A450281505B

!#_@0" JANETE DIAS DOS SANTOS

PC -00
Nacional
00609513

R C 18 Resumo da fatura em R$
CANDEIAS Total da fatura anterior 1.456,45
45028-150 VITORIA DA CONQ BA
P Pagamentos efetuados - 969,23
S Saldo financiado 487,22
Postagem: 30/03/2017 +
Vencimento: 09/04/2017 E Encargos (financiamento + moratrio) 71,98
Emisso: 29/03/2017 +
L Lanamentos atuais 381,09
300317 Fechamento prxima fatura: 04/05/2017
= Total desta fatura 940,29
Titular JANETE DIAS DOS SANTOS
Carto 5253.XXXX.XXXX.0356

24 X
09/04/2017 940,29 600,87 88,25 No Disponvel

Limites de crdito R$ Pagamentos efetuados

Limite total de crdito 5.600,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no ms 869,28 08/03 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 469,23
Retirada de recursos Pas(saque) 280,00 13/03 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 500,00
P Total dos pagamentos - 969,23

Lanamentos: compras e saques

JANETE D SANTOS (final 1788)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
08/07 WALMART COMERCIO E09/10 87,90
VESTURIO .BARUERI
Lanamentos no carto (final 1788) 87,90

JESSICA CORREIA (final 0894)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/11 MERCADOPAGO 05/12 21,60
DIVERSOS .OSASCO
29/11 AO LEAO DE OURO 04/04 22,52
VESTURIO .SALVADOR
Continua...

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75520 27897.662048 00148.270002 7 000 recibo do pagador
Nmero do Documento 00152278976/0747025 Nosso Nmero 175/52278976-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JANETE DIAS DOS SANTOS - 006.654.725-36 Valor do Documento R$ 940,29
Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITA CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/04/2017
Endereo do Beneficirio PA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SO PAULO - SP Autenticao Mecnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75520 27897.662048 00148.270002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo aps a data de vencimento. D preferncia para o pagamento at a data de vencimento
para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura. 09/04/2017
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF/Endereo Agncia / Cdigo Beneficirio
FINANCEIRA ITA CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,
TWMS 5 ,AJABAQUARA - SO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Nmero do Documento Espcie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

09/04/2017 00152278976/0747025 FT N 29/03/2017 175/52278976-6

Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 940,29
Instrues de Responsabilidade do Beneficirio. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". D preferncia ao pagamento total. No sendo possvel, voc ter as seguintes
opes: (i) Pagar pelo menos o valor mnimo, financiando o restante pelo crdito rotativo; (ii) optar por umas das opes de parcelamento(+) Juros / Multa
de fatura oferecidas, pagando o valor exato da parcela at a data do vencimento; (iii) pagar qualquer valor indicado na opo "Entrada p/
financiamento", financiando o restante em parcelas iguais, com juros de Parcelamento da Fatura. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP
JANETE DIAS DOS SANTOS - 006.654.725-36
R C 18 - CANDEIAS - 45028-150 VITORIA DA CONQ BA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nwn wnNWwNnWnN w nWwnN WwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
 Lanamentos: compras e saques Lanamentos: produtos e servios
29/12 VIACAO SALUTARIS E03/03 73,54 Lanamentos produtos e servios 44,33
DIVERSOS .PARAIBA DO SU
04/01 ROTA TRANSPORTES R03/03 6,80
DIVERSOS .ITABUNA L Total dos lanamentos atuais 381,09
02/02 MIB CALCADOS 02/04 31,50
VESTURIO .ITAPETINGA Compras parceladas - prximas faturas
03/02 CENTRO DOS COSMETI02/03 12,94 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DIVERSOS .ITAPETINGA 08/07 WALMART COMERCIO E10/10 87,90
03/02 CENTRO DOS COSMETICOS - 0,02 06/09 PARCELAMEN FATURA 08/10 381,33
DIVERSOS .ITAPETINGA 16/11 MERCADOPAGO 06/12 21,60
09/02 PAGSEGURO*centralb02/06 11,40 02/02 MIB CALCADOS 03/04 31,50
DIVERSOS .SAO PAULO 03/02 CENTRO DOS COSMETI03/03 12,94
09/02 PAGSEGURO*centralbelez - 0,20 09/02 PAGSEGURO*centralb03/06 11,40
DIVERSOS .SAO PAULO 22/03 PARCELAMEN FATURA 02/04 149,82
02/03 RECARGA TIM 15,00 Total prxima fatura 696,49
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Demais faturas 1.257,60
10/03 BEL CENTER 21,90 Total para prximas faturas 1.954,09
DIVERSOS .SALVADOR
Lanamentos no carto (final 0894) 216,98 Encargos desta fatura (09/03 a 08/04)
Juros de financiamento 18,53 % 49,70
JANETE D SANTOS (final 0356) Juros de mora 1,01 % am 1,31
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 19,60
07/03 ALESSANDRA MARCIA CARD 11,00 IOF de financiamento 1,37
DIVERSOS .VITORIA DA CO E Total de encargos em R$ 71,98
08/03 RECARGA OI 12,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
09/03 ALESSANDRA MARCIA CARD 8,88 Fique atento aos encargos para o prximo
DIVERSOS .VITORIA DA CO perodo (09/04 a 08/05)
Lanamentos no carto (final 0356) 31,88
Juros Mximos do contrato 17,87 % am 639,16 % aa

Lanamentos: produtos e servios

DATA PRODUTOS/SERVIOS VALOR EM R$ Financiamento da fatura
06/09 PARCELAMEN FATURA 07/10 381,33 Valor da fatura atual 940,29
Principal (R$ 251,28 ) + Juros (R$ 130,05 ) Juros financiamento 17,87 % am 639,16% aa
22/02 ESTORNO ANUIDADE DIFERE - 7,25 Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) 60,65
CET do financiamento da fatura 18,50 % am 688,37 % aa
22/03 PARCELAMEN FATURA 01/04 149,82 % do total
Principal (R$ 126,40 ) + Juros (R$ 23,42 ) Valor em R$ financiado
22/03 CREDITO PARCELAMENTO DA - 487,22 Valor total financiado 339,42 100,00 %
Valor do IOF 2,12
29/03 ENCARGOS DE ATRASO 5,13 Valor total a pagar 402,19

29/03 ENCARGOS DE ATRASO 2,52

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01650 VK016 30/03/2017 VKRPOF11 G1991 0609513

Parcelamento da fatura com seguro
Valor da fatura atual 940,29
Juros do parcelamento 8,90 % am 182,17% aa
CET do parcelamento 12,05 % am 299,19 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.118,49
Total a financiar (1) 940,29 84,07 %
Valor do seguro (2) 178,20 15,93 %
Valor do IOF 31,27
Valor total a pagar 2.550,79

(*) O valor total financiado composto pela soma dos itens 1

e 2.

Compras parceladas com juros

Limite de crdito 5.600,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.600,00 100,00%
Valor do IOF 166,63
Valor total a pagar 10.698,96

Demais Taxas de Juros

De retirada de recursos pas 17,87 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

Fique atento a fatura (09/04 a 08/05)

Encargos de financiamento
Juros mximos de financiamento ao ms 17,87 %
Juros mximos de financiamento ao ano 639,16 %
Encargos mximos em caso de pagamento mnimo (R$) 60,65

CET - Custo efetivo total (ao ms e ao ano)

De financiamento 18,50 % 688,37 %
De retirada recursos pas 19,40 % 764,65 %
De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %

Parcelamento da fatura com seguro

Valor do IOF R$ 31,27
Valor total de parcelamento desta fatura R$ 2.550,79
Valor do seguro R$ 178,20
CET parcelamento da fatura 12,05 % 299,19 %
PC - 00 01650 VK016 30/03/2017 VKRPOF11 G1991 0609513