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CODIGO: C-04-01IS REVISION No. REV
CARACTERIZACION INFORMATICA Y SISTEMAS 17/03/2015 5

Director de Infraestructura Tecnolgica

NOMBRE DEL PROCESO: Informtica y Sistemas RESPONSABLE DEL PROCESO:
Director de Sistemas de Informacin

OBJETO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO

Proveer, administrar y mantener las Tecnologas de Ia informacin y comunicacin TICs que requieren los Proveer, Administrar y Mantener las tecnologas de la informacin y la comunicacin TICs para soportar los procesos
procesos de la Universidad La Gran Colombia para el cumplimiento de los propsitos misionales y de soporte. administrativos y acadmicos en la ciudad de Bogot D.C.

ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SERVICIO USUARIO

PLAN NACIONAL DE TICS Ministerio de Educacin P Revisin y analisis del documento Plan Nacional de TICs, para incorporarlo en las estrategias del Director de Infraestructura Plan TICs-UGC Vicerrectora Administrativa
Nacional Plan TICs-UGC (Analisis de renovacin Tecnolgica y Viabilidad) Tecnolgica
Director de Sistemas de
Informacin
PEID Consejo Acadmico P (Aportar conocimientos, trabajar actitudes, habilidades bsicas y avanzadas en el manejo de las Director de Infraestructura Plan de Accin Vicerrectorias,
Consiliatura TICs) Pretende que el personal adquiera las competencias necesarias para el buen uso de las TICs Tecnolgica Planeacin y Direcciones de
y que los recursos estn acorde a las necesidades de los procesos institucionales. Director de Sistemas de Tecnologa
Informacin
Formulario de proyecto Oficina de Presupuesto P Propuesta de presupuesto anual (Garantiza los recursos Institucionales necesrios para que la Director de Infraestructura Formulario de proyecto Presupuesto
presupuestal apropiacin de las TICs en la institucion sea efectiva), Analisis y definicin de necesidades en: Tecnolgica presupuestal
Mantenimiento, Renovacin Tecnolgica y Proyectos TICs Director de Sistemas de
Informacin
Plan de Mantenimiento Director de Infraestructura P Analisis y definicin de necesidades en mantenimiento Director de Infraestructura Plan de Mantenimiento Comunidad Universitaria
Tecnolgica Tecnolgica
Director de Sistemas de Director de Sistemas de
Informacin Informacin
Plan TICs-UGC Director de Infraestructura P Elaborar: trminos de referencia, proyectos de inversin, proyectos de servicio, proyectos de Director de Infraestructura Banco de Proyectos TICs- Direcciones:
Tecnolgica procesos, proyectos de capacitacin Tecnolgica UGC Infraestructura Tecnolgica y
Director de Sistemas de Director de Sistemas de Sistemas de Informacin
Informacin Informacin
Requerimientos Comunidad Acadmica, H Soporte Tcnico (Recepcionar, gestionar y entregar soluciones de Infraestructura Tecnolgica) Director de Infraestructura (CASVIT) Comunidad Universitaria
Administrativa autorizada en Tecnolgica Centro de atencion de
cada servicio servicios virtual de
infraestructura tecnolgica
Plan TICs-UGC Comunidad Acadmica, H Redes y Comunicaciones (Mantener e incorporar nuevos proyectos de redes y comunicacin, con el Director de Infraestructura (CASVIT) Comunidad Universitaria
Plan de Accin Administrativa autorizada en fin de garantizar la conectividad de toda la insitucin tanto en voz como en datos) Tecnolgica Centro de atencion de
Requerimientos cada servicio servicios virtual de
infraestructura tecnolgica
Plan TICs-UGC Vicerrectoras: H Centro de Datos y Seguridad Informtica (Mantener e incorporar nuevos proyectos de servidores, Director de Infraestructura Informe de Gestin Rectora
Plan de Accin Acadmicas y Administrativa, almacenamiento, conectividad y gestin de la seguridad informtica referente a la infraestructura de Tecnolgica Vicerrectoras Acadmica y
Requerimientos Planeacin tecnologia) Administrativa
Comunidad Universitaria
Plan TICs-UGC Direccin de Sistemas de H Administracin de Bases de Datos Director de Infraestructura Informes de Gestin Sistemas de Informacin
Plan de Accin Informacin Tecnolgica
Solicitudes
Plan TICs-UGC Vicerrectoras H Centro de Computo (Mantener e implementar nuevos proyectos para ampliar cobertura y de nuevos Director de Infraestructura Informe de Gestin Comunidad Universitaria
Plan de Accin Acadmica y Administrativa servicios de infraestructura al usuario final) Tecnolgica
Solicitudes Comunidad Univeristaria
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Director de Infraestructura Tecnolgica

NOMBRE DEL PROCESO: Informtica y Sistemas RESPONSABLE DEL PROCESO:
Director de Sistemas de Informacin
Plan TICs-UGC Vicerrectoras H Gestin de los sistemas de informacin que soportan los procesos institucionales, comprendiendo Director de Sistemas de Informes de Gestin, Help Vicerrectoras:
Plan de Accin Acadmica y Administrativa los sistemas: acadmico, administrativo, financiero, biblioteca, portal institucional, gestin Informacin Desk Acadmica y Administrativa
Requerimientos Comunidad Univeristaria documental, platafoma de educacin virtual, centro mdico, entidades de control y help desk. (Mesa de Ayuda)

Requerimientos Comunidad Acadmica, H Soporte tcnico y funcional de los sistemas de informacin (recepcin de solicitudes e incidentes, Director de Sistemas de Help Desk Comunidad Universitaria
Administrativa autorizada en categorizacin, priorizacin, investigacin, solucin e implementacin), asegurar el continuo Informacin (Mesa de Ayuda)
cada servicio funcionamiento y correcta operacin de los mismos.

Plan TICs-UGC Comunidad Acadmica, H Gestin de la integracin de los sistemas de informacin y sus procesos, velar por la calidad de la Director de Sistemas de Informes de Gestin Vicerrectoras:
Plan de Accin Administrativa autorizada en informacin y su correcto aprovechamiento. Informacin Acadmica y Administrativa
Requerimientos cada servicio
Indicadores del proceso Vicerrectora V Seguimiento y control al Plan TICs-UGC Director de Infraestructura Informes de gestin Vicerrectora
Administrativa, Plan de accin Tecnolgica Informe al Plenum Administrativa
Vicerrectoria Academica Director de Sistemas de Indicadores mensuales Planeacin
Informacin
Informes de gestin Direccin de Infraestructura V Seguimiento y control al cronograma de mantenimiento preventivo, servicio centro de computo, Director de Infraestructura Informes de gestin, Rectora,
Tecnolgica servicio centro de datos, servicio soporte tcnico. Tecnolgica Indicadores mensuales Vicerrectora
Administrativa
Plan TICs-UGC Vicerrectoras V Seguimiento y control a las actividades de soporte tcnico y funcional sobre los sistemas de Director de Sistemas de Informe de Gestin Vicerrectoras:
Plan de Accin Acadmica y Administrativa informacin. Informacin Indicadores mensuales Acadmica y Administrativa
Comunidad Univeristaria
Presupuesto Oficina de Presupuesto V Ejecucin del presupuesto de acuerdo a lo programado en el Plan de Accin Anual Director de Infraestructura Informe de Gestin Vicerrectoras:
Tecnolgica Acadmica y Administrativa
Director de Sistemas de
Informacin
Plan TICs-UGC Vicerrectora Administrativa V Dar cumplimiento a las proyectos establecidos en el Plan Director de Infraestructura Informes de gestin, Control Interno,
Tecnolgica Indicadores mensuales Vicerrectora Administrativa,
Director de Sistemas de Planeacin
Informacin
Acciones de Mejoras Vicerrectora A Implementar las acciones de mejora Director de Infraestructura Acciones de mejora Vicerrectora Administrativa
Administrativa Tecnolgica
Gestin de Calidad Director de Sistemas de
Informacin
1. INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA
1.1 Los servicios de apoyo que brinda el proceso de Infraestructura Tecnolgica van dirigidos exclusivamente a usuarios y equipos de la universidad.
1.2 El proceso de Infraestructura Tecnolgica es responsable de la seguirdad informtica; por lo cual goza de plena autonomia para generar sus estrategas.
1.3. El equipo de soporte tcnico es el unico autorizado para realizar actividades de mantenimiento y configuracin de los diferentes elementos TIC utilizados por los usuarios dentro de la institucin.
1.4. Los servicios que birnda el proceso sern atendidos segn los de niveles de servicio establecidos para las actividades de soporte tcnico.
1.5.Todos los usuarios de los sistemas de informacin y de la red en la Universidad La Gran Colombia deben regirse de acuerdo a las condiciones de confidencialidad y las normas y reglamentos de uso de los recursos y servicios.
1.6. Todo software instalado en los equipos de la institucin debe ser legal y la direccin de Infraestructura Tecnolgica es la responsable de ordenar su instalacin y desinstalacin con los funcionarios de la direccin.
POLITICA DE
2. SISTEMAS DE INFORMACIN
OPERACIN 2.1 La calidad de la informacin dentro de los Sistemas de Informacin, depende directamente de la calidad con la que sus usuarios la ingresen
2.2 Los requerimientos o solicitudes realizadas por los usuarios sern tramitadas y gestionadas mediante el Help Desk (mesa de ayuda)
2.3 Los requerimientos nuevos sern autorizados para su gestin, nicamente por el Jefe o Director de dependencia.
2.4 Los servicios que brinda el proceso sern atendidos segn los de niveles de servicio establecidos para los Sistemas de Informacin.
2.5 Todos los Sistemas de Informacin, deben ser evaluados y avalados por la Direccin de Sistemas de Informacin, para su adquisicin, implementacin o actualizacin.
2.6 La administracin de todos los Sistemas de Informacin de apoyo a los procesos debe estar centralizada en la Direccin de Sistemas de Informacin.
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NOMBRE DEL PROCESO: Informtica y Sistemas RESPONSABLE DEL PROCESO:
Director de Sistemas de Informacin

RIESGOS DEL PROCESO DOCUMENTOS RELACIONADOS PUNTOS DE CONTROL

1.Obsolescencia de Hardware y Software 1.Procedimientos de Informtica y sistemas 1.Acuerdos de niveles de servicios
2.Falla del hardware 2. Acuerdo 004 Estructura orgnica 2. Indicadores de gestin.
3.Falla del Software 3. Plan estratgico institucional de desarrollo (PEID) 3. polticas de seguridad infomrtica
4.Interrupcin de las telecomunicaciones (Internet) 4. Plan institucional de TIC 4.Controles de seguimiento a proyectos.
5.Desconocimiento de las tecnologas de informacin y comunicacin 5. Manuales internos de los procesos del departamento. 5. Controles y seguimientos a convenios.
6. Interrupcin del fluido elctrico
7. Variacin de las condiciones fsicas ambientales del entorno de funcionamoento de
la infraestructura.
8. Desmejoramiento de la Calidad de la seal elctrica.
9. Mala operacin de la infraestructura tecnolgica por deficiencia en las competencias
de los usuarios que interactuan con la infraestructura.

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS REQUISITOS ISO 9001:2008 REQUISITOS DEL CLIENTE

1. Plan nacional de TIC 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, Confidencialidad
2. Sistema nacional de informacin de eduacin superior SNIES 8.5.3, Confiabilidad
3. Ley 1188 del 25 de abril de 2008, artculo 2 numerales 8 y 9 Seguridad
4. Decreto 1295 del 20 de abril de 2010. numerales 5.8 , 5.9 y 6.2 Disponibilidad

TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

1. Director de Infraestructura Tecnolgica 1.Centro de Datos y seguridad informatica 1.Iluminacin adecuada
1.1. Asistente de Infraestructura Tecnolgica 2. Salas de Computo 2.Temperatura adecuada
1.2 Coordinador de Centro de Computo 3. Centro de Cableado 3.Nivel de ruido aceptable por uso
1.3 Coordinador del Centro de Datos y Seguridad Informtica 4. Gabinetes o Rack 4.Restricciones de acceso
1.4 Coordinador de Soporte Tcnico 5.Puestos de trabajo adecuados al desarrollo inherente del proceso. 5. Nivel de humedad aceptable por usuario, equipos o servicio
1.5 Coordinador de Redes y Comunicaciones 6.Equipos de cmputo (servidores, estaciones de trabajo)
1.6 Tcnico 7.Equipos de comunicacin alambrica e inalambrica
1.7 Auxiliar de Infraestructura Tecnolgica 8. Insumos
1.8 Secretaria 9. Conmutador
1.9 Secretaria 4 10. Salas mviles de computo
1.10 Ingeniero Analista de Sistemas 11. Tableros elctronicos
1.11 Auxiliar de Oficina 12. Bodega de almacenamiento equipos de baja
2. Director de Sistemas de Informacin 13. Bodega de almacenamiento equipos de proceso
2.1 Ingenieros de Soporte 14. Bodega de repuestos
2.2 Programador
2.3 Tcnico
2.4 Webmaster
2.5 Asistente Sistemas de Informacin
INDICADOR DEL PROCESO META A CUMPLIR FORMULA MATEMATICA FRECUENCIA DE MEDICION
% DE UTILIZACIN DEL SERVICIO DE RED WAN > = 97% (NMERO DE HORAS DIARIAS EN PRODUCCION / NMERO DE HORAS DIARIAS DE DISPONIBILIDAD)*100 MENSUAL
% DE UTILIZACIN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS > = 97% (NMERO DE HORAS DIARIAS EN PRODUCCION / NMERO DE HORAS DIARIAS DE DISPONIBILIDAD)*100 MENSUAL
NE(EXCLENTE)/N*100
Donde NE = Nmero de evaluaciones
SATISFACCIN DEL USUARIO EN MESA DE AYUDA > = 60% Excelente (EXCELENTE)= Rango de la calificacin
MENSUAL
N = Nmero de encuestas

% DE SOLICITUDES RESUELTAS DE SOPORTE TECNICO > = 90% (NMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/NMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 MENSUAL
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Director de Infraestructura Tecnolgica

NOMBRE DEL PROCESO: Informtica y Sistemas RESPONSABLE DEL PROCESO:
Director de Sistemas de Informacin
% DE UTILIZACIN DE SALAS DE COMPUTO 90 < indicador< 95 (# HORAS DE USO DE LAS SALAS / # TOTAL DE HORAS DISPONIBLES)*100 MENSUAL
% DE ACTUALIZACIN TECNOLGICA DE EQUIPOS Y
SISTEMAS
> = 75 (NO DE EQUIPOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE EQUIPOS) X 100 SEMESTRAL
% DE SOLICITUDES RESUELTAS EN HELP DESK > = 90% (# SOLICITUDES RESUELTAS/# TOTAL SOLICITUDES) X 100 MENSUAL

NOMBRE: PEDRO SEVILLANO NOMBRE: DANIEL ROCHA NOMBRE: SARA SANDOVAL NOMBRE: MARA DEL PILAR GALAT CH.
CARGO: Director de Infraestructura Tecnolgica CARGO: Director de Sistemas de Informacin CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Vicerrector Administrativo
FECHA: 17/03/2015 FECHA: 17/03/2015 FECHA: 17/03/2015 FECHA: 17/03/2015
ELABORO REVISO APROBO