POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
VERSIN: 1
CDIGO: A1-FR07 PGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA

FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuacin y cumplimiento de los requisitos de norma
de la organizacin, del cliente y reglamentarios dentro de las
disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el
manual de calidad del SGC de la organizacin.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad.

EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos (auditor 1)
Nombres y apellidos (auditor 2)
Nombres y apellidos (auditor 3)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA:
REUNION DE APERTURA: HORA:
REUNION DE CIERRE: HORA:

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
Reunin de apertura A1-A2-
A3
Gestin Directiva. A2
ISO 9001:
Gestin Comercial. A3
ISO 9001:
Produccin. A1
ISO 9001:
Gestin de la Calidad. A2
ISO 9001:
Gestin Administrativa. A1
ISO 9001
Gestin Humana. A2
ISO 9001
 POLITECNICO DE COLOMBIA
PLAN DE AUDITORIA
VERSIN: 1
CDIGO: A1-FR07 PGINA 2 de 6

Elaboracin de informe de A1-A2-

Auditoria. A3
Reunin de cierre. A1-A2-
A3

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AUDITOR LDER