Matrices de Riesgo Energypetrol

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF
CODIGO SIGIN: ECUA-11036
FECHA: 4/6/2011
LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF
NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO
Caidas al mismo nivel

Armado de taller en rea asignada Pisada sobre objetos
Caidas a mismo nivel

Pisada sobre objetos
Inspeccion de herramientas y equipos
Golpes por objetos o herramientas
Herramientas y equipos sin proteccin
LER
Pg.1 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

Proyeccin de fragmentos o partculas
Atrapamiento por o entre objetos
Roscado de tubera
INSTALACION DE TALLER
Exposicin a temperaturas extremas
Pg.2 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011


Atrapamiento por o entre objetos
Esmerilado y soldadura de spools
Exposicin a radiaciones
Explosin/Incendios
Inhalacin de sustancias nocivas
Pg.3 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
PROYECTO:INSTALACION DE TALLER EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF
FECHA: 4/6/2011

Pisadas sobre objetos
Pintura de spools y soportera
Contacto cutneo con sustancias qumicas
Inhalacin de sustancias qumicas
Pg.4 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Explosin/Incendios
Contactos elctricos
Choques contra objetos inmoviles
Golpe por objetos o herramientas
Corte de tubera para tie-in Caidas al mismo nivel
Presencia de agua en tubera
Caida de objetos desprendidos
AGUA EXISTENTE
Pg.5 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

TIE-IN EN LINEA DE AGUA EXISTENTE
Explosin/Incendios
Choques contra objetos inmoviles
Golpe por objetos o herramientas
Soldadura de tie-in Caidas al mismo nivel
BRA MECANICA

Inhalacin de sustancias nocivas
Pg.6 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
PROYECTO: TIE-IN EN LINEA DE AGUA EXISTENTE EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF
FECHA: 4/6/2011

TRABAJOS OBRA MECANICA
Sobreesfuerzos
Choques contra objetos inmviles
Colocacin de vlvula Caidas al mismo nivel
Restablecimiento de sistema actual No funcionamiento del sistema
Pg.7 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Sobreesfuerzos
Caida de objetos
Armado de spools y vlvulas
herramientas con bordes romos
Movimientos repetitivos
Sobreesfuerzos fsicos-afeccin lumbar

Montaje de spools (trabajo a nivel) Caida de objeto
Movimientos repetitivos
Pg.8 de 163 02:08:16 05/03/2017

TRABAJOS OBRA MECANICA SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Rotura de mangueras
Mala soldadura de accesorios spools
Estallamiento
Sobrecarga de agua
Causado por seres vivos
Pruebas hidrostticas de spools
ARMADO DE SPOOLS
Pg.9 de 163 02:08:16 05/03/2017

TRABAJOS OBR SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

ARMADO DE SPOOLS
Caida al mismo y distinto nivel

Caida de objetos
Golpes
Choques contra objetos mviles
Desplome de andamio
Montaje de spools armados (trabajo en altura)
Mala conexin de lnea de vida.
Pg.10 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
PROYECTO: ARMADO DE SPOOLS EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF
FECHA: 4/6/2011
Caida al mismo y distinto nivel

Caida de objetos
Golpes
Aseguramiento de spools y soporteria Choques contra objetos mviles
Desplome de andamio
Mala conexin de lnea de vida.
Pg.11 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

PINTURA DE SPOOLS EN REA

Pisadas sobre objetos
Preparacion de pintura
Contacto cutneo con sustancias qumicas
BODEGA

Pintura de spools, tubera y soportera Pisadas sobre objetos
montados Contacto cutneo con sustancias qumicas
Pg.12 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Desplome de andamios
Caidas al mismo y distinto nivel
INSTALACION DE MEDIDAS DE

Caida de objetos
Armado de andamios
Mal aseguramiento de andamios
Tablones o estrcuturas no adecuadas al peso.
SEGURIDAD
Mal uso de andamios
Pg.13 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

INSTALACION DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Desplome de andamios
Caida de objetos
Mal aseguramiento de andamios
Tablones o estrcuturas no adecuadas al peso.
Instalacin de linea de vida
Lnea de vida no apropiada al peso.
Mal aseguramiento de lnea de vida.
Mal uso de lnea de vida
Pg.14 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

NSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT
Caidas a distinto nivel.

Caidas de herramientas.
Proyeccin de fragmentos o partculas.
Instalacion de soporteria
No conexin de lnea de vida.
Herramienta defectuosa o en mal estado.
Pg.15 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT
Caidas a distito nivel

Golpes con objetos mviles
Instalacion de Tuberia
Caidas de objetos

E CAJA DE PASO
Instalacion de soporteria Choques contra objetos inmviles
Pg.16 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

INSTALACION DE CAJA DE PASO

Cadas de objetos por desplome
Instalacion de caja de paso
Bordes Romos
Sobreesfuerzos

Aterrizaje a tierra de caja de paso
ECTRICA
Pg.17 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

BAJOS OBRA ELECTRICA
INSTALACION DE ISNTRUMENTOS

Instalacion de soporteria Proyeccin de fragmentos o partculas.
Herramienta defectuosa o en mal estado.
Pg.18 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
TRABAJOS OBRA ELECTRICA
LOCACION
INSTALACION DE ISNTRUMENTOS
REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

Caidas de objetos por desplome.
Instalacion de instrumentos
Desplome de objetos desprendidos
Golpes por objetos o herramientas.
Pg.19 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO

FECHA: 4/6/2011

Tendido de cable de control y comunicacion No conexin de lnea de vida.
Desplome de objetos desprendidos
E CABLE
Pg.20 de 163 02:08:16 05/03/2017

TRABAJOS OBRA ELECTRICA SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Caidas a distinto nivel

Conexin de lnea de vida en lugares no adecuados.
Pruebas de continuidad
Choques contra objetos inmviles.
TENDIDO DE CABLE
Encontrarse cables energizados.
Pg.21 de 163 02:08:16 05/03/2017

TRABAJOS OBRA ELECTRIC SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

TENDIDO DE CABLE

Mala manipulacin de equipos.
Electrocucin por manejo de altos voltajes
Golpes por objetos o herrameintas
Pruebas de megado
conexin de lnea de vida en lugares no adecuados.
Pg.22 de 163 02:08:16 05/03/2017

TRABAJOS SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
PROYECTO: TENDIDO DE CABLE EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF
FECHA: 4/6/2011

Conexion de cable con instrumentos Mala manipulacin de equipos.
Pg.23 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Encontarse equipo energizado

Cadas al mismo nivel
Golpes por obejtos o herramientas
Energizacin de Equipos
Falta de sealizacin
PRUEBAS DE SISTEMA
Causada por seres vivos.

Pruebas de Comunicacin Presencia de personal no autorizado
Pg.24 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
PRUEBAS DE SISTEMA

Programacion , pruebas y puesta en marcha Presencia de personal no autorizado
NOMBRE
REALIZADO POR:
Representante Contratista Ing. Fernando Bedn
REVISADO POR:
Coordinador MASC ISUP
Pg.25 de 163 02:08:16 05/03/2017

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
APROBADO POR:
Jefe Ingeniera
Factores numricos para la evaluacin: PROBABILIDAD; BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3), MUY ALTO (4); CONSECUENCIA; BAJO (1), M
VALORACIN: PROBABILIDAD X CONSECUENCIA; Si la valoracin es: 1 NIVEL LEVE (L), 2 - 5 NIVEL TOLERABLE (T), 6 - 9 NIVEL N
Si un riesgo / impacto es considerado como NO TOLERABLE (NT): aplicar medidas adicionales de control y mayor supervisin; para el cas
Pg.26 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
MATRIZ DE RIEGO LABORAL
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA MEDIDAS DE CONTROL
Cons. Prob. NIVEL
Golpes, fracturas
1 1 1 Orden y Limpieza
Heridas, golpes, cortes
Fracturas
Heridas, cortes, heridas Inspeccion y manteniemiento de equipos y herramientas.
1 1 1
Traumatismos Orden y limpieza
Cortes, heridas
Pg.27 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Fracturas, heridas
Heridas, cortes Trabajo permamentenemente supervisado
Cuerpo extrao en ojo capacitacion al personal sobre el procedimiento a realizar
1 1 1
Cortes, fracturas en falanges Hidratacion constante del personal
Deshidratacin/Golpes de calor/cefalea
Pg.28 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Golpes, fracturas
Heridas, golpes, cortes
Cuerpo extrao en ojo Capacitacion sobre riesgo de soldaduiras
Cortes, fracturas en falanges Uso correcto del EPP
2 1 2
Deshidratacin/Golpes de calor/cefalea Contar con el extintor cerca del area de trabajo
Dao ocular Uso obligatorio de mascarilla para vapores organicos
Quemaduras
Problemas respiratorios/alergias
Pg.29 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Mantener el orden y limopieza del lugar de trabajo

Uso obligatorio de mascarilla para vapores organicos y de
Golpes, fracturas guantes de nitrilo
Heridas, golpes, cortes Capacitacion sobre el almacenamiento de substancias
2 1 2
Dermatitis de contacto/alergias/irritaciones peligrosas
Problemas respiratorios/alergias Capacitacion de respuesta emergente ante un derrame de
pintura
Pg.30 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Quemaduras
Electrocucin
Traumatismos Coordinacin con REPSOL, para liberar y despresurizar la
Traumatismos lnea donde se proceder a realizar en tie-in.
3 1 3
Golpes, fracturas Capacitacion sobre riesgo electrico
Cuerpo extrao en ojo (limallas) Contar con el extintor cerca del area de trabajo
Traumatismo por presin de agua Cumplir con los procedimientos Operativos
Golpes, fracturas.
Pg.31 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Quemaduras
Traumatismos Capacitacion sobre soldaduras
Traumatismos Uso correcto del EPP, uso correcto de gafas
Golpes, fracturas 1 2 2 Contar con el extintor cerca del area de trabajo
Cuerpo extrao en ojo (limallas) Cumplir con los procedimientos Operativos
Problemas respiratorios/alergias Uso obligatorio de mascarilla para vapores organicos
Golpes, fracturas.
Pg.32 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Dolores musculares Capacitacion sobre posiciones ergonomicas adecuadas

Traumatismos Uso correcto del EPP,
1 2 2
Golpes, fracturas Cumplir con los procedimientos Operativos
Traumatismo
Perdida de tiempo en construccin 1 1 1 Cumplir con los procedimientos operativos
Pg.33 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Dolores musculares Capacitacion sobre posiciones ergonomicas adecuadas

1 1 1
Traumatismo Chequeo y mantenimiento permanente de herramientas
Dolores musculares, lumbociatalgias Capacitacion sobre posiciones ergonomicas adecuadas

1 2 2
Traumatismo
Pg.34 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones Cumplir con los procedimientos Operativos

Traumatismos Inspeccion de herramioentas manuales
2 2 4
Fracturas Capacitacion: Capacitacin: Riesgos en pruebas
Muerte hidrostticas.
Pg.35 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones,
Cumplir con los procedimientos Operativos
Heridas
Inspeccion de herramioentas manuales
Traumatismos 2 2 4
Verificacion del correcto armado de andamios
Fracturas
Uso correcto de la linea de vida
Muerte
Pg.36 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones,
Heridas
Traumatismos 2 1 2
Fracturas
Muerte
Pg.37 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Traumatismos,
Uso correcto del EPP
Heridas, cortes
2 1 2 Uso obligatorio de mascarilla para vapores organicos
Dermatitis de contacto/alergias/irritaciones
Traumatismo, Uso correcto del EPP

Heridas, cortes Uso obligatorio de mascarilla para vapores organicos
1 1 1
Dermatitis de contacto/alergias/irritaciones Orden y limpieza del lugar de trabajo.
Pg.38 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones,
Heridas, Cortes
Traumatismos 2 1 2
Fracturas
Muerte
Pg.39 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones,
Heridas, Cortes
Traumatismos 2 1 2
Fracturas
Muerte
Pg.40 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Contusiones, Inspeccion de herramientas manuales
Heridas, Cortes Verificacion del correcto armado de andamios
1 1 1
Traumatismos Uso correcto de la linea de vida
Fracturas e incluso la Muerte
Pg.41 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Inspeccion de herramientas manuales
Traumatismos Verificacion del correcto armado de andamios
2 1 2
Cortes, Heridas Uso correcto de la linea de vida

Deshidratacion, Golpe de Calor Inspeccion de herramientas manuales
Cefaleas 1 1 1 Hidratacion permanente al personal
Traumatismos Periodos cortos de descanso.
Pg.42 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones, Cumplir con los procedimientos Operativos

Heridas, Cortes Inspeccion de herramientas manuales
Traumatismos 1 1 1 Hidratacion permanente al personal
Fracturas Periodos cortos de descanso.
Dolores Musculares, Fatiga Adoptar posiciones ergonomicas adecuadas

Traumatismos
1 1 1 Inspeccion de herramientas manuales
Cortes, Heridas
Pg.43 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones,
Heridas, Cortes
Traumatismos 2 1 2
Mantener el Orden y limpieza
Fracturas
Pg.44 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones,
Heridas, Cortes
Traumatismos 2 2 4
Mantener el Orden y limpieza
Fracturas
Pg.45 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Contusiones, Cumplir con los procedimientos Operativos

Heridas, Cortes Inspeccion de herramientas manuales
2 2 4
Fracturas Mantener el Orden y limpieza
Traumatismos, contunsiones
Pg.46 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Capacitacion sobre riesgo electrico

Contunsiones Uso correcto del EPP
Desplome de estructuras mal usadas para conexin Contar con el extintor cerca del area de trabajo
2 2 4
Traumatismos craneo encefalico, cortes, heridas Cumplir con los procedimientos Operativos
Electrocucin. Mantener el orden y limpieza del area de trabajo
Pg.47 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Contunsiones
Contar con el extintor cerca del area de trabajo
Electrocucin
Quemaduras e incluso la muerte. 2 3 6
Mantener el orden y limpieza del area de trabajo
Traumatismos
Manteniemiento de herramientas manuales
Desplome de estructuras mal usadas para conexin
Verificar que el equipo/cables se encuentren
desenergizados.
Pg.48 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Contunsiones Contar con el extintor cerca del area de trabajo
Electrocucin 2 2 4 Cumplir con los procedimientos Operativos
Quemaduras e incluso la muerte Mantener el orden y limpieza del area de trabajo
Verificar que el equipo/cables se encuentren
desenergizados.
Pg.49 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Electrocucin, quemaduras de tercer grado.
Contunsiones
Contar con el extintor cerca del area de trabajo
Traumatismos 2 1 2
Accidentes causados en personal no autorizada en la
Mantener el orden y limpieza del area de trabajo
ejecucin de la tarea.
Colocacion de candados y sealtica de no operacin.
Traumatismos, fracturas, cortes, heridas.

Accidentes causados a personal no autorizada en la 1 1 1 Cumplir con los procedimientos Operativos
Pg.50 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Traumatismos, fracturas, cortes, heridas.

Accidentes causados a personal no autorizada en la 1 1 1 Cumplir con los procedimientos Operativos
CARGO FECHA
Coordinador de Proyectos 06 04 2011
Pg.51 de 163 02:08:16 05/03/2017

V
MATRICES DE RIESGO
Elab
COOR
BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
4); CONSECUENCIA; BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3), MUY ALTO (4)
L TOLERABLE (T), 6 - 9 NIVEL NO TOLERABLE (NT) y 10 - 16 NIVEL SEVERO (S)
rol y mayor supervisin; para el caso de SEVERO (S) es mandatario: NO REALIZAR EL TRABAJO y se requiere de reconsiderar el anlisis o aplicar diferentes me
Pg.52 de 163 02:08:16 05/03/2017

CDIGO: RO-ISUP-10-B16-02
Versin: 2 Vigente desde:
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

COORD. MASC ISUP JEFE CONSTRUCCIONES GERENTE ISUP
MEDIOS DE PROTECCION RIESGO FINAL

RESPONSABLE RECOMENDACIONES
APLICADOS Cons. Prob. NIVEL
Uso de EPP: casco, guantes, botas de

1 1 1
seguridad, ropa de trabajo, gafas.
Uso de botiqun de primeros auxilios,

EPP apropiado para la actividad.
Verificar que los equipos se encuentren 1 1 1
calibrados y realizados mantenimiento.
Pg.53 de 163 02:08:16 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Inspeccionar la herramenta a utilizar.

Uso apropiado de EPP.
1 1 1
Pg.54 de 163 02:08:17 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Delimitar el rea, prohibicin de paso a

personal no autorizado.
Uso de extintor PQS.
Botiqun de primeros auxilios.
1 1 1
Hacer uso de equipo de proteccin
individual: mascara de proteccin,
mandil, mangas, mascarilla con filtro,
guantes (soldar, esmerilar)
Pg.55 de 163 02:08:17 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Uso de mascarilla, guantes de nitrilo,

overol desechable.
Inspeccin de herramienta y equipos a 1 1 1
utilizar.
Pg.56 de 163 02:08:17 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Delimitar el rea.
Realizar el respectivo permiso de trabajo
y ADR.
2 1 2
Cumplir con el Pan de Contingencia en
caso de emergencia.
Uso de extintor PQS/botiqun de
primeros auxilios
Pg.57 de 163 02:08:17 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Delimitar el rea, prohibicin de paso a

Uso de extintor PQS.
Botiqun de primeros auxilios.
Hacer uso de equipo de proteccin
1 1 1
individual: mascara de proteccin,
mandil, mangas, mascarilla con filtro,
guantes (soldar, esmerilar).
Cumplir con el Plan de contingencia en
caso de emergencia.
Pg.58 de 163 02:08:17 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Capacitacin sobre: Manipulacin

correcto de cargas.
Uso de EPP.
1 1 1
Verificar los riesgos a los cuales se
encuentran expuestos los trabajadores.
Uso apropiado de EPP, Inspeccin de

1 1 1
herramientas.
Pg.59 de 163 02:08:17 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Uso obligatorio de EPP.

Aislar todos los filos romos de las
1 1 1
herramientas.

Aislar todos los filos romos de las 1 1 1
herramientas.
Pg.60 de 163 02:08:17 05/03/2017

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Inspeccin de equipo a usar para

realizacin de pruebas hidrostticas.
2 1 2
Delimitacin del rea, prohibicin de
paso a personal no autorizado.
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Diciembre/01/ 2010


Delimitar el rea.
Uso obligatorio de arns y lnea de vida.
Realizar el respectivo permiso de trabajo
y ADR. 2 1 2
Cumplir con el Pan de Contingencia en
caso de emergencia.
Uso de extintor PQS/botiqun de
primeros auxilios
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Diciembre/01/ 2010



Inspeccin de herramientas.
Poner en accin en Plan de 1 1 1
contingencia en caso de emergencia.
Uso de botiqun de primeros auxilios
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Diciembre/01/ 2010


Uso de mascarilla con filtro de carbn,

guantes de nitrilo y overol de sechable.
1 1 1
Delimitacion del rea, prohibicin de
Uso de mascarilla con filtro de carbn,

guantes de nitrilo y overol de sechable.
1 1 1
Delimitacion del rea, prohibicin de
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Uso obligatorio de rnes y lnea de vida.

Inspeccin de andamios que cumplan
1 1 1
con todos los requerimientos.
Contar con un Plan de Emergencia.
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Uso obligatorio de rnes y lnea de vida.

Inspeccin de lnea de vida, apropiada
1 1 1
al peso.
Contar con un Plan de Emergencia.
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Delimitar el rea, prohibicin a personal

no autorizado.
1 1 1
Uso de botiqun de primeros auxiios.
Extintor PQS.
Uso obligatorio de arns y lnea de vida
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Delimitar el rea, prohibicin a personal

no autorizado.
1 1 1
Uso de botiqun de primeros auxiios.
Extintor PQS.
Uso obligatorio de arns y lnea de vida
Uso obligatorio de EPP

1 1 1
Uso botiqun de primeros
auxilios/extintor PQS
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1 1 1

Uso botiqun de primeros 1 1 1
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Inspeccin de herramientas y andamios.
1 1 1
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2 1 2
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2 1 2
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Uso obligatorio de equipo proteccin

personal: guantes, casco y zapatos
dielctricos.
Uso botiqun de primeros 2 1 2
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Equipo de proteccin personal

dielctrico: guantes, casco, zapatos de
seguridad.
2 2 4
Delimitar el area: (cinta roja) prohibicin
a personal no autorizado.
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seguridad.
2 1 2
Delimitar el area: prohibicin a personal
no autorizado.
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Diciembre/01/ 2010



seguridad.
Delimitar el area: prohibicin a personal 1 1 1
no autorizado.
Uso de candados y sealizain de no
operacin.

1 1 1
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1 1 1
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sis o aplicar diferentes metodologas de trabajo a fin de reducir el nivel de riesgo.
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MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Presencia de vehculos, plataformas, mquinas,

contenedores y equipos en el trayecto y lugar de
trabajo.
MOVILIZACION
TERRESTRE
TRANSPORTE
Transporte terrestre de personal y materiales. Presencia de instalaciones y otras facilidades de

produccin.
Incendios y explosiones por vehculos sin

arrestallamas cerca de instalaciones.
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
MOVILIZACION
TRANSPORTE
Transporte en movimiento
FLUVIAL
Transporte fluvial de personal y materiales Presencia de materiales

Presencia de productos qumicos
Armado de taller en rea asignada NINGUNO
Inspeccion de herramientas y equipos NINGUNO
Roscado de tubera NINGUNO
ACION DE TALLER
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

Atmsferas inflamables
Presencia de qumicos/combustibles
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

Pintura a instalaciones cercanas (rea fuera del rango

Pintura de spools y soportera designado de pintura).
Afeccin a personal propio y a terceros
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Presencia de qumicos/combustibles
Corte de tubera para tie-in Falta de coordinacin con REPSOL
LINEA DE AGUA EXISTENTE
ANICA
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011


S OBRA MECANICA
Soldadura de tie-in Presencia de qumicos/combustibles
Colocacin de vlvula Falta de ajuste en vlvulas

MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
PROYECTO:
EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF
FECHA: 4/6/2011
Restablecimiento de sistema actual Respuesta negativa del sistema
Armado de spools y vlvulas NINGUNO
Montaje de spools (trabajo a nivel) Golpes, grietas a instalaciones

O DE SPOOLS
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Golpes, grietas en tuberas.

Presencia de otras facilidades de
ARMADO DE SPOOLS
Pruebas hidrostticas de spools

produccin.
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

ARMADO DE SPOOLS
Montaje de spools armados (trabajo en altura) Golpes, grietas a instalaciones
Mal anclaje de soporteras

Aseguramiento de spools y soporteria
Presencia de golpes, grietas en tuberas
TRABAJOS OBRA MEC
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

PINTURA DE SPOOLS EN
Presencia de qumicos
REA BODEGA
Pintura a instalaciones cercanas (rea fuera del rango

designado de pintura).
Pintura de spools, tubera y soportera
montados
Presencia de qumicos.
Atmsfera con presencia de partculas de pintura
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

INSTALACIO
SEGURIDA
MEDIDAS
Armado de andamios Desplome de andamios

N DE
DE
Instalacin de linea de vida NINGUNO

TUBERIA CONDUIT EMT
INSTALACION DE
Falta de ajuste de soportera

Desplome de objetos
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

TUBERIA CONDUIT EMT
INSTALACION DE
Golpes, grietas a instalaciones

Instalacion de Tuberia
Tubera mal instalada
INSTALACION DE
CAJA DE PASO

Desplome de objetos
Instalacion de caja de paso NINGUNO

Aterrizaje a tierra de caja de paso NINGUNO
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

INSTALACION DE INSTRUMENTOS

Desplome de objetos
LECTRICA
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
INSTALACION DE INSTRUMENTOS

JOS OBRA ELECTRICA
Golpes, grietas a instalaciones

Instalacion de instrumentos
Instrumentos mal instalados
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

Rompimiento de cables de comunicacin de la

Tendido de cable de control y comunicacion
instalacin
E CABLE
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO

FECHA: 4/6/2011
Corticircuitos en instalaciones y contactos elctricos.

Pruebas de continuidad
Falta de bloqueo de instrumentos.
TENDIDO DE CABLE
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

TENDIDO DE CABLE
Altos voltajes
Pruebas de megado
Dao a personal propio y terceros
TRABAJOS OBRA ELECTRIC
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO

TENDIDO DE CABLE
FECHA: 4/6/2011
Conexion de cable con instrumentos Corticircuitos en instalaciones y contactos elctricos

UEBAS DE SISTEMA
Presencia de equipos energizados

Energizacin de Equipos Falta de coordinacin con personal encargado del
rea.
TRABAJ
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

PRUEBAS DE SISTEMA
Corticircuitos en instalaciones y contactos elctricos.

Pruebas de Comunicacin
Falta de bloqueo de instrumentos.
Programacion , pruebas y puesta en marcha Falta de bloqueo de instrumentos existentes.

MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
NOMBRE
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Jefe Ingeniera
MATRIC
MATRIZ DE
SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011
Factores numricos para la evaluacin: PROBABILIDAD; BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3), MUY ALTO (4); CONSECUENCIA; BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3), MUY A
VALORACIN: PROBABILIDAD X CONSECUENCIA; Si la valoracin es: 1 NIVEL LEVE (L), 2 - 5 NIVEL TOLERABLE (T), 6 - 9 NIVEL NO TOLERABLE (NT) y 10 -
Si un riesgo / impacto es considerado como NO TOLERABLE (NT): aplicar medidas adicionales de control y mayor supervisin; para el caso de SEVERO (S) es mand
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO
MATRIZ DE RIEGO INDUSTRIAL

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Curso obligatorio de manejo defensivo a todos los

Vuelcos de vehculos, encunetamientos, choques conductores.
2 2 4
liqueos. Cumplir dentro del bloque con los lmites de velocidad
establecidos por REPSOL.
Derrames e incendios, paralizacin en los procesos de Cumplir con procedimientos operativos de transporte, carga
2 1 2
produccin. y descarga de materiales.
Inspeccin de vehculos a utilizar.

Dao a instalaciones. 2 1 2
Capacitacin a personal sobre lmites de velocidad
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Explosin No transportar dentro de botes: materiales, qumicos o

Incendios 2 1 2 combustibles.
Cumplir con los procedimientos establecidos.
NINGUNO N/A N/A N/A

NINGUNO N/A N/A N/A
NINGUNO N/A N/A N/A
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Coordinar con el departamento de Seguridad Industrial

ISUP para la entrega de plataforma.
Explosin
Habilitar y coordinar diariamente permisos de trabajo en
Incendios 2 2 4
caliente.
Dao a instalaciones
Realizar y analizar el ADR con el personal encargado de la
tarea.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Proteger las instalaciones impermeabilizando el rea donde

se trabjar con pintura.
Los qumicos y combustibles deben estar una rea seca y
protegida de lluvia y sol.
Dao a instalaciones 2 2 4
Los productos qumicos/combustibles deben ser
almacenados de acuerdo a la norma NFPA y al PMA
REPSOL.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Explosin
Incendios Coordinacin con REPSOL, para liberar y despresurizar la
3 1 3
Dao a instalaciones lnea donde se proceder a realizar el tie-in.
Tuberas presurizadas.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Realizar mediciones de atmsfera, en caso de tener

Explosin
presencia de gases, se suspende la actividad hasta que la
Incendios 2 2 4
atmsfera se encuentre estable.
Dao a instalaciones
Conformar brigadas de incendio y emergencias mdicas.
Verificar que todas las vlvulas se encuentren bien

ajustadas.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Perdida de produccin labora 1 1 1 Verificar que el sistema se encuentre trabajando
NINGUNO N/A N/A N/A
Trabajo supervisado
Inspeccin de spools, antes de ser montados.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Explosin
2 1 2 Calibracin del equipo antes de ser usado,
Dao a instalaciones
Verificar las mangueras que se encuentren en buen estado.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Ejecucin del Plan de Contingencia

Conformacin de emergencias mdicas en caso de cadas
Verificar que todos los spools hayan pasado por todas las
pruebas necesarias antes de ser montados.
Caidas de tubera Cumplir con los procedimientos Operativos

Dao a instalaciones 2 1 2 Verificar que los spools y la soportera se encuentren bien
Prdida de produccin laboral ajustados.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Impermeabilizar el rea donde se prepar la pintura.

Dao a instalaciones 3 1 3 Almacener los qumicos de acuerdo a la norma NFPA y al
PMA Repsol.
Proteger las instalaciones cercanas, teniendo cuidado de

no pintar en ellas.
Explosin
Almacener los qumicos de acuerdo a la norma NFPA y al
Incendios 3 1 3
PMA Repsol.
Dao a instalaciones
Conformacin de brigadas contra incendios y emergencia
mdica.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Verificar que los andamios se encuentren bien anclados y

Golpes a instalaciones cercanas 2 1 2
asegurados a estructuras y soporten su peso.
NINGUNO N/A N/A N/A
Monitorear la atmsfera a ser intervenida, teniendo cuidado

que no exista presencia de gases explosivos.
Golpes a instalaciones cercanas
2 1 2 Inspeccionar las herramientas a ser usadas, que no tengan
Dao a instalaciones
ningun defecto, de ser el caso esta debe ser retirada y
reemplazada.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Tener cuidado al momento de instalar la tubera, la tarea

Dao a instalaciones 2 1 2 debe ser ralizada por dos personas con la finalidad que no
exista desplomes.

2 1 2 Hidratacion permanente al personal
Dao a instalaciones
Periodos cortos de descanso.
NINGUNO N/A N/A N/A

NINGUNO N/A N/A N/A
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Monitorear la atmsfera a ser intervenida, teniendo cuidado
que no exista presencia de gases explosivos.
Inspeccionar las herramientas a ser usadas, que no tengan
Incendios
ningun defecto, de ser el caso esta debe ser retirada y
reemplazada.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Dao a instalaciones
2 2 4 Verificar que los instrumentos se encuentren bien
No cumplen con la funcin para lo que fueron creadas.
instalados antes de ser probados.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL

Afectacin a instalaciones intervenidas Coordinar con personal de REPSOL en caso de existir
2 2 4
Paralizacin en procesos de produccin. cables de comunicacin que puedan romperse, deben ser
identificados antes de realizarse la tarea.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Conformacin de brigadas contra incendio

Habilitar permisos de trabajo para trabajos elctricos.
Afectacin a instalaciones intervenidas
2 2 4 Analizar con el personal de la empresa sobre los riegos a
Electrocucin
los cuales estarian expuestos y el peligro de las
instalaciones.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Conformacin de brigadas de incendio y emergencias

mdicas.
Electrocucin 2 3 6 Tener conocimiento de los nmeros de telfono/radio en
caso de presentarse una emergencia.
Aplicacin de procedimientos de prevencin y control de
potenciales incidentes y accidentes.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Verificar que los cables no se encuentren energizados

Afectacin a instalaciones intervenidas
2 2 4 Aplicacin de procedimientos de prevencin y control de
Electrocucin
potenciales incidentes y accidentes.
Verificar que se encuentre candados de bloqueo y

Afectacin a instalaciones intervenidas sealizacin de no operacin antes de realizar la tarea.
Electrocucin 2 1 2 Poner en conocimiento a todo el personal involucrado en la
Incendios actividad.
Conformacin de brigadas contra incendios.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Dao a instalaciones Cumplir con los procedimientos Operativos

1 1 1
Afectacin a instalaciones intervenidas.
Dao a instalaciones
1 1 1 Cumplir con los procedimientos Operativos
Afectacin a instalaciones intervenidas.
Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
CARGO FECHA

Versin: 2
MATRICES DE RIESGO

Elaborado por:
COORD. MASC ISU
A DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
SECUENCIA; BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3), MUY ALTO (4)
RABLE (T), 6 - 9 NIVEL NO TOLERABLE (NT) y 10 - 16 NIVEL SEVERO (S)
or supervisin; para el caso de SEVERO (S) es mandatario: NO REALIZAR EL TRABAJO y se requiere de reconsiderar el anlisis o aplicar diferentes metodologas de traba
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Diciembre/01/ 2010


Instalacin de tacografos de medicin

1 1 1
de velocidad
Colocacin de arrestallamas.
Instalacin de tacgragos de medicin 2 1 2
de velocidad.
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Uso obligatorio de chalecos salvavidas 1 1 1
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Monitoreo de niveles de explosividad

Presencia de Extintores 1 1 1
Inspeccin de equipos y herramientas
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Diciembre/01/ 2010



Presencia de Extintores
Area despejada con suficiente
1 1 1
ventilacin
Debe encontrarse lejos de puntos de
ignicin
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Diciembre/01/ 2010



2 1 2
ventilacin
ignicin
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010



2 1 2
ventilacin
ignicin
Inspeccin de herramientas a utilizar

para las actividades. 1 1 1
Tener registros de inspecciones
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Diciembre/01/ 2010


Inspeccin de herramientas a utilizar

para las actividades. 1 1 1
Tener registros de inspecciones
1 1 1
Ejecutar el Plan de Seguridad Industrial

1 1 1
Plan de emergencias y evacuacin
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Diciembre/01/ 2010


Inspeccin de equipo
Delimitacin del rea a ser intervenida.
Verificar la calibracin del equipo antes 1 1 1
de ser usado.
Ejecutar Plan de Seguridad Industrial.
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010



1 1 1

1 1 1
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Uso de cubetos impermeabilizados

2 1 2
donde se depositaran las pinturas.
Proteccin de las instalaciones para

2 1 2
evitar daos.
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Diciembre/01/ 2010


Ejecutar el Plan de Seguridad Industrial 1 1 1

N/A N/A N/A

Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010



1 1 1

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
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Diciembre/01/ 2010



Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Aplicacin de procedimientos de
prevencin y control de potenciales
incidentes y accidentes industriales que 2 1 2
minimicen el impacto sobre las
instalaciones.
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Coordinacin con departamentos

respolsables.
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Diciembre/01/ 2010



respolsables.
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Coordinar con el departamento de

MASC ISUP para la prohibicin de
personal no autorizado en el rea.
Aplicacin de procedimientos de
2 2 4
prevencin y control de potenciales
incidentes y accidentes industriales que
minimicen el impacto sobre las
instalaciones.
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010



respolsables.
Candados de bloqueo y sealizacin

adecuada y en lugar visible.
1 1 1
Poner en accin el Plan de Seguridad
Industrial.
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


De ser el caso se deber habilitar un

1 1 1
permiso FORCES
De ser el caso se deber habilitar un

1 1 1
permiso FORCES
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Diciembre/01/ 2010


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Diciembre/01/ 2010


car diferentes metodologas de trabajo a fin de reducir el nivel de riesgo.

SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
FECHA: 4/6/2011

MOVILIZACION
TERRESTRE
TRANSPORTE
Liqueos de combustible
Transporte terrestre de personal y materiales.
Derrame de basura
FLUVIAL
Liqueos de combustible
Transporte fluvial de personal y materiales Generacin de desechos
Presencia de desechos en las fuentes hdricas
Generacin de desechos
Armado de taller en rea asignada
Falta de instalacin de un SAT
Inspeccion de herramientas y equipos Derrame de combustibles
Contaminacin de aire y auditiva (motosoldadora)
Generacin de limalla
Roscado de tubera
Clasificacin de desecho inadecuada
Generacin de limalla y desechos de electrodos

Presencia de partculas de qumicos

Derrame de qumicos
Pintura de spools y soportera
No almacenamiento adecuado de
qumicos/combustibles.
RABAJOS OBRA MECANICA
TIE-IN EN LINEA DE AGUA
Corte de tubera para tie-in Genracin de limalla

EXISTENTE
Generacin de desechos (electrodos)

Soldadura de tie-in
Clasificacin de desecho inadecuada
Colocacin de vlvula Generacin de desechos
Restablecimiento de sistema actual N/A

TRABA
Armado de spools y vlvulas Generacin de desechos
Montaje de spools (trabajo a nivel) Generacin de desechos
ARMADO DE SPOOLS
ARMADO DE SPOOLS
Pruebas hidrostticas de spools Prdidas innecesarias de agua
Toma de muestras de agua de lugares no permitidos.
Montaje de spools armados (trabajo en altura) Generacin de desechos
Aseguramiento de spools y soporteria Generacin de desechos
PINTURA DE SPOOLS Presencia de partculas de qumicos

EN REA BODEGA Derrame de qumicos
No almacenamiento adecuado de
Presencia de partculas de qumicos

Pintura de spools, tubera y soportera Derrame de qumicos
montados No almacenamiento adecuado de
INSTALACION DE
Armado de andamios Generacin de desechos

MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Instalacin de linea de vida Generacin de desechos

TUBERIA CONDUIT
INSTALACION DE
Instalacion de soporteria Mala clasificacin de desechos
Falta de limpieza del rea de trabajo.
EMT
Instalacion de Tuberia Generacin de desechos

N DE CAJA DE
SO
INSTALACION DE CAJA
PASO
Instalacion de caja de paso Generacin de desechos: tayras, limalla, etc.

Aterrizaje a tierra de caja de paso Generacin de desechos
ISNTRUMENTO
INSTALACION
DE
S
Instalacion de instrumentos Generacin de desechos
TENDIDO DE CABLE Tendido de cable de control y comunicacion Generacin de desechos producto de la actividad
Pruebas de continuidad Generacin de desechos
Pruebas de megado Generacin de desechos producto de la actividad
Conexion de cable con instrumentos Generacin de desechos no biodegradables
Contaminacin de suelos con desechos generados

Energizacin de Equipos
por la actividad.
PRUEBAS DE SISTEMA
Contaminacin de suelos con desechos generados

Pruebas de Comunicacin
por la actividad.
No evacuacin de desechos finalizada las actividades

Mala clasificacin de desechos
Programacion , pruebas y puesta en marcha
Falta de limpieza del rea de trabajo
Entrega de plataforma sucia
NOMBRE
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Jefe Ingeniera
Factores numricos para la evaluacin: PROBABILIDAD; BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3), MUY ALTO (4); CONSECUENCIA; BAJO (1), MEDIO (
VALORACIN: PROBABILIDAD X CONSECUENCIA; Si la valoracin es: 1 NIVEL LEVE (L), 2 - 5 NIVEL TOLERABLE (T), 6 - 9 NIVEL NO TOL
Si un riesgo / impacto es considerado como NO TOLERABLE (NT): aplicar medidas adicionales de control y mayor supervisin; para el caso de S
Ver
MATRICES DE RIESGO
MATRIZ DE RIEGO AMBIENTAL

Elabo
COORD
IOS BODEGA DEL NPF
NIVEL DE RIESGO
Cons. Prob. NIVEL
Inspeccin vehicular
Cumplir con las normas de conduccin y velocidad
Contaminacin de suelo
3 2 6 establecidas por REPSOL
Muerte de especies de flora y fauna
Transportar e identificar los combustibles/qumicos de
acuerdo a la norma NFPA 704
Contaminacin de fuentes hdricas Concientizar al personal sobre los riesgos ambientales que
3 1 3
Muerte de especies acuticas. genera un mal manejo de desechos
Coordinar con MASC ISUP para la entrega de rea donde
se levantar un SAT, hasta evacuacin de desechos.
Contaminacin de suelos
1 1 1 El SAT poseera un cubeto impermeabilizado donde se
Mala clasificacin de desechos
encuentren contenidos los desechos y cubierto en caso de
lluvias.
Contaminacion de suelos, cuerpos acuifereos cercanos. Las motosoldadoras, motor generador, u otros equipos que
Muerte de especies por generacin de ruido. 1 1 1 funcionen con combustibles deben estar dentro de un
cubeto impermeabilizado con puesta a tierra.
Contaminacin de suelos 2 2 4
Los desechos se clasificarn de acuerdo a su
procedimiento: Desechos peligrosos y no peligrosos
Mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo

Almacenar, identificar y transportar los qumicos de acuerdo
Contaminacin del aire, suelo y fuentes hdricas
a la normativa vigente y al PMA Repsol.
cercanas. 3 2 6
Deben estar contenidos en un cubeto impermeabilizados
Incumplimiento con el PMA Repsol y normativa vigente
con un kit de emergencia en caso de derrames.
procedimiento: Desechos peligrosos y no peligrosos.
Luego de finalizadas las tareas se mantendr limpieza en el
rea y llevados los desechos hacia el SAT.
Contaminacin de suelo y aire. 2 2 4
Contaminacin de suelo 2 1 2 Mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo
N/A N/A N/A N/A

2 1 2 rea y llevados los desechos hacia el SAT.
Coordinar con el departamento responsable para la toma
de muestra de agua, no se deber tomar de un sitio que no
Contaminacin de suelo fue autorizado.
2 2 4
Incumplimiento con el PMA Repsol y nomativa vigente. Concientizar al pesonal sobre el valor de las fuentes
hdricas y la importancia de no mal usar/desperdiciar el
lquido.
2 1 2
procedimiento: Desechos peligrosos y no peligrosos
Contaminacin del aire, suelo y fuentes hdricas

cercanas. Mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo
Incumplimiento con el PMA Repsol y normativa vigente Almacenar, identificar y transportar los qumicos de acuerdo
3 2 6 a la normativa vigente y al PMA Repsol.
Deben estar contenidos en un cubeto impermeabilizados,
Contaminacin del aire, suelo y fuentes hdricas con un kit de emergencia en caso de derrames.
cercanas.
Incumplimiento con el PMA Repsol y normativa vigente
2 1 2
Contaminacin de suelo y aire

Incumplimiento de normativas
2 1 2 procedimiento: Desechos peligrosos y no peligrosos
Mantener limpieza en las reas de trabajo.
Contaminacin de suelo, aire, fuetnes hdricas.
Incumplimiento de normativas
Contaminacin de suelo y aire

2 1 2
Lugar no apropiado para colocacin de desecho.
Contaminacin de suelo, aire, fuentes hdricas. 2 1 2
Contaminacin de suelo, aire, fuetnes hdricas. 2 1 2
2 1 2
Incumplimiento con el PMA Repsol y nomativa vigente.
2 1 2
Mala distribucin de desechos

Contaminacin ambiental 2 1 2
Los desechos de cables, tayras, etc. Sern categorizadas

Contaminacin ambiental. 2 1 2 como desechos reciclabes y estos deben ser llevados hacia
el SAT hasta su futura evacuacin a una gestora autrizada
por el MAE.
Mala distribucin de desechos
Contaminacin ambiental 2 1 2
Contaminacin de suelos
2 1 2
Muerte de especies de flora y fauna.
Incumplimiento con el PMA Repsol y normativa

ambiental vigente. 2 1 2
Contaminacin ambiental
Finalizado el proyecto, la contratista es responsable de los
desechos generados en las instalaciones de Repsol y estos
Incumplimiento con el PMA Repsol y normativa deben ser evacuados de acuerdo al desecho generado
ambiental vigente. 1 1 1 cumplimiento con establecido por la normativa ambiental
Contaminacin ambiental ecuatoriana y el PMA Repsol Bl 16.
Se entregar la plataforma sin estructuras, sin residuos, sin
daos y debe estar ordenada y limpia.
Incumplimiento con el PMA Repsol y normativa
ambiental vigente. 1 1 1
Contaminacin ambiental
CARGO FECHA
O (4); CONSECUENCIA; BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3), MUY ALTO (4)
IVEL TOLERABLE (T), 6 - 9 NIVEL NO TOLERABLE (NT) y 10 - 16 NIVEL SEVERO (S)
ontrol y mayor supervisin; para el caso de SEVERO (S) es mandatario: NO REALIZAR EL TRABAJO y se requiere de reconsiderar el anlisis o aplicar diferentes metodolog
Pgina 1 de 1
Diciembre/01/ 2010


Activar Plan de emergencia en caso de

2 1 2
derrames
Capacitacin al personal sobre temas

2 1 2
de Manejo y reciclaje de Desechos
Elaborar matrices de cumplimiento de
PMA.
Contar con un Plan de manejo de
1 1 1
desechos.
Poseer licencias de gestoras de
desechos autorizadas por el MAE.
Uso de cubetos impermeabilizados en

caso de derrames.
1 1 1
Poseer paos absorventes u otro medio
que se use en caso de derrames.
1 1 1
desechos
1 1 1
Cumplir con la matriz de Plan de Manejo

Ambiental (PMA) 2 1 2
Uso de cubetos impermeabilizados
Contar con un Plan de manejo de 1 1 1

desechos.
SAT impermeabilizado y protegido,
cumpliendo con lo establecido por el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) 2 1 2
Colocar los residuos en los

1 1 1
compartimentos designados.
1 1 1
desechos.
SAT impermeabilizado y protegido, 1 1 1
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Capacitaciones sobre temas
ambientales: Importancia del Agua. 2 1 2

desechos.
1 1 1
Cumplir a cabalidad la matriz de
cumplimiento del PMA Repsol.
Cumplir con la matriz de Plan de Manejo

Ambiental (PMA)
Uso de cubetos impermeabilizados y 2 2 4
con cubierta, almacenados lejos de
cualquier fuente hdrica.

desechos.
SAT impermeabilizado y protegido, 1 1 1
Plan de Manejo Ambiental (PMA)

desechos.
Cumplir a cabalidad la matriz de 1 1 1
cumplimiento del PMA Repsol.
Capacitacin permanente a personal.
1 1 1

Contar con un Plan de manejo de 1 1 1
desechos.
SAT impermeabilizado y protegido,
Plan de Manejo Ambiental (PMA) 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cumplimiento de normativa ambiental

vigente y el PMA Repsol. 1 1 1
Poner en accin el Plan de Manejo de
desechos.
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Poseer la carta de entrega de
plataformas entregada por MASC ISUP,
MASC Bl16 y los departamentos
responsables de los mismos. 1 1 1
Las gestoras de desechos deben ser
calificadas y poseer licencias
ambientales entregadas por el Ministerio
de ambiente
1 1 1
nlisis o aplicar diferentes metodologas de trabajo a fin de reducir el nivel de riesgo.
CONTROL DE CAMBIOS
Descripcin del Cargo que pide el
Fecha Versin
Cambio cambio y justificacin
Mayo/30/2010 1 Creacin -
Pie de firma y
Septiembre/23/2010 2 Jefe Ingeniera
formato
Responsable de la
Diciembre/01/2010 3 Gerente ISUP
revisin
Seccin que
cambia
-
Todo el
documento
Encabezado
CONSECUENCIA CONSECUENCIA
1 2 3 4 BAJO MEDIO
PROBABILIDAD
1 L T T T 1 2
PROBABILIDAD
2 T T NT NT BAJO 1 1 2
3 T NT NT S MEDIO 2 2 4
4 T NT S S ALTO 3 3 6
MUY ALTO 4 4 8
CONSECUENCIA
ALTO MUY ALTO
3 4
3 4
6 8
9 12
12 16

Matrices de Riesgo Energypetrol

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SISTEMA DE GESTIN

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Caidas al mismo nivel

Caidas a mismo nivel

Pg.1 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Caidas al mismo nivel

Exposicin a temperaturas extremas

Pg.2 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Caidas al mismo nivel

Pg.3 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO:INSTALACION DE TALLER EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Caidas al mismo nivel

Pg.4 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Pg.5 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Proyeccin de fragmentos o partculas

Pg.6 de 163 02:08:16 05/03/2017

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Restablecimiento de sistema actual No funcionamiento del sistema

Pg.7 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Sobreesfuerzos fsicos-afeccin lumbar

Pg.8 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Caidas al mismo nivel

Pg.9 de 163 02:08:16 05/03/2017

PROYECTO: EPC SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA DEL NPF

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

Caida al mismo y distinto nivel

Pg.10 de 163 02:08:16 05/03/2017

CODIGO SIGIN: ECUA-11036

LOCACION REPSOL / BLOQUE 16 - NPF

NODO No. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO