Planilha de Analises de Gastos

Fevereiro 2013
ndices Verificar o campo "NDICE DE MO DE OBRA" pois deve

T:\DD\DRI\CUSTOS\ndice_Variao\[Inflao 1990_2020.xls]
Ms Tpico Antes de colar a planilha fazer o acerto para ms tpico

T:\DD\DRI\SIST.CONVENCIONAL\QUILOMETRAGEM PROGRAMADA\2012\[Progkm12_12.xls]TOTAL_REA'!
T:\DD\DRI\SIST.CONVENCIONAL\QUILOMETRAGEM PROGRAMADA\2012\[Progkm12_12.xls]DEZEMBRO2012'!
Parmetros Dados raramente alterados quanto percentuais e nd
Valores set/2005 Preo do Veculo Coeficiente de Cons

Sem
Completo Combustivel
Rodagem
1 MINIONIBUS 1 R$ 124,000.00 118,408.45 0.25000
2 MINIONIBUS 2 R$ 166,000.00 160,408.45 0.35000
3 CONVENCIONAL R$ 190,000.00 180,750.10 0.35000
4 PADRON 1 R$ 197,000.00 184,253.69 0.37000
5 PADRON 2 R$ 225,000.00 212,253.69 0.50000
6 ARTICULADO 1 R$ 270,000.00 248,756.15 0.38000
7 ARTICULADO 2 R$ 490,000.00 468,756.15 0.70000
8 BIARTICULADO R$ 600,000.00 578,756.15 0.70000
Tributos Alternativo
ISSQN 2.00% 2.00%

PIS 1.65% 0.00%
COFINS 3.00% 0.00%
Cont. Prev. s/ Rec. Bru 2.00% 0.00%
Outro
TOTAL 8.65% 2.00%
Rodagem Dados referentes rodagem dos veculos
Acessibilidade
set-05 Atual
PREO (R$) em setembro 2005 9,797.50 13,535.24
VIDA ECONOMICAMENTE TIL 10 anos
TAXA DE REMUNERAO 12% ao ano
RESIDUAL 0.50%
Depreciao Remunerao
Idade Coeficiente Mensal Coeficiente Mensal
(anos)
Por Veculo Por Veculo
ano 0 0.008292 0.010000

ano 1 0.008292 0.009917
ano 2 0.008292 0.009834
ano 3 0.008292 0.009751
ano 4 0.008292 0.009668
ano 5 0.008292 0.009585
ano 6 0.008292 0.009502
ano 7 0.008292 0.009420
ano 8 0.008292 0.009337
ano 9 0.008292 0.009254
ano 10 0.008292 0.009171
ano 11 0.008292 0.009088
ano 12 0.008292 0.009005
ano 13 0.008292 0.008922
ano 14 0.008292 0.008839
O DE OBRA" pois deve constar apenas atualizao at o ms de abril.
acerto para ms tpico 21 DU 4 Sbados e 5 Domingos

_REA'!
BRO2012'!
nto percentuais e ndices
eficiente de Consumo
stivel Lubrificante
0.04000
0.04000
0.04000
0.03500
0.03000
0.04000
0.02500
0.02500
Depreciao do
Remunerao do Capital
Capital
1.10% veculo 0.12% a.a./veculo
12.00% a.a.
Despesa
Administrativa
3.00% a.a.
s veculos
Diretoria de Desenvolvimento e Infra-Estrutura Viria
Gerncia de Gesto de Transporte
Departamento de Remunerao do Sistema
Agosto 2005
VARIAES PERCENTUAIS
No inclusive INCLUSIVE
DE Setembro 2005 AT Novembro 2012
IPC - FIPE 39.82% 0
INPC / IBGE 44.84% 0
INCC 60.34% 0
IPCAe / IBGE 42.33% 0
IPCA / IBGE 43.15% 0
IGPm / FGV 53.14% 0
ICV / DIEESE 43.44% 0
Valores
Setembro2005 Setembro2012
ndice Combustveis
14.63% R$ 1.68 R$ 1.92
Valor set/05 R$ 1.68
ndice Rodagem
44.48% R$ 373.83 R$ 540.13
ndice Veculo 38.15%
Variao Valor Tarifa

71.42% R$ 1.75 R$ 3.00
ndice Garagem IPC/FGV 41.05%
Variao Valor Salrio Mnimo

107.33% R$ 300.00 R$ 622.00
Motorista 54.70% R$ 1,117.28 R$ 1,728.40
Setembro2005 Variao Valor Salrio Motorista Mininibus 60.27% R$ 817.59 R$ 1,310.33
Normativo
Motorista Articulado Dados mai/09 - R$ 1,797.04
Setembro2012 Cobrador 71.77% R$ 447.25 R$ 768.25
ndice Mo de Obra 69.68% ndice at Abril do prprio ano

Motorista R$ 1,117.28 R$ 1,117.28 R$ 1,925.74
Variao Valor Salrio Motorista Mininibus R$ 817.59 R$ 817.59 R$ 1,409.20
Normativo desde
Setembro/2005 Motorista Articulado R$ - R$ - R$ -
Cobrador R$ 447.25 R$ 447.25 R$ 770.88
Fazer clculo do ms tpico
CALCULO REALIZADO PARTIR DO MS TPICO

PROGRAMAO DE QUILOMETRAGEM
OUTUBRO / 2012
O.S. VIGENTE EM :
FROTA PROGRAMADA D.U. TIPO DE VECULO VIAGEM PROGRAMADA QUILOMETRAGEM EXTENSO TERRA FROTA
CONSRCIO /
QUANTIDADE DE EXTENS
REA EMPRESA / PICO PICO MDIA DIRIA MENSAL DIRIA MENSAL COM % DE KM MENSAL PATRI- RESERVA %
LINHAS Conv Padron Artic Biartic Micro O MDIA
COOPERATIVA
MANHA TARDE DIA UTIL D.TIL SAB DOM D.TIL SAB DOM TOTAL D.TIL SAB DOM OCIOSIDADE TERRA TERRA MONIAL
VB 1 52 294.00 290.00 292.00 206.00 14.00 73.00 - 3.00 43.70 6,357 4,645 3,929 133,497 18,580 19,645 171,722 78,924.18 55,899.02 45,476.63 2,108,387.01 2,192,722.49 1.60% 35,075.32
ALTERCAMP 1 10.00 10.00 ### - - ### - 10.00 30.28 161 117 86 3,381 468 430 4,279 2,435.92 1,770.84 1,302.04 64,747.88 67,337.80 0.00% -
REA 1
COOPERATAS 5 39.00 39.00 ### - - ### - 39.00 34.89 755 586 402 15,855 2,344 2,010 20,209 12,836.97 10,019.90 7,004.85 344,680.22 358,467.43 1.79% 8,697.21
TOTAL REA 1 58 343.00 339.00 341.00 206.00 14.00 73.00 - 52.00 28.77 7,273 5,348 4,417 152,733 21,392 22,085 196,210 94,197.07 67,689.76 53,783.52 2,517,815.11 2,618,527.71 3.39% 43,772.53
CONCICAMP 40 251.00 249.00 250.00 201.00 4.00 40.00 6.00 - 38.78 3,863 2,688 2,106 81,123 10,752 10,530 102,405 67,041.09 46,799.42 35,837.72 1,774,249.17 1,845,219.14 0.24% 2,836.08
ALTERCAMP 5 58.00 58.00 ### - - ### - 58.00 43.67 946 689 463 19,866 2,756 2,315 24,937 15,351.64 11,246.75 7,465.76 404,700.24 420,888.25 0.00% -
REA 2
COTALCAMP 2 19.00 19.00 ### - - ### - 19.00 21.54 378 188 134 7,938 752 670 9,360 4,071.01 2,024.86 1,443.73 100,809.30 104,841.67 0.00% -
TOTAL REA 2 47 328.00 326.00 327.00 201.00 4.00 40.00 6.00 77.00 38.57 5,187 3,565 2,703 108,927 14,260 13,515 136,702 86,463.74 60,071.03 44,747.21 2,279,758.71 2,370,949.06 0.24% 2,836.08
URBCAMP 66 300.00 299.00 299.50 270.00 4.00 11.00 - 16.00 37.35 5,900 4,221 3,165 123,900 16,884 15,825 156,609 84,640.78 60,977.65 44,579.26 2,244,263.28 2,334,033.81 1.43% 22,112.85
ALTERCAMP 5 28.00 28.00 ### - - ### - 28.00 23.00 644 492 356 13,524 1,968 1,780 17,272 6,389.03 4,971.79 3,583.05 171,972.04 178,850.92 0.00% -
REA 3
COTALCAMP 9 72.00 72.00 ### - - ### - 72.00 29.95 1,425 1,033 598 29,925 4,132 2,990 37,047 18,449.73 13,697.20 8,686.73 485,666.78 505,093.45 0.00% -
TOTAL REA 3 80 400.00 399.00 399.50 270.00 4.00 11.00 - 116.00 35.62 7,969 5,746 4,119 167,349 22,984 20,595 210,928 109,479.54 79,646.64 56,849.04 2,901,902.10 3,017,978.18 1.43% 22,112.85
ONICAMP 18 76.00 76.00 ### 70.00 - ### - 6.00 24.96 1,567 1,034 810 32,907 4,136 4,050 41,093 20,685.67 13,890.23 10,287.67 541,398.34 563,054.27 2.32% 13,065.56
REA 4 COOPERATAS 2 15.00 15.00 ### - - ### - 15.00 31.85 286 220 162 6,006 880 810 7,696 4,544.80 3,499.60 2,577.90 122,328.70 127,221.85 0.00% -
TOTAL REA 4 20 91.00 91.00 ### 70.00 - ### - 21.00 34.38 1,853 1,254 972 38,913 5,016 4,860 48,789 25,230.47 17,389.83 12,865.57 663,727.04 690,276.12 1.89% 13,065.56
TOTAL SISTEMA INTERCAMP 205 1,162.00 1,155.00 1,158.50 747.00 22.00 124.00 6.00 266.00 26.89 22,282 15,913 12,211 467,922 63,652 61,055 592,629 315,370.82 224,797.26 168,245.34 8,363,202.96 8,697,731.08 0.94% 81,787.02
917.50
917.50
DO/GCO - Depto ndices Operacionais e Cadastro 04/30/2017 6

353368292.xlsx
MIN 1 MIN 2 CV
215/70x17,5 215/70x17,5 275/80x22,5
Preo R$ 645.00 R$ 645.00 R$ 1,067.00
Recapagem R$ 171.23 R$ 171.23 R$ 268.70
Prot/Camara R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Vida til 80,000 80,000 127,000
44.48% RODAGEM CUSTO

MIN 1 MIN 2 CV
215/70x17,5 215/70x17,5 275/80x22,5
1 2 3
Preo em setembro 2005 R$ 645.00 R$ 645.00 R$ 1,067.00
Preo R$ 931.93 R$ 931.93 R$ 1,541.65
Qtd. Pneus 6 6 6
Recapagem R$ 247.40 R$ 247.40 R$ 388.23
Prot/Camara R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Qtd. Recapagem 2.97 2.97 2.97
Vida til 80,000 80,000 127,000
$/Km R$ 10,000.23 R$ 10,000.23 R$ 16,168.16
Rodagem R$ 5,591.55 R$ 5,591.55 R$ 9,249.90
Custo Km R$ 0.12500 R$ 0.12500 R$ 0.12731
Porcentagem de KM Pavimenta
100% No Pavim.
10 rea 1 Err:509 Err:509
20 rea 2 Err:509 Err:509
30 rea 3 Err:509 Err:509
40 rea 4 Err:509 Err:509
Convencional 98.56% 1.44%
Altercamp 100.00% Err:509

Cotalcamp Err:509 Err:509
Cooperatas Err:509 Err:509
Alternativo 99.51% 0.49%
Sistema 98.75% 1.25%

PA PB ART 0 ART 1 Bi Art.
275/80x22,5 1100x22 1100x22 1100x22 1100x22
R$ 1,334.00 R$ 1,334.00 R$ 1,334.00 R$ 1,334.00 R$ 1,334.00
R$ 305.57 R$ 305.57 R$ 305.57 R$ 305.57 R$ 305.57
R$ 136.32 R$ 136.32 R$ 136.32 R$ 136.32 R$ 136.32
127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
M CUSTO
PA PB ART 0 ART 1 Bi Art.
275/80x22,5 1100x22 1100x22 1100x22 1100x22
4 5 6 7 8
R$ 1,334.00 R$ 1,334.00 R$ 1,334.00 R$ 1,334.00 R$ 1,334.00
R$ 1,927.42 R$ 1,927.42 R$ 1,927.42 R$ 1,927.42 R$ 1,927.42
6 6 10 10 10
R$ 441.50 R$ 441.50 R$ 441.50 R$ 441.50 R$ 441.50
R$ 196.96 R$ 196.96 R$ 196.96 R$ 196.96 R$ 196.96
2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
R$ 22,941.95 R$ 22,941.95 R$ 38,236.58 R$ 38,236.58 R$ 38,236.58
R$ 12,746.31 R$ 12,746.31 R$ 21,243.85 R$ 21,243.85 R$ 21,243.85
R$ 0.18065 R$ 0.18065 R$ 0.30108 R$ 0.30108 R$ 0.30108
KM Pavimentada
TABELA COEFICIENTE
PEAS
COEFICIENTE DE EM RELAO AO PMM
CONVENCIONAL
PMM FATOR rea PMM ndice
6000 1.000 10 7,432.96 1.14
6100 1.010 20 7,410.52 1.14
6200 1.020 30 7,504.93 1.15
6300 1.030 40 7,312.39 1.13
6400 1.040 Sistema 7,441.02
6500 1.050 ALTERNATIVO
6600 1.060 PMM ndice
6700 1.070 Altercamp 6,738.15 1.07
6800 1.080 Cooperatas 9,340.18 1.27
6900 1.090 Cotalcamp 6,777.06 1.08
7000 1.100 -
7100 1.110 Cooperativas 7,314.11 1.13
7200 1.120
7300 1.130
7400 1.140
7500 1.150
7600 1.160
7700 1.170
7800 1.180
7900 1.190
8000 1.200
8100 1.205
8200 1.210
8300 1.215
8400 1.220
8500 1.225
8600 1.230
8700 1.235
8800 1.240
8900 1.245
9000 1.250
9100 1.255
9200 1.260
9300 1.265
9400 1.270
9500 1.275
9600 1.280
9700 1.285
9800 1.290
9900 1.195
10000 1.300
PEAS E ACESSRIOS - NDICES
MIN 1 MIN 2 CV PA PB
0 0.08750% 0.08750% 0.08750% 0.08750% 0.08750%
1 0.15833% 0.15833% 0.13750% 0.13750% 0.13750%
2 0.22917% 0.22917% 0.18750% 0.18750% 0.18750%
3 0.30000% 0.30000% 0.23750% 0.23750% 0.23750%
4 0.37083% 0.37083% 0.28750% 0.28750% 0.28750%
5 0.44167% 0.44167% 0.33750% 0.33750% 0.33750%
6 0.51250% 0.51250% 0.38750% 0.38750% 0.38750%
7 0.58298% 0.58298% 0.43750% 0.43750% 0.43750%
8 0.58298% 0.58298% 0.48750% 0.48750% 0.48750%
9 0.58298% 0.58298% 0.53750% 0.53750% 0.53750%
10 0.58298% 0.58298% 0.58333% 0.58333% 0.58333%
11 0.58298% 0.58298% 0.58333% 0.58333% 0.58333%
12 0.58298% 0.58298% 0.58333% 0.58333% 0.58333%
13 0.58298% 0.58298% 0.58333% 0.58333% 0.58333%
14 0.58298% 0.58298% 0.58333% 0.58333% 0.58333%
15 0.58298% 0.58298% 0.58333% 0.58333% 0.58333%
PEAS E ACESSRIOS - VALORES

MIN 1 MIN 2 CV PA PB
001 002 003 004 005
171,305.96 229,328.95 262,484.94 272,155.44 310,837.43
0 149.89 200.66 229.67 238.14 271.98
1 271.23 363.10 360.92 374.21 427.40
2 392.58 525.55 492.16 510.29 582.82
3 513.92 687.99 623.40 646.37 738.24
4 635.26 850.43 754.64 782.45 893.66
5 756.60 1,012.87 885.89 918.52 1,049.08
6 877.94 1,175.31 1,017.13 1,054.60 1,204.50
7 998.67 1,336.93 1,148.37 1,190.68 1,359.91
8 998.67 1,336.93 1,279.61 1,326.76 1,515.33
9 998.67 1,336.93 1,410.86 1,462.84 1,670.75
10 998.67 1,336.93 1,531.16 1,587.57 1,813.22
11 998.67 1,336.93 1,531.16 1,587.57 1,813.22
12 998.67 1,336.93 1,531.16 1,587.57 1,813.22
13 998.67 1,336.93 1,531.16 1,587.57 1,813.22
14 998.67 1,336.93 1,531.16 1,587.57 1,813.22
15 998.67 1,336.93 1,531.16 1,587.57 1,813.22
NDICES
ART ART 1 ART 2
0.08750% 0.08750% 0.08750%
0.09333% 0.09333% 0.09333%
0.12833% 0.12833% 0.12833%
0.16333% 0.16333% 0.16333%
0.19833% 0.19833% 0.19833%
0.23333% 0.23333% 0.23333%
0.26833% 0.26833% 0.26833%
0.30333% 0.30333% 0.30333%
0.33833% 0.33833% 0.33833%
0.37333% 0.37333% 0.37333%
0.40833% 0.40833% 0.40833%
0.44333% 0.44333% 0.44333%
0.47833% 0.47833% 0.47833%
0.51333% 0.51333% 0.51333%
0.54833% 0.54833% 0.54833%
0.58333% 0.58333% 0.58333%
VALORES
ART 1 ART BI
006 007 008
373,004.92 676,934.86 828,899.83
326.38 592.32 725.29
348.14 631.81 773.64
478.69 868.73 1,063.75
609.24 1,105.66 1,353.87
739.79 1,342.59 1,643.98
870.34 1,579.51 1,934.10
1,000.90 1,816.44 2,224.21
1,131.45 2,053.37 2,514.33
1,262.00 2,290.30 2,804.44
1,392.55 2,527.22 3,094.56
1,523.10 2,764.15 3,384.67
1,653.66 3,001.08 3,674.79
1,784.21 3,238.01 3,964.90
1,914.76 3,474.93 4,255.02
2,045.31 3,711.86 4,545.13
2,175.86 3,948.79 4,835.25
REA 1
INVESTIMENTO
1.2 BILHETAGEM (SOFTWARE E HARDWARE)
1.2.1 Validadores
1.2.2 Sistema de Gerencimento de Garagem
1.2.3 Sistema de Gerencimento de Garagem (Complem.)
1.2.4 Processamento, comerc. e cadastro (hard e soft)
1.2.5 Software de adaptaes ao mdulo SAM
1.2.6 Posto de Venda Off-Line
1.3 BILHETAGEM (CARTES)
1.3.1 FUI
1.3.2 Bilhete Eletrnico
DEPRECIAO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
REA 2
INVESTIMENTO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
DEPRECIAO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
REA 3
INVESTIMENTO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
DEPRECIAO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
REA 4
INVESTIMENTO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
DEPRECIAO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
SISTEMA
INVESTIMENTO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
DEPRECIAO
1.2.1 Validadores
1.3.1 FUI
DEPRECIAO
REA 1
REA 1
REA 2
REA 2
REA 3
REA 3
REA 4
REA 4
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
REMUNERAO SALDO
REA 1
REA 1
REA 2
REA 2
REA 3
REA 3
REA 4
REA 4
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
VALOR MENSAL MANUTENO DOS VALIDADORES
RESERVA TCNICA DE VALIDADORES
DEPRECIAO ALTERNATIVOS
Mdia por veculo
ALTERCAMP
ALTERCAMP
COOPERATAS
COOPERATAS
COTALCAMP
COTALCAMP
ALTERNATIVOS
ALTERNATIVOS
REMUNERAO ALTERNATIVOS
Mdia por veculo
ALTERCAMP
ALTERCAMP
COOPERATAS
COOPERATAS
COTALCAMP
COTALCAMP
ALTERNATIVOS
ALTERNATIVOS
Apr-07 Apr-08 Apr-09
INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3
1,660,343.62 128,943.69 64,471.85 64,471.85
1,245,000.00 0.00 0.00 0.00
27,697.43 0.00 0.00 0.00
18,165.71 0.00 0.00 0.00
201,963.80 0.00 0.00 0.00
144,306.82 0.00 0.00 0.00
23,209.86 128,943.69 64,471.85 64,471.85
316,782.16 164,244.17 51,777.85 52,126.87
316,782.16 0.00 0.00 0.00
0.00 164,244.17 51,777.85 52,126.87

369,340.52 382,234.89 395,129.26
249,000.00 249,000.00 249,000.00
6,924.36 6,924.36 6,924.36
3,633.14 3,633.14 3,633.14
50,490.95 50,490.95 50,490.95
28,861.36 28,861.36 28,861.36
30,430.71 43,325.08 56,219.45
213,139.14 230,398.42 89,382.96
158,391.08 158,391.08 0.00
54,748.06 72,007.34 89,382.96

1,619,794.16 125,579.94 62,789.97 62,789.97
1,215,000.00 0.00 0.00 0.00
26,974.72 0.00 0.00 0.00
17,691.71 0.00 0.00 0.00
196,693.79 0.00 0.00 0.00
140,829.55 0.00 0.00 0.00
22,604.39 125,579.94 62,789.97 62,789.97
308,516.33 158,244.38 41,835.00 42,494.73
308,516.33 0.00 0.00 0.00
0.00 158,244.38 41,835.00 42,494.73

360,258.25 372,816.24 385,374.23
243,000.00 243,000.00 243,000.00
6,743.68 6,743.68 6,743.68
3,538.34 3,538.34 3,538.34
49,173.45 49,173.45 49,173.45
28,165.91 28,165.91 28,165.91
29,636.87 42,194.86 54,752.85
207,006.29 220,951.29 80,858.04
154,258.17 154,258.17 0.00
52,748.13 66,693.13 80,858.04

1,859,554.84 144,080.56 72,040.28 72,040.28
1,395,000.00 0.00 0.00 0.00
30,949.64 0.00 0.00 0.00
20,298.71 0.00 0.00 0.00
225,678.81 0.00 0.00 0.00
161,693.18 0.00 0.00 0.00
25,934.50 144,080.56 72,040.28 72,040.28
353,978.37 182,243.53 44,461.42 55,337.58
353,978.37 0.00 0.00 0.00
0.00 182,243.53 44,461.42 55,337.58

413,558.50 427,966.56 442,374.61
279,000.00 279,000.00 279,000.00
7,737.41 7,737.41 7,737.41
4,059.74 4,059.74 4,059.74
56,419.70 56,419.70 56,419.70
32,338.64 32,338.64 32,338.64
34,003.01 48,411.07 62,819.12
237,737.03 252,557.50 94,014.18
176,989.19 176,989.19 0.00
60,747.84 75,568.31 94,014.18

726,008.39 56,062.47 28,031.24 28,031.24
545,000.00 0.00 0.00 0.00
12,041.94 0.00 0.00 0.00
7,897.86 0.00 0.00 0.00
87,806.89 0.00 0.00 0.00
63,170.45 0.00 0.00 0.00
10,091.25 56,062.47 28,031.24 28,031.24
137,726.52 75,747.31 11,256.06 10,765.33
137,726.52 0.00 0.00 0.00
0.00 75,747.31 11,256.06 10,765.33

161,406.62 167,012.86 172,619.11
109,000.00 109,000.00 109,000.00
3,010.49 3,010.49 3,010.49
1,579.57 1,579.57 1,579.57
21,951.72 21,951.72 21,951.72
12,634.09 12,634.09 12,634.09
13,230.74 18,836.99 24,443.24
94,112.36 97,864.38 32,589.57
68,863.26 68,863.26 0.00
25,249.10 29,001.12 32,589.57

5,865,701.01 454,666.67 227,333.33 227,333.33
4,400,000.00 0.00 0.00 0.00
97,663.73 0.00 0.00 0.00
64,053.99 0.00 0.00 0.00
712,143.29 0.00 0.00 0.00
510,000.00 0.00 0.00 0.00
81,840.00 454,666.67 227,333.33 227,333.33
1,117,003.38 580,479.38 149,330.33 160,724.52
1,117,003.38 0.00 0.00 0.00
0.00 580,479.38 149,330.33 160,724.52
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,304,563.89 1,350,030.55 1,395,497.22
0.00 880,000.00 880,000.00 880,000.00
0.00 24,415.93 24,415.93 24,415.93
0.00 12,810.80 12,810.80 12,810.80
0.00 178,035.82 178,035.82 178,035.82
0.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00
0.00 107,301.33 152,768.00 198,234.67
0.00 751,994.82 801,771.59 296,844.74
0.00 558,501.69 558,501.69 0.00
0.00 193,493.13 243,269.90 296,844.74
ANO 6 DEPR. MENSAL

SOFTWARE E HARDWARE 25,788.74 36,917.72 3,076.48
CARTES 33,412.28 47,831.15 3,985.93

CARTES 28,621.32 40,972.68 3,414.39

CARTES 35,629.19 51,004.76 4,250.40
CARTES 8,185.76 11,718.27 976.52

CARTES 105,848.54 151,526.86 12,627.24
ANO 6 Remun. Saldo

SOFTWARE E HARDWARE 12,894.37 18,458.86 184.59
CARTES 35,879.31 51,362.82 513.63

CARTES 30,375.85 43,484.37 434.84

CARTES 38,247.72 54,753.30 547.53

CARTES 9,065.66 12,977.89 129.78

CARTES 113,568.54 162,578.38 1,625.78
43.15% VLR. SET/2005 ATUAL

34.15 48.89
8.50% 4.16 53.04
10,847.92 998 10.869663

12,627.24 998 12.652543
Frota
SOFTWARE E HARDWARE 1,108.71 102
CARTES 1,290.56
SOFTWARE E HARDWARE 586.96 54
CARTES 683.24

CARTES 1,164.03

CARTES 3,137.83
650.88 998 0.652180

1,625.78 998 1.629042
Frota
CARTES 166.16

CARTES 87.97

CARTES 149.87

CARTES 404.00
Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15
ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9
0.00 0.00 0.00 1,966,323.81 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,260,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 51,215.59 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 383,907.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 271,200.52 0.00 0.00
26,342.55 40,150.61 33,743.66 0.00 0.00 319,396.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,342.55 40,150.61 33,743.66 0.00 0.00 319,396.63

395,129.26 337,713.95 25,788.74 427,915.30 415,020.93 415,020.93
249,000.00 249,000.00 0.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00
6,924.36 0.00 0.00 12,803.90 12,803.90 12,803.90
3,633.14 3,633.14 0.00 0.00 0.00 0.00
50,490.95 0.00 0.00 95,976.92 95,976.92 95,976.92
28,861.36 28,861.36 0.00 0.00 0.00 0.00
56,219.45 56,219.45 25,788.74 67,134.47 54,240.10 54,240.10
43,415.76 39,540.01 33,412.28 24,631.43 11,247.89 106,465.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43,415.76 39,540.01 33,412.28 24,631.43 11,247.89 106,465.54

0.00 0.00 0.00 1,947,365.42 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 47,476.61 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 380,840.67 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 269,048.14 0.00 0.00
23,072.44 34,455.49 28,336.03 0.00 0.00 316,851.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23,072.44 34,455.49 28,336.03 0.00 0.00 316,851.91

385,374.23 329,457.11 25,115.99 423,446.94 410,888.95 410,888.95
243,000.00 243,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
6,743.68 0.00 0.00 11,869.15 11,869.15 11,869.15
3,538.34 3,538.34 0.00 0.00 0.00 0.00
49,173.45 0.00 0.00 95,210.17 95,210.17 95,210.17
28,165.91 28,165.91 0.00 0.00 0.00 0.00
54,752.85 54,752.85 25,115.99 66,367.62 53,809.63 53,809.63
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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- -
7,314.11 398.52
6.6. ADAPTAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM ACESSIBILIDADE REDUZIDA (ELEVADOR)
Depreciao
Ano de Idade Coeficiente Mensal
Adaptao Inclusivo
Instalao (anos) Equipamentos Instalados
Por Veculo
TOTAL
ano 1 0.00 128 0.008292

ano 1 1.00 52 0.008292
ano 1 2.00 118 0.008292
ano 1 3.00 105 0.008292
ano 1 4.00 8 0.008292
ano 1 5.00 10 0.008292
ano 1 6.00 8 0.008292
ano 1 7.00 3 0.008292
ano 1 8.00 3 0.008292
ano 1 9.00 42 0.008292
ano 1 10.00 0 0.008292
ano 1 11.00 0 0.008292
ano 1 12.00 0 0.008292
ano 1 13.00 0 0.008292
ano 1 14.00 0 0.008292
TOTAL 477.00 ---
R$/veculo/ms
DEPRECIAO R$ 112.23
ADAPTAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM ACESSIBILIDADE REDUZIDA (ELEVADOR)

INICIAL
PREO (R$) 9,797.50
VIDA ECONOMICAMENTE TIL
TAXA DE REMUNERAO
RESIDUAL
QUANTIDADE DE ELEVADORES
Depreciao Remunerao
Coeficiente Mensal Coeficiente Mensal
Total Por Veculo Total
1.0614 0.010000 1.2800

0.4312 0.009917 0.5157
0.9785 0.009834 1.1604
0.8707 0.009751 1.0239
0.0663 0.009668 0.0773
0.0829 0.009585 0.0959
0.0663 0.009502 0.0760
0.0249 0.009420 0.0283
0.0249 0.009337 0.0280
0.3483 0.009254 0.3887
0.0000 0.009171 0.0000
0.0000 0.009088 0.0000
0.0000 0.009005 0.0000
0.0000 0.008922 0.0000
0.0000 0.008839 0.0000
3.9553 --- 4.6741
38.15%
ATUALIZADO
13,535.24
0.008292 10 anos 120 meses
12% ao ano 1% ao mes
0.50%
477.00
6.5. CAPITAL INVESTIDO EM MQUINA E EQUIPAMENTO
CAPITAL
TIPO DE VECULO DEPRECIAO REMUNERAO
INVESTIDO
1 MININIBUS 1 R$ 17.13 R$ 1,884.37 R$ 18.84
2 MININIBUS 2 R$ 22.93 R$ 2,522.62 R$ 25.23
3 CONVENCIONAL R$ 26.25 R$ 2,887.33 R$ 28.87
4 PADRON 1 R$ 27.22 R$ 2,993.71 R$ 29.94
5 PADRON 2 R$ 31.08 R$ 3,419.21 R$ 34.19
6 ARTICULADO 1 R$ 37.30 R$ 4,103.05 R$ 41.03
7 ARTICULADO 2 R$ 67.69 R$ 7,446.28 R$ 74.46
8 BIARTICULADO R$ 82.89 R$ 9,117.90 R$ 91.18
rea de Garagem (m2/Veculo)
DESTINAO DA REA ADMINISTRAO
TIPO VECULO
1 MININIBUS 1 5
2 MININIBUS 2 5
3 CONVENCIONAL 5
4 PADRON 1 5
5 PADRON 2 5
6 ARTICULADO 1 5
7 ARTICULADO 2 5
8 BIARTICULADO 5
1.3.5 GARAGEM - PREO DO M2
DESTINAO DA REA
ADMINISTRAO
OFICINA
PTIO
TERRENO
VECULOS DESTINAO DA REA
ADMINISTRAO OFICINA PTIO

MININIBUS 1 R$ 3,741.05 R$ 5,103.36 R$ 1,515.63
MININIBUS 2 R$ 3,741.05 R$ 5,103.36 R$ 1,515.63
CONVENCIONAL R$ 3,741.05 R$ 7,655.04 R$ 2,814.75
PADRON 1 R$ 3,741.05 R$ 7,655.04 R$ 2,814.75
PADRON 2 R$ 3,741.05 R$ 7,655.04 R$ 2,814.75
ARTICULADO 1 R$ 3,741.05 R$ 12,758.40 R$ 4,763.42
ARTICULADO 2 R$ 3,741.05 R$ 12,758.40 R$ 4,763.42
BIARTICULADO R$ 3,741.05 R$ 12,758.40 R$ 4,763.42
CUSTO MENSAL
VECULO
DEPRECIAO REMUNERAO
1 MININIBUS 1 R$ 10.36 R$ 131.81
2 MININIBUS 2 R$ 10.36 R$ 131.81
3 CONVENCIONAL R$ 14.21 R$ 190.07
4 PADRON 1 R$ 14.21 R$ 190.07
5 PADRON 2 R$ 14.21 R$ 190.07
6 ARTICULADO 1 R$ 21.26 R$ 291.62
7 ARTICULADO 2 R$ 21.26 R$ 291.62
8 BIARTICULADO R$ 21.26 R$ 291.62
Total R$ 127.14 R$ 1,708.68
TOTAL
OFICINA PTIO
(terreno)
10 35 50
10 35 50
15 65 85
15 65 85
15 65 85
25 110 140
25 110 140
25 110 140
M - PREO DO M2 41.05%
ESTINAO DA REA R$ / M2
Original Atualizado
530.44 748.21
361.80 510.34
30.70 43.30
40.00 56.42
O DA REA
SUB-TOTAL TERRENO TOTAL ( c/ terreno)

R$ 10,360.05 R$ 2,821.09 R$ 13,181.14
R$ 10,360.05 R$ 2,821.09 R$ 13,181.14
R$ 14,210.84 R$ 4,795.86 R$ 19,006.70
R$ 14,210.84 R$ 4,795.86 R$ 19,006.70
R$ 14,210.84 R$ 4,795.86 R$ 19,006.70
R$ 21,262.87 R$ 7,899.06 R$ 29,161.93
R$ 21,262.87 R$ 7,899.06 R$ 29,161.93
R$ 21,262.87 R$ 7,899.06 R$ 29,161.93
VIDA TIL (anos) 50 anos

12% ao ano
TAXA DE REMUNERAO (a.a.)
40%
RESIDUAL REA EDIFICADA +
PTIO
PESSOAL 69.68%
CATEGORIA SALRIOS
MOTORISTA R$ 1,895.78
MOTORISTA DE MININIBUS R$ 1,387.29
MOTORISTA ARTICULADO R$ 1,971.61
COBRADOR R$ 758.87
FISCAL R$ 1,466.35
MANUTENO R$ 1,340.97
VALOR
BENEFCIOS
UNITRIO
VALE REFEIO R$ 10.79
CESTA BSICA R$ 135.74
CONVNIO MDICO R$ 127.26
CLCULO DE CUSTO HORRIO DE PESSOAL DE OPERAO (MOTORISTA, COBRADOR, FISCAL)
QUADRO SINTTICO - R$ POR HORA COM BENEFCIOS E ENCARGOS

CATEGORIA
MOTORISTA (nibus)
MOTORISTA (mininibus)
MOTORISTA (articulado)
COBRADOR
FISCAL
HORAS NORMAIS
CATEGORIA: MOTORISTA (nibus)
ITEM UNIDADE
SALRIO MENSAL R$ / Ms
ENCARGOS SOCIAIS %
SALRIO + ENCARGOS SOCIAIS R$ / Ms
BENEFCIOS MENSAIS R$ / Ms
SALRIO + ENCARGOS + BENEFCIOS R$ / Ms
HORAS EFETIVAS POR MS Horas / Ms
CUSTO POR HORA NORMAL R$ / Hora
RESERVAS NO UTILIZADAS R$ / Ms
CUSTO/HORA NORMAL+RESERVAS NO UTILIZADAS R$ / Hora
CATEGORIA: MOTORISTA (mininibus)
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
SALRIO + ENCARGOS R$ / Ms
CATEGORIA: MOTORISTA (articulado)
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
CATEGORIA: COBRADOR
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
CATEGORIA: FISCAL
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
FATOR DE RELAO COM FROTA Fiscal/Vec.
CUSTO POR HORA R$ / Hora
CLCULO DA MDIA DE HORAS PRODUTIVAS MENSAIS
ITEM
JORNADA DIRIA 7:20 h
TEMPO REFEIO 20 minutos
TEMPO NO OPERACIONAL 10 minutos
JORNADA DIRIA COM DESCONTOS
DOMINGOS NO ANO
DOMINGOS EM FRIAS
DOMINGOS FORA FRIAS
FERIADOS
FRIAS
FALTAS
DIAS PRODUTIVOS NO ANO
MDIA DE DIAS PRODUTIVOS POR MS
MDIA DE HORAS PRODUTIVAS NO MS

(mdia de dias produtivos por ms x jornada diria com descontos)
FERIADOS CONSIDERADOS
01 de janeiro - Confraternizao Universal
Tera-feira de Carnaval
Sexta-feira Santa
Pscoa
21 abril - Tiradentes
1 de maio - Dia Internacional do Trabalho
Corpus Christi
9 de julho - Revoluo Constitucionalista
7 de setembro - Independncia do Brasil
12 de outubra - N.Sr Aparecida (Padroeira do Brasil)
2 de novembro - Finados
15 de novembro - Proclamao da Repblica
20 de novembro - Dia da Conscincia Negra (municipal)
08 de dezembro - N. Sr da Imac.Conceio (Padroeira de Campinas)
25 de dezembro - Natal
Outros - Especificar
TOTAL DE FERIADOS
BENEFCIOS
CATEGORIA: MOTORISTA (nibus)

ITEM VALOR UNITRIO
VALE REFEIO 10.79
CESTA BSICA 135.74
CONVNIO MDICO 127.26
TOTAL
CATEGORIA: MOTORISTA (mininibus)

ITEM VALOR UNITRIO
TOTAL
CATEGORIA: COBRADOR
ITEM VALOR UNITRIO
TOTAL
CATEGORIA: FISCAL
ITEM VALOR UNITRIO
TOTAL
CATEGORIA: MANUTENO
ITEM VALOR UNITRIO
TOTAL
Reserva Motorista e Cobrador no utilizada 0.50%
DESCONTO DESCONTO DESCONTO

SALRIO ORIGINAL
VALE REFEIO CESTA BSICA CONVNIO MDICO
90% R$ 1.00 85% R$ 1,117.28
90% R$ 1.00 85% R$ 817.60
90% R$ 1.00 85% Inicio em 2009
98% R$ 1.00 85% R$ 447.24
95% R$ 1.00 85% R$ 864.20
96% R$ 1.00 85% R$ 790.30
QUANTIDADE
VALOR ORIGINAL
MENSAL
22.92 R$ 6.36
1 R$ 80.00
1 R$ 75.00
RADOR, FISCAL)
COMPOSIO DE ENCARGOS SOCIAIS
HORA NORMAL FORMA DE CONTRATAO: CLT (FAPS 612)

R$ 21.28
R$ 16.41 GRUPO A
R$ 22.00 INSS
R$ 10.54 Acidentes de Trabalho
R$ 4.29 Salrio Educao
INCRA
SENAT
SEST
VALOR SEBRAE
1,895.78 FGTS
41.36% Outros - Especificar
R$ 2,679.87 Total
R$ 466.52
R$ 3,146.39 GRUPO B
148.62 Abono de frias
R$ 21.17 Aviso Prvio Trabalhado
R$ 0.11 Licena-Paternidade
R$ 21.28 Licena-Funeral
Licena- Casamento
Dcimo Terceiro Salrio
VALOR Adicional Noturno
R$ 1,387.29 Outros - Especificar
41.36% Total
R$ 1,961.07
R$ 466.52 GRUPO C
R$ 2,427.59 Depsito por resciso
148.62 Aviso Prvio Indenizado
R$ 16.33 Indenizao Adicional
R$ 0.08 Outros - Especificar
R$ 16.41 Total
GRUPO D
VALOR Incidncia cumulativa Grupo A sobre B
R$ 1,971.61
41.36%
R$ 2,787.06 TOTAL
R$ 466.52
R$ 3,253.58
148.62
R$ 21.89 PERCENTUAL PARA CLCULO DE HORAS EXTRAS
R$ 0.11 Adicional de horas extras
R$ 22.00 REFLEXOS
Frias
Abono de frias
VALOR 13 Salrio
R$ 758.87 Encargos Socias - Grupo A
41.36% PERCENTUAL DE ACRSCIMO
R$ 1,072.73
R$ 486.31
R$ 1,559.04 PERCENTUAL PARA CLCULO DE ADICIONAL NOTURNO
148.62 PROPORC. (1h noturna = 52min e 30seg)
R$ 10.49 ADICIONAL NOTURNO (das 22:00h s 05:00h)
R$ 0.05 PERCENTUAL DE ACRSCIMO
R$ 10.54
VALOR
R$ 1,466.35
41.36%
R$ 2,072.83
R$ 478.89
R$ 2,551.72
148.62
0.25
R$ 4.29
IVAS MENSAIS
7.3333
0.3333
0.1667
6.8333
52
4
48
15
30
11
261
21.75
148.62
15
QTD. MENSAL % EMPRESA CUSTO EMPRESA

22.92 90.00% 222.61
1 100.00% 135.74
1 85.00% 108.17
466.52

22.92 90.00% 222.61
1 100.00% 135.74
1 85.00% 108.17
R$ 466.52

22.92 98.00% R$ 242.39
1 100.00% R$ 135.74
1 85.00% R$ 108.17
R$ 486.31

22.92 95.00% R$ 234.97
1 100.00% R$ 135.74
1 85.00% R$ 108.17
R$ 478.89

22.92 96.00% R$ 237.45
1 100.00% R$ 135.74
1 85.00% R$ 108.17
R$ 481.36
Fator de Mo de Obra
TIPO VECULO
MININIBUS 1
MININIBUS 2
CONVENCIONAL
PADRON 1
PADRON 2
ARTICULADO 1
ARTICULADO 2
BIARTICULADO
RGOS SOCIAIS
Custo de mo
1 MININIBUS 1
2 MININIBUS 2
3 CONVENCIONAL
0.00% 4 PADRON 1
3.00% 5 PADRON 2
2.50% 6 ARTICULADO 1
0.20% 7 ARTICULADO 2
1.00% 8 BIARTICULADO
1.50%
0.60%
8.00%
16.80%
2.78%
0.11%
0.04%
0.01%
0.02%
8.33%
2.24%
13.53%
4.83%
3.60%
0.33%
8.76%
2.27%
41.36%
50.00%
8.33%
2.78%
8.33%
16.80%
109.27%
14.29%
20.00%
37.14%
Fator de Mo de Obra
FISCAL PESSOAL ADMINISTRATIVO
(funcionrio por veculo) (% sobre massa salarial)
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
Custo de mo de obra
MOTORISTA COBRADOR FISCAL TOTAL
R$ 16.41 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 31.24
R$ 16.41 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 31.24
R$ 21.28 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 36.11
R$ 21.28 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 36.11
R$ 21.28 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 36.11
R$ 22.00 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 36.83
R$ 22.00 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 36.83
R$ 22.00 R$ 10.54 R$ 4.29 R$ 36.83
PESSOAL 69.68%
CATEGORIA SALRIOS
MOTORISTA PERMISSIONRIO R$ 2,780.71
MOTORISTA AUXILIAR R$ 1,853.80
COBRADOR R$ 1,245.17
FISCAL R$ 1,945.24
Percentual uso Motorista Permissionrio 33.33%
Percentual uso Motorista Auxiliar 66.67%
VALOR
BENEFCIOS
UNITRIO
CLCULO DE CUSTO HORRIO DE PESSOAL DE OPERAO (MOTORISTA, COBRADOR, FISCAL)
QUADRO SINTTICO - R$ POR HORA COM BENEFCIOS E ENCARGOS

CATEGORIA
MOTORISTA PERMISSIONRIO
MOTORISTA AUXILIAR
COBRADOR
FISCAL
HORAS NORMAIS
CATEGORIA: MOTORISTA PERMISSIONRIO
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
SALRIO + ENCARGOS SOCIAIS R$ / Ms
CATEGORIA: MOTORISTA AUXILIAR
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
CATEGORIA: COBRADOR
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
CATEGORIA: FISCAL
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
ITEM UNIDADE
ENCARGOS SOCIAIS %
CUSTO POR HORA R$ / Hora
CLCULO DA MDIA DE HORAS PRODUTIVAS MENSAIS
ITEM
JORNADA DIRIA 7:20 h
TEMPO REFEIO 20 minutos
TEMPO NO OPERACIONAL 10 minutos
JORNADA DIRIA COM DESCONTOS
DOMINGOS NO ANO
DOMINGOS EM FRIAS
DOMINGOS FORA FRIAS
FERIADOS
FRIAS
FALTAS
DIAS PRODUTIVOS NO ANO
MDIA DE DIAS PRODUTIVOS POR MS
MDIA DE HORAS PRODUTIVAS NO MS

FERIADOS CONSIDERADOS
01 de janeiro - Confraternizao Universal
Tera-feira de Carnaval
Sexta-feira Santa
Pscoa
21 abril - Tiradentes
1 de maio - Dia Internacional do Trabalho
Corpus Christi
9 de julho - Revoluo Constitucionalista
7 de setembro - Independncia do Brasil
12 de outubra - N.Sr Aparecida (Padroeira do Brasil)
2 de novembro - Finados
15 de novembro - Proclamao da Repblica
20 de novembro - Dia da Conscincia Negra (municipal)
08 de dezembro - N. Sr da Imac.Conceio (Padroeira de Campinas)
25 de dezembro - Natal
TOTAL DE FERIADOS
BENEFCIOS
CATEGORIA: MOTORISTA PERMISSIONRIO

ITEM VALOR UNITRIO
VALE REFEIO 10.79
CESTA BSICA
CONVNIO MDICO
TOTAL
CATEGORIA: MOTORISTA AUXILIAR

ITEM VALOR UNITRIO
CESTA BSICA
CONVNIO MDICO
TOTAL
CATEGORIA: COBRADOR
ITEM VALOR UNITRIO
CESTA BSICA
CONVNIO MDICO
TOTAL
CATEGORIA: FISCAL
ITEM VALOR UNITRIO
CESTA BSICA
CONVNIO MDICO
TOTAL
CATEGORIA: MANUTENO
ITEM VALOR UNITRIO
VALE REFEIO
CESTA BSICA
CONVNIO MDICO
TOTAL
Reserva Motorista e Cobrador no utilizada 0.50%
DESCONTO DESCONTO DESCONTO

SALRIO ORIGINAL
VALE REFEIO CESTA BSICA CONVNIO MDICO
90% R$ 1.00 85% R$ 1,638.82
90% R$ 1.00 85% R$ 1,092.54
98% R$ 1.00 85% R$ 733.85
95% R$ 1.00 85% R$ 1,146.43
QUANTIDADE
VALOR ORIGINAL
MENSAL
22.92 R$ 6.36
1 R$ 80.00
1 R$ 75.00
RADOR, FISCAL)
MOTORISTA AUXILIAR
HORA NORMAL FORMA DE CONTRATAO: CLT (FAPS 612)

R$ 24.54
R$ 22.07 GRUPO A
INSS
R$ 5.76 Acidentes de Trabalho
Salrio Educao
INCRA
SENAT
SEST
VALOR SEBRAE
2,780.71 FGTS
22.50% Outros - Especificar
R$ 3,406.37 Total
R$ 222.61
R$ 3,628.97 GRUPO B
R$ 24.42 Aviso Prvio Trabalhado
R$ 0.12 Licena-Paternidade
R$ 24.54 Licena-Funeral
Licena- Casamento
Dcimo Terceiro Salrio
VALOR Adicional Noturno
R$ 1,853.80 Outros - Especificar
64.07% Total
R$ 3,041.54
R$ 222.61 GRUPO C
R$ 3,264.14 Depsito por resciso
148.62 Aviso Prvio Indenizado
R$ 21.96 Indenizao Adicional
R$ 0.11 Outros - Especificar
R$ 22.07 Total
GRUPO D
VALOR Incidncia cumulativa Grupo A sobre B
R$ 1,245.17
64.07%
R$ 2,042.96 TOTAL
R$ 242.39
R$ 2,285.35
148.62
R$ 15.38 PERCENTUAL PARA CLCULO DE HORAS EXTRAS
R$ 0.08 Adicional de horas extras
R$ 15.46 REFLEXOS
Frias
Abono de frias
VALOR 13 Salrio
R$ 1,945.24 Encargos Socias - Grupo A
64.07% PERCENTUAL DE ACRSCIMO
R$ 3,191.54884
R$ 234.9742767
R$ 3,426.523121319 PERCENTUAL PARA CLCULO DE ADICIONAL NOTURNO
148.624275000 PROPORC. (1h noturna = 52min e 30seg)
0.25 ADICIONAL NOTURNO (das 22:00h s 05:00h)
PERCENTUAL DE ACRSCIMO
R$ 5.76
MOTORISTA PERMISSIONRIO
VALOR
FORMA DE CONTRATAO: CLT (FAPS 612)
GRUPO A
INSS
Acidentes de Trabalho
Salrio Educao
INCRA
SENAT
SEST
SEBRAE
IVAS MENSAIS FGTS
Total
7.3333 GRUPO B
0.1667 Aviso Prvio Trabalhado
6.8333 Licena-Paternidade
52 Licena-Funeral
4 Licena- Casamento
48 Dcimo Terceiro Salrio
15 Adicional Noturno
30 Outros - Especificar
11 Total
261
21.75 GRUPO C
148.62
Depsito por resciso
Aviso Prvio Indenizado
Indenizao Adicional
Total
GRUPO D
Incidncia cumulativa Grupo A sobre B
TOTAL
PERCENTUAL PARA CLCULO DE HORAS EXTRAS

Adicional de horas extras
REFLEXOS
Frias
Abono de frias
13 Salrio
Encargos Socias - Grupo A
15 PERCENTUAL PARA CLCULO DE ADICIONAL NOTURNO

PROPORC. (1h noturna = 52min e 30seg)
ADICIONAL NOTURNO (das 22:00h s 05:00h)

22.92 90.00% 222.61
1 100.00% 0.00
1 85.00% 0.00
222.61

22.92 90.00% 222.61
1 100.00% 0.00
1 85.00% 0.00
R$ 222.61

22.92 98.00% R$ 242.39
1 100.00% R$ 0.00
1 85.00% R$ 0.00
R$ 242.39

22.92 95.00% R$ 234.97
1 100.00% R$ 0.00
1 85.00% R$ 0.00
R$ 234.97

22.92 0.00% R$ 0.00
1 0.00% R$ 0.00
1 0.00% R$ 0.00
R$ 0.00
Fator de Mo de Obra
Uso em Percentual TIPO VECULO
33.33%
66.67% MININIBUS 1
MININIBUS 2
CONVENCIONAL
PADRON 1
PADRON 2
ARTICULADO 1
ARTICULADO 2
BIARTICULADO
RGOS SOCIAIS
UXILIAR Custo de mo
1 MININIBUS 1
2 MININIBUS 2
20.00%
3.00%
2.50%
0.20%
1.00%
1.50%
0.60%
8.00%
36.80%
2.78%
0.11%
0.04%
0.01%
0.02%
8.33%
2.24%
13.53%
4.83%
3.60%
0.33%
8.76%
4.98%
64.07%
50.00%
8.33%
2.78%
8.33%
36.80%
145.10%
14.29%
20.00%
37.14%
RGOS SOCIAIS
SSIONRIO
20.00%
2.50%
22.50%
0.00%
0.00%
0.00%
22.50%
22.50%
22.50%
14.29%
20.00%
37.14%
Fator de Mo de Obra
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
0.25 7.18%
Custo de mo de obra
MOTORISTA COBRADOR FISCAL TOTAL
R$ 22.89 R$ 15.46 R$ 5.76 R$ 44.11
R$ 22.89 R$ 15.46 R$ 5.76 R$ 44.11
010 1671 CQH6581 29/04/2006 007 003
010 1672 CQH6592 29/04/2006 007 003
010 1673 CQH6583 29/04/2006 007 003

010 1674 CQH6625 29/04/2006 007 003
010 1675 CQH6602 29/04/2006 007 003
010 1676 CQH6613 29/04/2006 007 003
010 1677 CQH6624 29/04/2006 007 003
010 1679 CQH6601 29/04/2006 007 003
010 1680 CQH6621 29/04/2006 007 003
010 1681 CQH6419 29/04/2006 007 003
010 1682 CQH6461 29/04/2006 007 003
010 1683 CQH6467 29/04/2006 007 003
010 1685 CQH6591 29/04/2006 007 003
010 1686 CQH6431 29/04/2006 007 003
010 1687 CQH6418 29/04/2006 007 003
010 1688 CQH6425 29/04/2006 007 003
010 1689 CQH6424 29/04/2006 007 003
010 1690 CQH6442 29/04/2006 007 003
010 1691 CQH6417 29/04/2006 007 003
010 1692 CQH6477 29/04/2006 007 003
010 1693 CQH6457 29/04/2006 007 003
010 1695 CQH6574 29/04/2006 007 003
010 1698 CQH6426 29/04/2006 007 003
010 1699 CQH6571 29/04/2006 007 003
010 1700 CQH6572 29/04/2006 007 003
010 1719 DBB6138 29/04/2006 008 003 1
010 1720 DBB6117 29/04/2006 008 003 1
010 1721 DBB6118 29/04/2006 008 003 1
010 1722 DBB6119 29/04/2006 008 003 1
010 1723 DBB6121 29/04/2006 008 003 1
010 1724 DBB6112 29/04/2006 008 003 1
010 1725 DBB6135 29/04/2006 008 003 1
010 1726 DBB6126 29/04/2006 008 003 1
010 1727 DBB6133 29/04/2006 008 003 1
010 1728 DBB6131 29/04/2006 008 003 1
010 1729 DBB6132 29/04/2006 008 003 1
010 1730 DBB6142 29/04/2006 008 003 1
010 1731 DBB6113 29/04/2006 008 003 1
010 1732 DBB6114 29/04/2006 008 003 1
010 1733 DBB6136 29/04/2006 008 003 1
010 1734 DBB6141 29/04/2006 008 003 1
010 1735 DBB6125 29/04/2006 008 003 1
010 1736 DBB6124 29/04/2006 008 003 1
010 1737 DBB6137 29/04/2006 008 003 1
010 1738 DBB6134 29/04/2006 008 003 1
010 1739 DBB6123 29/04/2006 008 003 1
010 1740 DBB6128 29/04/2006 008 003 1
010 1741 DBB6115 29/04/2006 007 003
010 1742 DBB6127 29/04/2006 007 003
010 1744 DBB3864 29/04/2006 007 003
010 1745 DBB3863 29/04/2006 007 003
010 1746 DBB3851 29/04/2006 007 003
010 1747 DBB3856 29/04/2006 007 003
010 1748 DBB3862 29/04/2006 007 003
010 1749 DBB3861 29/04/2006 007 003
010 1750 DBB3873 29/04/2006 007 003
010 1751 DBB3866 29/04/2006 007 003
010 1752 DBB3854 29/04/2006 007 003
010 1753 DBB3843 29/04/2006 007 003
010 1754 DBB3842 29/04/2006 007 003
010 1755 DBB3827 29/04/2006 007 003
010 1756 DBB3826 29/04/2006 007 003
010 1757 DBB3825 29/04/2006 007 003
010 1758 DBB3824 29/04/2006 007 003
010 1759 DBB3805 29/04/2006 007 003
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010 1777 BFZ8335 23/08/2012 008 003 1
010 1778 BFZ8336 23/08/2012 008 003 1
010 1779 BFZ8339 23/08/2012 008 003 1
010 1780 BFZ8340 23/08/2012 008 003 1
010 1781 BFZ8341 23/08/2012 008 003 1
010 1782 BFZ8342 23/08/2012 008 003 1
010 1783 BFZ8343 23/08/2012 008 003 1
010 1784 BFZ8344 23/08/2012 008 003 1
010 1785 BFZ8345 23/08/2012 008 003 1
010 1786 BFZ8346 23/08/2012 008 003 1
010 1787 BFZ8347 23/08/2012 008 003 1
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010 1790 BFZ8351 23/08/2012 008 003 1
010 1791 BFZ8353 23/08/2012 008 003 1
010 1792 BFZ8354 23/08/2012 008 003 1
010 1793 BFZ8355 23/08/2012 008 003 1
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010 1795 BFZ8357 23/08/2012 008 003 1
010 1796 BFZ8358 11/09/2012 008 003 1
010 1797 BFZ8359 23/08/2012 008 003 1
010 1798 BFZ8360 23/08/2012 008 003 1
010 1799 BFZ8361 23/08/2012 008 003 1
010 1800 DBB3591 29/04/2006 009 004
010 1801 DBB3596 29/04/2006 009 004
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010 1806 DBB3691 29/04/2006 009 004
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010 1890 DBB2594 07/12/2009 007 003
010 1891 DBB2604 07/12/2009 007 003
010 1892 DBB2542 07/12/2009 007 003
010 1893 DBB2572 07/12/2009 007 003
010 1894 DBB2583 07/12/2009 007 003
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010 1923 CUB1747 14/01/2010 010 004 1
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010 1926 CUB1749 14/01/2010 010 004 1
010 1927 CUB1750 14/01/2010 010 004 1
010 1928 CUB1752 14/01/2010 010 004 1
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010 1930 CUB3596 25/06/2010 010 004 1
010 1931 CUB3608 25/06/2010 010 004 1
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030 3901 DBB5213 29/04/2006 009 004
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030 3903 DBB5207 29/04/2006 009 004
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030 3905 DBB5184 29/04/2006 009 004
030 3906 CUB1625 10/09/2008 007 003
030 3907 DBB5201 29/04/2006 009 004
030 3908 CUB1619 10/09/2008 007 003
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030 3910 CUB1613 11/09/2008 007 003
030 3911 DBB5206 29/04/2006 009 004
030 3912 CUB1607 11/09/2008 007 003
030 3913 DBB5224 29/04/2006 009 004
030 3914 CUB1601 11/09/2008 007 003
030 3915 DBB5194 29/04/2006 009 004
030 3916 CUB1636 11/09/2008 007 003
030 3917 DBB5188 23/05/2007 009 004
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030 3920 CUB1624 11/09/2008 007 003
030 3921 DBB5176 29/04/2006 009 004
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030 3923 DBB5182 29/04/2006 009 004
030 3924 CUB1586 22/10/2008 013 006
030 3925 DBB5165 29/04/2006 009 004
030 3926 CUB1603 22/10/2008 013 006
030 3927 DBB5195 29/04/2006 009 004
030 3928 CUB1597 22/10/2008 013 006
030 3929 DBB5171 29/04/2006 009 004
030 3930 CUB1585 22/10/2008 013 006
030 3931 DBB5210 29/04/2006 009 004
030 3932 CUB1602 22/10/2008 013 006
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030 3935 DBB5205 29/04/2006 009 004
030 3936 CUB1604 22/10/2008 013 006
030 3937 DBB5168 29/04/2006 009 004
030 3938 CUB1608 22/10/2008 013 006
030 3939 DBB5191 29/04/2006 009 004
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030 3941 DBB5175 29/04/2006 009 004
030 3942 CUB0833 21/10/2008 013 006
030 3943 DBB5181 29/04/2006 009 004
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030 3945 DBB5187 29/04/2006 009 004
030 3946 CUB1882 16/07/2009 010 004 1
030 3947 DBB5199 29/04/2006 009 004
030 3948 CUB2053 16/07/2009 010 004 1
030 3949 DBB5204 29/04/2006 009 004
030 3950 CUB1883 16/07/2009 010 004 1
030 3951 DBB4814 29/04/2006 009 004
030 3952 CUB2062 16/07/2009 010 004 1
030 3953 DBB5117 29/04/2006 009 004
030 3954 CUB2071 16/07/2009 010 004 1
030 3955 DBB4822 29/04/2006 009 004
030 3956 CUB0671 16/07/2009 010 004 1
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030 3963 DBB4901 29/04/2006 009 004
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030 3965 DBB5012 29/04/2006 009 004
030 3966 CUB1884 16/07/2009 010 004 1
030 3967 DBB5109 29/04/2006 009 004
030 3968 CUB1875 16/07/2009 010 004 1
030 3969 DBB5118 29/04/2006 009 004
030 3970 CUB1845 16/07/2009 010 004 1
030 3971 DBB4815 29/04/2006 009 004
030 3972 CUB1873 16/07/2009 010 004 1
030 3973 DBB4823 29/04/2006 009 004
030 3974 CUB2068 16/07/2009 010 004 1
030 3975 DBB4841 29/04/2006 009 004
030 3976 CUB2061 16/07/2009 010 004 1
030 3977 DBB4853 29/04/2006 009 004
030 3978 CUB0683 16/07/2009 010 004 1
030 3979 DBB5021 29/04/2006 009 004
030 3980 CUB1990 16/07/2009 010 004 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Planilha de Clculo de Custo Operacional do Transporte Coletivo Urbano Municipal Servio Convencional
Ms de Referncia: Dezembro-10
Correo Consumo Combustvel, preo Mini 2 e frota sem cobrador
4. DESCRIO SINTTICA DOS CUSTOS MENSAIS
4.1. CUSTOS QUILOMTRICOS 4.2. CUSTOS HORRIOS

Item R$ / ms Mo-de-obra operacional
20% Combustvel 1,843,947.35 Categoria R$ / ms
1% leos e Lubrificantes 61,098.70 Motorista 2,171,538.69 23%
4% Rodagem 423,837.32 Cobrador 1,001,478.45 11%
4% Peas e Acessrios 365,469.93 Fiscal 434,009.86 5%
29% Total 2,694,353.30 Total 3,607,027.00 38%
4.3. CUSTOS FIXOS
4.3.1. CUSTOS DE CAPITAL - FROTA 4.3.4. MO-DE-OBRA DE ADMINISTRAO

6% DEPRECIAO 584,790.44 R$ / ms 285,225.28 R$ / ms 3%
0%
6% REMUNERAO 582,257.91 R$ / ms
4.3.2 CUSTOS DE CAPITAL DE INSTALAES (GARAGEM) 0.76% 4.3.5. MO-DE-OBRA DE MANUTENO

0%
1% REMUNERAO 67,120.43 R$ / ms
4.3.3. CUSTOS DE CAPITAL MQUINA E EQUIPAMENTO 4.3.6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0%
4.3.7. ADAPTAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS 4.3.8. SEGURO OBRIG E DE RESPONSABILIDADE

COM ACESSIBILIDADE REDUZIDA (ELEVADOR) CIVIL E LICENCIAMENTO
0% DEPRECIAO R$ 16,049.50 77,390.04 R$ / ms 1%
0% REMUNERAO R$ 18,924.42
4.3.9. CAPITAL DE GIRO PRPRIO

4.3.11 MANUTENO DE VALIDADORES
0% REMUNERAO 7,893.07 R$ / ms 16,549.31 R$ / ms 0%
4.3.10. CUSTOS COM INVESTIMENTOS EM BILHETAGEM 4.4. TRIBUTOS (c/ crdito tributrio)

0%
0% REMUNERAO 698.22 R$ / ms
% MO-DE-OBRA 45%
4.5. CUSTO TOTAL MENSAL 9,445,586.50 R$ / ms
4.6. CUSTO MENSAL COM ACRSCIMO PREVISTO DE OFERTA DE 5% 9,917,865.82 R$ / ms


4% Rodagem 333,674.27 Cobrador 848,149.75 11%
26% Total 2,045,994.28 Total 3,031,564.08 39%
4.3. CUSTOS FIXOS

0%
7% REMUNERAO 553,784.06 R$ / ms

0%

0%

0% DEPRECIAO R$ 16,722.90 67,220.19 R$ / ms 1%


0%
% MO-DE-OBRA 45%


4% Rodagem 397,331.58 Cobrador 1,141,695.15 12%
26% Total 2,418,179.07 Total 4,043,181.48 43%
4.3. CUSTOS FIXOS

0%
5% REMUNERAO 479,549.61 R$ / ms

0%

0%

0% DEPRECIAO R$ 14,365.98 82,598.98 R$ / ms 1%


0%
% MO-DE-OBRA 50%


18% Combustvel 415,737.55 Categoria R$ / ms
1% leos e Lubrificantes 15,081.38 Motorista 599,088.75 26%
4% Rodagem 87,160.79 Cobrador 277,579.61 12%
25% Total 582,916.57 Total 997,466.87 43%
4.3. CUSTOS FIXOS

0%
6% REMUNERAO 128,840.10 R$ / ms

0%

0%

0% DEPRECIAO R$ 6,397.35 20,339.69 R$ / ms 1%


0%
% MO-DE-OBRA 49%

Ms de Referncia: Outubro 2012

Combustvel 5,326,468.95 Categoria R$ / ms
leos e Lubrificantes 187,213.71 Motorista 6,999,932.47
4% Rodagem 1,242,003.96 Cobrador 3,268,902.96
Peas e Acessrios 985,756.60 Fiscal 1,410,404.00
Total 7,741,443.21 Total 11,679,239.43
4.3. CUSTOS FIXOS

DEPRECIAO 1,776,892.77 R$ / ms 909,346.71 R$ / ms 3%
REMUNERAO 1,744,431.68 R$ / ms
4.3.2 CUSTOS DE CAPITAL DE INSTALAES (GARAGEM) 4.3.5. MO-DE-OBRA DE MANUTENO

DEPRECIAO 15,125.39 R$ / ms 985,756.60 R$ / ms 3%
REMUNERAO 203,218.50 R$ / ms

DEPRECIAO 31,187.08 R$ / ms 748,602.60 R$ / ms 3%

DEPRECIAO 53,535.73 R$ / ms 247,548.91 R$ / ms

0% REMUNERAO 22,277.61 R$ / ms 52,936.56 R$ / ms
DEPRECIAO 23,475.16 R$ / ms 2,493,668.22 R$ / ms

0%
% MO-DE-OBRA 7%
4.5. CUSTO TOTAL MENSAL 5,791.82 28,828,534.30 R$ / ms

COTALCAMP 328 DBB5917 03/01/2011 003 001 1
COTALCAMP 331 DBB6678 09/03/2007 003 001 1
COTALCAMP 346 DBB6254 01/03/2008 003 001 1
COTALCAMP 350 DBB5508 25/08/2006 003 001
COTALCAMP 352 DBB5918 13/03/2007 003 001
COTALCAMP 354 DBB5720 08/03/2007 003 001
COTALCAMP 366 DBB6387 14/05/2007 003 001
COTALCAMP 369 DBB6950 27/03/2007 003 001 1
COTALCAMP 376 DBB6517 10/01/2006 003 001
COTALCAMP 377 DBB6516 10/01/2008 003 001 1
COTALCAMP 385 CUB1429 24/10/2008 005 002
COTALCAMP 394 DBB6017 13/07/2012 003 001
COTALCAMP 399 DBB5260 03/02/2007 003 001 1
COTALCAMP 400 CUB1189 08/06/2010 003 001 1
COTALCAMP 401 DVS4030 15/10/2007 003 001
COTALCAMP 403 DBB5927 09/03/2007 003 001
COTALCAMP 407 DBB6548 09/03/2007 003 001 1
COTALCAMP 409 DVS3697 30/05/2007 003 001
COTALCAMP 410 DVS4130 02/10/2007 003 001
COTALCAMP 417 DVS3920 25/01/2008 003 001
COTALCAMP 418 DBB5490 03/11/2010 003 001 1
COTALCAMP 427 DBB5070 01/03/2008 003 001
COTALCAMP 432 DBB4315 01/03/2008 003 001 1
COTALCAMP 443 DBB5628 15/03/2007 003 001
COTALCAMP 447 EJY6862 28/12/2011 003 001
COTALCAMP 460 DBB6430 16/11/2006 003 001
COTALCAMP 473 DBB6779 14/05/2007 003 001 1

COTALCAMP 495 DVS4718 16/05/2010 003 001
ALTERCAMP 10 CQH4809 22/06/2010 005 002
ALTERCAMP 13 DVS4713 29/05/2008 005 002
ALTERCAMP 21 DVS4605 11/01/2008 005 002
ALTERCAMP 22 DBB5433 06/02/2012 005 002
ALTERCAMP 37 CQH6808 09/03/2007 005 002
ALTERCAMP 41 DBB5259 22/12/2009 005 002
ALTERCAMP 43 CQH4259 17/08/2011 005 002 1
ALTERCAMP 44 DBB5431 02/12/2008 005 002 1
ALTERCAMP 47 DVS4160 11/11/2011 005 002
ALTERCAMP 49 DBB6960 07/03/2007 003 001
ALTERCAMP 51 DBB5446 09/03/2007 003 001
ALTERCAMP 55 DBB5551 09/02/2012 003 001
ALTERCAMP 56 CUB0656 06/06/2008 005 002 1
ALTERCAMP 60 DBB6766 18/09/2008 005 002
ALTERCAMP 63 EFU0814 09/10/2009 005 002
ALTERCAMP 66 DBB4626 24/05/2011 005 002
ALTERCAMP 67 CUB1360 26/09/2011 005 002
ALTERCAMP 72 DBB5416 15/03/2010 003 001
ALTERCAMP 75 DBB5569 01/03/2008 003 001
ALTERCAMP 78 CUB4078 13/08/2010 005 002
ALTERCAMP 80 CUB0435 08/10/2008 005 002
ALTERCAMP 86 DBB5140 08/03/2007 003 001
ALTERCAMP 87 DBB5498 18/02/2011 003 001
ALTERCAMP 90 DVS4412 16/10/2007 005 002
ALTERCAMP 93 DBB6617 06/10/2010 003 001 1
ALTERCAMP 95 DBB5617 14/03/2007 005 002
ALTERCAMP 98 DVS3940 23/10/2009 005 002 1
ALTERCAMP 102 DVS4368 01/03/2008 005 002
ALTERCAMP 116 DBB5528 09/03/2007 003 001
ALTERCAMP 120 DVS5520 30/05/2008 005 002
ALTERCAMP 127 DBB5398 23/10/2009 003 001 1
ALTERCAMP 132 EFU0815 13/10/2009 005 002 1
ALTERCAMP 142 CUB0142 10/06/2008 005 002
ALTERCAMP 143 DBB5492 17/02/2012 003 001
ALTERCAMP 147 DBB5587 17/06/2011 003 001
ALTERCAMP 176 DBB5540 07/01/2007 003 001
ALTERCAMP 180 DVS4416 09/10/2007 005 002
ALTERCAMP 186 DBB6579 01/03/2008 003 001
ALTERCAMP 192 DBB4611 12/03/2007 003 001 1
ALTERCAMP 198 DBB5932 01/03/2008 003 001 1
ALTERCAMP 200 CUB2223 28/09/2011 005 002
ALTERCAMP 209 DVS5597 03/09/2009 005 002 1
ALTERCAMP 212 DBB5495 04/06/2009 003 001
ALTERCAMP 217 DBB5434 13/12/2006 003 001
ALTERCAMP 221 DBB5493 09/03/2007 003 001
ALTERCAMP 222 CUB0434 02/10/2008 005 002
ALTERCAMP 223 DBB5447 01/03/2008 003 001 1
ALTERCAMP 227 DBB5496 09/11/2010 003 001
ALTERCAMP 228 DBB6020 15/05/2009 003 001
ALTERCAMP 248 DVS5079 22/02/2008 005 002
ALTERCAMP 253 DBB5491 13/07/2010 003 001
ALTERCAMP 254 DVS3778 20/05/2008 003 001 1
ALTERCAMP 263 DVS4418 09/10/2007 005 002 1
ALTERCAMP 273 CQH6819 13/05/2011 003 001
ALTERCAMP 279 DBB5497 12/01/2007 003 001
ALTERCAMP 281 CUB0430 25/11/2008 005 002
ALTERCAMP 298 DBB3829 09/02/2010 003 001
ALTERCAMP 299 DBB5428 15/08/2009 003 001
ALTERCAMP 308 CUB1680 09/09/2008 005 002
ALTERCAMP 320 CUB1239 22/07/2009 003 001 1
ALTERCAMP 321 BFZ4996 07/03/2012 005 002
ALTERCAMP 322 DBB6318 19/04/2007 003 001
ALTERCAMP 324 DBB5603 09/03/2007 003 001
ALTERCAMP 332 DBB6065 27/09/2011 003 001
ALTERCAMP 336 DVS3849 22/07/2009 003 001
ALTERCAMP 337 DBB6155 18/12/2006 003 001 1
ALTERCAMP 341 CUB0087 03/08/2011 003 001 1
ALTERCAMP 344 DVS4714 30/05/2008 003 001
ALTERCAMP 345 DBB5629 08/10/2006 003 001
ALTERCAMP 349 DBB5560 22/05/2012 003 001
ALTERCAMP 351 DVS4417 02/10/2007 003 001
ALTERCAMP 368 CUB0105 17/12/2008 003 001
ALTERCAMP 370 DBB5606 24/01/2011 003 001
ALTERCAMP 373 EFU0816 13/10/2009 003 001
ALTERCAMP 374 DBB6068 29/04/2008 003 001 1
ALTERCAMP 379 DBB5529 09/03/2007 003 001
ALTERCAMP 382 DBB5432 13/03/2007 003 001
ALTERCAMP 383 DBB5507 09/11/2009 003 001 1
ALTERCAMP 386 EHH9492 13/06/2012 005 002
ALTERCAMP 388 CUB0109 06/02/2012 003 001
ALTERCAMP 392 DVS4837 24/01/2008 003 001
ALTERCAMP 395 DBB5228 06/06/2005 003 001
ALTERCAMP 405 DBB5649 10/10/2006 003 001
ALTERCAMP 414 DBB5054 23/07/2010 003 001
ALTERCAMP 416 DBB5417 01/04/2010 003 001
ALTERCAMP 421 CUB1219 20/09/2011 003 001 1
ALTERCAMP 424 DBB5749 08/07/2010 003 001 1
ALTERCAMP 433 DBB5494 09/03/2007 003 001 1
ALTERCAMP 438 DBB6860 24/12/2006 003 001 1
ALTERCAMP 439 DVS5065 20/05/2010 003 001
ALTERCAMP 448 DBB5787 26/01/2010 003 001
ALTERCAMP 450 DVS5548 27/02/2012 003 001 1
ALTERCAMP 456 DBB5989 30/05/2011 003 001
ALTERCAMP 459 CUB0070 27/03/2009 003 001
ALTERCAMP 464 DVS3808 10/05/2008 003 001
ALTERCAMP 467 LPM5804 25/06/2012 003 001
ALTERCAMP 472 DBB5229 21/07/2010 003 001
ALTERCAMP 477 CUB2164 18/09/2009 003 001
ALTERCAMP 481 CUB2233 17/10/2011 003 001
ALTERCAMP 486 DVS4819 05/05/2010 003 001 1
ALTERCAMP 489 DBB3643 19/06/2006 003 001 1
ALTERCAMP 490 CUB0030 14/12/2011 003 001
COOPERATAS 19 CUB3390 15/09/2010 005 002 1
COOPERATAS 32 DBB5292 26/01/2007 005 002
COOPERATAS 36 DVS4020 20/11/2007 005 002
COOPERATAS 39 DBB6359 15/05/2009 005 002
COOPERATAS 42 DBB5479 18/04/2007 005 002 1
COOPERATAS 48 DVS3890 19/04/2011 005 002
COOPERATAS 57 DBB4609 14/06/2006 003 001
COOPERATAS 111 CUB4887 08/10/2010 005 002
COOPERATAS 118 EFV4811 21/05/2012 005 002
COOPERATAS 130 EFV4120 01/08/2012 005 002 1
COOPERATAS 131 CUB2700 26/06/2009 005 002
COOPERATAS 138 EAJ0138 24/10/2006 005 002
COOPERATAS 162 DBB5230 29/10/2005 003 001 1
COOPERATAS 164 CUB0770 28/09/2012 005 002
COOPERATAS 167 DBB6990 22/06/2010 003 001
COOPERATAS 169 CUB3169 30/11/2009 005 002
COOPERATAS 175 BFZ8175 17/04/2012 005 002
COOPERATAS 178 CUB2445 15/09/2010 005 002
COOPERATAS 182 DVS3980 20/11/2007 005 002
COOPERATAS 189 DVS4189 20/11/2007 005 002
COOPERATAS 193 DBB4620 14/07/2005 005 002 1
COOPERATAS 213 DBB6669 12/06/2006 003 001
COOPERATAS 235 DBB6410 28/04/2007 003 001
COOPERATAS 242 CUB1009 11/02/2009 005 002
COOPERATAS 243 CUB2436 15/09/2010 005 002
COOPERATAS 247 EAJ0247 09/06/2006 003 001 1
COOPERATAS 256 CUB0779 31/08/2009 005 002
COOPERATAS 259 CUB4650 15/09/2010 005 002
COOPERATAS 267 DBB6440 05/01/2010 003 001
COOPERATAS 280 DVS5280 30/10/2007 003 001
COOPERATAS 284 CUB4640 15/09/2010 005 002 1
COOPERATAS 297 DBB6177 24/11/2009 003 001
COOPERATAS 306 DBB4601 06/10/2010 003 001
COOPERATAS 310 DBB6591 27/12/2006 003 001
COOPERATAS 311 DBB6581 23/10/2009 003 001
COOPERATAS 313 DVS4313 18/06/2006 003 001
COOPERATAS 334 CUB3334 17/08/2010 005 002 1
COOPERATAS 356 DVS4441 29/10/2007 003 001
COOPERATAS 380 DBB5236 11/01/2007 003 001
COOPERATAS 408 BFZ7828 21/08/2012 005 002
COOPERATAS 412 BFZ8212 17/04/2012 005 002
COOPERATAS 413 DVS4150 20/11/2007 003 001 1
COOPERATAS 415 DBB6558 19/10/2010 003 001
COOPERATAS 420 DBB6249 13/07/2007 003 001
COOPERATAS 437 CUB4898 15/09/2010 005 002
COOPERATAS 440 DBB5468 23/09/2008 003 001
COOPERATAS 451 DVS4430 24/12/2006 003 001 1
COOPERATAS 457 DVS5457 26/07/2007 003 001 1
COOPERATAS 461 EZW0461 17/07/2012 003 001
COOPERATAS 462 DBB5239 10/05/2006 003 001
COOPERATAS 470 DBB5747 06/06/2006 003 001
COOPERATAS 474 DBB6182 03/10/2006 003 001
COOPERATAS 488 DBB6576 15/01/2010 003 001 1
COOPERATAS 492 CUB2444 15/09/2010 003 001
Planilha de Clculo de Custo Operacional do Transporte Coletivo Urbano Municipal
Ms de Referncia: Setembro2012

Item R$ / ms Mo-de-obra
Combustvel 361,979.61 Categoria
leos e Lubrificantes 14,479.18 Motorista
Rodagem 83,386.58 Cobrador
Peas e Acessrios 86,953.06 Fiscal
Total 546,798.43 Total
4.3. CUSTOS FIXOS

DEPRECIAO 84,541.16 R$ / ms


4.3.7. ADAPTAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS 4.3.8. SEGURO OBRIG E DE RESPONSA

DEPRECIAO R$ 2,805.86
REMUNERAO R$ 3,244.64

4.3.10. CUSTOS COM BILHETAGEM ELETRNICA 4.4. TRIBUTOS
REMUNERAO 232.68 R$ / ms
4.5. CUSTO TOTAL MENSAL 2,945,974.81

Servio Alternativo
Mo-de-obra operacional
R$ / ms
949,456.60
641,031.39
238,879.78
1,829,367.77
4.3.4. MO-DE-OBRA DE ADMINISTRAO

137,591.84 R$ / ms
4.3.5. MO-DE-OBRA DE MANUTENO

86,953.06 R$ / ms
4.3.6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

47,044.07 R$ / ms
Servio Alternativo
4.3.8. SEGURO OBRIG E DE RESPONSABILIDADE

CIVIL E LICENCIAMENTO
25,300.59 R$ / ms

5,410.35 R$ / ms
4.4. TRIBUTOS
58,919.50 R$ / ms
2,945,974.81 R$ / ms

4.3. CUSTOS FIXOS


DEPRECIAO 559.44 R$ / ms




Servio Alternativo
R$ / ms
501,567.68
338,636.46
126,192.58
966,396.72

72,997.34 R$ / ms

50,279.37 R$ / ms

26,288.00 R$ / ms
Servio Alternativo

13,394.43 R$ / ms

2,864.30 R$ / ms
4.4. TRIBUTOS
34,051.26 R$ / ms
1,702,563.17 R$ / ms

4.3. CUSTOS FIXOS


DEPRECIAO 953.12 R$ / ms




Servio Alternativo
R$ / ms
747,787.63
504,873.36
188,140.61
1,440,801.60

108,965.12 R$ / ms

76,818.42 R$ / ms

41,015.46 R$ / ms
Servio Alternativo

22,820.14 R$ / ms

4,879.92 R$ / ms
4.4. TRIBUTOS
48,223.62 R$ / ms
2,411,181.09 R$ / ms

Item R$ / ms Mo-de-o
Total 1,433,755.85 Total
4.3. CUSTOS FIXOS



4.3.7. ADAPTAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS 4.3.8. SEGURO OBRIG E DE RESPON

COM ACESSIBILIDADE REDUZIDA (ELEVADOR) CIVIL E LICENCIAMEN

4.5. CUSTO TOTAL MENSAL 7,059,755

Servio Alternativo
R$ / ms
2,198,811.91
1,484,541.22
553,212.96
4,236,566.08

319,554.30 R$ / ms

214,050.85 R$ / ms

114,347.53 R$ / ms
Servio Alternativo

61,515.16 R$ / ms

13,154.58 R$ / ms
4.4. TRIBUTOS
141,195.10 R$ / ms
7,059,755.01 R$ / ms
Fevereiro 2013
Ms de Referncia: Fevereiro2013
1. Entrada de Dados
1.1 Dados de Oferta
Sem Ociosidade Ociosidade

PMM (Frota Efetiva) 7,154.83 4% 7,441.02
HVM (Frota Efetiva) 352.75
FROTA PATRIMONIAL 998
FROTA OPERACIONAL 932
1.2. Parmetros
1.2.1 Combustvel e Lubrificantes
TOTAL DE COEFICIENTE DE CONSUMO (l/Km)

TIPO DE VECULO
LUGARES ESTTICO
DIESEL LEOS E LUB.1
MININIBUS 1 0.25 0.0400

MININIBUS 2 0.35 0.0400
CONVENCIONAL 0.35 0.0400
PADRON 1 0.37 0.0350
PADRON 2 0.50 0.0300
ARTICULADO 1 0.38 0.0400
BIARTICULADO 0.70 0.0250
1.2.2 Rodagem
VIDA TIL INICIAL % KM PAVIMENTADA

MININIBUS 80,000 km 100%
NIBUS 127,000 km 98.5%
QUANTIDADE RECAUCHUTAGENS
Fevereiro 2013
1.2.3 Peas e Acessrios
Fator de Ajuste do Percentual Mensal de Peas e Acessrios 1.16
Percentual Mensal de Peas e Acessrios
FAIXA ETRIA IDADE MININIBUS 1 MININIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2
0-1 0 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%

1-2 1 0.16% 0.16% 0.14% 0.14% 0.14%
2-3 2 0.23% 0.23% 0.19% 0.19% 0.19%
3-4 3 0.30% 0.30% 0.24% 0.24% 0.24%
4-5 4 0.37% 0.37% 0.29% 0.29% 0.29%
5-6 5 0.44% 0.44% 0.34% 0.34% 0.34%
6-7 6 0.51% 0.51% 0.39% 0.39% 0.39%
7-8 7 0.58% 0.58% 0.44% 0.44% 0.44%
8-9 8 0.58% 0.58% 0.49% 0.49% 0.49%
9 - 10 9 0.58% 0.58% 0.54% 0.54% 0.54%
10 - 11 10 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
11 - 12 11 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
12 - 13 12 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
13 - 14 13 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
14 - 15 14 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
+15 15 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
Fevereiro 2013
Percentual Mensal Ajustado de Peas e Acessrios
0-1 0 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

1-2 1 0.18% 0.18% 0.16% 0.16% 0.16%
2-3 2 0.27% 0.27% 0.22% 0.22% 0.22%
3-4 3 0.35% 0.35% 0.28% 0.28% 0.28%
4-5 4 0.43% 0.43% 0.33% 0.33% 0.33%
5-6 5 0.51% 0.51% 0.39% 0.39% 0.39%
6-7 6 0.59% 0.59% 0.45% 0.45% 0.45%
7-8 7 0.68% 0.68% 0.51% 0.51% 0.51%
8-9 8 0.68% 0.68% 0.57% 0.57% 0.57%
9 - 10 9 0.68% 0.68% 0.62% 0.62% 0.62%
10 - 11 10 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
11 - 12 11 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
12 - 13 12 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
13 - 14 13 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
14 - 15 14 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
+15 15 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
1.2.4 Depreciao e Remunerao de Frota
VIDA TIL TAXA VALOR

TIPO DE VECULO
(anos) RESIDUAL RESIDUAL
MININIBUS 1 8 38.00% R$ 62,303.11

MININIBUS 2 8 38.00% R$ 84,117.81
CONVENCIONAL 10 30.00% R$ 75,164.18
PADRON 1 10 30.00% R$ 76,996.77
PADRON 2 10 25.00% R$ 73,731.83
ARTICULADO 1 15 10.00% R$ 34,802.77
ARTICULADO 2 15 10.00% R$ 64,873.16
BIARTICULADO 15 10.00% R$ 79,908.36
R$ 0.00
Fevereiro 2013
1.2.5 Remunerao de Investimento em Bilhetagem 12% ao ano
1.2.6 Encargos Sociais 64.07%

Fevereiro 2013
1.2.7 Fator de Mo de Obra

TIPO VECULO
MININIBUS 1 0.25 7.18%

CONVENCIONAL 0.25 7.18%
PADRON 1 0.25 7.18%
PADRON 2 0.25 7.18%
ARTICULADO 1 0.25 7.18%
BIARTICULADO 0.25 7.18%
Taxa Mo de Obra - Manuteno (% sobre custo com Peas e Acessrios)
1.2.8 Mdia de Horas Produtivas Mensais
148.62 (mdia de dias produtivos por ms x jornada diria com descontos)
1.2.9 Reservas de Motorista e Cobrador no utilizada
Taxa
Fevereiro 2013
1.2.10 Garagem
Garagem locada? No ( sim / no )
DESTINAO DA REA
TIPO VECULO
MININIBUS 1 5 10 35
MININIBUS 2 5 10 35
CONVENCIONAL 5 15 65
PADRON 1 5 15 65
PADRON 2 5 15 65
ARTICULADO 1 5 25 110
BIARTICULADO 5 25 110
VIDA TIL (anos)
RESIDUAL REA EDIFICADA + PTIO

Fevereiro 2013
1.2.11 DEPRECIAO DE CAPITAL ( MQUINA E EQUIPAMENTO)
TAXA 0.12% (% / veculo x ano)
1.2.12 REMUNERAO DE CAPITAL ( MQUINA E EQUIPAMENTO)
CAPITAL IMOBILIZADO EM MQUINA E EQUIPAMENTO
REMUNERAO
1.2.13 REMUNERAO DE CAPITAL DE GIRO PRPRIO
CAPITAL DE GIRO PRPRIO 1 vezes custo mensal com rodagem e peas e acessrios
REMUNERAO
1.2.14 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TAXA 3.00
1.2.15 SEGUROS OBRIGATRIO E DE RESPONSABILIDADE CIVIL E LICENCIAMENTO (Valor Anual por Veculo)
ITEM R$ / VECULO x ANO

SEGURO OBRIGATRIO 396.49 Nov-06
LICENCIAMENTO 59.33 Nov-06
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - APP 2,520.72
TOTAL 2,976.54
Fevereiro 2013
1.3. PREOS
1.3.1 COMBUSTVEL
COMBUSTVEL R$ 2.0170 Setembro2012
1.3.2 RODAGEM 42.95%
PREOS
TIPO DE VECULO TAMANHO PNEU
PNEU CMARA PROTETOR
MININIBUS 1 215/70x17,5 922.02 0.00 0.00

MININIBUS 2 215/70x17,5 922.02 0.00 0.00
CONVENCIONAL 275/80x22,5 1,525.26 0.00 0.00
PADRON 1 1100x22 1,906.93 122.86 72.00
PADRON 2 1100x22 1,906.93 122.86 72.00
ARTICULADO 1 1100x22 1,906.93 122.86 72.00
ARTICULADO 2 1100x22 1,906.93 122.86 72.00
BIARTICULADO 1100x22 1,906.93 122.86 72.00
1.3.3 VECULO 36.68% 0.3038393873
TIPO DE VECULO CHASSI CARROCERIA TOTAL COM RODAGEM
MININIBUS 1 R$ 169,487.65 R$ 169,487.65

MININIBUS 2 R$ 226,894.75 R$ 226,894.75
CONVENCIONAL R$ 259,698.81 R$ 259,698.81
PADRON 1 R$ 269,266.66 R$ 269,266.66
PADRON 2 R$ 307,538.07 R$ 307,538.07
ARTICULADO 1 R$ 369,045.68 R$ 369,045.68
ARTICULADO 2 R$ 669,749.57 R$ 669,749.57
BIARTICULADO R$ 820,101.51 R$ 820,101.51
Fevereiro 2013
PREO (R$) 13,391.57

RESIDUAL 0.50%
QUANTIDADE DE ELEVADORES 323
Fevereiro 2013
1.3.4 PESSOAL 69.68%
DESCONTO DESCONTO
CATEGORIA SALRIOS
VALE REFEIO CESTA BSICA
MOTORISTA R$ 1,895.78 90% R$ 1.00

MOTORISTA DE MININIBUS R$ 1,387.29 90% R$ 1.00
COBRADOR R$ 758.87 98% R$ 1.00
FISCAL R$ 1,466.35 95% R$ 1.00
MANUTENO R$ 1,340.97 96% R$ 1.00
VALOR QUANTIDADE
BENEFCIOS
UNITRIO MENSAL
VALE REFEIO R$ 10.79 22.92

CESTA BSICA R$ 135.74 1
CONVNIO MDICO R$ 127.26 1
1.3.5 GARAGEM - PREO DO M2 40.38% 1.3.6 INVESTIMENTO EM BILHETAGEM (DESCONTADA DEPRECI
DESTINAO DA REA R$ / M2 ITEM

SOFTWARE E HARDWARE
ADMINISTRAO 744.64 CARTES ELETRNICOS
OFICINA 507.90 TOTAL
PTIO 43.10
TERRENO 56.15 1.3.7 MANUTENO VALIDADORES (R$/Ms)
1.4. TRIBUTOS
ISSQN 2.00%
PIS 1.65%
COFINS 3.00%
TOTAL 6.65%
Servio Convencional
7,441.02
352.75
998
932
COEFICIENTE DE CONSUMO (l/Km)
LEOS E LUB.1
0.0400
0.0400
0.0400
0.0350
0.0300
0.0400
0.0250
0.0250
VIDA TIL FINAL

80,000 km
125,095 km
2.97
Servio Convencional
1.16
ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO
0.09% 0.09% 0.09%

0.09% 0.09% 0.09%
0.13% 0.13% 0.13%
0.16% 0.16% 0.16%
0.20% 0.20% 0.20%
0.23% 0.23% 0.23%
0.27% 0.27% 0.27%
0.30% 0.30% 0.30%
0.34% 0.34% 0.34%
0.37% 0.37% 0.37%
0.41% 0.41% 0.41%
0.44% 0.44% 0.44%
0.48% 0.48% 0.48%
0.51% 0.51% 0.51%
0.55% 0.55% 0.55%
0.58% 0.58% 0.58%
Servio Convencional
0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
0.19% 0.19% 0.19% 0.19%
0.23% 0.23% 0.23% 0.23%
0.27% 0.27% 0.27% 0.27%
0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
0.35% 0.35% 0.35% 0.35%
0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
0.43% 0.43% 0.43% 0.43%
0.47% 0.47% 0.47% 0.47%
0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
VALOR TAXA JUROS

RESIDUAL AO ANO
R$ 62,303.11 12%
R$ 84,117.81 12%
R$ 75,164.18 12%
R$ 76,996.77 12%
R$ 73,731.83 12%
R$ 34,802.77 12%
R$ 64,873.16 12%
R$ 79,908.36 12%
R$ 0.00
Servio Convencional
Servio Convencional
PESSOAL ADMINISTRATIVO
(% sobre massa salarial)
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
100%
0.50%
Servio Convencional
TOTAL
PTIO
(terreno)
35 50
35 50
65 85
65 85
65 85
110 140
110 140
110 140
0
50 anos
12% ao ano
40%
Servio Convencional
0.12% (% / veculo x ano)
1.1% por veculo
12% ao ano
12% ao ano

Servio Convencional
PREOS
QTD. PNEUS POR VECULO
RECAUCHUTAGEM
244.77 6
244.77 6
384.10 6
436.81 6
436.81 6
436.81 10
436.81 10
436.81 10
TOTAL COM RODAGEM TOTAL SEM RODAGEM
R$ 169,487.65 R$ 163,955.56
R$ 226,894.75 R$ 221,362.66
R$ 259,698.81 R$ 250,547.28
R$ 269,266.66 R$ 256,655.90
R$ 307,538.07 R$ 294,927.30
R$ 369,045.68 R$ 348,027.74
R$ 669,749.57 R$ 648,731.63
R$ 820,101.51 R$ 799,083.57
Servio Convencional
Servio Convencional
DESCONTO DESCONTO
CESTA BSICA CONVNIO MDICO
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
1.3.6 INVESTIMENTO EM BILHETAGEM (DESCONTADA DEPRECIAO)
R$
186,170.54
635,094.62
821,265.15
1.3.7 MANUTENO VALIDADORES (R$/Ms) R$ 41,017.57

Fevereiro 2013

1. Entrada de Dados
1.1 Dados de Oferta
Sem Ociosidade Ociosidade

PMM (Frota Efetiva) 7,032.80 4% 7,314.11
HVM (Frota Efetiva) 398.52
FROTA PATRIMONIAL 248
FROTA OPERACIONAL 241
1.2. Parmetros
1.2.1 Combustvel e Lubrificantes
TOTAL DE COEFICIENTE DE CONSUMO (l/Km)

TIPO DE VECULO
LUGARES ESTTICO
DIESEL LEOS E LUB.1
MININIBUS 1 0.25 0.0400

MININIBUS 2 0.35 0.0400
CONVENCIONAL 0.35 0.0400
PADRON 1 0.37 0.0350
PADRON 2 0.50 0.0300
BIARTICULADO 0.70 0.0250
1.2.2 Rodagem
VIDA TIL INICIAL % KM PAVIMENTADA

MININIBUS 80,000 km 100%
NIBUS 127,000 km 98.5%
QUANTIDADE RECAUCHUTAGENS
1.2.3 Peas e Acessrios
Fator de Ajuste do Percentual Mensal de Peas e Acessrios 1.13
Percentual Mensal de Peas e Acessrios
0-1 0 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%

1-2 1 0.16% 0.16% 0.14% 0.14% 0.14%
2-3 2 0.23% 0.23% 0.19% 0.19% 0.19%
3-4 3 0.30% 0.30% 0.24% 0.24% 0.24%
4-5 4 0.37% 0.37% 0.29% 0.29% 0.29%
5-6 5 0.44% 0.44% 0.34% 0.34% 0.34%
6-7 6 0.51% 0.51% 0.39% 0.39% 0.39%
7-8 7 0.58% 0.58% 0.44% 0.44% 0.44%
8-9 8 0.58% 0.58% 0.49% 0.49% 0.49%
9 - 10 9 0.58% 0.58% 0.54% 0.54% 0.54%
10 - 11 10 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
11 - 12 11 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
12 - 13 12 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
13 - 14 13 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
14 - 15 14 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
+15 15 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
Percentual Mensal Ajustado de Peas e Acessrios
0-1 0 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

1-2 1 0.18% 0.18% 0.16% 0.16% 0.16%
2-3 2 0.26% 0.26% 0.21% 0.21% 0.21%
3-4 3 0.34% 0.34% 0.27% 0.27% 0.27%
4-5 4 0.42% 0.42% 0.32% 0.32% 0.32%
5-6 5 0.50% 0.50% 0.38% 0.38% 0.38%
6-7 6 0.58% 0.58% 0.44% 0.44% 0.44%
7-8 7 0.66% 0.66% 0.49% 0.49% 0.49%
8-9 8 0.66% 0.66% 0.55% 0.55% 0.55%
9 - 10 9 0.66% 0.66% 0.61% 0.61% 0.61%
10 - 11 10 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
11 - 12 11 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
12 - 13 12 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
13 - 14 13 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
14 - 15 14 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
+15 15 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
1.2.4 Depreciao e Remunerao de Frota
VIDA TIL TAXA VALOR

TIPO DE VECULO
(anos) RESIDUAL RESIDUAL
MININIBUS 1 8 38.00% R$ 62,971.48

MININIBUS 2 8 38.00% R$ 85,020.21
CONVENCIONAL 10 30.00% R$ 75,970.51
PADRON 1 10 30.00% R$ 77,822.74
PADRON 2 10 25.00% R$ 74,522.78
ARTICULADO 1 15 10.00% R$ 35,176.11
ARTICULADO 2 15 10.00% R$ 65,569.10
BIARTICULADO 15 10.00% R$ 80,765.60
R$ 0.00
1.2.5 Remunerao de Investimento em Bilhetagem 12% ao ano
1.2.6 Encargos Sociais Permissionrio 22.50% Auxiliar

1.2.7 Fator de Mo de Obra

TIPO VECULO

CONVENCIONAL 0.25 7.18%
PADRON 1 0.25 7.18%
PADRON 2 0.25 7.18%
BIARTICULADO 0.25 7.18%
Taxa Mo de Obra - Manuteno (% sobre custo com Peas e Acessrios)
1.2.8 Mdia de Horas Produtivas Mensais
148.62 (mdia de dias produtivos por ms x jornada diria com descontos)
1.2.9 Reservas de Motorista e Cobrador no utilizada
Taxa
1.2.10 Garagem
Garagem locada? No ( sim / no )
DESTINAO DA REA
TIPO VECULO
MININIBUS 1 5 10 35
MININIBUS 2 5 10 35
CONVENCIONAL 5 15 65
PADRON 1 5 15 65
PADRON 2 5 15 65
BIARTICULADO 5 25 110
VIDA TIL (anos)
RESIDUAL REA EDIFICADA + PTIO

1.2.11 DEPRECIAO DE CAPITAL ( MQUINA E EQUIPAMENTO)
TAXA 0.12% (% / veculo x ano)
1.2.12 REMUNERAO DE CAPITAL ( MQUINA E EQUIPAMENTO)
CAPITAL IMOBILIZADO EM MQUINA E EQUIPAMENTO
REMUNERAO
1.2.13 REMUNERAO DE CAPITAL DE GIRO PRPRIO
CAPITAL DE GIRO PRPRIO 1 vezes custo mensal com rodagem e peas e acessrios
REMUNERAO
1.2.14 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TAXA 3.00
1.2.15 SEGUROS OBRIGATRIO E DE RESPONSABILIDADE CIVIL E LICENCIAMENTO (Valor Anual por Veculo)
ITEM R$ / VECULO x ANO

SEGURO OBRIGATRIO 396.49 Nov-06
LICENCIAMENTO 59.33 Nov-06
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - APP 2,520.72
TOTAL 2,976.54
1.3. PREOS
1.3.1 COMBUSTVEL
COMBUSTVEL R$ 1.9220 Novembro2012
1.3.2 RODAGEM 44.48%
PREOS
TIPO DE VECULO TAMANHO PNEU
PNEU CMARA PROTETOR
MININIBUS 1 215/70x17,5 931.93 0.00 0.00

MININIBUS 2 215/70x17,5 931.93 0.00 0.00
CONVENCIONAL 275/80x22,5 1,541.65 0.00 0.00
PADRON 1 1100x22 1,927.42 124.18 72.78
PADRON 2 1100x22 1,927.42 124.18 72.78
ARTICULADO 1 1100x22 1,927.42 124.18 72.78
ARTICULADO 2 1100x22 1,927.42 124.18 72.78
BIARTICULADO 1100x22 1,927.42 124.18 72.78
1.3.3 VECULO 38.15% 0.3038393873
TIPO DE VECULO CHASSI CARROCERIA TOTAL COM RODAGEM
MININIBUS 1 R$ 171,305.96 R$ 171,305.96

MININIBUS 2 R$ 229,328.95 R$ 229,328.95
CONVENCIONAL R$ 262,484.94 R$ 262,484.94
PADRON 1 R$ 272,155.44 R$ 272,155.44
PADRON 2 R$ 310,837.43 R$ 310,837.43
ARTICULADO 1 R$ 373,004.92 R$ 373,004.92
ARTICULADO 2 R$ 676,934.86 R$ 676,934.86
BIARTICULADO R$ 828,899.83 R$ 828,899.83
PREO (R$) 13,535.24

RESIDUAL 0.50%
QUANTIDADE DE ELEVADORES 54
1.3.4 PESSOAL 69.68% USO MOTORISTA AUXILIAR
USO MOTORISTA PERMISSIONARIO
DESCONTO DESCONTO
CATEGORIA SALRIOS
VALE REFEIO CESTA BSICA
MOTORISTA PERMISSIONRIO R$ 2,780.71 90% R$ 1.00

MOTORISTA - AUTNOMO R$ 1,853.80 90% R$ 1.00
COBRADOR R$ 1,245.17 98% R$ 1.00
FISCAL R$ 1,945.24 95% R$ 1.00
96% R$ 1.00
VALOR QUANTIDADE
BENEFCIOS
UNITRIO MENSAL
VALE REFEIO R$ 10.79 22.92

CESTA BSICA 1
CONVNIO MDICO 1
1.3.5 GARAGEM - PREO DO M2 41.05% 1.3.6 INVESTIMENTO EM BILHETAGEM (DESCONTADA DEPRECI
DESTINAO DA REA R$ / M2 ITEM

REMUNERAO
ADMINISTRAO 748.21 DEPREC IAO
OFICINA 510.34 TOTAL
PTIO 43.30
TERRENO 56.42 1.3.7 MANUTENO VALIDADORES (R$/Ms)
1.4. TRIBUTOS
ISSQN 2.00%
PIS
COFINS
TOTAL 2.00%
ITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Servio Alternativo
7,314.11
398.52
248
241
COEFICIENTE DE CONSUMO (l/Km)
LEOS E LUB.1
0.0400
0.0400
0.0400
0.0350
0.0300
0.0400
0.0250
0.0250
VIDA TIL FINAL

80,000 km
125,095 km
2.97
1.13
0.09% 0.09% 0.09%

0.09% 0.09% 0.09%
0.13% 0.13% 0.13%
0.16% 0.16% 0.16%
0.20% 0.20% 0.20%
0.23% 0.23% 0.23%
0.27% 0.27% 0.27%
0.30% 0.30% 0.30%
0.34% 0.34% 0.34%
0.37% 0.37% 0.37%
0.41% 0.41% 0.41%
0.44% 0.44% 0.44%
0.48% 0.48% 0.48%
0.51% 0.51% 0.51%
0.55% 0.55% 0.55%
0.58% 0.58% 0.58%
0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
0.22% 0.22% 0.22% 0.22%
0.26% 0.26% 0.26% 0.26%
0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
0.34% 0.34% 0.34% 0.34%
0.38% 0.38% 0.38% 0.38%
0.42% 0.42% 0.42% 0.42%
0.46% 0.46% 0.46% 0.46%
0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
0.62% 0.62% 0.62% 0.62%
0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
VALOR TAXA JUROS

RESIDUAL AO ANO
R$ 62,971.48 12%
R$ 85,020.21 12%
R$ 75,970.51 12%
R$ 77,822.74 12%
R$ 74,522.78 12%
R$ 35,176.11 12%
R$ 65,569.10 12%
R$ 80,765.60 12%
R$ 0.00
64.07%
PESSOAL ADMINISTRATIVO
(% sobre massa salarial)
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
7.18%
100%
0.50%
TOTAL
PTIO
(terreno)
35 50
35 50
65 85
65 85
65 85
110 140
110 140
110 140
0
50 anos
12% ao ano
40%
1.1% por veculo
12% ao ano
12% ao ano

PREOS
QTD. PNEUS POR VECULO
RECAUCHUTAGEM
247.40 6
247.40 6
388.23 6
441.50 6
441.50 6
441.50 10
441.50 10
441.50 10
TOTAL COM RODAGEM TOTAL SEM RODAGEM
R$ 171,305.96 R$ 165,714.41
R$ 229,328.95 R$ 223,737.40
R$ 262,484.94 R$ 253,235.05
R$ 272,155.44 R$ 259,409.13
R$ 310,837.43 R$ 298,091.12
R$ 373,004.92 R$ 351,761.07
R$ 676,934.86 R$ 655,691.01
R$ 828,899.83 R$ 807,655.98
66.67%
100.00%
USO MOTORISTA PERMISSIONARIO 33.33%
DESCONTO DESCONTO
CESTA BSICA CONVNIO MDICO
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
R$ 1.00 85%
1.3.6 INVESTIMENTO EM BILHETAGEM (DESCONTADA DEPRECIAO)
R$
48,350.06
33,131.13
81,481.20
1.3.7 MANUTENO VALIDADORES (R$/Ms) R$ 17,790.89

Custo Veculo
N Permisso
MO DE OBRA
289 DEPRECIAO ALT
COBRADOR
Valor Custo
R$ 25,751.70 713.49 5,609.70
Cooperativa
COTALCAMP
Custo Total
R$ 2,410,647.17
MO DE OBRA
MO DE OBRA MAO DE OBRA MO DE OBRA ALTERN. PEAS E
COMBUSTVEL LUBRIFICANTES RODAGEM
ALT FISCAL MOTORISTA MANUTENO ADMINISTRA ACESSORIOS
O
2,090.45 8,308.75 817.13 1,208.11 3,256.44 130.26 847.15 817.13

DESPESAS DEPRECIAO
CAPITAL GIRO MANUTENO REMUNERA DEPRECIAO REMUNERA
ADMINISTRATI SEGUROS ACESSIBILIDA
PROPRIO VALIDADORES O do CAPITAL GARAGEM O GARAGEM
VAS DE
16.64 414.29 53.04 248.05 800.95 10.36 131.81 112.23

REMUNERA DEPRECIAO REMUNERA
O MAQUINAS O MAQUINAS
ACESSIBILIDA EQUIPAMENT EQUIPAMENT
DE OS OS
129.74 17.13 18.84

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Fevereiro 2013

ndices Verificar o campo "NDICE DE MO DE OBRA" pois deve

Ms Tpico Antes de colar a planilha fazer o acerto para ms tpico

Parmetros Dados raramente alterados quanto percentuais e nd

Valores set/2005 Preo do Veculo Coeficiente de Cons

ISSQN 2.00% 2.00%

Rodagem Dados referentes rodagem dos veculos

ano 0 0.008292 0.010000

acerto para ms tpico 21 DU 4 Sbados e 5 Domingos

nto percentuais e ndices

IPC - FIPE 39.82% 0

INPC / IBGE 44.84% 0

IPCAe / IBGE 42.33% 0

IPCA / IBGE 43.15% 0

IGPm / FGV 53.14% 0

ICV / DIEESE 43.44% 0

ndice Veculo 38.15%

Variao Valor Tarifa

ndice Garagem IPC/FGV 41.05%

Variao Valor Salrio Mnimo

ndice Mo de Obra 69.68% ndice at Abril do prprio ano

CALCULO REALIZADO PARTIR DO MS TPICO

DO/GCO - Depto ndices Operacionais e Cadastro 04/30/2017 6

Vida til 80,000 80,000 127,000

44.48% RODAGEM CUSTO

Altercamp 100.00% Err:509

Sistema 98.75% 1.25%

127,000 127,000 127,000 127,000 127,000

PEAS E ACESSRIOS - VALORES

VALOR MENSAL MANUTENO DOS VALIDADORES

RESERVA TCNICA DE VALIDADORES

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

INCIO DE CONTRATO ANO 1 ANO 2 ANO 3

ANO 6 DEPR. MENSAL

SOFTWARE E HARDWARE 25,115.99 35,954.65 2,996.22

SOFTWARE E HARDWARE 28,816.11 41,251.54 3,437.63

SOFTWARE E HARDWARE 90,933.33 130,175.08 10,847.92

ANO 6 Remun. Saldo

SOFTWARE E HARDWARE 12,557.99 17,977.32 179.77

SOFTWARE E HARDWARE 14,408.06 20,625.77 206.26

SOFTWARE E HARDWARE 5,606.25 8,025.59 80.26

SOFTWARE E HARDWARE 45,466.67 65,087.54 650.88

43.15% VLR. SET/2005 ATUAL

10,847.92 998 10.869663

SOFTWARE E HARDWARE 1,000.01 92

SOFTWARE E HARDWARE 2,695.68 248

650.88 998 0.652180

SOFTWARE E HARDWARE 35.22 54

SOFTWARE E HARDWARE 60.00 92

SOFTWARE E HARDWARE 161.74 248

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9