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MANUAL DE CALIDAD CALZADO

EDICIN N 01
LASLAND S.A
(ID - 1820)
FECHA: 03-02-2017

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ESCUELA DE INGENIERIA EN EMPRESAS

CICLO: SEPTIEMBRE 2016 / FEBRERO 2017

SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD

DISEO DEL MANUAL DE CALIDAD APLICANDO LAS NORMAS ISO 9001:2015 EN

FABRICA DE CALZADO LASLAND S.A

DOCENTE:

Ing. Eduardo Espn Moya

INTEGRANTES:

Graciela Yuquilema

Gloria Paloma

Noemy Janeta

Martha Eugenio

CURSO:
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0. INTRODUCCIN
En el presente proyecto se presenta la propuesta del Manual de Calidad para la fbrica de
Calzado LASLAND, en la misma se presentan las estructuras legales y funcionales que
deber tener la empresa, haciendo mencin de las pautas que se debern seguir para
aplicar las Normas ISO 9001:2000, para cumplir los estndares de calidad en los procesos y
productos que ofrece a los consumidores, as como de los perfiles de los puestos
requeridos en su estructura de organizacin, los sistemas de administracin y los costos
proyectados.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Aspectos generales

1.1. Objeto, alcance, ambiente de trabajo

Es imprescindible la participacin y el compromiso del personal en la aplicacin del
sistema de gestin de calidad.

Mediante la aplicacin de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, la Fbrica de Calzado LASLAND

S.A pretende establecer los requisitos para que su sistema de Calidad:
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1.2. Trminos, definiciones y equivalencias

1.2. Contexto de la organizacin

1.2.1. Organizacin y su entorno

1.2.2. Evaluacin de riesgos

1.3. Liderazgo

1.3.1. Compromiso

1.3.2. Polticas de calidad

1.3.3. Roles, responsabilidad y autoridad

1.4. Planificacin de la calidad

1.4.1. Indicadores y objetos de calidad

1.4.2. Planificacin y control de cambio

1.4.3. Gestin de riesgos

1.4.3.1. Plan de contingencia

2. SOPORTE
2.1. Recursos de la organizacin

2.1.1. Organizacin

2.1.2. Recursos Humanos

2.1.2.1. Seleccin de personal y contratacin

2.1.2.2. Formacin de personal

2.1.2.3. Cualificacin de personal

2.1.2.4. Conciencia del personal

2.1.2.5. Comunicacin con el personal

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2.1.3. Seguimiento y medicin de los equipos de medida

2.2. Infraestructura y ambiente de trabajo

2.2.1. Infraestructura

2.2.2. Ambiente de trabajo

2.3. Control y gestin de la informacin documentada

2.3.1. Estructura documental

2.3.2. Control de la documentacin general

2.3.3. Control de la informacin documentada

3. RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS (CLIENTES)

3.1. Procedimientos relacionados con las partes interesadas

3.1.1. Relaciones con las partes interesadas

La actuacin de la empresa va siempre encaminada a identificar y satisfacer de la manera
ms profesional posible las necesidades de los clientes, para esto se hace necesario:

1. Realizar la investigacin del mercado

Empresa LASLAND S.A

CUESTIONARIO
OBJETIVO: Analizar el grado de satisfaccin y la calidad que nuestros productos
brindan a los clientes.

INSTRUCCIONES: Marque con una X lo que lo convenientes para usted.

Seleccione su sexo Ponga su edad .

Mujer Hombre..

Usas calzado de tacos?

si no

Qu grado de seguridad percibes en nuestros productos?

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Alto Bajo

Cmo calificaras la calidad de nuestros productos?

Excelente Mala

Cmo calificaras el diseo de nuestros productos?

Excelente Malo

Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, Cul es el grado de satisfaccin

general con nuestros productos?
Alto Bajo

Respecto a los productos de otras marcas, te parece que nuestro calzado es?
Mejor Igual Peor

Que tan probable es que recomiendes nuestros productos a tus amigos/as?

Nada probable Muy probable

GRACIAS POR SU ATENCIN

2. La empresa debe comprometerse a guardar el secreto profesional sobre todas las

informaciones obtenidas.
3. Respetar rigurosamente los trminos y las condiciones recogidas en los contratos o
en los documentos de aceptacin de los contratos.
4. Asegurar la confidencialidad y la seguridad de sus partes.
5. Para que las relaciones con los clientes sean adecuadas, todo el personal de la
empresa acta como representante de la empresa dentro de su mbito de
actuacin y sus funciones.
6. Debern agilizar, consultas, contratos, atencin de pedidos, tramites,
reclamaciones y quejas de los clientes.
7. El acceso de un cliente a las instalaciones estn permitidos siempre y cuando
cumplan las siguientes normas:
Ser acompaado en todo el momento por un responsable de la empresa
Que no se altere el buen desarrollo de las operaciones tcnicas.
Perturbar la aplicacin de las reglas de confidencialidad de los trabajos.
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3.1.2. Ofertas
Condiciones:
Definidos todos los requisitos, prescripciones
tcnicas y o administrativos.
Anlisis de la oportunidad de preparacin de la
oferta.
Capacidad para cumplir con los requisitos.
Preparacin de la oferta verificando que este bien y verifica mente por quien
corresponde en cada caso, firmada por el jefe o autoridad que incluya cada dato que
se solicite que consten condiciones, subcontrataciones previstas, plazo de entrega y
control de la documentacin.

3.1.3. Contratos
Contrato

Contrato de maquila celebrado por una parte por la empresa LASLAND S.A.
Representada por el Sr. Virgilio Villanueva Obrador quien se encuentra debidamente
identificado con CI. 0604006079 y por la otra Importadores americanos Nautilus Inc.,
representada por el Sr. John Smith Brown, Quien esta debidamente identificado con CI.
0604705043 . En lo sucesivo, la empresa LASLAND S.A se identificar dentro del
contrato como La Empresa y a IMPORTADORES AMERICANOS NAUTILUS INC como
La Contratante Quienes se asumirn a las siguientes declaraciones y clusulas

DECLARACIONES:

1.- La "LA EMPRESA" Manifiesta:

a) Ser una empresa plena y legalmente constituida en el Estado de Oaxaca y conforme a las
leyes del estado y del pas.
b) Tener como domicilio fsico y fiscal la Av. Revolucin Mexicana Nmero 654 colonia
Manilla, Municipio de Agua Blanca Oaxaca.
c) Dedicarse a la rama de produccin de alimentos regionales (Tamales estilo
oaxaqueo)

2.- La CONTRATISTA Manifiesta:

a) Ser una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes del estado de
Washington d.C. Estados unidos.
CLAUSULAS:

Primera.- La contratista esta obligada a contratar en forma exclusiva a La empresa

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para que esta realice la actividad de fabricacin de zapatos.

Segunda.- En caso de que La empresa no se encuentre en posibilidades de realizar el

trabajo en tiempo y forma, podr ser coadyuvada por empleados o empresas alternas,
previamente registradas y aceptadas por ambas empresas.

Tercera.- La Contratante proporcionar la materia prima indispensable para la

elaboracin del producto deseado.

Cuarta.- El trabajo terminado, ser empacado y preparado para su debida importacin a

los Estados Unidos, conforme a lo establecido en ste contrato y conforme a las leyes de
ambas naciones.

Sexta.- La Contratante se abstendr de adjudicarse el derecho de propiedad intelectual,

respecto a los productos que se estn realizando, dejando todos los derechos a la
Empresa contratada.

Sptima.- La empresa contratada, se abstendr de enajenar, vender o disponer de las

herramientas y productos propiedad de la Empresa contratante, sin contar con la
autorizacin correspondiente.

octava.- Toda notificacin realizada conforme a la ley, deber presentarse por escrito ya
sea presentada en forma personal o por cualquier otro medio.
novena.- Este contrato podr terminarse por causas especficas previa notificacin
llevada a cavo con 60 das naturales anteriores a la fecha previamente establecida.

Por no cumplir con alguna de las obligaciones previamente pactadas.

En caso de insolvencia o por liquidacin
Por resolucin Judicial.
Por incumplir con el contrato en cualquiera de sus fases o prrafos.
Por incumplir con las entregas pactadas en los tiempos y formas
correspondientes.
Por conflictos obrero patronales y/o sindicales.

El contrato se disolver en forma inmediata, y sin responsabilidad o resolucin jurdica

previa, cuando la empresa contratada

1. Incumpla las obligaciones derivadas del presente contrato durante un periodo de

40 das, y sin justificante alguno.
2. Cuando no se entreguen los productos en la forma pactada sin justificante alguno.
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Las partes firman este contrato por conducto de sus representantes debidamente
autorizados el da 07 de junio de 2012.

Empresa Contratante Empresa Contratada

Firma Firma

3.1.4. Aceptacin de solicitudes

CALZADO LASLAND
FACTURA
GUANO ECUADOR

Nombre: Juan perez No. Orden: 1

Fecha De compra : 02 enero 2017

Proveedor:

DESCRIPCIN DE BIENES O PRECIO

No. CANT. UNIDAD IMPORTE
INSUMOS CDIGO UNITARIO
1 zapatos 2 35 70

$
SUB-TOTAL
70
$
IVA
-
$
TOTAL
70

Importe con Letra:

Observaciones:
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Datos De Facturacin:

Entregar En:
Fecha De Recep:

Nombre Y Firma De Quien Recibi El Bien

Recibo N: 001 BUENO POR: $75

RECIB del Sr. Mario Moya Jurez, la cantidad de, $75 (SETENTA Y CINCO
00/100), por el concepto de, compra de 2 pares de zapatos

Riobamba 02 de febrero del 2017

ARTEMIO IZQUIERDO ARANA

3.2. Satisfaccin del cliente

4. COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES

4.1. Evaluacin y compra de proveedores

Seleccionamos a los proveedores y evaluamos a los proveedores a travs de los registros.

Compra de proveedores
Aqu se dara a conocer nuestro principales proveedores que acuden a nuestra empresa y a
la vez satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
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Calzado torino (ambato)

Kalza karla (guayaquil)
Zavec (quito)
Calzadovenus (ambato)
Calzado ecuador (ambato)

Subcontratacin de los proveedores

La empresa Kalza Karla, que se dedica a la venta de zapatos al pblico en la ciudad de
Guayaquil ha requerido hacer una subcontratacin con nuestra empresa lder en el
mercado nacional Fbrica de Calzado LASLAND S.A que le proporciones zapatos de cuero
y materiales para la elaboracin de los zapatos. Par logara una efectividad de
subcontratacin se requiere que nuestro proveedores llene los requisitos necesarios en el
formulario con el fin de seguridad tanto para la empresa como para nosotros

4.2. Compras
La empresa efectuara sus compras a aquellos proveedores previamente evaluados y
aceptados por el comete de calidad.

El proceso de compras debe estar documentado recogido de forma inequvoca los datos y
registros que s e describen claramente tanto del producto como del plazo solicitado, as
como otras condiciones.

Con la finalidad de asegurar que los productos comprados estn de acuerdo con los
requisitos especificados en el pedido, se tendr que realizar la verificacin de
cumplimiento de todos ellos en la recepcin de los mismos, se tendr que comunicar al
proveedor cualquier incidencia o desviacin que se detecte en este proceso.

La empresa KALZA KARLA ha obtenido sus siguientes compras para incrementar sus
ventas:
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4.3. Subcontrataciones
Es poltica de la empresa realizar todos los servicios por sus clientes sin embargo se
asumir con carcter excepcional y siempre con la aprobacin previa del director tcnico y
del cliente las subcontrataciones en las siguientes condiciones.

Los servicios subcontratar son una parte complementaria de los solicitados por el
cliente.
El cliente esta conformo de la subcontratacin de la empresa seleccionada y da su
aprobacin documentada.
La empresa a subcontratar est acreditada o es tcnicamente competente en el
rea de la actividad requerida.
Los requisitos de la subcontratacin deben estar documentadas de forma
inequvoca.
En todos los casos la empresa es consciente de su responsabilidad dejar a terceros,
el resultado obtenido de todos los trabajos subcontratados.
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Es necesaria la obligacin de llenar este formulario por seguridad de nuestra empresa y

la de ellos. Ej: Formulario (Kalza Karla).

5. DISEO Y DESARROLLO

5.1. Definicin, Anlisis e Implementacin

Se considera diseo el conjunto de procesos que transforma los requisitos en
caractersticas especficas o que se encuentren en la especificacin de un producto,
proceso o sistema.

En muchas ocasiones los precios clientes contratan a la empresa para la realizacin del
diseo.-En todos los casos se realiza un anlisis exhaustivo con los datos y parmetros
facilitados por el cliente, para poder ejecutar el diseo optimo ,adaptado a las condiciones
,cumpliendo con todos los requisitos exigidos y legados.
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5.2. Verificacin, Validacin y Transferencia de Operaciones

La empresa verifica los resultados obtenidos y le diseo obtenido antes de enviar al
cliente, la empresa analiza conjuntamente con el cliente, se realiza las modificaciones que
se requieren, siempre y cuando sea con el criterio exhaustivo y tcnico.- se considera un
diseo definitivo cuando est aprobado por todas las partes.

La validacin del diseo se corresponde con la aceptacin del cliente sin peticin de
modificacin del trabajo entregado.

El diseo e implementacin aprobada se entrega al cliente en forma de proyecto.

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6. EJECUCIN E IMPLANTACIN DE LAS ACTIVIDADES DE LA

EMPRESA
6.1. Preparacin operacional
La empresa disea el mapa de procesos y define todas las fases operacionales, teniendo
en cuenta los recursos, requisitos de calidad y necesidades para desarrollar los productos
y servicios, en la preparacin de la realizacin de bienes y servicios.

PROCESO DE PRODUCCIN- DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

ARA DE CORTE

INSPECCIN

NO

SI

TRANSPORTE

ARA DE DESTALLADO

TRANSPORTE

ARA DE
APARADO

INSPECCIN

NO

SI

TRANSPORTE

ARA DE TERMINADO

INSPECCIN

NO

SI

EMPACADO
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PROCESO DE PRODUCCIN- DESCRIPCIN

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO DE

ACTIVIDAD
Cortar las piezas segn el diseo. 3 horas
AREA DE CORTADO Codificar las piezas segn el tipo de
2 horas
calzado.
Contar series de piezas cortadas. 1 hora
Cortar forros. 3 horas
Inspeccionar los patrones de diseo para
1 hora
el calzado.
AREA DE Rayar las piezas. 3 horas
DESTALLADO
Destallar cada uno de los cortes. 5 horas
Ordenar los cortes. 1 hora
Revisar orden de trabajo. 15 minutos
Colocar las piezas con pegamento. 4 horas
Coser piezas. 3 horas
AREA DE APARADO
Inspeccionar que estn bien las costuras. 1 hora
Coser forros. 2 horas
Unir forros y piezas de cuero del calzado. 4 horas
Inspeccionar que estn bien ensambladas
30 minutos
las piezas.
Centrado y armado: Recibir el corte y la
horma emplantillada, fijar los cortes a las 30 minutos
hormas.
Armado de puntas: Adicionar una puntera
1 hora
entre el forro y la punta de la capellada.
AREA DE ARMADO Armado de talones: Adicionar un contra
2 horas
fuerte al taln entre el cuero y el forro.
Pegar la planta del zapato. 5 minutos
Plantar: envejecer el cuero a 130 C. 40 minutos
Dejar enfriar el calzado en un horno a 80
30 minutos
C para que tome consistencia.
Sacar hormas. 2 horas
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Sacar residuos de pegantes e hilos. 1:30 hora

AREA DE
Cepillar o limpiar el calzado 1 hora
TERMINADO
Colocar cordones. 1:30 hora
Poner plantillas. 2:00 horas
Codificar segn modelos y tallas. 1:30 horas
AREA DE
Realizar el control de calidad. 2:00 horas
EMPACADO
Empacar las cajas con la marca del
1:30 hora
calzado LASLAND S.A
Contar las cajas de zapatos. 30 minutos
AREA DE
Realizar inventario de producto
ALMACENAMIENTO 2 horas
terminado.
Realizar informe al rea de produccin. 3 horas

6.2. Control de la produccin y de la presentacin del servicio

Cdigo que facilite el control del producto.

6.3. Validacin de procesos

En la aplicacin de los principios de la calidad en base a los que ha definido el sistema a
implantar, y en lo que respecta a los sistemas de control todo personal deber dentro
de su campo de actividades ejercer un auto control, sobre las actividades tcnicas
consistentes en:

Conocer las especificaciones.

Evaluar los resultados.
Detectar los incumplimientos con las especificaciones y dejar constancia
documental de los mismos.
Aplicar medidas correctas y obtener todos los datos directos requeridos en la
normativa.
Realizar los clculos pre-escritos para dicha documentacin.
Transcribir fielmente los datos y clculos citados.

6.4. Control de los procesos

Explicar control de los procesos, se debe indicar en cada proceso operativo que control o
verificaciones se realizan puede ser:
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Una visin por parte de otro trabajador cualificado o bien por un cheque.

LISTADO DE CHEQUEO
CONTROL DE CALIDA DE LA PRODUCION DE CALZODO
Itms Inspeccionados: Fecha:
Puntos chequeados: Inspector:
# PREGUNTAS SI NO N/A
1 Los materiales usados son correctos?
2 Se posee los registros de recepcion de los materiales?
3 Se siguieron los procedimientos establecidos?
4 Se usaron las revisiones vigentes de los procesdimientos?
5 Se llenaron los registros y estos son correctos?
6 Se obtuvo un producto final conforme?
7 Existieron retrasos en la fabricacion?
8 Hubo desperdicios o daos en la fabricacion del producto?
9 Hubo maquinas indisponibles?
10 En el deparatamento de produccion se utiliza el manual de
calidad?
11 Existe un contro al momento de la produccion?
12 Los trabajadores directo a la produccion utilizan los uniformes
requeridos por la empresa?
13 Existe un documento de poltica de calidad?
14 Existen procedimientos documentados exigidos por la norma
y necesarios para el desarrollo de la produccion?
15 Dispone la organizacin de una planificacin de procesos de
produccin teniendo en cuenta los requisitos del cliente?
16 Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del
producto?
OBSERVACIONES

Fuente: Fbrica de calzado Lasland s.a

Elaborado por: Jefe de departamento de produccion
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6.5. Identificacin y trazabilidad

Los materiales usados son correctos: en la fbrica se utiliza los implementos
adecuados para la produccin como la materia prima directa e indirecta.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
Se posee los registros de recepcion de los materiales: la fbrica tiene un registro
del ingreso y el egreso de todos los materiales.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez

Se obtuvo un producto final conforme: al final del todo el proceso de la produccin

se ha obtenido un producto eficiente y satisfactorio para el cliente.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
Existieron retrasos en la fabricacin: durante el proceso de fabricacin no hubo
ninguna retraso en la elaboracin de los productos ya que la empresa cuenta con
un personal debidamente capacitada.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
Hubo desperdicios o daos en la fabricacin del producto: como es indiscutible,
toda fabrica tiene desperdicios por pequeos cortes realizados, por la que nuestra
empresa utiliza para la realizacin de productos innovadores.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
Hubo maquinas indisponibles: como bien se sabe las maquinarias cada cierto
tiempo sufren ciertos daos, por la cual la fbrica est en su obligacin de dar su
mantenimiento para que no retrase en su produccin.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
En el departamento de produccin se utiliza el manual de calidad: la fbrica si
cuenta con un manual de calidad, por la que se obtiene productos de calidad.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
Existe un control al momento de la produccin. Si para obtener un productos de
calidad, por la cual se tiene bajo supervisin del jefe de produccin.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
Los trabajadores directo a la produccin utilizan los uniformes requeridos por la
empresa: si porque al momento de ingresar a la planta de produccin se revisa al
trabajador que cuente con todo el uniforme establecido en el reglamento de
calidad.
Responsable: Jefe de produccin. Ing Juan Perez
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6.6. Seguimiento y medicin del producto

Los controles de calidad se deben efectuar en todas las fases desde la recopilacin de
datos e informacin previa la evaluacin de riesgo y la factibilidad de la evaluacin de la
actividad de la empresa.

El seguimiento de los diferentes controles ser realizado con la evaluacin de los

diferentes registros.
Materiales para la elaboracin del calzado
Concepto Cantidad precio ($)
Piel sinttica (vinil) 5000 decmetros 5,00
Hormas 500 pares 40,00
Suela sinttica PVC 1,000 pares 2,50
Forro 2,000 decmetros 2,00
Plantilla 2,000 piezas 50
Contrafuerte 2,000 piezas 40
Pegamento resistol 3080 4 latas 50
Caja de cartn lisa 1,000 piezas 40
Hilo costura 2 carretes 4
Papel china 1,000 piezas 1
TOTAL $51,440

6.7. Propiedad de las partes interesadas.

La organizacin deber cuidar los bienes que son propiedad del cliente, durante el tiempo
que estn bajo el tiempo de control o sean utilizados por los mismos.
En caso que surja alguna incidencia ser comunicacin debidamente al cliente y si es
necesario, se abrir un informe de no conformidad.
Esta informacin no ser utilizada a no ser un trabajo profesional relacionado al
consentimiento del propio cliente.
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6.8. Preparacin del producto

El soporte de los informes proyectos es habitualmente el soporte informtico.

6.9. Actividades post entrega

Que actividades se harn pos entrega ( que se hace despus de entregar un producto:
ejemplo mantenimiento, garanta, si es necesario no ms.

7. SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

7.1. No conformidades, acciones correctivas, revisin por la direccin y
auditorias

7.1.1. Seguimiento y medida

8. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
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