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1.- Buscar la solicitud de Cheque.- para poder ingresar el documento del proveedor deber
primero ubicar la solicitud de cheque que es el sustento de pago al proveedor.
1.1 Buscar por Nmero de Solicitud.- Para ello deber realizar lo siguiente:
1.2 Buscar por Nmero de Referencia.- Para ello deber realizar lo siguiente:
3.- Guardar el documento del proveedor.- Una vez seleccionadas las solicitudes dar clic al
Botn Guardar ubicado en la parte superior del documento.
4.- Eliminar el documento del proveedor.- Solo el personal autorizado podr eliminar el
documento del proveedor ingresado, para ello:
4.1 Buscar el documento del Proveedor segn el punto 1 del presente documento.
4.2 Eliminar el documento dando clic al icono eliminar ubicado en la ultima columna.