ANEXO 1

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PERFIL DE CARGO
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AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

1. GENERALIDADES

1.1 Cargo: AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

1.2 Proceso: AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

2. DESCRIPCIN DEL CARGO

Impulsa el mejoramiento en los procesos que conforman el SGC por medio

2.1 Roles: la deteccin y seguimiento al tratamiento de no-conformidades.

2.2 Funciones
Liderar y orientar el desarrollo de la auditoria.
Realizar el estudio de escritorio de la auditoria.
Planear la auditoria y diligenciar el registro correspondiente.
Realizar la reunin de apertura.
Evaluar el proceso auditado.
Documentar el 100% de las observaciones en la lista de chequeo.
Clasificar y documentar los hallazgos de la auditoria.
Realizar la reunin de cierre.
Elaborar y presentar el informe de auditoria.
Hacer seguimiento a las no conformidades y observaciones detectadas.
Hacer cierre oficial de la auditoria.
 REVISO APROB
CARGO:
NOMBR COORDINADORA SGC CARGO:
NOMBR GERENTE
E: OLGA LUCA PARDO E: ROBERTO ALMEIDA
FECHA: 12 de agosto de 2003 FECHA: 12 de agosto de 2003

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PERFIL DE CARGO
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AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

3. MAPA DE INTERACCIONES

RELACIONES ESPACIO DE INTERACCIN OBJETIVO INDICADOR

Reporta a:
Coordinador SGC Reunin de entrega de Entregar el informe
No aplica
informe de auditora de auditora
Auditado
Reunin de apertura,
% de auditorias no
reunin de cierre y Realizar auditorias
cerradas a tiempo
durante la auditora

Coordina con
Persona Auditada Durante la auditoria Garantizar el buen
desarrollo cuando No aplica
hay imprevistos

REPORTAN:
Auditado No aplica
Reunin de apertura, Dar la informacin
reunin de cierre y requerida por el
durante la auditora auditor

Diagrama de interaccin
 AUDITOR INTERNO Coordinador SGC
Persona Auditada
DE CALIDAD

REVISO APROB
CARGO:
NOMBR COORDINADORA SGC CARGO:
NOMBR GERENTE
E: OLGA LUCA PARDO E: ROBERTO ALMEIDA
FECHA: 12 de agosto de 2003 FECHA: 12 de agosto de 2003

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PERFIL DE CARGO
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AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Perfil Ideal Perfil mnimo

3.1 Conocimientos Anlisis y juicio

destrezas y Buena Comunicacin oral y escrita
habilidades: Organizado
Habilidad para planeacin de actividad
Persistencia
Diplomacia
Conocimiento general de los
procesos de la finca.
Objetividad en el anlisis de situacio
Imparcialidad
Capacidad de anlisis
Capacidad de reaccin ante
situaciones conflictivas.
Buenas relaciones interpersonales.

3.2 Nivel acadmico: Bachiller

3.3 Experiencia: 1 Ao en la empresa
Haber participado en actividades
Haber participado en actividades de
de documentacin, implementacin
divulgacin de documentos
y/o divulgacin de documentos.

Formacin en auditorias de calidad:

3.4 Entrenamiento: Debe incluir la planeacin,
organizacin, comunicacin y
direccin de auditorias.
Conocimiento del modelo ISO
9001:2000
Estructura de la documentacin.
Estructura del control de los
registros de calidad.
Conocimiento del estndar
operativo para auditorias internas

REVISO APROB
CARGO:
NOMBR COORDINADORA SGC CARGO:
NOMBR GERENTE
E: OLGA LUCA PARDO E: ROBERTO ALMEIDA
FECHA: 12 de agosto de 2003 FECHA: 12 de agosto de 2003
 Versin: 0

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1. GENERALIDADES

DE CALIDAD

NAS DE CALIDAD

ESCRIPCIN DEL CARGO

mejoramiento en los procesos que conforman el SGC por medio de

n y seguimiento al tratamiento de no-conformidades.

rientar el desarrollo de la auditoria.

estudio de escritorio de la auditoria.
auditoria y diligenciar el registro correspondiente.
reunin de apertura.
proceso auditado.
ar el 100% de las observaciones en la lista de chequeo.
documentar los hallazgos de la auditoria.
reunin de cierre.
presentar el informe de auditoria.
uimiento a las no conformidades y observaciones detectadas.
e oficial de la auditoria.
 APROB
GERENTE
ROBERTO ALMEIDA
12 de agosto de 2003

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MAPA DE INTERACCIONES

INDICADOR

No aplica

% de auditorias no
cerradas a tiempo

No aplica

No aplica

agrama de interaccin
 Coordinador SGC

APROB
GERENTE
ROBERTO ALMEIDA
12 de agosto de 2003

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ECIFICACIONES DEL CARGO

Perfil mnimo

Anlisis y juicio
Buena Comunicacin oral y escrita
Organizado
Habilidad para planeacin de actividades
Persistencia
Diplomacia
Conocimiento general de los
procesos de la finca.
Objetividad en el anlisis de situacio
Imparcialidad
Capacidad de anlisis
Capacidad de reaccin ante
situaciones conflictivas.
Buenas relaciones interpersonales.

Bachiller
 Haber participado en actividades de
divulgacin de documentos

Formacin en auditorias de calidad:

Debe incluir la planeacin,
organizacin, comunicacin y
direccin de auditorias.
Conocimiento del modelo ISO
9001:2000
Estructura de la documentacin.
Estructura del control de los
registros de calidad.
Conocimiento del estndar
operativo para auditorias internas

APROB
GERENTE
ROBERTO ALMEIDA
12 de agosto de 2003
 ANEXO 2

PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD AO

AUDITORES RESPONSABLE (S)

AUDITORIA DOCUMENTOS A NUMERALES SEMANA SEMANA
TIPO * PROCESO Lder y DEL PROCESO
No. AUDITAR ISO 9001 PREPARACION EJECUCION
acompaante AUDITADO
 * TIPO: Elabor: Aprob:

Proceso PC Conformidad CO Ordinaria OR Cargo: Cargo:

Producto PD Eficacia EF Especial ES Fecha: Fecha:

ANEXO 2

SEMANA
INFORME
 ANEXO 3

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PLAN DE AUDITORIA

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Auditora No. Proceso:

Responsable del proceso auditado: Lugar:

Auditor lder: Auditor acompaante:

Auditor en formacin (Observador):

Objetivo y Alcance de la Auditora:

Documentos de referencia (cdigo y/o ttulo):

Fecha Hora Lugar

Reunin de apertura:
Reunion de cierre
Fecha de auditoria

ITINERARIO
FECHA:
AUDITOR TEMAS ENTREVISTADOS HORA INICIO HORA FINAL
 ANEXO 4

LISTA DE VERIFICACION
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO: FECHA:

AUDITOR(ES)
AUDITADOS:

CUMPLE?
ITEM REQUISITO/ACTIVIDAD/REGISTRO HALLAZGOS
S/N
 Version: 0

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FECHA:

HALLAZGOS
 ANEXO 5
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Versin: 0
SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

Fecha: Da_______ Mes_______ Ao_______

Unidad de Negocios________________________________ Proceso____________________________

NO CONFORMIDAD OBSERVACIN

Auditor lder

Auditor acompaante

Observacin (Describa detalladamente cual es la observacin)

No Conformidad (Describa detalladamente cual es la no conformidad)

Causas de la no conformidad (Anexe copia de anlisis de causas)

Accin correctiva

SEGUIMIENTO Auditoria abierta

Da_____ Mes_____ Ao_____
Da_____ Mes_____ Ao_____ Auditoria cerrada
Da_____ Mes_____ Ao_____
Da_____ Mes_____ Ao_____
Da_____ Mes_____ Ao_____

Firma Auditado Firma Auditor Lder

 ANEXO 6
MG CONSULTORES LTDA
Version: 0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AIC No. _____

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1. A continuacin se presentan los resultados obtenidos en la AIC realizada al proceso:

2. Plan de Auditora ejecutado (Adjunto)

3. Conclusiones:

4. Hallazgos totales (Ver Solicitud de Accin Correctiva) No. NC_______ No. Observ. ______

5. Oportunidades de mejora que surgieron a raz de la auditora:

AP _____ PM _____ Tema:

Resp. Proceso Auditado:

6. Distribucin del informe (copias)

Nombre Cargo
 ANEXO 8
MG CONSULTORES LTDA
Version: 0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AIC No. _____

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1. A continuacin se presentan los resultados obtenidos en la AIC realizada al proceso:

2. Plan de Auditora ejecutado (Ver Anexo 5)

3. Conclusiones:

4. Hallazgos totales(Ver Anexo 6) No. NC_______ No. Observ. ______

4.1 Hallazgos por proceso
PROCESO AUDITADO No. NC No. Obser

5. Oportunidades de mejora que surgieron a raz de la auditora:

AP _____ PM _____ Tema:

 Resp. Proceso Auditado:

6. Distribucin del informe (copias)

Nombre Cargo