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Rf :
PROCDURE
ENTREPRISE ind. :
AUDITS QUALIT
INTERNES
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Ind. Date Etabli par Vrifi par Approuv par observations
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Rf :
PROCDURE
ENTREPRISE ind. :
1. OBJET
2. FINALITE DE LA PROCDURE
b) la correction des carts et/ou l'amlioration du SMQ identifis lors des audits,
3. CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions contenues dans cette procdure s'appliquent tous les audits
raliss dans le cadre du Systme de Management de la Qualit.
4. DOCUMENTS DE RFRENCE
RQ : responsable Qualit
Audit
Processus mthodique indpendant et document permettant d'obtenir des
preuves et de les valuer de manire objective pour dterminer dans quelle
mesure les critres d'audit sont satisfaits.
Programme d'audit
Ensemble d'un ou plusieurs audits planifis dans un laps de temps et dans
un but dtermin.
Champ d'audit
Note : le champ peut tre exprim en termes de facteurs tels
qu'emplacement gographique, unit organisationnelle, activit ou
processus.
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PROCDURE
ENTREPRISE ind. :
Critres d'audit
Ensemble de processus ou exigences auquel les preuves d'audit sont
compares.
Preuve d'audit
Enregistrement, dclaration de faits ou autres informations vrifis, pertinent
pour l'audit.
Note : les preuves d'audit peuvent tre qualitatives ou quantitatives.
Constatation d'audit
Rsultat de l'valuation des preuves d'audit aprs avoir tudi toutes les
constatations d'audit.
Qualification
Association des qualits personnelles, du niveau d'tudes minimal de
formation, de l'exprience des audits, de l'exprience professionnelle et des
comptences que possde un auditeur.
SMQ : Systme de Management de la Qualit
6. RESPONSABILITES
Les auditeurs sont qualifis par le RQ sur la base des exigences ci-aprs :
- niveau d'instruction minimum : baccalaurat
- exprience : 2 annes dans une socit
- aptitude la communication crite et orale
- formation l'ISO 9001 : 2 j. minimum
- formation l'audit interne : 2 j. minimum
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PROCDURE
ENTREPRISE ind. :
Les audits qualit internes sont dclenchs par le RQ sur la base du planning dfini
au chapitre prcdent.
Il est de la responsabilit du RQ de dsigner les auditeurs, en fonction :
- de la difficult de l'audit (complexit, personnalit des audits etc.)
- des aptitudes des auditeurs.
L'auditeur est dsign au moins 2 mois avant l'audit pour lui permettre de prparer sa
mission.
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PROCDURE
ENTREPRISE ind. :
L'audit doit toujours commencer par une runion d'ouverture et se terminer par une
runion de clture, pour faire le bilan " chaud" avec les responsables audits.
Durant l'audit, l'auditeur est tenu de relever prcisment les carts constats et de les
prsenter au personnel audit, afin d'viter toute discussion ultrieure.
Chaque rapport fait l'objet d'un rapport rdig par l'auditeur et soumis l'approbation
du RQ avant diffusion au(x) responsable(s) du (des) secteur(s) concern(s), et au
Directeur.
Nota : dans le cas d'un audit ralis par un auditeur externe, l'approbation est de plus
demande celui-ci.
Le RQ est charg de classer les fiches aux chances d'action dfinies, afin
d'effectuer les relances, si ncessaire.
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PROCDURE
ENTREPRISE ind. :
10. ENREGISTREMENTS
Les documents ci-aprs sont conservs par le RQ selon les modalits de la procdure
XXX.:
9 les attestations des auditeurs (ainsi que les documents associs : diplmes,
attestation de stage etc.), qu'il s'agisse d'un auditeur interne ou d'un auditeur
externe,
9 les rapports d'audit clturs (avec leur questionnaire).
9 les plannings d'audits internes.
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