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GVS-WEB ASSURANT

ndice

GVS-WEB ASSURANT ....................................................................... 2


1. Acesso ao sistema (Login): .............................................................. 2
2. Abertura de Ordem de Servio: ........................................................ 3
2.1. Avaliao Tcnica .....................................................................10
2.2. Alterando status.......................................................................15
3. Oramento ....................................................................................17
3.1. Alterando status.......................................................................17
3.2. Definindo preos ......................................................................18
4. Anlise do oramento .....................................................................21
4.1. Aprovao ...............................................................................21
5. Oramento No Aprovado ...............................................................22
5.1. Reparo Concludo .....................................................................24
5.2. Pronto e Cliente Informado........................................................25
5.3. Produto Pronto Retirado/Entregue ..............................................26
6. Oramento Parcialmente Aprovado...................................................27
6.1. Em Reparo ..............................................................................30
6.2. Reparo Concludo .....................................................................32
6.3. Pronto e Cliente Informado........................................................33
6.4. Produto Pronto Retirado/Entregue ..............................................34
7. Oramento Aprovado......................................................................35
7.1. Em Reparo ..............................................................................37
7.2. Reparo Concludo .....................................................................39
7.3. Pronto e Cliente Informado........................................................40
8. Acompanhamento da Ordem de Servio............................................42
9. Fechamento de OS .........................................................................44
8.1. Gerar documentao: ...............................................................45
8.2. Reimpresso do documento: .....................................................47
10. Mensagens Assurant .....................................................................49
11. Relatrios....................................................................................50
10.1. OS Pendentes ........................................................................50
10.2. Ordem de Servio...................................................................52
10.3. OS Aceitas.............................................................................54

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O sistema GVS-WEB ASSURANT (www.gap.com.br/assurant)


permite a abertura das ordens de servio em estaes de trabalho com
acesso internet. Alm da abertura das ordens de servio, sero feitos no
sistema os oramentos de peas, consulta s ordens de servio, fechamento
das ordens de servio e relatrios para acompanhamento das ordens de
servio.

1. Acesso ao sistema (Login):

Ao acessar o site, a tela de autenticao aberta e os campos


Usurio e Senha devem ser preenchidos com os dados de autenticao
fornecidos pela Assurant.
Aps o preenchimento dos campos, deve-se clicar boto Acessar
para abrir a tela principal do sistema, conforme imagem a
seguir:

A tela principal contm o menu superior com os mdulos do sistema


e esquerda h a funo de consulta de ordens de servio, no canto

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superior direito h a identificao do posto conectado e o link para sair do


sistema .

2. Abertura de Ordem de Servio:

Para abertura de ordens de servio, o seguinte caminho deve ser


acessado no menu superior, Servios>Abertura OS:

Ao clicar na opo Abertura OS, a seguinte tela ser aberta:

Para iniciar a abertura da ordem de servio, a senha de atendimento


deve ser preenchida no campo em destaque na imagem acima, aps inserir

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a senha, deve-se clicar no boto Consultar para que o sistema


consulte a senha de atendimento. Aps a consulta, os campos abaixo so
preenchidos com os dados do cliente e produto para a confirmao dos
dados:

Para iniciar o cadastro da ordem de servio, deve-se clicar no boto


OK para abrir a tela da ordem de servio:

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A janela aberta Dados OS contm os campos referentes ao produto e


as caractersticas do atendimento. Algumas informaes desta tela podem
ser alteradas caso haja necessidade, como a Marca, o Atendimento, o
Modelo e sua descrio, o campo Srie deve ser preenchido com o nmero
de srie do produto, caso o produto tenha nmero de srie.
Para o exemplo, o campo Modelo ser alterado e o campo Srie
preenchido.

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Caso os dados estejam corretos ou devidamente alterados, deve-se


clicar no boto OK para iniciar as prximas etapas do
cadastramento da ordem de servio.
A prxima etapa o preenchimento dos dados de abertura da ordem
de servio, que devem ser preenchidos conforme exemplo:

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Detalhamento dos campos:

Procedncia: Procedncia do produto;


Prioridade: Prioridade do atendimento, sendo 0 mais prioritrio e 10
de prioridade mais baixa;
NF Compra (bloqueado): Nmero da nota fiscal de compra do
produto, campo preenchido pelo atendimento da Assurant;
Revendedor: Revendedor do produto;
Data Compra: Data da compra do produto;
Valor: Valor de compra do produto;
Caractersticas: Caractersticas do produto;
Atendimento/Defeito Constatado (bloqueado): Descrio do
atendimento e defeito constatado pelo cliente, campo j preenchido
no atendimento da Assurant;
Condies: Condies do produto entregue;
Acessrios: Acessrios que acompanham o produto;
Fabricao (bloqueado): Data da fabricao, campo preenchido
pelo atendimento da Assurant;
N. Registrado: Para celulares, nmero registrado do telefone;
Contador: Para celulares, contador de tempo de uso;
NSE: Para celulares, NSE do aparelho.

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Observaes: Campo para qualquer observao complementar


abertura da ordem de servio;
Data Concluso Prevista: Data de previso para concluso do
reparo;
Atendente: Nome do atendente da ordem de servio;

Aps o preenchimento dos campos, deve-se clicar no boto OK


para gravar as informaes. As informaes gravadas so
exibidas na aba Abertura da tela da ordem de servio:

O mesmo acontece com as informaes do cliente que so exibidas


na aba Cliente.
Para qualquer alterao das informaes na etapa de abertura, basta
um duplo clique nas reas em destaque na imagem acima para que a tela
com os campos seja exibida. Aps as alteraes, deve-se clicar em Gravar
para salvar as alteraes.

Alm do status padro da etapa de abertura, pode-se definir outro


status referente etapa de abertura, basta um duplo clique na rea onde
exibido o status para abrir a tela com a lista de status da etapa, conforme
exemplo abaixo:

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Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

Aps o cadastro e devidas alteraes das informaes da etapa de


abertura, deve-se clicar em Concluir Abertura para finalizar
a etapa de abertura. Ao clicar em Concluir Abertura o sistema solicita
confirmao, conforme imagem a seguir:

Para confirmar a concluso da abertura, deve-se clicar no boto OK,


caso a etapa ainda no deva ser concluda, o boto Cancelar aborta a ao.

Confirmada a concluso da etapa, o sistema questiona se a ficha de


abertura deve ser impressa, conforme mensagem abaixo:

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Clicando em OK, a etapa concluda e a tela com as opes de


impresso exibida, conforme imagem abaixo:

Para imprimir a ficha de abertura, deve-se clicar no boto Ficha de


Abertura , assim, um arquivo com extenso .pdf gerado
e pode ser aberto ou salvo no computador para impresso. Portanto, para
impresso da ficha necessrio um programa que execute arquivos no
formato PDF.
Se no houver necessidade de imprimir a ficha de abertura, basta
clicar em Cancelar e o sistema conclui a etapa sem abrir a tela de
impresso. A prxima etapa de Avaliao conforme imagem abaixo:

2.1. Avaliao Tcnica

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Aps a concluso da abertura, possvel voltar etapa anterior,


basta clicar no boto Voltar .
Tambm possvel imprimir as fichas disponveis a qualquer
momento clicando no boto Imprimir , ambos os botes na parte
inferior da tela.

A parte superior da aba Avaliao contm os dados da avaliao,


com um duplo clique na rea em destaque da imagem acima, a tela
Avaliao aberta para cadastro do sintoma codificado e observaes
complementares, conforme imagem abaixo:

Inicialmente, deve-se informar o sintoma codificado da avaliao,


para tal, basta clicar no boto com reticncias ... que a seguinte tela
ser aberta:

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Na tela em aberto, h a lista dos sintomas que devem ser


selecionados, aps selecionar um sintoma, para adicion-lo lista, deve-se
clicar no boto Adicionar , assim os sintomas, ao passo que so
adicionados, constam na lista de sintomas codificados, conforme imagem
abaixo:

Caso seja necessrio excluir qualquer um dos sintomas inseridos,


basta clicar na imagem no canto esquerdo da linha.

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Aps inserir os sintomas e adicion-los, clique em Fechar ,


assim, os sintomas constaro no campo da tela anterior:

Com o sintoma codificado preenchido, clique em OK para


voltar tela principal da ordem de servio e inserir a avaliao do
laboratrio, os demais campos da tela sero preenchidos posteriormente.
Voltando tela principal da avaliao, clique em Adicionar
para inserir a anlise do laboratrio, bem como as peas necessrias.
Assim, a seguinte tela ser aberta:

Os campos da parte superior da tela devem informar os resultados da


anlise tcnica, Defeito deve ser preenchido com os danos do produto e
Soluo deve conter a ao de reparo aos danos descritos.

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Para inserir as peas na avaliao, deve-se preencher os campos do


bloco Peas e clicar no boto + , assim as peas so inseridas na lista
de peas, conforme imagem abaixo:

Todas as peas inseridas atravs do boto + so listadas e


podem ser excludas com um clique na imagem , assim as peas podem
ser editadas ou inseridas novamente. Para finalizar, basta clicar no boto
Fechar .
Assim, a tela principal da avaliao apresentar os dados da anlise e
as peas inseridas:

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2.2. Alterando status

Alm do status padro da etapa de avaliao, pode-se definir outro


status referente etapa de avaliao, basta um duplo clique na rea onde
exibido o status para abrir a tela com a lista de status da etapa, conforme
exemplo abaixo:

Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

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Para concluir o cadastro da avaliao, deve-se definir o laudo tcnico,


para tal, a tela de cadastro do laudo com um duplo clique no bloco Dados
Complementares:

Aps o cadastro da anlise e laudo tcnico, a prxima etapa definir


o oramento, para tal, deve-se concluir a avaliao para a prxima etapa de
Oramento. Para concluir a avaliao, basta clicar no boto Concluir
Avaliao , assim o sistema solicita confirmao da ao
executada:

Clicando em OK, a concluso processada, para abortar, basta clicar


em Cancelar.
Confirmada a ao, a tela principal da etapa Oramento aberta
para que os preos sejam inseridos nas peas e na mo-de-obra para
posterior anlise da Assurant:

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3. Oramento

Caso seja necessrio, possvel voltar etapa anterior, basta clicar


no boto Voltar . Tambm possvel imprimir as fichas disponveis
a qualquer momento clicando no boto Imprimir , ambos os
botes na parte inferior da tela.

3.1. Alterando status

Alm do status padro da etapa de oramento, pode-se definir outro


status referente etapa de oramento, basta um duplo clique na rea onde
exibido o status para abrir a tela com a lista de status da etapa, conforme
exemplo abaixo:

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Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

3.2. Definindo preos

Para definir o preo das peas, d um duplo clique na regio em


destaque na imagem acima para inserir preo e informaes mais
detalhadas:

Apenas os campos Cobrar Pea e Valor Pea podem ser alterados,


portanto, necessrio apenas definir se a pea ser cobrada e seu valor.

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Para inserir o preo de forma mais rpida, basta preencher os


campos da coluna valor da tabela de peas na tela principal da etapa de
oramento. Assim, as informaes so exibidas no formulrio da tela
principal da etapa de oramento:

O prximo passo da etapa Oramento definir o preo da mo-de-


obra e demais valores referentes ao servio. Para abrir a tela, basta um
duplo clique na rea em destaque da imagem acima:

O campo Taxa M.Obra deve ser preenchido com o valor da mo-de-


obra por hora, assim, o sistema multiplica a quantidade de horas pelo valor

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da mo-de-obra. Alm da taxa de mo-de-obra, pode-se inserir as taxas de


Postagem e Deslocamento.
Aps definir o valor da mo-de-obra, o sistema calcula o total da
mo-de-obra mais o valor total das peas e exibe na mesma tela. Clicando
em OK nessa tela, os valores so gravados e exibidos no
formulrio da tela principal da etapa de oramento, conforme imagem
abaixo:

Todos os valores so exibidos na tela e podem ser alterados caso


necessrio, se os valores estiverem corretos, o oramento deve ser
concludo para anlise da Assurant, para tal, basta clicar no boto Concluir
Oramento . Assim, o sistema exibe a seguinte mensagem:

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Se o oramento e as demais etapas estiverem corretos, a mensagem


deve ser confirmada clicando no boto OK, se houver algum dado para ser
alterado, deve-se cancelar a ao para ajustar os dados.

4. Anlise do oramento

Aps a concluso do Oramento, a prxima etapa Aprovao e


ter o status Aguardando Aprovao de Oramento, conforme imagem
abaixo:

4.1. Aprovao

Nesse momento, deve-se aguardar a anlise do Oramento pela


Assurant e quando feita pode ter trs resultados, Oramento Reprovado,
Oramento Aprovado Parcialmente e Oramento Aprovado, todos os
resultados sero contemplados a seguir.

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5. Oramento No Aprovado

Quando o oramento no est de acordo com a anlise da Assurant,


ele reprovado e a ordem de servio recebe o status Oramento
Reprovado, Aguardando Retirada:

As informaes da anlise so exibidas na aba da etapa de


Aprovao, conforme imagem:

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Com o oramento reprovado, a ao tomada ser outra e no mais o


reparo, ento, caber a Assurant tomar uma ao junto ao cliente. Ento, a
etapa deve ser concluda para se finalizar a ordem de servio.

Clicando no boto Concluir Reparo , a seguinte


mensagem ser exibida para que a concluso seja confirmada:

Aps confirmao, o status da ordem de servio ser Reparo


Concludo:

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5.1. Reparo Concludo

Alm do status padro da etapa de encerramento, pode-se definir


outro status referente etapa de encerramento, basta um duplo clique na
rea onde exibido o status para abrir a tela com a lista de status da
etapa, conforme exemplo abaixo:

Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

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Para finalizar a etapa de reparo, basta clicar no boto Encerrar


.
O sistema solicitar confirmao na seguinte mensagem:

Confirmando a mensagem, a ordem de servio ser encerrada com o


status Pronto e Cliente Informado:

5.2. Pronto e Cliente Informado

Nesta etapa, pode-se definir a quantidade de quilmetros rodados


(atendimento externo), a pessoa a quem o produto foi entregue e o
documento utilizado, para tal, d um duplo clique na rea do formulrio que

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exibe os preos para abrir a tela com os campos para insero dos dados,
conforme exemplo:

Para inserir as informaes clique no boto OK .

5.3. Produto Pronto Retirado/Entregue

Para finalizar a ordem de servio e definir que o produto foi entregue,


deve-se clicar em Encerrar novamente, assim, confirmada
a ao, o status da ordem de servio ser Produto Pronto
Retirado/Entregue:

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6. Oramento Parcialmente Aprovado

Quando o oramento no est totalmente de acordo com a anlise da


Assurant, ele aprovado parcialmente e a ordem de servio recebe o status
Oramento Aprovado Parcialmente:

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Como pode ser visto, no formulrio onde so exibidos os dados do


oramento h a aprovao de valores da Assurant que, no exemplo, no
aprovou totalmente os valores, diminuindo o total de peas de R$108,00
para R$102,00 e o valor da mo-de-obra de R$55,00 para R$40,00:

A aprovao da Assurant pode ser aceita ou o oramento pode ser


refeito, para dar continuidade, deve-se clicar no boto Concluir Aprovao
e assim, a seguinte mensagem ser exibida:

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Confirmando a mensagem no boto OK , o sistema ir alterar


os valores iniciais do oramento pelos valores propostos pela Assurant e a
etapa de aprovao ser concluda. Caso os valores propostos no sejam
aceitos, ao clicar no boto Cancelar , o sistema solicita o motivo
da rejeio, que deve ser preenchido na seguinte tela, que aberta:

Aps definir o motivo da rejeio, o sistema volta etapa de


Oramento, ento outro oramento dever ser feito e aguardar nova
anlise.
Para o exemplo, os valores propostos pela Assurant foram aceitos e a
etapa concluda, assim, a ordem de servio passou para a etapa de Reparo
e seu status foi alterado para Em Reparo:

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6.1. Em Reparo

Na etapa de reparo, novas solues podem ser adicionadas nos dados


do Laboratrio, porm no sero includos valores adicionais, apenas os
valores declarados no oramento, alm disso, deve-se incluir os dados do
reparo, para tal, na rea do bloco Dados do Reparo, com um clique duplo, a
tela para o preenchimento dos dados ser aberta:

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Clicando em OK , a observao do reparo adicionada.

Alm do status padro da etapa de avaliao, pode-se definir outro


status referente etapa de avaliao, basta um duplo clique na rea onde
exibido o status para abrir a tela com a lista de status da etapa, conforme
exemplo abaixo:

Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

Aps o cadastro dos dados do reparo, para concluir a etapa, deve-se


clicar no boto Concluir Reparo , assim, o sistema solicitar
confirmao:

Confirmando a ao, a prxima etapa de Encerramento e o status


Reparo Concludo, conforme imagem abaixo:

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6.2. Reparo Concludo

Alm do status padro da etapa de encerramento, pode-se definir


outro status referente etapa de encerramento, basta um duplo clique na
rea onde exibido o status para abrir a tela com a lista de status da
etapa, conforme exemplo abaixo:

Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

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Assim que o produto estiver pronto para ser entregue, a etapa pode
avanar. Para avanar a etapa, basta clicar no boto Encerrar
, a confirmao ser solicitada atravs da seguinte mensagem:

Confirmando a ao, a ordem de servio recebe o status Pronto e


Cliente Informado, conforme imagem abaixo:

6.3. Pronto e Cliente Informado

Na etapa de encerramento, dados adicionais podem ser inseridos


como a quantidade de quilmetros rodados, caso seja atendimento externo,
a pessoa a quem o produto reparado foi entregue e demais informaes que
so exibidas no formulrio que tambm contm os preos, para inserir

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essas informaes, deve-se ser clicar com clique duplo a regio do


formulrio, conforme imagem a seguir:

Para salvar as informaes clique no boto OK .

6.4. Produto Pronto Retirado/Entregue

Por fim, para finalizar a ordem de servio, e definir que o produto foi
retirado, clique novamente em Encerrar .
Para confirmar a ao, deve-se clicar em OK na seguinte mensagem:

Confirmando a mensagem, a ordem de servio finalizada com


status Produto Pronto Retirado/Entregue:

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7. Oramento Aprovado

Quando o oramento est de acordo com a anlise da Assurant, o


mesmo aprovado alterando o status da ordem de servio para
Oramento Aprovado:

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Assim a ordem de servio desbloqueada e a etapa de aprovao


pode ser concluda para incio do reparo, para tal, clique no boto Concluir
Aprovao , assim, o sistema solicita confirmao exibindo a
seguinte mensagem:

Clicando em OK, a etapa concluda e a etapa Reparo deve ser


executada:

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7.1. Em Reparo

Na etapa de reparo, novas solues podem ser adicionadas nos dados


do Laboratrio, porm no sero includos valores adicionais, apenas os
valores declarados no oramento, alm disso, devem-se incluir os dados do
reparo, para tal, na rea do bloco Dados do Reparo, com um clique duplo, a
tela para o preenchimento dos dados ser aberta:

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Clicando em OK , a observao do reparo adicionada.


Alm do status padro da etapa de avaliao, pode-se definir outro
status referente etapa de avaliao, basta um duplo clique na rea onde
exibido o status para abrir a tela com a lista de status da etapa, conforme
exemplo abaixo:

Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

Aps o cadastro dos dados do reparo, para concluir a etapa, deve-se


clicar no boto Concluir Reparo , assim, o sistema solicitar
confirmao:

Confirmando a ao, a prxima etapa de Encerramento e o status


Reparo Concludo, conforme imagem abaixo:

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7.2. Reparo Concludo

Alm do status padro da etapa de encerramento, pode-se definir


outro status referente etapa de encerramento, basta um duplo clique na
rea onde exibido o status para abrir a tela com a lista de status da
etapa, conforme exemplo abaixo:

Definido o status desejado, basta clicar no boto OK para


salvar e o novo status ser exibido na tela principal.

Rua Comendador Remo Cesaroni, 223 Vila Ema So Jos dos Campos SP. CEP 12243-912 Telefone: (12) 2139-9050
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Assim que o produto estiver pronto para ser entregue, a etapa pode
avanar. Para avanar a etapa, basta clicar no boto Encerrar
, a confirmao ser solicitada atravs da seguinte mensagem:

Confirmando a ao, a ordem de servio recebe o status Pronto e


Cliente Informado, conforme imagem abaixo:

7.3. Pronto e Cliente Informado

Na etapa de encerramento dados adicionais podem ser inseridos


como a quantidade de quilmetros rodados, caso seja atendimento externo,
a pessoa a quem o produto reparado foi entregue e demais informaes que
so exibidas no formulrio que tambm contm os preos, para inserir

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essas informaes, deve-se ser clicar com clique duplo a regio do


formulrio, conforme imagem a seguir:

Para inserir as informaes clique no boto OK .

Por fim, para finalizar a ordem de servio, e definir que o produto foi
retirado, clique novamente em Encerrar .
Para confirmar a ao, deve-se clicar em OK na seguinte mensagem:

Confirmando a mensagem, a ordem de servio finalizada com


status Produto Pronto Retirado/Entregue:

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8. Acompanhamento da Ordem de Servio

Todas as aes tomadas nas ordens de servio so registradas na


ordem de servio, esses registros so exibidos na ltima aba da tela
principal da ordem de servio, Acompanhamento .
Alm das aes tomadas nas ordens de servio, mensagens da
Assurant, informaes sobre as anlises de oramento e informaes
internas so gravadas no acompanhamento:

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Na rea do acompanhamento h mais trs abas, Geral, Interno e


Automtico.
Em Geral, todas as informaes so listadas, tanto informaes
internas quanto as mensagens automticas do sistema e mensagens da
Assurant.
Para inserir uma manifestao, clique na aba Interno , e
ento clique no boto Incluir para abrir a tela, conforme
exemplo:

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Basta ento, digitar a manifestao e clicar no boto OK .


Por fim, a aba Automtico exibe todas as informaes que
so registradas pelo sistema ou enviadas pela Assurant:

9. Fechamento de OS

Para o fechamento das ordens de servio, deve-se acessar o menu


Servios>Fechamento de OS:

Assim a tela de para fechamento das ordens de servio ser aberta:

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8.1. Gerar documentao:

Para listar as ordens de servios, deve-se definir o intervalo das datas


de encerramento, o primeiro campo deve ser preenchido com a data de
encerramento Inicial desejada e o segundo campo logo direita deve ser
preenchido com a data de encerramento Final desejada e por fim, clicando
no boto Procurar , as ordens de servio com a data de
encerramento dentro do intervalo informado sero listadas:

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Para gerar a documentao do fechamento (romaneio), necessrio


selecionar as ordens de servio de desejadas e clicar no boto Gerar
Documentao , assim, o sistema solicitar confirmao
para a gerao do documento:

Confirmando a gerao no boto OK, o romaneio ser gerado


conforme imagem abaixo:

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Junto tela do romaneio, tambm ser aberta a tela para que as


opes de impresso sejam definidas para a impresso do documento.

8.2. Reimpresso do documento:

Caso seja necessrio reimprimir o documento, deve-se definir o


nmero do documento (romaneio) para pesquisa ou o nmero da ordem de
servio desejada e clicar no Procurar , assim, o documento
desejado ser listado:

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Deve-se selecionar os documentos desejados e clicar em


Reimpresso , para gerar novamente o documento:

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10. Mensagens Assurant

Para acessar as mensagens enviadas pela Assurant, deve-se acessar


o menu Servios>Mensagens Assurant:

Assim, sero listadas todas as mensagens enviadas pela Assurant


para o posto de atendimento conectado ao sistema, para anexar a
mensagem d um duplo clique na mensagem desejada, assim ela ser
anexada na ordem de servio correspondente:

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Com o duplo clique na mensagem, a mesma ser anexada no


acompanhamento da ordem de servio correspondente.
Caso queira exportar a tabela, basta clicar no boto Exportar
, assim ser aberta a tela de download para o arquivo em formato
MS Excel.

11. Relatrios

No sistema GVS WEB ASSURANT, h a possibilidade de se gerar


relatrios referentes s ordens de servios abertas no sistema, so trs
tipos de relatrios que podem ser gerados, relatrio de ordens de servio
pendentes, relatrio geral de ordens de servio e relatrio das ordens de
servio aceitas.

10.1. OS Pendentes

Para obter as informaes sobre as ordens de servio pendentes no


sistema, basta acessar o menu Relatrios>OS Pendentes:

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Clicando no menu em destaque na imagem acima, a tela para


gerao do relatrio de ordens de servio pendentes ser aberta:

Para gerar o relatrio de ordens de servio pendentes, deve-se definir


a situao das ordens de servios que se deseja listar e o tipo de garantia
das ordens de servio e assim clicar em Listar para gerar o
relatrio direto na tela ou XLS para exportar o relatrio para o
formato MS Excel.
Para o relatrio, definiu-se a situao Pendncia Geral e garantia
Todas, assim, o relatrio foi gerado:

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Caso seja necessrio exportar para o formato MS Excel, clique em


Exportar e assim a tela para o download do arquivo XLS ser
aberta para incio do download.

10.2. Ordem de Servio

Para obter as informaes gerais sobre as ordens de servio no


sistema, basta acessar o menu Relatrios>Ordem de Servio:

Clicando no menu em destaque na imagem acima, a tela para


gerao do relatrio geral de ordens de servio ser aberta:

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O relatrio ser gerado de acordo com os filtros utilizados, tais filtros


se encontram ao lado esquerdo, so eles:

CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do cliente das ordens de servio;


Servio: Tipo de servio das ordens de servio;
Situao: Situao (status) das ordens de servio;
OS Posto: Intervalo dos nmeros das ordens de servio do controle
do posto (Deve-se preencher no primeiro campo a numerao Inicial
desejada e no segundo campo, a numerao Final desejada);
OS: Intervalo dos nmeros das ordens de servio (deve-se preencher
no primeiro campo a numerao Inicial desejada e no segundo
campo, a numerao Final desejada);
Avaliao: Intervalo das datas de avaliao desejado (deve-se
preencher o primeiro campo com a data de avaliao Inicial desejada
e o segundo campo, com a data de avaliao Final desejada);
Reparo: Intervalo das datas de reparo desejado (deve-se preencher
o primeiro campo com a data de reparo Inicial desejada e o segundo
campo, com a data de reparo Final desejada);
Encerramento: Intervalo das datas de encerramento desejado
(deve-se preencher o primeiro campo com a data de encerramento

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Inicial desejada e o segundo campo, com a data de encerramento


Final desejada);

Com os campos para filtro definidos, deve-se clicar em Listar


para gerar o relatrio direto na tela ou XLS para
exportar o relatrio para o formato MS Excel.

Para o relatrio, foram definidas as ordens de servio com servio


GARANTIA COMERCIAL e data de avaliao de 01/01/2010 at
20/02/2010:

Caso seja necessrio exportar para o formato MS Excel, clique em


Exportar e assim a tela para o download do arquivo XLS ser
aberta para incio do download.

10.3. OS Aceitas

Para obter as informaes sobre as ordens de servio aceitas no


sistema, basta acessar o menu Servios>Relatrio>OS Aceitas:

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Clicando no menu em destaque na imagem acima, a tela para


gerao do relatrio de ordens de servio aceitas ser aberta:

Para gerar o relatrio de ordens de servio aceitas, deve-se definir a


situao das ordens de servios que se deseja listar e o intervalo de data de
encerramento (o primeiro campo deve conter a data de encerramento
Inicial desejada, o segundo campo deve conter a data de encerramento
Final desejada) e assim clicar em Listar para gerar o relatrio
direto na tela ou XLS para exportar o relatrio para o formato MS
Excel.

Para o relatrio, definiu-se a situao Aceita e intervalo da data de


encerramento de 01/01/2010 at 20/02/2010, assim, o relatrio foi
gerado:

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Caso seja necessrio exportar para o formato MS Excel, clique em


Exportar e assim a tela para o download do arquivo XLS ser
aberta para incio do download.

Em caso de dvidas, contate nosso Suporte Tcnico pelo Tel.: (12) 2139-9090 ou
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