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Mdulo 3 - Aprovaes do Afastamento a Servio, Execuo Financeira e Faturamento Exerccio Avaliativo 3

Iniciado em tera, 25 Abr 2017, 11:35 NAVEGAO DO

Estado Finalizada QUESTIONRIO

Concluda em tera, 25 Abr 2017, 11:44

Tempo empregado 8 minutos 19 segundos 1 2 3 4 5 6

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Questo 1 Em relao ao perl da Autoridade Superior, INCORRETO armar:
Terminar reviso
Correto

Atingiu 2,00 de
a. Responsvel pela aprovao de viagem urgente com pedido de
2,00
passagem area cuja data da solicitao seja inferior a dez dias at o
Marcar incio da viagem.
questo
b. Responsvel pela aprovao do afastamento para o proposto que
no tenha prestado contas de algum afastamento anteriormente
realizado.

c. Responsvel pela aprovao da viagem com mais de 10 pessoas

para o mesmo evento.

d. Responsvel pela aprovao dos deslocamentos para o exterior

com nus.

e. Responsvel pela aprovao do afastamento com mais de 30

dirias intercaladas no ano para o mesmo proposto. A
armao est incorreta! Pois apenas os afastamentos com mais de
40 dirias intercaladas no ano para o mesmo proposto que sero
submetidos aprovao pela Autoridade Superior.

Sua resposta est correta.

A alternativa incorreta a letra E. A competncia do perl da Autoridade
Superior de aprovao de afastamentos a servio que foram afetados
por condies de excepcionalidades, denidas pela legislao. Os
requisitos que devem ser observados por essa autoridade, os quais so
controlados pelo SCDP, que disponibiliza o processo quando pelo menos
um ocorre, so denidos pelo decreto n 7.689, de 2012, art. 7, e pela
Instruo Normativa SLTI/MP n 3, de 2015.
Conforme a legislao citada, esse perl responde pela aprovao de:
a) viagem urgente com pedido de passagem area, cuja data da
solicitao seja inferior a dez dias do incio da viagem;
b) afastamento para o proposto que no tenha prestado contas de algum
afastamento anteriormente realizado;
c) deslocamento de servidor ou militar com prazo superior a 10 dias
contnuos;
d) viagem com mais de 10 pessoas para o mesmo evento;
e) afastamento com mais de 40 dirias intercaladas no ano;

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f) deslocamentos para o exterior com nus.

Questo 2 Faa a correspondncia das atribuies a cada perl:

Correto
Responsvel pela anlise do mrito Proponente
Atingiu 2,00 de
- convenincia e oportunidade - do
2,00
afastamento a servio, momento
Marcar em que deve avaliar a indicao do
questo Proposto, o roteiro, as justicativas
e as observaes - nalidade,
motivo e objeto - da viagem,
efetuando a autorizao sob a
tica administrativa do processo.

A sua competncia de aprovao Autoridade Superior

de afastamentos a servio que
foram afetados por condies de
excepcionalidades denidas pela
legislao.

Responsvel por autorizar a Ministro/Dirigente

publicao do afastamento a
servio no Dirio Ocial da Unio
(DOU), como previsto no decreto n
1.387, de 1995.

Autoridade de cujos atos Ordenador de Despesas

resultarem emisso de empenho,
autorizao de pagamento,
suprimento ou dispndio de
recursos da Unio ou pela qual
esta responda.

Responsvel por controlar a Coordenador Oramentrio

distribuio oramentria e alocar
o recurso por Unidade Gestora
Responsvel (UGR).

Sua resposta est correta.

Conra os pers de usurios previstos pelo SCDP:
Proponente: Responsvel pela anlise do mrito - convenincia e
oportunidade - do afastamento a servio, momento em que deve avaliar
a indicao do Proposto, o roteiro, as justicativas e observaes -
nalidade, motivo e objeto - da viagem, efetuando a autorizao sob a
tica administrativa do processo.
Autoridade Superior: A sua competncia de aprovao de
afastamentos a servio que foram afetados por condies de
excepcionalidades, denidas pela legislao.
Ministro/Dirigente: Responsvel por autorizar a publicao do
afastamento a servio no Dirio Ocial da Unio (DOU), como previsto no
decreto n 1.387, de 1995.
Ordenador de Despesas: Autoridade de cujos atos resultarem emisso
de empenho, autorizao de pagamento, suprimento ou dispndio de
recursos da Unio ou pela qual esta responda.
Coordenador Oramentrio:
Oramentrio Responsvel por controlar a distribuio
oramentria e alocar o recurso por Unidade Gestora Responsvel (UGR).

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Questo 3 Preencha as lacunas abaixo:

Correto O Coordenador Oramentrio Setorial o perl que executa o

Atingiu 2,50 de
detalhamento da despesa, de acordo com a Portaria Interministerial
2,50
STN/SOF n 163 , de 2001. Ele redistribui o recurso que o
Marcar
questo
Coordenador Oramentrio Superior alocou na Unidade Gestora

Responsvel (UGR), de acordo suas diversas naturezas de despesas e

empenhos correspondentes.

Alm disso, o Coordenador realiza a Configurao Oramentria do

rgo ou entidade, o que possibilita a adequada integrao do SCDP com

o Sistema Integrado de Administrao Financeira (SIAFI), a apropriada
visualizao dos empenhos pelos usurios e o correto controle do teto
oramentrio, seja por Natureza de Despesa , seja por Empenho.

Conra o texto com as lacunas corretamente preenchidas:

Coordenador Oramentrio Setorial o perl que executa o
detalhamento da despesa, de acordo com a Portaria Interministerial
STN/SOF n 163,
163 de 2001. Ele tem o papel importante de redistribuir o
recurso que o Coordenador Oramentrio Superior alocou na Unidade
Gestora Responsvel (UGR), de acordo com suas diversas naturezas de
despesas e empenhos correspondentes. Alm disso, o Coordenador
realiza a Congurao Oramentria do rgo ou entidade, o que
possibilita a adequada integrao do SCDP com o SIAFI, a apropriada
visualizao dos empenhos pelos usurios e o correto controle do teto
oramentrio, seja por Natureza de Despesa,
Despesa seja por Empenho.

Questo 4 Preencha as lacunas abaixo:

Correto De acordo com o decreto-lei n 200 , de 1967, art. 74, o pagamento

Atingiu 2,50 de
2,50
de despesa deve ser assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo

Marcar encarregado do setor nanceiro. No SCDP, a ltima tarefa uma

questo
atribuio do perl Coordenador Financeiro , responsvel por

realizar a execuo nanceira, cancelar a execuo nanceira e importar

e editar o empenho emitido no
Sistema Integrado de Administrao Financeira - SIAFI para o SCDP.

Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve

estar cadastrado e autorizado a realizar essas operaes no SIAFI, pois
elas so executadas por meio da integrao entre os dois

sistemas, SCDP e SIAFI, em cujo procedimento feita a validao

dos dados do usurio e, no se conrmando, a transao no

completada.

Conra o texto com as lacunas corretamente preenchidas:

De acordo com o decreto-lei n 200,
200 de 1967, art. 74, o pagamento de
despesa deve ser assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo

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encarregado do setor nanceiro. No SCDP, a ltima tarefa uma
atribuio do perl Coordenador Financeiro,
Financeiro responsvel por realizar a
execuo nanceira, cancelar a execuo nanceira e importar e editar o
empenho emitido no Sistema Integrado de Administrao Financeira
- SIAFI para o SCDP.
Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve
estar cadastrado e autorizado a realizar essas operaes no SIAFI, pois
elas so executadas por meio da integrao entre os dois sistemas,
SCDP e SIAFI, em cujo procedimento feita a validao dos dados do
usurio e, no se conrmando, a transao no completada.

Questo 5 Sobre as atividades do Coordenador Financeiro, preencha as lacunas

abaixo:
Correto

Atingiu 3,50 de
O pagamento de dirias internacionais realizado, por regra, em
3,50
dlar norte-americano. Para a converso da moeda, o
Marcar
Coordenador Financeiro deve negociar com a instituio financeira
questo

(Banco do Brasil) o valor da taxa de cmbio , que deve ser a do

dia do pagamento, a ser utilizada. Nesse procedimento, para a

conrmao da troca de moedas, gerado um documento denominado
Boletim Eletrnico de Cmbio (BEC) , cujo identicador exigido

pelo SCDP. Esse nmero referncia para que seja emitida a autorizao
para o proposto retirar a moeda estrangeira na instituio

bancria.

Conra o texto com as lacunas corretamente preenchidas:

O pagamento de dirias internacionais realizado, por regra, em dlar
norte-americano. Para a converso da moeda, o Coordenador
Financeiro deve negociar com a instituio nanceira (Banco do Brasil)
o valor da taxa de cmbio,
cmbio que deve ser a do dia do pagamento, a ser
utilizada. Nesse procedimento, para a conrmao da troca de moedas,
gerado um documento denominado Boletim Eletrnico de Cmbio
(BEC),
(BEC) cujo identicador exigido pelo SCDP. Esse nmero referncia
para que seja emitida a autorizao para o proposto retirar a moeda
estrangeira na instituio bancria.

Prximo

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Pgina inicial scdp | Turma 1/2017 Mdulo 3 - Aprovaes do Afastamento a Servio, Execuo Financeira e Faturamento
Exerccio Avaliativo 3

Questo 6 Sobre o mdulo Faturamento, preencha as lacunas abaixo: NAVEGAO DO

QUESTIONRIO
Parcialmente O mdulo Pesquisa agrupa importantes funcionalidades para a
correto
adequada gesto das rotinas laborais de monitoramento do processo de
Atingiu 0,90 de
1,50
consultas , seja na Compra Direta , seja no 1 2 3 4 5 6

Marcar Agenciamento, cujas atividades so realizadas pelos usurios com os pers 7 8 9 10

questo
de Administrador de Reembolso, Fiscal do Contrato e Titular do Mostrar todas as questes
em uma pgina
Titular do Carto . Terminar reviso

Conra o texto com as lacunas corretamente preenchidas:

O mdulo Faturamento agrupa importantes funcionalidades para a
adequada gesto das rotinas laborais de monitoramento do processo de
aquisio de passagens,
passagens seja na Compra Direta,
Direta seja no Agenciamento,
cujas atividades so realizadas pelos usurios com os pers de Administrador
de Reembolso, Fiscal do Contrato e Titular do Carto.
Carto

Questo 7 Associe cada perl sua atribuio correspondente:

Correto
Responde pelo acompanhamento e Administrador de Reembolso
Atingiu 1,50 de
anlise das solicitaes de crdito
1,50
referente a bilhetes de passagens no
Marcar utilizados, sejam aqueles emitidos
questo pela Agncia de Turismo ou pela
Compra Direta, nas situaes que
resultam em reembolso, tais como o
cancelamento do bilhete, alteraes
no trecho, no aprovao da
Proposta de Concesso de Dirias e
Passagens - PCDP com bilhete
emitido ou no realizao da viagem.
Para isso, ele utiliza a funcionalidade
"Reembolso > Compra Direta ou
"Reembolso > Agenciamento,
conforme a modalidade de aquisio
do bilhete utilizada.

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Exerccio Avaliativo 3 https://enapvirtual.enap.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=159333...
Compete a anlise dos dados Fiscal do Contrato
consolidados da fatura, a vericao
das inconformidades constatadas
entre o que consta na fatura enviada
pela instituio bancria e os
lanamentos processados no SCDP,
os reembolsos no aceitos pelo
Administrador de Reembolso e, aps
todos os procedimentos, a realizao
do ateste da fatura. O ateste da fatura
a etapa nal do procedimento, que
corresponde fase de liquidao ou
apropriao da despesa.

Responsvel pelo cadastro e Titular do Carto

manuteno do Carto de
Pagamento do Governo Federal
(CPGF), utilizando-se da
funcionalidade "Carto de
Pagamento, em que ele poder
incluir, editar, habilitar, desabilitar ou
excluir, caso necessrio. O portador
do CPGF, preferencialmente, o
servidor responsvel pela gesto do
oramento na instituio.

Sua resposta est correta.

Conra a correta associao:
O Administrador de Reembolso responde pelo acompanhamento e anlise
das solicitaes de crdito referente a bilhetes de passagens no utilizados,
sejam aqueles emitidos pela Agncia de Turismo ou pela Compra Direta, nas
situaes que resultam em reembolso, tais como o cancelamento do bilhete,
alteraes no trecho, no aprovao da PCDP com bilhete emitido ou no
realizao da viagem. Para isso, utilizada a funcionalidade "Reembolso >
Compra Direta ou "Reembolso > Agenciamento, conforme a modalidade de
aquisio do bilhete utilizada.
Ao Fiscal de Contrato compete a anlise dos dados consolidados da fatura, a
vericao das inconformidades constatadas entre o que consta na fatura
enviada pela instituio bancria e os lanamentos processados no SCDP, os
reembolsos no aceitos pelo Administrador de Reembolso e, aps todos os
procedimentos, a realizao do ateste da fatura. O ateste da fatura a etapa
nal do procedimento, que corresponde fase de liquidao ou apropriao
da despesa.
O Titular do Carto, no SCDP, o perl responsvel pelo cadastro e
manuteno do Carto de Pagamento do Governo Federal (CPGF),
utilizando-se da funcionalidade "Carto de Pagamento, em que ele poder
incluir, editar, habilitar, desabilitar ou excluir, caso necessrio. O portador do
CPGF, preferencialmente, o servidor responsvel pela gesto do oramento
na instituio, porm, no , necessariamente, quem deve ser denido por
cada rgo ou entidade.

Questo 8 Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:O

Correto acompanhamento da situao do reembolso de bilhetes no

Atingiu 1,50 de
utilizados de responsabilidade do perl Administrador de Reembolso .
1,50

Marcar Essa uma atividade cotidiana , uma vez que permanentemente

questo
existem bilhetes aptos a serem reembolsados , alm do qu, a solicitao

2 de 4 25/04/2017 11:48
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deve ser realizada tempestivamente, pois o bilhete areo tem validade de
um ano aps a sua emisso. Vencido esse prazo, perde-se o direito ao

respectivo crdito.

Conra o texto com as lacunas corretamente preenchidas:

O acompanhamento da situao do reembolso de bilhetes no utilizados
de responsabilidade do perl Administrador de Reembolso. Essa uma
atividade cotidiana,
cotidiana uma vez que permanentemente existem bilhetes aptos a
serem reembolsados,
reembolsados alm do qu, a solicitao deve ser realizada
tempestivamente, pois o bilhete areo tem validade de um ano aps a sua
emisso. Vencido esse prazo, perde-se o direito ao respectivo crdito.

Questo 9 Associe cada situao de reembolso sua descrio correspondente:

Correto
a situao que lista todos os bilhetes Disponvel para reembolso
Atingiu 1,50 de
no utilizados e passveis de serem
1,50
encaminhados agncia de turismo
Marcar para que sejam reembolsados. O
questo usurio seleciona o(s) bilhete(s)
disponibilizado(s) pelo SCDP e solicita o
reembolso.

Nessa opo so encontrados os Confirmado pela Agncia

bilhetes com reembolsos solicitados e
conrmados, estando demonstrado o
valor do crdito concedido pela agncia
de viagem para cada um deles. O
Administrador de Reembolso pode
concordar com o valor, cuja opo
obriga a incluso do identicador da
carta de crdito, que ratica a
operao, e, em seguida, conrmar o
crdito. Se no concordar com o valor
indicado pela agncia de viagens,
procede com a devida justicativa e
devolve para a agncia de viagens, at
chegar a bom termo, quando inclui o
identicador da carta de crdito e
conrma o reembolso.

Nessa opo so listadas as solicitaes Rejeitados pela Agncia

de reembolsos recusadas pela agncia
de viagem. Nessa situao existem as
opes "devolver para a agncia de
viagem ou "aceitar a rejeio do
reembolso. A devoluo da solicitao
do reembolso para a agncia de
viagem realizada pelo Administrador
de Reembolso, com as justicativas
pertinentes, j que existe a discordncia
quanto no devoluo do crdito. O
procedimento continua at a
conrmao do crdito, que segue um
rito especco, ou a concordncia com a
inexistncia de crdito a devolver. No
existindo o crdito, a opo de aceitar a
rejeio pela agncia de viagem deve
ser exercida pelo "Fiscal do Contrato,
que justica e conrma a inexistncia
do crdito.

3 de 4 25/04/2017 11:48
Exerccio Avaliativo 3 https://enapvirtual.enap.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=159333...

Sua resposta est correta.

No Agenciamento, para o monitoramento dos dados de reembolso que
devem ser solicitados agncia de viagem, o Administrador de Reembolso
possui as seguintes opes para "Situao do Reembolso:
a) Disponvel para reembolso: a situao que lista todos os bilhetes no
utilizados e passveis de serem encaminhados agncia de turismo para que
sejam reembolsados. O usurio seleciona o(s) bilhete(s) disponibilizado(s)
pelo SCDP e solicita o reembolso;
b) Conrmado pela Agncia: nessa opo so encontrados os bilhetes com
reembolsos solicitados e conrmados, estando demonstrado o valor do
crdito concedido pela agncia de viagem para cada um deles. O
Administrador de Reembolso pode concordar com o valor, cuja opo obriga
a incluso do identicador da carta de crdito, que ratica a operao, e, em
seguida, conrmar o crdito. Se no concordar com o valor indicado pela
agncia de viagens, procede com a devida justicativa e devolve para a
agncia de viagens, at chegar a bom termo, quando inclui o identicador da
carta de crdito e conrma o reembolso;
c) Rejeitados pela Agncia: so listadas as solicitaes de reembolsos
recusadas pela agncia de viagem. Nessa situao existem as opes
"devolver para a agncia de viagem ou "aceitar a rejeio do reembolso. A
devoluo da solicitao do reembolso para a agncia de viagem realizada
pelo Administrador de Reembolso, com as justicativas pertinentes, j que
existe a discordncia quanto no devoluo do crdito. O procedimento
continua at a conrmao do crdito, que segue rito especco, ou a
concordncia com a inexistncia de crdito a devolver. No existindo o
crdito, a opo de aceitar a rejeio pela agncia de viagem deve ser
exercida pelo "Fiscal do Contrato, que justica e conrma a inexistncia do
crdito.

Questo Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:

10 A Compra Direta destinada s aquisies de passagens areas sem a
Correto

Atingiu 1,50 de intermediao da agncia de turismo . O modelo prev, em sua

1,50
concepo original, que todo o processo - consulta, reserva, emisso ,
Marcar
questo
cancelamento e reembolso - seja realizado de forma automatizada .

Assim, o reembolso ser realizado pelo SCDP, nos casos em que o bilhete no
seja utilizado.

Conra o texto com as lacunas corretamente preenchidas:

A Compra Direta destinada s aquisies de passagens areas sem a
intermediao da agncia de turismo.
turismo O modelo prev, em sua concepo
original, que todo o processo - consulta, reserva, emisso,
emisso cancelamento e
reembolso - seja realizado de forma automatizada.
automatizada Assim, o reembolso
ser realizado pelo SCDP, nos casos em que o bilhete no seja utilizado.

Terminar reviso

4 de 4 25/04/2017 11:48