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GOBIERNO DE GUATEMALA \ SERIEC
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CONTRALOAIA GENE.AAL OE CUENTAS No. 996916
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Ole INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO
NUMERO:
,AMCIA 14/03/2017
OENC\A: ......
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1!fSERVICTO"l>TSAIDDA-ulSl'ERS0NR>
ORDEN DE C. Y P. No.
PROGRAMA: , ;ntillontearlos-Emesto--Antillon-5ucs, NOMENC\.ATURA
FOUOUBAO
PROVEEDOR: VALOR TOTAL DE CUENTAS
PREC!OPOR \NVEN'TAR\0
COD\GODEL FOUOUBRO
UNIDAD
ALMACEN
OESCfllPClON oa. ARTICULO GASTO RENGLON
Q337.43
CAlfflDAD Qll.05120
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CORRESPO DIENTE A LA
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RANo.echa'.10/03/ 017
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s LICITUD , E PEDIDO:: 56-116-2017
FACE-63-U-00 1110000 45
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ENCAAOAOO 0E INVENTARIO
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Nit: 4456351
U. E. 256 Hospital de Melchor de Meneos
Barno Fallab6n, Melchor de Meneos. Petn, Melchor de Meneos, Peln E-mail. hospitalmelchor@mail.oom
Tell: 79265107, 79265504, Fax: 79265504
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ICod. Producto Rennl6n 'T Descriocl6n
OETALLE
U. Medida 'r Cantidad 1 ,. Unitario 1 Total
299-45272-1 1 299 tnta aislante (Material pvc, ancll<l 314 l)!Jlgadas. ueeao (1
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_Otros materiales y suministros
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IMPORTANTE: El proveedor deber entregar la totalidad del suminislro requerido en un periodo mximo de ( 1 l dia(s) hbll(es) a
,partir de la fecha de recepc,6n de este documento o en lo:s trminos contractuales.
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Observaciones -soilciia(fo por el Servicio de mantenimiento
ELABORACIN
Auxil,ar de Compras
r AUTORIZACIN
Gerente Adminislrefivo Financiero I Director de Hospilal
GI !t ' ghca Naja1ro Hemndez Licda. lngrid Argentina G11rcf11 Lera -1,Firma
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Unidad Ejecutora: Hospital de Melchor de Meneos
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Nombre Unldad/Depto./Seccln solicitante:
Fecha de la Solicitud
Mantenimiento
08/0312017
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T elfono/Ext .
79265107 79265504 . ..... . 1
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USO EXCLUSIVO
Financiero Compra,
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No. Unidad da D&safpdn del Bien o Servicio SO/lcltado Renglon Valor EsUmado Jneluk!o en
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Corrianl9; 120 Vollio(t). ) (1 i..Wdad)
JustificaclnfObS8fVaciones:
Sollcltapto:
Autotuacln;
El
Modalidad de comm: Modalidad dt PJoo;
COMPRA OIRECTA:
CONTRATO ABIERTO:
El COTIZACION:
LICITACION:
FONDO ROTATIVO:
ACREDITA.MIENTO CTA:
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PROG. SUBP. PROV. ACT. OBRA RENGLN UB.GEO. FTE. FIN. MONTO TOTAL
1 t,i 1 '?40.00 ,, '
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Aprobacfn:
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USO EXCLUSIVO
Flnandero Compras
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e>e,cripddn del 8lero o setYldo SOlldtaOO Valor EsUmado
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M.- en Ouelz.ales PMC
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Total O 900.00 1
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Modatld1d dt ComPCli Mod1Hdad dt flao:
COMPRA DIRECTA: COTIZACION: FONDO ROTATIVO:
CONTRATO ABIERTO: LICITACION: ACREDITAMIENTO CTA:
PROG. SUBP. PROV. ACT. 06RA RENGLON UB.GEO. FTE. FIN. MONTO TOTAL
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Fecha:
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Aprobacin: