Procesos de Selección

Manual de Usuario: Mdulo Logstica (Sub Mdulo Proceso de Seleccin)
I. SUB MDULO PROCESOS DE SELECCIN

El Sub Mdulo de Procesos de Seleccin le permite al Usuario realizar el
Registro, Evaluacin y Seguimiento Contractual de los Procesos de Seleccin
realizados por la Entidad hasta la adjudicacin respectiva, derivando estos a un
contrato u orden. Cabe sealar, que el presente Sub Mdulo toma como base la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.
Asimismo, permite la obtencin de la informacin requerida por el OSCE, Ente
Rector de los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de acuerdo a la
informacin registrada en el Plan Anual de Obtencin (PAO) y Plan Anual de
Contrataciones (PAC), como producto de la consolidacin del Cuadro de Necesidades
de los Centros de Costo.
El presente Sub Mdulo tambin le permite al Usuario registrar los contratos de
las adquisiciones o contrataciones que realiza la Entidad, registrando el cronograma de
entregas, adendas, garantas, adelantos y alertas. Asimismo, permite realizar el
compromiso anual respectivo y hacer seguimiento de los mismos.
A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub
Mdulo:
1.1.1. COMITS
La opcin, permitir el registro de los Comits (Comit Permanente o Especial), as
como a sus integrantes que conforman los comits.
1
Al ingresar, el sistema presentara la ventana Comit de proceso de Seleccin, la

misma que muestra los filtros:
Tipo: Permite selecciona el tipo de comit.
Ao: Permite seleccionar el ao de registro del comit
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITES E INTEGRANTES

Para proceder al registro del Comit, primero seleccionar Tipo Comit, haciendo clic en
desplegndose una lista con 2 opciones, Permanente y Especial. En este caso se
seleccionar Especial Permanente.
Al ingresar a esta opcin el Sistema nos mostrar la pantalla dividida en 2 reas, en el

rea superior registraremos los datos generales del Comit tales como: Fecha, N
Resolucin, Tipo de Procesos (Bien, Servicio o Ambos) y, el Estado (Activo/Inactivo).
2
En el rea inferior se registrarn los Integrantes del Comit.
Para registrar la informacin en cada una de estas reas activar el Men Contextual y
seleccionar la opcin Insertar Comit o Insertar Integrante (segn sea el caso). As
mismo en los campos en que se muestre el icono se desplegar una lista de
opciones de las que se seleccionar una.
En el campo Empleado Interno se sealar si ste trabaja en la Entidad consignando

su cdigo Personal, y los dems datos como Apellidos Paterno y Materno, Nombres y
Cargo dentro del Comit (Presidente o Miembro) y, la Condicin (Titular o Suplente).
En el campo Firma Acta hacer doble clic y, seleccionar SI o NO. Por ltimo, en
Especialidad se cargar en forma automtica el dato ya que se encuentra registrado
en la Tabla Personal del Submdulo Tablas.
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Siguiendo el mismo procedimiento se registrar a cada uno de los integrantes del
Comit. Al finalizar el registro, hacer clic en el icono Grabar ubicado en la Barra

Herramientas y nuevamente, dar clic en el icono Salir.
REPORTES
Para obtener un Reporte de los Miembros del Comit se dar clic en el icono
Impresora.
1.1.2. PROCESO DE MENOR CUANTIA (ECONOMICO)

En esta opcin la Unidad Ejecutora podr realizar Procesos de Adjudicacin de Menor
Cuanta para la adquisicin de Bienes o Contratacin de Servicios, los mismos que
fueran solicitados por los Centros de Costos. La evaluacin consiste en procesar solo la
propuesta econmica, esta opcin abrevia el registro de todo el proceso excluyendo la
evaluacin tcnica, es una opcin abreviada de registro. Asimismo, en esta opcin
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tambin se podrn registrar las Adjudicaciones sin Proceso con la finalidad de llevar un
control numerado de los mismos.
Para acceder a la pantalla de registro de Proceso de Seleccin se elegir la opcin del
mismo nombre en el Men de Sub mdulo Procesos de Seleccin.
En esta pantalla se elegir el Ao, Proceso de Seleccin, tipo Ppto, estado a partir de la
lista desplegada al hacer clic en el icono , para activar cada uno de los criterios.
Registro de Procesos de Seleccin

En esta opcin el Usuario registrar el Proceso de Menor Cuanta Econmico,
seleccionando un PAO registrado en el Sub Mdulo Programacin, obteniendo el
Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los tems que estn incluidos en el
Proceso.
Para ello, deber seguir el siguiente procedimiento:

A continuacin se activar del Men Contextual la opcin de Insertar Proceso
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Se mostrar la ventana Generacin de Proceso de Seleccin, con los siguientes

filtros para su seleccin: Ao, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.
2- Seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic en el cono Grabar.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
6
3- Dar S, para grabar la informacin del Proceso de Seleccin, mostrando la ventana

Generacin de Proceso, con el nuevo nmero que ser generado automticamente, el
Usuario podr modificar el nmero y ao del proceso.
4- El Usuario dar clic en el cono Grabar para generar el Proceso de Seleccin

respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
5- El Usuario ingresar a la carpeta amarilla, el Sistema mostrar la siguiente ventana

Proceso de Seleccin.
Deber seleccionar el cdigo CIIU, activando la barra de bsqueda.
7
El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
Dando S, se mostrar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, donde el Usuario

seleccionar el filtro Campo y registrar en el filtro Dato parte o toda la descripcin de
los CIIU, dando Aceptar mostrar automticamente el resultado.
Registro de Postores
El Usuario registrar los datos generales de los Postores que participarn en el Proceso
de Seleccin realizando el siguiente procedimiento:
1- En el rea donde indica Registro de Postores el Usuario activar el men
contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin.
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Se mostrar la ventana Participantes con los campos N RUC, Nombre o Razn

Social, Fecha e Indicador de Discapacidad y MYPE.
2- Ingresar el RUC de la empresa. Para ello dar clic en el cono de bsqueda, el

Sistema presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, donde deber
las Empresas.
3- Dar Aceptar para visualizar la informacin en el campo Nombre o Razn Social.
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4- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje:
5- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar el campo valor

propuesto.
6- El Usuario deber registrar el Valor Propuesto para cada tem y por cada Postor y
luego el Sistema cambiar automticamente el Estado segn el Valor Referencial
registrado, dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin, Se mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
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7- Dando S, quedar grabado el registro. El Sistema mostrar la siguiente ventana con

la informacin actualizada:
tems de la Convocatoria
Seleccionando el tem, el Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla, para visualizar
las Caractersticas del tem.
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Se muestran los siguientes datos Tipo, tems, Cantidad, Unidad, Valor, Moneda, Tipo
de Cambio, Valor Soles, el Usuario registrar la Fecha de Entrega, Lugar de Entrega,
Rubro, Especificaciones Tcnicas y Forma de Pago.
- tems del Postor

Seleccionando el tem del Postor, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla, para
visualizar la ventana Caractersticas del tem del Postor.
Se visualizar los siguientes datos Tipo, tem Solicitado, tem Propuesto, Cantidad,
Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y valor Soles. Asimismo, la
descripcin del Rubro y sus Trminos Tcnicos.
El Usuario grabar los datos dando clic en el cono Grabar.
Luego de haber realizado el Registro del Proceso Seleccin y el Registro de Postores,
el Usuario har la evaluacin del Proceso; realizando los siguientes procedimientos:
Comit Permanente
Al dar clic en el botn el Sistema mostrar la ventana rgano
Encargado, la cual permitir al Usuario registrar los miembros del Comit Encargado
de llevar a cabo el Proceso de Seleccin, ingresando el Cdigo de Personal, Apellido
Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgnica, Tipo de Documento, Nmero de
Documento, Especialidad y Nmero de Colegiatura.
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El Usuario podr ingresar un nuevo registro activando el men contextual y

seleccionado la opcin Insertar Comit, terminado el registro dar clic en el cono
Grabar.
Evaluacin
Al dar clic al botn Evaluacin, el Sistema dar inicio al Proceso de Evaluacin de la
informacin registrada, enviando el siguiente mensaje:
Dando Si, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
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Dando Aceptar, el Sistema mostrar la ventana con el Postor ganador.
El Usuario marcar con un check, el campo Buena Pro al Postor que gan el Proceso
de Seleccin, luego dar clic en el cono Grabar.
Cierre
Para cerrar el Proceso de Seleccin el Usuario dar clic al botn Cierre, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Dando Si, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados y los botones
Evaluacin y Cierre Deshabilitados.
Resultado
Al presionar el botn, el Sistema mostrar el resultado final del Proceso de Seleccin,
con el nombre del Postor Ganador y su calificacin Final.
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REPORTES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la ventana
principal, mostrndose las siguientes opciones:
Seguidamente, el Usuario seleccionar una opcin de reporte:
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1.1.3. Proceso de Menor Cuanta

La Adjudicacin de Menor Cuanta se aplica para las adquisiciones y contrataciones
que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la dcima parte del lmite mnimo
establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitacin o Concurso Pblico,
segn corresponda.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Menor Cuanta

visualizndose en la cabecera los filtros: Ao, Proceso de Seleccin, Tipo de
Presupuesto y Estado.
Ao: Permite seleccionar el ao de Proceso de Seleccin.

Proceso de Seleccin: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin
activando la barra de despliegue. Marcando con un check se visualizar todos
los procesos.
Tipo Ppto: Indica a qu tipo de presupuesto ser asignada la adquisicin.
Estado: El Usuario podr seleccionar un tipo de Estado activando la barra de
despliegue, mostrando todos los tipos de estado.
Asimismo, muestra los botones Datos Generales, Parmetros, Invitaciones,
Adquirientes Base, Evaluacin Tcnica, Evaluacin Econmica, Evaluacin Final
y Buena Pro.
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Para el registro, evaluacin y seguimiento de un Proceso de Adjudicacin Directa, el

Usuario deber ingresar a los botones sealados anteriormente, siguiendo el
procedimiento que a continuacin se detalla:
1. Registrar el Proceso de Seleccin: El Usuario deber crear el Proceso de
Seleccin de acuerdo a la informacin registrada en el PAO.
2. Datos Generales: En esta opcin se registrar las fechas de la convocatoria, los
plazos, el comit y se inicia la Etapa de Convocatoria.
3. Parmetros: Permite registrar los Coeficientes de Ponderacin, los Puntajes, los
Factores Tcnicos/Econmicos, el contenido del Sobre Tcnico y el Calendario del
Proceso.
4. Invitaciones: Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Proceso
de Seleccin, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.
5. Adquirientes Bases: En esta opcin el Usuario registrar los Postores, las Bases, y
se verificaran los Documentos de cada postor.
6. Evaluacin Tcnica: Permite registrar los factores tcnicos de cada postor, su
evaluacin y generar la calificacin.
7. Evaluacin Econmica: Esta opcin permitir al Usuario registrar la Evaluacin
Econmica, ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas
Econmicas de cada postor.
8. Evaluacin Final: Permite al Usuario realizar la Evaluacin Final, indicando al Postor
Ganador del Proceso.
9. Buena Pro: Esta opcin permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando
la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. Contrato: Permite al Usuario hacer el seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
Para todas las opciones detalladas anteriormente, al ingresar el Sistema mostrar la

ventana Procesos de Menor Cuanta, visualizndose en la parte superior los
siguientes datos: Nmero Correlativo, Tipo PAC, Nmero de Referencia, Secuencia,
Tipo de Proceso, Nmero Proceso de Seleccin, Objeto, Descripcin del Objeto, Estado
y Fecha.
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Asimismo, tambin se mostrar el campo Convocatoria, el cual detalla el Nmero de

Convocatoria, Secuencia, Moneda, Valor Referencial, Estado y Fecha, a excepcin de
la ventana Datos Generales que no muestra el ltimo campo sealado.
Registro del Proceso de Seleccin

En esta opcin el usuario registrar el Proceso de Adjudicacin Directa, seleccionando
un PAO registrado en el Sub Mdulo Programacin, obteniendo el Objeto del
Proceso, el Detalle Presupuestal y los tems que estn incluidos en el Proceso.
1- En la parte central de la Ventana activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin

Ao: Permite seleccionar el ao del Proceso de Seleccin.

Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin.
Activando la barra de despliegue se visualizarn todos.
Tipo de Presupuesto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto.
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2- En el campo Listado de Consolidados, seleccionar el registro que se desea, y

luego, dar clic al cono.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
3- Dar S para grabar el Registro. Se mostrar el siguiente mensaje:
4- Dar S para actualizar la ventana con los tems del Consolidado seleccionado.
Asimismo, se visualizar informacin del mismo en los campos Listado de Procesos,
Especificaciones y Detalle Presupuestal.
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5- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir, para visualizar la informacin
en la ventana:
El proceso se encontrar en Estado de Proceso Pendiente.
A. Datos Generales
En esta opcin el Sistema permitir al Usuario registrar los datos generales del
Proceso, tales como Fecha de Inicio, Fecha Final, Plazos en Das, Cdigo CIIU,
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Registro del Comit Permanente y Adjuntar un archivo de informacin.
Al dar clic al botn , el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la

misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se
muestra lo siguiente:
Asimismo, muestra los campos Fecha Inicio y Plazo das donde el Usuario deber
registrar la informacin respectiva, calculndose automticamente la Fecha Final del
Proceso.
Luego deber seleccionar el cdigo CIIU activando la barra de bsqueda, el Sistema

mostrar la siguiente pregunta:
Dando S, se mostrar la ventana Filtro para

Bsqueda de Datos, donde el Usuario seleccionar el filtro Campo y registrar en el
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filtro Dato parte o toda la descripcin de los CIIU, dando Aceptar mostrar
automticamente el resultado.
En la parte central de la ventana se visualizar el rea Etapas, en la cual se detalla las

etapas del Proceso de Seleccin indicando el Nmero, Descripcin, Fecha de Inicio y
Estado. Asimismo, a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de
Financiamiento, Rubro, Moneda, Monto en Soles y Contra Partida.
En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Relacin de tems, la cual

muestra los tems que conforman el Proceso, detallando el Cdigo Bienes y Servicios,
Descripcin, Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.
Cabe sealar que ingresando a la carpeta amarrilla del tem se visualiza la ventana
Detalle de la Convocatoria de tems, con la siguiente informacin: Tipo, Grupo, Clase,
Familia, tems, Cantidad, Moneda, Tipo de Cambio, Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador y Contra Partida.
Asimismo, se muestran los botones Archivos Adjuntos y Comit Permanente.
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Comit Permanente: Al dar clic en el botn el Sistema mostrar la ventana rgano


seleccionado la opcin, terminado el registro, dar clic en el cono Grabar.
Archivos Adjuntos: Dando clic al botn el Sistema mostrar la ventana
Archivos Adjuntos, en la cual el Usuario podr adjuntar un archivo al Proceso de
Seleccin.

seleccionado la opcin, terminado el registro dar clic en el cono Salir.
Luego dar clic en el cono Grabar en la ventana principal para guardar la informacin,
luego dar clic al cono Salir.
B. Parmetros
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En esta opcin el Usuario registrar los Coeficientes de Ponderacin Tcnico y

Econmico, el Puntaje Mnimo de la Evaluacin Tcnica, los Factores de Evaluacin,
Puntajes por Factor, el Contenido del Sobre Tcnico, Datos Adicionales y el Calendario
del Proceso.
Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana Registro de Parmetros: la misma

que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se
Asimismo, permite registrar al Usuario la siguiente informacin:

En la celda Factores por tem el Usuario deber marcar con check si los
factores de evaluacin se aplicarn por tem.
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El Usuario deber registrar los datos de Coeficientes de Ponderacin Tcnico,

Econmico y Puntaje Mnimo de Ev. Tcnica, luego deber seleccionar una
modalidad del Proceso activando la barra de despliegue , el Sistema mostrar la
siguientes Modalidades de Proceso:
En la parte central de la ventana Factores de Evaluacin Tcnica

Econmica, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin que corresponda: /.
Dando i el Usuario podr ingresar los factores de Evaluacin Tcnica

y Econmica. Para ello, deber insertar la Descripcin del Factor de Evaluacin y
activar la barra de despliegue para seleccionar el Tipo de Evaluacin. Luego de realizar
la seleccin se activar la barra de despliegue en la Unidad de Medicin y Modalidad de
Puntaje Mximo para la seleccin correspondiente. Asimismo, en los campos
Parmetro Mximo y Puntaje Mximo el Usuario deber registrar la informacin
correspondiente.
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Entre los tipos de evaluacin tenemos:
- Proporcional (P): Al seleccionar este tipo, se deber de registrar el Parmetro de

Evaluacin, Unidad de Medicin y seleccionar la modalidad del Puntaje, la cual puede
ser Mayor o Menor. Al momento de la evaluacin Tcnica el sistema evaluara y pondr
los puntos correspondientes proporcionalmente con lo ingresado en Parmetro Mximo.
- Seleccionable (S): Al seleccionar este tipo, se deber de registrar las diferentes
alternativas que tendr dicha evaluacin, se ingresara a la carpeta amarilla y all se
registrara las alternativas con sus respectivos puntajes.
- Digitable (D): Al seleccionar este tipo, solo se ingresara el Puntaje mximo, al realizar
la evaluacin Tcnica el Usuario digitara el puntaje correspondiente
El Usuario deber registrar el Contenido del Sobre Tcnico activando el men

contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opcin: el Sistema
mostrar la lista de los contenidos definidos para el Proceso de Seleccin.
Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deber dar check en la
columna Obl.
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Asimismo, en la parte inferior se mostrar la relacin de tems que conforman el

Proceso de Seleccin y los valores referenciales para cada uno de ellos.
Caractersticas del tem, con la siguiente informacin: Tipo, tems, Cantidad, Unidad,
Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio, Valor Soles, Fecha de Entrega, Lugar de
Entrega y Forma de Pago. En el detalle de la ventana se visualizan los campos
Nmero, Rubro y Trminos de Referencia.
En la ventana Registro de Parmetros tambin se muestra los siguientes botones de

consulta y registro:
Datos Adicionales: Al dar clic al botn Datos adicionales, el Usuario registrar datos
relacionados al proceso, los cuales no son obligatorios, los datos adicionales son los
que se muestran en la imagen siguiente:
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Dar clic en el cono Grabar, para guardar la informacin. Luego dar clic al cono Salir
Calendario del Proceso: Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana
Calendario del Proceso con los siguientes datos: Tipo Documento Nmero de
Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan
los campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.
El Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opcin que corresponda:
Dando se mostrar la ventana Calendario de Proceso.
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El Usuario seleccionar un Tipo Documento, registrar el Nmero de Documento,

Fecha del Documento y una Glosa. En actividades del Proceso se registra la Fecha de
Inicio de la Convocatoria, Fecha de Registro de Participantes, Fecha de Presentacin y
Absolucin de Consultas, Fecha de Presentacin de Propuestas, Fecha de Evaluacin
de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro.
Dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin y luego dar clic al cono Salir
En la parte inferior, se podr visualizar la Fecha de Inicio y Final del Proceso, pudiendo
adems modificar los plazos de das.
Prrroga o Postergaciones
En caso de producirse prrrogas o postergaciones, de las etapas y de los actos de un
proceso de seleccin, se deber de registrarse las modificatorias en el cronograma
original, previo registro de documento que sustenta la prrroga. Las prrrogas se dan
en cualquier etapa del Proceso.
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Se deber de realizar el mismo procedimiento de ingreso del primer calendario. Solo se

podr modificar si an no se realiza el Cierre del Proceso
Copia de Criterios Evaluacin: Al dar clic en el botn el Sistema copiar los Criterios
de evaluacin ingresados a todos los tems que conforman el Proceso, mostrando el
siguiente mensaje:
Al dar Si, el Sistema copiara todos los criterios de evaluacin Tcnico / Econmico para
todo los tems.
Criterios de Evaluacin: Dando clic al botn el Sistema mostrar la ventana
Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluacin de acuerdo a la
Modalidad Seleccionada (tem, Paquete o Lote), con la siguiente informacin:
Rubro / Anexo, Nmero, Nombre, Coeficiente de Ponderacin
Tcnico/Econmico, Puntaje Mnimo de Evaluacin Tcnica, Rango de Valores,
Estado. Asimismo, los Niveles y Descripcin del Factor de Evaluacin, Tipo
Evaluacin, Parmetro Mximo, Unidad de Medicin, Puntaje Mximo y
Modalidad de Puntaje Mximo.
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Para terminar de visualizar los datos dar clic en el cono Salir.

Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dar clic en el cono Grabar, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Dar S, para grabar la informacin de la convocatoria.
El Sistema mostrar la ventana Generacin de Proceso, con el nuevo nmero que

ser generado automticamente, se podr modificar dicho nmero y la siglas del
Proceso, luego se deber dar clic en el cono Grabar para generar el Proceso de
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Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Dando S, grabar los datos y se actualizar la informacin.
Si se requiere modificar la informacin del nmero del proceso o las siglas se debern
de ingresar a la carpeta amarilla del N PS y se podr realizar la modificacin. No se
podr realizar la modificacin si el proceso en la etapa de Buena Pro.
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Si se requiere modificar algn criterio de evaluacin Tcnica o Econmica se podr

realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la buena
Pro consentida. Al realizar el extorno se eliminara todas las evaluaciones y la
eliminacin de los postores.
El Usuario presionara la tecla F5 y registrar la clave correspondiente
Seguidamente, dar clic en el botn Guardar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluacin Econmica, el sistema
guardara dicha informacin, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de
evaluacin econmica se podr importar dicha informacin
Al confirmar el mensaje el Sistema solicitara una ruta para guardar el archivo en .dar, el
cual ser utilizado en la fase de Evaluacin Econmica. Solo se guardara la informacin
de los tems por proveedor y con sus respectivos valores propuestos.
33
-
Al confirmar el mensaje habr terminado el extorno y se podr realizar los cambios
correspondientes a la evacuacin Tcnica, Econmica, Calendario, Coeficientes de
ponderacin, etc.
Al llegar a la evaluacin tcnica, se podr importar la informacin de los valores

propuestos de los tems, siempre y cuando sean los mismos proveedores que han
pasado de la evaluacin tcnica.
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Seguidamente, dar clic al botn, el Sistema mostrar una ventana para buscar y
seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Extorno
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dar un clic en el botn Abrir y el

sistema nos mostrar el siguiente mensaje:
Al confirmar el mensaje, el Sistema habr importado los valores para cada tem de cada
proveedor.
Nota: para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el archivo
rar a importar, este el archivo UnRar.exe, dicho archivo se podr copiar de la carpeta
donde se encuentra el Mdulo de Logstica.
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En caso no se encuentre el archivo UnRar.exe no podr importar la informacin y saldr
el siguiente mensaje:
Luego dar clic al cono Salir.
C. Invitaciones
En esta opcin el Usuario registrar los proveedores que invitar a participar en el
Proceso de Seleccin, indicando los tems o Servicios a cotizar y registrando las
condiciones de la Compra.
Al dar clic al botn el Sistema muestra la ventana Invitacin a Cotizar, la cual en ella
se muestra el botn Condiciones de la Invitacin. En la parte central de la ventana se
visualizan los campos Nmero de Invitacin y Proveedor.
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Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente informacin:

Ingresando al botn, el Sistema mostrar la ventana Condiciones de la Invitacin, en
ella activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
que corresponda:
Seleccionando la opcin el Usuario registrar los datos en los campos Condicin y

Descripcin.
Luego dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin y posteriormente el

cono Salir.
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Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activar el men
contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
corresponda:
Seleccionando la opcin el Sistema mostrar la ventana Invitacin a Proveedores,

con la siguiente informacin: Descripcin, Objeto, Valor en S/, el Cdigo, Descripcin,
Cantidad y Unidad de Adquisicin. Asimismo, la opcin General/ Proveedor, el filtro
RUC y los campos Proveedor, Direccin, Telfono y Fax.
En el campo Opcin, el Usuario deber sealar si la invitacin es General o por

Proveedor, luego registrar el RUC activando el cono bsqueda, el Sistema mostrar la
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ventana Filtro para Bsqueda de Datos donde el Usuario Seleccionar el filtro Campo
y registrar en el filtro Dato la descripcin de la Empresa.
Dando Aceptar mostrar automticamente los datos de la misma.
Luego dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin, y posteriormente dar
clic en el cono Salir.
El Sistema mostrar la ventana con los datos registrados:
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REPORTE
Dar clic en el cono Imprimir, para visualizar el reporte de Invitacin.
D. Adquirientes Base
Esta opcin permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido
las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.
Asimismo, permite verificar la presentacin documentaria de los requerimientos
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tcnicos mnimos exigidos en las bases. El Sistema automticamente indicar si la

propuesta califica para la siguiente etapa.
Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana Registro de Adquirientes de tems:

la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico
se muestra lo siguiente:
En la parte central de la ventana se visualizar el rea Etapas, en la cual se detalla el

Calendario de Actividades del Proceso de Seleccin indicando el Nmero, Descripcin,
Fecha de Inicio y Estado.
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En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Registro de Adquirientes de

Bases, la cual mostrar los datos de los Postores y la revisin de la documentacin
presentada, Tipo de Documento, Nmero de Documento, Nombre o Razn Social,
Fecha de Adquisicin de Bases, los check Local, Mype,RNP, Discapacidad y Present.
A la derecha de la ventana se visualiza el rea Verificacin de Requerimientos

Tcnicos Mnimos, la cual mostrar los datos de la documentacin presentada por los
Postores.
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, tems del Proceso y
Genera Archivo.
Calendario del Proceso: Dando clic al botn el Sistema permitir consultar el
Calendario de Actividades del Proceso de Seleccin, mostrando la informacin
Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.
tems del Proceso: Al dar clic al botn el Sistema mostrar los tems que
conforman el Proceso de Seleccin, indicando el Nmero de Paquete, Nmero
de Secuencia, tem, Descripcin, Cantidad y Unidad de Medida.
Genera Archivo: Al presionar al botn el Sistema le permitir generar un archivo
con la informacin del Proceso, con la finalidad que los postores lo puedan
utilizar en el Mdulo de Registro de Propuestas Econmicas y luego puedan
enviar dichas propuestas para poder ser registradas en forma automtica en la
opcin de Evaluacin Econmica. Para ello, al ingresar se mostrar la ventana
Seleccin Ruta donde el Usuario deber seleccionar una carpeta local en el
Disco para grabar el archivo.
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Seguidamente, dar clic al botn Guardar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Dando Aceptar, generar el archivo.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIN
Para realizar el registro de un Adquiriente de Bases, el Usuario deber seguir los
siguientes pasos:
1- En el Campo Etapa, cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado
Concluido.
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin, el
Sistema mostrar la etapa Registro de Participantes en estado Pendiente.
3- Dar clic en el cono Grabar luego de realizar el cambio o confirmacin de Estado.
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4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el men contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionando la opcin en Registro de Adquirientes de
Bases.
Si el Usuario desear eliminar una empresa, deber seleccionarla y escoger la opcin.
5- Seleccionar la opcin, se mostrar la ventana Participantes con los campos N

RUC, Nombre o Razn Soc., Fecha e Indicadores de Discapacidad y de Mype.

las Empresas.
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7- Dar Aceptar para visualizar la informacin en el campo Nombre o Razn Soc.
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una empresa con personal

discapacitado se marcara el Indicador de Discapacidad, si es una pequea empresa
marcando con un check en el recuadro Indicador de Mype.
9- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir, mostrando el siguiente
mensaje:
10- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar los campos en
Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos.
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11- En Registro de Adquirientes de Bases, marcar con un check si el postor es Local,

cuenta con RNP y si present Propuestas.
12- En Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos, el Usuario marcar con

un check si la documentacin requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado.
Si el Usuario seal un documento como obligatorio y ste no es presentado, el

Sistema descalificar al postor automticamente y no pasara a la etapa de Evaluacin
Tcnica.
13- Dar clic en el cono Grabar.
En las Etapas Presentacin de Propuestas, el Usuario deber cambiar el Estado ha
CONCLUIDO, dejando la Etapa de Calificacin y Evaluacin de Propuestas en
Estado PROCESO. Es en este estado donde se realizara la evaluacin Tcnica y
econmica del Proceso.
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REPORTES
Para visualizar los reportes de Adquisicin de Bases, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir de la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin con las siguientes
opciones:
Relacin de Adquirientes de Bases: Este reporte contiene la relacin de los
Adquirientes de Bases, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor, RUC,
Descripcin, Telfono y Fax.
Relacin de Postores: Este reporte contiene la relacin de los Postores al Proceso de
Seleccin, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor, RUC, Descripcin,
Telfono y Fax.
Relacin de Evaluacin de Documentos y/o Requisitos Indispensables: Este
reporte contiene la relacin de los Documentos Indispensable, indicando la siguiente
informacin: Nombre o Razn Social, RUC, Descripcin y Documentos solicitados y/o
requisitos indispensables.
E. Evaluacin Tcnica
En la opcin Evaluacin Tcnica el Usuario procesar los factores tcnicos de cada
postor y registrar la evaluacin tcnica, para generar luego la calificacin.
Al dar clic en el botn, el Sistema muestra la ventana Evaluacin de la Propuesta

Tcnica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en
el grfico se muestra lo siguiente:
47
Asimismo, muestra los campos Tipo de Documento, Nmero de Documento,

Nombre o Razn Social, Fecha /Hora, Local, Mype, RNP Discapacidad y Present.
Donde el Usuario deber marcar con un check la informacin respectiva.
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrar la

modalidad del Proceso indicada (por tem, por Paquete o por
Lote), y en el Coeficiente de Ponderacin se detallar el
coeficiente tcnico sealado para el proceso as como el
Puntaje Mnimo establecido. Asimismo, en Clc. Puntaje
Constante el Usuario deber marcar con check si no desea que
el Clculo del Puntaje sea Constante.
En la parte central de la ventana se visualizarn los datos en los campos: tem/Paquete,
Nombre Puntaje y Estado
En la parte inferior de la ventana en el rea Factores Tcnicos se visualizarn los

datos en los campos: Factores, Descripcin, Tipo, Unidad de Medicin, Calificacin y
48
Puntaje.
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Factores de Evaluacin, Relacin de tems y Clculo de Puntajes.
Etapas del Proceso: Al dar clic en el botn el Sistema muestra la ventana
Etapas, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario
de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
Calendario de Proceso: Al ingresar al botn , el Usuario podr visualizar la
ventana Calendario del Proceso, la misma que contiene el detalle del
Calendario de Actividades del proceso de Seleccin, detallando la Fecha de
Inicio, Fecha de Fin y Hora.
Factores de Evaluacin: Al ingresar al botn el Sistema muestra la ventana
Factores de Evaluacin Tcnica N 1 mediante la cual detalla los factores que
se utilizarn para evaluar las Propuestas Tcnicas presentadas. La informacin
que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluacin, Tipo, Rango
Mnimo, Rango Mximo, Unidad Medicin, Puntaje Mximo y Modalidad de
Puntaje Mximo.
Relacin de tems: El botn, muestra la ventana Relacin tems la misma que
presenta la relacin de tems de acuerdo al siguiente detalle: Nmero de
Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripcin.
Clculo de Puntajes: Al dar clic al botn , el Sistema mostrar la siguiente
ventana:
49
Dando S, el Sistema realizar el proceso de clculo.

Dando Aceptar, el Sistema actualizar la informacin.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION
Para registrar la informacin de la Propuesta Tcnica presentada por el Postor, referida
a los Factores de Evaluacin Tcnica, el Usuario debe realizar el siguiente
procedimiento:
1- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
corresponda:
Al seleccionar la opcin se mostrar la ventana Relacin de tem por Proveedor, con

las siguientes opciones:
2- Elegir la opcin que el Usuario requiera y presionar el cono Grabar.

Al marcar la opcin el Sistema cargar un paquete de datos con la totalidad de
tems que han sido incluidos en el proceso.
50
Al marcar la opcin el Usuario podr seleccionar un Postor y los tems por los
cuales est concursando.
3- Dar clic al cono Grabar se muestra el siguiente mensaje de confirmacin:

4- Dar S, el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.
5- Dar Aceptar, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.
El Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los tems del
Postor, la cual contiene el Nmero de RUC, Nombre del Postor, Nmero, Descripcin,
Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo, contiene el botn
51
Especificaciones Tcnicas con informacin tcnica del tem.
6- Ingresar en la columna Calificacin el puntaje otorgado al Postor por cada tem

presentado.
Para los casos que el tipo de evaluacin sea Proporcional, se deber de digitar la
calificacin y el sistema definir el Puntaje proporcionalmente segn el factor que se
haya definido.
Para el Caso que el tipo de evaluacin sea Seleccionable, se ingresar a la carpeta

amarilla y se deber seleccionar el factor segn lo definido.
52
Para el caso que el tipo de evaluacin sea Digitable, el Usuario registrar segn el
puntaje que crea conveniente, pero no se podr exceder del mximo definido para
dicho factor.
7- Dar clic en el cono Grabar, el Sistema muestra el siguiente mensaje de
confirmacin:
8- Dar S, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado
correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mnimo establecido se mostrar su
estado como Calificado en el tem/paquete que corresponda.
53
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluaciones Tcnicas dar clic en el cono Imprimir de
la ventana principal, el Sistema presentar la ventana Opcin, conteniendo las
siguientes opciones:
Reporte de Evaluacin Tcnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por tem/Paquete, indicando la siguiente informacin: Postor, Local y Puntaje
Tcnico Total.
Reporte de Evaluacin Tcnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por postor, indicando la siguiente informacin: Nmero, tem, Estado, Local y
Puntaje Tcnico.
F. Evaluacin Econmica
En esta opcin el Usuario registrar la Propuesta Econmica de los Postores,
visualizndose solo los postores que calificaron en la Evaluacin Tcnica. Se ingresar
los valores propuestos y adjuntar las propuestas Econmicas registradas por cada
postor. Asimismo, podr consultar la Relacin de tems, Factores de Evaluacin y
Cargar Archivos.
Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana Evaluacin de la Propuesta

Econmica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso,
54
en el grfico se muestra lo siguiente:
Asimismo, podr seleccionar un postor en el rea de Postores, activando la barra de

despliegue. A la derecha de la misma ventana se mostrarn la informacin de la
Modalidad y de los puntajes mnimos.
En la parte central de la ventana en el rea tems se visualizarn los datos en los

campos: Nmero, Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor
Referencial, Valor Propuesto, Producto Nacional y Precio.
En la parte inferior de la ventana en el rea Factor de Evaluacin Econmica se

visualizarn los datos en los campos: Factores, Descripcin, Tipo, Unidad de Medicin,
55
Calificacin y Puntaje.
Asimismo, se muestran los botones Relacin de tems, Factores de Evaluacin y

Carga Archivo.
Relacin de tems: El botn, muestra la ventana Relacin tems, la misma que
Factores de Evaluacin Tcnica N 1, mediante la cual detalla los factores que
Mnimo, Rango Mximo, Unidad Medicin, Punta Mximo y Modalidad de
Puntaje Mximo.
Carga Archivo: Al dar clic al botn el Sistema permite cargar informacin
registrada por el Postor en el Mdulo de Registro de Propuestas Econmicas -
MRPE, la cual deber haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los
Postores.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
Para realizar la Evaluacin Econmica de los Postores que se presentaron en el
Proceso de Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1- Seleccionar un Postor activando la barra de despliegue. El Sistema mostrar slo
los Postores que pasaron a dicha Etapa.
2- Registrar los valores propuestos por el postor, el Sistema calificar segn lo

registrado y cambiar el estado segn el valor registrado
56
3- Dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin. El Sistema mostrar un

mensaje de confirmacin:
4- Dar S, para actualizar los datos.
G. Evaluacin Final
En esta opcin el Usuario realizar la Evaluacin Final de las propuestas presentadas
y seleccionar al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podr Consultar la Etapa del
Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Tcnica, Propuesta Econmica y Proceso
de Evaluacin.
Al dar clic en el botn, el Sistema mostrar la ventana Evaluacin Final: la misma que
seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se muestra lo
siguiente:
57
En la celda Modalidad el Sistema mostrar la modalidad del Proceso seleccionado

(tem, Paquete, Lote), los Coeficientes de Ponderacin utilizados para los clculos
Tcnicos y Econmicos, el Rango de Valores +/- y el Puntaje Mnimo de la Evaluacin
Tcnica.
En la parte inferior de la ventana en el rea Evaluacin de los Postores se visualiza la
siguiente informacin: RUC, Nombre o Razn Social, Local, Mype, Puntaje Evaluacin
Tcnica, Puntaje Evaluacin Econmica, Puntaje Total, Bonificacin 10%, Bonificacin
20% y Resumen Final (Porcentaje Total+Bonificacin, Orden y Estado).
Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica.
58

Calendario del Proceso: Al ingresar al botn, el Usuario visualizar la ventana
Calendario del Proceso, la misma que contiene el detalle del Calendario de
Actividades del proceso de Seleccin, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de
Fin y Hora.
Propuesta Tcnica: Al ingresar al botn el Sistema muestra la ventana
Propuesta Tcnica, la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta:
RUC, del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluacin Tcnica, con los
campos Niveles, Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida,
Propuesta Econmica: Al dar clic al botn , el Sistema muestra la ventana
Propuesta Econmica con los siguientes datos: RUC y Razn Social del Postor,
indicador de Producto Nacional, Monto del Valor Propuesto, Nmero,
Descripcin, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta
del Postor con los campos Propuesta Econmica, Estado y Producto Nacional.
Asimismo, muestra informacin de la Evaluacin Econmica realizada: Niveles,
Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida, Calificacin y
Puntajes.
Caractersticas del tem del Postor, con la siguiente informacin: Tipo, tem
Solicitado, tem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio
y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme, Rubro y
Trminos de Referencia.
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL

Para realizar la Evaluacin Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de
Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
59
1- Dar clic en el botn Proceso de evaluacin, el Sistema solicitar la siguiente

confirmacin:
2- Dar S. Se mostrar la siguiente ventana:
3- Dar clic en el cono Grabar para concluir el proceso.
El Sistema mostrar los datos del Postor que gan el Proceso y los que calificaron. En
el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como Mype.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluacin Final, el Usuario dar clic en el cono
opciones:
60
Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nombre o Razn
Social, Nmero, tem, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Precio Unitario y
Total.
Cuadro Resumen de Evaluacin de Propuestas: Este reporte contiene el
Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores, en la cabecera del
Reporte se muestran los Datos Generales: Razn Social, Apellidos y Cargo del
Veedor, al lado Derecho, se muestran los Datos del Proceso de Seleccin:
Cdigo Asignado, Identificacin del Proceso Fecha de Convocatoria y
Publicacin de Resultados, Resumen y Objeto del Proceso, en el detalle del
Reporte se indica la siguiente informacin: Nmero de tem, Descripcin del
tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del
tem, RUC del Postor, Razn Social del Postor, Mype, Puntaje Tcnico, Monto
Ofertado, Puntaje Econmico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificacin, Cantidad
Adjudicada e Indicador de Adjudicacin.
Cuadro Comparativo de Evaluacin Final: Este reporte contiene el listado de
las evaluaciones finales, indicando la siguiente informacin: Tipo de Evaluacin
(Tcnica/Econmica), Descripcin del Factor, (Tcnica/Econmica), la
Calificacin y el Puntaje final por cada postor.
Cuadro Comparativo de Especificaciones Tcnicas: Este reporte contiene el

listado de las especificaciones tcnicas por cada postor, indicando la siguiente
informacin: Nombre o Razn Social del Postor, Rubro, Especificaciones
solicitadas, Especificaciones del Postor.
Cuadro Comparativo de Evaluacin de Propuestas: Este reporte contiene el
listado de las evaluaciones propuestas por los postores, indicando la siguiente
informacin: Nmero de tem, tem, Descripcin del tem, Unidad de Medida,
Moneda, Valor Referencial del tem, RUC del Postor, Razn Social del Postor,
Puntaje Tcnico, Monto Ofertado, Puntaje Econmico, Bonificacin, Puntaje
Final, Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Relacin.
61
H. Buena Pro
En esta opcin el Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y
posteriormente, sealando el consentimiento de la misma, dando por concluido el
Al dar clic al botn el Sistema muestra la ventana Buena Pro: la misma que seala el
Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se muestra lo siguiente:
Asimismo, en el rea Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del
Calendario de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
En la parte inferior de la ventana en el rea Postores Calificados se visualiza la
siguiente informacin: tem, Estado, RUC, Nombre / Razn Social, Tcnico Puntaje,
Econmico (Puntaje Bonificacin 10% y 20%), Puntaje Final (Total, Orden, Estado,
Buena Pro y Buena Pro Consentida).
Asimismo, se muestran los botones Calendario del Proceso, Propuesta Tcnica,
Propuesta Econmica y Prorrata.
62
Calendario del Proceso: Al ingresar al botn, el Usuario podr visualizar la

Propuesta Tcnica: Al ingresar al botn el Sistema muestra los datos de la
Propuesta Tcnica del Postor seleccionado, visualizndose el RUC y Razn
Social del Postor, Factores de Evaluacin Tcnica con los campos Niveles,
Puntaje.
Propuesta Econmica: Al ingresar al botn, el Sistema muestra los datos de la
Propuesta Tcnica del Postor seleccionado, la misma que detalla el RUC y
Razn Social del Postor, el check si es Producto Nacional, el Monto del Valor
Propuesto, Nmero, Descripcin, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor
Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Econmica, Estado
y Producto Nacional. Asimismo, muestra informacin de la Evaluacin
Econmica realizada: Niveles, Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad
de Medida, Calificacin y Puntajes.
Prorrata: El botn se activar cuando en un tem o paquete se cuente con dos o
ms Postores en Empate. Para tal efecto se aplicar las cantidades a
prorratearse, aplicando las Normativa Vigente.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO
1- Cambiar el Estado de la Evaluacin de Propuestas a Estado Concluido.
63
corresponda:
3- Seleccionar la opcin. El Sistema habilitar el registro Otorgamiento de Buena Pro, el

Usuario deber registrar la fecha y cambiar el Estado a Proceso.
64
5- En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar con

un check los Postores ganadores, luego dar clic en el cono Grabar.
6- Concluir la etapa de la Buena Pro cambiando el Estado de Proceso ha Estado

Concluido.
corresponda:
8- Seleccionar la opcin, el Sistema habilitar el registro Otorgamiento de Buena Pro

Consentida, el Usuario deber registrar la Fecha de Inicio de la misma y cambiar el
Estado a Proceso. La Fecha de Inicio deber de ser mayor o igual a la fecha final de la
convocatoria, para ello podemos visualizar la Fecha Fin en la parte superior de las
65
opciones de las etapas, tal cual lo muestra la siguiente figura. Posteriormente dar clic
en el cono Grabar.
9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de la

columna Buena Pro Consentida, luego dar clic en el cono Grabar.
10- Concluir la etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso ha

Estado Concluido y dar clic en el cono Grabar.
11- Realizar el cierre del Proceso dando clic al botn. El Sistema mostrar el siguiente
12- Dar S, se mostrar la informacin actualizada y el botn deshabilitado.
66
.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Buena Pro, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de
la ventana principal, mostrndose la
ventana Opcin, con las siguientes
opciones:
Acta de Otorgamiento de Buena Pro:
Este reporte contiene el listado de las
cotizaciones solicitadas, indicando la
siguiente informacin: Proveedor,
Nmero de tems Adjudicados. Total tems y Monto Total.
Relacin Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las
cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem,
Descripcin del tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor
Referencial, Razn Social del Postor, Mype, Puntaje Tcnico, Monto Ofertado, Puntaje
Econmico, Puntaje Total, Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto Adjudicado.
Reporte de tems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los tems desiertos,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo
Desierto.
67
Reporte de tems Empatados: Este reporte contiene el listado de los tems

empatados, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del
tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.
Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado: Este reporte
contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado, indicando la
siguiente informacin: Nmero, Descripcin, Moneda, Valor Referencial y oferta (Valor,
Porcentaje y Diferencia Valor).
1.1.4. Proceso de Adjudicacin Directa

En esta opcin el Usuario podr realizar el Proceso de Seleccin para la adquisicin de
Bienes o contratacin de Servicios por montos que correspondan a Adjudicaciones
Directas, conforme a los mrgenes establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector
Pblico.
Asimismo, las Adjudicaciones Directas pueden ser Pblicas o Selectivas, de acuerdo a
lo sealado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento,
una Adjudicacin Directa Pblica se convoca cuando el monto de la adquisicin o
contratacin es mayor al cincuenta por ciento (50%) del lmite mximo establecido para
la Adjudicacin Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Caso contrario se tratar de
una Adjudicacin Directa Selectiva.
El ingreso a la opcin Proceso de Adjudicacin Directa es siguiendo la siguiente ruta:
Proceso de Seleccin - Proceso de Adjudicacin Directa, como se muestra en la
siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicacin

Directa visualizndose en la cabecera los filtros: Ao, Proceso de Seleccin, Tipo de
68

Proceso de Seleccin: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin activando
la barra de despliegue. Marcando con un check se visualizar todos los procesos.
despliegue mostrando todos los tipos de estado.
y Buena Pro.

Proceso.
de Seleccin, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.
69
10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.

ventana Procesos Adjudicacin Directa Selectiva, visualizndose en la parte
superior los siguientes datos: Nmero Correlativo, Tipo PAC, Nmero de Referencia,
Secuencia, Tipo de Proceso, Nmero Proceso de Seleccin, Objeto, Descripcin del
Objeto, Estado, Fecha.

Registrar el Proceso de Seleccin

En esta opcin el Usuario registrar el Proceso de Adjudicacin Directa, seleccionando
mouse y seleccionar la opcin.
70


Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin.
Activando la barra de despliegue se visualizarn todos.

luego, dar clic al cono >>.
3- Dar S para grabar el Registro. Se mostrar el siguiente mensaje:
71
5- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir, para visualizar la informacin
en la ventana:

A. Datos Generales
72
En esta opcin el Sistema le permitir al Usuario registrar los datos generales del
Proceso, tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en das, cdigo CIIU, registro
del Comit Permanente y adjuntar un archivo de informacin.
Al dar clic al botn , el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la
Proceso.
Luego deber seleccionar el cdigo CIIU, activando la barra de bsqueda, el Sistema

73


74

Comit Especial: Al dar clic en el botn el Sistema mostrar la ventana rgano
Encargado, la cual permitir al Usuario registrar los miembros del Comit
Encargado de llevar a cabo el Proceso de Seleccin, ingresando el Cdigo de
Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgnica, Tipo de
Documento, Nmero de Documento, Especialidad y Nmero de Colegiatura.
seleccionando la opcin, terminado el registro dar clic en el cono Grabar.
Archivos Adjuntos: Dando clic al botn el Sistema mostrar la ventana
Archivos Adjuntos, en la cual el Usuario podr adjuntar un archivo al Proceso de
Seleccin.
seleccionado la opcin, terminado el registro dar clic en el cono Salir.
Luego dar clic en el cono Grabar, en la ventana principal para guardar la
informacin, luego dar clic al cono Salir.
B. Parmetros
75
del Proceso.
Al dar clic en el botn, el Sistema muestra la ventana Registro de Parmetros: la


En la celda Factores por tem el Usuario deber marcar con check si los
factores de evaluacin se aplicarn por tem.
modalidad del Proceso activando la barra de despliegue , el Sistema muestra la
76
En la parte central de la ventana Factores de Evaluacin Tcnica

Econmica, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
Dando el Usuario podr ingresar los factores de Evaluacin Tcnica

y Econmica. Para ello, deber insertar la Descripcin del Factor de Evaluacin y
activar la barra de despliegue para seleccionar el Tipo de Evaluacin: Titulo,
Proporcin. Luego de realizar la seleccin se activar la barra de despliegue en la
Unidad de Medicin y Modalidad de Puntaje Mximo para la seleccin correspondiente.
Asimismo, en los campos Parmetro Mximo y Puntaje Mximo el Usuario deber
registrar la informacin correspondiente.

77
mostrar la lista de los contenidos definidos para el Proceso de Seleccin. Asimismo, si

el documento es obligatorio el Usuario deber dar check en la columna Cuadro Obl?.


Datos Adicionales: Al dar clic al botn, el Usuario registrar los datos segn
correspondan
78
Dar clic en el cono Grabar, para guardar la informacin. Luego dar clic al cono Salir
Calendario del Proceso: Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana
Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan
los campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.
79

-94-

Dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin y luego dar clic al cono Salir
Copia de Criterios Evaluacin: Al dar clic en el botn el Sistema copiar los
Criterios de evaluacin ingresados a todos los tems que conforman el Proceso,
mostrando el siguiente mensaje:

Dando Si, realizar el proceso de copiado de informacin:
Al dar Si, el Sistema genera los criterios de evaluacin.
Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluacin de acuerdo a la
Modalidad Seleccionada (tem, Paquete o Lote), con la siguiente informacin:
Rubro / Anexo, Nmero, Nombre, Coeficiente de Ponderacin
Tcnico/Econmico, Puntaje Mnimo de Evaluacin Tcnica, Rango de Valores,
80
Estado. Asimismo, los Niveles y Descripcin del Factor de Evaluacin, Tipo

Evaluacin, Parmetro Mximo, Unidad de Medicin, Puntaje Mximo y
Modalidad de Puntaje Mximo.
Para terminar de visualizar los datos dar clic al cono Salir.

Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dar clic en el cono Grabar:
ser generado automticamente, el Usuario deber dar clic en el cono Grabar para
generar el Proceso de Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
81
de ingresar a la carpeta amarilla del NPS y se podr realizar la modificacin. No se

realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la Buena
Pro Consentida. Al realizar el extorno se eliminar todas las evaluaciones y la
El Usuario presionara la tecla F5 y registrara la clave correspondiente
Seguidamente, dar clic en el botn Guardar

En caso se haya realizado el registro de precios en la Evaluacin Econmica, el
Sistema guardar dicha informacin, de esta manera al realizar nuevamente el proceso
de evaluacin econmica se podr importar dicha informacin
Al confirmar el mensaje el Sistema solicitar una ruta para guardar el archivo en .rar, el
82

correspondientes a la Evaluacin Tcnica, Econmica, Calendario, Coeficientes de
ponderacin, etc.

83
Seguidamente, dar clic al botn, el Sistema mostrar una ventana para buscar y
seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Extorno.
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dar un clic en el botn Abrir y el

sistema nos mostrar el siguiente mensaje:
84
Al confirmar el mensaje, el sistema habr importado los valores para cada tem de cada
proveedor.
Para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el archivo RAR
a importar, este el archivo UnRar.exe, dicho archivo se podr copiar de la carpeta
En caso no se encuentre el archivo UnRar.exe no podr importar la informacin y

saldr el siguiente mensaje:
85
C. Invitaciones
En esta opcin el Usuario registrar a los proveedores que invitar a participar en el
Proceso de Seleccin, indicando los tems o Servicios a cotizar y registrando las
condiciones de la Compra.
Al dar clic al botn el Sistema muestra la ventana Invitacin a Cotizar, la cual en ella
se muestra el botn Condiciones de la Invitacin. En la parte central de la ventana se
visualizan los campos Nmero de Invitacin y Proveedor.
Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente informacin:

Ingresando al botn, el Sistema mostrar la ventana Condiciones de la Invitacin, en
ella activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
que corresponda:
Seleccionando la opcin el Usuario registrar los datos en los campos Condicin y

Descripcin.
86
Luego dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin y posteriormente el

cono Salir.
Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activar el men
contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
Seleccionando la opcin el Sistema mostrar la ventana Invitacin a Proveedores,

con la siguiente informacin: Descripcin, Objeto, Valor en S/, el Cdigo, Descripcin,
Cantidad y Unidad de Adquisicin. Asimismo, la opcin General/ Proveedor, el filtro
RUC y los campos Proveedor, Direccin, Telfono y Fax.
87
En el campo Opcin, el Usuario deber sealar si la invitacin es General o por

Proveedor, luego registrar el RUC activando el cono bsqueda, el Sistema mostrar la
ventana Filtro para Bsqueda de Datos donde el Usuario seleccionar el filtro Campo
y registrar en el filtro Dato la descripcin de la Empresa.
Dando Aceptar mostrar automticamente los datos de la misma.
Luego dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin, y posteriormente dar clic
en el cono Salir.
El Sistema mostrar la ventana con los datos registrados:
88
REPORTE
Dar clic en el cono Imprimir, para visualizar el reporte de Invitacin.
D. Adquirientes Base
89
Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana Registro de Adquirientes de tems:

la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico
se muestra lo siguiente:


90
Fecha de Adquisicin de Bases, los check Ord. Pyme, RNP y Present.

Postores.
Genera Archivo
Calendario del Proceso: Dando clic al botn el Sistema permitir consultar el
Calendario de Actividades del Proceso de Seleccin, mostrando la informacin
Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y hora.
tems del Proceso: Al dar clic al botn el Sistema mostrar los tems que conforman el
Proceso de Seleccin, indicando el Nmero de Paquete, Nmero de Secuencia, tem,
Descripcin, Cantidad y Unidad de Medida.
Genera Archivo: Al presionar al botn el Sistema le permitir generar un archivo con la
informacin del Proceso, para ello, al ingresar se mostrar la ventana Seleccin Ruta
donde el Usuario deber seleccionar una carpeta local en el Disco para grabar el
archivo. Seguidamente, dar clic al botn Guardar. Dando Aceptar, generar el
archivo.
siguientes pasos:
Concluido.
91
clic derecho del mouse y seleccionado la opcin en Registro de Adquirientes de
Bases.
RUC, Nombre o Razn Soc., Fecha e Indicador de Mype.
las Empresas.
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequea empresa
9- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir, mostrando el siguiente
mensaje:
11- En Registro de Adquirientes de Bases, marcar con un check si la empresa es
Pyme, cuenta con RNP y si present Propuestas.
Si el Usuario sealo un documento como obligatorio y este no es presentado, el
Sistema lo descalificar automticamente.
92
En las Etapas Presentacin y Absolucin de Consultas (Formulacin) y

Presentacin de Propuestas, el Usuario deber cambiar el Estado ha CONCLUIDO,
dejando la Etapa de Evaluacin de Propuestas en Estado PROCESO.
REPORTES
opciones:
Adquirientes de Bases, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor, RUC,
Relacin de Postores: Este reporte contiene la relacin de los Postores al Proceso de
Seleccin, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor, RUC, Descripcin,
Telfono y Fax.
reporte contiene la relacin de los Documentos Indispensable, indicando la siguiente
93
informacin: Nombre o Razn Social, RUC, Descripcin y Documentos solicitados y/o

requisitos indispensables.
E. Evaluacin Tcnica

Tcnica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en

Nombre o Razn Social, Fecha /Hora, Local, Pyme, RNP y Present, donde el
94
Usuario deber marcar con un check la informacin respectiva.
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrar la modalidad del Proceso

indicada (por tem, por Paquete o por Lote), y en el Coeficiente de Ponderacin se
detallar el coeficiente tcnico sealado para el proceso as como
el Puntaje Mnimo establecido. Asimismo, en Clc. Puntaje
Constante el Usuario deber marcar con check si no desea que el
Clculo del Puntaje sea Constante.
En la parte central de la ventana se visualizarn los datos en los
campos: tem/Paquete, Nombre Puntaje y Estado

Puntaje.
95

Puntaje Mximo.
Clculo de Puntajes: Al dar clic al botn , el Sistema mostrar la siguiente
ventana:
Dando S, el Sistema realizar el proceso de clculo. Dando Aceptar, el Sistema
actualizar la informacin.
Para registrar la informacin de la Propuesta Tcnica presentada por el Postor,
referida a los Factores de Evaluacin Tcnica, el Usuario debe realizar el siguiente
procedimiento:
corresponda:
Al seleccionar la opcin se mostrar la ventana Relacin de tem por Proveedor, con

las siguientes opciones:
2- Elegir la opcin que el Usuario requiera y presionar el cono Grabar.
96
Al marcar la opcin el Sistema cargar un paquete de datos con la totalidad de

tems que han sido incluidos en el proceso.
Al marcar la opcin el Usuario podr seleccionar un Postor y los tems por los
cuales est concursando.
3- Dar clic al cono Grabar se muestra se da la confirmacin:
4- Dar S, el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.
5- Dar Aceptar, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.
El Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los tems
del Postor, la cual contiene el Nmero de RUC, Nombre del Postor, Nmero,
Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo,
contiene el botn Especificaciones Tcnicas con informacin tcnica del tem.
6- Ingresar en la columna Calificacin el puntaje otorgado al Postor por cada tem

presentado.
97
7- Dar clic en el cono Grabar, el Sistema muestra el siguiente mensaje de

confirmacin:
8- Dar S, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado

correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mnimo establecido se mostrar su
estado como Calificado en el tem/paquete que corresponda.
REPORTES
98
Para visualizar los reportes de Evaluaciones Tcnicas dar clic en el cono Imprimir de
la ventana principal, el Sistema presentar la ventana Opcin, conteniendo las
Reporte de Evaluacin Tcnica por Paquete: Este reporte contiene las
evaluaciones tcnicas por paquete, indicando la siguiente informacin: Postor,
Local y Puntaje Tcnico Total.
Reporte de Evaluacin Tcnica por Postor: Este reporte contiene las
evaluaciones tcnicas por postor, indicando la siguiente informacin: Nmero,
tem, Estado, Local y Puntaje Tcnico.
F. Evaluacin Econmica
En esta opcin, el Usuario registrar la Propuesta Econmica de los Postores,
visualizndose solo los que calificaron en la Evaluacin Tcnica. Se ingresar los
valores propuestos y adjuntar las propuestas Econmicas registradas por cada postor.
Asimismo, podr consultar la Relacin de tems, Factores de Evaluacin y Cargar
Archivos.
Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana Evaluacin de la Propuesta

Econmica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso,
99

despliegue. A la derecha de la misma ventana se mostrarn la informacin en los
campos de: Paquete/tem, Nombre Oferta Econmica, Puntaje y Estado.

seleccionado.

100
Asimismo, se muestran los botones Relacin de tems, Factores de Evaluacin y

Carga Archivo.
Relacin de tems: El botn, muestra la ventana Relacin tems, la misma que
Factores de Evaluacin Tcnica N 1, mediante la cual detalla los factores que
Puntaje Mximo.
Carga Archivo: Al dar clic al botn el Sistema permite cargar informacin
registrada por el Postor en el Mdulo de Registro de propuestas Econmicas, la
cual deber haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores.
Dando Aceptar, el Sistema cargar la propuesta seleccionada. Luego dar clic en el
cono Grabar.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
Para realizar la Evaluacin Econmica de los Postores que se presentaron en el
Proceso de Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1- Seleccionar un Postor activando la barra de despliegue. El Sistema mostrar slo
los Postores que pasaron a dicha Etapa.
2- Dar clic en el cono Grabar para guardar la informacin
3- Dar S, para actualizar los datos.
G. Evaluacin Final
En esta opcin el Usuario realizar la Evaluacin Final de las propuestas presentadas y
seleccionar al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podr consultar la Etapa del
101
de Evaluacin.
Al dar clic en el botn el Sistema mostrar la ventana Evaluacin Final: la misma que
siguiente:
Asimismo, muestra los campos Paquete/tem, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mnimo.

102
Tcnica.
siguiente informacin: RUC, Nombre o Razn Social, Mype, Puntaje Evaluacin
Tcnica, Puntaje Evaluacin Econmica, Puntaje Total, Bonificacin 20% y Resumen
Final (Porcentaje Total+Bonificacin, Orden y Estado).
Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica.
Propuesta Tcnica: Al ingresar al botn el Sistema muestra la ventana
Propuesta Tcnica, la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta:
RUC, del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluacin Tcnica, con los
campos Niveles, Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida,
Propuesta Econmica: Al dar clic en el botn , el Sistema muestra la ventana
Propuesta Econmica con los siguientes datos: RUC y Razn Social del Postor,
indicador de Producto Nacional, Monto del Valor Propuesto, Nmero,
Descripcin, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta
del Postor con los campos Propuesta Econmica, Estado y Producto Nacional.
103
Asimismo, muestra informacin de la Evaluacin Econmica realizada: Niveles,

Puntajes.
Caractersticas del tem del Postor, con la siguiente informacin: Tipo, tem
Solicitado, tem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio
y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme, Rubro y
Trminos de Referencia.
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL

Para realizar la Evaluacin Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de
Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1- Dar clic al botn Proceso de evaluacin, el Sistema solicitar la siguiente
confirmacin.
2- Dar S. Se mostrar la siguiente ventana:
3- Dar Aceptar, para concluir el proceso.
El Sistema mostrar los datos del Postor que gan el Proceso y los que calificaron. En
el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como Mype.
REPORTES
Para visualizar los reportes de
Evaluacin Final, el Usuario dar clic en
el cono Imprimir de la ventana principal,
mostrndose la ventana Opcin con las
104
Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nombre o Razn
Social, Nmero, tem, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Precio Unitario y
Total.
Cuadro Resumen de Evaluacin de Propuestas: Este reporte contiene el
Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores, en la cabecera del
Reporte se muestran los Datos Generales: Razn Social, Apellidos y Cargo del
Veedor, a lado Derecho, se muestran los Datos del Proceso de Seleccin:
Cdigo Asignado, Identificacin del Proceso Fecha de Convocatoria y
Publicacin de Resultados, Resumen y Objeto del Proceso, en el detalle del
Reporte se indica la siguiente informacin: Nmero de tem, Descripcin del
tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del
tem, RUC del Postor, Razn Social del Postor, Mype, Puntaje Tcnico, Monto
Ofertado, Puntaje Econmico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificacin, Cantidad
Adjudicada e Indicador de Adjudicacin.
Cuadro Comparativo de Evaluacin Final: Este reporte contiene el listado de
las evaluaciones finales, indicando la siguiente informacin: Tipo de Evaluacin
(Tcnica/Econmica), Descripcin del Factor, (Tcnica/Econmica), la
Calificacin y el Puntaje final por cada postor.
Cuadro Comparativo de Especificaciones Tcnicas: Este reporte contiene el
listado de las especificaciones tcnicas por cada postor, indicando la siguiente
informacin: Nombre o Razn Social del Postor, Rubro, Especificaciones
solicitadas, Especificaciones del Postor.
Cuadro Comparativo de Evaluacin de Propuestas: Este reporte contiene el
listado de las evaluaciones propuestas por los postores, indicando la siguiente
informacin: Nmero de tem, tem, Descripcin del tem, Unidad de Medida,
Moneda, Valor Referencial del tem, RUC del Postor, Razn Social del Postor,
Puntaje Tcnico, Monto Ofertado, Puntaje Econmico, Bonificacin, Puntaje
Final, Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Prelacin.
105
H. Buena Pro
Al dar clic al botn el Sistema muestra la ventana Buena Pro: la misma que seala el
Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se muestra lo siguiente:
Asimismo, en el rea Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del
Calendario de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
106

seleccionado.
En la parte inferior de la ventana en el rea Postores Calificados se visualiza la
siguiente informacin: Paquete, Estado, RUC, Nombre / Razn Social, Tcnico Puntaje,
Econmico (Puntaje Bonificacin 20%), Puntaje Final (Total, Orden, Estado, Buena
Pro y Buena Pro Consentida).
Asimismo, se muestran los botones Calendario del Proceso, Propuesta Tcnica,

Propuesta Econmica y Prorrata.
Propuesta Tcnica: Al ingresar al botn el Sistema muestra los datos de la
Propuesta Tcnica del Postor seleccionado, visualizndose el RUC y Razn
Social del Postor, Factores de Evaluacin Tcnica con los campos Niveles,
Puntaje.
Propuesta Econmica: Al ingresar al botn, el Sistema muestra los datos de la
Propuesta Tcnica del Postor seleccionado, la misma que detalla el RUC y
Razn Social del Postor, el check si es Producto Nacional, el Monto del Valor
Propuesto, Nmero, Descripcin, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor
Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Econmica, Estado
y Producto Nacional. Asimismo, muestra informacin de la Evaluacin
Econmica realizada: Niveles, Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad
de Medida, Calificacin y Puntajes.
107
Prorrata: El botn se activar cuando un tem o paquete se cuente con dos o

ms Postores en Empate. Para tal efecto se aplicar las cantidades a
prorratearse, aplicando las Normativas Vigentes.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO

1- Cambiar el Estado de la Evaluacin de Propuestas a Estado Concluido.
corresponda:
108
3- Seleccionar la opcin. El Sistema habilitar el registro Otorgamiento de Buena Pro, el

Usuario deber registrar la fecha y cambiar el Estado a Proceso.
5- En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar con

un check los Postores ganadores, luego dar clic en el cono Grabar.
6- Concluir la etapa de la Buena Pro cambiando el Estado de Proceso ha Estado
Concluido.
corresponda:
8- Seleccionar la opcin, el Sistema habilitar el registro Otorgamiento de Buena Pro

Consentida, el Usuario deber registrar la Fecha de Inicio de la misma y cambiar el
Estado a Proceso. Posteriormente dar clic en el cono Grabar.
9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de la
columna Buena Pro Consentida, luego dar clic en el cono Grabar.
10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso ha
Estado Concluido y dar clic en el cono Grabar.
11- Realizar el cierre del Proceso dando clic al botn. El Sistema mostrar el siguiente
109
12- Dar S, Se mostrar la informacin actualizada y el botn deshabilitado.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Buena Pro, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de
la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin, con las siguientes opciones:
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Proveedor, Nmero
de tems Adjudicados, Total tems y Monto Total.
Relacin Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las
cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem,
Descripcin del tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor
Referencial, Razn Social del Postor, Mype, Puntaje Tcnico, Monto Ofertado,
Puntaje Econmico, Puntaje Total, Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto
Adjudicado.
Reporte de tems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los tems
desiertos, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo
Descripcin del tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario,
Monto Referencial y Motivo Desierto.
Reporte de tems Empatados: Este reporte contiene el listado de los tems
empatados, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo
Descripcin del tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y
Cantidad Adjudicada.
Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado: Este
reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto
110
Ofertado, indicando la siguiente informacin: Nmero, Descripcin, Moneda,

Valor Referencial y oferta (Valor, Porcentaje y Diferencia Valor).
1.1.5. Proceso de Licitacin / Concurso Pblico

Esta opcin le permite al Usuario realizar los registros de las convocatorias Pblicas a
Empresas o Consorcios Privados, con la finalidad de invitarlos a participar en los
Procesos de Seleccin y Contratacin de Bienes o Servicios, que son solicitados por las
Entidades de la administracin pblica. Para llevar a cabo el proceso de licitacin
pblica la entidad designar un Comit Especial, que estar integrado por tres
miembros titulares y sus respectivos suplentes representantes de las Unidades
Ejecutoras.
El ingreso a la opcin Proceso de Licitacin / Concurso Pblico es siguiendo la
siguiente ruta: Proceso de Seleccin - Proceso de Licitacin / Concurso Pblico,
como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicacin

Directa visualizndose en la cabecera los filtros: Ao, Proceso de Seleccin, Tipo de
111
Proceso de Seleccin: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin

activando la barra de despliegue. Marcando con un check se visualizar todos
los procesos.
despliegue, mostrando todos los tipos de estado.
y Buena Pro.
Proceso.
de Seleccin, asimismo, se indica las condiciones de la compra.
112
10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
ventana Procesos de Licitacin Pblica, visualizndose en la parte superior los
siguientes datos: Nmero Correlativo, Tipo PAC, Nmero de Referencia, Secuencia,
Tipo de Proceso, Nmero Proceso de Seleccin, Objeto, Descripcin del Objeto,
Estado, Fecha.

Registra el Proceso de Seleccin

En esta opcin el Usuario registrar el Proceso de Adjudicacin Directa, seleccionando
mouse y seleccionar la opcin.
113


Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin. Activando la
barra de despliegue se visualizarn todos.
luego, dar clic al cono >> .
3- Dar S para grabar el Registro:

114
5- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir para visualizar la informacin
en la ventana:

A. Datos Generales
En esta opcin el Sistema le permitir al Usuario registrar los datos generales del
Proceso, tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en das, cdigo CIIU, registro
del Comit Permanente y adjuntar un archivo de informacin.
115
Al dar clic en el botn, el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la misma que
siguiente:
Proceso.
En caso el plazo de das sea menor a 22, el sistema mostrara el siguiente mensaje
Luego deber seleccionar el cdigo CIIU, activando la barra de bsqueda, el Sistema
116



117

Comit Especial: Al dar clic en el botn el Sistema mostrar la ventana rgano

seleccionando la opcin, terminado el registro dar clic en el cono Grabar.
Archivos Adjuntos: Dando clic al botn el Sistema mostrar la ventana Archivos
Adjuntos, en la cual el Usuario podr adjuntar un archivo al Proceso de Seleccin.
118

seleccionando la opcin, terminado el registro dar clic en el cono Salir.
Luego dar clic en el cono Grabar, en la ventana principal para guardar la informacin,
luego dar clic al cono Salir.
B. Parmetros

del Proceso.
Al dar clic en el botn, el Sistema muestra la ventana Registro de Parmetros: la

119

En la celda Factores por tem el Usuario deber marcar con check si los factores de
evaluacin se aplicarn por tem.

modalidad del Proceso activando la barra de despliegue, el Sistema muestra las
En la parte central de la ventana Factores de Evaluacin Tcnica Econmica, el

Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
120
Dando el Usuario podr ingresar los factores de Evaluacin Tcnica y Econmica. Para
ello, deber insertar la Descripcin del Factor de Evaluacin y activar la barra de
despliegue para seleccionar el Tipo de Evaluacin: Titulo, Proporcin. Luego de realizar
la seleccin se activar la barra de despliegue en la Unidad de Medicin y Modalidad de
Puntaje Mximo para la seleccin correspondiente. Asimismo, en los campos
Parmetro Mximo y Puntaje Mximo el Usuario deber registrar la informacin
correspondiente.

mostrar la lista de los contenidos definidos para el Proceso de Seleccin. Asimismo, si
el documento es obligatorio el Usuario deber dar check en la columna Obl.

121

Datos Adicionales: Al dar clic al botn, el Usuario registrar el Cdigo Oficial CGR,
Fecha de Publicacin Convocatoria, Fecha Publicacin Resultado, Direccin Entrega de
Base, Nombre y Cargo del Veedor. Asimismo, activar la barra de despliegue para
seleccionar los datos de Tipo Valor Referencial, Tipo Acto Presentacin, Tipo Acto
Buena Pro y Medio de Publicacin.
122
Dar clic en el cono Grabar, para guardar la informacin. Luego dar clic al cono Salir.
Calendario del Proceso: Al dar clic en el botn, el Sistema muestra la ventana
Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan los
campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.

Dar clic en el cono Grabar, para guardar la informacin y luego dar clic al cono Salir.
123
Copia de Criterios Evaluacin: Al dar clic en el botn el Sistema copiar los Criterios
de evaluacin ingresados a todos los tems que conforman el Proceso.
Dando Si, realizar el proceso de copiado de informacin
Al dar Si, el Sistema genera los criterios de evaluacin.
Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluacin de acuerdo a la Modalidad
Seleccionada (tem, Paquete o Lote), con la siguiente informacin: Rubro / Anexo,
Nmero, Nombre, Coeficiente de Ponderacin Tcnico/Econmico, Puntaje Mnimo de
Evaluacin Tcnica, Rango de Valores, Estado. Asimismo, los Niveles y Descripcin del
Factor de Evaluacin, Tipo Evaluacin, Parmetro Mximo, Unidad de Medicin,
Puntaje Mximo y Modalidad de Puntaje Mximo.
Para terminar de visualizar los datos dar clic al cono Salir.
Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dar clic en el cono Grabar
ser generado automticamente, el Usuario deber dar clic en el cono Grabar para
generar el Proceso de Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
C. Adquirientes Base
124
Al dar clic en el botn, el Sistema muestra la ventana Registro de Adquirientes de

tems: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el
grfico se muestra lo siguiente:


Fecha de Adquisicin de Bases, los check Ord. Pyme, RNP y Present.

Postores.
125

Genera Archivo.

siguientes pasos:
Concluido.
clic derecho del mouse y seleccionando la opcin en Registro de Adquirientes de
Bases.
RUC, Nombre o Razn Soc., Fecha e Indicador de Mype.
las Empresas.
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequea empresa
9- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir:
11- En Registro de Adquirientes de Bases, marcar con un check si la empresa es
Pyme, cuenta con RNP y si present Propuestas.
126
Si el Usuario sealo un documento como obligatorio y este no es presentado, el

Sistema lo descalificar automticamente.
de ingresar a la carpeta amarilla del NPS y se podr realizar la modificacin. No se
realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la buena
pro consentida. Al realizar el extorno se eliminara todas las evaluaciones y la
El Usuario presionara la tecla F5 y registrara la clave correspondiente
Seguidamente, dar clic al botn Guardar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluacin Econmica, el sistema
guardara dicha informacin, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de
evaluacin econmica se podr importar dicha informacin
Al confirmar el mensaje el Sistema solicitara una ruta para guardar el archivo en Rar, el
Seguidamente, dar clic en el botn Guardar:
correspondientes a la evacuacin Tcnica, Econmica, Calendario, Coeficientes de
ponderacin, etc.
Seguidamente, dar clic en el botn, el Sistema mostrar una ventana para buscar y
seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Extorno.
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dar clic en el botn Abrir y al
confirmar el mensaje, el Sistema habr importado los valores para cada tem de cada
proveedor.
127
Nota: Para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el archivo
rar a importar, este el archivo UnRar.exe, dicho archivo se podr copiar de la carpeta
En caso no se encuentre el archivo UnRar.exe no podr importar la informacin y saldr
un mensaje de advertencia
Luego, dar clic en el cono Salir.
En las Etapas siguientes, el Usuario deber cambiar el Estado ha CONCLUIDO,
dejando la Etapa de Calificacin y Evaluacin de Propuestas en Estado PROCESO.
REPORTES
opciones:
Adquirientes de Bases, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor,
RUC, Descripcin, Telfono y Fax.
Relacin de Postores: Este reporte contiene la relacin de los Postores al
Proceso de Seleccin, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor, RUC,
reporte contiene la relacin de los Documentos Indispensable, indicando la
siguiente informacin: Nombre o Razn Social, RUC, Descripcin y Documentos
solicitados y/o requisitos indispensables.
D. Evaluacin Tcnica
128
Al dar clic en el botn, el Sistema mostrar la ventana Evaluacin de la Propuesta

Tcnica, la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en

Nombre o Razn Social, Fecha /Hora, Local, Pyme, RNP y Present. Donde el
Usuario deber marcar con un check la informacin respectiva.

indicada (por tem, por Paquete o por Lote), y en el Coeficiente de Ponderacin se
detallar el coeficiente tcnico sealado para el proceso as como el Puntaje Mnimo
129
establecido. Asimismo, en Clc. Puntaje Constante el Usuario deber marcar con
check si no desea que el Clculo del Puntaje sea Constante.

En la parte central de la ventana se visualizarn los datos en los campos: tem/Paquete,
Nombre Puntaje y Estado.

Puntaje.
Puntaje Mximo.
130

Clculo de Puntajes: Al dar clic al botn ,
el Sistema mostrar la siguiente ventana:
Dando S, el Sistema realizar el proceso de
clculo.
Dando Aceptar, el Sistema actualizar la informacin.
E. Evaluacin Econmica
En esta opcin, el Usuario registrar la Propuesta Econmica de los Postores,
visualizndose solo los que calificaron en la Evaluacin Tcnica. Se ingresar los
valores propuestos y adjuntar las propuestas Econmicas registradas por cada postor.
Asimismo, podr consultar la Relacin de tems, Factores de Evaluacin y Cargar
Archivos.

Econmica, la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso,
131

despliegue. A la derecha de la misma ventana se mostrarn la informacin en los
campos de: Paquete/tem, Nombre Oferta Econmica, Puntaje y Estado.

seleccionado.

F. Evaluacin Final
En esta opcin el Usuario realizar la Evaluacin Final de las propuestas presentadas y
seleccionar al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podr consultar la Etapa del
de Evaluacin.
132
Al dar clic en el botn, el Sistema mostrar la ventana Evaluacin Final: la misma que
siguiente:
Asimismo, muestra los campos Paquete/tem, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mnimo.

Tcnica.
siguiente informacin: RUC, Nombre o Razn Social, Mype, Puntaje Evaluacin
Tcnica, Puntaje Evaluacin Econmica, Puntaje Total, Bonificacin 20% y Resumen
133
Final (Porcentaje Total+Bonificacin, Orden y Estado).
G. Buena Pro
Al dar clic en el botn, el Sistema muestra la ventana Buena Pro: la misma que seala
el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se muestra lo
siguiente:
134
1.1.6. Adjudicacin de Postores

En esta opcin el Usuario podr realizar la adjudicacin de los Bienes y Servicios a los
Postores seleccionados y aptos para atender la demanda de los pedidos programados
o no programados autorizados en el Mdulo de Pedidos.
Al ingresar a
esta opcin el Sistema presenta la ventana Adjudicacin de Postores, visualizndose
en la cabecera los siguientes filtros de bsqueda: Ao y Tipo Adjudicacin.
Ao: Permite seleccionar el ao del Proceso de Adjudicacin.
135
Tipo de Adjudicacin: Permite seleccionar el tipo de Adjudicacin activando la

barra de despliegue. Marcando con un check se visualizar todos los tipos de
Adjudicacin.
tems: El Usuario podr seleccionar por tipo de tems activando la barra de
despliegue. Marcando con un check se visualizar todos tems.
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR POSTORES

Para realizar la Adjudicacin de Postores el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1. Seleccionar el Tipo Adjudicacin en el filtro correspondiente para visualizar en la
ventana los Procesos de Seleccin que cumplan con lo seleccionado. Asimismo, se
visualizar la siguiente informacin: Generado, Correlativo, Nmero de Proceso,
Convenio, Estado, Moneda, Valor, Tipo de Evaluacin y Objeto.
2. Seleccionar segn sea el caso en las siguientes opciones, activando la barra de

despliegue.
a. Tipo de Formalizacin
i. de Contrato
ii. Orden
b. Modalidad de Financiamiento
i. Por el Contratista
136
ii. Por el Contratista y por Terceros

iii. Por la Entidad
iv. Por la entidad y Contratista
v. Por la Entidad y Terceros
vi. Por la Entidad, por el Contratista y por Terceros
vii. Por Terceros.
c. Modalidad de Alcance
i. Administracin Controlada
ii. Concurso / Oferta
iii. Llave en Mano
iv. No Corresponde
3. Dar clic en el cono Grabar, para guardar la informacin.
4. Dar SI para actualizar los datos.

En la parte central se mostrarn el Campo Especificaciones Tcnicas y el Filtro
tems, el mismo que permitir visualizar la informacin que cuente con Buena Pro, con
Buena Pro Consentida o todos si marca con un check .
Asimismo, se visualiza el Estado de los tems que conforman ese proceso y la fecha del
mismo. Al lado derecho se mostrar los postores relacionados a este tem, con la
siguiente informacin: campos de Procesado, Orden, Postor, Estado, Para Adjudicar,
137
Tipo de Adjudicacin y Fecha de Adjudicacin.
5. Marcar con un check el campo Para Adjudicar y luego registrar la Fecha de

Adjudicacin.
6. En la parte Final se muestra el Cdigo, Descripcin, Unidad Medida, Presentacin,

Cantidad Solicitada, Cantidad Adjudicada, Precio, el Usuario deber utilizar la barra de
desplazamiento, para visualizar los campos de Valor Total. Asimismo, registrar el
Plazo de Garanta en (Das), Plazo de Entrega (Das) y seleccionar una Marca,
activando la barra de despliegue
138
7. Dar clic en el cono Grabar, para guardar la informacin.
8. Dando S, el Sistema actualizar los datos.
1.1.7. Contratos (Ajuste)

Esta opcin permite al Usuario registrar los Contratos correspondientes a bienes o
servicios aprobados en los diferentes procesos de Seleccin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Procesos Seleccin -
Contratos, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Contratos, la misma que

muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo y Bsqueda.
139
Ao: Permite seleccionar el ao que corresponde al contrato, activando la barra

de despliegue. Para visualizar la informacin de todos los aos, marcar con un
check en el campo ubicado al lado derecho del filtro.
Tipo: Permite seleccionar el tipo bien del tem correspondiente al contrato (Bien
o Servicio), activando la barra de despliegue. Para mostrar la informacin de los
contratos de Bienes y Servicios seleccionar la opcin Todos.
Bsqueda: Permite realizar bsquedas por
campos activando la barra de despliegue.
El Usuario al seleccionar los filtros correspondientes, el
Sistema muestra la siguiente ventana:
Asimismo, el Sistema permite registrar contratos por diferentes procedencias de

acuerdo al siguiente detalle:
Contrato de Proceso de Seleccin (PS): Muestra la informacin proveniente de
Procesos de Seleccin adjudicado por proveedor.
Contrato de PAO (PAO): Permite registrar un contrato derivado de un PAO
Contrato de OTROS (Otro): Permite registrar un contrato sin antecedentes en el
Sistema ni con Certificacin Presupuestal SIGA.
Contrato de COMPLEMENTARIOS (Otro): Permite registrar un contrato
complementario de los contratos existentes concluidos, pero con lo dispuestos
en la Ley de Contrataciones y adquisiciones.
140
En la columna Procedencia se indica el tipo de contrato: Proceso de Seleccin (PS),

desde un PAO (PAO) y desde Otros (Otro). En la Columna de Indicador de Contrato
Complementario (Ind. Cto. Comp.), si eta marcado indica si la procedencia es un
contrato Complementario
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO CON PROCEDENCIA DE

PROCESO DE SELECCIN
Para registrar un contrato que deriva de un proceso de Seleccin, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
1. En la parte central de la Ventana, activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
2. Seleccionar la opcin, el Sistema presenta la ventana Tipo de Contrato, para poder

seleccionar el tipo de contrato a registrar, el cual puede ser de procedencia de un
Proceso de seleccin o para un contrato complementario.
141
3. Al seleccionar la opcin de, el Sistema presenta la ventana Nuevo Contrato, la misma

que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo, Tipo
Proceso, RUC y Tipo de Contrato.
Ao: El Usuario podr seleccionar un ao activando la barra de despliegue.

Tipo: Permite seleccionar un tipo de Bien/Servicio activando la barra de
despliegue.
RUC: El Usuario podr seleccionar un Proveedor activando la barra de
despliegue, El Sistema solo mostrar los Proveedores Adjudicados. Al
seleccionar el RUC se mostrar el nombre o razn social del Proveedor y su
Nmero de Proceso.
Tipo: Permite seleccionar un tipo de Contrato activando la barra de despliegue.
4. Seleccionar un nmero RUC. El Sistema mostrar los datos del proveedor y el detalle
de los tems adjudicados con la informacin del Lote, Descripcin, Cantidad, Precio,
Valor, Plazo Garanta y Total.
5. Dar clic en el cono Grabar.
142
6. Dar S para realizar el proceso de generar un nuevo contrato. El Sistema mostrar en

la ventana Contratos el nuevo registro realizado.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO COMPLEMENTARIO

Para registrar un contrato que deriva de un proceso de Seleccin, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
1. Se deber de seleccionar el contrato que est en estado Concluido y al cual se le va
a realizar un Contrato Complementario. Luego activar el men contextual dando cli c
derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
2. Seleccionar la opcin, el Sistema presenta la ventana Tipo de Contrato, para poder

seleccionar el tipo de contrato a registrar, el cual puede ser de procedencia de un
Proceso de selecciono o para un contrato complementario
143
3. Al seleccionar la opcin de, se generar el contrato complementario con la misma

informacin que el contrato original.
4. Se deber de completar la informacin ingresando a la carpeta amarilla, como el

Nmero de Contrato, Fechas (Contrato, Inicio y Fin) y el monto del contrato
complementario.
5. Para visualizar el contrato original, se dar un clic en el botn
Al presionar dicho botn nos mostrar la siguiente ventana.
144
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO OTROS (F5)

Para registrar un Contrato Otros, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1- En la ventana Contratos presionar la techa F5, el Sistema mostrar la ventana
Datos Generales del Contrato.
2- Registrar o seleccionar la informacin en los siguientes campos y Filtros: Correlativo,

Tipo B/S, Estado, Nmero de Contrato, Fecha, Comprometer el Contrato, Fecha Inicial,
Fecha Final, ID Proceso, ID Contratado, Tipo Contrato, Procedencia, Tipo y N de PS,
145
Proceso Externo, Tipo de Presupuesto, Proveedor, RUC, Objeto, Especificacin

Tcnica, Monto Original, Monto Final, Tipo Cambio y Glosa, los mismos que se detallan
a continuacin:
Correlativo: Muestra el nmero correlativo del Contrato. No permite editar.
Tipo B/S: Muestra si el tipo es Bien o Servicio. No permite editar.
Estado: Indica el estado del Contrato. No permite editar.
ID Proceso: Ingresar el Nmero de identificacin del Proceso de Seleccin,
registrado en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
ID Contrato: Ingresar el Nmero de identificacin de la Orden o Contrato,
registrado en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
Nmero de Contrato: El Sistema permite registrar un nmero de contrato.
Fecha: Permite registrar la fecha del Contrato.
Comprometer el Contrato: El Usuario deber marcar con un check si desea
realizar el compromiso anual el contrato. Por defecto, el Sistema muestra
activado el check de Compromiso
Fecha Inicial: El Sistema permite registrar la fecha de inicio del Contrato.
Fecha Final: El Sistema permite registrar la fecha de finalizacin del Contrato.
Tipo de Contrato: seleccionar un tipo de contrato activando la barra de
despliegue.
Procedencia: Seleccionar el tipo de procedencia del Contrato. Activando la barra
de despliegue se muestra las siguientes opciones:
PAO: Indicar si el contrato proviene de un PAO. Al seleccionar esta opcin se
activar el campo N PAO para la seleccin del PAO que se requiera. En este
caso mostrar la informacin ingresada en el PAO.
Otro: Cuando el contrato no proviene de PAO. En este caso el Usuario deber
ingresar toda la informacin que requiera.
Tipo y N de PS: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin activando
la barra de despliegue.
146
Asimismo, permite registrar el nmero de proceso de seleccin.

Proceso Externo: Se marcar cuando el proceso de seleccin no se realiz en
la Entidad y el contrato proviene por ejemplo de un proceso de seleccin de
Compra Corporativa.
Pasaje: (opcin solo para contratos de tipo Servicios) Al seleccionar esta opcin
permitir que se relacione ordenes de pasaje (desde la opcin de Viticos) a
dicho contrato.
P. Cont: (opcin solo para contratos de tipo Servicios) Al seleccionar esta opcin
permitir validar en la opcin de Autorizacin de Pedido si un tem se encuentra
registrado en un contrato y as evitar que se genere ordenes cuando an existen
un contrato vigente.
M. Monto: (opcin solo para contratos de tipo Bien) Al seleccionar esta opcin,
permitir registrar en el detalle del cronograma de un tem la cantidad y el valor.
No permitiendo excederse el monto del tem
Tipo Ppto: Permite seleccionar un tipo de Presupuesto activando la barra de
despliegue.
Proveedor: Permite seleccionar un proveedor activando la barra de despliegue.
Luego de la seleccin el Sistema mostrar el nmero de RUC en el campo.
Objeto: Permite seleccionar el objeto del contrato activando la barra de
despliegue.
Monto Original: Permite seleccionar un tipo de moneda activando la barra de
despliegue.
Monto Final: El Sistema muestra el monto final del contrato de acuerdo a los
tems y los montos ingresados para cada uno de ellos. Al realizarse adendas
este monto variar.
147
Tipo de Cambio: El Sistema muestra el cambio a moneda nacional, si el Usuario

seleccion el tipo de moneda en Dlares.
Glosa: El Sistema permite registrar informacin respecto al contrato.
3- Dar clic en el cono Grabar, para guardar la informacin registrada. El Sistema

mostrar la siguiente ventana de confirmacin:
4- Dar S. El Sistema mostrar en la parte inferior un campo para registrar los tems que
conforman el contrato.
5- Activar el men contextual, y seleccionar la opcin que corresponda: /.
148
6- Seleccionar la opcin. El Sistema presentar la ventana Filtro para Bsqueda de

Datos, donde el Usuario podr seleccionar los tems filtrando por Campo y Dato, o
activando el cono Buscar.
Marcar con un check al recuadro para seleccionar los tems y luego dar clic en el botn
Aceptar, el Sistema mostrar la informacin en la ventana Datos Generales del
Contrato.
149
7- Si el Usuario desea registrar alguna especificacin Tcnica de algunos de los tems,

deber ingresar a la carpeta amarilla
8- Luego para finalizar el registro del contrato se dar clic en el cono Grabar. Se
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
9- Dar S. El Sistema confirmar la actualizacin de la informacin.
150
DESCRIPCIN DE BOTONES DE LA VENTANA CONTRATO

En la parte superior derecha de esta ventana, el Sistema mostrar el botn Asociar
Alerta, en la parte inferior se visualizar los siguientes botones: Compromiso Anual,
Garantas, Adelanto, Adenda, Cronograma, Seguimiento, Alertas y Rebaja Ppto.
Botn Compromiso Anual:

Luego de registrar los Datos Generales de un Contrato, el Usuario deber realizar el
Compromiso Anual, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Dar clic en este botn, el Sistema mostrar la ventana Compromiso de Contrato
con la siguiente informacin: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Nmero de
Contrato, Monto del Contrato e indicador de Anulado. Esta ventana muestra adems los
siguientes botones: Comprometer, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta
PCA, Certificacin SIAF y Consultas Saldos. As mismo se muestra las opciones de
Secuencias de Fases para poder registrar una Ampliacin, Rebaja o Anulacin.
151
2. El Usuario deber registrar datos de compromiso del Contrato de la siguiente

manera:
- Registro del Detalle Anual del Contrato
En la parte central de la Ventana, el Usuario activar el men contextual dando clic
derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
Dando, el Sistema habilitar una lnea de registro con el monto del Contrato, el Usuario
deber indicar el Valor de compromiso por ao y dar grabar
Dando Aceptar, culminar el proceso, mostrndose la siguiente informacin:
En el rea Detalle Anual del Contrato, se visualizar la siguiente informacin: Ao
Proceso, Expediente SIGA y Valor Moneda.
En el rea Fases presupuestales por Ao, se mostrar la siguiente informacin:
Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase del SIAF, Fecha Estado, Nro.
Adenda, Valor Moneda Adenda, Nro. Documento Rebaja, y Valor Moneda Rebaja.
- Registro del Detalle Presupuestal por Ao
En el campo Detalle Presupuestal por Ao, el Usuario activar el men contextual

dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
152
Dando, el Sistema presenta la ventana Registro Presupuestal, con la siguiente

informacin: Fuente de Financiamiento, Metas y Clasificador Gasto. Asimismo, el Tipo
de Impuesto y la FF/Rb.
El Usuario deber marcar con un check Fte. Fto, Metas y Clasificador, para seleccionar
los Registros Presupuestales.
Seguidamente, dar clic en el cono Grabar:
Dando Si, se grabaran los Registros seleccionados.
Dando Aceptar, terminar el proceso.
El Sistema mostrar la ventana con la siguiente informacin: FF/Rb, Meta, Clasificador.
Valor Monto Total, Valor Moneda, Tipo, %, Valor Impuesto Monto y Sel.
El Usuario deber registrar en el campo Valor Mon. Total el monto presupuestal del
Contrato que puede ser igual o menor al monto del Contrato. Luego dar clic en el
cono Grabar, mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
Dando Aceptar, grabar los datos.
3. Dar clic en el botn el Sistema enviar el siguiente mensaje:
4. Dar Si. Se grabarn los Registros seleccionados.
5. Dar Aceptar para culminar el proceso. El Sistema deshabilitar el botn y activar el
botn.
153
6. Si el Usuario desea descomprometer el Contrato deber ejecutar el botn. El Sistema

mostrar el siguiente mensaje:
Dando S, efectuar la recuperacin de los montos Comprometidos, los mismos que se
reflejarn en los saldos de la columna Fase Compromiso de la ventana Marco
Presupuestal.
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Dando Aceptar, culminar el proceso.
Asimismo, se presenta los siguientes botones de consulta:
Consulta Marco Presupuestal

Al dar clic en el botn, el Sistema permitir al Usuario consultar los datos de la fase de
Compromiso y montos a nivel Marco Presupuestal.
Consulta PCA
Al dar clic en el botn, el Sistema permitir al Usuario consultar los datos de la Reserva
del Compromiso Anual.
Certificacin SIAF
Al dar clic en el botn, el Sistema
permitir al Usuario consultar los
datos del Ao de Proceso, Certificado
SIGA, Certificado SIAF, FF/RB, Sec.
154
SIAF y Estado SIAF.
Consulta Saldos
Al dar clic en el botn, el Sistema permitir al Usuario consultar el saldo por Ejecutar del
Contrato o que an no se han generado Ordenes, dichas informacin de saldo se
presentara por cada meta, FF/Rb y clasificador de Gasto. Los datos a presentar son:
Ao de Proceso, FF/RB, Sec. SIAF, Meta, Clasificador de Gasto, Valor Inicial (A), Valor
Final (B), Valor Ejecutado (C) Saldo (B-C) y el Valor Adelanto.
As mismo dicha informacin se podr imprimir dado un clic en el botn de impresora.

Botn Garantas:
Al dar clic en este botn, el Sistema presentar la ventana Mantenimiento de
Garantas, la misma que se podr registrar los siguientes datos: Contratista, RUC,
Correlativo del Contrato, Nmero de Contrato y Monto.
Para realizar el registro de Garantas, el Usuario deber activar el men contextual, y
seleccionar la opcin que corresponda:
Insertar Garanta
Al seleccionar la opcin, el Sistema permitir registrar los siguientes datos: Tipo
Garanta, Clase de Garanta, Nmero, Banco, Moneda, Importe y Observaciones.
Asimismo, registrar datos en los campos de: Fecha Recepcin, Fecha Inicio y Fecha
155
Final de la Garanta.
Luego, dar clic en el cono Grabar, Nota: Para las Alertas de Garanta,
para guardar la informacin el periodo de envo estar
registrada. determinado en funcin al Tiempo
de Anticipacin de la Alerta y la
Fecha Final segn la Garanta del
Contrato.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Contratos, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la
ventana principal Contratos, mostrndose la ventana Reporte de Contratos con las
156
CASO PRCTICO
157

Procesos de Selección

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Manual de Usuario: Mdulo Logstica (Sub Mdulo Proceso de Seleccin)

I. SUB MDULO PROCESOS DE SELECCIN

Al ingresar, el sistema presentara la ventana Comit de proceso de Seleccin, la

Ao: Permite seleccionar el ao de registro del comit

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITES E INTEGRANTES

Al ingresar a esta opcin el Sistema nos mostrar la pantalla dividida en 2 reas, en el

En el rea inferior se registrarn los Integrantes del Comit.

En el campo Empleado Interno se sealar si ste trabaja en la Entidad consignando

Siguiendo el mismo procedimiento se registrar a cada uno de los integrantes del

Comit. Al finalizar el registro, hacer clic en el icono Grabar ubicado en la Barra

1.1.2. PROCESO DE MENOR CUANTIA (ECONOMICO)

Registro de Procesos de Seleccin

Para ello, deber seguir el siguiente procedimiento:

Se mostrar la ventana Generacin de Proceso de Seleccin, con los siguientes

2- Seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic en el cono Grabar.

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

3- Dar S, para grabar la informacin del Proceso de Seleccin, mostrando la ventana

4- El Usuario dar clic en el cono Grabar para generar el Proceso de Seleccin

5- El Usuario ingresar a la carpeta amarilla, el Sistema mostrar la siguiente ventana

Deber seleccionar el cdigo CIIU, activando la barra de bsqueda.

El Sistema mostrar la siguiente pregunta:

Dando S, se mostrar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, donde el Usuario

Se mostrar la ventana Participantes con los campos N RUC, Nombre o Razn

2- Ingresar el RUC de la empresa. Para ello dar clic en el cono de bsqueda, el

3- Dar Aceptar para visualizar la informacin en el campo Nombre o Razn Social.

5- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar el campo valor

7- Dando S, quedar grabado el registro. El Sistema mostrar la siguiente ventana con

- tems del Postor

El Usuario podr ingresar un nuevo registro activando el men contextual y

Dando Si, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Dando Aceptar, el Sistema mostrar la ventana con el Postor ganador.

Seguidamente, el Usuario seleccionar una opcin de reporte:

1.1.3. Proceso de Menor Cuanta

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Menor Cuanta

Ao: Permite seleccionar el ao de Proceso de Seleccin.

Para el registro, evaluacin y seguimiento de un Proceso de Adjudicacin Directa, el

Para todas las opciones detalladas anteriormente, al ingresar el Sistema mostrar la

Asimismo, tambin se mostrar el campo Convocatoria, el cual detalla el Nmero de

Registro del Proceso de Seleccin

Se mostrar la ventana Generacin de Proceso de Seleccin, con los siguientes

Ao: Permite seleccionar el ao del Proceso de Seleccin.

2- En el campo Listado de Consolidados, seleccionar el registro que se desea, y

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

3- Dar S para grabar el Registro. Se mostrar el siguiente mensaje:

El proceso se encontrar en Estado de Proceso Pendiente.

Registro del Comit Permanente y Adjuntar un archivo de informacin.

Al dar clic al botn , el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la

Luego deber seleccionar el cdigo CIIU activando la barra de bsqueda, el Sistema

Dando S, se mostrar la ventana Filtro para

En la parte central de la ventana se visualizar el rea Etapas, en la cual se detalla las

En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Relacin de tems, la cual

Asimismo, se muestran los botones Archivos Adjuntos y Comit Permanente.

Comit Permanente: Al dar clic en el botn el Sistema mostrar la ventana rgano

El Usuario podr ingresar un nuevo registro activando el men contextual y

El Usuario podr ingresar un nuevo registro activando el men contextual y

En esta opcin el Usuario registrar los Coeficientes de Ponderacin Tcnico y

Al dar clic al botn, el Sistema muestra la ventana Registro de Parmetros: la misma

Asimismo, permite registrar al Usuario la siguiente informacin:

El Usuario deber registrar los datos de Coeficientes de Ponderacin Tcnico,

En la parte central de la ventana Factores de Evaluacin Tcnica

Dando i el Usuario podr ingresar los factores de Evaluacin Tcnica

Entre los tipos de evaluacin tenemos:

- Proporcional (P): Al seleccionar este tipo, se deber de registrar el Parmetro de

El Usuario deber registrar el Contenido del Sobre Tcnico activando el men