900060992-2

ORDEN DE COMPRA-SERVICIO/PURCHASE ORDER

No. 4300000917
DATOS DEL PROVEEDOR DATOS GENERALES
Razn Social: BONEM S.A. Moneda: COP
NIT: 8909018667 Condiciones de 0034 Pago a 60 das vencimiento oficial para
Cdigo: 238177 Pago: CxP
Direccin: CL 6 SUR 50 C 104 Persona de Contacto:
Ciudad: MEDELLIN Correo Electrnico: bonem@bonem.com.co
Telfono: 4-3604040 Direccin de Entrega: Km 43 Va Pto. Lopez - Pto. Ga
Pas: Colombia
rea Solicitante: OPERACION AG
OBJETO DEL CONTRATO (Ver condiciones del contrato en anexo al final de esta orden de compra)
DE ACUERDO A COTIZACION ENVIADA EL 14/03/2016

CONDICIONES DE ENTREGA
Finca Santa Ana Km 43 va Puerto Lpez - Puerto Gaitn. En trando a mano derecha 5 kilmetros por una va destapada en buen
estado; el flete debe estar cubierto por el proveedor.
POS MATERIAL DESCRIPCION CANTIDAD UN FECHA VALOR VALOR TOTAL
ENTREGA UNITARIO
00010 300000008478 DISCO LISO 18" EJE 1 1/8 20 UN 04.04.2016 47.092 941.840
DISCO LISO 18" EJE 1 1/8

TOTAL FLETE 0

TOTAL 941.840

OBSERVACIONES
NOTA:
LOS VALORES REGISTRADOS PARA CADA RENGLON NO INCLUYEN EL IVA,ESTE DEBE SER LIQUIDADO POR EL
PROVEEDOR EN SU FACTURA,EN CASO DE EXISTIR IVA DIFERENTE POR RENGLON, ESTE DEBE INDICARSE TOTALIZADO
POR SEPARADO PARA CADA UNO DE LOS RENGLONES.
Comprador: Harvy Andres Garcia Ortiz Autorizado por: Fecha creacin: 14.03.2016

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