 22/100 Nuevos Soles).

DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL S/.

MPCH - FONCOMUN 752,855.42 115,039.80 867,895.22
TOTAL S/. 752,855.42 115,039.80 867,895.22

Siendo el da 25 de Junio del 2010, se dio por Liquidada Financieramente la Obra en

mencin.

Ing Julio Vsquez Prez Ing Jos E. Maco Carrasco

Gerente de Edificaciones Sub. Gerente de Obras y Convenios

C.P.C. Manuel Yarlaque Cabrera Ing Daniel Cubas Cayao

Gerente de Adm. y Finanzas Residente de Obra
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GERENCIA DE EDIFICACIONES
DE CHICLAYO SUB GERENCIA DE OBRAS
REA DE LIQUIDACIONES

LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA FINAL DE OBRA

1.-GENERALIDADES.-

1.1. DATOS GENERALES.-

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR EN LA CALLE PIURA (TRAMO
ENTRE LA AV. SALAVERRY Y AV. FERNANDO
BELAUNDE) URB. CHICLAYO CHICLAYO

CDIGO SNIP : 92756

FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS

UBICACIN : LUGAR : Calle Piura

(Tramo entre Av. Salaverry
y Av. Fernando Belaunde)
Urb. Chiclayo.
DISTRITO : CHICLAYO
PROVINCIA : CHICLAYO
REGION : LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO DE OBRA : S/. 736,980.96 (Inc. I.G.V)

APROBADO POR : RES. DE GERENCIA GENERAL N 292-2008-GPCH/GG.

MODALIDAD DE EJECUCIN : EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

PLAZO DE EJECUCIN PROGRAMADO : 54 DIAS CALENDARIO (Segn Exp. Tcnico)

FECHA ENTREGA DE TERRENO : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008

INICIO DE OBRA : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008

TERMINO PROGRAMADO : 13 DE ENERO DEL 2009

TERMINO REAL DE OBRA : 24 DE JUNIO DEL 2009

RESIDENTE DE OBRA : ING DANIEL CUBAS CAYAO

SUPERVISOR DE OBRA : SUB. GERENCIA DE OBRAS Y CONVENIOS

1.2.-ANTECEDENTES.-

La Municipalidad Provincial de Chiclayo a travs de la Gerencia de Edificaciones y la

Sub. Gerencia de Obras y Convenios, a implementado la elaboracin de la presente
Liquidacin Tcnica Financiera de la Obra MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE PIURA (TRAMO ENTRE
LA AV. SALAVERRY Y AV. FERNANDO BELAUNDE) URB. CHICLAYO
CHICLAYO, para ello se a contado con la Documentacin Tcnica proporcionada por
el Residente de Obra y la Documentacin Contable del Gasto realizado que fue
alcanzado por la Sub. Gerencia de Contabilidad, documentos que sirven de sustento de
la Liquidacin que se alcanza como resultado final de la Ejecucin y Gastos realizados,
conforme lo especfica la Norma de Resolucin N 195-88 de la Contralora General de
la Republica.

2.-ASPECTO TECNICO LEGAL.-

Para la Formulacin de la Liquidacin Tcnica Financiera se ha tomado en cuenta como

referencia:
-Ley N 27972-Ley Orgnica de Municipalidades.
-Ley N 28411-Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
-Ley N 28927-Ley del Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2008.
-D.S. N 083 - 2004 - P.C.M - TUO de la Ley 26850 Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.S. N 084-2004-P.C.M.
-Norma Tcnica de Control para el Sector Publico N 29716.
- Ley N 27785 Ley Orgnica de Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Republica.
-Resolucin de Contralora N 195-88-CG. Para ejecucin de Obras Publicas por
Administracin Directa.

3.-OBJETIVO.-

El Objetivo de la Liquidacin Financiera:

3.1.- Determinar el Costo Final de la Obra para que sea considerada en el Patrimonio de
la Municipalidad.

El Objetivo de la Liquidacin Tcnica:

3.2.- Definir las caractersticas Tcnicas que se ha ejecutado la obra para su registro y
Control Patrimonial.
3.3.- Culminar con la fase Inversin en el Ciclo constructivo y trasladar a
Infraestructura Publica para su control correspondiente.

4.-LIQUIDACIN TCNICA.-

4.1.-DESCRIPCIN GENERAL DE LA OBRA (Expediente Tcnico)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA

CALLE PIURA (TRAMO ENTRE LA AV. SALAVERRY Y AV. FERNANDO
BELAUNDE) URB. CHICLAYO CHICLAYO
UBICACIN : LUGAR : Calle Piura
 (Tramo entre Av. Salaverry
y Av. Fernando Belaunde)
Urb. Chiclayo
Distrito : Chiclayo
Provincia : Chiclayo
Regin : Lambayeque

REFERENCIA : Resolucin de Gerencia General N 292-2008-GPCH/GG

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 736,980.96 (Inc. GG + I.G.V)

FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS

MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Directa

PLAZO DE EJECUCIN : 54 Das Calendario (Exp. Tcnico)

4.2.-REVISIN DEL EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA

4.2.1.-CONTENIDO PROGRAMADO Y APROBADO.-

El Expediente Tcnico ha sido elaborado por Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos de

la Municipalidad Provincial de Chiclayo y contiene:

-Memoria Descriptiva del Proyecto

-Especificaciones Tcnicas
-Planilla de Metrados
-Presupuesto
-Presupuesto Analtico
-Anlisis de Precios Unitarios
-Preciosa y Cantidades de Insumos Requeridos
-Cronograma de Desembolso y Adquisicin de Materiales
-Cronograma de Actividades
-Desconsolidado de Presupuesto
-Planos

4.2.2.-METAS FISICAS PROGRAMADAS (Segn Expediente Tcnico)

OBRAS CIVILES

PROGRAMADO
Item DESCRIPCION UNIDAD METRADO
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 CARTEL DE OBRA DE 2.40x3.60 mt (GIGANTOGRAFIA) GLB 1.00
01.02.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA UND 1.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA CARP. ASF. 1.00
01.03.00 EN FRIO GLB
01.04.00 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO M2 7,817.96
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA M3 4,106.69
02.02.00 ELIMINACIN DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL) M3 5,133.36
03.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO
7,466.71
03.01.00 PERFILADO Y COMPAC. DE SUB RASANTE A MAQUINA M2
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON OVER (CASCOTE) e=0.10 7,466.71
03.02.00 m. M2
CAPA ANTICONTAMINANTE E=4 (MQUINA) sobre Capa de 7,466.71
03.03.00 Cascote M2
03.04.00 CAPA BASE GRANULAR E=12 A MAQUINA M2 7,466.71
03.05.00 IMPRIMACIN ASFALTICA M2 7,466.71
03.06.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 M2 7,466.71
03.07.00 SELLO ASFALTICO M2 7,466.71
04.00.00 RECAPEO DE PAVIMENTO

04.01.00 IMPRIMACIN ASFALTICA (LIGANTE) M2 351.25

04.02.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=1 (RECAPEO) M2 351.25
04.03.00 SELLO ASFALTICO M2 351.25
05.00.00 SEALIZACIN

05.01.00 SEALIZACIN HORIZONTAL EN PAVIMENTO M2 96.00

05.02.00 SEALIZACIN HORIZONTAL EN VEREDAS M2 240.00
06.00.00 OTROS

06.01.00 ENSAYO DE C.B.R. Y COMPACTACIN GLB 1.00

4.2.3.-PRESUPUESTO BASE.-

El Monto del Presupuesto Base, para la Ejecucin de los trabajos, que contempla el
Expediente Tcnico es el siguiente:

COSTO DIRECTO S/. 699,981.87

DIR. TEC. Y ADM. Y GASTOS GENERALES 5% S/. 34,999.09
EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,000.00
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 736,980.96

El Presupuesto Base ha considerado los Costos Unitarios referidos al Mes de

Noviembre del 2008.

4.3.- CONTENIDO DE LA EJECUCIN Y CULMINACIN DE LA OBRA.-

4.3.1.-INFORME FINAL

El Responsable de la Ejecucin de la Obra Ing. Daniel Cubas Cayao ha remitido el Informe

Final a la Sub. De Obras y Convenios Recepcionada el 23 de Julio del 2009 la que sirve para
formular la Liquidacin Tcnica Financiera Final de Obra y contiene lo siguiente:

Informe Final de Obra: Informacin General

Aspectos Generales
Aspectos Tcnicos
- Valorizaciones
 - Metrados
- Equipo y Maquinaria
- Eliminacin de Desmonte
- Copia Cuaderno de Obra
- Planilla Personal Eventual
- Movimiento de Almacn
- Panel Fotogrfico
- Planos
Aspectos Econmicos
Aspectos Administrativos
Conclusiones
Recomendaciones

4.3.2..-METAS FISICAS EJECUTADAS (Segn Informe Final)

OBRAS CIVILES

EJECUTADO
Item DESCRIPCION UNIDAD METRADO
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 CARTEL DE OBRA DE 2.40x3.60 mt (GIGANTOGRAFIA) GLB 1.00
01.02.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA UND 1.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA CARP. ASF. 1.00
01.03.00 EN FRIO GLB
01.04.00 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO M2 7,817.96
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA M3 4,106.69
02.02.00 ELIMINACIN DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL) M3 5,133.36
03.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO
7,466.71
03.01.00 PERFILADO Y COMPAC. DE SUB RASANTE A MAQUINA M2
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON OVER (CASCOTE) e=0.10 7,466.71
03.02.00 m. M2
CAPA ANTICONTAMINANTE E=4 (MQUINA) sobre Capa de 7,466.71
03.03.00 Cascote M2
03.04.00 CAPA BASE GRANULAR E=12 A MAQUINA M2 7,466.71
03.05.00 IMPRIMACIN ASFALTICA M2 7,466.71
03.06.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 M2 7,466.71
03.07.00 SELLO ASFALTICO M2 7,466.71
04.00.00 RECAPEO DE PAVIMENTO

04.01.00 IMPRIMACIN ASFALTICA (LIGANTE) M2 351.25

04.02.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=1 (RECAPEO) M2 351.25
04.03.00 SELLO ASFALTICO M2 351.25
05.00.00 SEALIZACIN

05.01.00 SEALIZACIN HORIZONTAL EN PAVIMENTO M2 96.00

05.02.00 SEALIZACIN HORIZONTAL EN VEREDAS M2 240.00
06.00.00 OTROS

06.01.00 ENSAYO DE C.B.R. Y COMPACTACIN GLB 1.00

 5.0.-ACTA RECEPCIN DE OBRA.-

Se ha cumplido con la Recepcin de Obra, llevada a cabo el da mircoles 01 de Julio

del 2009, realizada por la Comisin de Recepcin de Obra de la Municipalidad de
Chiclayo, designados mediante Resolucin N 217-2007-GPCH/GG con Fecha 27 de
Diciembre del 2007, habindose suscrito el Acta todos los Integrantes de la Comisin.

6.0.-LIQUIDACIN FINANCIERA.-

6,1.-PROCESO DESARROLLADO.-

El rea de Liquidaciones, por intermedio de la Sub. Gerencia de Obras y Convenios

solicita la Documentacin Cantable a la Gerencia de Administracin y Finanzas de la
Obras Culminadas o en proceso de Culminacin, para el anlisis correspondiente de la
afectacin del Gasto realizado, posteriormente se formula el Anlisis Estndar, para que
sea evaluada, revisada por el Responsables de la Ejecucin de la Obra.

6.2.-ANLISIS TCNICO STANDARD

Documentos Contables
ITEM Fecha CBE OS/OC Doc. N Proveedor Concepto P. GENER. M. TOTAL
1 23/01/08 253 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651129 5,533.40
REPUES. TRUCK
2 01/04/09 3311 OC/ 341 FAC. 1233 DIESEL REPUESTOS TOYOTA 651129 3,000.00
3 11/03/09 2063 OC/ 396 FAC. 2148 COMPRA DE LLANTAS 651123 2,900.00
4 17/03/09 2438 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651139 4,453.22
5 17/03/09 2462 OC/ 528 FAC. 8999 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,374.99
6 23/03/09 2683 OC/ 598 FAC. 9008 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,374.99
7 01/04/09 3264 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651139 6,095.36
8 26/03/09 2896 PLLA MPCH PLLA 1RA QUINC. MARZO 651139 11,605.84
9 27/03/09 3018 OC/ 665 FAC. 9024 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 8,770.37
10 08/04/09 3634 OC/ 701 FAC. 137 AMERICA E.I.R.L COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 9,390.00
11 07/04/09 3573 OC/ 692 FAC. 034 KGM USA COMPRA DE MATERIALES 651129 3,276.00
12 02/04/09 3404 OC/ 708 FAC. 9050 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 7,777.10
13 06/04/09 3529 OC/ 743 FAC. 9057 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,374.99
14 14/04/09 3770 OC/ 747 FAC. 035 KGM USA COMPRA DE BOTADORES 651129 3,000.00
15 07/04/09 3578 OC/ 757 FAC. 9066 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,374.99
16 15/04/09 3805 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651139 9,258.83
17 08/04/09 3643 OC/ 775 FAC. 9074 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,374.99
18 13/04/09 3706 OC/ 806 FAC. 9082 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,374.99
19 21/04/09 4099 OS/ 521 R/H 147 BACILO MACO EDWIN CONTROL. DE MAQUINARIA 651129 500.00
20 17/04/09 3935 OS/ 519 FAC. 0459 CARPA TRANSP. DE ARENILLA 651139 7,740.00
21 14/04/09 3761 PLLA MPCH PLLA 2DA QUINC. MARZO 651139 13,175.84
22 21/04/09 4097 OS/ 526 R/H 0101 LUCAS OLIVERA OLIVERA CORONADO 651139 450.00
REPUESTOS Y
23 21/04/09 4111 OC/ 844 FAC. 104 SERVIC. COMPRA DE MATERIALES 651139 1,024.00
24 17/04/09 3963 OC/ 834 FAC. 0249 NEPASA SAC COMPRA DE AGEGADOS 651129 54,150.00
25 17/04/09 3934 OC/ 830 FAC. 9089 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,376.18
26 17/04/09 3955 OC/ 823 FAC. 0149 AMERICA E.I.R.L COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 2,347.50
27 15/06/09 6288 OC/ 851 FAC. 602 VILLEGAS NUEZ COMPRA DE BATERIAS 651129 445.00
28 25/05/09 5354 OC/ 894 FAC. 1190 LA VICTORIA COMPRA DE OXIGENO 651129 2,235.00
29 23/04/09 4259 OC/ 890 FAC. 9102 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,374.99
30 24/04/09 4296 OC/ 911 FAC. 0250 NEPASA SAC COMPRA DE AGREGADOS 651129 93,184.00
31 30/04/09 4572 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651129 4,834.59
32 19/05/09 5157 OS/ 558 R/H 041 CORONADO CASTILLO CHOFER DE CISTERNA 651139 900.00
 ELIMINACION DE
33 28/04/09 4392 OS/ 581 FAC. 237 TRANS. GONZALES DESMONTE 651139 4,122.51
34 05/05/09 4761 OC/ 907 FAC. 157 AMERICA E.I.R.L COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 4,695.00
35 04/05/09 4667 OC/ 942 FAC. 164 AMERICA E.I.R.L COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 4,695.00
36 04/05/09 4558 OC/ 944 FAC. 165 AMERICA E.I.R.L COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 4,695.00
37 04/05/09 4721 OC/ 961 FAC. 9118 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,375.00
38 04/05/09 4744 PLLA MPCH PLLA 1RA QUINC. ABRIL 651139 11,554.95
39 12/05/09 4966 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651139 4,659.50
40 13/05/09 5013 OC/ 1041 FAC. 9138 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,375.00
41 18/05/09 5116 OC/ 1057 FAC. 536 MADELNOR COMPRA DE MADERA 651129 1,039.99
42 19/05/09 5218 OC/ 1072 FAC. 9152 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,375.00
43 12/06/09 6209 OC/ 1092 FAC. 0030 COMERCIAL MARINA COMPRA DE MATERIALES 651129 720.00
44 27/05/09 5464 OC/ 1128 FAC. 9160 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,375.00
45 29/05/09 5575 OC/ 1135 FAC. 0193 AMERICA E.I.R.L COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 4,695.01
46 29/05/09 5501 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651139 4,017.30
47 11/06/09 6190 OC/ 1162 FAC. 984 TRANS. IPANAQUE COMPRA DE MATERIALES 651129 3,500.00
REPUESTOS Y COMPRA DE
48 11/06/09 6175 OC/ 1169 FAC. 0139 SERVIC. HERRAMIENTAS 651129 3,330.00
49 08/06/09 5968 OC/ 1202 FAC. 253 NEPASA SAC COMPRA DE MATERIALES 651129 2,625.00
50 15/06/09 6273 OC/ 1210 FAC. 537 MADELNOR COMPRA DE MATERIALES 651129 914.46
REPUESTOS Y
51 09/06/09 6042 OC/ 1219 FAC. 141 SERVIC. COMPRA DE MATERIALES 651129 980.00
52 19/06/09 6475 OS/ 767 FAC. 1552 HERNANDEZ BURGOS ALQUILER DE CISTERNA 651139 3,213.00
53 18/06/09 6476 OS/ 765 FAC. 1554 HERNANDEZ BURGOS ALQUILER DE CISTERNA 651139 357.00
54 17/06/09 6346 VARIOS MPCH RENDICION DE GASTOS 651129 1,270.71
55 23/06/09 6536 OS/ 773 FAC. 1551 HERNANDEZ BURGOS ALQUILER DE CISTERNA 651139 3,332.00
56 10/07/09 7043 OS/ 777 FAC. 1553 HERNANDEZ BURGOS ALQUILER DE CISTERNA 651139 3,213.00
57 26/06/09 6667 OS/ 842 FAC. 553 CARPA TRANSP. DE ASFALTO 651139 10,200.00
58 26/06/09 6665 OS/ 840 FAC. 554 CARPA TRANSP. DE ASFALTO 651129 9,000.01
59 10/07/09 7028 PLLA GOBIERNO REGIONAL PLLA GOB. REGIONAL 651139 2,430.00
60 10/07/09 7076 OS/ 832 FAC. 886 LA PALMA SAC ALQUILER DE CISTERNA 651139 1,904.00
61 10/07/09 7034 OC/ 1396 FAC. 238 AMERICA E.I.R.L COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 9,390.00
62 21/07/09 7380 OS/ 822 FAC. 363 MUNI. DE PICSI ALQUI. MOTONIVELADORA 651139 5,997.60
63 14/09/09 9094 OS/ 977 FAC. 561 CARPA CARGUEO 651139 8,736.00
64 01/04/09 3312 OC/ 697 FAC. 9037 CASTILLO AYALA COMPRA DE LIQ. ASFALTO 651129 10,375.00
65 20/05/09 5245 PLLA MPCH PLLA 2DA QUINC. ABRIL 651139 10,471.06
ELIMINACION DE
66 24/06/09 6577 FAC. 255 NEPASA SAC DESMONTE 651139 19,080.00
ELIMINACION DE
67 14/09/09 9101 FAC. 560 CARPA DESMONTE 651139 9,308.00
68 09/12/09 12583 FAC. MADELNOR COMPRA DE MADERA 651129 55.58
69 09/12/09 12584 FAC. MADELNOR COMPRA DE MADERA 651139 242.42
ELIMINACION DE
70 14/09/09 9105 FAC. CARPA DESMONTE 651139 9,996.48
ELIMINACION DE
71 14/09/09 9106 FAC. CARPA DESMONTE 651139 416.31
72 10/09/09 8972 FAC. GOBIERNO REGIONAL MEZCLA ASFALTICA 651129 193,295.20
73 10/09/09 8973 FAC. GOBIERNO REGIONAL COMPRA DE ALFALTO 651129 7,304.01
74 10/09/09 8974 FAC. GOBIERNO REGIONAL COMPRA DE ASFALTO 651129 996.00
REPUESTOS Y
75 05/12/08 14177 FAC. SERVIC. COMPRA DE 04 CRUCETAS 651129 2,400.00
76 11/12/08 14535 OC/ 2369 FAC. 1163 REPUESTOS TRUCK COMPRA DE 04 CRUCETAS 651129 2,390.00
77 10/03/09 2124 OC/ 2564 FAC. GRIFO SAN ANTONIO COMPRA DE KEROSENE 651123 6,642.10
78 17/03/09 2459 MPCH REGUL. GASTOS APEC 651129 95,000.00
79 29/12/08 2459 OC/ 2482 FAC. PETROPERU COMPRA DE COMBUSTIBLE 651123 4,088.84
TOTAL 867,895.22

6.3.-RESUMEN DEL GASTO INVERTIDO EN OBRA

 - Gastos de Personal (Planillas) ....S/. 46,807.69
- Servicios de Terceros S/. 102,446.21
- Materiales... S/. 588,121.74
- CombustibleS/. 11,454.57
- Maquinaria y Equipo . S/. 4,025.21
- DIR. TEC. + GG + EXP. TEC. + IGV.... S/. 115,039.80
TOTAL S/. 867,895.22

7.0.-CUADRO DE GASTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA

S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO
MATERIALES 421,753.65 57.23 588,121.74 79.80 -166,368.09 -22.57
G. PERSONAL + SER. TERCEROS 25,024.00 3.40 149,253.90 20.25 -124,229.90 -16.86
COMBUSTIBLE 10,253.06 1.39 11,454.57 1.55 -1,201.51 -0.16
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 242,951.16 32.97 4,025.21 0.55 238,925.95 32.42
TOTAL COSTO DIRECTO 699,981.87 752,855.42
COSTO INDIRECTO
DIR. TEC. + GG + EXP. TEC. + IGV 36,999.09 5.02 115,039.80 15.61 -78,040.71 -10.59
TOTAL COSTO INDIRECTO 36,999.09 115,039.80
TOTAL 736,980.96 100.00 867,895.22 117.76 -130,914.26 -17.76

8.0.-PRESUPUESTO ANALITICO FINAL DE OBRA.

ESPECFICA TOTAL INVERTIDO

NOMBRE DE LAS PARTIDAS
DE GASTO EN OBRA (S/.)
COSTOS DIRECTOS
BIENES
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 588,121.74
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 11,454.57
SERVICIOS
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 149,253.90
6.5.11.52 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,025.21
COSTOS INDIRECTOS
OTROS
6.5.11.44 DIR. TEC. + GG + EXP. TEC. + IGV 115,039.80
T O T A L 867,895.22

10. 0.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.-CONCLUSIONES.-

-La Obra se ha concluido en su totalidad segn metas Proyectadas.

-La Obra ha sido recepcionada sin ninguna Observacin por parte de la Comisin de
Recepcin de Obra de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, designados mediante
Resolucin N 217-2007-GPCH/GG con Fecha 27 de Diciembre del 2007.
-La Obra se encuentra Operativa prestando Servicio a este Sector de la Ciudad de
Chiclayo.
-El Gasto efectuado guarda relacin con los gastos Proyectados., con un incremento
del 17.76 % con relacin al Presupuesto considerado en el Expediente Tcnico
elaborado por la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial
de Chiclayo, este incremento es debido a las dos Paralizaciones que se suscitaron
durante la ejecucin de la Obra, esto genero un retrazo en el trmino de la Obra y por
consiguiente un mayor gasto.

10.2.-RECOMENDACIONES.-

Que la Obra sea transferida a la Gerencia de Edificaciones para su Mantenimiento y

Operatividad.
Se recomienda previo Anlisis, Revisin y Visacin de la Documentacin de la presente
Liquidacin se apruebe, emitindose la Resolucin de Aprobacin de la Liquidacin
Tcnica Financiera de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR EN LA CALLE PIURA (TRAMO ENTRE LA AV. SALAVERRY Y
AV. FERNANDO BELAUNDE) URB. CHICLAYO CHICLAYO, por intermedio
de la Gerencia de Edificaciones y se incluya en el Activo Patrimonial de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo.