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1. Procedimiento N 01:
Correspondencia emitida:
Correspondencia recibida:
3. Anlisis
Entonces, dentro de la ejecucin del contrato por parte del proveedor, dichos
plazos fueron ampliados hasta en dos oportunidades, cuyos vencimientos
eran los das 9 y 18 de enero del 2016, los cuales no fueron cumplidos, al
haber culminado los servicios con 26 y 31 das de atraso, respectivamente,
sin embargo, la administracin de la Entidad cancel el monto ntegro de los
montos contratados y no aplic las penalidades, lo que perjudic a la entidad
en el importe de S/. 245, 290.00 en total por los dos contratos retrasados.
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contrato, la Entidad le aplicar al contratista una penalidad por cada da de
atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse.
Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacin final; o si fuese necesario se cobrar del monto resultante de la
ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de
propuesta.
Conclusiones
Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.
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HOSPITAL HIPLITO UNANUE TACNA
PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1. Procedimiento N 02:
Correspondencia emitida:
Correspondencia recibida:
3. Anlisis
Entonces, dentro de la ejecucin del contrato por parte del proveedor, dichos
plazos fueron ampliados hasta en dos oportunidades, cuyos vencimientos
eran los das 9 y 18 de enero del 2016, los cuales no fueron cumplidos, al
haber culminado los servicios con 26 y 31 das de atraso.
CRITERIOS EMPLEADOS
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de este
Ttulo. Los contratos de obras se regulan, adems, por el Captulo III de este
Ttulo. En lo no previsto en la Ley y el presente Reglamento, son de aplicacin
supletoria las normas de derecho pblico y, slo en ausencia de stas, las de
derecho privado.
Conclusiones
Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.
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HOSPITAL HIPLITO UNANUE TACNA
PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1. Procedimiento N 03:
Correspondencia emitida:
Correspondencia recibida:
3. Anlisis
CRITERIOS EMPLEADOS
C1.6
Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:
Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacin final; o si fuese necesario se cobrar del monto resultante de la
ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de
propuesta.
Conclusiones
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Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.
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HOSPITAL HIPLITO UNANUE TACNA
PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1. Procedimiento N 04:
Correspondencia emitida:
Correspondencia recibida:
3. Anlisis
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) das, para bienes, servicios
y ejecucin de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) das:
b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
CRITERIOS EMPLEADOS
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) das, para bienes, servicios y
ejecucin de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) das:
b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
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Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:
Conclusiones
Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.
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