Manual de Calidad

CODIGO: ASC-SOL-M-000
MANUAL DE LA VERSION: 0
CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08
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ELABORO: R. MARMOL REVISO: Y. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. B.
SUP. DE ASEG. DE LA CAL. REP. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL
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TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1 OBJETIVO 6
2 ALCANCE 6
3 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 7
3.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 7
3.2. PRODUCTOS DE LA EMPRESA 8
3.3. CLIENTES DE LA EMPRESA
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 11
4.1 REQUISITOS GENERALES 11
4.1.1 Identificacin de procesos- Mapa de Procesos 12
4.1.2 Secuencia de los procesos 12
4.1.3 Interaccin de los procesos 13
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 14
4.2.1 Generalidades 14
4.2.2 Manual de Calidad 14
4.2.3 Control de documentos 16
4.2.4 Control de registros 16
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 17
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
18
5.1.1 Valores.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 19
5.3 POLTICA DE CALIDAD 19
5.4 PLANIFICACION 20
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
21
5.4.1.a Visin
5.4.1.b Misin
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad 22
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 26
5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 26
5.5.2 Representante de la direccin. 27
5.5.3 Comunicacin interna. 27
5.6 REVISION DE LA DIRECCION 27
5.6.1 Generalidades 27
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5.6.2. Informacin para la revisin 27
6. GESTION DE LOS RECURSOS 28

6.1 PROVISIONES DE RECURSOS 28
6.2 RECURSOS HUMANOS 29
6.2.1 Generalidades. 30
6.2.2 Competencias, toma de decisiones y formacin. 30
6.3 Infraestructura. 31
6.4 Ambiente de trabajo. 31
7 REALIZACION DEL PRODUCTO 32
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 32
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 32
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Cliente. 33
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. 33
7.2.3 Comunicacin con el cliente. 34
7.3 DISEO Y DESARROLLO 35
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 35
7.3.2 Elementos de entrada para diseo y desarrollo 35
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 36
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo 36
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 36
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo. 36
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo 36
7.4 COMPRAS 37
7.4.1 Proceso de compra. 37
7.4.2 Informacin de compra. 37
7.4.3 Verificacin de los productos comprados. 38
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 38
7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio. 39
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicios. 39
7.5.3 Identificacin y trazabilidad. 39
7.5.4 Propiedad del cliente. 39
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7.5.5 Preservacin del producto. 39

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. 40
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 42
8.1 GENERALIDADES. 42
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION. 43
8.2.1 Satisfaccin del cliente. 43
8.2.2 Auditoria interna. 43
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos. 45
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto. 47
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 48
8.4 ANLISIS DE DATOS 50
8.5 MEJORA 50
8.5.1 Mejora continua. 50
8.5.2 Accin correctiva. 52
8.5.3 Accin Preventiva. 52
9. GLOSARIO
54
10. NATURALEZA DEL CAMBIO.
Anexo 1: Despliegue de la Poltica y Objetivos de Calidad.

Anexo 2: Identificaciones de Procesos.
Anexo 3: Despliegue de la Poltica de Calidad y Plan Estratgico.
Anexo 4: Organigramas.
Anexo 5: Definiciones.
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1. OBJETIVO DEL MANUAL.
Proporcionar una descripcin del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

adoptado por la empresa, descripcin e interaccin de los procesos,
procedimientos y documentos requeridos para la realizacin del producto
acorde con los requisitos del cliente.
La adopcin del sistema de Gestin de la Calidad obedece a una decisin

estratgica de la empresa, necesaria para mejorar continuamente nuestra
participacin en el mercado nacional e internacional, directa o indirecta de
nuestros productos, que nos permita ser evaluados y reconocidos por nuestros
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clientes y proveedores como una empresa que tiene la capacidad para suministrar
productos cumpliendo consistentemente los requisitos del cliente, los requisitos
reglamentarios aplicables a nuestra actividad empresarial y las normas internas de
la empresa.
2. ALCANCE DEL MANUAL.
El presente Manual de Calidad se aplica a todos los Procesos de Responsabilidad

de la Direccin, Gestin de los Recursos, Realizacin del Producto y Medicin,
Anlisis y Mejora que inciden en la calidad del producto. Cubre las actividades
de Diseo, Fabricacin y Comercializacin de Envases, Tubos y Esquineros
Cartn, de acuerdo con los lineamientos de la NORMA NTC-ISO 9001:2000
en ENTUCAR DEL CARIBE S.A.
3. ENTUCAR DEL CARIBE S.A.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
ENTUCAR DEL CARIBE S.A., es una empresa dedicada al Diseo, Fabricacin y

Comercializacin de Envases, Tubos y Esquineros Cartn. Fue constituida
mediante escritura pblica No. 1795 de la notara cuarta de Barranquilla
el 11 de Junio de 1973, con capital 100% Colombiano y con el propsito
de satisfacer la demanda de cartn existente en la Costa Atlntica.
Colocar imagen de la infraestructura de la empresa
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En el ao de 1975 comienza la produccin y venta desde la planta ubicada en

jurisdiccin del municipio de Soledad (Atlntico), kilmetro 7 en la autopista
frente al antiguo aeropuerto. Esta planta abastece el mercado de la Costa
Norte, Santanderes y Venezuela.
En 1994 se inaugur las actuales instalaciones de la planta de Soledad,

situada en la autopista al aeropuerto, contando con una capacidad instalada
de 3.500.000m, con miras al constante crecimiento de la empresa y teniendo
como objetivo las mejoras en la productividad y competitividad.
Para atender nuestro mercado nacional y de exportacin contamos con los

siguientes servicios:
Departamento de Ventas. Profesionalizado y eficiente con oficinas de Servicio al

cliente en: Soledad, Bogot, Medelln, Bucaramanga, Cartagena, Palmira,
Venezuela y Panam.
Para que nuestros productos tengan una ptima calidad y una adecuada solucin
a las necesidades del mercado, tenemos como soporte el Departamento de
Aseguramiento de la Calidad, en cual asesoramos al cliente y le brindamos las
mejores soluciones y alternativas para la implementacin de proyectos; as como,
en el buen manejo de los empaques, al momento de almacenar y transportar sus
productos al Consumidor final.
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PRODUCTOS DE LA EMPRESA.
Los productos que fabrica ENTUCAR DEL CARIBE S.A. son: Tubos
Espiralados, Envases Espiralados y Esquineros c ngulos de cartn, en
papel blanco o natural (kraft), impresos en diferentes estilos y troquelados
cuando haya la necesidad.
Estos cartones se diferencian por el mayor o menor peso de la hoja de papel. El

peso se expresa por unidad de rea, normalmente en gramos por metro cuadrado
peso bsico (gramaje). Otro factor importante de diferenciacin de estos
cartones, es su espesor o calibre, el cual se expresa en milmetros y dentro del
proceso, es una de las variables de mayor control.
En el proceso de produccin se combinan los diferentes papeles liners segn los

requisitos de resistencia requeridos en las especificaciones de los clientes. Los
empaques se producen en diferentes estilos, formas y tamaos, segn los
requerimientos, tipos de producto y destino final, exigidos por los clientes.
El nmero de papeles que se combinan para la produccin del producto, depende

de las caractersticas. Durante el proceso de transformacin del producto, los
diferentes papeles se unen entre si con adhesivo y a temperaturas normales.
COLOCAR IMAGEN DE PRODUCTO
Los Tubos, Envases y/o Esquineros son de diferentes tamaos y resistencias para
atender las necesidades de los clientes y para su produccin se utilizan papeles
de diferente peso bsico o gramaje, calidades que se combinan para dar la
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resistencia final del producto producido. Se usan dos colores bsicos en los
cartones, uno blanco y otro de color caf, conocido como (kraft).
NOTA: Actualmente no hay leyes de obligatoriedad a los empaques de cartn corrugado,

solo tenemos como referencia normas sectoriales.
CLIENTES DE LA EMPRESA.
Los clientes en las diferentes zonas atendidas por la empresa son numerosos y
variados por la actividad industrial propia y para quienes se fabrican los Envases,
Tubos y/o Esquineros de cartn en casi todos los sectores de la economa tales
como: Textiles (confecciones, hilos); Alimentos (horticultura, cereales, margarinas,
aceites, huevos); Laboratorios Farmacuticos; Productos de cuidado personal
(jabones, shampoo), Comercio (electrodomsticos, computadores), Avicultura
(cajas para pollitos); Flores, Frutas, entre otros.
Por nuestro mejoramiento en la satisfaccin de las necesidades de los

clientes, hemos obtenido reconocimientos y certificaciones por catalogarnos
como proveedores altamente confiables dentro su cadena de suministros, tal
es el caso de 3M Colombia, INCELT, Laboratorios Abbot de Colombia,
Unilever Food, ACEGRASAS, GRASAS, BDF, ACESCO, INTERPLAST,
COLCAFE, entre otros.
Los procesos de la compaa estn orientados haca la proteccin y conservacin

del medio ambiente, por medio de la utilizacin de materias primas reciclables y en
el cumplimiento de las normas legales vigentes para las emisiones al aire y
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vertimientos industriales, as como la correcta disposicin de los residuos

industriales.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE ENTUCAR DEL CARIBE S.A.
C PARTE PARTE
L INTERESADA INTERESADAS C
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
I L
4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 5.5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.1;
E 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5
I
N E
T N
E T
/ E
GESTION DE LOS RECURSOS
A
C /
C GESTION DE GESTION DE
I 4. SISTEMA DEHUMANOS
RECURSOS: GESTION DE RECURSOS:
LA CALIDAD. MEDICION, ANALISIS Y A
O Y AMBIENTE DE MEJORA C
INFRAESTRUCTURA C
N REQUISITOS GENERALES. 4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1;
TRABAJO
4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 5.5.3; 5.5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.6;
4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 5.5.3; 6.1; 6.2; 7.1;
7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; I
I 8.2.4; 8.4; 8.5
S
6.1; 6.2; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5. O
T
4.1.1. Identificacin de Proceso. Dentro del Sistema de Gestin de Calidad de la N
A I
S empresa, se han identificado
REALIZACION los siguientes procesos que inciden
DEL PRODUCTO
S
T
directamente en la calidad del producto: A
S
SERVICIO AL CLIENTE
4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 5.5.3;
6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.5.1; 7.5.3;
7.5.4; 7.5.5; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3;
8.2.4; 8.4; 8.5
ENTRADA
S GESTION DE COMPRAS
R 4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 5.5.3; 6.1;
E 6.2; 7.4; 7.5.3; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.4;
Q 8.5 P
U R
O
I
D
S
PLANEACION Y PROGRAMACION DE U
I C
PLANTA
T 4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 5.5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.5.1; 7.5.3; T
O 7.5.4; 7.5.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5 O
S FT-ASC-SOL-000
DESPACHO SALIDA
4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; S
5.5.3; 6.1; 6.2; 7.5.1; 7.5.3;
7.5.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3;
8.2.4; 8.4; 8.5
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Figura 1. Mapa de Procesos

Tabla No 1: IDENTIFICACION DE PROCESOS
Procesos Identificacin
Responsabilidad de la Direccin
Responsabilidad de la Direccin
Gestin de los Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo
Infraestructura
Procesos de Realizacin
Servicio al Cliente
Gestin de Compras
Planeacin y Programacin de la Produccin
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Despachos
Medicin, Anlisis y Mejora
La descripcin e interaccin de los anteriores procesos se encuentran en el anexo

2.
4.1.2 Secuencia de los Procesos.
4.1.3 Interaccin de los Procesos.
CICLO DE MEJORA ENTRADAS PROCESOS SALIDAS
Plan Estratgico
Misin
Poltica, Objetivos de Calidad
Responsabilidad de la direccin De Ventas: Mercado Producto, Participacin
De Gastos: Directos, Indirectos, de Administracin,
Plan Estratgico Proyecciones de Ventas, Otros Gastos
Financiero: Ingresos, Egresos, Flujo de Caja,
Provisin de Recursos, Plan de Inversiones
PLANEAR Estado de
P&G, Balance
Poltica, Resultados
Objetivos de Calidad
Sistema de Gestin de Calidad SGC
Mercado, Participacin
Proyecciones de De Ventas: Responsabilidad de la direccin Producto
Mercado Producto, Participacin Presupuesto de Ventas
Mercado, Participacin Servicio al Cliente Requisitos del Cliente

Presupuesto de Ventas
Diseo y Desarrollo del Producto
Producto
Especificaciones
HACER Presupuesto de Ventas Fabricacin de Papel
Requisitos del Cliente Proceso de Corrugacin Presupuesto de Produccin
Especificaciones Proceso de Impresin Presupuesto de Gastos: Directos, Indirectos
Planeacin de la Produccin Proceso de Troquelado Producto requerido
Proceso de Terminado Satisfaccin del Cliente
Proceso de Despachos Conformidad del Producto
Producto, Especificaciones FT-ASC-SOL-000
Conformidad
Requisitos deldel Producto
Cliente
Desempeo de los Procesos Gestin de R. Humanos
Presupuesto
Conformidad de
delProduccin
SGC Gestin de Infraestructura Desempeo de los Procesos
Satisfaccin
Presupuesto del
de Cliente
Produccin Gestin deAnlisis
Medicin, Compras y Mejora Conformidad del SGC
Acciones Correctivas
Estado
SGC de Acciones Correctivas Medicin, Anlisis y Mejora Cumplimiento de Presupuesto
Acciones Gestin
Preventivas Poltica de Calidad
Planes de Accin Revisin Plan Estratgico
de Calidad SGC
VERIFICAR
ACTUAR Estado de Acciones Preventivas
P&G, Balance Objetivos de Calidad
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4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

4.2.1 Generalidades. La documentacin que se utiliza en el Sistema de Gestin
de Calidad de la empresa se encuentra soportada en las normas internas
de Elaboracin y Control de documentos y obedece a la siguiente
estructura:
MANUAL DE
CALIDAD.
MANUAL OPERATIVO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,
INSTRUCTIVOS Y FUNCIONES.
IDENTIFICACIONES DE PROCESO, NORMAS,

PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES DE CARGO E
INTRUCTIVOS.
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TARJETAS DE PROCESO, ESPECIFICACIONES DE

MATERIALES, NORMAS DE ENSAYO.
DOCUMENTOS DE EXTERNOS.
REGISTROS DE CALIDAD.
NORMA INTERNA ASC-SOL-N-001: ELABORACIN DE DOCUMENTOS

NORMA INTERNA ASC-SOL-N-002: DISTRIBUCION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
NORMA INTERNA ASC-SOL-N-003: CONTROL DE REGISTROS
4.2.2Manual de la Calidad: La organizacin ha establecido el presente manual de

la Calidad, su alcance aplica a todos los Procesos de Responsabilidad de la
Direccin, Gestin de los Recursos, Realizacin del Producto y Medicin,
Anlisis y Mejora que inciden en la calidad del producto. Cubre las actividades
de Diseo, Fabricacin y Comercializacin de Envases, Tubos y Esquineros
Cartn, de acuerdo con los lineamientos de la NORMA NTC-ISO 9001:2000
en ENTUCAR DEL CARIBE S.A.
Como exclusin para el SGC, la organizacin ha definido que el numeral 7.5.2.

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio, de la
Norma NTC-ISO 9001:2000 no es aplicable porque el producto se controla en
cada una de las etapas de fabricacin.
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Los documentos del Sistema de Gestin de Calidad emitidos por cada una de las
reas se recopilan en los Manuales de Procedimientos e Instructivos que maneja
cada Departamento. En el Manual Operativo existe una copia de todos los
documentos de los diferentes departamentos y esta bajo la responsabilidad de
Aseguramiento de la Calidad.
En el numeral 4.1.3 se muestra una descripcin de la interaccin entre los

procesos.
La elaboracin, modificacin, control y distribucin de este manual se realiza de

acuerdo a la metodologa descrita en las normas ASC-SOL-N-001 Elaboracin de
documentos y ASC-SOL-N-002 Distribucin y Control de documentos. Su vigencia
ser a partir del momento de su validacin y divulgacin.
4.2.3 Control de los Documentos. El control de los documentos est bajo la

responsabilidad del encargado del rea o proceso que emite el documento,
quien debe asegurarse que cuando se efecte una actualizacin a un
documento sea reemplazado en todas las reas que lo recibieron
inicialmente, segn las instrucciones de la Norma Interna ASC-SOL-N-002
Distribucin y Control de Documentos en la cual se establece las
instrucciones que deben seguirse para la revisin, aprobacin, validacin,
recepcin, distribucin, divulgacin, control de las modificaciones y
actualizacin de todos los documentos del Sistema de Calidad.
La Norma Interna ASC-SOL-N-001 Elaboracin de Documentos, establece las

pautas para la elaboracin de los documentos del Sistema de Calidad en la
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compaa. Se indica la estructura y redaccin adecuada que deben tener los

diferentes documentos, su codificacin y cmo se deben fechar.
4.2.4 Control de los registros. En el Sistema de Calidad existe una Norma

Interna ASC-SOL-N-003 Control de Registros en la cual se establecen las
instrucciones para controlar la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin, y la disposicin de los registros del Sistema
de Calidad.
5. RESPONSABILIAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION.
El compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la

Calidad y de la Mejora Continua de su eficacia, por parte de la Direccin, inicia a
partir del establecimiento de los siguientes Valores:
VALORES
Calidad: Proveer productos y servicios que cumplan con las
expectativas de los clientes.
Competitividad: Adaptar con rapidez nuestros procesos ante las
exigencias del mercado.
Innovacin: Buscar la mejora continua de nuestros procesos y
productos.
Respeto: Cumplir con las reglas y adquirir conductas de buena
convivencia entre los empleados, la comunidad y el medio ambiente.
FT-ASC-SOL-000
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Seguridad: Brindar a nuestros empleados condiciones de trabajo

ptimas, a travs de prcticas de orden, limpieza y proteccin.
Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones y compromisos
establecidos.
Trabajo en equipo: Sumar esfuerzo y talentos para lograr mejores
resultados.
Honestidad: Hablar siempre con la verdad, soportados en hechos o
evidencias objetivas.
Lealtad: Crear confianza y compromiso absoluto entre empresa y
trabajadores.
Espritu de servicio: Disposicin de ayudar amable y oportunamente.
Pro actividad: Buscar incesantemente nuevas alternativas para hacer
mejor las cosas.
Humildad: Aceptar nuestras debilidades y errores con un enfoque
positivo y una actitud proactiva hacia la mejora.
WILLIAM IVAN BOCKELMANN MOLINARES

Presidente
Enero 21 del 2008
Estos valores han sido divulgados a todo el personal de la empresa para su

aceptacin y compromiso con la misma. Se encuentra visible en sitios estratgicos
de las plantas para que puedan ser recordados y aplicados permanentemente.
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Es responsabilidad de la Gerencia General y sus Representantes en el Sistema de

Gestin de Calidad, apoyar y verificar su aplicacin con el fin de mantener una
permanente satisfaccin de las expectativas y necesidades de nuestros clientes.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

El Gerente Comercial o el Agente Comercial deben, en primer lugar, determinar los
requisitos que deben cumplir los Envases, Tubos y/o Esquineros solicitados de
acuerdo con el uso a que van a estar sometidos por el cliente en todo el proceso
hasta su destino final. La informacin que le entregue al Departamento de Ventas
debe ser completa incluyendo caractersticas del producto que va ser empacado,
condiciones de entrega, manejo, almacenamiento, transporte y requisitos legales o
reglamentarios aplicables. Las muestras del producto que se va a empacar
ayudan en el proceso posterior del diseo del empaque.
Esta informacin debe permitir establecer si existen las condiciones y capacidad

de los procesos de la empresa para cumplir los requerimientos del cliente. Ventas,
en conjunto con Aseguramiento de la Calidad en primera instancia, y stos a su
vez cuando se requiere con los dems procesos que intervienen en la realizacin
del producto, definen los aspectos relacionados con las caractersticas del
producto, proceso de fabricacin, control de proceso, manejo, almacenamiento,
embalaje y transporte para la entrega.
Una vez identificadas las necesidades del cliente y evaluada la capacidad para
cumplir los requisitos establecidos, se documenta en procedimientos, instructivos,
Diagramas de Proceso, normas de ensayo, lo mismo que el diseo de la Tarjeta de
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PAGINA: 19 de 55
Proceso, en la cual se plasman las especificaciones del diseo grfico y

estructural del producto.
5.3 POLITICA DE CALIDAD.

El compromiso de la Direccin contina con el establecimiento de la Poltica y
Objetivos de Calidad siguientes:
POLITICA DE CALIDAD
1. Fomentar a travs del mejoramiento continuo, que cada uno de los
empleados tenga conciencia de los aspectos de Calidad con relacin a
su labor individual y con ello asegurar una mejora continua en
procesos, productos y servicios.
2. Capacitar continuamente al personal en sus tareas, incluso la
aplicacin de las nuevas tcnicas y los conceptos de calidad y mejora.
3. Fabricar los productos cumpliendo las especificaciones pautadas y
brindando un servicio de excelencia que permita la satisfaccin de los
clientes.
4. Preservar el medio ambiente estableciendo controles, basados en las
disposiciones legales.
La Poltica de Calidad es acorde con el direccionamiento estratgico de la

empresa y se adopta un Sistema de Gestin de Calidad siguiendo la Norma ISO
9001:2000 como una herramienta para mejorar la eficacia de los diferentes
procesos establecidos para la operacin de la empresa (ver Anexo 3).
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La Poltica de Calidad tambin se encuentra divulgada en sitios visibles de la

empresa para que pueda se recordada y aplicada permanentemente. A travs de
las revisiones y auditorias al sistema de Gestin de Calidad, se mantiene el control
para su cumplimiento por parte de todo el personal de la empresa.
5.4 PLANIFICACION.
5.4.1. Objetivos de Calidad. Como parte de la Poltica de Calidad, se han
establecido los siguientes:
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Mejorar continuamente el servicio al cliente.

2. Alcanzar niveles de industrializacin del cartn
(envases/tubos/esquineros) acordes a nuestra capacidad operativa.
3. Mantener el Sistema de Gestin de la Calidad para que su eficacia mejore
continuamente.
4. Alcanzar los niveles ms bajos de impacto ambiental.
5. Desarrollar el crecimiento permanente de las ventas.
6. Minimizar costos de produccin para ofrecer un producto que satisfaga
las necesidades del cliente.
7. Mantener la competencia del personal en el nivel requerido.
La Poltica y Objetivos de Calidad tambin se encuentran divulgados en sitios

visibles de la empresa para que pueda ser recordada y aplicada por parte del
personal de la empresa responsable de los procesos que inciden directamente en
la calidad del producto.
FT-ASC-SOL-000
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De igual manera la Misin y Visin se encuentra publicad en sitios visibles para

que forme parte del conjunto de valores indispensables en nuestra fortaleza para
afrontar los retos cada vez ms fuertes que origina el mercado.
5.4.1.a Visin.
VISION
1. Ser la mejor opcin en Calidad y Rentabilidad, proporcionando
soluciones a las necesidades de los clientes.
2. Ser reconocidos Nacional e Internacionalmente como lderes del
desarrollo empresarial papelero.
5.4.1.b Misin
MISION
1. Adaptar continuamente nuestra estrategia y recursos a travs de
relaciones mutuas con los clientes y proveedores, para resolver y
optimizar la calidad de nuestros productos y servicios.
2. Lograr una rentabilidad sostenida, mediante el aprovechamiento
mximo de los recursos disponibles.
3. Reducir el costo financiero y de almacenamiento de nuestros clientes.
Tanto los Objetivos de Calidad, como nuestra Misin y Visin, son coherentes con
las directrices que proporciona la Poltica de Calidad. El Sistema de Gestin de
Calidad es una herramienta para mejorar la eficacia de los diferentes procesos
establecidos para la operacin de la empresa (ver Anexo 1).
FT-ASC-SOL-000
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5.4.2 Planificacin Del Sistema De Gestin De Calidad. La Gerencia General

para garantizar el debido funcionamiento del Sistema de Gestin de la
Calidad de la compaa ha establecido la siguiente estructura
organizacional:
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
SUP. ASEG. DE LACALIDAD
AUDITOR INTERNO
RESPONSABLE DE PROCESO
Dentro del Sistema de Gestin de Calidad se han asignado las siguientes

responsabilidades y funciones especficas:
Gerencia General.
Definir y documentar la Poltica de Calidad incluyendo los objetivos y su
compromiso con ella.
Definir y documentar la responsabilidad, autoridad e interrelacin del personal
que dirige.
Establecer el organigrama.
Nombrar al Representante de la Gerencia.
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Liderar y verificar la aplicacin de la Poltica y del Sistema de Gestin de

Calidad.
Autorizar los recursos y personal entrenado para el logro de los objetivos
propuestos, incluyendo Auditorias Internas de Calidad.
Aprobar el Programa Anual de las Auditorias Internas de Calidad.
Analizar la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad como base para el
mejoramiento continuo, mediante las revisiones al Sistema de Gestin de
Calidad y de acuerdo con el informe suministrado el Representante de la
Gerencia.
Aprobar el Manual de Calidad.
Representantes de la Gerencia.
Divulgar la Poltica de Calidad incluyendo los objetivos en relacin con ella y su
compromiso con la calidad.
Coordinar todas las actividades de aplicacin del Sistema de Gestin de la
Calidad junto con el Supervisor de Aseguramiento de la Calidad.
Liderar y hacer seguimiento a la aplicacin de la Poltica y del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Con la aprobacin de la Gerencia General suministrar los recursos adecuados y
asignar personal entrenado, para el logro de los objetivos propuestos,
incluyendo Auditorias Internas de Calidad.
Analizar la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad como base para el
mejoramiento continuo e informar a la Gerencia General.
Revisar y corregir el Manual de Calidad.
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Coordinar junto con el Supervisor de Aseguramiento de la Calidad lo

concerniente a la contratacin de servicios de Pre-auditorias Auditorias de
Calidad con entes externos.
Informar a la Gerencia del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad para
su revisin y mantenimiento.
Supervisor de Aseguramiento de la Calidad.

Adems de las registradas en sus funciones (Ver documentos ASC-SOL-F-009):
Coordinar todas las actividades de documentacin y aplicacin de los diferentes

procesos.
Elaborar y hacer las actualizaciones necesarias a las normas de aplicacin
General.
Hacer seguimiento al cronograma de actividades respecto a la aplicacin y
mantenimiento del sistema.
Seleccionar y capacitar a los Auditores Internos segn lo descrito en el
procedimiento ASC-SOL-P-010.
Evaluar e informar a la Gerencia General y al Representante de la Gerencia
sobre los resultados de las Auditorias Internas de Calidad y definir acciones
correctivas
Definir los lineamientos generales de las Auditorias Internas al Sistema de
Gestin de la Calidad.
Planear anualmente las Auditorias Internas de Calidad.
Programar las Auditorias Internas de Calidad.
Ejecutar las actividades relacionadas con la ejecucin y seguimiento de las
Auditorias Internas.
FT-ASC-SOL-000
PAGINA: 25 de 55
Registrar los Reportes de Auditorias Internas de Calidad, clasificarlos, tabularlos

y controlarlos.
Cumplir con el Procedimiento ASC-SOL-P-004 Auditorias Internas de Calidad.
Redactar el Manual de Calidad.
Servir de enlace con partes externas, en asuntos relacionados con el Sistema
de Gestin de la Calidad.
Mantener actualizado el Listado Maestro del Sistema de Gestin de Calidad de
Documentos tanto internos como externos.
Validar documentos que hagan parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
Apoyar al Representante de la Gerencia diseando actividades que garanticen
la aplicacin y cumplimiento de los objetivos citados en la Poltica de Calidad en
todas las reas del Sistema de Gestin de la Calidad.
Evaluar la eficacia de los cambios realizados al Sistema de Gestin de la
Calidad.
Liderar las acciones correctivas, preventivas y de mejoras, necesarias para el
mantenimiento del sistema.
Dar las directrices para la verificacin, inspeccin y control del producto.
Identificar (codificar) los diferentes formatos requeridos en el Sistema de
Gestin de la Calidad, lo mismo que llevar su control.
Evaluar la competencia de los Auditores Internos de Calidad segn lo descrito
en el procedimiento de Evacuacin de Auditores Internos de Calidad ASC-SOL-
P-011.
Auditores Internos.
Ejecutar las Auditorias Internas.
FT-ASC-SOL-000
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Hacer seguimiento al cumplimiento con las acciones correctivas pactadas en

cada Auditoria Interna.
Cumplir con los Procedimientos ASC-SOL-P-004 Auditorias Internas de
Calidad y ASC-SOL-P-008 Funciones del Auditor Interno de Calidad.
Responsable de Proceso.
Dar cumplimento a lo establecido en la Poltica de Calidad y Objetivos de
Calidad.
Velar que las actividades descritas en su proceso, se cumplan.
Tomar acciones que muestren mejoras en su proceso.
Medir el desempeo de su proceso, con base en el logro de su objetivo y la
meta establecida.
Informar al Representante de la Gerencia sobre el desempeo de su proceso.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION.

5.5.1Responsabilidad y Autoridad. ENTUCAR DEL CARIBE S.A. posee una
estructura administrativa encabezada por el Gerente General. A partir de este
nivel, se ha distribuido la administracin de tal manera que cuentan al interior de
su estructura con Departamentos claramente definidos, apoyados en secciones
para optimizar la administracin y el logro de los objetivos propuestos. En el
organigrama de la compaa describe grficamente la estructura organizacional
(ver anexo 4).
La autoridad, responsabilidad e interrelacin del personal que dirige, efecta y

verifica cada proceso que incide en la calidad est definido en cada una de los
FT-ASC-SOL-000
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documentos del Sistema de Gestin de la Calidad denominados Funciones de

Cargo.
5.5.2 Representante de la Gerencia. El Gerente General, es la persona

responsable de asignar al Representante de la Gerencia, quien le reportar
sobre la aplicacin y desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad.
5.5.3 Comunicacin Interna. Se han establecido canales de comunicacin para

la divulgacin de la Poltica y Objetivos de Calidad al igual que los
requisitos de los clientes a travs de documentos escritos, reuniones
informativas, reuniones de revisin de resultados con los involucrados y
publicacin en carteleras cuando sea necesario. La retroalimentacin
obtenida por parte de los participantes en las reuniones de revisin de
resultados es tenida en cuenta para el proceso de mejora.
5.6 REVISION POR LA DIRECCION.

5.6.1 Generalidades. La revisin del Sistema de Gestin de Calidad se har
semestralmente por parte del Representante de la Gerencia. La revisin
correspondiente al perodo comprendido entre Enero y Junio se reportar en Julio
y la del perodo comprendido entre Julio y Diciembre se reportar en Enero,
teniendo como fuente de informacin lo descrito en elnumeral5.6.2. y lo
documentado en procedimiento GG-SOL-P-000 Revisin Gerencial.
5.6.2 Informacin para la revisin

a. Los resultados de las auditorias de calidad.
b. Retroalimentacin del cliente.
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c. Desempeo de los procesos y conformidad del producto.

d. Estado de las acciones correctivas y preventivas.
e. Seguimiento a revisiones anteriores.
f. Cambios que afecten el Sistema de Gestin de Calidad.
g. Recomendaciones de mejora.
El resultado de las revisiones, incluyendo ndices de gestin, conclusiones, estado

de acciones correctivas y preventivas, oportunidades de mejora del Sistema de
Calidad, debe ser remitido a la Gerencia General para su informacin y acciones
correspondientes.
6. RECURSOS.
6.1. PROVISION DE RECURSOS.
Se han asignado los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento y

mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad, tomando como base los
requerimientos planteados por cada uno de los responsables de cada proceso y
los evidenciados para el debido funcionamiento del Sistema despus de cada
revisin por parte del Gerente General y Representante de la Gerencia.
6.2 RECURSOS HUMANOS.
FT-ASC-SOL-000
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La empresa para atender sus diferentes procesos, se apoya en un outsourcing de

Gestin Humana, que administra las actividades propias del manejo de
personal.
Actualmente se cuenta con el siguiente personal para cubrir un turno

administrativo y hasta tres turnos diarios de produccin acuerdo con la
demanda:
ADMON VENTAS PLANTA TOTAL

35 15 115 165
TOTAL
El recurso humano de la empresa, es el factor ms relevante, por lo cual se han

establecido en conjunto con el outsourcing de Gestin Humana, mecanismos para
que los empleados tengan un alto sentido de compromiso y pertenencia,
diseando estrategias para formarlos en el desempeo de sus actividades.
6.2.1 Generalidades. Los cargos que inciden en la calidad estn debidamente

definidos y documentados por el outsourcing de Gestin Humana; sin
embargo, la actualizacin de los mismo esta bajo la responsabilidad del
Supervisor de Aseguramiento de la Calidad y Gerente General de
ENTUCAR DEL CARIBE S.A.
Nuestros productos constituyen la fase final de un trabajo conjunto de todo el

equipo humano de la empresa, que parte de una filosofa de calidad que se inicia y
termina con el cliente.
FT-ASC-SOL-000
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6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin. La responsabilidad por

el entrenamiento de los empleados que inciden en la calidad est a cargo
del los Jefes de Departamento, Jefes de Seccin, Directores, Contralores
de Planta o Gerentes.
El outsourcing de Gestin Humana hace seguimientos a las ejecuciones de los

planes de entrenamiento y capacitacin y administra los registros
correspondientes.
Los perfiles para los diferentes cargos de los procesos que inciden en la calidad
son definidos por los Jefes de Departamento, Contralores de Planta o Gerentes
responsables de las respectivas reas. ENTUCAR DEL CARIBE hace seguimiento
al outsourcing de Gestin Humana respecto a su obligacin sobre la
documentacin de las actividades que debe realizar.
Cuando el Jefe directo de un empleado detecte la necesidad de darle a ste

capacitacin para mejorar su competencia en el desempeo de sus labores,
deber hacer las gestiones del caso e informar al outsourcing de Gestin Humana,
quin a su vez deber coordinar todo el trmite necesario para satisfacer las
necesidades requeridas. Dependiendo de las necesidades de entrenamiento
semestralmente se har un cronograma de capacitacin por reas y el outsourcing
de Gestin Humana deber vigilar su cumplimiento hacer los ajustes pertinentes.
Otras fuentes para detectar necesidades de capacitacin estn a travs de las

diferentes revisiones de la gerencia, acciones correctivas, evaluaciones de
desempeo y las auditorias internas de calidad.
FT-ASC-SOL-000
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6.3. INFRAESTRUCTURA.
La compaa cuenta con mquinas, equipos y herramientas adecuados para la

fabricacin de los productos dentro de las especificaciones requeridas. Adems
se cuenta con personal capacitado y con la debida experiencia tanto en las
labores de produccin como de mantenimiento para garantizar la calidad del
producto y la continuidad de la operacin para satisfaccin de nuestros clientes.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.

La planta cuentan con la maquinaria y equipos requeridos para sus diferentes
procesos, en instalaciones construidas especficamente para estas
actividades industriales, de acuerdo a las normas de Salud Ocupacional y
Regulaciones Ambientales para una produccin limpia; todas sus materias
primas y productos de papel y cartn son reciclables.
El personal especialmente de la planta, cuenta con la dotacin necesaria y est

provisto de los elementos de proteccin necesarios de acuerdo con su actividad y
sitio de trabajo.
Se cumplen las normas y reglamentacin aplicable en materia de Salud

Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial, Control Ambiental enfocados a la
conformidad del producto; se desarrollan programas de medicina laboral
orientados a la evaluacin y control de la salud del trabajador que incluyen la
deteccin y anlisis de los riesgos ocupacionales y el seguimiento a las acciones
correspondientes.
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Lo anterior se realiza a travs del outsourcing de Gestin Humana.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO.

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO.
Los aspectos relacionados en este numeral cubren los procesos de fabricacin.

El rea de Produccin, tienen definido y documentado cada proceso productivo
que afecta directamente la calidad del producto. El control del proceso se inicia
con los planes de calidad, la planeacin de planta, manejo adecuado de los
materiales y despachos.
La Jefatura de Produccin es la responsable de preparar y actualizar la

documentacin necesaria de los diferentes procesos productivos y velar por su
aplicacin y cumplimiento permanente. Se incluyen: instrucciones de manufactura,
de operaciones de equipos, procedimientos y diagramas de proceso.
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto. El
Gerente Comercial y Agente Comercial debe en primer lugar, determinar los
requisitos que deben cumplir los empaques solicitados de acuerdo con el
uso a que van a estar sometidos por el cliente en todo el proceso hasta su
destino final. La informacin debe ser completa incluyendo caractersticas
del producto que va ser empacado, condiciones de entrega, manejo,
almacenamiento, transporte y requisitos legales o reglamentarios
aplicables. Ventas junto con Aseguramiento de la Calidad en primera
instancia y cuando se requiera con los dems procesos que deban
intervenir, definen los requisitos relacionados con las caractersticas del
producto, proceso de fabricacin, control de proceso, manejo,
almacenamiento, embalaje y transporte.
Identificadas las necesidades del cliente y evaluada la capacidad de los procesos

para cumplir los requisitos establecidos, se documentan en Procedimientos,
Instructivos, Diagramas de Proceso, Normas de Ensayo, lo mismo que el diseo
de la Tarjeta de Proceso, en la cual se plasman las especificaciones del diseo
grfico y estructural de un producto.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto. Las

actividades relacionadas con la revisin de los requisitos son realizadas por
el proceso Gestin Comercial, bajo la direccin de la Gerencia de Ventas,
con la asesora de Aseguramiento de la Calidad.
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Las ventas de las diferentes referencias definidas por el cliente se realizan

verificando la capacidad de la planta y las especificaciones para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del cliente y el servicio oportuno.
La compaa maneja la venta bajo la modalidad de Pedido. Para aprobar un

pedido repetitivo, se verifica el estado de la cartera, condicin indispensable para
programarlo en produccin. La responsabilidad de aprobacin est a cargo de la
Gerencia General o persona que designe.
Cuando es un cliente nuevo se realiza un estudio de crdito para verificacin de su

estado y capacidad financiera por parte de la Gerencia General o persona que
designe.
La modificacin a los pedidos realizados por el cliente es analizada por el Gerente

de Ventas Auxiliar de Ventas y Facturacin, quienes de ser necesario, hacen los
ajustes internos necesarios, comunicndolo al interior de la compaa.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente. La compaa ha establecido canales de

comunicacin con sus clientes a travs de los Agentes Comerciales,
Gerente de Ventas, Auxiliar de Ventas y Facturacin en primera instancia,
en segunda instancia por medio escrito, fax, correo electrnico, llamadas
telefnicas, etc., comunicacin directa con las reas tcnicas o financiera
para atender las inquietudes o resolver diferencias.
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De igual forma se cuenta con un mecanismo que permite atender las quejas y
reclamos en forma oportuna y eficaz, para lo cual se contempla la informacin y
evidencia pertinente, y se dispone de los recursos tcnicos y humano calificados.
7.3. DISEO Y DESARROLLO.

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo. En esta etapa se dan soluciones en
trminos de dimensin (para el desarrollo del Envase, Tubo y/o Angulo de
cartn y la elaboracin del Plano y/o Tarjeta de Proceso la unidad de
medida utilizada son los centmetros), forma y material al empaque de un
producto. Se asesora al cliente en el buen uso y manejo de los empaques,
la forma de empacar, almacenar y su transporte. De igual manera se
realizan estudios y diseos grficos para la impresin del Envase, Tubo y/o
Angulo, con el fin de convertir el empaque en un medio publicitario. Lo
anterior se desarrolla en conjunto con el cliente y antes de procesar los
pedidos ste da su aceptacin.
Se asignan las responsabilidades relativas al desarrollo y evaluacin de las

diferentes etapas de los diseos, teniendo en cuenta la capacidad del proceso
para cumplir con los requisitos exigidos por el cliente y apoyndose en el
conocimiento y experiencia del personal operativo que sugiere alternativas.
Para el logro del cumplimiento de los requisitos se cuenta con la informacin

pertinente y las exigencias del mercado o regulaciones aplicables.
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7.3.2 Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo. ENTUCAR DEL

CARIBE S.A. ha establecido mecanismos para canalizar la informacin
recibida de los clientes con el nimo de evaluarla de acuerdo con la
capacidad de los procesos y proponer las alternativas que satisfagan sus
expectativas. Adicional a la informacin se puede contar con muestras de
los productos a empacar o desarrollos similares que amplan el enfoque del
desarrollo.
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo. Como resultado se utilizan medios

adecuados para garantizar que el diseo cumple con los requisitos
exigidos, para lo cual se utilizan muestras prototipo del empaque para
evidenciar los aspectos estructurales y artes o bocetos para evidenciar los
aspectos grficos.
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo. En cada una de las actividades, los
responsables del desarrollo revisan los parmetros a controlar para
garantizar el cumplimiento de lo planificado y puede incluir cuando sea
pertinente la consulta con el personal operativo para aclarar dudas sobre el
desarrollo.
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7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo. Se han establecido mecanismos que

permiten verificar o evaluar la funcionalidad del diseo en desarrollo para lo
cual se puede recurrir cuando se requiera a clculos, ensayos o
comparacin con diseos similares en lo referente a los aspectos
estructurales y a travs de ensayos o comparaciones con diseos similares
en lo referente a los aspectos grficos.
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo. Se han establecido mecanismos que

permiten evaluar la funcionalidad del diseo en desarrollo para lo cual se
puede recurrir cuando se requiera a clculos, ensayos o comparacin con
diseos similares en lo referente a los aspectos estructurales y a travs de
ensayos o comparaciones con diseos similares en lo referente a los
aspectos grficos.
La aprobacin de las muestras prototipo y/o artes o bocetos confirman la

funcionalidad del diseo y corrobora que ste cumple con los requisitos de
entrada.
7.3.7 Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo. El mecanismo para

controlar los cambios a los diseos es igual al de un desarrollo nuevo.
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7.4 COMPRAS.
7.4.1 Proceso de Compras. Se han establecido mecanismos para asegurar que
los requisitos de las materias primas e insumos que inciden en la calidad de
los productos manufacturados de consecucin nacional e internacional,
estn claramente definidos y recopilados en documentos como Ordenes de
Compra, Especificacin de Materiales informacin pertinente, los cuales
son revisados antes de ser enviados al proveedor.
Los criterios para evaluar, seleccionar y re-evaluar el desempeo de los

proveedores estn definidos, con el propsito de crear asociaciones de mutuo
beneficio y de lograr una mayor capacidad para cumplir con los requisitos y
condiciones acordadas.
Se han establecido los canales de comunicacin con los proveedores a travs del
Jefe Administrativo en primera instancia o con las reas tcnicas o financiera para
atender las inquietudes o resolver diferencias en los acuerdos establecidos.
7.4.2 Informacin de las Compras. La organizacin ha establecido mtodos para

preparar y revisar las Ordenes de Compras, Especificacin o Ficha Tcnica de
Materiales u otros documentos adecuados, los cuales permiten describir e
identificar en forma clara las materias primas e insumos a adquirir.
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7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados. ENTUCAR DEL CARIBE S.A.,

no verifica el producto comprado en las instalaciones del proveedor ni en la
recepcin, solamente se realiza verificacin documental, bajo la filosofa del
control en procesos se le hace seguimiento a los proveedores para verificar
la calidad del producto. Lo mismo que aquellos materiales que
Aseguramiento de Calidad ha definido como crticos se exige certificacin
de los lotes de produccin. Aseguramiento de Calidad efecta un
seguimiento estadstico del desempeo de los materiales suministrados,
para tomar las acciones correspondientes segn los resultados obtenidos.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.

7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio. Se han
establecido mecanismos para facilitar en los procesos, el control de los
materiales a transformar, controlar las operaciones de fabricacin y
garantizar el seguimiento a los procesos especiales o cambios imprevistos;
para lo cual se cuenta con la informacin detallada para la fabricacin de
los productos apoyndose en la tarjeta de proceso, instrucciones de trabajo,
condiciones especificas de control de procesos, identificacin y controles
adecuados de acuerdo a la secuencia lgica de las operaciones, apoyados
en el Plan de Calidad y asignando las responsabilidades para ejecutar las
actividades y efectuar los cambios necesarios.
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7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del

Servicio. Todos los requisitos del cliente en los productos fabricados por la
empresa pueden verificarse en las diferentes etapas de produccin y
existen los mtodos de ensayos respectivos, documentados en los
procesos de realizacin y por lo tanto, no se requiere VALIDAR ningn
proceso en la forma requerida por este numeral de la Norma NTC-ISO
9001:2000.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad. En ENTUCAR DELCARIBE S.A. la

trazabilidad se lleva a cabo por medio del nmero del pedido asignado en el
proceso de Gestin Comercial, con el cual se identifica el producto y
permite hacer el seguimiento desde la recepcin de la materia prima y
durante todas las etapas de produccin hasta su entrega en el cliente.
Esta identificacin es llevada fsicamente y por registros en las diferentes etapas

del proceso productivo, as:
Identificacin de las materias primas en recepcin con el objeto de garantizar la

identificacin de stos vs. los proveedores que los suministran.
Registro de las materias primas utilizadas en los diferentes procesos en cada
reporte de produccin.
Identificacin del nmero del pedido en cada producto (Tubo, Envase y/o
Esquinero) y en el rollo o cinta de papel, lo mismo que en cada reporte de
produccin.
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La identificacin y trazabilidad del producto es llevada a cabo fsicamente por

medio de la impresin del nmero del pedido sobre el producto y el consecutivo
estampado y administrativamente por medio de los registros de los diferentes
reportes de produccin y calidad, de los cuales son responsables El Jefe de
Produccin y el Supervisor de Aseguramiento de Calidad. Al Despachar el
producto se relaciona el nmero de pedido en la respectiva Remisin Nota de
Despacho y Factura.
7.5.4 Propiedad del Cliente. En los casos en que el cliente suministra muestras o
informacin, se ha establecido un mecanismo que permite preservar los
bienes entregados para el desarrollo de los diseos de los empaques y ser
confidentes con la informacin suministrada para tal fin.
7.5.5 Preservacin del Producto. En EMPAQUES INDUSTRIALES

COLOMBIANOS S.A., los aspectos de manejo, almacenamiento,
preservacin y embarque del producto en proceso y del producto terminado
hasta el momento de su entrega a los diferentes transportadores para el
envo a los clientes directos, estn debidamente documentados.
Aseguramiento de Calidad e Ingeniera de Empaque definen las especificaciones

para el manejo y almacenamiento del empaque en todas las etapas del proceso, lo
mismo que lo concerniente al despacho del producto a los diferentes clientes.
El transporte es contratado, para la admisin de un transportador se debe aplicar

el procedimiento de Seleccin y Aceptacin.
FT-ASC-SOL-000
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Almacn y Fibras administran el almacenamiento y conservacin de los materiales

(materias primas, insumos, etc.) dentro de la planta fsica de la compaa.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.

Este requisito de la norma abarca el control metrolgico de los equipos de
inspeccin, medicin y ensayo usados para el control del proceso y del producto
en las reas de fabricacin.
El Jefe del Departamento de Aseguramiento de Calidad Sucursal Bogot es el

responsable de la planificacin, coordinacin y ejecucin de las actividades para la
calibracin de los instrumentos de medicin utilizados en las plantas sucursales y
en la Principal. La responsabilidad incluye mantener calibrados los patrones
utilizados como base para la calibracin interna de los equipos.
Los Jefes de Mantenimiento de cada planta son los responsables de la calibracin

de los instrumentos incluidos dentro del programa de calibracin respectivo, en las
fechas establecidas para tal fin, de igual forma velar por el correcto uso de los
instrumentos asignados y de utilizar en las diferentes etapas de control de proceso
y producto, instrumentos debidamente calibrados y que garanticen la confiabilidad
de los datos suministrados.
Todo equipo incluido dentro del programa de calibracin estar identificado con
una etiqueta placa autoadhesiva en donde Aseguramiento de Calidad o el ente
contratado indique mnimo la fecha en que fue calibrado y en la que se debe
realizar la prxima calibracin. Si algn equipo est fuera de servicio,
definitivamente o temporalmente, tambin se debe mencionar.
FT-ASC-SOL-000
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El Jefe de Mantenimiento de cada planta debern realizar las aplicaciones,

contrataciones (previa autorizacin de la Gerencia General Contralora de
Planta) y ordenar las licencias de los organismos oficiales que considere
pertinentes para que las mediciones dentro de la empresa cumplan con los
patrones internacionales reconocidos.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.

8.1 GENERALIDADES.
Las actividades relacionadas con este numeral cubren las etapas de control de la
calidad de las materias primas compradas y del producto manufacturado
internamente en sus estados de producto en proceso y producto final.
Las dependencias responsables del control de calidad del producto en sus

diferentes etapas son las siguientes:
Aseguramiento de Definen claramente las especificaciones del

Calidad. producto, indicando caractersticas crticas.
Para esto, se parte de los requerimientos del
cliente, de las normas aplicables al empaque
y embalaje de cartn corrugado, materias
primas aplicables a nuestros procesos de
conversin y a las especificaciones de
produccin.
Participa en la homologacin y desarrollo de
los materiales suministrados por los
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proveedores externos.
Realiza seguimiento al programa de
autocontrol de Proceso
Ejecuta el autocontrol de Proceso (en
Produccin
cada seccin).
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION.
8.2.1 Satisfaccin del Cliente. Para medir la percepcin del cliente en cuanto al
desempeo de nuestra organizacin como proveedores, se emplean
mtodos para recopilar y analizar la informacin a travs de las quejas y
reclamos, encuestas de satisfaccin y comentarios canalizados por los
funcionarios, en primera instancia los Representante de Ventas.
La Satisfaccin del Cliente es una entrada para mejorar nuestros productos y

servicios.
8.2.2 Auditoria Interna. EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.,
maneja un procedimiento documentado sobre la forma para planificar e
implementar las auditorias internas de calidad, para verificar si las
actividades y los resultados relacionados con la calidad son consistentes y
para determinar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.
Estas auditorias son realizadas por personal de la compaa, debidamente

capacitado para tal fin e independientemente de la actividad auditada.
La Gerencia General junto con el Coordinador del Sistema de Calidad elaboran la

Planeacin Anual de Auditoras Internas de Calidad para el grupo de empresas.
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Es responsabilidad del Representante de la Gerencia y el Coordinador del Sistema

de Calidad, definir los programas para la ejecucin de las auditorias y planificar y
coordinar todas las actividades necesarias para la efectiva realizacin de las
auditorias lo mismo que el seguimiento a las acciones correctivas y su eficacia.
El Representante de la Gerencia analiza los diferentes reportes de las auditorias

internas de calidad, toma las acciones correctivas necesarias y mantiene
informada a la Gerencia General de dichas actividades.
ENTUCAR DEL CARIBE S.A., posee una estructura organizacional destinada a

las actividades relacionadas con las Auditorias Internas al Sistema de Calidad,
para garantizar el desempeo, eficacia y estabilidad del sistema de calidad.
La dinmica de las Auditorias Internas y las funciones de los Auditores Internos
estn documentadas en el Sistema de Calidad.
FT-ASC-SOL-000
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8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos. Para tal efecto se han
establecido los siguientes indicadores de gestin:
Proceso Indicador Formula de Clculo

(Clientes Satisfechos+ clientes muy satisfechos) /
Servicio al cliente Satisfaccin
Total encuestados
Trabajos entregados en la fecha estipulada /
Diseo y Desarrollo del producto Cumplimiento en entrega.
Trabajos solicitados.
Nmero de Ordenes de Compras Cumplidas /

Compras Cumplimiento de Ordenes de Compra.
Nmero de Ordenes de Compras Elaboradas.
m2 despachados segn fecha de

entrega / m2 confirmados para el mes.
Kilos embalados / Kilos consumidos.
Cumplimiento de fechas de entrega. Toneladas penalizadas / Toneladas
Desperdicio total. Compradas.
m2 producidos por corrugador / ml
Penalizacin del trim.
corridos por corrugador.
Planeacin y programacin de la produccin Ancho til.
(m2 corridos por corrugador m 2
Refile corrugador.
producidos por corrugador) / ml corridos por
Cumplimiento de claves.
corrugador.
Productividad de la planta. m2 de pedidos fabricados con clave
diferente / m2 de pedidos fabricados.
m2 despachados / Horas hombres
trabajadas.
Tiempo productivo / Tiempo laborado.
Kilos lminas malas / Kilos total
Eficiencia. consumidos.
Desperdicio controlable. Metros lineales producidos / Tiempo
Corrugacin
Productividad. laborado.
Consumo de goma.
Kilos de goma consumidos / m 2
corridos.
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Tiempo productivo / Tiempo laborado.

Eficiencia. Kilos y nmero de lminas malas /
Desperdicio controlable. Kilos y nmero total de lminas corridas.
Impresin y Terminado
Productividad. Cantidad fabricada / Tiempo laborado.
Alistamiento de Mquina. Tiempo de montaje / nmero de
montajes.
Despachos Cumplimiento de Despacho. M2 despachados / m2 despachables
Capacitaciones realizadas / Capacitaciones

Gestin de Recurso: Humano y Ambiente de trabajo Cumplimiento de capacitaciones programadas
Gestin de Recurso: Infraestructura Eficiencia del mantenimiento 100 (Horas de mantenimiento

correctivo / Horas total laboradas)*100
nmero de devoluciones /
Porcentaje de total despachado
devoluciones mensuales nmero de planes de
Seguimiento a planes de mejora ejecutados / nmero de planes de mejora
mejora propuestos
Participacin en el mercado (actual) / participacin

Responsabilidad de la direccin Porcentaje de Participacin en el mercado en el mercado (ao anterior)
Toneladas y Metros cuadrados
producidos MP1 + MP2.
Volumen de Produccin. Tiempo Productivo / (Tiempo
Calendario Tiempo Perdido por Causas Ajenas).
Eficiencia.
((Toneladas Consumidas Toneladas
Fabricacin de papel Porcentaje de Fibra Prdida.
Fabricadas) / Toneladas Consumidas) x 100.
Cumplimientos de Pedidos.
(Toneladas mes despachadas /
Productividad.
Toneladas mes Pedidas) X 100.
Produccin Mes Real / (Tiempo
Calendario Tiempo Perdido Total).
Eficiencia del mantenimiento
100 - (tiempo perdido/ tiempo productivo); donde
Tiempos perdidos por danos mecnicos
tiempo perdido es lo imputable a mantenimiento y
Mantenimiento Molino Tiempos perdidos por danos elctricos e tiempo productivo es el tiempo disponible tiempo
instrumentacin perdido por causas externas.
Tiempos perdidos por danos en servicio
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Mensualmente cada responsable debe calcular y evaluar el indicador del proceso

y Semestralmente realizar un consolidado de esta informacin, la cual se entrega
al Representante de Gerencia para su revisin y control.
Es deber de cada dueo de proceso realizar un seguimiento mensual al indicador
de gestin propuesto, ya que, a travs de este se puede medir el comportamiento
del proceso, tomar acciones e implementar mejoras.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto. La inspeccin y ensayo de

EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A., tiene como objetivo
asegurar en cada una de las etapas productivas el cumplimiento con las
especificaciones del producto.
El seguimiento del producto se inicia con la evaluacin de la materia prima, de

acuerdo con el procedimiento de Compras: Evaluacin de Proveedores y
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Materiales, inicialmente se solicita al proveedor entregar una muestra de su

producto la cual es ensayada en el laboratorio de Calidad o bien puede ser
directamente en la planta, depende del producto que suministren. Aprobada la
muestra, el Jefe de Compras se encarga de la negociacin con el proveedor y a
partir del primer pedido cada lote de producto del proveedor debe ingresar con un
Certificado de Calidad, ste es entregado a Aseguramiento de Calidad con el fin
de verificar el cumplimiento de los parmetros de calidad. El desempeo de la
materia prima es evaluado permanentemente en planta por la tripulacin de la
mquina, quienes retroalimentan al departamento de Calidad a cerca del
comportamiento del mismo.
A la nica materia prima que se le aplica inspeccin de calidad en recepcin es a
las fibras tanto nacionales como internacionales, en la Planta de Palmira.
Respecto a la inspeccin y ensayos en cada uno de nuestros procesos

productivos, el operario tiene claro y definido qu debe controlar y cmo hacerlo,
apoyndose en los Planes de Calidad en el caso de las plantas de Bogot y
Palmira; en Soledad (Atlntico) en las Caractersticas de Calidad del Producto,
ubicados en cada seccin del proceso.
Partiendo de la base que en todas las secciones productivas cada uno es

responsable de la calidad, el producto es aprobado en cada etapa dejando como
evidencia la firma del supervisor u operario en la hoja de ruta la cual es entregada
a Despachos con el producto, debidamente identificado como conforme para luego
ser remitido a nuestro cliente directo.
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8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

El producto que no apruebe las inspecciones y anlisis ser inmediatamente
marcado en la estiba y llevado a la zona para tal fin como NO CONFORME.
El control del producto no conforme abarca todos los productos que no cumplan
con las especificaciones tcnicas definidas y que se encuentran ubicados en las
reas establecidas (almacenes de recepcin de material, producto en proceso o
producto terminado).
Los Jefes de Almacn y de Fibras (caso de Palmira) tienen la responsabilidad de

almacenar, ubicar en un sitio claramente definido e identificar la materia prima No
Conforme, y definir un tiempo para su devolucin o destruccin en caso de que
estos no lo retiren en dicho tiempo.
El Molino tiene como alternativa la degradacin o reclasificacin de materiales

para obtener un producto conforme habiendo salido No Conforme, pues puede
cumplir las especificaciones de un material de menor especificacin.
En las convertidoras Produccin deber identificar, evaluar y disponer su uso (y

quines estn autorizados para hacerlo) e informar a Aseguramiento de Calidad,
Contralora de Planta y/o Gerencia General (s es el caso) de los productos no
conformes detectados en produccin y por el cliente.
Aseguramiento de Calidad evala si se debe enviar a la embaladora (corrugadora)

batidores (molino) previamente solicitando autorizacin a Contralora de Planta,
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en el caso de las Sucursales de Bogot y Palmira y Gerencia General en la

Principal Soledad.
Cada vez que se identifique una No Conformidad, incluyendo en Almacn y
Despachos por que no se cumpla con la(s) especificacin(es) de producto,
Aseguramiento de Calidad es el responsable de indicar el destino de esta,
dependiendo si es recuperable o no, es decir, para Correccin, Reproceso,
Reclasificacin, Reparacin o Rechazo. Los productos a los cuales se les hace
Reclasificacin son inspeccionados nuevamente para garantizar su conformidad.
8.4 ANALISIS DE DATOS

La informacin es procesada y analizada a travs de Tcnicas Estadsticas que
nos permita definir los indicadores que muestren el cumplimiento y mejoramiento
de su desempeo dentro del sistema de gestin de calidad.
Por lo anterior, cada rea tiene documentado las diferentes estadsticas, las cuales
sirven como base para el anlisis y mejoramiento continuo.
Estas estadsticas van desde el simple clculo de porcentajes en la mayora de los
casos, hasta el uso de grficos.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua. El Sistema de Gestin de Calidad es evaluado
permanentemente por cada dueo de proceso, quienes a travs del
seguimiento a sus procesos, identifican aspectos de mejoras los cuales se
evalan, planifican y se les realiza seguimiento para evidenciar el progreso.
mejoras se evalan, se planifican y se le realiza seguimiento para evidenciar el
progreso.
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El Gerente General con el Representante de Gerencia AQ revisan anualmente el

despliegue de objetivos, los resultados de desempeo de los procesos, los
reclamos de los clientes, las auditorias de calidad e informacin del entorno
con el fin de evaluar la eficacia del Sistema e implementar acciones de
mejoras en que evidencien el fortalecimiento de nuestro Sistema de
Calidad.
8.5.2 Acciones Correctivas. La empresa ha establecido una metodologa para

emprender acciones correctivas cuando se detecta No Conformidades en los
productos y procesos de manufactura identificados a partir de la inspeccin
de los productos y comportamiento de los mismos en el mercado, de la
calidad de las materias primas adquiridas, las auditorias internas de calidad y
de las diferentes actividades no solo tcnicas, sino administrativas de las
diferentes reas del Sistema de Gestin de Calidad que por su importancia
afectan en grado considerable la calidad de nuestros productos.
La aplicacin de este numeral es responsabilidad de todos y cada uno de los
empleados de la compaa, actuando de forma analtica para detectar las causas
que han originado la desviacin y tomar las acciones pertinentes
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8.5.3 Acciones Preventivas. La empresa ha establecido una metodologa para

emprender acciones preventivas en los productos o procesos de
manufactura identificadas a partir del anlisis de los resultados de la
inspeccin de los productos y comportamiento de los mismos en el
mercado, de la calidad de las materias primas adquiridas, las auditorias
internas de calidad y de los resultados del desempeo de los procesos con
el propsito de prevenir desviaciones y mejorar el nivel de confianza del
Sistema de Gestin de Calidad.
9. GLOSARIO
MANUAL DE CALIDAD: Documento que describe el alcance del Sistema de

Gestin de Calidad, la Compaa, recursos y la justificacin de Exclusiones, los
procedimientos documentados establecidos y otros referenciados e interaccin
entre los procesos identificados.
MANUAL OPERATIVO: Recopilacin de todos los documentos necesarios para la

operacin de la compaa.
FUNCIONES DE CARGO: Documento que especifica las responsabilidades que

debe ejecutar un cargo.
IDENTIFICACION DE PROCESO: Documento que especifica las entradas y

salidas de un proceso, su interaccin con otros para obtener un producto, describe
las actividades necesarias, sus controles y recursos para la operacin.
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PROCEDIMIENTO: Documento que describe la secuencia de actividades y las

responsabilidades (define el qu, cundo y quin).
INSTRUCTIVO: Documento que describe una actividad en forma detallada.
TARJETA DE PROCESO: Documento tcnico que describe las especificaciones

del cliente, en lo relacionado con medidas, impresin, colores, resistencia, calibre,
RCV, entre otros.
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL: Documento tcnico que describe las

especificaciones de una materia prima.
NORMA DE ENSAYO: Documento que especifica en forma detallada y secuencial,

la realizacin de un ensayo o prueba a un material.
DOCUMENTO EXTERNO: Documento no emitido por funcionarios de la empresa

pero que es empleado en actividades de la operacin de la misma.
REGISTRO DE CALIDAD: Evidencia de los controles que se aplican en un

proceso.
10. NATURALEZA DELCAMBIO.

UBICACION DEL
FECHA MOTIVO DE LA ACTUALIZACION
CAMBIO
-
FT-ASC-SOL-000
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FIN DE ESTE DOCUMENTO
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CODIGO: ASC-SOL-M-000

5.6.2. Informacin para la revisin 27

6. GESTION DE LOS RECURSOS 28

7.5.5 Preservacin del producto. 39

Anexo 1: Despliegue de la Poltica y Objetivos de Calidad.

1. OBJETIVO DEL MANUAL.

Proporcionar una descripcin del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

La adopcin del sistema de Gestin de la Calidad obedece a una decisin

2. ALCANCE DEL MANUAL.

El presente Manual de Calidad se aplica a todos los Procesos de Responsabilidad

3. ENTUCAR DEL CARIBE S.A.

ENTUCAR DEL CARIBE S.A., es una empresa dedicada al Diseo, Fabricacin y

Colocar imagen de la infraestructura de la empresa

En el ao de 1975 comienza la produccin y venta desde la planta ubicada en

En 1994 se inaugur las actuales instalaciones de la planta de Soledad,

Para atender nuestro mercado nacional y de exportacin contamos con los

Departamento de Ventas. Profesionalizado y eficiente con oficinas de Servicio al

Estos cartones se diferencian por el mayor o menor peso de la hoja de papel. El

En el proceso de produccin se combinan los diferentes papeles liners segn los

El nmero de papeles que se combinan para la produccin del producto, depende

NOTA: Actualmente no hay leyes de obligatoriedad a los empaques de cartn corrugado,

Por nuestro mejoramiento en la satisfaccin de las necesidades de los

Los procesos de la compaa estn orientados haca la proteccin y conservacin

vertimientos industriales, as como la correcta disposicin de los residuos

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE ENTUCAR DEL CARIBE S.A.

Figura 1. Mapa de Procesos

La descripcin e interaccin de los anteriores procesos se encuentran en el anexo

4.1.2 Secuencia de los Procesos.

4.1.3 Interaccin de los Procesos.

CICLO DE MEJORA ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

Mercado, Participacin Servicio al Cliente Requisitos del Cliente

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

IDENTIFICACIONES DE PROCESO, NORMAS,

TARJETAS DE PROCESO, ESPECIFICACIONES DE

NORMA INTERNA ASC-SOL-N-001: ELABORACIN DE DOCUMENTOS

4.2.2Manual de la Calidad: La organizacin ha establecido el presente manual de

Como exclusin para el SGC, la organizacin ha definido que el numeral 7.5.2.

En el numeral 4.1.3 se muestra una descripcin de la interaccin entre los

La elaboracin, modificacin, control y distribucin de este manual se realiza de

4.2.3 Control de los Documentos. El control de los documentos est bajo la

La Norma Interna ASC-SOL-N-001 Elaboracin de Documentos, establece las

compaa. Se indica la estructura y redaccin adecuada que deben tener los

4.2.4 Control de los registros. En el Sistema de Calidad existe una Norma

El compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la

Seguridad: Brindar a nuestros empleados condiciones de trabajo

WILLIAM IVAN BOCKELMANN MOLINARES

Estos valores han sido divulgados a todo el personal de la empresa para su

Es responsabilidad de la Gerencia General y sus Representantes en el Sistema de

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

Esta informacin debe permitir establecer si existen las condiciones y capacidad

Proceso, en la cual se plasman las especificaciones del diseo grfico y

5.3 POLITICA DE CALIDAD.

La Poltica de Calidad es acorde con el direccionamiento estratgico de la

La Poltica de Calidad tambin se encuentra divulgada en sitios visibles de la

1. Mejorar continuamente el servicio al cliente.

La Poltica y Objetivos de Calidad tambin se encuentran divulgados en sitios

De igual manera la Misin y Visin se encuentra publicad en sitios visibles para

5.4.2 Planificacin Del Sistema De Gestin De Calidad. La Gerencia General

SUP. ASEG. DE LACALIDAD

Dentro del Sistema de Gestin de Calidad se han asignado las siguientes

Liderar y verificar la aplicacin de la Poltica y del Sistema de Gestin de

Coordinar junto con el Supervisor de Aseguramiento de la Calidad lo

Supervisor de Aseguramiento de la Calidad.

Coordinar todas las actividades de documentacin y aplicacin de los diferentes