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O objetivo deste guia fornecer orientao geral sobre Conhecimento Eletrnico (CT- e) a
implementao e uso.
2 NOTAS GERAIS
- Criar uma nova linha com " CTE_2012 " na coluna " FUNCIONALIDADE " .
No SAP ERP System, CT -e os documentos devem conter apenas um item. Processos com mais
de um item do CT-e no so suportados.
3 INCOMING CT -E CENRIO
Foram criados novos tipos de condio para o clculo do ICMS sobre CT -e. Eles so diferentes
de ICMS sobre frete na nota fiscal e do ICMS sobre os bens . O mesmo tambm se aplica ao
ICMS ST.
Outras duas condies foram criadas para calcular o ICMS complementar - DIFAL (disponvel
via Nota 1792935 ) . Como ICMS DIFAL s relevante no caso de consumo / asset transporte
material, ento necessrio para definir o uso do cdigo de imposto como " Consumo " .
Para usar esses novos tipos de condio , necessrio criar um novo Cdigo Tributrio MM (
ou personalizar um existente ) ativando os tipos de condies relacionadas, como o seguinte:
condies fiscais
PIS
COFINS
Para PO determinao do cdigo de imposto que voc pode usar a tcnica NAVS , consulte SAP
FAQ nota 501054 para obter mais detalhes . OBSERVAO : A tcnica NAVS no vai funcionar
se o seu procedimento de precificao tem requisito 60 no NAVS
condio. Neste caso , voc pode remov-lo ou criar outro procedimento de preos ,
dependendo da sua necessidade de negcio
Alm dos novos tipos de condio da ordem de compra para CT-e tambm diferente em
outros aspectos :
- Para CT-e os impostos so calculados no nvel de item Ordem de Compra. Para ISS os
impostos podem ser calculados no nvel de item de servio.
- As alquotas do ICMS e ICMS ST so diferentes dos documentos de bens de CT -e. Para CT-e a
taxa indicada na coluna " ICMS sobre frete ", quando ela existe em tabelas de imposto de
taxa. Esta coluna mantida no " local de trabalho do Brasil Tax Manager" ( J1BTAX transao) ,
" manter os valores de ICMS " (tabela J_1BTXIC1 ) . Para outras tabelas de imposto taxa do
ICMS Base e ICMS Taxa so usados.
- Em um padro de nota fiscal (por exemplo, 1A) o valor do frete apenas uma parte do valor
lquido. Para CT -e, no entanto, o valor lquido representa o valor do frete em si .
O sistema determina que um documento um CT-e quando o tipo de condio CONH (ou
outro tipo de condio atribuda ao cdigo interno " CONHECIMENTO " ) encontra-se no
processo de fixao de preos. A condio CONH pode ser ativado no procedimento de preos
de forma manual ou por meio de um registro de condio correspondente recuperado por
uma seqncia de acesso . Uma seqncia de acesso no fornecido para determinar CONH
como diferentes clientes tm diferentes requisitos para determinar se um processo
corresponde a uma carga.
Digite um parceiro fornecedor de negcios Produtos para determinar o ponto de partida (Ship
- A partir da determinao do imposto ) . Para determinar o Navio -To local , preencher o
campo jurcode imposto na guia Fatura.
Criar um novo item com item Categoria "D - Servio " . O item Categoria selecionada indica que
o item do documento um servio.
Digite o texto curto , Grupo de Materiais e outras informaes relevantes.
Encha o guia Servio adicionando novas linhas e inserir texto curto (ou Nmero de Servio de
Atendimento Master) e
Preo Gross.
Ative o tipo de condio CONH ou outra condio atribuda ao CONHECIMENTO cdigo interno
. O sistema pode ser configurado para permitir a adio manual de doena ou de usar uma
sequncia de acesso para activar automaticamente a condio de acordo com o fornecedor , o
tipo de pedido ou outras informaes disponveis no PO .
Na aba Fatura a caixa de seleo com base em reviso de faturas de servio no deve ser
verificado. Se marcada, ele ir gerar uma linha para cada item de servio . Na mesma guia ,
digite um cdigo de imposto com as condies de CT -e ( CIC1 , CIC2 , CST1 ... ) e selecione o
boto de Impostos para verificar os impostos calculados.
Para abrir o CT-e executar a transao J1B2N ou escolha o boto Nota Fiscal em transao
MIRO .
Quando o documento nota fiscal teve atributo modelo 57 a nova guia CT-e exibida. Ele
contm informaes especficas para a CT-e , como referncias e recursos ( como abaixo).
3.6 Grupo Fiscal 6: Nvel de Servio do item
Um novo grupo de imposto de 6 (disponvel via Nota 1714749) foi criado especialmente para
CT-e. Este grupo de imposto faz uso da tabela dinmica fiscal exceo (J_1BTXIC3) e leva de
Nvel de Servio Artigo como chave para a recuperao de dados fiscais (por exemplo, taxa,
base).
Para fins de clculo do imposto, no caso, que so mais do que um item de servio na Ordem de
Compra, aquele com maior valor lquido ser usado para recuperar dados fiscais.
Esta seleo pode ser substitudo usando BAdI J_1BCTE_SELECT_SRVPOS. Confira o captulo
8.2 para obter mais detalhes.
3,7 ICMS complementares - DIFAL
No documento CT -e, tipo de imposto CCOP destaca o valor do imposto calculado DIFAL . O
tipo de condio CCOX ( no processo de precificao ) armazena o deslocamento ( CCOP
menos) para que este valor no adicionado nos impostos totais da Nota Fiscal .
4 OUTGOING CT -E CENRIO
Criar um novo tipo de pedidos de vendas ( ou usar um existente ) e atribu-lo a um tipo de nota
fiscal com o modelo 57.
Criar um novo Cdigo Tributrio SD ( ou usar um existente ) ativar as opes " Calcular ICMS "
(ou " Calcular Sub. Trib . "), " Calcular PIS " e " Calcular COFINS ", dependendo da classificao
tributria do frete. A fim de calcular os impostos de frete em SD, o uso do cliente deve ser "
Industrializao " .
Crie uma nova ordem de venda usando o tipo de ordem de venda atribudo a um CT-e nota
fiscal tipo . Digite o emissor da , recebedor da mercadoria e o nmero do pedido .
Adicione uma nova linha para um material que ir representar o servio de frete . Digite a
quantidade , Planta e Valor . Informe um Cdigo Tributrio, CFOP e textos para os impostos
relacionados na guia Country.
Na aba item Condio ativar o tipo de condio CONH ou outra condio atribuda ao cdigo
interno
CONHECIMENTO .
A Funo Scio atribudo ao "0 - Bens Sender " CT -e Parceiro determinar o navio - de . Por
exemplo, quando o " RE - Bill- to Party" mapeado , o " Partido Bill -to" endereo parceiro de
negcios da ordem de venda o navio - de .
Item Description
Ship-From Address of Business Partner mapped as Goods Sender in the view
Este navio - de local afeta as taxas fiscais, determinao CFOP ea determinao de novos
campos para Cdigo Jurisdio no CT -e.
5 MM ICMS ISENTO
Normalmente, a fonte eo fim locais do servio e do produto a ser transportado , que faz com
que o ICMS isento. Por exemplo :
- PLS 274/ 04 para a lei 87/96 - Iseno de ICMS para o transporte de papel para livro ou
jornais em todos os estados do Brasil.
- Lei do ICMS no RS 38/2012 - Iseno de ICMS para o transporte de veculos para pessoas com
deficincia - especfico lei para o Rio Grande do Sul .
Mesmo sem o clculo do ICMS , o valor base de ICMS deve ser visvel no CT-e e o ICMS deve
ser relatado em relatrios legais. A base de ICMS para ICMS Isento deve ser calculado e exibido
como base de excludos. A lei que torna o ICMS isento deve ser impresso no CT -e.
- Criar um novo Cdigo Tributrio ( ou usar um existente ) certificando-se de que a opo "
ICMS -ex . " Est marcada .
- Um tipo de imposto para isentos deve estar ativo. A fim de avanar os valores base para o
documento CT -e, o tipo de imposto para isentos deve ter Ex . Base de Cond . e outra base Con.
preenchido com as condies adequadas .
Com isso personalizando o registro de condio que identifica o ICMS isento gerado. Na
personalizao padro SAP esta condio BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT cdigo
interno - aplicao TX.
Para SD, o cdigo fiscal deve ter " Industrializao ", como o uso do cliente e " ICM- isentos "
deve ser verificada. O uso Tipo de imposto deve ter o seu "Ex . Cond Bsico " devidamente
preenchido .
Com isso personalizando o registro de condio que identifica o ICMS isento gerado. Na
personalizao padro SAP esta condio BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT cdigo
interno - aplicao V.
Na aba CT-e do Escritor CT-e/NF-e sempre que um Cdigo de Jurisdio informado o nome
da cidade apresentada ao lado do campo .
O BRCC seqncia de acesso foi criado especialmente para ICMS Conhecimento (lanado via
Nota 1714749 ) impostos.
Como padro, os cdigos internos relacionados para ICMS Base e Taxa so personalizados
usando essa seqncia de acesso .
Por favor , observe que nenhum grupo de imposto (grupo fiscal atribudo ao cdigo interno de
condies fiscais ) deve ser personalizado para a base de Conhecimento ICMS e avalie cdigos
internos .
Devido a isso, grupos de fiscais do cliente ( Grupo Fiscal para excees fiscais Dinmico, entre
10 e 89) nunca ser inserido no BRCC ao executar uma migrao.
Se necessrio, em vez de usar ferramenta de migrao , os grupos fiscais cliente deve ser
personalizado manualmente em seqncia de acesso via BRCC vista VV_T682_TX .
8 BADI
Um novo BAdI J_1BCTE_IV foi criado para preencher dados sobre entrada CT -e. Ele chamado
durante a verificao da fatura quando o documento CT-e gerado.
Um novo BAdI J_1BCTE_SD (disponvel via Nota 1761307 ) foi criado para preencher os dados
relativos sada CT-e e chamado durante a cobrana quando o documento CT-e gerado.
9 BAPI
10 controles de tela
ATENO: Os tipos NF <co> e <C1> mencionados abaixo no foram entregues. Voc deve usar
seus prprios tipos de NF para entrada e sada , como descrito na prxima seo .
- Guarde as alteraes;
- Guarde as alteraes;