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I. RESUMEN EJECUTIVO..............................................................................1
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA...............................2
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.....................................................................2
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PROYECTO.................................................................................................2
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO...............................................3
E. COSTOS DEL PROYECTO......................................................................4
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.................................................................5
1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO...............................5
2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO.............................5
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL............................................6
1. COSTOS A PRECIOS SOCIALES..........................................................6
2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES...............................8
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.........................................................9
I. IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................10
J. ORGANIZACIN Y GESTIN................................................................12
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN................................................................13
1. MOMENTOS PTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIN...........................13
2. ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO..........13
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................15
M. MARCO LGICO...............................................................................16
II. ASPECTOS GENERALES.........................................................................17
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................18
2.1.1. UBICACIN DEL PROYECTO..........................................................18
a) UBICACIN GEOGRFICA...................................................................18
b) LMITES GEOGRFICOS DE LA ZONA DEL PROYECTO.........................18
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA.........................21
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA...............................................................21
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA.....................................................................21
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
BENEFICIARIOS........................................................................................22
1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE
IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
I. RES
UMEN
EJECUT
IVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE
IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
No
Bancas de madera De madera fina y armazon de metal
existe
Construccin concreto 1:10,
Pisos y veredas No existe enchapado con laja de piedra y
canto rodado
Alumbrado (faros) No existe Instalacin Completo
CUADRO N I.6
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U PARCIAL
RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES 723,287.71
01.00.00 PARQUE RECREACIONAL M2 6,400.00 40.25 257,583.51
02.00.00 OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE M2 2,255.58 68.36 154,191.00
03.00.00 BANCAS DEL PARQUE Glb 1.00 28,546.60 28,546.60
04.00.00 REA VERDE M2 4,144.42 49.93 206,939.16
05.00.00 PILETA PUBLICA UND 1.00 35,000.21 35,000.21
06.00.00 ASTA DE BANDERA UND 1.00 6,424.57 6,424.57
07.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Glb 1.00 1,920.10 1,920.10
08.00.00 SISTEMA DE DESAGUE Glb 1.00 3,865.88 3,865.88
09.00.00 OTROS Glb 1.00 28,816.68 28,816.68
RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE 800.00
10.00.00 CAPACITACIN EN GESTION VECINAL Glb 1.00 800.00 800.00
RESULTADO 3: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 2,025.00
11.00.00 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 2,025.00 2,025.00
COSTO DIRECTO 726,112.71
SUPERVISION (2.07%) 2.07% 15,000.00
GASTOS GENERALES (4.08%) 4.07% 29,588.46
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 781,701.17
Fuente: Elaboracin Propia.
CUADRO N I.8
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
COSTO A FACTO COSTO A
DESCRIPCION
PRECIO DE R DE PRECIOS
EXPEDIENTE TECNICO MERCADO
11,000.00 CORR.
0.910 SOCIALES
10,010.00
COSTO DIRECTO 620,250.6 447,102.0
RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION 617,425.62 444,981.35
PUBLICA Y ACTIVIDADES
Insumo CIVICO-CULTURALES
de origen Nacional 400,829.112 0.847 0
339,502.26
Insumo de origen Importado 0.00 0.860 -
Mano de Obra Calificada 33,348.95 0.910 30,347.54
Mano de Obra No Calificada 183,247.56 0.410 75,131.50
RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION 800.00 728.00
COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
Insumo de origen Nacional 0.00 0.847 -
Insumo de origen Importado 0.00 0.860 -
Mano de Obra Calificada 800.00 0.910 728.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 -
RESULTADO 3: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 2,025.00 1,392.75
Insumo de origen Nacional 0.00 0.847 -
Insumo de origen Importado 0.00 0.860 -
Mano de Obra Calificada 1,125.00 0.910 1,023.75
Mano de Obra No Calificada 900.00 0.410 369.00
SUPERVISION (2.07%) 15,000.00 0.910 13,650.00
GASTOS GENERALES (4.08%) 29,588.46 0.910 26,925.50
CUADRO N I.9
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
COSTO A FACTOR COSTO A
DESCRIPCION PRECIO DE DE PRECIOS
EXPEDIENTE TECNICO MERCADO
11,000.00 CORR.
0.910 SOCIALES
10,010.00
COSTO DIRECTO 726,112.7 536,767.2
RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION 1
723,287.7 4
534,646.4
PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES 1 9
12 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE
IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 497,687.55 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D.1 OPERACIN 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00
D.2 MANTENIMIENTO 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 497,687.55 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
TOTAL 497,687.55 2,386.52 2,178.99 1,997.41 1,841.77 1,686.13 1,556.42 1,426.72 1,297.02 1,193.26 1,089.50
VACT 514,341.2
8
POBLACIN 633
C/E 812.55
CUADRO N I.11
ALTERNATIVA 02 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIN 587,352.74
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 587,352.74 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D.1 OPERACIN 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00
D.2 MANTENIMIENTO 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 587,352.74 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
TOTAL 587,352.74 2,386.52 2,178.99 1,997.41 1,841.77 1,686.13 1,556.42 1,426.72 1,297.02 1,193.26 1,089.50
VACT 604,006.4
8
POBLACIN 633
C/E 954.2
0
Fuente: Elaboracin Propia.
I. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la comunidad, por las razones siguientes:
La infraestructura integral del proyecto contempla la excavacin de
terreno, construccin: de sardineles, implementacin de bancas, cerco
perimtrico y obras de arte con fines de mejorar la recreacin, el
esparcimiento, reducir los niveles de contaminacin, disminucin de los
gastos en salud, conducindonos a mejorar la calidad de vida del poblador.
La obra se ejecutar de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos en el
correspondiente Reglamento de Construcciones y Normas establecidas por
el Ministerio de Vivienda.
El transporte y almacenamiento de los materiales de construccin, no
afectar el trnsito peatonal de Puncupata por cuanto se dispone de los
CUADRO N I.12
IMPACTO AMBIENTAL EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Efecto Temporalidad Espaciale Magnitud
s
Variables
Fuertes
Local
Regional
Nacional
Positivo
Negativo
Neutro
Permanentes
Leves
Moderados
de Transitorio
Incidenci
Corta
Median
Larga
Medio Fsico
Natural
1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
Medio
Biolgi
co
1. Flora X X X X
2. Fauna X X X X
Medio Social
1. Cultural X X X X
2. Social X X X X
3. X X X X
Econmico
RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.
Realizar los movimientos de tierra (previo riego para evitar el polvo) y con
su respectiva eliminacin de materiales excedentes en zonas previamente
establecidas (materiales residuales producto de los trabajos de concreto,
acabado, etc.).
Realizar permanentemente acciones de limpieza en la zona de influencia
del proyecto, as mismo cercar las reas de obras donde implique riesgos
de peligro para el peatn durante la construccin.
Se colocarn seales verticales a fin de prevenir accidentes en el rea de
ejecucin.
EFECTOS POSITIVOS
Medio fsico natural:
Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgnica flora y fauna del
suelo y sub suelo.
Aire: Enriquece el aire con oxgeno, captura el Gases Txicos y carbono, mejora la
humedad ambiental, regula la temperatura.
Medio biolgico:
Flora: Es enriquecida con la introduccin de especies florales nuevas y con la
conservacin de las especies ornamentales nativas.
La Fauna: Con nfasis en las aves, las reas verdes parques y Jardines ofrecen
medios propicios para su conservacin y propagacin.
Medio Social:
Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y econmicos.
La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar
sus mltiples problemas por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad.
El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo econmico
constituye una obligacin por reciprocidad con el servicio ambiental.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Cangallo mediante la Gerencia de Infraestructura,
Gerencia de Servicios Pblicos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
compromete toda su capacidad tcnica, operativa y administrativa para la
ejecucin del proyecto.
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo del Alcalde de la
Municipalidad por ser la representante legal como rgano resolutivo de la
Municipalidad Provincial de Cangallo.
La Gerencia de Infraestructura, rgano de lnea encargada de ejecutar este tipo
de proyectos ser la encargada de organizar y gestionar el proyecto
tcnicamente, para ello designar a un equipo de profesionales que tendrn
como cabeza a un Profesional como Residente especialista para la ejecucin del
proyecto, Sensibilizador y obreros para parques y jardines.
El presente proyecto se presentara al Programa de Apoyo Social del Ministerio del
Trabajo TRABAJA PER, para su financiamiento y el cofinanciamiento lo
asumir la Municipalidad con Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas de Aduanas y
Participaciones. La modalidad de ejecucin del presente proyecto ser por
administracin directa.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades se extienden a lo largo del horizonte el proyecto. Cada actividad
contribuye de manera distinta a los objetivos del proyecto, la demanda de plantas
florales se cubre con la produccin permanente de stas, para conseguir este
abastecimiento se sirve del vivero municipal establecido y en funcionamiento, su
continuidad asegura el proyecto.
Las reas verdes, parques y jardines son intervenidos por cuadrillas organizadas
por zonas, un tcnico es el responsable del control de trabajos as como de la
programacin de actividades, cada intervencin comprende el arreglo floral, la
atencin a los rboles ornamentales y los trabajos de corte del csped.
Las tareas de Capacitacin organizar el residente, con apoyo de personal de
otras instituciones o personal externo.
El residente del proyecto asume el rol de responsable de la ejecucin del proyecto
estar bajo su responsabilidad la ejecucin oportuna de todas las intervenciones
programadas.
La Gestin del Supervisor conlleva la vigilancia y el buen uso de los recursos, la
informacin oportuna y veraz de la ejecucin del proyecto.
CUADRO N I.13
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
ITE UNIDA CANTIDA MESES
METAS D TOTAL
M D MES 01 MES 02 MES
MEDID 03
19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE
IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
CUADRO N V.14
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
ITE UNIDA PRESUPUE MESES TOTAL /
METAS D
M STO MES 01 MES 02 MES 03 META
MEDID
A EXPEDIENTE TECNICO GLB 11,000.00 11,000.0 - - 11,000.0
257,583.5 0
64,395.8 64,395.8 128,791. 0
257,583.
B PARQUE RECREACIONAL M2
OBRAS DE CONCRETO PISO DEL 1
154,191.0 8
38,547.7 8
38,547.7 76
77,095.5 51
154,191.
C M2
PARQUE 0 5 5 0
14,273.3 00
28,546.6
D BANCAS DEL PARQUE UND 28,546.60 7,136.65 7,136.65
107,061.3 26,765.3 26,765.3 0
53,530.6 0
107,061.
E AREA VERDE M2
6 4 4 8
15,208.3 36
30,416.7
F PILETA PUBLICA UND 30,416.74 7,604.19 7,604.19
7 4
G ASTA DE BANDERA UND 5,023.75 1,255.94 1,255.94 2,511.88 5,023.75
H SISTEMA DE AGUA FRIA UND 1,920.10 480.03 480.03 960.05 1,920.10
I SISTEMA DE DESAGUE UND 3,865.88 966.47 966.47 1,932.94 3,865.88
J OTROS GLB 28,816.68 7,204.17 7,204.17 14,408.3 28,816.6
CAPACITACION EN GESTION 4 8
K GLB 800.00 200.00 200.00 400.00 800.00
VECINAL
L MITIGACION AMBIENTAL GLB 2,025.00 506.25 506.25 1,012.50 2,025.00
COSTO DIRECTO 620,250.62 155,062. 155,062. 310,125. 620,250.
66 66 31 62
15,000.0
SUPERVISION (2.42%) 2.42% 15,000.00 3,750.00 3,750.00 7,500.00
14,794.2 0
29,588.4
GASTOS GENERALES (4.77%) 4.77% 29,588.46 7,397.11 7,397.11
11,000.0 3 6
11,000.0
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00
COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 0
168,959. 168,959. 337,919. 0
675,839.
675,839.08
01 en nuevos S/. 77 77 54 08
Fuente: Elaboracin Propia.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA DEL DISTRITO DE
CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO es una necesidad prioritaria
para la poblacin beneficiaria directos del rea de Puncupata y esto se demuestra
en la predisposicin de la poblacin para participar activamente durante las
etapas de pre inversin e inversin, principalmente en la ejecucin del proyecto.
a). proyecto tiene como objetivo brindar de adecuadas condiciones de
esparcimiento que brinda el parque principal del centro poblado de Puncupata,
distrito de Chuschi, Cangallo - Ayacucho.
b). La poblacin beneficiaria actual se estima en 633 habitantes para el ao 2015.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona.
d). Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de
sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se
selecciona el proyecto alternativo 01: Construccin de Parque A=6400.00 m2; con
Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano,
ornamentacin de jardines y la capacitacin al vecindario en operacin y
mantenimiento.
En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los
dos proyecto alternativos.
COSTOS A PRECIOS
ALTERNATIVAS VACT BENEFICIARIOS C/E
DE MERCADO
M. MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
MEJORAR EL NIVEL * Existen los recursos
DE DESARROLLO * Al ao 1: el 80% de la econmicos suficientes
SOCIO CULTURAL * Informes para garantizar La
poblacion encuestada considera
FIN
II. ASP
ECTOS
GENER
ALES
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE
IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO
DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
a) UBICACIN GEOGRFICA
Este : 572440.80 m
Norte : 8512963.80 m
Altitud : 3765 m.s.n.m
ZONA DEL
PROYECT
O
C.P. DE
CUCHOQUESERA
CUADRO N II.1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS ACUERDOS Y
GRUPO INTERESES ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS COMPROMISOS
Municipalidad.-
Llevar acabo los
Mejorar las reas procesos de
reas destinadas a concertacin y
verdes de calles,
reas verdes Desarrollar sensibilizacin.
avenidas, parques y
abandonadas y procesos de
jardines del Centro Poblacin.- Mayor
MUNICIPALI descuidadas en la concertacin y
Poblado de participacin en las
DAD provincia de Cangallo. sensibilizacin
Puncupata. Brindar un diferentes actividades.
PROVINCIAL entre el
reas destinas para adecuado servicio en
DE gobierno local, Instituciones
reas verdes en el el tratamiento y
CANGALLO instituciones pblicas.-
Centro Poblado de recuperacin de reas
pblicas y Participacin y apoyo
Puncupata no tratada verdes en el Centro
privadas. en los procesos de
por falta de equipos y Poblado de Puncupata
personal. (zona rural). intervencin y de
planificacin en los
planes de recuperacin
de reas verdes.
Participacin
Cumplimiento de los
POBLACIN activa y
procesos de los
DEL CENTRO reas abandonas que Demandan mayores concertada de la
componentes en el
POBLADO sirven de reas de reas Verdes y mejor poblacin,
manejo e intervencin
DE desmonte y basureros. tratadas. durante la
de las reas verdes
PUNCUPATA ejecucin del
urbanas.
proyecto.
FUNCIN 17 AMBIENTE
DIVISIN FUNCIONAL 055 GESTIN INTEGRAL DE
LA CALIDAD AMBIENTAL.
GRUPO FUNCIONAL 0125 CONSERVACIN Y
AMPLIACIN DE LAS REAS
VERDES Y ORNATO PBLICO.
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA , CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO
Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por
razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas
colindantes dentro de sus jurisdicciones. Tambin deben asegurar la
preservacin y la ampliacin de las reas verdes urbanas y periurbanas de
que dispone la poblacin.
Las instalaciones destinadas a la fabricacin, procesamiento o almacenamiento
de sustancias qumicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas
industriales, conforme a los criterios de la zonificacin aprobada por los
gobiernos locales.
III. IDE
NTIFIC
ACIN
IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
A. CARACTERSTICA DEMOGRFICA
Con la finalidad de ubicar de manera clara a los beneficiarios del presente
estudio, diferenciaremos la poblacin de acuerdo a la tipologa siguiente:
poblacin de referencia, poblacin afectada y la poblacin objetivo.
Poblacin a nivel distrital
Un anlisis de la poblacin a nivel distrital, tomando como variable el estudio al
gnero poblacional, permite hacer notar que el 50.23 % de los habitantes de la
zona son mujeres, mientras que el restante 49.77% son habitantes mujeres.
Mayores detalles en el siguiente cuadro.
CUADRO N III.1
CUADRO N III.2
Poblacin del Centro Poblado de Puncupata (Poblacin Objetivo)
Hombre
Indicadores Mujeres Total
s
Caracterstica 447 162 609
s
Demogrficas
Porcentaje 73.40 26.60 100
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda (Centros Poblados) 1993 INEI
A partir de los datos del INEI, Censo de Poblacin y Vivienda de los aos 1993 y
2007, haciendo uso la formula siguiente se ha calculado la tasa intercensal del
distrito de Chuschi.
Tasaintercensal=
20071993 Poblacion2007
Poblacion1993
1
CUADRO N III.4
Actualizacin de la Poblacin en el centro Poblado de Puncupata
ACTUALIZACIN DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA
AOS
CENTRO
POBLADO 199 199 199 200 200 201 201 201 201
1993 1994 2008 2012 2015
5 6 7 7 9 0 1 3 4
PUNCUPATA 609 610 611 612 613 624 625 626 627 628 629 630 631 633
Fuente: INEI 2007/ Elaboracin del Proyectista
GRFICO N 1
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DE P.S DE PUNCUPATA
2012
2. SANEAMIENTO BSICO
AGUA POTABLE
En el poblado de Puncupata el 25.32% se abastece con agua de rio, acequia,
manantial o similar, el 6.33% cuenta con red pblica fuera de la vivienda, un
55.70% cuenta con agua potable y 10.13% se abastece del vecino.
CUADRO N III.6
VIVIENDAS POR TIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS MBITO DE
VIVIENDAS INFLUENCIA
PUNCUPATA
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) 55.70 %
Red Pblica Fuera de la vivienda 6.33 %
Piln de uso pblico 2.53 %
Ro, acequia, manantial o similar 25.32 %
Vecino 10.13 %
Otro -
Total 100.00 %
Fuente: INEI 2007/ Elaboracin del Proyectista
SERVICIOS DE DESAGE
En la comunidad de Puncupata el 93.67% de la poblacin cuenta con letrinas, el
6.33% no cuenta con este servicio y lo realiza al aire libre.
CUADRO N III.7
VIVIENDAS POR TIPOS DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGINICOS
FOTO N 1
SERVICIOS HIGINICOS DEPLORABLES EN LA ZONA DEL PROYECTO
FOTO N 2
CUADRO N III.8
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS
MBITO DE
MATERIAL DE LAS PAREDES DE
INFLUENCIA
LAS VIVIENDAS
PUNCUPATA
Ladrillo o Bloque de cemento 2.41%
Adobe o tapia 92.03 %
Madera 1.27 %
Estera 1.27 %
Piedra con barro 3.02 %
Total 100.00 %
Fuente: Visita A Campo del Proyectista Setiembre 2015
EDUCACIN.
Los servicios de educacin en la zona del proyecto refleja el desplazamiento de la
poblacin en edad escolar a los Centros Educativos del mbito de estudio
(Puncupata) del distrito de Chuschi, a Cangallo y/o la ciudad de Ayacucho, debido
a la ausencia de infraestructura educativa adecuada y la deficiente calidad
educativa que se presta en las infraestructuras existentes.
CUADRO N III.9
44 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE
IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
CUADRO N III.10
ACTIVIDAD SEGN OCUPACIN
SI 21.53%
NO 78.47%
Total 100%
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
1.- Existe un historial de
Peligros naturales en la
X
zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
2.- Existen estudios que
pronostican la probable
X
ocurrencia de peligros en la
zona bajo anlisis?
.- Existe la probabilidad de
peligros naturales durante X
la vida til del proyecto?
48 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE
IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
4.- Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, qu caractersticas:
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del
proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO BAJ MEDI MEDI
ALTO BAJO ALTO
O O O
Inundaciones X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequias X
Huaycos X
Otros X
Fuente: Elaboracin del Proyectista
paisajsticas en el
Poblado de Puncupata) Centro Poblado de Poblado de Puncupata
Puncupata
Mejorar la calidad de la
Instituciones Pblicas Deterioro de la calidad
intervencin en las reas
y Privadas del medio ambiente.
verdes.
Fuente: Elaboracin del Proyectista
Ello debido al abandono de las reas para uso pblico. El abandono se da por la
deficiente gestin, poca iniciativa y desinters de los anteriores dirigentes del
sector, adems de la falta de apoyo de los gobiernos locales con presupuesto
para su ejecucin.
En el rea destinada para el parque en la Centro Poblado de Puncupata, existen
inicios de algunas mejoras, las cual se encuentra en estado de deterioro,
actualmente se encuentra operativo sin agua todo el tiempo, cerco perimtrico de
proteccin inadecuado con alambre de pas y representa un riesgo constante
para el ingreso de animales hacia el rea verde.
A. CAUSAS DIRECTAS
Desaprovechamiento de reas libres en la zona
El Centro Poblado de Puncupata tiene un rea libre destinada para la
construccin del parque y sus reas verdes, que actualmente est
abandonada y no permite la normal realizacin de actividades
A. EFECTOS DIRECTOS
Inadecuado usos de tiempo libre.
Deficiente desarrollo psicomotriz de los nios
B. EFECTOS INDIRECTOS
Presencia de actos inmorales, delincuencial y otros.
C. EFECTO FINAL
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
ACCIN 02:
deVeredas
m2; con Pisos,
Construccion de Parque A=6400.00Construccion A=6400.00
Parque y acabados
Sardinelesm2; con Veredas
con Pisos, mobiliario
y Sardineles
Granito Pulido, urbano,
acabados de jardin
piedra laja, mobiliario
conornamentacin u
ACCIN 1.a ACCIN 1.b
Alternativa de Solucin 1:
Construccin de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles
acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentacin de
jardines y la capacitacin al vecindario en operacin y mantenimiento.
Alternativa de Solucin 2:
Construccin de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles
acabados con Granito Pulido, mobiliario urbano, ornamentacin de
jardines y la capacitacin al vecindario en operacin y mantenimiento.
IV. FORMULACIN
FORMULACIN
Inversin
La primera etapa es la elaboracin del estudio definitivo o expediente tcnico
detallado, tomar 1 mes aproximadamente, para su elaboracin, conformidad
tcnica, su registro en la fase de inversin para su aprobacin con resolucin
ejecutiva local.
La segunda etapa que es la ejecucin del Proyecto, segn su programacin de
Ejecucin del Proyecto tendr una duracin de 01 ao y 05 meses.
Post-Inversin
Esta fase comprende la evaluacin ex post y la operacin y mantenimiento, que
se realiza en el periodo que comprende de 01 a 10 aos, en los que brindara el
servicio de manera permanente y sistemtica.
Los costos que impliquen en la etapa de Pos- Inversin, sern asumidos por la
Municipalidad Provincial de Cangallo, a travs de la Gerencia de Infraestructura y
la Gerencia de Servicios Pblicos, como actualmente lo viene haciendo.
del proyecto ya que el mismo brindara mejoras en la imagen del centro Poblado;
as como tambin de los distintos anexos, el mismo distrito y la Provincia.
A. POBLACIN DE REFERENCIA
La Poblacin de referencia, se encuentra localizada en el rea de influencia,
siendo el rea del Centro Poblado de Puncupata, identificada como rea de
influencia, puesto que las intervenciones para mejorar la calidad de los servicios
recreativos, culturales y del medio ambiente benefician a toda la poblacin. Por
cuanto el ltimo Censo Nacional de Centros Poblados de 1993, el Centro Poblado
de Puncupata es de 609 habitantes, el mismo que se proyectara con la tasa del
crecimiento que es de 0.18%, segn un procedimiento matemtico realizado.
CUADRO N IV.1
POBLACIN DISTRITAL (Poblacin Referencia)
Poblaci
Hombre Poblaci
Indicadores Mujeres n Total
s n Rural
Urbana
Caracterstica 3,975 4,306 3,708 4,573 8,281
s
Demogrficas
Porcentaje 48.00 52.00 44.78 55.22 100
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI
CUADRO N IV.2
POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA (Poblacin
Objetivo)
Hombre
Indicadores Mujeres Total
s
Caracterstica 447 162 609
s
Demogrficas
Porcentaje 73.40 26.60 100
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda (Centros Poblados) 1993 INEI
A partir de los datos del INEI, Censo de Poblacin y Vivienda de los aos 1993 y
2007, haciendo uso la formula siguiente se ha calculado la tasa intercensal del
distrito de Chuschi.
Tasaintercensal=
20071993 Poblacion2007
Poblacion1993
1
CUADRO N IV.3
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL
DISTRITO DE CHUSCHI
Distrito/Tasa de crec. 1,993 2,007
DISTRITO DE CHUSCHI 8,080 8,281
Tasa de crecimiento 0.18%
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda (Centros Poblados) 1993 INEI
CUADRO N IV.4
ACTUALIZACIN DE LA POBLACIN EN EL CENTRO POBLADO DE
PUNCUPATA
ACTUALIZACIN DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA
AOS
CENTRO
POBLADO 199 199 199 200 200 201 201 201 201
1993 1994 2008 2012 2015
5 6 7 7 9 0 1 3 4
PUNCUPATA 609 610 611 612 613 624 625 626 627 628 629 630 631 633
Fuente: INEI 2007/ Elaboracin del Proyectista
CUADRO N IV.5
PROYECCIN DE LA POBLACIN EN EL CENTRO POBLADO DE
PUNCUPATA
POBLACIN AFECTADA
PROYECCIN POBLACIN DEL
CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA
AO Total
2015 633
2016 634
2017 635
2018 636
2019 638
2020 639
2021 640
2022 641
2023 642
2024 643
2025 644
Fuente: INEI 2007/ Elaboracin del Proyectista
CUADRO N IV.6
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN EL CENTRO
POBLADO DE PUNCUPATA
Unida
Servic Descr d de Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
io ip. medid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a
Constr
uccin
de
Parque Parque m2 5,800 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400
A=640
0.00
m2;
rea 3250. 4144.4 4144.4 4144. 4144. 4144. 4144. 4144. 4144.4 4144.
Gras m2
verde 25 2 2 42 42 42 42 42 2 42
Fuente: Diagnostico Situacional del Proyecto.
Superfi
DESCRIPCIN cie Cantidad Situacin Actual Estado
(m2)
0 0 No existe
Pileta .
0 0 No existe
Monumento-Asta .
0 0 No existe
Sardinel .
0
Bancas de madera 0 0 No
.0 exist
Pisos y veredas 0 No existe
.
0 0 No existe
Alumbrado (faros) .
0 0 No existe
Jardn .
Instalaciones 0 0 No existe
.
sanitarias 0
Instalaciones 0 No existe
.
elctricas
Fuente: Diagnostico Situacional del Proyecto/ elaboracin propia.
CUADRO N IV.8
RESUMEN DE LA OFERTA, EN SITUACION SIN PROYECTO
Unidad
Servici Descri Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
de
o p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
medid
Constr a
uccin
de
Parque Parque m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A=640
0.00
m2;
rea
Gras m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verde
Fuente: Diagnostico Situacional del Proyecto/ elaboracin propia.
Superfi
DESCRIPCIN cie Cantidad Situacion Proyectada
(m2)
De concreto fc=210 Kg/cm2 y fc=175
Pileta 88.24 1
Kg/cm2
La oferta del proyecto est dada en la situacin con proyecto con la mayor
afluencia poblacional; precisando finalmente que existe un dficit del servicio de
infraestructuras recreativas en el Sector Puncupata por las inadecuadas
condiciones en que se encuentra.
CUADRO N IV.10
BALANCE OFERTA Y DEMANDA PROYECTO
Sin Proyecto
DESCRIPCIN Con Proyecto
No
Bancas de madera De madera fina y armazon de metal
existe
Construccin concreto 1:10,
Pisos y veredas No existe enchapado con laja de piedra y
canto rodadoCompleto
Instalacin
Alumbrado (faros) No existe
Con riego y mantenimiento
Jardn No existe adecuado
Instalacin Completo
Instalaciones No existe
sanitarias
Instalacin Completo
Instalaciones No existe
elctricas
Fuente: Elaboracin Propia.
ALTERNATIVA 01:
CUADRO N IV.11
DETALLES TCNICOS COMPONENTE 01: REAS ADECUADAS PARA LA
RECREACIN PUBLICA Y ACTIVIDADES CVICO CULTURALES
Superfi
DESCRIPCIN cie Cantidad Situacion Proyectada
(m2)
Pileta 88.24 1 De concreto fc=210 Kg/cm2 y fc=175
Kg/cm2
Monumento-Asta 32.74 1 Con concreto fc=175 Kg/cm2
4.6. COSTOS
4.6.1. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS CON
Y SIN PROYECTO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se
ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. se han considerado como costos todos aquellos insumos , bienes o
recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto.
CUADRO N IV.14
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U PARCIAL
RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES 617,425.62
01.00.00 PARQUE RECREACIONAL M2 6,400.00 40.25 257,583.51
02.00.00 OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE M2 2,255.58 68.36 154,191.00
03.00.00 BANCAS DEL PARQUE Glb 1.00 28,546.60 28,546.60
04.00.00 AREA VERDE M2 4,144.42 25.83 107,061.36
05.00.00 PILETA PUBLICA UND 1.00 30,416.74 30,416.74
06.00.00 ASTA DE BANDERA UND 1.00 5,023.75 5,023.75
07.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Glb 1.00 1,920.10 1,920.10
08.00.00 SISTEMA DE DESAGUE Glb 1.00 3,865.88 3,865.88
09.00.00 OTROS Glb 1.00 28,816.68 28,816.68
RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE 800.00
10.00.00 CAPACITACION EN GESTION VECINAL Glb 1.00 800.00 800.00
RESULTADO 3: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 2,025.00
11.00.00 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 2,025.00 2,025.00
COSTO DIRECTO 620,250.62
SUPERVISIN (2.07%) 2.42% 15,000.00
GASTOS GENERALES (4.08%) 4.77% 29,588.46
CUADRO N IV.15
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
CUADRO N IV.16
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALT. 01 Y 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 - 02
COSTO
UNIDAD COSTO APRECIOS
DESCRIPCIN CANTIDAD P.U APRECIOS DE F.C
DE MEDIDA SOCIALES S/.
MERCADO S/.
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00
1. REMUNERACIONES 0.00 0.00
Personal de lipieza y
Personas 0 0.00
manteniemiento 0.00 0.41 0.000
CUADRO N IV.16
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT. 01 Y 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 - 02
COSTO
UNIDAD DE COSTO APRECIOS
DESCRIPCIN CANTIDAD P.U APRECIOS F.C
MEDIDA SOCIALES S/.
DEMERCADO S/.
COSTOS DE OPERACIN 3,600.00 1,476.00
1. REMUNERACIONES 3,600.00 1,476.00
Personal de lipieza y
Personas 1 300.00 3,600.00
manteniemiento 0.41 1,476.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,320.00 1,118.04
2. SERVICIOS BASICOS 1,320.00 1,118.04
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIN 675,839.0
8
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 675,839.0 4,920.0 4,920.00 4,920.0 4,920.0 4,920.0 4,920.00 4,920.0 4,920.0 4,920.00 4,920.00
8 0 0 0 0 0 0
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4,920.0 4,920.00 4,920.0 4,920.0 4,920.0 4,920.00 4,920.0 4,920.0 4,920.00 4,920.00
0
3,600.0 0
3,600.0 0
3,600.0 0
3,600.0 0
3,600.0 0
3,600.0
D.1 OPERACIN 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
0
1,320.0 0
1,320.0 0
1,320.0 0
1,320.0 0
1,320.0 0
1,320.0
D.2 MANTENIMIENTO 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
0 0 0 0 0 0
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 675,839.0 4,920.0 4,920.00 4,920.0 4,920.0 4,920.0 4,920.00 4,920.0 4,920.0 4,920.00 4,920.00
8 0 0 0 0 0 0
9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.6 0.55 0.5 0.46 0.42
TOTAL 675,839.0 4526.4 4132.8 3788.4 3493.2 3198 2952 2706 2460 2263.2 2066.4
8
VACT 707,425.4
8
POBLACIN 633
C/E 1,117.58
CUADRO N IV.19
ALTERNATIVA 02 EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIN 781,701.17
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 781,701.17 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00
D.1 OPERACIN 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
D.2 MANTENIMIENTO 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 781,701.17 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00
9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.6 0.55 0.5 0.46 0.42
TOTAL 781,701.17 4526.4 4132.8 3788.4 3493.2 3198 2952 2706 2460 2263.2 2066.4
VACT 813,287.5
7
POBLACIN 633
C/E
4.7. BENEFICIOS
4.7.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios en la situacin Sin Proyecto, no se reflejan en los resultados. De
otro lado, las actividades culturales de mantenimiento de las reas verdes no
responden a las expectativas de un buen mantenimiento de estas reas. Esto
hace que la poblacin objetivo de la localidad, demandan acciones concretas ante
el mal estado y las malas condiciones que se encuentra la infraestructura, as
como las reas verdes por la falta de un tratamiento adecuado. De continuar con
el mantenimiento del parque, con el continuo deterioro de su infraestructura
fsica, generara malestar en la poblacin.
4.7.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON
PROYECTO
Tener una adecuada conservacin de las reas verdes, contribuir en el
embellecimiento y ornato del Centro Poblado con la respectiva conservacin
del medio ambiente.
Implementar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y
oportunidades de ocio social en un ambiente ms sano.
Mayor protagonismo y responsabilidad activa y participativa de la poblacin
beneficiaria a travs de la sensibilizacin permanente.
Mejorar las condiciones y proteccin de la biodiversidad, de los atractivos
tursticos, ecolgicos y culturales del Centro Poblado de Puncupata y del
distrito.
Capacitacin del personal Obrero, Tcnico y Profesional.
Acceso en mejores condiciones de los servicios de recreacion.
Adecuada intervencin de los servicios de parques y jardines.
Incorporacin de la poblacin beneficiaria (vecinos) en el proceso de
desarrollo y mantenimiento de las reas verdes.
Acciones en la orientacin de polticas para mantener un equilibrio
ecolgico.
Involucrar a las instituciones privadas y pblicas a tomar acciones
concertadas en el cuidado y el embellecimiento del Parque de Puncupata.
V. EVA
LUACI
N
EVALUACIN
5.1. EVALUACIN SOCIAL
Para determinar la evaluacin a precios sociales efectuamos la determinacin de
los costos a precios sociales.
5.1.1. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Es el resultado de multiplicar los costos de Inversin o de Mantenimiento por el
factor de conversin econmico correspondiente.
CUADRO N V.1
FACTORES DE CORRECCIN PARA PRECIOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECIN VALOR ZONA VALOR ZONA
Factor correcin de bienes de origen nacional (IGV) FCBN=1/(1+IGV) URBANA
0.85 RURAL
0.847
Factor de correccin de costos no afectos al IGV FCNOIGV 1 1
Factor correcin de bienes de origen importado FCBI 0.86 0.86
Factor de correccin costos indirectos, generales e FCCI 0.91 0.91
imprevist
Factor correcin de mano de obra calificada FCMOC=1/(1+IMO) 0.91 0.91
Factor de correccin MO No calificada - Sierra - FCMONC- SI 0.6 0.41
Factor correcin de los combustibles FCCOMB 0.66 0.66
Fuente: Gua general para identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica, a
nivel de perfil 2014.
CUADRO N V.2
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
COSTO A FACTO COSTO A
DESCRIPCION
PRECIO DE R DE PRECIOS
EXPEDIENTE TECNICO MERCADO
11,000.00 CORR.
0.910 SOCIALES
10,010.00
COSTO DIRECTO 620,250.6 447,102.0
RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION 617,425.62 444,981.35
PUBLICA Y ACTIVIDADES
Insumo CIVICO-CULTURALES
de origen Nacional 400,829.112 0.847 0
339,502.26
Insumo de origen Importado 0.00 0.860 -
Mano de Obra Calificada 33,348.95 0.910 30,347.54
Mano de Obra No Calificada 183,247.56 0.410 75,131.50
RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION 800.00 728.00
COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
Insumo de origen Nacional 0.00 0.847 -
CUADRO N V.3
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
COSTO A FACTOR COSTO A
DESCRIPCION PRECIO DE DE PRECIOS
EXPEDIENTE TECNICO MERCADO
11,000.00 CORR.
0.910 SOCIALES
10,010.00
COSTO DIRECTO 726,112.7 536,767.2
RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION 723,287.71 534,646.44
PUBLICA Y ACTIVIDADES
Insumo CIVICO-CULTURALES
de origen Nacional 1
506,691.20 0.847 9
429,167.45
Insumo de origen Importado 0.00 0.860 -
Mano de Obra Calificada 33,348.95 0.910 30,347.54
Mano de Obra No Calificada 183,247.56 0.410 75,131.50
RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION 800.00 728.00
COMUNAL Y MANTENIMIENTO
Insumo de origen NacionalDE PARQUE 0.00 0.847 -
Insumo de origen Importado 0.00 0.860 -
Mano de Obra Calificada 800.00 0.910 728.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 -
RESULTADO 3: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 2,025.00 1,392.75
Insumo de origen Nacional 0.00 0.847 -
Insumo de origen Importado 0.00 0.860 -
Mano de Obra Calificada 1,125.00 0.910 1,023.75
Mano de Obra No Calificada 900.00 0.410 369.00
SUPERVISION (2.07%) 15,000.00 0.910 13,650.00
GASTOS GENERALES (4.08%) 29,588.46 0.910 26,925.50
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 497,687.55 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D.1 OPERACIN 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00
D.2 MANTENIMIENTO 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 497,687.55 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
TOTAL 497,687.55 2,386.52 2,178.99 1,997.41 1,841.77 1,686.13 1,556.42 1,426.72 1,297.02 1,193.26 1,089.50
VACT 514,341.2
8
POBLACIN 633
C/E 812.55
CUADRO N V.5
ALTERNATIVA 02 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIN 587,352.74
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 587,352.74 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
D.1 OPERACIN 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00
D.2 MANTENIMIENTO 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 587,352.74 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04 2,594.04
9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
TOTAL 587,352.74 2,386.52 2,178.99 1,997.41 1,841.77 1,686.13 1,556.42 1,426.72 1,297.02 1,193.26 1,089.50
VACT 604,006.4
8
POBLACIN 633
C/E 954.2
0
Fuente: Elaboracin Propia.
COSTOS A
ALTERNATIVAS PRECIOS DE VACT BENEFICIARIOS C/E
MERCADO
ALTERNATIVA 01 675,839.08 707,425.48 633 1,117.58
ALTERNATIVA 02 781,701.17 813,287.57 633 1,284.81
Fuente: Elaboracin Propia.
CUADRO N V.7
INDICADORES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS A
ALTERNATIVAS PRECIOS VACT BENEFICIARIOS C/E
SOCIALES
ALTERNATIVA 01 497,687.55 514,341.28 633.00 812.55
ALTERNATIVA 02 587,352.74 604,006.48 633.00 954.20
Fuente: Elaboracin Propia.
CUADRO N V.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Inversin Inversin Inversin
ALTERNATIVAS Inversin +5%
+10% +15% +20%
INVERSIO
522,571.93 547,456.30 572,340.68 597,225.06
ALTERNATIVA N
01 VACT (S/.) 539,225.66 564,110.04 588,994.42 613,878.79
C/E 851.86 891.17 930.48 969.79
ALTERNATIVA INVERSIO 616,720.38 646,088.01 675,455.65 704,823.29
02 N
VACT (S/.) 633,374.11 662,741.75 692,109.39 721,477.02
C/E 1,000.59 1,046.99 1,093.38 1,139.77
Fuente: Elaboracin Propia.
GRFICO N 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
800,000.00
700,000.00
f(x) = 587352.74x + 587352.74
600,000.00
500,000.00 f(x) = 497687.55x + 497687.55
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
0% 5% 10% 15% 20% 25%
CUADRO N V.9
IMPACTO AMBIENTAL EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Efecto Temporalidad Espaciale Magnitud
s
Local
Fuertes
Regional
Nacional
Positivo
Negativo
Neutro
Permanentes
Leves
Moderados
Variables Transitorio
de
Corta
Median
Larga
Incidenci
a
Medio Fsico
Natural
1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
Medio
Biolgi
co
1. Flora X X X X
2. Fauna X X X X
Medio Social
1. Cultural X X X X
2. Social X X X X
3. X X X X
Econmico
RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.
Realizar los movimientos de tierra (previo riego para evitar el polvo) y con
su respectiva eliminacin de materiales excedentes en zonas previamente
establecidas (materiales residuales producto de los trabajos de concreto,
acabado, etc.).
Realizar permanentemente acciones de limpieza en la zona de influencia
del proyecto, as mismo cercar las reas de obras donde implique riesgos
de peligro para el peatn durante la construccin.
Se colocarn seales verticales a fin de prevenir accidentes en el rea de
ejecucin.
EFECTOS POSITIVOS
Medio fsico natural:
Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgnica flora y fauna del
suelo y sub suelo.
Aire: Enriquece el aire con oxgeno, captura el Gases Txicos y carbono, mejora la
humedad ambiental, regula la temperatura.
Medio biolgico:
Flora: Es enriquecida con la introduccin de especies florales nuevas y con la
conservacin de las especies ornamentales nativas.
La Fauna: Con nfasis en las aves, las reas verdes parques y Jardines ofrecen
medios propicios para su conservacin y propagacin.
Medio Social:
Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y econmicos.
La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar
sus mltiples problemas por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad.
El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo econmico
constituye una obligacin por reciprocidad con el servicio ambiental.
CUADRO N V.12
INDICADORES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS A
ALTERNATIVAS PRECIOS VACT BENEFICIARIOS C/E
SOCIALES
ALTERNATIVA 01 497,687.55 514,341.28 633.00 812.55
ALTERNATIVA 02 587,352.74 604,006.48 633.00 954.20
Fuente: Elaboracin Propia.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que el ratio de
costo efectividad del proyecto alternativo 01 es menor, el anlisis de sensibilidad
igualmente nos muestra que es menos riesgoso, y el anlisis de sostenibilidad es
favorable para la etapa pre-operativa y operativa a fin de garantizar la operacin
y mantenimiento del proyecto. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo
01.
El proyecto consiste en la Construccin de Parque A=6400.00 m2; con Pisos,
Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentacin
de jardines y la capacitacin al vecindario en operacin y mantenimiento.
CUADRO N V.14
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
ITE UNIDA PRESUPUE MESES TOTAL /
METAS D
M STO MES 01 MES 02 MES 03 META
MEDID
A EXPEDIENTE TECNICO GLB 11,000.00 11,000.0 - - 11,000.0
257,583.5 0
64,395.8 64,395.8 128,791. 0
257,583.
B PARQUE RECREACIONAL M2
OBRAS DE CONCRETO PISO DEL 1
154,191.0 8
38,547.7 8
38,547.7 76
77,095.5 51
154,191.
C M2
PARQUE 0 5 5 0
14,273.3 00
28,546.6
D BANCAS DEL PARQUE UND 28,546.60 7,136.65 7,136.65
107,061.3 26,765.3 26,765.3 0
53,530.6 0
107,061.
E AREA VERDE M2
6 4 4 8
15,208.3 36
30,416.7
F PILETA PUBLICA UND 30,416.74 7,604.19 7,604.19
7 4
G ASTA DE BANDERA UND 5,023.75 1,255.94 1,255.94 2,511.88 5,023.75
H SISTEMA DE AGUA FRIA UND 1,920.10 480.03 480.03 960.05 1,920.10
I SISTEMA DE DESAGUE UND 3,865.88 966.47 966.47 1,932.94 3,865.88
J OTROS GLB 28,816.68 7,204.17 7,204.17 14,408.3 28,816.6
CAPACITACION EN GESTION 4 8
K GLB 800.00 200.00 200.00 400.00 800.00
VECINAL
L MITIGACION AMBIENTAL GLB 2,025.00 506.25 506.25 1,012.50 2,025.00
COSTO DIRECTO 620,250.62 155,062. 155,062. 310,125. 620,250.
66 66 31 62
15,000.0
SUPERVISION (2.42%) 2.42% 15,000.00 3,750.00 3,750.00 7,500.00
14,794.2 0
29,588.4
GASTOS GENERALES (4.77%) 4.77% 29,588.46 7,397.11 7,397.11
11,000.0 3 6
11,000.0
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00
COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 0
168,959. 168,959. 337,919. 0
675,839.
675,839.08
01 en nuevos S/. 77 77 54 08
Fuente: Elaboracin Propia.
VI. CON
CLUSIO
NES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
El proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA DEL DISTRITO DE
CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO es una necesidad prioritaria
para la poblacin beneficiaria directos del rea de Puncupata y esto se demuestra
en la predisposicin de la poblacin para participar activamente durante las
etapas de pre inversin e inversin, principalmente en la ejecucin del proyecto.
a). proyecto tiene como objetivo brindar de adecuadas condiciones de
esparcimiento que brinda el parque principal del centro poblado de Puncupata,
distrito de Chuschi, Cangallo - Ayacucho.
b). La poblacin beneficiaria actual se estima en 633 habitantes para el ao 2015.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona.
d). Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de
sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se
selecciona el proyecto alternativo 01: Construccin de Parque A=6400.00 m2; con
Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano,
ornamentacin de jardines y la capacitacin al vecindario en operacin y
mantenimiento.
En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los
dos proyecto alternativos.
COSTOS A PRECIOS
ALTERNATIVAS VACT BENEFICIARIOS C/E
DE MERCADO
ANEXOS
PLANOS