Professional Documents
Culture Documents
42
Administraia Naional a Penitenciarelor
43
Manual de proceduri
Scop:
a) Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de angajare, lichidare, ordonanare i
plata cheltuielilor;
b) Stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor aferente acestei
activiti.
Premise:
Aplicabilitate: n toate unitile sistemului penitenciar.
Cadrul Legal:
a) Legea nr.500/2002, privind finanele publice;
b) Legea Contabilitii nr.82/1991;
c) OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea
i plat a cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea angajamentelor bugetare i legale.
A) ANGAJAREA CHELTUIELILOR:
Responsabil ACTIVITATEA DESFURAT
Persoana nominalizat Angajarea cheltuielilor - utilizarea creditelor bugetare numai n limita
pentru ntocmirea i prevederilor i potrivit destinaiilor aprobate pentru cheltuieli strict legate de
evidena ALOP activitatea instituiei i cu respectarea dispoziiilor legale.
Persoana nominalizat Angajarea oricrei cheltuieli din fonduri publice mbrac dou forme de
pentru ntocmirea i angajament:
evidena ALOP a) angajamentul legal orice act juridic din care rezult sau ar putea
rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
b) angajamentul bugetar orice act prin care se rezerv fonduri publice
unor anumite destinai, n limita creditelor bugetare aprobate
Angajamentul bugetar mbrac dou forme:
a) angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei
singure operaiuni noi care urmeaz s se efectueze;
b) angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent
angajamentului legal provizoriu.
Persoana nominalizat Angajamentul bugetar precede angajamentul legal .
pentru ntocmirea i Documentele privind angajarea cheltuielilor, necesare unei evidene
evidena ALOP contabile potrivit prevederilor legale sunt:
1 - proiectul de angajament legal individual ( proiect de contract de
achiziie public, comand, contract de munc, acord de mprumut).
2 - proiect de angajament legal provizoriu ( buget previzional)
3 - propunere de angajare a unei cheltuieli
4 - angajament bugetar individual global.
compartimentul de Proiectul de angajament legal individual este ntocmit de compartimentul
specialitate de specialitate din cadrul Direciei Economico Administrativ/ Serviciului
Logistic, cu respectarea prevederilor legale, n baza Referatului de
necesitate ntocmit de direciile i serviciile independente din Administraia
Naional a Penitenciarelor/unitate prin care se solicit angajarea cheltuielilor.
Proiectul de angajament legal individual se ntocmete n situaia n care
cheltuiala propus nu se regsete n bugetul previzional.
Pe baza proiectului de angajament legal individual se ntocmesc formularele
Propunere de angajare a unei cheltuieli (Anexa nr.1) i de Angajament
Bugetar Individual (Anexa nr.2) de ctre compartimentul de specialitate din
cadrul Direciei EconomicoAdministrative/Serviciului Financiar-Contabilitate.
Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli (Anexa nr. 1)
Persoana nominalizat nsoete proiectul angajamentului legal (contract de achiziie public, note de
pentru ntocmirea i comand, referate de necesitate, convenie, acte de control, acord de
evidena ALOP mprumut ).
Se ntocmete numai dac exist credite bugetare disponibile i numai pentru
rezervarea acestora.
44
Administraia Naional a Penitenciarelor
45
Manual de proceduri
B. LICHIDAREA CHELTUIELILOR:
Responsabil DESCRIEREA PROCEDURII
Persoana nominalizat Este faza n procesul execuiei bugetare care are ca scop verificarea prin care
pentru ntocmirea i se urmrete:
evidena ALOP - existena angajamentelor;
- realitatea sumei datorate;
- condiiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor
justificative care s ateste operaiile respective.
Documentele justificative de lichidare a unei cheltuieli sunt acele documente
justificative care atest realitatea bunurilor livrate, serviciului efectuat,
lucrrilor executate, urmrind:
- livrarea bunurilor ;
- prestarea serviciului;
- efectuarea lucrrii;
- existena unui titlu executoriu;
- existena unui acord de mprumut, acord de grant, etc.
Salariile i indemnizaiile vor fi lichidate n baza statelor de plat colective,
ntocmite de compartimentul de specialitate, cu excepia cazurilor n care este
necesar lichidarea individual.
Documentele care atest bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile
prestate sunt factura fiscal sau alte formulare ori documente cu regim
special, aprobate potrivit legii, prezentate n original i completate cu toate
datele cerute de formular.
Determinarea sau verificarea existenei sumei datorate creditorului se
efectueaz de ctre conductorii compartimentelor care au solicitat angajarea
cheltuielilor, pe baza datelor nscrise n factur i a documentelor ntocmite de
comisia de recepie constituit potrivit legii (Proces-verbal de recepie, n cazul
mijloacelor fixe, Nota de recepie i constatare de diferene, n cazul bunurilor
materiale, altele dect mijloacele fixe).
Documentele care atest bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile
prestate sau din care reies obligaii de plat certe se vizeaz pentru "Bun de
plat" de ctre ordonatorii secundari/teriari de credite .
Condiiile de exigibilitate a obligaiei se verific pe baza datelor cuprinse n
angajamentele legale, care trebuie s cuprind i date cu privire la termenele
de plat a obligaiei.
Documentele care atest parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor, stau la
baza nregistrrii n contabilitatea patrimonial pentru reflectarea serviciului
efectuat i a obligaiei de plat fa de terii creditori.
C. ORDONANAREA CHELTUIELILOR
Responsabil DESCRIEREA PROCEDURII
Persoana nominalizat Ordonanarea cheltuielilor este faza n procesul execuiei bugetare n care
pentru ntocmirea i se confirm c:
evidena ALOP - livrrile de bunuri au fost efectuate, serviciile prestate, lucrrile executate;
- cheltuielile au fost lichidate prin aplicarea vizei de Bun de plat de ctre
compartimentul care a solicitat angajarea cheltuielilor;
- plata poate fi realizat.
Ordonanarea de plat este documentul intern prin care ordonatorul de credite
d dispoziie conductorului Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul
Direciei EconomicoAdministrative/ Serviciului Financiar Contabilitate (pentru
unitile penitenciare) s ntocmeasc instrumentele de plat a cheltuielilor.
Modelul formularului "Ordonanare de plat" este prezentat n Anexa nr. 4
la prezentele norme.
Ordonanarea de plat se ntocmete n cadrul Serviciului Financiar-
Contabilitate, de ctre persoana desemnat cu atribuii n conducerea i
evidena angajamentelor bugetare.
Ordonanarea de plat va fi nsoit de documentele justificative n original.
Facturile n original sau alte documente ntocmite n vederea plii cheltuielilor
46
Administraia Naional a Penitenciarelor
47
Manual de proceduri
48
Administraia Naional a Penitenciarelor
49
Manual de proceduri
Scop: Procedura de stabilirea unui set de reguli pentru reglementarea activitii de control financiar
preventiv.
Descrierea procesului:Procedura vizeaz stabilirea unui set de reguli si operaiuni unitare, precum i a
responsabilitilor n procesul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu.
Premise:
Aplicabilitate: n toate unitile sistemului penitenciar.
Definiie:
Control financiar preventiv reprezint activitatea prin care se verifica legalitatea i regularitatea
documentelor n care sunt consemnate operaiunile patrimoniale, nainte ca acestea sa devin acte juridice,
prin aprobarea lor de ctre titularul de drept al competentei sau de ctre titularul unei competente delegate
n condiiile legii.
Obiectul controlului financiar preventiv vizeaz, n principal:
- angajamentele legale i angajamentele bugetare;
- deschiderea i repartizarea de credite bugetare;
- modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni a clasificaiei bugetare a creditelor aprobate,
inclusiv prin virri de credite;
- ordonanarea cheltuielilor;
- constituirea veniturilor publice, n privina autorizrii i stabilirii titlurilor de ncasare;
- concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale;
- vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd domeniului privat al statului
sau al unitilor administrativ-teritoriale;
- alte categorii de operaiuni stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.
Sfer de aplicare:
Se exercita asupra tuturor operaiunilor care afecteaz fondurile publice i/sau patrimoniul public, cu
excepia analizei i certificrii situaiilor financiare i/sau patrimoniale, precum i verificarea operaiunilor
deja efectuate.
Modalitate de exercitare:
Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semntura persoanelor n drept i prin aplicarea
sigiliului personal. Persoanele care exercit controlul financiar preventiv propriu sunt numite prin Decizia
ordonatorului de credite cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. Persoanele desemnate sa
efectueze aceasta activitate sunt altele dect cele care iniiaz operaiunea supus vizei.
50
Administraia Naional a Penitenciarelor
PROCEDURA
Pas Responsabil(i) Descriere Riscuri
Se ngrijete de obinerea vizelor i certificrilor necesare
pentru efectuarea operaiilor prin care se afecteaz
patrimoniul Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
Transmit documentele care privesc operaiuni asupra
crora este obligatorie exercitarea controlului financiar S nu poat fi
preventiv, persoanei desemnate s exercite controlul obinute toate
financiar preventiv propriu. Acestea vor fi nsoite de avizele specifice
documente justificative corespunztoare, certificate n fiecrei operaiuni
privina realitii, regularitii i legalitii operaiunii i a n termenul propus.
documentelor prin tampila i semntura persoanei din
Compartiment compartimentul Certificrile s fie
1 de specialitate aceast operaiune de specialitate, desemnat s efectueze n neconcordan
prin Decizia Directorului General al cu competenele
Administraiei Naionale a Penitenciarelor. stabilite prin
Rspunde pentru realitatea,regularitatea,i legalitatea Decizia Directorului
operaiunilor ale cror acte sau documente justificative general al ANP.
le-au certificat sau avizat.
Operaiunile ce privesc acte juridice prin care se
angajeaz patrimonial Administraia Naional a
Penitenciarelor, vor avea avizele Serviciului Juridic i
Direciei Economico-Administrativ, nainte de a fi
supuse controlului financiar preventiv .
Primete documentele care privesc operaiuni asupra
crora trebuie exercitat controlul financiar preventiv,
mpreun cu documentele justificative.
Verific din punct de formal:
Dac documentele au fost completate n Restituirea
concordan cu coninutul acestora; documentelor ctre
existenta semnturilor persoanelor autorizate din compartimentul
Persoana care cadrul compartimentelor de specialitate; care a iniiat
acord viza de existenta actelor justificative specifice operaiunii operaiunea din
2. control prezentate la viza. cauza nendeplinirii
financiar Pentru simplificarea i accelerarea circuitului / nerespectrii unei
preventiv administrativ, n astfel de situaii nu se face condiii formale
consemnarea refuzului de viza, procedndu-se la
restituirea documentelor ctre compartimentul care a
iniiat operaiunea, indicndu-se motivele restituirii.
Termenul maxim de acordare a vizei de control financiar
preventiv este de 3 zile de la data inregistrarii operaiunii,
n funcie de natura i complexitatea operaiunilor
cuprinse n Cadrul general al operaiunilor supuse
controlului financiar preventiv .
Dup efectuarea controlului formal, nregistreaz
documentele n Registrul privind operaiunile
prezentate la viza de control financiar preventiv
(Anexa 1) i controleaz, prin parcurgerea listei de
verificare:
a) respectarea tuturor prevederilor legale care le sunt
aplicabile, n vigoare la data efecturii operaiunilor
(control de legalitate);
b) ndeplinirea sub toate aspectele a principiilor i a
regulilor procedurale i metodologice care sunt
aplicabile categoriilor de operaiuni din care fac
parte operaiunile supuse controlului (control de
regularitate);
c) ncadrarea n limitele i destinaia creditelor
bugetare i/sau de angajament, dup caz (control
bugetar).
51
Manual de proceduri
52
Administraia Naional a Penitenciarelor
53
Manual de proceduri
ANEXA NR.1
REGISTRUL
privind operaiunile prezentate la viza de
control financiar preventiv
NOT:
*Se except completarea rubricii nr.7 prin care compartimentul de specialitate semneaz pentru restituirea
documentelor, avnd in vedere modul de emitere in format electronic, al Registrului privind operaiunilor
prezentate la viza de control financiar preventiv.
54
Administraia Naional a Penitenciarelor
ANEXA NR.2
Domnului/Doamnei ..........................................................................
(Conductorul entitii publice)
n conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999, cu
modificrile i completrile ulterioare, va aduc la cunotina refuzul de viza de control financiar preventiv
intern pentru ....................../(tipul documentului, numrul i data emiterii, suma, compartimentul
emitent) din urmtoarele motive: ......................./(se vor preciza actele normative i condiiile prevzute de
acestea care se considera a fi nerespectate dac s-ar efectua operaiunea nscris n documente) .......
Actul (decizie, ordin) prin care dispunei efectuarea operaiunii ......../(se nominalizeaz
operaiunea) ...... .va nsoi documentele justificative pe baza crora operaiunea se
nregistreaz i n contul de ordine i evidenta 8044 "Documente respinse la viza de control financiar
preventiv" i se ntocmesc informrile prevzute de lege. ........./(persoana desemnat cu
exercitarea controlului financiar preventiv propriu) .....................
55
Manual de proceduri
Scop: stabilirea unui cadru unitar intern pentru elaborarea i fundamentarea bugetului de venituri i
cheltuieli
Premise:
- existena unui patrimoniu aflat n administrarea i folosina fiecrei uniti de penitenciare;
- existena cadrului legal de dotare a unitilor cu diverse categorii de bunuri, potrivit prevederilor
tabelelor de nzestrare i normelor specifice de dotare;
- existena personalului specializat n evaluarea tehnico-economic a categoriilor de bunuri din dotarea
unitilor de penitenciare i de stabilire a necesarului de aprovizionat.
Aplicabilitate: procedura se aplic de ctre direciile / serviciile din cadrul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i unitile subordonate acesteia
Procedura:
Responsabil Activitatea desfurat
Directorul general aprob 1. Elaborarea Instruciunilor de fundamentare a bugetelor de
Directorul general adjunct venituri si cheltuieli, pentru Administraia Naional a
avizeaz Penitenciarelor, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
Directorul D.E.A. propune spre cheltuieli, articole si alineate bugetare pentru anul N; elaborarea
avizare instruciunilor se face n mod unitar pentru structurile financiar
Directorul adjunct D.E.A. verific contabilitate, logistic, cazarmare construcii i producie
Colectivul desemnat ntocmete bugetar.
documentaia Se transmit n uniti, de regul, pn la termenul: 31.10.N-2
Directorul D.E.A.- A.N.P. 2. Instruirea personalului desemnat pentru ntocmirea Proiectelor
Directorul adjunct D.E.A. din de buget de venituri si cheltuieli, pe capitole, subcapitole,
unitile subordonate paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare pentru
anul N ;
Termen: 25.11.N-2
Colectivul desemnat 3. ntocmirea Proiectelor de buget de venituri si cheltuieli, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate bugetare pentru anul N de ctre Administraia Naional
a Penitenciarelor i unitile subordonate;
Secretariatul unitilor subordonate 4. Proiectele de buget de venituri i cheltuieli se transmit la
Administraia Naional a Penitenciarelor Direcia Economico
Administrativ pn la data de 15.02.N-1.
Sectoarele de specialitate din cadrul 5. Direcia Economico Administrativ prin structurile desemnate
D.E.A. verific, centralizeaz proiectele de buget de venituri i cheltuieli
pentru anul N;
Termen: 20.03.N-1
Directorul general aprob 6. ntocmirea, verificarea, avizarea i aprobarea Proiectului de
Directorul general adjunct buget de venituri si cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe,
avizeaz titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare al Administraiei
Directorul D.E.A. propune spre Naionale a Penitenciarelor pentru anul N
avizare Termen: 31.03.N-1
Directorul adjunct D.E.A. verific
Colectivul desemnat ntocmete
documentaia
Secretariatul A.N.P. 7. Depunerea Proiectului de buget de venituri si cheltuieli, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate bugetare al Administraiei Naionale a Penitenciarelor
pentru anul N la Ministerul Justiiei
Termen: 31.03.N-1
D.E.A.- Serviciul Planificare 8. Efectuarea diferitelor corecii impuse de Ministerul de Justiiei
bugetar i / sau Ministerul Economiei i Finanelor.
Termen: 15.10.N-1
56
Administraia Naional a Penitenciarelor
Scop: Stabilirea unui set de reguli pentru reglementarea desfurrii activitii de introducere n gestiune i
de distribuire a bunurilor materiale, precum i stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i
aprobarea documentelor aferente acestei activiti.
Premise: Procedura de introducere n gestiune i distribuire a bunurilor materiale, reprezint activitatea
prin care se creeaz cadrul legal i condiiile concrete, care s asigure desfurarea corespunztoare a
acestei activiti.
Aplicabilitate : A.N.P. i unitile subordonate.
Cine execut activitatea Activitatea desfurat
Centralizeaz
Responsabilul sectorului de teritoriale. solicitrile de bunuri materiale transmise de unitile
specialitate din A.N.P. de regul pn la 15 noiembrie an ,,N 1
Responsabilul sectorului de pentru anul ,,N funcie dede
ntocmete Planul anual asigurare tehnico - material centralizat
data aprobrii Legii bugetului.
specialitate din A.N.P. de regul pn la 15 noiembrie an ,,N 1
Supune spre avizare Planul anual de asigurare tehnico - material
centralizat pentru anul ,,N, specificaiile tehnice i desfurtoarele
Responsabilul sectorului de aferente bunurilor
specialitate din A.N.P. aprobate a fi achiziionate prin Planul anual de
asigurare tehnico - material centralizat.
de regul pn la 20 noiembrie an ,,N 1
Verific i avizeaz Planul anual de asigurare tehnico - material
Directorul adjunct i directorul centralizat pentru anul ,,N.
D.E.A. din A.N.P. de regul pn la 20 noiembrie an ,,N 1
Aprob Planul anual de asigurare tehnico - material centralizat pentru
Directorul general adjunct al anul ,,N.
A.N.P. de regul pn la 20 noiembrie an ,,N 1
Transmite la B.A.G.R. Planul anual de asigurare tehnico - material
Secretariatul D.E.A din A.N.P. centralizat aprobat pentru anul ,,N.
de regul pn la 30 noiembrie an ,,N 1
ntocmete proiectul Programului anual al achiziiilor publice de bunuri
eful S.A. din B.A.G.R. pe anul ,,N.
de regul pn la 31 decembrie an ,,N 1
57
Manual de proceduri
Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea fundamentrii i elaborrii, de ctre unitile
de penitenciare, a planului de aprovizionare tehnico-material
Premise: Fundamentarea Planului de aprovizionare tehnico material i financiar la nivelul Administraiei
Naionale a Penitenciarelor i unitilor subordonate
58
Administraia Naional a Penitenciarelor
Aplicabilitate: procedura se aplic de ctre direciile / serviciile din cadrul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor aparat propriu prin intermediul Direciei Economico Administrative i unitile subordonate
din sistemul administraiei penitenciare
Procedura:
Responsabil Activitatea desfurat
La nivelul Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Direcia Economico Elaboreaz instruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planului
Administrativ Serviciul de aprovizionare tehnico-material i financiar, la care se anexeaz
logistic machetele:
Serviciul construcii 1. Lista principalilor indicatori care vor fi luai n calcul la fundamentarea
cazarmare proiectului de plan, detaliat pe structuri funcionale, articole si alineate
Serviciul producie i bugetare;
venituri proprii 2. Cererea de materiale;
3. Baza de calcul pentru determinarea necesarului cantitativ de bunuri ce
fac obiectul aprovizionrii;
4. Cererea de subvenii; cererea de subvenii are urmtoarea structur:
- denumire indicator
- cod indicator (art. i alineat bugetar)
- realizrile anului N-3
- realizrile anului N-2
- estimrile anului N-1 (an curent)
- estimrile anului N (anul de baz pentru care se ntocmete
proiectul bugetar)
- estimrile anului N+1
- estimrile anului N+2
- estimrile anului N+3
Propunerile anului N vizeaz resursele financiare preconizate a fi alocate,
iar estimrile anilor N+1, N+2 i N+3 sunt estimarea valoric a
obiectivelor stabilite n documentul de politic, strategie i performan pe
urmtorii 3 ani.
nainteaz instruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planului
de aprovizionare tehnico-material i financiar spre avizare i aprobare;
Directorul Direciei Avizeaz Instruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planului
Economico-Administrative de aprovizionare tehnico-material i financiar
Directorul general adjunct Aprob Instruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planului de
aprovizionare tehnico-material i financiar
Direcia Economico Transmite Instruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planului
Administrativ de aprovizionare tehnico-material i financiar ctre unitile subordonate
Secretariat
La nivelul unitilor subordonate Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Directorul unitii Numete prin decizie zilnic colectivul de lucru pentru fundamentarea i
ntocmirea proiectului planului de aprovizionare tehnico-material i
financiar
Colectivul de lucru ntocmete Proiectul planului de aprovizionare tehnico material i
financiar care cuprinde documentele menionate n Instruciunile de
fundamentare i ntocmire a proiectului planului de aprovizionare tehnico-
material i financiar :
- Cererea de subvenii;
- Cererile de materiale ntocmite separat pe articole si alineate
bugetare, pe structuri funcionale, valorile rezultate se cumuleaz in
cererile de subvenii;
- Bazele de calcul ntocmite pe articole si alineate bugetare pentru
determinarea materialelor si subveniilor din cererile de bunuri
materiale;
- Lista indicatorilor luai in calcul pentru determinarea nevoilor
financiare si materiale la nivelul unitii, detaliata pe structuri
funcionale, articole si alineate bugetare;
59
Manual de proceduri
60
Administraia Naional a Penitenciarelor
61
Manual de proceduri
Scop: Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de elaborare i fundamentare a
planului anual de asigurare tehnico - material centralizat, precum i stabilirea responsabilitilor privind
ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor aferente activitii de echipare a personalului din sistemul
administraie penitenciare.
Premise: Elaborarea i fundamentarea planului anual de asigurare tehnico - material centralizat, privind
echiparea personalului din sistemul administraie penitenciare, reprezin activitatea prin care se determin
cadrul legal i condiiile concrete, care s asigure echiparea corespunztoare a personalului.
Aplicabilitate: A.N.P. i unitile subordonate.
Procedura:
62
Administraia Naional a Penitenciarelor
Scop: Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de hrnire a persoanelor private
de libertate din unitile sistemului administraiei penitenciare.
Premise: Procedura pentru hrnirea persoanelor private de libertate, reprezint activitatea prin care se
determin cadrul legal i condiiile concrete, care s asigure desfurarea corespunztoare a acestei
activiti.
Aplicabilitate : Administraia Naional a Penitenciarelor i unitile subordonate.
Procedura:
Cine execut activitatea Activitatea
-Responsabilul Stabilirea planurilor meniu decadale, pentru fiecare norm de hran n
compartimentului hrnire parte, avnd n vedere urmtoarele :
- Buctarul - perioada de iarn - var
- Medicul ef al unitii - structura alimentelor din fiecare norm
63
Manual de proceduri
- Seful schimbului de bucatari Preluarea alimentelor necesare prepararii hranei si verificarea cantitaiva
si calitativa in vederea prepararii hranei
Prelucrarea alimentelor in vederea prepararii hranei pe baza
- Personalul blocului alimentar retetarelor
- Personalul medical Luarea probelor de mancare si avizarea distributiei hranei
- Personalul blocului alimentar Portionarea hranei si distribuirea acesteia pe sectiile de detinere
Scop: Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de aprovizionare cu produse
agroalimentare pentru asigurarea hrniri persoanelor private de libertate din unitile sistemului
administraiei penitenciare.
Premise Procedura privind aprovizionarea cu produse agroalimentare pentru hrnirea persoanelor
private de libertate, reprezint activitatea prin care se determin cadrul legal i condiiile concrete, care s
asigure desfurarea corespunztoare a acestei activiti.
Aplicabilitate Administraia Naional a Penitenciarelor i unitile subordonate.
Procedura:
Cine execut activitatea Activitatea
Determinarea necesarului normat i a rmasului de asigurat pentru
produsele agroalimentare :
- Necesarul normat (Nn) reprezint cantitatea dintr-un produs
agroalimentar calculat conform raiilor din normele de hran ale ppl i
efectivele pentru o perioad determinat.
Se calculeaz conform formulei :
Nn = ( Ef x Z x R ) + Ss
n care :
Responsabilul compartimentului ZEf = efectivele care urmeaz a fi hrnite n perioada respectiv ;
hrnire = numrul de zile pentru care se calculeaz ;
R = raiile prevzute de normele de hran conform perioadei de
consum, respectiv iarn var ;
Ss = stocul de siguran ( se constituie pentru asigurarea hrnirii
efectivelor n situaii neprevzute, din produse agroalimentare cu
termen lung de conservare, calculat pentru 30 zile peste cantitile
destinate nevoilor de consum lunare.
Pentru determinarea cantitilor de produse agroalimentare care
urmeaz a fi aprovizionate, se determin existentul preliminat
- Existentul preliminat(Exp) reprezint cantitile de produse
64
Administraia Naional a Penitenciarelor
Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea modului organizare, planificare i realizare a
lucrrilor de ntreinere tehnic la autovehicule
Premise:
- existena unui cadru normativ privind asigurarea tehnic de autovehicule a unitilor de penitenciare
- existena unui parc de autovehicule
- existena unui personal tehnic specializat
Aplicabilitate: n cadrul unitilor din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Procedura:
Responsabil Activitatea desfurat
ntreinerea tehnic zilnic (ITZ)
Conductorul auto -execut verificarea autovehiculului, naintea plecrii n curs privind starea
tehnic, de ntreinere i de completare a mijlocului de transport cu materialele,
sculele, piesele i accesoriile prevzute n inventarul completului
-execut verificarea tehnic, n parcurs, a autovehiculului, dup fiecare 150-200
km sau dup 3-4 ore de circulaie, precum i cu ocazia staionrii, privind starea
65
Manual de proceduri
66
Administraia Naional a Penitenciarelor
67
Manual de proceduri
68
Administraia Naional a Penitenciarelor
Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea modului de atestare a strii tehnice i de
exploatare a autovehiculului nainte de plecarea n curs
Premise:
- existena unui cadru normativ privind asigurarea tehnic de autovehicule a unitilor de penitenciare
- existena unui parc de autovehicule
- existena personalului tehnic de specialitate
Aplicabilitate: n unitile din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Procedura:
Responsabil Activitatea desfurat
Conductorul auto -prezint efului de garaj autovehiculul, foaia de parcurs, certificatul de
nmatriculare, polia de asigurare obligatorie RCA, rovigneta i documentele
de atestare a calitii de conductor auto (permis de conducere, atestat
profesional ARR)
eful de garaj - verific:
a- starea tehnic a autovehiculului privind:
- eficacitatea sistemelor de frnare, direcie, rulare, iluminare-
semnalizare, nclzire i ventilaie
- nivelul emisiilor poluante (cantitatea i concentraia gazelor de
evacuare la o accelerare a motorului la turaie maxim)
- etaneitatea caroseriei
- existena plinului de rezervor, nivelul lichidului de frn, lichidului de
rcire de rcire, uleiurilor de transmisie i hidraulic, alte lichide
speciale
b- starea de integritate i dotare a habitaclului interior
(starea de fixaie a scaunelor, starea ferestrelor, trapelor de aerisire,
existena trusei de scule, a trusei medicale de prim ajutor, a
triunghiurilor reflectorizante, a stingtoarelor portabile)
c- documentele de nmatriculare (certificat de nmatriculare, polia de
asigurare obligatorie RCA) i documentele de atestare a calitii de
conductor auto (permis de conducere, atestat profesional ARR)
d- starea fizic a conductorului auto (verificarea alcoolemiei cu
alcooltester-ul)
- n funcie de constatri, avizeaz sau respinge plecarea n curs a
autovehiculului i consemneaz hotrrea, prin semntur, n foaia
de parcurs
- n funcie de hotrrea efului de garaj, desfoar activitatea de transport
Conductorul auto planificat sau introduce autovehiculul n atelierul unitii, n vederea
remedierii neajunsurilor constatate
eful de garaj - dac autovehiculul verificat nu corespunde circulaiei, n siguran, pe
drumurile publice, planific un alt autovehicul pentru executarea activitii de
transport, consemnnd acest lucru n planul zilnic de transport
69
Manual de proceduri
Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea planificrii activitii zilnice de transport
Premise:
- existena unui cadru normativ privind asigurarea tehnic de autovehicule a unitilor de penitenciare
- existena unui parc de autovehicule
Aplicabilitate: n unitile din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Procedura:
Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea modului de eliberare, completare, verificare
i calcul a foii de parcurs
Premise:
- existena unui cadru normativ privind asigurarea tehnic de autovehicule a unitilor de penitenciare
- existena unui parc de autovehicule
Aplicabilitate: n cadrul unitilor din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Procedura:
70
Administraia Naional a Penitenciarelor
Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea scoaterii din funciune i casare a activelor
fixe
Premise:
- existena unui patrimoniu aflat n administrarea i folosina fiecrei uniti de penitenciare
- existena personalului specializat n evaluarea strii de ntreinere i exploatare a activelor fixe aflate
n dotarea unitilor de penitenciare
Aplicabilitate: Administraia Naional a Penitenciarelor i unitile din subordinea acesteia
71
Manual de proceduri
Procedura:
Responsabil Activitatea desfurat
A la nivelul unitilor subordonate
Comisia de - face propuneri privind scoaterea din funciune i casarea activelor fixe, pe
inventariere care le consemneaz n procesul verbal de inventariere
Contabilul ef - verific procesul verbal de inventariere i propune directorului adj.
economico-administrativ (similar), demararea procedurii de scoatere din
funciune i casare a activelor fixe
Directorul adj. - analizeaz constatrile comisiei de inventariere, precum i propunerea
economico-administr- contabilului ef de iniiere a procedurii de scoatere din funciune i casare a
ativ / eful Serviciului activelor fixe
economico- - propune directorului unitii numirea comisiei de analiz i avizare a
administrativ propunerilor privind scoaterea din funciune i casarea activelor fixe
Directorul unitii - numete, prin decizie zilnic pe unitate comisia de analiz i avizare a
propunerilor privind scoaterea din funciune i casarea activelor fixe
*Not: comisia se compune din 3-5 membri, dup cum urmeaz:
a) eful serviciului logistic sau similar, n calitate de preedinte;
b) responsabilul compartimentului de activitate
c) ali specialiti
*Gestionarii nu pot face parte din comisiile pentru analizarea i avizarea propunerilor
de scoatere din funciune i casare, inclusiv cnd cumuleaz i funcia de responsabil
de sector.
Directorul adj. - instruiete comisia de analiz i avizare a propunerilor privind scoaterea din
economico- funciune i casarea activelor fixe, asupra obligaiilor ce-i revin n ndeplinirea
administrativ/eful atribuiilor privind:
Serviciului economico- - modul de verificare a strii fizice i de ntreinere a activelor fixe
administrativ - modul de verificare a nregistrrii activelor fixe n evidena contabil a
unitii
- modul de ntocmire a listei cu propuneri de scoatere din funciune i
casare a activelor fixe
Comisia de analiz i - verific existena activelor fixe n evidena contabil a unitii
avizare a propunerilor - verific, pe teren, obiect cu obiect, starea fizic i moral a bunurilor
privind scoaterea din respective
funciune i casarea - verific existena documentelor cerute prin dispoziii legale avize tehnice,
activelor fixe negaii, devize pentru reparaii, procese verbale de avizare .a.m.d.;
- respinge de la scoatere din funciune i casare bunurile materiale care mai
pot fi distribuite i folosite n alte compartimente de activitate sau n alte uniti;
- ntocmete lista cu propuneri de scoatere din funciune i casare a activelor
fixe i o certific, prin semntur
Directorul unitii - avizeaz lista cu propuneri de scoatere din funciune i casare a activelor
fixe, prin semntur, la rubrica propun spre aprobare i dispune naintarea
acesteia la Administraia Naional a Penitenciarelor, n vederea aprobrii
B la nivelul Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Direcia Economico - verific legalitatea modului de ntocmire a listei cu
Administrativ propuneri de scoatere din funciune i casare a activelor fixe naintat de
/Serviciul Logistic unitate
- verific existena i coninutul actelor justificative ale propunerilor de scoatere
din funciune i casare a activelor fixe
72
Administraia Naional a Penitenciarelor
Directorul adj. - ntocmete i nainteaz, spre aprobare, o not prin care solicit casarea
economico-adminis- activelor fixe care nu au fost valorificate n condiiile legislaiei n vigoare i
trativ/eful serviciului propune directorului unitii constituirea comisiei de casare
economico-
administrativ
Directorul unitii - aprob nota i numete, prin decizie zilnic pe unitate, comisia de casare a
activelor fixe
Directorul adj. - instruiete comisia de casare asupra obligaiilor ce-i revin n ndeplinirea
economico- atribuiilor privind casarea activelor fixe
administrativ/eful - dispune msuri de punere la dispoziia comisiei, dup caz, a echipamentelor
serviciului economico- de protecie individual, a mijloacelor tehnice necesare operaiunilor de
administrativ dezmembrare, demontare, desfacere, tiere, spargere, ardere, etc., precum i
a personalului destinat manipulrii activelor fixe ce fac obiectul casrii
Responsabilul cu - instruiete comisia de casare i personalul destinat manipulrii activelor
securitatea i fixe, asupra regulilor specifice prevzute de legislaia privind securitatea i
sntatea n munc sntatea n munc, pentru operaiuni de manipulare, dezmembrare,
demontare, desfacere, tiere, spargere, ardere, etc. i consemneaz
instructajul efectuat ntr-un proces verbal
Comisia de casare - verific legalitatea documentelor prezentate
- verific dac activele fixe sunt complete, conform inventarelor de complet (*
n situaia n care comisia constat c activele fixe sunt incomplete, datorit
unor cauze imputabile, acestea vor fi respinse de la executarea operaiunii de
casare, propunndu-se efectuarea cercetrii administrative)
- stabilete destinaia materialelor refolosibile, potrivit prevederilor legale n
vigoare
- execut operaiunea de casare a activelor fixe, prin dezasamblare sau
distrugere
- ntocmete i semneaz, pe fiecare fil, procesul verbal de casare a activelor
fixe i anexele aferente
- nainteaz procesul verbal, spre avizare, directorului unitii
Directorul unitii - avizeaz procesul verbal de casare a activelor fixe
Contabilul ef - dispune msuri de operare n evidena contabil a modificrilor survenite n
urma casrii i de arhivare a procesului verbal la dosarul documentelor
justificative
73
Manual de proceduri
Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea declasrii i casrii valorilor materiale, altele
dect activele fixe
Premise:
- existena unui patrimoniu aflat n administrarea i folosina fiecrei uniti de penitenciare
- existena personalului specializat n evaluarea strii fizice a valorilor materiale, altele dect activele
fixe, aflate n dotarea unitilor de penitenciare
Aplicabilitate: Administraia Naional a Penitenciarelor i unitilor din subordinea acesteia
Procedura:
74
Administraia Naional a Penitenciarelor
Directorul adj. - ntocmete i nainteaz, spre aprobare, o not prin care solicit casarea
economico- bunurilor materiale care nu au fost valorificate n condiiile legislaiei n vigoare i
administrativ/ eful propune directorului unitii constituirea comisiei de casare
serviciului
economico-
administrativ
Directorul unitii - aprob nota i numete, prin decizie zilnic pe unitate, comisia de casare a
valorilor materiale
Directorul adj. - instruiete comisia de casare asupra obligaiilor ce-i revin n ndeplinirea
economico- atribuiilor privind casarea valorilor materiale
administrativ /eful - dispune msuri de punere la dispoziia comisiei, dup caz, a echipamentelor
serviciului de protecie individual, a mijloacelor tehnice necesare operaiunilor de
economico- dezmembrare, demontare, desfacere, tiere, spargere, ardere, etc., precum i a
administrativ personalului destinat manipulrii valorilor materiale ce fac obiectul casrii
Responsabilul cu - instruiete comisia de casare i personalul destinat manipulrii valorilor
securitatea i materiale, asupra regulilor specifice prevzute de legislaia privind securitatea i
sntatea n munc sntatea n munc, pentru operaiuni de manipulare, dezmembrare, demontare,
desfacere, tiere, spargere, ardere, etc. i consemneaz instructajul efectuat
ntr-un proces verbal
Comisia de casare - verific legalitatea documentelor prezentate
- verific dac valorile materiale sunt complete, conform inventarelor de complet
(* n situaia n care comisia constat c acestea sunt incomplete, datorit unor
cauze imputabile, acestea vor fi respinse de la executarea operaiunii de casare,
propunndu-se efectuarea cercetrii administrative)
- stabilete destinaia materialelor refolosibile, potrivit prevederilor legale n
vigoare
- execut operaiunea de casare a valorilor materiale, prin dezasamblare sau
distrugere
- ntocmete i semneaz, pe fiecare fil, procesul verbal de casare i anexele
aferente
- nainteaz procesul verbal, spre avizare, directorului unitii
Directorul unitii - avizeaz procesul verbal de casare a valorilor materiale
Contabilul ef - dispune msuri de operare n evidena contabil a modificrilor survenite n
urma casrii i de arhivare a procesului verbal la dosarul documentelor
justificative
75
Manual de proceduri
1. Scop:
- stabilirea unui cadru unitar pentru organizarea i desfurarea etapelor procesului de achiziionare de
produse, servicii sau lucrri prin procedura Cerere de oferte n Administraia Naional a
Penitenciarelor i unitile penitenciare;
- stabilirea responsabilitilor privind activitile desfurate precum i a modului de ntocmire, a circulaiei
i arhivrii documentelor ntocmite n cadrul acestui proces, avndu-se n vedere asigurarea utilizrii
eficiente a fondurilor publice i celorlalte principii ce stau la baza achiziiilor publice.
2. Premise:
n conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificat i
completat, autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai n cazul n
care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect sau egal cu
echivalentul n lei al urmtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 75.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 75.000 euro;
c) pentru contractul de lucrri: 500.000 euro.
3. Aplicabilitate:
Procedura se refera la efectuarea achiziiilor efectuate prin organizarea procedurii de cerere de oferte
conform OUG nr. 34 /2006, modificat i completat, fiind aplicabil Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i unitilor subordonate, prin intermediul compartimentelor de achiziii.
Definiie:
Cererea de oferte: procedura simplificata de achiziie de produse servicii lucrri, prin care autoritatea
contractanta solicita oferte de la mai muli operatori economici.
76
4. Descrierea procedurii
4.1.Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaz
crt.
1. Estimarea valorii contractului Se identific toate costurile aferente pentru La data Compart. D.E.A. Director Compart.
de achiziie public. obinerea produselor, lucrrilor sau serviciilor demarrii logistic Cont. sef achiziii
necesare: se nsumeaz toate costurile pltibile procedurii
pentru ndeplinirea contractului; se iau n
considerare toate majorrile preului contractului,
eventualele suplimentri faa de obiectul iniial;
valoarea premiilor sau primelor ce se
intenioneaz a se acorda.
1.1. Alegerea procedurii care Se specificarea datei estimative de ncepere- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
urmeaz s fie aplicat i finalizare a procedurii. ntocmirii achiziii achiziii
ntocmirea calendarului planului
procedurii
1.2. Verificarea existenei Se verific de ctre compartimentul financiar- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
surselor de finanare din Fila contabil ncadrarea achiziiei ce urmeaz a fi demarrii achiziii Cont. Sef achiziii
de buget efectuat n bugetul aprobat i repartizat unitii procedurii Compart.
financiar
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaz
crt.
1 Redactarea i aprobarea Invitaia de participare cuprinde cel puin La data demarrii Compart. D.E.A. Director Compart.
invitaiei de participare. urmtoarele informaii: procedurii achiziii achiziii
a) data limit stabilit pentru primirea
ofertelor;
b) adresa la care se transmit ofertele;
c) limba sau limbile n care trebuie elaborat
oferta;
d) dac se solicit ndeplinirea unor criterii
minime de calificare, menionarea acestora;
e) o scurt descriere a obiectului contractului
de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit;
f) modul de obinere a documentaiei de
atribuire.
(3) n cazul n care documentaia de atribuire
este accesibil direct prin mijloace
electronice, autoritatea contractant are
obligaia de a include n invitaia de
participare informaii privind modul de
accesare a documentaiei respective.
2 Transmiterea invitaiei de Se realizeaz numai prin mijloace 10 zile inainte de Compart. D.E.A. Director Compart.
participare ctre operatorul electronice, folosind aplicaia dedicat, data dep. ofertei achiziii achiziii
SEAP. disponibil la adresa de Internet www.e- care se pot reduce
licitaie.ro cu 4 zile in cazul
public. docm de
atrib in SEAP 6
zile conf. cadr.
legal
4.4. Numirea comisiei de evaluare:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaz
crt.
1 Emiterea deciziei de numire Comisia de evaluare va fi format din minim Pn la data Compart. D.E.A. Director Compart.
a Comisiei de evaluare 3 membrii titulari i 1 membru de rezerv. demarrii achiziii achiziii
Membrii comisiei de evaluare sunt procedurii
nominalizai, de regul, din cadrul
compartimentului intern de achiziii
1.1 Modul de lucru al comisiei de Preedintele comisiei de evaluare a ofertelor Pn la data Compart. D.E.A. Director Compart.
evaluare. stabilete modul de lucru, de comun acord cu deschiderii achiziii achiziii
membrii acesteia ofertelor
2 ntocmirea Notei justificative Autoritatea contractant poate solicita opinia Pn la data Compart. D.E.A. Director Compart.
privind cooptarea de experi experilor externi, n cazul n care instituia nu deschiderii achiziii achiziii
externi, dac este cazul. deine personal calificat pentru verificarea ofertelor
respectrii cerinelor tehnice specificate n
caietul de sarcini.
3. Plicurile vor fi deschise de Acesta are obligaia de a anuna urmtoarele edina de Preed. Reprez. din Compart.
ctre preedintele comisiei de informaii: denumirea (numele) ofertanilor; deschidere a Comisiei partea Min. achiziii
evaluare modificrile i retragerile de oferte; existena ofertelor de Finanelor
garaniilor de participare; elementele principale evaluare (daca e
ale propunerilor financiare, inclusiv preul; prezent)
cursul de referin care va sta la baza
comparrii preurilor la evaluarea ofertelor
prezentate ntr-o alt moned; propuneri de
oferte alternative (dac este cazul); orice alte
detalii i precizri pe care comisia de evaluare
le consider necesare.
3.1 Nici o ofert nu poate fi Excepia de la aceast regul o fac ofertele edina de Membrii Reprez. din Preed. Compart.
respins n cadrul edinei de ntrziate i a celor care nu fac dovada deschidere a comisiei partea Min. Comisiei achiziii
deschidere constituirii garaniei pentru participare ofertelor de Finanelor de
evaluare (daca e evaluare
prezent)
4 Comisia de evaluare va Procesul verbal de deschidere a ofertelor edina de Membrii Reprez. din Preed. Compart.
ntocmi un proces - verbal de trebuie s includ informaiile anunate de deschidere a comisiei partea Min. Comisiei achiziii
deschidere ctre preedintele comisiei. ofertelor de Finanelor de
evaluare (daca e evaluare
prezent)
4.1 Semnarea procesului verbal Procesul verbal privind edina de deschidere edina de Membrii Reprez. din Preed. Compart.
de deschidere a ofertelor a ofertelor va fi semnat de ctre membrii deschidere a comisiei partea Min. Comisiei achiziii
comisiei i de ctre reprezentanii ofertanilor ofertelor de Finanelor de
care sunt prezeni la deschiderea ofertelor evaluare (daca e evaluare
prezent)
4.2 Autoritatea contractant are Procesul verbal de deschidere a ofertelor se Imediat dup Membrii Preed. Compart.
obligaia de a transmite trimite fiecrui participant la procedur, fie c a ncheierea edinei comisiei Comisiei achiziii
procesul verbal de fost prezent la deschidere sau nu, n copie de deschidere a de de
deschidere i celorlali xerox, att prin pot ct i prin fax. ofertelor evaluare evaluare
ofertani participani la
procedur, dar ai cror
reprezentani nu au fost
prezeni la deschidere.
5 Orice decizie a comisiei de Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de Imediat dup Membrii Presed. Compart.
evaluare trebuie s acord cu decizia adoptat au obligaia de a-i ncheierea edinei comisiei Comisiei achiziii
ntruneasc votul a cel puin prezenta punctul de vedere n scris, elabornd de deschidere a de de
2/3 dintre membrii si. n acest sens o Not individual care se ofertelor evaluare evaluare
ataeaz la Raportul procedurii de atribuire.
2.3 Cazuri n care oferta este Dac ofertantul nu transmite, n perioada Maxim 72 ore de la Membrii Preed. Compart.
considerat neconform stabilit clarificrile solicitate sau n cazul n solicitarea comisiei de Comisiei achiziii
care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt clarificrilor evaluare de
concludente, oferta sa va fi considerat
neconform. evaluare
Dac ofertantul modific, prin rspunsurile pe
care le prezint, coninutul propunerii tehnice,
iar aceasta nu mai rspunde n mod
substanial cerinelor caietului de sarcini, oferta
sa va fi considerat neconform,
3 Se resping ofertele Prin ofert inacceptabil se nelege oferta Dup expirarea Membrii Preed. Compart.
necorespunztoare, respectiv care:a fost depus dup data i ora limit de termenului limit comisiei de Comisiei achiziii
cele care sunt: inacceptabile depunere a ofertelor;a fost depus la o alt evaluare de
adres dect cea stabilit n anunul de
i/sau neconforme. participare;nu au fost nsoite de garania de evaluare
participare aa cum a fost solicitat n
documentaia de atribuire;a fost depus de un
ofertant care nu ndeplinete cerinele minime
de calificare;constituie o alternativ la
prevederile caietului de sarcini, alternativ
care nu poate fi luat n considerare din
urmtoarele motive:n anunul de participare
nu este precizat n mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative, respectiva
ofert alternativ nu respect cerinele minime
prevzute n caietul de sarcini; conine n
propunerea financiar un pre care depete
valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru ndeplinirea contractului de achiziie
public respectiv;prezint un pre neobinuit
de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi
furnizat, executat sau prestat, iar justificrile
primite nu au fost concludente.
Prin ofert neconform se nelege oferta care:
nu satisface cerinele caietului de sarcini;
conine propuneri referitoare clauzele
contractuale care sunt n mod evident
dezavantajoase pentru autoritatea
contractant; conine n cadrul propunerii
financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei
concurene i care nu pot fi justificate.
4. Oferte admisibile Prin oferta admisibil se nelege oferta Dup expirarea Membrii Preed. Compart.
corespunztoare din punct de vedere al termenului limit comisiei de Comisiei achiziii
documentaiei de atribuire. Oferta ctigtoare de
se va desemna din ofertele admisibile. evaluare
evaluare
5. Stabilirea ofertei ctigtoare Comisia de evaluare are obligaia de a stabili Dup expirarea Membrii Preed. Compart.
oferta ctigtoare, dintre ofertele admisibile, termenului limit comisiei de Comisiei achiziii
pe baza aplicrii criteriului stabilit pentru evaluare de
atribuirea contractului de achiziie public. evaluare
5.1 Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "oferta cea mai Ct mai curnd Membrii Preed. Compart.
stabilirea ofertei ctigtoare avantajoas din punct de vedere economic", posibil comisiei de Comisiei achiziii
atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin
n cazul n care se aplic acordarea, pentru fiecare ofert n parte, a evaluare de
criteriul de atribuire oferta unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii evaluare
cea mai avantajoas din algoritmului de calcul stabilit n documentaia
punct de vedere economic de atribuire. Clasamentul se ntocmete n
ordinea descresctoare a punctajului acordat.
Punctajul obinut de fiecare ofert reprezint
media aritmetic a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de evaluare n
5.2 Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "preul cel mai Ct mai curnd Membrii Preed. Compart.
stabilirea ofertei ctigtoaresczut", atunci evaluarea ofertelor se posibil comisiei de Comisiei achiziii
realizeaz prin compararea preurilor, fr
n cazul n care se aplic TVA, a fiecrei oferte n parte i prin evaluare de
criteriul de atribuire preul cel
ntocmirea, n ordine descresctoare a evaluare
mai sczut preurilor respective, a clasamentului pe baza
cruia se stabilete oferta ctigtoare.
5.3 Odat stabilit oferta Oferta care a fost stabilit ctigtoare nu Ct mai curnd Membrii Preed. Compart.
ctigtoare, aceasta rmne poate fi modificat i constituie parte posibil comisiei de Comisiei achiziii
integrant a contractului de achiziie public de
ferm. care urmeaz s fie ncheiat evaluare
evaluare
87
Manual de proceduri
88
6. Anularea procedurii, dac Procedura de atribuire a contractului se Ct mai curnd Membrii Preed. Compart.
este cazul. anuleaz atunci cnd:au fost depuse numai posibil comisiei de Comisiei achiziii
oferte inacceptabile, neconforme sau evaluare de
necorespunztoare ; au fost depuse oferte
care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi evaluare
comparate datorit modului neuniform de
abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;
abateri grave de la prevederile legislative
afecteaz procedura de atribuire sau este
imposibil ncheierea contractului.
7 Elaborarea raportului de Dup stabilirea ofertei ctigtoare, comisia de Ct mai curnd Membrii Preed. Compart.
evaluare al procedurii evaluare a ofertelor elaboreaz raportul de posibil comisiei de Comisiei achiziii
evaluare a procedurii evaluare de
evaluare
7.1 Cuprinsul Raportului de Raportul procedurii se aproba de ctre Membrii Preed. Director Compart.
evaluare a procedurii. ordonatorul teriar de credite i trebuie s comisiei de Comisiei achiziii
cuprind:denumirea i sediul autoritii
contractante; obiectul contractului de achiziie evaluare de
public ; denumirea/ numele ofertanilor evaluare
participani la procedur; denumirea/ numele
ofertanilor respini i motivele care au stat la
baza acestei decizii; dac este cazul, motivele
concrete pentru care una sau mai multe dintre
oferte au fost respinse ca urmare a
considerrii preurilor prezentate ca fiind
neobinuit de sczute (situaie in care se cer
clarificri de la ofertani) ; denumirea/ numele
ofertantului/ ofertanilor a crui/cror ofert a
fost declarat ctigtoare i motivele care au
stat la baza acestei decizii; n cazul
ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din
contract pe care acesta/acetia au declarat c
o sub contracteaz mpreuna cu
denumirea/numele sub contractanilor;
dac este cazul, justificarea hotrrii de
anulare a procedurii de atribuire.
4.9. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaz
crt.
1 Informarea ofertaniilor Autoritatea contractant are obligaia de a Ct mai curnd Resp. Preed. Director Compart.
despre deciziile referitoare la informa ofertanii despre deciziile referitoare la posibil achiziii Comisiei achiziii
atribuirea contractului de atribuirea contractului de achiziie public sau de eval.
achiziie public dac este cazul, anularea procedurii de
atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei
noi proceduri.
1.1 Comunicarea rezultatului Comunicarea se realizeaz n scris 3 zile Maxim 3 zile de Resp. Preed. Director Compart.
hotrrii comisiei de evaluare lucrtoare de la emiterea deciziilor respective la emiterea deciziei achiziii Comisiei achiziii
a ofertelor de eval.
1.2 Modalitatea de comunicare a Comunicarea se transmite i prin fax sau prin Maxim 3 zile / 5 Resp. Preed. Director Compart.
rezultatului mijloace electronice. Dac aceasta nu se zile de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
realizeaz i prin fax sau mijloace electronice deciziei de eval.
atunci perioada de ateptare naintea semnrii
contractului se majoreaz cu 5 zile lucrtoare
2 Acceptarea ofertelor Ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori se Maxim 3 zile de Resp. Preed. Director Compart.
ctigtoare informeaz cu privire la acceptarea la emiterea deciziei achiziii Comisiei achiziii
ofertei/ofertelor prezentate. de eval.
2.1. Informarea ofertanilor Ofertanii care au fost respini sau a cror Maxim 3 zile Resp. Preed. Director Compart.
respini despre rezultatul ofert nu a fost declarat ctigtoare se de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
3 Invitaia ofertanilor declarai Comunicarea ctre ofertantul/ofertanii Maxim 3 zile Resp. Preed. Director Compart.
ctigtori pentru semnarea declarai ctigtori trebuie s conin i de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
contractului. invitaia pentru semnarea contractului. deciziei de eval.
4.10. Perioada de ateptare:
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaz
crt.
1 Necesitatea respectrii Contractul de achiziie public se semneaz Compart. D.E.A. Director Compart.
perioadei de ateptare dup o perioad de ateptare. Perioada de achiziii Jurist achiziii
ateptare poate fi utilizat de persoanele care Contabil
se simt lezate de un act al autoritii sef
contractante n legtur cu procedura de
achiziie public, pentru a-l contesta.
1.1 Termenul de ateptare pn Perioada de ateptare pn la semnarea 5 zile
la semnarea contractului contractului este de 5 zile de la notificarea
rezultatului
2. Primirea contestaiilor, dac Contestaiile primite i rspunsul la solicitrile n termenul fixat Secretariat DEA Compart.
este cazul, cu numr de primite, se nregistreaz la secretariatul achiziii
nregistrare i rezoluia autoritii contractante i fac parte din dosarul
motivat a autoritii achiziiei.
contractante la contestaia
depus.
2.1 Obiectul contestaiei Obiectul contestaiei const n pretenia
concret dedus judecii i poate fi, dup
caz:anularea actului; obligarea autoritii
contractante de a emite un act;
obligarea autoritii contractante de a lua orice
alte msuri necesare pentru remedierea
actelor ce afecteaz procedura de atribuire.
2.1.1 Competena n soluionarea Competena de soluionare contestaii este n termenul fixat Consiliul Compart.
contestaiilor dat de opiunea prii vtmate: sau Instana Achiziii
fie, Consiliului; fie, instanei de judecat. de judecat.
Participanii la procedura de atribuire trebuie
sa fie instiintati de autoritatea contractanta
2.1.2 ntiinarea privind Autoritatea contractanta are obligatia sa ii Maxim 5 zile Compart. D.E.A. Director Compart.
depunerea contestaiei instiinteze despre aceasta si pe ceilalti achiziii Jurist Achiziii
participanti la procedura de atribuire.
2.1.3 Termenele de depunere a Contestaia poate fi depus n toate fazele 5 zile Contestatar D.E.A. Compart.
contestaiilor i momentul procedurii de atribuire i mpotriva oricrui act Jurist Achiziii
depunerii acestora al autoritii contractante in 5 zile.
2.1.4 Soluionarea contestaiei Solutionarea se face de catre Consiliu si se 5 zile/10 zile Consiliul Compart.
comunica, in scris partilor in 5 zile; Achiziii
Decizia motivat se public pe pagina de
Internet a Consiliului, n cadrul buletinului
oficial, fr referire la datele de identificare a
deciziei i ale prilor, precum i la datele
personale, n termen de 10 de zile de la data la
care aceasta rmne definitiv i irevocabil.
4.11. Semnarea contractului:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Finalizarea atribuirii Procedura de atribuire a contractului se La data semnare Compart. D.E.A. Director Compart.
contractului de achiziie finalizeaz prin semnarea contractului de contractului achiziii Jurist achiziii
public. achiziie public . Contabil
sef
2. Incheierea contractului de Contractul de achiziie public se ncheie n 5 zile (fct. de Compart. D.E.A. Director Compart.
achiziie public. form scris, in trei exemplare in urma valoare contract) de achiziii Jurist Achiziii
procedurii de atribuire. la comunicarea Juridic Contabil Serv.
Un contract se semneaz de ambii directori: hotararii de sef Financiar
directorul autoritii contractante si ofertantul atribuire contabil
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Efectuarea analizei Reprezint operaiunea prin care autoritatea Dup finalizarea Compart. D.E.A. Director Compart.
desfurrii procedurii si a contractant analizeaz modul de ndeplinire a contractului achiziii Jurist achiziii
ndeplinirii contractului contractului respectiv, msura in care au fost Cont.sef
satisfcute toate necesitile autoriti,
punctele tari si punctele slabe ale procedurii si
propunerile de mbuntire pe viitor a
procesului de achizitie publica
1. Scop:
- stabilirea unui cadru unitar pentru organizarea i desfurarea procesului de achiziionare direct de
produse, servicii sau lucrri n Administraia Naional a Penitenciarelor i unitile penitenciare;
- stabilirea responsabilitilor privind activitile desfurate precum i a modului de ntocmire, a
circulaiei i arhivrii documentelor ntocmite n cadrul acestui proces, avndu-se n vedere asigurarea
utilizrii eficiente a fondurilor publice i celorlalte principii ce stau la baza achiziiilor publice.
2.Premise:
n conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificat i
completat, autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n
msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a capitolului 2 din
acelai act normativ, nu depete echivalentul n lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziie de produse,
servicii sau lucrri. Fiecare achiziie direct se realizeaz pe baz de document justificativ, autoritatea
contractant avnd obligaia de a obine i pstra aceste documente.
3. Aplicabilitate:
Procedura se refera la efectuarea achiziiilor directe de produse, servicii sau lucrri conform OUG nr. 34
/2006, modificat i completat, fiind aplicabil Administraiei Naionale a Penitenciarelor i unitilor
sistemului administraiei penitenciare (penitenciare, spital penitenciar, centre de reeducare, etc.), prin
intermediul compartimentelor de specialitate.
Definiie:
Achizitionarea directa: autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse servicii
lucrari, in masura in care valoarea achizitiei estimata conf. preved. sect. a-II-a cap. II din Oug 34/2006
nu depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro pt. fiecare achizitie de produse servicii sau lucrari.
4. Descrierea procedurii
Persoana desemnat din Persoana desemnat (responsabilul de sector) identific nevoile i
cadrul sectorului beneficiar ntocmete NOTA INTERN (Anexa 3)
(responsabilul de sector) Dup caz, persoana desemnat din cadrul sectorului beneficiar va
ntocmi i semna fia tehnic a produsului, serviciului sau lucrrii
necesare. Fia tehnic va fi avizat de eful compartimentului beneficiar, si
aprobata de ordonatorul teriar/secundar de credite.
Fia tehnic se anexeaz notei interne.
i dup caz are anexate bazele de calcul justificative.
Nota intern este vizat de eful compartimentului beneficiar i aprobat
de ordonatorul teriar/secundar de credite.
Achizitorul/ responsabilul cu n baza notei interne responsabilul cu achiziia va ntocmi REFERATUL DE
achiziia NECESITATE (anexa nr. 1).
Referatul de necesitate este vizat de compartimentul financiar viza
CFPP (controlul financiar preventiv propriu), avizat de directorul adjunct
aconomico-administrativ i aprobat de ordonatorul teriar/secundar de
credite. Dup aprobarea referatului de necesitate, va efectua o
prospectare a pieei, n scopul adoptrii solutiei cea mai eficienta i
avantajoasa pentru unitate.
Prospectarea se va efectua utiliznd urmatoarele metode:
-consultarea catalogului electronic SEAP
-consultarea ofertei Bursei Romane de Marfuri
-consultareacatalogurilor de prezentare ale diversilor agenti economici
96
Administraia Naional a Penitenciarelor
97
Manual de proceduri
ANEXA 1
Aprobat,
Avizat, Ordonator de credite
Director Adjunct
economico-administriv
Propun spre avizare
ef birou/serviciu logistic
REFERAT DE NECESITATE
Privind achiziionarea urmtoarelor produse/servicii/lucrri
Temei legal : Hotrrea de Guvern nr. 1849/2004 modificat i completat, privind organizarea,
funcionarea i atribuiile Administraiei Naionale a Penitenciarelor;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, modificat i completat;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoarea la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
34/2006, modificat i completat;
Justificare :
Pentru buna desfurare a activitii n cadrul sectorului.......................v
rugm s aprobai achiziionarea direct, conform prevederilor legale, a urmtoarelor
produse/servicii/lucrri:
Valoare Valoare
achiziii pn la prevzut in
Valoare
Nr Articol Cod Denumire Cantitate data de: PAAP 2008
U/M estimat
crt. bugetar C.P.V. produs necesar .. la la acest
lei fr TVA
acest C.P.V. C.P.V.
(fr TVA) ( fr TVA)
1
2
3
1. Necesitatea :
2. Data la care sunt necesare produsele:
3. Procedur de achiziii propus. Temei legal
4. Persoana responsabila de achiziie:
5. Date sau anexe care sa susin referatul.
98
Administraia Naional a Penitenciarelor
ANEXA 2
Aprobat,
Avizat, Ordonator de credite
Director Adjunct
economico-administriv
Propun spre avizare
ef birou/serviciu logistic
Temei legal:
Hotrrea de Guvern nr. 1849/2004 modificat i completat, privind organizarea,
funcionarea i atribuiile Administraiei Naionale a Penitenciarelor;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
modificat i completat;
Hotrrea Guvernului NR. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoarea la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
34/2006, modificat i completat;
Alte prevederi legale ce vizeaz achiziia
n urma evaluarii preurilor pieei i a primirii ofertelor au reiesit urmtoarele :
Din analiza preurilor de mai sus a reieit ca pretul cel mai avantajos este oferit de firma
/firmele..., pentru .... , drept pentru care propun
achizitia directa de la aceasta/acestea.
99
Manual de proceduri
ANEXA 3
Nr./.
NOT INTERN
Temei legal:
- Hotrrea de Guvern nr. 1849/2004 modificat i completat, privind organizarea,
funcionarea i atribuiile Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Justificare:
(privind achiziionarea de produse/servicii/lucrri)
.
Denumire produse/ servicii/ lucrri
Unitate de msur / U.M.
Cantitate
Valoare estimat (cu TVA inclus)
Termen de furnizare/ prestare/execuie a produselor/serviciilor/lucrrilor solicitate
Anexe:
- caiet de sarcini /fia tehnic (dup caz) a produsului/serviciului/lucrrii - avizat() de eful /
directorul compartimentului beneficiar i aprobat de ordonatorul secundar de credite.
Director
ef Serviciu
ntocmit
100
Administraia Naional a Penitenciarelor
1. Scop:
-stabilirea unui cadru unitar pentru organizarea i desfurarea etapelor procesului de achiziionare de
produse, servicii sau lucrri prin procedura Licitaie deschis n Administraia Naional a
Penitenciarelor i unitile penitenciare;
- stabilirea responsabilitilor privind activitile desfurate precum i a modului de ntocmire, a
circulaiei i arhivrii documentelor ntocmite n cadrul acestui proces, avndu-se n vedere asigurarea
utilizrii eficiente a fondurilor publice i celorlalte principii ce stau la baza achiziiilor publice.
2.Premise:
Licitaia deschis reprezint procedura de atribuire a contractului de achiziie public la care orice
operator economic interesat are dreptul de a depune ofert, n conformitate cu art. 73din Ordonana de
Urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificat i completat, procedura de licitaie deschis se
desfoar, de regul, ntr-o singur etap, autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea
unei etape suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast decizie n
anunul de participare i n documentaia de atribuire.
3. Aplicabilitate:
Procedura se refera la efectuarea achiziiilor efectuate prin organizarea procedurii de licitaie deschis
conform OUG nr. 34 /2006, modificat i completat, fiind aplicabil Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i unitilor sistemului administraiei penitenciare (penitenciare, spital penitenciar, centre
de reeducare, etc.), prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Definiie:
Licitatie deschisa: procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice oper. Econ.
Interesat are dreptul de a depune oferta
101
Manual de proceduri
102
4. Descrierea procedurii
4.1.Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1.1. Estimarea valorii contractului Se identific toate costurile aferente pentru La data Compart. D.E.A. Director Compart.
de achiziie public. obtinerea produselor, lucrrilor sau serviciilor demarrii logistic Cont. sef achizitii
necesare: se nsumeaz toate costurile platibile procedurii
pentru ndeplinirea contractului; se iau n
considerare toate majorarile preului contractului,
eventualele suplimentri faa de obiectul iniial;
valoarea premiilor sau primelor]] ce se
intenioneaz a se acorda.
1.2. Alegerea procedurii care Se specific data estimativ de ncepere- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
urmeaz s fie aplicat i finalizare a procedurii. ntocmiri achizitii achizitii
ntocmirea calendarului planului
procedurii
1.3. Verificarea existenei surselor Se verific de catre compartimentul financiar- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
de finanare din Fila de buget contabil ncadrarea achiziei ce urmeaz a fi demarrii achizitii Cont. Sef achizitii
efectuat n bugetul aprobat i repartizat unitii procedurii Compart.
financiar
2. Elaborarea Notei de estimare Se anexeaz baze de calcul justificative, prin La data Compart. D.E.A. Director Compart.
a valorii contractului de care se evideniaz valoarea contractului demarrii Achizitii achizitii
achiziie public. exprimata n lei fr TVA, n euro i ncadrarea n procedurii
pragurile specifice legislaiei in vigoare.
3. Elaborarea anunului de Anunul de intenie se transmite spre publicare Ct mai curnd Compart. D.E.A. Director Compart.
intenie i transmiterea obligatoriu atunci cnd se urmrete beneficierea dup Achizitii achizitii
acestuia n SEAP i MO - de reducere a termenelor i dac : nceperea
dac este cazul. valoarea total estimat a contractelor depete anului bugetar
pragurile stabilite prin legislaia n vigoare
Anunul de intenie se public:
- n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, - n
SEAP
- n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a,
Achiziii publice, opional de la 01.01.2008;
- numai n SEAP cu condiia ca, nainte de
publicare, s fi fost transmis un anun simplificat
de informare prealabil ctre Comisia European
4.2. Elaborarea documentaiei de atribuire:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Elaborarea caietului de Acesta va cuprinde toate specificaiile tehnice, La data Compart. de D.E.A. Director Compart.
sarcini. care sunt acele cerine, prescripii i caracteristici demarrii specialitate Cont.sef achizitii
tehnice cu ajutorul crora sunt descrise procedurii ef
produsele, serviciile sau lucrrile n funcie de compart.
specificul i necesarul fiecrui compartiment de specialitate
activitate. Este interzis a se defini in caietul de
sarcini specificaii tehnice care indic o anumit
origine, surs, producie, un procedeu special, o
marc de fabric sau de comer, un brevet de
invenie, o licena de fabricaie, care au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau anumitor produse
Sarcina elaborrii caietului de sarcini revine
persoanei desemnate (responsabilul de sector),
n colaborare cu specialitii din fiecare sector de
activitate. Acesta se aprob de ctre directorul
instituiei.
4 Completarea fiei de date a Completarea Fiei de date a achiziiei se face Pana la data Compart. D.E.A. Director Compart.
achiziiei; conform prevederilor legale n vigoare i a demarrii Achizitii achizitii
modelului prezentat n Ghidul pentru atribuirea proced.
contractelor de achiziie public
5 Stabilirea formularelor i Documentaia de atribuire trebuie s conin Pana la data Compart. D.E.A. Director Compart.
modelelor care se vor ataa urmtoarele formulare: Fia de date a achiziiei, demarrii Achizitii achizitii
documentaiei de atribuire. Formularul de ofert, Formularul de contract, proced.
Formularul de scrisoare de garanie, daca se
solicit.
6 Constituirea garaniei de Se recomand solicitarea garaniei de participare Pana la data Compart. D.E.A. Director Compart.
participare, daca este cazul . in procedurile de atribuire a contractelor care sunt deschiderii Achizitii achizitii
relativ complexe sau ori de cate ori avei semnale ofertelor
c respectiva pia de produse, servicii sau
lucrri nu este nc stabil. Aceasta se constituie
numai dac autoritatea contractant solicit acest
lucru prin documentaia de atribuire. Garania de
participare se stabilete in suma fix i ntr-un
cuantum de maxim 2 % din valoarea estimata a
contractului de achiziie public. Perioada de
valabilitate a garaniei pentru participare va fi cel
puin egal cu per. de valabilitate a ofertei.
7 Elaborarea calendarului Se estimeaz datele de desfurare a fiecrui Pana La data Compart. D.E.A. Director Compart.
estimativ al procedurii pas al procedurii, pentru fiecare obiect n parte. demarrii Achizitii achizitii
Este necesar pentru: planif. procesului de proced.
achiziie public; evitarea suprapunerilor i
ntrzierilor; monitoriz.intern a procesului de
achiziie.
La elaborarea calendarului se va ine seama de:
termenele prevzute n ordonana pentru
publicare anunuri; termenele prevzute n
ordonana pentru depunerea ofertelor; durata
previzionat pentru examinarea i evaluarea
ofertelor; perioada de ateptare; orice alte
termene ce pot influena procedura
4.3. Transmiterea spre publicare a anunului de participare:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaz Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Redactarea i aprobarea Anunul de participare cuprinde cel puin La data Compart. D.E.A. Director Compart.
anunului de participare. urmtoarele informaii: demararii Achizitii achizitii
a) data limit stabilit pentru primirea ofertelor; proced.
b) adresa la care se transmit ofertele;
c) limba sau limbile n care trebuie elaborat
oferta;
d) dac se solicit ndeplinirea unor criterii
minime de calificare, menionarea acestora;
e) o scurt descriere a obiectului contractului de
achiziie public ce urmeaz s fie atribuit;
f) modul de obinere a documentaiei de atribuire.
3) n cazul n care documentaia de atribuire este
accesibil direct prin mijloace electronice,
autoritatea contractant are obligaia de a include
n invitaia de participare informaii privind modul
de accesare a documentaiei respective.
2 Transmiterea anunului de Se realizeaz numai prin mijloace electronice, 52 zile inainte Compart. D.E.A. Director Compart.
participare ctre operatorul folosind aplicaia dedicat, disponibil la adresa de data dep. Achizitii achizitii
SEAP. de Internet www.e-licitaie.ro ofertei care se
pot reduce
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Completarea de ctre fiecare Se completeaz declaraia de confidenialitate i nainte de Membrii Reprez. Presed. Compart.
membru al comisiei de imparialitate deschiderea comisiei de din partea Comisiei achiziii
evaluare i de ctre experii ofertelor. evaluare Min.Finan- de
externi cooptai, a declaraiilor telor (daca evaluare
privind confidenialitatea i e prezent)
conflictul de interese, nainte
de deschiderea ofertelor.
1.1 n cazul apariiei conflictului Directorul unitatii, care a numit comisia de n mom. D.E.A. Reprez. Director Compart.
de interese, se ia decizia evaluare a ofertelor, va dispune modificarea apariiei din partea achiziii
modificrii comisiei de componenei comisiei. conflictului de Min.Finan-
evaluare i se modific interese telor (daca
decizia de numire a comisiei e prezent)
de evaluare
2 Ofertele se deschid la data, Ofertele se deschid de ctre comisia de evaluare edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
ora i locul indicate n anunul deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
de participare i n ofertelor evaluare Min.Finan- de
documentaia de atribuire. telor (daca evaluare
e prezent)
2.1 Orice ofertant are dreptul de a Prezena acestuia se consemneaz in procesul edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
fi prezent la edina de verbal de deschidere a ofertelor. deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
deschidere a ofertelor. ofertelor evaluare Min.Finan- de
telor (daca evaluare
e prezent)
2.2 n cadrul edinei de Se verific dac acestea sunt conform edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
deschidere a ofertelor, specificailor prevzute n documentaia de deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
comisia de evaluare verific atribuire ofertelor evaluare Min.Finant de
modul de respectare a elor (daca evaluare
regulilor formale de depunere e prezent)
i prezentare a ofertelor i a
documentelor care le
nsoesc.
3. Plicurile vor fi deschise de Acesta are obligaia de a anuna urmtoarele edina de Presedintele Reprez. Compart.
ctre preedintele comisiei de informaii: denumirea (numele) ofertanilor; deschidere a Comisiei de din partea achiziii
evaluare modificrile i retragerile de oferte; existena ofertelor evaluare Min.Finan-
garaniilor de participare; elementele principale telor (daca
ale propunerilor financiare, inclusiv preul; cursul e prezent)
de referin care va sta la baza comparrii
preurilor la evaluarea ofertelor prezentate ntr-o
alt moned; propuneri de oferte alternative
(dac este cazul); orice alte detalii i precizri pe
care comisia de evaluare le consider necesare.
3.1 Nici o ofert nu poate fi Excepia de la aceast regul o fac ofertele edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
respins n cadrul edinei de ntrziate i a celor care nu fac dovada constituirii deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
deschidere garaniei pentru participare ofertelor evaluare Min.Finan- de
telor (daca evaluare
e prezent)
4 Comisia de evaluare va Procesul verbal de deschidere a ofertelor trebuie edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
ntocmi un proces - verbal de s includ informaiile anunate de ctre deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
deschidere preedintele comisiei. ofertelor evaluare Min.Finan- de
telor (daca evaluare
e prezent)
4.1 Semnarea procesului verbal Procesul verbal privind edina de deschidere a edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
de deschidere a ofertelor ofertelor va fi semnat de ctre membrii comisiei i deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
de ctre reprezentanii ofertanilor care sunt ofertelor evaluare Min.Finant de
prezeni la deschiderea ofertelor elor (daca evaluare
e prezent)
5. Stabilirea ofertei Comisia de evaluare are obligaia de a stabili Dup Membrii Presed. Compart.
ctigtoare oferta ctigtoare, dintre ofertele admisibile, pe expirarea comisiei de Comisiei achiziii
baza aplicrii criteriului stabilit pentru atribuirea termenului evaluare de
contractului de achiziie public. limita evaluare
5.1. Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "oferta cea mai Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
stabilirea ofertei ctigtoare avantajoas din punct de vedere economic", posibil comisiei de Comisiei achiziii
n cazul n care se aplic atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin evaluare de
acordarea, pentru fiecare ofert n parte, a unui
criteriul de atribuire oferta punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului evaluare
cea mai avantajoas din de calcul stabilit n documentaia de atribuire.
punct de vedere economic Clasamentul se ntocmete n ordinea
descresctoare a punctajului acordat. Punctajul
obinut de fiecare ofert reprezint media
aritmetic a punctajelor acordate de fiecare
membru al comisiei de evaluare n parte.
5.2. Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "preul cel mai sczut", Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
stabilirea ofertei ctigtoare atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin posibil comisiei de Comisiei achiziii
compararea preurilor, fr TVA, a fiecrei oferte
n cazul n care se aplic n parte i prin ntocmirea, n ordine evaluare de
criteriul de atribuire preul descresctoare a preurilor respective, a evaluare
cel mai sczut clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta
ctigtoare.
5.3 Odat stabilit oferta Oferta care a fost stabilit ctigtoare nu poate Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
ctigtoare, aceasta fi modificat i constituie parte integrant a posibil comisiei de Comisiei achiziii
contractului de achiziie public care urmeaz s
rmne ferm. fie ncheiat evaluare de
evaluare
6. Anularea procedurii, dac Procedura de atribuire a contractului se anuleaz Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
este cazul. atunci cnd:au fost depuse numai oferte posibil comisiei de Comisiei achiziii
inacceptabile, neconforme sau
necorespunztoare ; au fost depuse oferte care, evaluare de
dei pot fi luate n considerare, nu pot fi evaluare
comparate datorit modului neuniform de
abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;
abateri grave de la prevederile legislative
afecteaz procedura de atribuire sau este
imposibil ncheierea contractului.
7 Elaborarea raportului de Dup stabilirea ofertei ctigtoare, comisia de Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
evaluare al procedurii evaluare a ofertelor elaboreaz raportul de posibil comisiei de Comisiei achiziii
evaluare a procedurii evaluare de
evaluare
7.1. Cuprinsul Raportului de Raportul procedurii se aproba de ctre Membrii Presed. Director Compart.
evaluare a procedurii. ordonatorul teriar de credite i trebuie s comisiei de Comisiei de achiziii
cuprind:denumirea i sediul autoritii evaluare evaluare
contractante; obiectul contractului de achiziie
public ; denumirea/ numele ofertanilor
participani la procedur; denumirea/ numele
ofertanilor respini i motivele care au stat la
baza acestei decizii; dac este cazul, motivele
concrete pentru care una sau mai multe dintre
oferte au fost respinse ca urmare a considerrii
preurilor prezentate ca fiind neobinuit de
sczute (situaie in care se cer clarificri de la
ofertani) ; denumirea/ numele ofertantului/
ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat
ctigtoare i motivele care au stat la baza
acestei decizii; n cazul ofertantului/ofertanilor
ctigtori, partea din contract pe care
acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz
mpreuna cu denumirea/numele
1.2. Modalitatea de comunicare a Comunicarea se transmite i prin fax sau prin Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
rezultatului mijloace electronice. Dac aceasta nu se de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
realizeaz i prin fax sau mijloace electronice deciziei de eval.
atunci perioada de ateptare inaintea semnrii
contractului se majoreaz cu 5 zile lucrtoare
2 Acceptarea ofertelor Ofertantul/ofertanii ctigator/ctigtori se Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
ctigtoare informeaza cu privire la acceptarea de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
ofertei/ofertelor prezentate. deciziei de eval.
2.1. Informarea ofertanilor Ofertanii care au fost respini sau a cror ofert Maxim 3 Resp. Presed. Director Compart.
respini despre rezultatul nu a fost declarat ctigtoare se informeaz zile de la achiziii Comisiei achiziii
hotrrii comisiei i asupra motivelor care au stat la baza deciziei emiterea de eval.
motivarea acesteia. respective, dup cum urmeaz: fiecrui ofertant deciziei
respins, motivele concrete care au stat la baza
deciziei de respingere a ofertei sale; pentru
fiecare oferta respins, motivele concrete care
au stat la baza deciziei de respingere; fiecrui
ofertant care a prezentat o ofert acceptabil,
conform si corespunztoare, dar care nu a fost
declarat castigtoare, caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei/ofertelor
cstigtoare n raport cu oferta sa, numele
ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie
contractul de achiziie public.
3 Invitaia ofertanilor declarai Comunicarea ctre ofertantul/ofertanii declarai Maxim 3 Resp. Presed. Director Compart.
ctigtori pentru semnarea catigtori trebuie s conin i invitaia pentru zile de la achiziii Comisiei achiziii
contractului. semnarea contractului. emiterea de eval.
deciziei
4.10. Perioada de ateptare:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Necesitatea respectrii Contractul de achiziie public se semneaz dup Compart. D.E.A. Director Compart.
perioadei de ateptare o perioad de ateptare. Perioada de ateptare achiziii Jurist achiziii
poate fi utilizat de persoanele care se simt Contabil
lezate de un act al autoritii contractante n
legatur cu procedura de achiziie public, pentru sef
a-l contesta.
1.1. Termenul de ateptare pn Perioada de asteptare pn la semnarea 10 zile sau
la semnarea contractului contractului este de 10 zile de la notificarea 5 zile cu
rezultatului, n cazul n care valoarea estimat a majorrile de
contractului de achiziie public/acordului-cadru,
este mai mare dect pragurile valorice prevzute punctul 4.9.1.2
la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile de la data transmiterii comunicrii privind
rezultatul aplicrii procedurii, conform
prevederilor art. 206-207, n cazul n care
valoarea estimat a contractului de achiziie
public/acordului-cadru, este mai mic sau egal
cu pragurile valorice prevzute la art. 55 alin.
(2);A se vedea i punctual 4.9.1.2
2.1.1 Competena n soluionarea Competena de soluionare contestaii este dat In termenul Consiliul sau Compart.
contestaiilor de opiunea prii vtmate: fie, Consiliului; fie, fixat Instana de Achiziii
instanei de judecat.Participanii la procedura de judecat.
atribuire trebuie sa fie instiintati de autoritatea
contractanta,
2.1.2 ntiinarea privind Autoritatea contractanta are obligatia sa ii Maxim 5 zile Compart. D.E.A. Director Compart.
depunerea contestaiei i instiinteze despre aceasta si pe ceilalti achiziii Jurist Achiziii
transmiterea ctre Consiliu a participanti la procedura de atribuire. De
punctului de vedere asemenea, n termen de 5 zile de la primirea
copiei contestaiei, autoritatea contractant are
obligaia transmiterii la Consiliu a punctului su
de vedere asupra acesteia, nsoit de orice
documente considerate edificatoare, precum i,
sub sanciunea amenzii prevzute la art. 275 alin.
(3), o copie a dosarului achiziiei publice. Lipsa
punctului de vedere al autoritii contractante nu
mpiedic soluionarea contestaiei, n msura n
care s-a fcut dovada comunicrii acesteia.
2.1.3 Termenele de depunere a Contestaia poate fi depus n toate fazele 10 zile sau Contestatar D.E.A. Compart.
contestaiilor i momentul procedurii de atribuire i mpotriva oricrui act al 5 zile Jurist Achiziii
depunerii acestora autoritii contractante in 10 zile de la luarea la
cunostinta de contestator a unui act al autoritatii
contractante, n cazul n care valoarea estimat
a contractului de achiziie public/acordului-
cadru, este mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2);
si 5 zile de la data transmiterii comunicrii privind
rezultatul aplicrii procedurii, conform
prevederilor art. 206 - 207, n cazul n care
valoarea estimat a contractului de achiziie
public/acordului-cadru, este mai mic sau egal
cu pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
Prin excepie, contestaia care se refer la
prevederile documentaiei de atribuire poate fi
depus numai pn la data stabilit pentru
depunerea ofertelor
2.1.4 Solutionarea contestaiei Solutionarea se face de catre Consiliu si se 5 zile/10 zile Consiliul Compart.
comunica , in scris partilor in 5 zile; Achiziii
Decizia motivat se public pe pagina de
Internet a Consiliului, n cadrul buletinului oficial,
fr referire la datele de identificare a deciziei i
ale prilor, precum i la datele personale, n
termen de 10 de zile de la data la care aceasta
rmne definitiv i irevocabil.
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Termenul maxim de Anunul de atribuire se public in cel mult 48 de Max. 48 zile Compart. D.E.A. Director Compart.
publicare a anunului de zile dup ce s-a finalizat procedura de licitaie achiziii achiziii
atribuire. deschis.
1.1 Cuprinsul anunului de Anunul de atribuire trebuie s conin informaiile Compart. D.E.A. Director Compart.
atribuire legal prevzute, dar de regul, nu mai mult de achiziii achiziii
650 de cuvinte.
2 Transmiterea anunului de Anunul de atribuire se public in SEAP prin Compart. D.E.A., Director Compart.
atribuire. mijloace electronice, folosind aplicaia dedicat, Achiziii Jurist, Achiziii
disponibil la adresa de Internet www.e- Cont. ef
licitaie.ro; M.O al Romniei, Partea a VI-a,
Achiziii publice se face n cel mult o zi de la
publicarea n SEAP. Se realizeaz prin transm.
unei solicitri scrise. Publicarea n MO se
realiz. contra cost i va fi facultativ,
ncepnd cu 01.01.2008, cf.OUG 94-2007;
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac este
cazul
Dac valoarea estimat a contractului de achiziie
public ce urmeaz a fi atribuit depseste
pragurile pentru care este obligatorie publicarea
anunul de atribuire n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, atunci acesta trebuie s conin cel
puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3A din
ordonan, prin utilizarea formularelor standard
adoptate de Comisia European.
4.13. Definitivarea dosarului achiziiei publice i arhivarea documentelor:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Definitivarea dosarului de Dosarul achizitiei publice cuprinde toate Dupa finaliz. Compart. D.E.A. Director Compart.
achiziie public. activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri Procedurii Achiziii Achiziii
de atribuire, respectiv toate documentele
necesare pentru derularea procedurii.
2. Intocmirea i pstrarea Dosarul de achiziie publica se ntocmete i se Cel puin 5 ani Compart. D.E.A. Director Compart.
dosarului de achiziie pstreaz de ctre autoritatea contractanta prin Achiziii Cont. ef Achiziii
public compartimentul intern specializat de achiziii
publice. Acesta se ntocmete pentru fiecare
contract de achiziie publica atribuit. Se pstreaz
atta timp cat contractul de achiziie publica
produce efecte juridice de la data finalizrii
acestuia.
2 Intrarea in efectivitate a Contractul intra in efectivitate fie dupa Dupa Compart. D.E.A. Director Compart.
contractului constituirea garantiei de buna executie , daca a constituirea achiziii Cont.ef achiziii
fost solicitata, fie la termenul convenit de parti. garantiei de
Daca pe parcursul indeplinirii contractului se buna executie
constata faptul ca anumite elemente ale daca a fost
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu solicitata, fie la
corespund cerintelor prevazute in caietul de term. convenit
sarcini si sa rezilierea contractului si angajarea de parti
raspunderii contractuale
3 Indeplinirea obligatiilor Partile trebuie sa-si indeplineasca, cu buna Pe perioada de Compart. D.E.A. Director Compart.
asumate prin contract credinta, obligatiile asumate atat din punct de valabilitate a achiziii Cont.ef achiziii
vedere calitativ, cat si calitativ, la termenul stabilit contractului
prin contact. Compartimentul achizitii, prin
managerul de contract urmareste respectarea
acestui aspect.
2.Premise:
n conformitate cu prevederile art. 94 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificat i completat, autoritatea contractant are dreptul de a
aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziie public de furnizare, servicii sau lucrri, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ,
urmtoarele condiii:
121
Manual de proceduri
122
3. Aplicabilitate:
Procedura se refera la atribuirea contractelor de achiziii publice de furnizare, servicii sau lucrri prin procedura de dialog competitiv, conform OUG nr. 34 /2006,
modificat i completat, fiind aplicabil Administraiei Naionale a Penitenciarelor i unitilor sistemului administraiei penitenciare (penitenciare, spital
penitenciar, centre de reeducare, etc.), prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Definiie:
DIALOG COMPETITIV - procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un
dialog cu candidai admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor
identificate, candidaii selectai s elaboreze oferta final.
Conform art. 96 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificat i completat procedura de dialog competitiv se desfoar n trei etape:
a) etapa de preselecie a candidailor;
b) etapa de dialog cu candidaii admii n urma preseleciei, pentru identificarea soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor autoritii contractante i n
baza creia/crora candidaii vor elabora i vor depune oferta final;
c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
4. Descrierea procedurii
4.1.Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1.1. Estimarea valorii Se identific toate costurile aferente pentru La data Compart. D.E.A. Director Compart.
contractului de achiziie obtinerea produselor, lucrrilor sau serviciilor demarrii logistic Cont. sef achizitii
public. necesare: se nsumeaz toate costurile platibile procedurii
pentru ndeplinirea contractului; se iau n
considerare toate majorarile preului contractului,
eventualele suplimentri faa de obiectul iniial;
valoarea premiilor sau primelor ce se
intenioneaz a se acorda.
1.2. Alegerea procedurii care Se verific ntrunirea condiiilor prevzute la art. La data Compart. D.E.A. Director Compart.
urmeaz s fie aplicat. 94 din ordonana de urgen: ntocmiri achizitii achizitii
- contractul n cauz este considerat a fi de planului
complexitate deosebit;
- aplicarea procedurii de licitaie deschis sau
restrns nu ar permite atribuirea contractului de
achiziie public n cauz.
1.3. Elaborarea notei justificative Compartimentul intern specializat elaboreaz La data Compart. Jurist Director Compart.
privind alegerea procedurii nota justificativ conf art. 5 din Hot 925/2006. demarrii achizitii achizitii
Aceasta face parte din dosarul achiziiei. procedurii
1.4. ntocmirea calendarului Se specific data estimativ de ncepere- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
procedurii finalizare a procedurii. demarrii achizitii achizitii
procedurii
1.5. Verificarea existenei Se verific de catre compartimentul financiar- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
surselor de finanare din Fila contabil ncadrarea achiziei ce urmeaz a fi demarrii Achizitii Cont. Sef achizitii
de buget efectuat n bugetul aprobat i repartizat unitii procedurii Compart.
financiar
2. Elaborarea Notei justificative Se anexeaz baze de calcul justificative, prin Compart. D.E.A. Director Compart.
de estimare a valorii care se evideniaz valoarea contractului Achizitii achizitii
contractului de achiziie exprimata n lei fr TVA, n euro i ncadrarea n
pragurile specifice legislaiei in vigoare.
public.
3. Elaborarea anunului de Anunul de intenie se transmite spre publicare Ct mai curnd Compart. D.E.A. Director Compart.
2 Ofertele se deschid la data, Ofertele se deschid de ctre comisia de evaluareedina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
ora i locul indicate n deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
anunul de participare i n ofertelor evaluare Min. de
documentaia de atribuire. Finanelor evaluare
(dac e
prezent)
2.1 Orice ofertant are dreptul de Prezena acestuia se consemneaz in procesul edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
a fi prezent la edina de verbal de deschidere a ofertelor. deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
deschidere a ofertelor. ofertelor evaluare Min. de
Finanelor evaluare
(dac e
prezent)
2.2 n cadrul edinei de Se verific dac acestea sunt conform edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
deschidere a ofertelor, specificailor prevzute n documentaia de deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
comisia de evaluare verific atribuire ofertelor evaluare Min. de
modul de respectare a Finanelor evaluare
regulilor formale de (dac e
depunere i prezentare a prezent)
ofertelor i a documentelor
care le nsoesc.
3 Plicurile vor fi deschise de Acesta are obligaia de a anuna urmtoarele edina de Presed. Reprez. Compart.
ctre preedintele comisiei informaii: denumirea (numele) ofertanilor; deschidere a Comisiei de din partea achiziii
de evaluare . modificrile i retragerile de oferte; existena ofertelor evaluare Min.
garaniilor de participare; elementele principale Finanelor
ale propunerilor financiare, inclusiv preul; cursul (dac e
de referin care va sta la baza comparrii prezent)
preurilor la evaluarea ofertelor prezentate ntr-o
alt moned; propuneri de oferte alternative
(dac este cazul); orice alte detalii i precizri pe
care comisia de evaluare le consider necesare.
4 Comisia de evaluare va Procesul verbal de deschidere a ofertelor trebuie edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
ntocmi un proces - verbal s includ informaiile anunate de ctre deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
de deschidere preedintele comisiei. ofertelor evaluare Min. de
Finanelor evaluare
(dac e
prezent)
4.1 Semnarea procesului verbal Procesul verbal privind edina de deschidere a edina de Membrii Reprez. Presed. Compart.
de deschidere a ofertelor ofertelor va fi semnat de ctre membrii comisiei i deschidere a comisiei de din partea Comisiei achiziii
de ctre reprezentanii ofertanilor care sunt ofertelor evaluare Min. de
Finanelor
prezeni la deschiderea ofertelor (dac e evaluare
prezent)
4.2 Autoritatea contractant are Procesul verbal de deschidere a ofertelor se Imediat dup Membrii Presed. Compart.
obligaia de a transmite trimite fiecrui participant la procedur, fie c a ncheierea comisiei de Comisiei achiziii
procesul verbal de fost prezent la deschidere sau nu, n copie xerox, edinei de evaluare de
deschidere i celorlali
ofertani participani la att prin pot ct i prin fax. deschidere a evaluare
procedur, dar ai cror ofertelor
reprezentani nu au fost
prezeni la deschidere.
5 Orice decizie a comisiei de Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de Imediat dup Membrii Presed. Compart.
evaluare trebuie s acord cu decizia adoptat au obligaia de a-i ncheierea comisiei de Comisiei achiziii
ntruneasc votul a cel puin prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n edinei de evaluare de
2/3 dintre membrii si. acest sens o Not individual care se ataeaz la deschidere a evaluare
Raportul procedurii de atribuire. ofertelor
4 Stabilirea ofertei Comisia de evaluare are obligaia de a stabili Dup Membrii Presed. Compart.
ctigtoare oferta ctigtoare, dintre ofertele admisibile, pe expirarea comisiei de Comisiei achiziii
baza aplicrii criteriului stabilit pentru atribuirea termenului evaluare de
contractului de achiziie public. limita evaluare
5 Calcularea punctajului Dac criteriul utilizat fiind "oferta cea mai Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
pentru stabilirea ofertei avantajoas din punct de vedere economic", posibil comisiei de Comisiei achiziii
ctigtoare n urma evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, evaluare de
aplicrii criteriului de pentru fiecare ofert n parte, a unui punctaj evaluare
atribuire oferta cea mai rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de
avantajoas din punct de calcul stabilit n documentaia de atribuire.
vedere economic Clasamentul se ntocmete n ordinea
descresctoare a punctajului acordat. Punctajul
obinut de fiecare ofert reprezint media
aritmetic a punctajelor acordate de fiecare
membru al comisiei de evaluare n parte.
6. Anularea procedurii, dac Procedura de atribuire a contractului se anuleaz Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
este cazul. atunci cnd: au fost depuse numai oferte posibil comisiei de Comisiei achiziii
inacceptabile, si/sau neconforme; nu a fost evaluare de
depusa nici o oferta sau au fost depuse oferte evaluare
care , dei pot fi luate n considerare, nu pot fi
comparate datorit modului neuniform de
abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;
abateri grave de la prevederile legislative
afecteaz procedura de atribuire sau este
imposibil ncheierea contractului.
7 Elaborarea raportului de Dup stabilirea ofertei ctigtoare, comisia de Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
evaluare al procedurii evaluare a ofertelor elaboreaz raportul de posibil comisiei de Comisiei achiziii
evaluare a procedurii evaluare de
evaluare
4.9. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt
1 Informarea Autoritatea contractant are obligaia de a Cat mai curand
ofertaniilor Resp. Presed. Director Compart.
despre deciziile referitoare informa ofertanii despre deciziile referitoare la posibil achiziii Comisiei achiziii
la atribuirea contractului de atribuirea contractului de achiziie public sau de eval.
achiziie public dac este cazul, anularea procedurii de atribuire
i eventuala iniiere ulterioar a unei noi
proceduri.
1.1 Comunicarea rezultatului Comunicarea se realizeaz n scris 3 zile Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
hotrrii comisiei de lucrtoare de la emiterea deciziilor respective de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
evaluare a ofertelor deciziei de eval.
1.2 Modalitatea de comunicare Comunicarea se transmite i prin fax sau prin Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
a rezultatului mijloace electronice. Dac aceasta nu se de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
realizeaz i prin fax sau mijloace electronice deciziei de eval.
atunci perioada de ateptare inaintea semnrii
contractului se majoreaz cu 5 zile.
2 Acceptarea ofertelor Ofertantul/ofertanii ctigator/ctigtori se Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
ctigtoare informeaza cu privire la acceptarea de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
ofertei/ofertelor prezentate. deciziei de eval.
1. SCOP
a) stabilirea unui cadru unitar intern - set de reguli - pentru organizarea i desfurarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice, prin procedura negocierea fr
publicarea prealabil a unui anun de participare, din cadrul sistemului penitenciar;
b) stabilirea responsabilitilor privind activitile desfurate n cazul aplicrii procedurii de
atribuire negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare,
c) asigur existena unei documentaii adecvate derulrii procedurii negocierea fr publicarea
prealabil a unui anun de participare.
2. PREMISE
n conformitate cu prevederile art. 122 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 modificat i
completat autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negocierea fr publicarea
prealabil a unui anun n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de
exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
b) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a licitaiei
restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii de oferte nu pot
fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se
datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea contractant
nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a face
fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a
unui anun de participare;
c) atunci cnd produsele ce urmeaz a fi livrate sunt fabricate exclusiv n scopul cercetrii tiinifice,
experimentrii, studiilor sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru
obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente;
d) atunci cnd este necesar achiziionarea, de la furnizorul iniial, a unor cantiti suplimentare de
produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii echipamentelor/instalaiilor livrate anterior, i numai
dac schimbarea furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse
care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin incompatibiliti sau
dificulti tehnice sporite de operare i ntreinere. Perioada n care astfel de contracte pot fi atribuite nu
trebuie s depeasc, de regul, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare iniial;
e) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri, achiziia acestora realizndu-
se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la disponibil;
f) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase, de la un operator
economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un judector-sindic care administreaz afacerile
unui operator economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui
operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu cele
anterioare, reglementat prin lege;
g) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii trebuie s fie atribuit,
conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai
concursului respectiv, n acest din urm caz, autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite
invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori;
h) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu
au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane neprevzute au devenit necesare
pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
141
Manual de proceduri
3.APLICABILITATE
Procedura se aplic de ctre personalul din cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor aparat
propriu prin intermediul Direciei EconomicoAdministrative i a ordonatorilor teriari de credite din
sistemul administraiei penitenciare ( penitenciare, spital penitenciar, centre de reeducare, etc.), potrivit
competenelor stabilite prin fia postului, pe linia achizitiilor publice.
Definiie:
NEGOCIEREA - reprezint procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu
candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muti dintre
acetia.
142
4.DESCRIEREA PROCEDURII
4.1.Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1. Estimarea valorii Se identific toate costurile aferente pentru La data Compart. D.E.A. Director Compart.
contractului de achiziie obtinerea produselor, lucrrilor sau serviciilor demarrii logistic Cont. sef achizitii
public. necesare: se nsumeaz toate costurile platibile procedurii
pentru ndeplinirea contractului; se iau n
considerare toate majorarile preului contractului,
eventualele suplimentri faa de obiectul iniial;
valoarea premiilor sau primelor ce se
intenioneaz a se acorda.
2. Alegerea procedurii care Se specifica data estimative de ncepere- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
urmeaz s fie aplicat i finalizare a procedurii. ntocmiri achizitii achizitii
ntocmirea calendarului planului
procedurii
3. Verificarea La
existenei Se verific de catre compartimentul financiar- data Compart. D.E.A. Director Compart.
surselor de finanare din Fila contabil ncadrarea achiziei ce urmeaz a fidemarrii Achizitii Cont. Sef achizitii
de buget procedurii
efectuat n bugetul aprobat i repartizat unitii Compart.
Financiar
4. Elaborarea Notei justificative Se anexeaz baze de calcul justificative, prin La data Compart. D.E.A. Director Compart.
de estimare a valorii care se evideniaz valoarea contractului demarrii Achizitii achizitii
contractului de achiziie exprimata n lei fr TVA, n euro i ncadrarea n proced.
2 Elaborarea clauzelor Se ataeaz un model de contract, redactat n alb La data ntocmiri Compart. D.E.A. Director Compart.
contractuale. cu principalele clauze. Contractul de achiziie planului achizitii Cont.sef achizitii
public se redacteaz de ctre juristul instituiei, se Serv.fin. Jurist
avizeaz de ctre directorul general al instituiei,
directorul economic i contabilul ef.
3 Stabilirea criteriilor de Criteriile de calificare si selecie se refer numai La data Compart. D.E.A. Director Compart.
calificare si selecie la:situaia personal a ofertantului; capacitatea de demarrii achizitii Cont.sef achizitii
referitoare la situaia exercitare a activitii profesionale; situaia procedurii Compart. de
economic i financiar economic i financiar; capacitatea tehnic i/sau specialit.
sau la capacitatea tehnic profesional; standarde de asigurare a calitii;
i/sau profesional. standarde de protecie a mediului, dac este cazul.
4 Completarea fiei de date Completarea Fiei de date a achiziiei se face Pana la data de- Compart. D.E.A. Director Compart.
a achiziiei conform anexei prezentate. marrii proced. achizitii achizitii
2 Derularea negocierilor cuLa sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare Membrii Presed. Compart.
fiecare candidat n parteare obligaia consemnrii problemelor discutate i comisiei de Comisiei achiziii
aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de evaluare de
edin. evaluare
3 Depunerea ofertei finale Negocierile se deruleaz pn n momentul n Membrii Presed. Compart.
care fiecare participant la negocieri declar c comisiei de Comisiei achiziii
oferta preliminar pe care a prezentat-o nu mai evaluare de
poate fi mbuntit. evaluare
Autoritatea contractant are obligaia de a solicita
candidatului de la care, n urma negocierilor, a
obinut cea mai avantajoas propunere de ofert
din punct de vedere economic, s reconfirme
rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte
finale.
Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta final, s
aduc modificri elementelor stabilite n procesul
de negociere.
4 Elaborarea raportului de Dup stabilirea ofertei ctigtoare, comisia de Imediat dupa Membrii Presed. Compart.
evaluare al procedurii evaluare a ofertelor elaboreaz raportul de deliberare comisiei de Comisiei achiziii
evaluare a procedurii evaluare de
evaluare
4.7. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire:
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Informarea ofertaniilor Autoritatea contractant are obligaia de a informa Cat mai curand Resp. Presed. Director Compart.
despre deciziile ofertanii despre deciziile referitoare la atribuirea posibil achiziii Comisiei achiziii
referitoare la atribuirea contractului de achiziie public sau dac este de eval.
contractului de achiziie cazul, anularea procedurii de atribuire i eventuala
public iniiere ulterioar a unei noi proceduri.
1.1 Comunicarea rezultatului Comunicarea se realizeaz n scris 3 zile Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
hotrrii comisiei de lucrtoare de la emiterea deciziilor respective de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
evaluare a ofertelor deciziei de eval.
1.2 Modalitatea de Comunicarea se transmite i prin fax sau prin Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
comunicare a rezultatului mijloace electronice. Dac aceasta nu se de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
realizeaz i prin fax sau mijloace electronice deciziei de eval.
atunci perioada de ateptare inaintea semnrii
contractului se majoreaz cu 5 zile lucrtoare
2 Acceptarea ofertelor Ofertantul/ofertanii ctigator/ctigtori se Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
ctigtoare informeaza cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
prezentate. deciziei de eval.
2.1 Informarea ofertanilor Ofertanii care au fost respini sau a cror ofert Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
respini despre rezultatul nu a fost declarat ctigtoare se informeaz de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
hotrrii comisiei i asupra motivelor care au stat la baza deciziei deciziei de eval.
motivarea acesteia. respective, dup cum urmeaz: fiecrui ofertant
respins, motivele concrete care au stat la baza
deciziei de respingere a ofertei sale; pentru
fiecare oferta respins, motivele concrete care au
stat la baza deciziei de respingere; fiecrui
ofertant care a prezentat o ofert acceptabil,
conform si corespunztoare, dar care nu a fost
declarat castigtoare, caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei/ofertelor
cstigtoare n raport cu oferta sa, numele
ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie
contractul de achiziie public.
3 Invitaia ofertanilor Comunicarea ctre ofertantul/ofertanii declarai Maxim 3 zile Resp. Presed. Director Compart.
declarai ctigtori catigtori trebuie s conin i invitaia pentru de la emiterea achiziii Comisiei achiziii
2 Competena soluionrii Competena de soluionare contestaii este dat de In termenul fixat Consiliul sau Compart.
contestaiilor opiunea prii vtmate: Instana de Achiziii
fie, Consiliului; fie, instanei de judecat.
judecat.Participanii la procedura de atribuire
trebuie sa fie instiintati de autoritatea contractanta.
3 ntiinarea privind Autoritatea contractanta are obligatia sa ii Maxim 5 zile Compart. D.E.A. Director Compart.
depunerea contestaiei instiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti achiziii Jurist Achiziii
la procedura de atribuire.
4 Soluionarea contestaiei Solutionarea se face de catre Consiliu si se 5 zile/10 zile Consiliul Compart.
comunica , in scris partilor in 5 zile; Achiziii
Decizia motivat se public pe pagina de Internet
a Consiliului, n cadrul buletinului oficial, fr
referire la datele de identificare a deciziei i ale
prilor, precum i la datele personale, n termen
de 10 de zile de la data la care aceasta rmne
definitiv i irevocabil.
1. Scop:
Stabilirea unui cadru unitar pentru organizarea i desfurarea etapelor procesului de achiziionare de produse, servicii sau lucrri prin procedura Concurs de
soluii n Administraia Naional a Penitenciarelor i unitile penitenciare;
stabilirea responsabilitilor privind activitile desfurate precum i a modului de ntocmire, a circulaiei i arhivrii documentelor ntocmite n cadrul acestui
proces, avndu-se n vedere asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor publice i celorlalte principii ce stau la baza achiziiilor publice.
3. Aplicabilitate:
Procedura se refera la efectuarea achiziiilor efectuate prin organizarea unui concurs de soluii conform OUG nr. 34 /2006, modificat i completat, fiind
aplicabil Administraiei Naionale a Penitenciarelor i unitilor sistemului administraiei penitenciare (penitenciare, spital penitenciar, centre de reeducare, etc.),
prin intermediul compartimentelor de specialitate.
151
Manual de proceduri
152
Definiie:
Concurs de soluii - o procedur special prin care se achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al
arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de
premii. Se iniiaz prin publicarea unui anun de participare prin care solicit operatorilor economici interesai depunerea de proiecte.
4. Descrierea procedurii
4.1.Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1.1. Estimarea valorii Se identific toate costurile aferente pentru La data Compart. D.E.A. Director Compart.
contractului de achiziie obtinerea produselor, lucrrilor sau serviciilor demarrii logistic Cont. sef achizitii
public. necesare: se nsumeaz toate costurile platibile procedurii
pentru ndeplinirea contractului; se iau n
considerare toate majorarile preului contractului,
eventualele suplimentri faa de obiectul iniial;
valoarea premiilor sau primelor ce se intenioneaz
a se acorda.
1.2. Alegerea procedurii care Se specifica data estimativa de ncepere-finalizare La data Compart. D.E.A. Director Compart.
urmeaz s fie aplicat a procedurii. ntocmiri achizitii achizitii
i ntocmirea planului
calendarului procedurii
1.3. Verificarea existenei Se verific de catre compartimentul financiar- La data Compart. D.E.A. Director Compart.
surselor de finanare din contabil ncadrarea achiziei ce urmeaz a fi demarrii achizitii Cont. Sef achizitii
Fila de buget efectuat n bugetul aprobat i repartizat unitii procedurii Compart.
financiar
2. Elaborarea Notei Se anexeaz baze de calcul justificative, prin care Compart. D.E.A. Director Compart.
justificative de estimare a se evideniaz valoarea contractului exprimata n achizitii achizitii
valorii contractului de lei fr TVA, n euro i ncadrarea n pragurile
achiziie public. specifice legislaiei in vigoare.
3. Elaborarea anunului de Anunul de intenie se transmite spre publicare Compart. D.E.A. Director Compart.
intenie i transmiterea obligatoriu atunci cnd se urmrete beneficierea achizitii achizitii
acestuia n SEAP i MO- de reducere a termenelor i dac :
dac este cazul. valoarea total estimat a contractelor depete
pragurile stabilite prin legislaia n vigoare
Anunul de intenie se public:
- n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, - n
SEAP
- n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a,
Achiziii publice; facultativ de la 01.01.2008
- numai n SEAP cu condiia ca, nainte de
publicare, s fi fost transmis un anun simplificat de
informare prealabil ctre Comisia European
Nr.
Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
crt.
1 Elaborarea caietului de Sarcina elaborrii caietului de sarcini revine La data Compart. de D.E.A. Director Compart.
sarcini. persoanei desemnate (responsabilul de sector), n demarrii specialitate Cont.sef achizitii
colaborare cu specialitii din fiecare sector de procedurii ef
activitate.(sau specialisti din exterior cu o anumita compart.
calificare,daca e cazul) Acesta se aprob de ctre specialitate
directorul instituiei.
2 Stabilirea criteriilor de Criteriile de calificare si selecie se refer numai la: La data Compart. D.E.A. Director Compart.
calificare si selecie situaia personal a ofertantului; capacitatea de demarrii achizitii Cont.sef achizitii
referitoare la situaia exercitare a activitii profesionale; situaia procedurii Compart. de
economic i financiar economic i financiar; capacitatea tehnic i/sau specialit.
3 Verificarea modului de respectare a Se verific dac acestea sunt conform specificailor edina de Membrii Presed. Compart.
regulilor formale de depunere i prevzute n documentaia de concurs deschidere a juriului Comisiei achiziii
prezentare a soluiilor/proiectelor i a soluiilor/ de
documentelor care le nsoesc. proiectelor evaluare
4 Plicurile vor fi deschise de ctre Acesta are obligaia de a anuna urmtoarele edina de Presedintel Compart.
preedintele juriului. informaii: denumirea (numele) ofertanilor; deschidere a e juriului achiziii
modificrile i retragerile de oferte; existena soluiilor/
garaniilor de participare; elementele principale ale proiectelor
propunerilor financiare, inclusiv preul; cursul de
referin care va sta la baza comparrii preurilor la
evaluarea soluiilor/proiectelor prezentate ntr-o alt
moned; propuneri de oferte alternative (dac este
cazul); orice alte detalii i precizri pe care juriul le
consider necesare.
5 Comisia de evaluare va ntocmi un Procesul verbal de deschidere a solutiilor/proiectelor edina de Membrii Presed. Compart.
proces - verbal de deschidere trebuie s includ informaiile anunate de ctre deschidere a juriului Comisiei achiziii
preedintele juriului. solutiilor/ de
proiectelor evaluare
6 Semnarea procesului verbal de Procesul verbal privind edina de deschidere a edina de Membrii Presed. Compart.
deschidere a solutiilor/proiectelor solutiilor/proietelor va fi semnat de ctre membrii deschidere a juriului Comisiei achiziii
juriului i de ctre reprezentanii ofertanilor care sunt solutiilor de
prezeni la deschiderea solutiilor/proiectelor evaluare
4.8. Examinarea i evaluarea proiectelor
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Aproba Arhiveaza
crt.
1 Examinare i evaluarea Juriul are obligaia de a desfura activitile de In cadrul sed. Membrii Presed. Compart.
soluiilor/proiectelor examinare i evaluare numai la sediul autoritii De deschidere juriului Comisiei achiziii
contractante de
evaluare
2 Verificarea soluiilor/proiectelor Verificarea de ctre juriu a condiiilor de : eligibilitate, In cadrul sed. Membrii Presed. Compart.
calificare, corespondena tehnic i financiar dintre de deschidere juriului Comisiei achiziii
documentaia de atribuire i ofertele depuse de
evaluare
3 Se resping proiectele Dup expirarea Membrii Presed. Compart.
necorespunztoare, respectiv cele termenului juriului Comisiei achiziii
care sunt:: inacceptabile sau limita de
neconforme. evaluare
5. Stabilirea solutiei/proiectului Juriul are obligaia de a evalua proiectele exclusiv pe Dup Membrii Presed. Compart.
ctigtor baza criteriilor de evaluare indicate in anunt. expirarea juriului Comisiei achiziii
Juriul are dreptul de a invita concurenii sa rspund termenului de
la problemele consemnate in vederea clarificrii limita evaluare
oricror aspecte referitoare la soluia /proiectul
propus
5.1 Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "oferta cea mai Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
stabilirea solutiei/proiectului ctigtor avantajoas din punct de vedere economic", atunci posibil juriului Comisiei achiziii
n cazul n care se aplic criteriul de evaluarea proiectelor se realizeaz prin acordarea, de
pentru fiecare ofert n parte, a unui punctaj rezultat
atribuire oferta cea mai avantajoas ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n evaluare
din punct de vedere economic documentaia de atribuire. Clasamentul se
ntocmete n ordinea descresctoare a punctajului
acordat. Punctajul obinut de fiecare ofert reprezint
media aritmetic a punctajelor acordate de fiecare
membru al juriului de evaluare n parte.
5.2 Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "preul cel mai sczut", Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
stabilirea solutiei/proiectului ctigtor atunci evaluarea proiectelor se realizeaz prin posibil juriului Comisiei Compart.
n cazul n care se aplic criteriul de compararea preurilor, fr TVA, a fiecrei oferte n de Achiziii
parte i prin ntocmirea, n ordine descresctoare a
atribuire preul cel mai sczut preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia evaluare
se stabilete oferta ctigtoare.
7.1 Solicitare de clarificari Juriul are dreptul de a invita concurentii sa raspunda Imediat dupa Membrii Presed. Director
la problemele care au fost consemnate in raport in intocmirea juriului Comisiei
vederea clarificarii oricaror aspecte referitoare la rap.juriului de
solutia propusa evaluare
4 ntiinarea privind Autoritatea contractanta are obligaia sa ii Maxim 5 zile Compart. D.E.A. Director Compart.
depunerea contestaiei i instiinteze despre aceasta si pe ceilali participani achiziii Jurist Achiziii
transmiterea ctre la procedura de atribuire.
Consiliu a punctului de
vedere
5 Solutionarea contestaiei Solutionarea se face de catre Consiliu si se 5 zile/10 zile Consiliul Compart.
comunica , in scris partilor in 5 zile; Achiziii
Decizia motivat se public pe pagina de Internet
a Consiliului, n cadrul buletinului oficial, fr
referire la datele de identificare a deciziei i ale
prilor, precum i la datele personale, n termen
de 10 de zile de la data la care aceasta rmne
definitiv i irevocabil.
4.11. Semnarea contractului:
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt
1 Finalizarea atribuirii Procedura de atribuire a contractului se finalizeaz La data semnarii Compart. D.E.A. Director Compart.
contractului de achiziie prin semnarea contractului de achiziie public . contractului achiziii Jurist achiziii
public. Contabil
sef
2. Incheierea contractului Contractul de achiziie public se ncheie n form 10 zile sau 5 Compart. D.E.A. Director Compart.
de achiziie public. scris, in trei exemplare in urma procedurii de zile (fct. de achiziii Contabil Achiziii
atribuire. valoare contract) Jurist sef Serv.finan-
Un contract se semneaz de ambii directori: de la Jurist ciar
directorul autoritii contractante si ofertantul comunicarea contabil
ctigtor. Celelalte 2 contracte, pe lng hotararii de
semnturile directorilor, sunt avizate de directorul atribuire,
economic, contabilul ef i consilierul juridic,
responsabilul cu derularea contractului iar un
exemplar se anexeaz la dosar i altul rmne la
contabilul ef
4.12. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire:
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1 Transmiterea anunului Anunul de atribuire se public in SEAP prin Compart. D.E.A. Director Compart.
de atribuire. mijloace electronice, folosind aplicaia dedicat, achiziii Jurist achiziii
disponibil la adresa de Internet www.e-licitaie.ro ;
M.O al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice se Cont. sef
face n cel mult o zi de la publicarea n SEAP. Se
realizeaz prin transm. unei solicitri
scrise.Publicarea n MO se realiz. contra cost i
este facultativ ncepnd cu 01.01.2008, cf OUG
94/2007; Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
dac e cazul
Dac valoarea estimat a contractului de achiziie
public ce urmeaz a fi atribuit depseste pragurile
pentru care este obligatorie publicarea anunul de
atribuire n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
atunci acesta trebuie s conin cel puin
informaiile cuprinse n ordonan, prin utilizarea
formularelor standard adoptate de Comisia
European.
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt
1 Efectuarea receptiei Reprezint operaiunea prin care autoritatea
finale cotractanta isi exprima acceptarea cu privire la
obiectul contractului (produse, servicii, lucrri) si
pe baza creia se efectueaz plata finala.
2 Eliberarea garaniei de Se elibereaza de garania de buna executie, dupa Max 14 zile de la Compart. D.E.A. Director Compart.
buna executie, daca indeplinerea totala a contractului i plata ultimei finaliz.re finale, cu achiziii Jurist achiziii
este cazul facturi sau efectuarea receptiei finale. Se detalierea din art.
elibereaza documentele constatatoare care contin 92, alin. (4) din
informatii referitoare la indeplinirea contractului de OUG 34 , pentru
catre furnizor/prestator/executant si la eventualele contractele de
prejudicii create de acesta. lucrri
3 Comunicarea catre Se trimit documentele constatatoare care conin Max.3 zile de la Compart. D.E.A. Director Compart.
ANRMAP si catre informaii referitoare la ndeplinirea contractului de data elib.scrisorii achiziii achiziii
furnizor/prestator/execut ctre furnizor/prestator/executant si la eventualele de buna executie
ant a confirmarii prejudicii create de acesta. Un exemplar din
indeplinirii a contractului aceste documente se ataeaz dosarului
procedurii.
2. PREMISE
n conformitate cu prevederile art. 81 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificat i completat procedura de licitaie restrns se
desfoar, de regul, n dou etape: etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie i respectiv etapa de evaluare a ofertelor depuse de
candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de atribuire.
Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast
decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
3.APLICABILITATE
Procedura se aplic de ctre personalul din cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor aparat propriu prin intermediul Direciei Economico
Administrative i ordonatorilor teriari de credite din sistemul administraiei penitenciare (penitenciare, spital penitenciar, centre de reeducare, etc.), potrivit
competenelor stabilite prin fia postului, pe linia achizitiilor publice.
Definiie:
Licitaie restrns: procedura la care orice oper. econ. are dreptul de a-si depune candidatura urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a
depune oferte
4. Descrierea procedurii
4.1.Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1.1. Alegerea procedurii Se specifica data estimativ de ncepere-finalizare La data ntocmiri Compart. D.E.A. Director Compart.
care urmeaz s fie a procedurii. planului achizitii achizitii
aplicat i ntocmirea
calendarului procedurii
1.2. Analiza necesarului de Compartimentul financiar-contabil analizeaza La data demarrii Compart. D.E.A. Director Compart.
achiziii functie de impreuna cu compartimentele de resort si procedurii Achizitii Cont. Sef achizitii
fondurile alocate compartimentul de achizitii Compart. Sef comp
financiar logistic
1.3. Verificarea existenei Se verific de catre compartimentul financiar- La data demarrii Compart. D.E.A. Director Compart.
surselor de finanare din contabil ncadrarea achiziei ce urmeaz a fi procedurii Achizitii Cont. Sef achizitii
Fila de buget efectuat n bugetul aprobat i repartizat unitii Compart.
financiar
1.4. Definitivarea i Programul anual al Achiziiilor publice se aprob Pn la 15.12 Compart. D.E.A. Director Compart.
aprobarea Programului de ctre directorul instituiei. Dac nu au fost Achizitii achizitii
anual al Achiziiilor cuprinse unele produse, lucrri sau servicii, se pot
publice face modificari sau completri dac sunt asigurate
sursele de finanare.
2. Elaborarea Notei Se anexeaz baze de calcul justificative, prin care La data demarrii Compart. D.E.A. Director Compart.
justificative de estimare se evideniaz valoarea contractului exprimata n procedurii Achizitii achizitii
a valorii contractului de lei fr TVA, n euro i ncadrarea n pragurile
achiziie public. specifice legislaiei in vigoare.
3 Stabilirea criteriilor de Criteriile de calificare si selecie se refer numai La data demarrii Compart. D.E.A. Director Compart.
calificare si selecie la:situaia personal a ofertantului; capacitatea de procedurii Achizitii Cont.sef achizitii
referitoare la situaia exercitare a activitii profesionale; situaia
economic i financiar
sau la capacitatea economic i financiar; capacitatea tehnic i/sau Comp.de
tehnic i/sau profesional; standarde de asigurare a calitii; specialit.
profesional. standarde de protecie a mediului, dac este cazul.
167
Manual de proceduri
168
4 Completarea fiei de Completarea Fiei de date a achiziiei se face Pana La data Compart. D.E.A. Director Compart.
date a achiziiei; conform anexei prezentate. demarrii proced. Achizitii achizitii
5 Stabilirea formularelor Documentaia de atribuire trebuie s conin Pana La data Compart. D.E.A. Director Compart.
i modelelor care se urmtoarele formulare: Fia de date a achiziiei, demarrii proced. Achizitii achizitii
vor ataa Formularul de ofert, Formularul de contract,
documentaiei de Formularul de scrisoare de garanie, daca se
atribuire. solicit.
6 Constituirea garaniei Garania de participare se stabilete in suma fix Pana la data Compart. D.E.A. Director Compart.
de participare, daca i ntr-un cuantum de maxim 2 % din valoarea deschiderii Achizitii achizitii
este cazul . estimata a contractului de achiziie public. ofertelor
Perioada de valabilitate a garaniei pentru
participare va fi cel puin egal cu per. de
valabilitate a ofertei.
7 Elaborarea calendarului Se estimeaz datele de desfurare a fiecrui pas Pana la data Compart. D.E.A. Director Compart.
estimativ al procedurii al procedurii, pentru fiecare obiect n parte. demarrii proced. Achizitii achizitii
2. Solicitrii obligatorii n Solicitarea operatorilor economici interesai pentru Compart. D.E.A. Director Compart.
anunul de participare depunerea de candidaturi, indicarea criteriilor de Achizitii achizitii
selecie i regulile aplicabile, numrul minim de
candidai care se intenioneaz a fi selectai i,
dac este cazul, numrul maxim al acestora.
Numrul minim de candidai indicat nu poate fi mai
mic de 5.
3. Transmiterea anunului Se realizeaz numai prin mijloace electronice, - 16 zile Compart. D.E.A. Director Compart.
de participare ctre folosind aplicaia dedicat, disponibil la adresa de Achizitii achizitii
operatorul SEAP. Internet www.e-licitaie.ro.
4 Transmiterea anunului Acest lucru se va realiza concomitent cu cel mult o zi de la Compart. D.E.A. Director Compart.
la Unitatea pentru transmiterea la MO.-facultativ publicare n SEAP Achizitii achizitii
Coordonarea i
Verificarea Achiziiilor
Publice din cadrul
Ministerului Finanelor
Publice nsoit de fia
de prezentare conform
formularului standard,
valoarea estimata este
> 75000 euro
4.7.Primirea candidaturilor:
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1 Primirea candidaturilor Orice operator economic are dreptul de a-i In moment. sosirii Secretariat Compart. Director Compart.
depune candidatura pentru prima etap. Achizitii achiziii
Candidaturile se depun la sediul instituiei.
Acestea sunt nregistrate la secretariat
consemnndu-se ora i data sosirii.
4.8.Examinarea candidaturilor:
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1 Verificarea ndeplinirii Se verific de ctre membri comisiei dac La sedinta de Membrii Reprez. Presed. Compart.
cerinelor minime de candidaii ndeplinesc criteriile de selecie privind selectare a cand. comisiei de din partea Comisiei achiziii
2 Interdicii de solicitare Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i Membrii Reprez. Presed. Compart.
completri a de a solicita completarea unui document care comisiei de din partea Comisiei achiziii
documentelor lips. lipsete dac:n documentaia de atribuire a fost evaluare Min.Finan- de
menionat expres faptul c, n caz de neprezentare
a respectivului document, nu este permis telor (daca evaluare
completarea ulterioar, neprezentarea avnd ca e prezent)
efect descalificarea ofertantului; ofertantul
respectiv, dei cunotea cerinele, a omis s
prezinte mai mult de 3 dintre documentele
solicitate n cadrul documentaiei de atribuire.
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1 Stabilirea operatorilor Candidaii selectai trebuie s ndeplinesc Imediat dupa Membrii Reprez. Presed. Compart.
economici selectai criteriile de selecie privind capacitatea tehnic i etapa de selectare comisiei de din partea Comisiei achiziii
economic, care au fost stabilite. Numrul de
candidai selectai dup prima etap a procedurii evaluare Min.Finan- de
trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim telor (daca evaluare
indicat n anunul de participare. e prezent)
2 Elaborarea raportului Comisia de evaluare are obligaia de a elabora un Imediat dupa Membrii Reprez. Presed. Compart.
intermediar al raport intermediar, privind selectarea candidailor, etapa de selectare comisiei de din partea Comisiei achiziii
procedurii, sau dac care se nainteaz directorului unitii, spre
este cazul, a unui aprobare. evaluare Min.Finan- de
proces verbal telor (daca evaluare
intermediar de e prezent)
evaluare.
3. Anularea sau n cazul n care numrul candidailor care Imediat dupa Membrii Reprez. Presed. Compart.
continuarea procedurii ndeplinesc criteriile de selecie este mai mic dect etapa de selectare comisiei de din partea Comisiei achiziii
numrul minim indicat n anunul de participare: evaluare Min.Finan- de
a) fie se anuleaz procedura; telor (daca evaluare
b) fie se continua procedura, numai cu acei e prezent)
candidai care ndeplinesc criteriile solicitate, n
msura n care numrul acestora este, cel puin 3.
4.11. Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei etape
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1 Informarea candidailor Informarea candidailor n legtur cu rezultatul Imediat dupa Compart. D.E.A. Director Compart.
aplicrii primei etape a procedurii de atribuire, elab.rap. intermed. Achizitii achizitii
respectiv a celor, respini sau neselectai.
Comunicarea trebuie s conin motivele concrete
care stau la baza deciziei de respingere a
candidaturilor .
5 Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "oferta cea mai Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
avantajoas din punct de vedere economic",
stabilirea ofertei ctigtoare n atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin posibil comisiei de Comisiei de achiziii
cazul n care se aplic criteriul de acordarea, pentru fiecare ofert n parte, a evaluare evaluare
atribuire oferta cea mai avantajoas unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii
din punct de vedere economic algoritmului de calcul stabilit n documentaia
de atribuire. Clasamentul se ntocmete n
ordinea descresctoare .
6 Calcularea punctajului pentru Dac criteriul utilizat a fost "preul cel mai Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
sczut", atunci evaluarea ofertelor se
stabilirea ofertei ctigtoare n realizeaz posibil comisiei de Comisiei de achiziii
prin compararea preurilor, fr evaluare evaluare
cazul n care se aplic criteriul de TVA, a fiecrei oferte n parte i prin
atribuire preul cel mai sczut ntocmirea, n ordine descresctoare a
preurilor respective, a clasamentului pe baza
cruia se stabilete oferta ctigtoare.
7 Anularea procedurii, dac este Procedura de atribuire a contractului se Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
cazul. anuleaz atunci cnd:au fost depuse numai posibil comisiei de Comisiei de achiziii
oferte inacceptabile, neconforme sau evaluare evaluare
necorespunztoare ; au fost depuse oferte
care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi
comparate datorit modului neuniform de
abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;
abateri grave de la prevederile legislative
afecteaz procedura de atribuire sau este
imposibil ncheierea contractului.
8 Elaborarea raportului de evaluare al Dup stabilirea ofertei ctigtoare, comisia Cat mai curand Membrii Presed. Compart.
procedurii de evaluare a ofertelor elaboreaz raportul de posibil comisiei de Comisiei de achiziii
evaluare a procedurii evaluare evaluare
4.16. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire:
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1 Informarea ofertaniilor Autoritatea contractant are obligaia de a informa Membrii Presed. Director Compart.
despre deciziile ofertanii despre deciziile referitoare la atribuirea comisiei de Comisiei achiziii
referitoare la atribuirea contractului de achiziie public sau dac este evaluare de eval.
contractului de achiziie cazul, anularea procedurii de atribuire i eventuala
public iniiere ulterioar a unei noi proceduri.
2 Comunicarea Comunicarea se realizeaz n scris 3 zile Maxim 3 zile Membrii Presed. Director Compart.
rezultatului hotrrii lucrtoare de la emiterea deciziilor respective de la emiterea comisiei de Comisiei achiziii
comisiei de evaluare a deciziei evaluare de eval.
ofertelor
3 Acceptarea ofertelor Ofertantul/ofertanii ctigator/ctigtori se Maxim 3 zile Membrii Presed. Director Compart.
ctigtoare informeaza cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor de la emiterea comisiei de Comisiei achiziii
prezentate. deciziei evaluare de eval.
4 Informarea ofertanilor Ofertanii care au fost respini sau a cror ofert Maxim 3 zile Membrii Presed. Director Compart.
respini despre nu a fost declarat ctigtoare se informeaz de la emiterea comisiei de Comisiei achiziii
rezultatul hotrrii asupra motivelor care au stat la baza deciziei deciziei evaluare de eval.
comisiei i motivarea respective.
acesteia.
5 Invitaia ofertanilor Comunicarea ctre ofertantul/ofertanii declarai Maxim 3 zile Membrii Presed. Director Compart.
declarai ctigtori catigtori trebuie s conin i invitaia pentru de la emiterea comisiei de Comisiei achiziii
pentru semnarea semnarea contractului. deciziei evaluare de eval.
contractului.
1. SCOP
a) stabilirea unui cadru unitar intern - set de reguli - pentru organizarea i desfurarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice, prin procedura negocierea cu
publicarea prealabil a unui anun de participare, din cadrul sistemului penitenciar ;
b) stabilirea responsabilitilor privind activitile desfurate n cazul aplicrii procedurii de
atribuire negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare,
c) asigur existena unei documentaii adecvate derulrii procedurii negocierea cu publicarea
prealabil a unui anun de participare.
2. PREMISE
n conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006.modificat i
completat autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea
prealabil a unui anun de participare, n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse, dialogului competitiv sau a
cererii de oferte, nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori
neconforme. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea
procedurii iniiale de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau cerere de oferte i numai
dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial. n acest caz
autoritatea contractant are dreptul de a nu transmite spre publicare anunul de participare dac invit
la negocieri numai i pe toi acei ofertani care au ndeplinit criteriile de calificare i selecie n cadrul
procedurii anterioare i care au depus oferte conform regulilor formale prevzute n documentaia de
atribuire.
b) n situaii excepionale, temeinic motivate, atunci cnd natura lucrrilor/produselor/serviciilor sau
riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniial global a
preului viitorului contract de achiziie public;
c) atunci cnd serviciile care urmeaz s fie achiziionate, ndeosebi serviciile financiare, astfel cum
sunt acestea prevzute n categoria 6 din anexa nr. 2A, a Ordonanei de Urgen a Guvernului
menionate, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implic proiectarea lucrrilor, sunt de aa
natur nct caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract
de achiziie public prin aplicarea licitaiei deschise sau licitaiei restrnse;
d) atunci cnd lucrrile ce urmeaz a fi executate sunt necesare exclusiv n scopul cercetrii
tiinifice, experimentrii sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru
obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente.
3.APLICABILITATE
Procedura se aplic de ctre personalul din cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor aparat
propriu prin intermediul Direciei Economico Administrative i a ordonatorilor teriari de credite din
sistemul administraiei penitenciare (penitenciare, spital penitenciar, centre de reeducare, etc.), potrivit
competenelor stabilite prin fia postului, pe linia achizitiilor publice.
Definiie:
NEGOCIEREA - reprezint procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu
candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muti dintre
acetia.
180
4.DESCRIEREA PROCEDURII
4.1.Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Nr. Descrierea activitilor Aciuni desfurate Interval de timp Elaboreaza Verifica Aproba Arhiveaza
Crt.
1.1. Estimarea valorii Se identific toate costurile aferente pentru Compart. D.E.A. Director Compart.
contractului de achiziie obtinerea produselor, lucrrilor sau serviciilor logistic achizitii
public. necesare: se nsumeaz toate costurile platibile
pentru ndeplinirea contractului; se iau n
considerare toate majorarile preului contractului,
eventualele suplimentri faa de obiectul iniial;
valoarea premiilor sau primelor ce se intenioneaz
a se acorda.
1.2. Alegerea procedurii Se specificarea datei estimative de ncepere- Compart. D.E.A. Director Compart.
care urmeaz s fie finalizare a procedurii. achizitii achizitii
aplicat i ntocmirea
calendarului procedurii
1.3. Verificarea existenei Se verific de catre compartimentul financiar- Compart. D.E.A. Director Compart.
surselor de finanare contabil ncadrarea achiziei ce urmeaz a fi Achizitii Contabil achizitii
din Fila de buget efectuat n bugetul aprobat i repartizat unitii Compart. ef
Scop : Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de elaborare a documentaiilor
de constatare i stabilire a pierderilor din calamiti provocate de aciunea negativ a factorilor naturali
asupra culturilor agricole.
Premise: Elaborarea i fundamentarea documentaiilor de constatare i stabilire a pierderilor din
calamiti reprezin activitatea prin care se determin cadrul legal i condiiile concrete pentru a
asigura darea la scdere din evidena contabil a prii din pagub, pentru care nu se stabilete
rspunderea material.
Aplicabilitate : Structurile din sistemul administraiei penitenciare.
Procedura :
Cine execut activitatea Activitatea desfurat
191
Manual de proceduri
192
Administraia Naional a Penitenciarelor
193
Manual de proceduri
Scop: Stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor de activ i de pasiv ale fiecrei uniti
Premise: Existena structurilor organizatorice i a elementelor de patrimoniu
Aplicabilitate: n unitile ANP
Procedura
Responsabil Activitatea desfurat
Directorul unitii 1. Emite decizia scris de numire a comisiei de inventariere
n decizia de numire se menioneaz obligatoriu urmtoarele elemente:
componena comisiei
- n componena comisiei vor fi numite persoane cu pregtire
corespunztoare economic i tehnic
- n comisia de inventariere nu pot fi numii gestionarii depozitelor
supuse inventarierii i nici contabilii care in evidena gestiunii
respective
numele responsabilului comisiei
modul de efectuare a inventarierii
gestiunea supus inventarierii
data de ncepere a operaiunilor
data de terminare a operaiunilor
2. n cazul constatrii unor lipsuri n gestiune, imputabile, va lua msura
emiterii dispoziiei de imputare.
n cazul unor lipsuri neimputabile poate aproba compensri (dac sunt
ntrunite toate condiiile legale) sau poate propune ordonatorului de
credite competent scderea din contabilitate.
n cazul constatrii unor plusuri n gestiune va dispune conform
legislaiei n vigoare
3. Cu avizul conductorului compartimentului financiar-contabil i al
conductorului compartimentului juridic, decide, n termen de cel mult 5
zile de la primirea procesului-verbal de inventariere, asupra soluionrii
propunerilor fcute, cu respectarea dispoziiilor legale.
Directorul adjunct 1. n vederea bunei desfurri ale activitii de inventariere ia msuri
economico - administrativ pentru crearea condiiilor corespunztoare de lucru comisiei de
inventariere, prin:
organizarea depozitrii bunurilor grupate pe
sortotipodimensiuni, codificarea acestora i ntocmirea
etichetelor de raft;
inerea la zi a evidenei tehnico-operative la gestiuni i a celei
contabile i efectuarea confruntrii datelor din aceste evidene;
194
Administraia Naional a Penitenciarelor
195
Manual de proceduri
196
Administraia Naional a Penitenciarelor
197
Manual de proceduri
198
Administraia Naional a Penitenciarelor
199
Manual de proceduri
1. Scopul procedurii
a) stabilirea reglementrile privind asigurarea meninerii capacitii funcionale i a condiiilor de
rezisten, confort i aspect al construciilor, precum i prevenirea i remedierea la timp a degradrilor i
avariilor constatate.
2. Premise:
- aducerea cldirilor i instalaiilor la standardele impuse de actele normative;
- existente n domeniul construciilor, precum i a celor prevzute n Legea nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor.
3. Aplicabilitate: n unitile Administraiei Naionale a Penitenciarelor
4. Descrierea procedurii
200
Administraia Naional a Penitenciarelor
NOT:
- Lucrrile de reparaii curente se pot realiza numai la expirarea garaniei de bun execuie a
lucrrilor de reparaii capitale i/sau investiii.
- La construciile la care se execut lucrri de reparaii capitale, n cursul aceluiai an, nu se vor
realiza lucrri de reparaii curente i de ntreinere, acestea fiind cuprinse n documentaia lucrrilor de
reparaii capitale.
- Lucrrile de ntreinere se pot realiza i n perioada de garanie a lucrrilor de reparaii capitale
i/sau investiii.
- n cazul schimbrii destinaiei diferitelor spaii se nainteaz la ANP DEA Serviciul Cazarmare,
Construcii Investiii o nota justificativ pentru aprobarea acestora. Analizarea notei justificative n
Consiliul Tehnico Economic i comunicarea ctre unitatea beneficiar a rezoluiei consiliului.
201
Manual de proceduri
1. Scopul procedurii
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea executrii lucrrilor de reparaii
capitale;
b) stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor aferente
lucrrilor de reparaii capitale.
2. Premise: Realizarea reparaiilor capitale conform legislaiei n vigoare
3. Aplicabilitate: n toate unitile Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
4. Descrierea procedurii
Responsabil Activitatea desfurat
Responsabilul tehnic ntocmirea notei de fundamentare privind oportunitatea i
(inginerul/tehnicianul necesitatea promovrii obiectivului de reparaii capitale,
constructor/responsabil consolidare i modernizare.
cazarmare)
Directorul unitii Aprobarea notei de fundamentare i naintarea acesteia la ANP
Serviciul cazarmare construcii - investiii.
Consiliul Tehnico Economic Analizarea notei de fundamentare n Consiliul Tehnico Economic
al Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Secretarul Consiliului Tehnico Transmiterea avizului de promovare a obiectivului de reparaii
Economic capitale, consolidare i modernizare cu precizarea etapelor de
parcurs:
- elaborarea expertizei tehnice;
- elaborarea studiului de fezabilitate;
- elaborarea proiectului tehnic i a detaliilor de execuie.
Directorul unitii la propunerea Numirea comisie de elaborarea a documentaiei de atribuire a
directorului adjunct economico serviciilor de proiectare (expertiz tehnic)
administrativ
Directorul unitii Aprobarea documentaiei.
Directorul unitii Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru contractarea
serviciilor de proiectare (expertiz tehnic).
ef serviciu logistic Desfurarea procedurii de achiziie a serviciilor de proiectare
(expertiz tehnic).
Institutul de proiectare/persoana Efectuarea expertizelor tehnice i stabilirea clasei de importan
autorizat (contractantul) a cldirii.
Responsabilul tehnic n baza rezultatelor expertizei ntocmete o nota cu propunerea
(inginerul/tehnicianul de consolidare sau demolare a imobilului expertizat.
constructor/responsabilul
cazarmare/responsabilul
cazarmare)
Directorul unitii la propunerea Numirea comisiei (responsabili din sectoarele care desfoar
directorul adjunct economico activiti n cldirea ce urmeaz fi supus lucrrilor) de
administrativ ntocmire a temei de proiectare pentru lucrarea de reparaii
capitale.
Comisia de elaborare a temei ntocmirea temei de proiectare.
de proiectare
naintare la ANP- Serviciul cazarmare construcii-investiii a
urmtoarelor documente:
- expertiza tehnic i nota cu rezultatele expertizei tehnice;
- tema de proiectare.
Responsabilul tehnic din cadrul Analizarea documentelor nainte i consultarea direciilor de
Serviciului cazarmare construcii specialitate din ANP i ntocmirea raportului de expertiz pentru
investiii Consiliul Tehnico Economic
202
Administraia Naional a Penitenciarelor
203
Manual de proceduri
204
Administraia Naional a Penitenciarelor
1. Scopul procedurii
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea executrii lucrrilor investiii;
b) stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor aferente
lucrrilor de investiii.
2. Premise: Realizarea investiiilor conform legislaiei n vigoare
3. Aplicabilitate: n toate unitile Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
4. Descrierea procedurii
205
Manual de proceduri
206
Administraia Naional a Penitenciarelor
207
Manual de proceduri
208
Administraia Naional a Penitenciarelor
NOT:
- n cazul apariiei de lucrri suplimentare, acestea vor fi naintate spre aprobare la ANP- Serviciul
cazarmare construcii-investiii, nsoite de dispoziia de antier (semnat de beneficiar, proiectant,
antreprenor) i nota justificativ.
- Documentaia naintat va fi analizat de ctre responsabilul de lucrare din cadrul serviciului
cazarmare construcii investiii care va supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite.
- n cazul n care lucrrile nu se justific sau documentele naintate nu sunt complete se va ntocmi
rspuns n consecin.
- Lucrrile suplimentare nu se pun n oper fr aprobarea acestora de ctre Administraia Naional a
Penitenciarelor.
1. Scopul procedurii:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de recepie a lucrrilor de
construcii si instalaii;
b) stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor aferente
acestei activiti;
2. Premise: efectuarea recepiilor lucrrilor de construcii i instalaii n mod unitar conform legislaiei n
vigoare.
3. DESCRIEREA PROCEDURII
Responsabil Activitatea Desfurat
Dirigintele de antier Pregtirea documentaiilor tehnico-economice, a crii tehnice a
(inginerul/tehnicianul constructor) construciei, a documentaiei pentru recepie i invitarea la
recepie a unui reprezentant din partea Serviciului Controlul
Calitii n Construcii cu cel puin 10 zile nainte de efectuarea
recepiei.
Directorul unitii la propunerea Numirea comisiei de recepie.
directorului adjunct economico
administrativ
Comisia de recepie Transmiterea invitaiilor de participare la recepie a
reprezentanilor investitorului, proiectantul lucrrii, executantului
RECEPIA LA TERMINAREA LUCRRILOR
Directorul unitii la propunerea Convocarea comisiei de recepie la terminarea lucrrilor care se
directorului adjunct economico face n maximum 15 zile de la notificarea terminrii lucrrilor de
administrativ ctre antreprenorul lucrrii.
Proiectantul lucrrii Prezentarea punctului de vedere de ctre proiectantul general al
obiectivului privind execuia construciei.
Inginerul/tehnicianul constructor Punerea la dispoziia comisiei de recepie a documentelor de
execuie.
Comisia de recepie 3.Comisia de recepie examineaz obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autorizaia de construire, precum si
avizele si condiiile de execuie impuse de autoritile competente;
b) executarea lucrrilor in conformitate cu prevederile contractului,
209
Manual de proceduri
210
Administraia Naional a Penitenciarelor
211
Manual de proceduri
cazarmare) -
exploatare i ntreinere
-
lista prescripiilor de baz pentru exploatare
-
interpretarea urmririi exploatrii
5.2.
Proiectele cu modificrile ulterioare recepiei construciei
5.3.
Proiectul de urmrire special a construciei (dac este
cazul)
5.4. Acte de constatare a unor deficiene aprute ulterior
recepiei
5.5. Proces verbal de predare primire a instalaiilor de
msurare (dac este cazul)
5.6. Proces verbal de predare primire a construciei
Dirigintele de antier (inginerul/ 6. Jurnalul evenimentelor
tehnicianul constructor al
unitii/responsabilul cazarmare)
212