MACROPROCESOS PROCESOS

Gestion de Proveedores

Preparacion de
Equipamiento
PROCESO CLAVE
(Equipamiento y Entrega)
TOYOTA - AUTOESPAR

Programacion y entrega
 SUBPROCESOS

Busqueda de Proveedores

Homologacion Proveedores

Recepcion, verificacion y
equipamiento

Verificacion de la calidad

Programacion

Entrega
 TAREAS
Solicitar ofertas de productos, precios y modos de instalacion
Actualizar lista de Accesorios, caracteristicas y precios.
Entrevistar, negociar con proveedores
Generar indicadores de calidad
Fijar terminos de garantias
Determinar tiempos estadares de equipamiento
Elaborar de formatos de verificacion
Registrar datos del proveedor en la lista de disponibles
Recepcionar solicitudes de equipamientos
Generar ordenes de equipamiento
Actualizar el SAP (Transferencias y condicion)
Validar el equipamiento correspondiente
Cotizaciones para equipamiento
Cancelar ordenes de venta por equipamiento
Coordinacion con proveedores
Atencion a proveedores
Seguimiento de equipamiento
Verificacion de equipamiento
Reportes de equipamiento
Atencion de solicitudes de entrega
Verificar listado de uniades equipadas
Verificar unidades con tarjeta y placa
Elaborar y facilitar la programacion de entregas
Realizar el seguimiento de las unidades de programadas para su entreda
Llamar al cliente confirmando su asistencia
Instalacion de placas y accesorios pequeos
Seguimiento del equipamiento para la entrega del vehiculo
Explicacion del funcionamiento al cliente
Entrega de la docuentacion correspondiente al cliente
Realizar las descargas de las unidades entregadas
Desglose de documentos enregados
Movimiento de vehiculos segn sea necesario
 REGISTRO

LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualizacin 31-10-16

Tipo Cdigo si
PROCESO Ttulo Norma Ver.
Documento Aplica
PROCESOS DE GESTION
P-01 GESTION POR LA DIRECCION
1 Caracterizacin CA-DIR-01 Gestin por la Direccin 1
2 Documento DO-DIR--01 Cuestiones Internas y Externas 1
3 Documento DO-DIR-02 Visin - Misin 1
4 Documento DO-DIR-03 Valores 1

Actualizado.- 15-05-10 4 de 7
 Cdigo R-SIG-04-01
Versin: 1
Fecha

Ubicacin Estado del

Fecha de Ubicaci
del Document Avance ResponsableCONSULTORAprueba
Aprobado n
documento o

carpeta SGC Revisado 70% Cord. del SIG Gerencia

carpeta SGC Revisado 70% Cord. del SIG Gerencia
carpeta SGC Revisado 70% Cord. del SIG Gerencia
carpeta SGC Revisado 70% Cord. del SIG Gerencia

Actualizado.- 15-05-10 5 de 7
 AVC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

mes
March 16
April 16
May 16
June 16
July 16
August 16
September 16
October 16
November 16
December 16

Tipo
Caracterizacin
Documento
Especificacin
Registro
Reglamento
Instruccin
Manual
Matriz
Procedimiento
Analtico
Procedimiento
Protocolo

Estado
Pendiente 0
Ejecutado 30
Elaborado 60
Revisado 70
Autorizado 90
Publicado 100

Estado1 Falta Doc

Pendiente
Revisado
Falta Doc
Listo
 Estado2
Si
No
NA

Forma
Digital
Papel
Digital, papel