Manual ISO 14001 - Modelo

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI Ppade - GESTION DE LA CALIDAD
TALLER V
PARTE V
Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

Maria Tello Sifuentes
Katya N. Ranilla Ramos
Versin: 01-2009 Aprobado por: Pgina: 1
Juan D. Salinas Montes
PLANTA
PROCESADORA DE
ALIMENTOS DELOSI
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI

- Ppade -
PANAMERICANA SUR Km. 18.50; CHORRILLOS
LIMA-PER

COPIA CONTROLADA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIN SIN LA AUTORIZACIN DEBIDA
INDICE
1. ASUNTO
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3. ALCANCE
4. DEFINICIONES
5. REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL
5.1 Revisin del manual del Sistema de Gestin Ambiental
5.2 Distribucin y control de manual
6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
6.1 Requisitos Generales
6.2 Poltica Ambiental
6.3 Planificacin
6.3.1 Aspectos Ambientales
6.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
6.3.3 Objetivos y metas
Objetivos de Ppade
Metas de Ppade
6.3.4 Programas de Gestin Ambiental
6.4 Implementacin y operacin
6.4.1 Estructura y responsabilidad
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Director Ejecutivo
Representante del Consejo Directivo
Comit ISO 14001
Contralor General
Supervisor General
Comit de Emergencias
Supervisor de Operaciones
Supervisor de Administracin
Asesor Ambiental
Asesor Legal
Coordinador del Proyecto ISO 14001
6.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y competencia profesional
6.4.3 Comunicaciones
6.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental
6.4.5 Control de documentacin
6.4.6 Control de las Operaciones
6.4.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta
6.5 Control y Accin Correctiva
6.5.1 Medicin y monitoreo
6.5.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas
6.5.3 Registros
6.5.4 Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental
6.6 Revisin por la Direccin

PRESENTACIN DE PPADE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS

DELOSI:
Ppade fue creada el ao 2008, con el fin de prestar un servicio de absoluta

calidad, en la elaboracin de Ensalada de Col KFC, precisamente debido a
su alta demanda que representa su consumo en los mas de 54 locales en
Lima, de su cliente, la reconocida internacional Kentucky Fried Chicken KFC.
Considerando los orgenes, deberamos remembrar, que en aquel entonces,

cada local KFC elaboraba su propia ensalada - Ensalada de Col KFC -; sin
embargo, ante la creciente e insuficiente capacidad de servicio, por su alta
demanda, tuvo que virar a un enfoque mas ejecutivo y de solucin rpida, ya
que para ello haba que estimarse los tiempos limites de entrega en mesa, bajo
el esquema de satisfaccin del cliente; tomando as la decisin de desvincular
esta tarea, y concentrarla en una empresa - Planta Procesadora de
Alimentos Delosi - que pudiera abastecer a todos los locales sin el mas
mnimo impacto en la ya ganada imagen de la Firma KFC -.
El presente manual describe el Sistema de Gestin Ambiental de Ppade,

basado en la Norma ISO 14001, el cual est a disposicin del sector autorizado
con el fin de que tomen conciencia del SGA y de la poltica ambiental definida.

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2004
PLANTA
PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI
PROCESADORA DE
ALIMENTOS DELOSI CDIGO : SGA INICIO DE VIGENCIA : 17.01.09
VERSIN : 01.2009 PGINA : 3 de 28
FECHA: 17 de Enero de 2009.
1. ASUNTO: Manual de Gestin Ambiental
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004
3. ALCANCE: El Sistema de Gestin Ambiental a implementar en nuestra empresa,

incluye todas las actividades e instalaciones comprometidas con los procesos
productivos.
4. DEFINICIONES:
a. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el ambiente.
b. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso,
resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de
una organizacin.
c. Sistema de Gestin Ambiental: Parte del sistema general de gestin que incluye
la estructura organizacional, planificacin de las actividades, responsabilidades,
practicas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar,
llevar a efecto, revisar y mantener al da la poltica ambiental.
d. Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter ambiental, el cual tiene su origen
en la poltica ambiental que la organizacin a establecido para si y es
cuantificable en la medida de lo posible.
e. Metas Ambientales: Requisitos detallados del desempeo, cuantificado cuando
sea posible, aplicable a la organizacin o parte de la misma, tiene su origen en
los objetivos ambientales y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar
dichos objetivos.
f. Poltica Ambiental: Declaracin por parte de la organizacin de sus intenciones y
de sus principios en lo que se refiere a su comportamiento ambiental global y que
ofrece un marco para la accin y el establecimiento de sus objetivos y metas
ambientales.
g. Desempeo Ambiental: Resultados medibles del sistema de gestin ambiental,
relacionados con el control por parte de su organizacin y de sus aspectos
ambientales, basados en su poltica ambiental, sus objetivos y sus metas.

5. REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL:
5.1 Revisin del manual del Sistema de Gestin Ambiental
La administracin del manual y el mantenimiento del archivo histrico del mismo,

es responsabilidad del asesor ambiental.
El acceso a los archivos del manual, esta limitada al comit ISO 14001, en
coordinacin con el asesor ambiental.
La revisin de este manual es aprobado por la alta direccin en la totalidad de su
contenido, siendo cualquier modificacin registrada, actualizada y distribuida por
el asesor ambiental.
Las modificaciones realizadas al manual relacionadas con la alineacin o
modificacin de paraos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en el
procedimiento
Elaboracin y control de documentos del sistema de gestin ambiental.
5.2 Distribucin y control de manual
El estado de los manuales distribuidos a los diferentes departamentos es

revisado peridicamente por el asesor ambiental.
La relacin de la distribucin oficial de copias de este manual es la siguiente:
N del documento Cargo

01 Director Ejecutivo
02 Representante del Consejo Directivo
03 Coordinador del Proyecto ISO 14001
04 Contralor General
05 Supervisor General
06 Asesores
07 Supervisores
6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:
6.1 Requisitos Generales
Este manual demuestra el compromiso de nuestra empresa, con el ambiente, a

travs de la implementacin y mantenimiento del SGA, y su documentacin que
satisface todos los requisitos descritos en la seccin prevista por la NTP.
6.2 Poltica Ambiental
Un aspecto fundamental del SGA es la definicin de la poltica ambiental. En esta

se documentan los compromisos de carcter ambiental que se ha asumido.
Para la definicin de la poltica ambiental se ha tenido en cuenta la naturaleza,

escala e impactos ambientales de las actividades y productos de las operaciones
de nuestra empresa. As mismo se ha incluido los compromisos necesarios para
prevenir la contaminacin, el cumplimiento de la legislacin aplicable, los
compromiso voluntarios y la mejora continua; es por ello que:
En Planta Procesadora de Alimentos Delosi, como empresa dedicada al
procesamiento de ensaladas, sabemos que la calidad del producto y el
desempeo ambiental van de la mano, es por eso que asumimos el compromiso
de cumplir:
El control de los procesos productivos con el fin de mejorar

continuamente el desempeo ambiental mediante el establecimiento y la
revisin de los objetivos ambientales.
Elaboracin de un manual de procedimientos que busque la mejora

contina de las actividades productivas y servicios auxiliares.
La legislacin ambiental peruana, aplicable y dems requisitos suscritos

por Ppade.
Implementar el Sistema de Gestin Ambiental.
Prevenir la contaminacin, reduciendo los impactos ambientales en

nuestros procesos.
Capacitar y motivar al personal, clientes y proveedores respecto al

cuidado del medio ambiente.
La Poltica Ambiental de PPADE ser comunicada a todos los

trabajadores y estar disponible al pblico; dicha poltica se encontrar
documentada, implementada y mantenida.
6.3 Planificacin
6.3.1 Aspectos Ambientales
Para la identificacin de los aspectos ambientales de la actividad y producto que

Ppade controla y sobre los cuales pueda tener alguna influencia, ha establecido
el procedimiento:
Identificacin de los Aspectos ambientales.
Que es aplicable a todos los procesos que contaminas o pueden contaminar el

medio ambiente.
Este procedimiento incluye los Criterios de Significancia que permiten distinguir

los impactos ambientales significativos de los que no son. Estos criterios se
deben revisar para asegurar su congruencia con la Poltica Ambiental
establecida, de acuerdo al procedimiento.

Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin.
6.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
Las operaciones de Ppade en su proceso y producto esta sujeto a diversos

requisitos legales cuyo fin es el regular el desempeo ambiental.
Para la identificacin y acceso a los requisitos legales a los cuales este sujeta,
as como a otros requisitos relacionados directamente con sus aspectos
ambientales, la empresa ha establecido el procedimiento:
Identificacin y actualizacin de requisitos legales y otros.
La distribucin y control de los dispositivos legales identificados se efecta de

acuerdo al procedimiento:
Control de documentacin.
6.3.3 Objetivos y metas
Ppade ha establecido y documentado en el procedimiento:
Establecimiento de objetivos y metas ambientales.
Correspondiente a cada una de las funciones y niveles involucrados con los

aspectos ambientales previamente identificados.
Los objetivos y metas ambientales se revisan de acuerdo a lo establecido en el

procedimiento:
Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin
Objetivos de Ppade.-
Disminuir el consumo de energa cambiando hbitos y actitudes de

uso para lograr una mayor eficiencia en el uso de la energa.
Reducir el consumo de agua haciendo un uso ms eficiente de esta.
Mejorar el ambiente de trabajo.
Metas de Ppade.-
Minimizar el consumo de energa haciendo uso racional, optimizando

su uso y renovar los fluorescentes por focos ahorradores en un plazo
de 7 meses.
Reducir en un 10% el consumo de agua para el 2010.
Llevar a niveles seguros para la salud y acordes a la normativa el
ruido emitido, en 18 meses.

6.3.4 Programas de Gestin Ambiental
Para cumplir con los objetivos y metas ambientales planteados Ppade establece y
mantiene Programas de Gestin Ambiental, donde se consignan los recursos
asignados y los plazos definidos para las actividades en las que se haya identificado
un aspecto ambiental significativo.
Estos programas son elaborados por las reas involucradas con los aspectos
ambientales, aprobados por el Comit ISO 14001 revisados anualmente o
actualizados con base en el desarrollo de la organizacin y el cumplimiento de las
metas planteadas, con el fin de alcanzar y demostrar el buen desempeo ambiental.
La metodologa para elaborar, revisar e informar sobre el programa de gestin

ambiental se especifica en el procedimiento:
Elaboracin y revisin del Programa de Gestin Ambiental.
6.4 Implementacin y operacin
6.4.1 Estructura y responsabilidad
Ppade ha establecido una estructura organizativa diseada para permitir el

cumplimiento de la Poltica Ambiental y el logro de los objetivos y metas planteadas
y a definido en el presente manual las responsabilidades inherentes a este tema.
En el organigrama que se muestra a continuacin se indica la integracin de la

Direccin de Gestin Ambiental en PPADE.
Gerente de Logstica
Gerente de Planta Control de calidad
Lnea Productiva
Ensalada de Col KFC

COMIT ISO 14001
DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ASESOR LEGAL
COMIT ISO 14001

COORDINADOR DEL
PROYECTO ISO 14001
CONTRALOR GENERAL
SUPERVISOR GENERAL ASESOR AMBIENTAL
COMIT DE
EMERGENCIAS
SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE
OPERACIONES ADMINISTRACION

En el Comit ISO 14001 se muestran los diferentes niveles encargados de

administrar la Gestin Ambiental de la institucin.
La autoridad y responsabilidad del personal bajo el alcance del Sistema de

Gestin Ambiental queda definido por:
Director Ejecutivo de PPADE, quien nombra a un Representante del Consejo

Directivo.
Representante del Consejo Directivo, quien asume la responsabilidad de:
Asegurarse que todos los requerimientos del SGA se hayan establecido,

implementado y sean mantenidos de acuerdo a la norma NTP ISO:
14001:2004.
Informar sobre el desempeo del SGA al Consejo Directivo para revisarlo y

tener una base para mejorar continuamente el sistema.
Se hace necesario para la implementacin y operacin del SGA constituir:
Coordinador del proyecto ISO 14001.
Comit ISO 14001, integrado por: Director Ejecutivo, Representante del

Consejo Directivo, Jefes de todas las oficinas administrativas, Director
General Tcnico, Director de Investigaciones, Director de Desarrollo
Industrial y de Servicios, Director de Transferencia Tecnolgica, Director
de Inspeccin y Control Sanitario y por el Director de Gestin Ambiental.
Comit de Emergencias, integrado por el Jefe de la Oficina de

Mantenimiento, Jefe de Abastecimiento, Director General Tcnico y Asesor
Ambiental.
Asesor Ambiental.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Director Ejecutivo
Definir, implantar, mantener y difundir la Poltica Ambiental de PPADE.

Asignar los recursos y presupuestos.
Aprobacin y consecucin de los Objetivos Ambientales.
Aprobacin y revisin de los Programas de Gestin Ambiental.
Revisar y mejorar el SGA conjuntamente con el Representante del
Consejo Directivo.
Representante del Consejo Directivo
Definir y comunicar los roles y responsabilidades.

Revisar y mantener el SGA conforme a la Norma Tcnica Peruana NTP-
ISO 14001:2004.

Reportar el desempeo del SGA al Director Ejecutivo.

Reportar los resultados de las auditorias del SGA al Director Ejecutivo.
Asegurar la comunicacin entre niveles y funciones.
Programar auditoras ambientales.
Aprobar los procedimientos del SGA.
Supervisar las actividades que puede delegar como: documentos y
controles y los requerimientos del SGA, modificar documentos debido a
acciones correctivas o preventivas y control de los registros.
Comit ISO 14001
Establecer y revisar los objetivos ambientales.

Aprobar las metas ambientales.
Revisar los programas de gestin ambiental.
Revisar el SGA.
Implementar el SGA.
Identificar aspectos ambientales.
Identificar y revisar los aspectos ambientales significativos.
Elaborar los procedimientos del SGA.
Evaluar el cumplimiento de requerimientos ambientales.
Designar a uno de los miembros del presente comit como Coordinador
del Proyecto ISO 14001.
Contralor General
Establecer los programas de gestin ambiental.

Programar auditoras al SGA.
Control de los documentos y registros.
Revisar las metas ambientales.
Programar la capacitacin.
Supervisor General
Establecer y revisar las metas ambientales.

Definir los programas de gestin ambiental.
Programar la capacitacin en concientizacin y competencia.
Identificar necesidades de capacitacin.
Definir acciones correctivas y preventivas.
Control de los registros de capacitacin.
Revisar y mejorar el SGA.
Aprobar instructivos.
Comit de Emergencias
Establecimiento y revisin del Plan de Emergencias.

Atender las emergencias de acuerdo al plan de emergencias.
Elaborar y dar seguimiento al Programa de Simulacros (incendios, sismos,
accidentes, etc).

Supervisor de Operaciones
Apoyar al Comit ISO 14001 en la identificacin de los aspectos

ambientales.
Ejecutar programas de capacitacin.
Implementar los instructivos de control ambiental.
Control de registros.
Investigar no conformidades.
Dar seguimiento al Plan de Emergencias.
Revisar y actualizar los Programas de Simulacros.
Ejecucin de auditoras.
Supervisor de Administracin

ambientales.
Identificar necesidades de capacitacin.
Elaborar instructivos de control ambiental.
Control de registros.
Atender las emergencias de acuerdo al Plan de Emergencias.
Convenios con proveedores.
Comunicacin de procedimientos y requerimientos ambientales a
proveedores.
Revisar y actualizar los Programas de Simulacros.
Ejecucin de auditoras.
Asesor Ambiental

ambientales.
Revisar y comunicar requisitos legales y voluntarios en materia ambiental.
Realizar la comunicacin externa a las partes interesadas en su caso, en
coordinacin con el Jefe de la Oficina de Relaciones con la comunidad.
Prevenir y mitigar impactos ambientales en respuesta a emergencias.
Revisar el plan de respuesta a emergencias.
Administracin del manual y el mantenimiento del archivo histrico.
Distribucin y control del manual del SGA.
Asesor Legal
Identificar los requisitos legales aplicables a PPADE.

Evaluar el cumplimiento de los requerimientos ambientales.
Asesorar y ejecutar auditoras legales.
Coordinador del Proyecto ISO 14001
Apoyar en sus actividades al Comit ISO 14001.

Coordinar las reuniones del Comit ISO 14001.
Seguimiento de las solicitudes de accin correctiva.

Apoyar en el tratamiento de las comunicaciones de las partes interesadas.

Coordinar y apoyar al Contralor General y Asesor Ambiental.
6.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y competencia profesional
Con el objeto de garantizar que las actividades de identificacin, programacin

y ejecucin de la capacitacin se realicen de acuerdo a las necesidades y
recursos de PPADE y que de esta manera exista en cada puesto de trabajo
personas capacitadas y entrenadas que desarrollen en forma eficiente sus
funciones y asimismo, con el objeto de asegurar que el personal de PPADE se
encuentre sensibilizado y comprometido con los temas de desempeo
ambiental, se ha establecido el procedimiento
Capacitacin en concientizacin y Competencia
De esta manera PPADE puede demostrar que:
1. El personal que realiza actividades que puedan causar impactos

ambientales significativos es competente sobre la base de una
educacin apropiada, entrenamiento y/o experiencia.
2. Los empleados de cada funcin y nivel relevante tienen conciencia de:
La importancia de cumplir con la Poltica Ambiental, los

procedimientos e instructivos ambientales y con los requerimientos
del SGA.
Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales,
causados por sus actividades y los beneficios ambientales
derivados de una mejora de su desempeo.
Sus roles y responsabilidades para cumplir con la Poltica
Ambiental, los procedimientos e instructivos ambientales y con los
requerimientos del SGA incluyendo los requerimientos para la
prevencin y las respuestas ante emergencias.
Las posibles consecuencias de no cumplir con lo especificado en
los procedimientos operativos y los requisitos legales.
6.4.3 Comunicaciones
Ppade ha establecido una metodologa para:
Realizar comunicaciones internas entre los distintos niveles y funciones

de la organizacin.
Recibir, documentar y responder a la comunicacin externa relevante
respecto a los aspectos ambientales y al SGA.
Efectuar comunicaciones externas respecto a los aspectos ambientales
significativos y registrar la decisin de hacerla o no.
Los canales de comunicacin que cumplen con lo anteriormente expuesto se

encuentran documentados en los procedimientos:
Comunicacin Asociada al Sistema de Gestin Ambiental

Atencin a reclamos
6.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental
El Comit ISO 14001 establece y mantiene informacin impresa y electrnica

que describe los elementos principales del SGA y las interacciones existentes.
Esta documentacin incluye el presente Manual de Gestin Ambiental, los

procedimientos de Gestin Ambiental, los Instructivos de Trabajo, los
Registros y dems informacin indispensable para el adecuado
funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental.
Poltica Ambiental
1 Manual de Gestin
Ambiental
Procedimientos
2
3
Instructivos
Programas y planes,
4 registros especificaciones,
leyes y otros reglamentos.
6.4.5 Control de documentacin
Ppade ha establecido el procedimiento:
Control de Documentos del Sistema de Gestin Ambiental
Donde definen las actividades y responsabilidades concernientes a la

elaboracin, revisin, aprobacin, codificacin, distribucin, acceso,
modificacin, retiro de los documentos propios del Sistema de Gestin
Ambiental, incluyendo los documentos de procedencia externa.
De esta manera la organizacin asegura el control de los documentos de tal

forma que:
Sean localizados sin inconvenientes.

Sean examinados, revisados, modificados, cuando sean requeridos y
aprobados por el personal autorizado para ello.
Las versiones vigentes de los documentos relevantes estn disponibles
en todos los puntos en los que se realicen las operaciones esenciales
para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin Ambiental.
Los documentos obsoletos sean prontamente retirados de todos los
puntos de edicin y uso.
Todos los documentos obsoletos retenidos con finalidades legales y/o
de preservacin de conocimientos sean identificados
convenientemente.

6.4.6 Control de las Operaciones
El mecanismo para identificar las operaciones y actividades relacionadas con

los aspectos ambientales significativos esta descrito en el procedimiento:
Control de las operaciones
Con el objeto de planificar la ejecucin de las mismas bajo condiciones

especificadas y documentadas dentro de los criterios operacionales
establecidos.
Estas actividades, incluyendo el mantenimiento, son planeadas y

desarrolladas de modo que se asegura que se realice de acuerdo a:
Instrucciones de trabajo en los que se ha considerado criterios

ambientales operativos para cubrir situaciones en las que su ausencia,
podra conducir a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ambientales.
La implementacin y el mantenimiento de instrucciones relacionadas

con los aspectos ambientales significativos identificables usados por la
organizacin y la comunicacin de los procedimientos y
requerimientos relevantes a los proveedores y contratistas.
Estos documentos operativos (instrucciones) han sido desarrollados para el

personal operativo que desempea actividades crticas, con el fin de asegurar
el control de los aspectos ambientales significativos asociados y el
cumplimiento de requisitos ambientales legales y voluntarios.
Asimismo y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se han desarrollado los

procedimientos:
Mantenimiento preventivo y correctivo

Evaluacin y seleccin de proveedores
6.4.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Ppade ha establecido los procedimientos:
Identificacin de accidentes y situaciones de emergencia.

Elaboracin de planes de emergencia y capacidad de respuesta
Los cuales permiten identificar los posibles accidentes, responder a

situaciones de emergencia y prevenir y reducir los impactos ambientales que
puedan estar relacionados con dichas situaciones.

6.5 Control y Accin Correctiva
6.5.1 Medicin y monitoreo
Ppade ha establecido procedimientos para monitorear y medir las

caractersticas ms importantes de sus operaciones y actividades que puedan
tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. La metodologa para el
efecto esta descrito en el procedimiento:
Monitoreo y medicin del Sistema de Gestin Ambiental
Asimismo, cuenta con un sistema de mantenimiento y calibracin metrolgica

de los equipos que garantiza la confiabilidad de las mediciones efectuadas,
mediante Programas de Mantenimiento y Programas de Calibracin.
Por otra parte cuenta con el procedimiento:
Verificacin del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin ambiental
Para evaluar peridicamente el cumplimiento con la legislacin y las

reglamentaciones ambientales correspondientes y comunicar cualquier cambio
de las mismas a los niveles involucrados.
6.5.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas
Ppade mantiene un procedimiento para definir la responsabilidad y la

autoridad en el manejo y la investigacin de las no conformidades al Sistema
de Gestin Ambiental, tomando medidas para mitigar los impactos causados y
para iniciar y complementar acciones correctivas y preventivas.
Esta metodologa se encuentra documentada en el procedimiento:
Acciones correctivas y preventivas
El procedimiento establecido asegura que las acciones correctivas y

preventivas realizadas para eliminar las causas de no conformidades reales o
potenciales son apropiadas respecto a la magnitud de los problemas y
proporcionales al impacto ambiental detectado.
De ser el caso, se registra en la documentacin todos los cambios que

resulten de acciones correctivas y preventivas.
6.5.3 Registros
Ppade ha establecido el procedimiento:
Control de registro del Sistema de Gestin Ambiental
Donde indica se identifica, conserva y dispone los registros ambientales,

incluyendo los registros de entrenamiento, los resultados de auditorias y las
revisiones del sistema.

Estos registros son legibles, identificables trazables para la actividad, producto

o servicio involucrado y se archivan y mantienen de tal forma que son de fcil
acceso y protegidos contra daos, deterioros o prdidas.
Tambin se establecen y registran los tiempos de conservacin.
Los registros se mantienen para demostrar la conformidad con los

requerimientos de la Norma ISO 14001: 2004.
6.5.4 Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental
Las Auditorias Internas al Sistema de Gestin Ambiental estn planificadas en

el Programa Anual de Auditoras Internas y se ejecutan de acuerdo con el
procedimiento:
Auditoras internas del Sistema de Gestin Ambiental
Estas auditoras se realizan con el objeto de determinar si el sistema cumple

con las disposiciones planteadas para la Gestin Ambiental, incluyendo los
requerimientos de la norma ISO 14001:2004 y si este ha sido adecuadamente
implementado y mantenido.
Se incluyen tambin en este procedimiento los requerimientos que deben

cumplir quienes conducen las auditoras.
6.6 Revisin por la Direccin
La Direccin Ejecutiva de Ppade revisa el Sistema de Gestin Ambiental para

asegurar que sea apropiado, adecuado y eficaz.
La revisin se lleva a cabo segn lo establecido en el procedimiento:
Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin
Este procedimiento asegura que dichas revisiones comprendan la evaluacin

de la informacin necesaria para ellas y que las decisiones tomadas sean
documentadas para mejorar continuamente el Sistema de Gestin Ambiental.
Si es necesario, despus de la revisin general, la Alta Gerencia considera la
posibilidad de realizar modificaciones a su Poltica Ambiental, a los objetos
ambientales y a otros elementos de su Sistema. De ser el caso, lo comunicar
a los niveles correspondientes responsables de su aplicacin.


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PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI Ppade - GESTION DE LA CALIDAD

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

COPIA CONTROLADA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIN SIN LA AUTORIZACIN DEBIDA

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

PRESENTACIN DE PPADE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS

Ppade fue creada el ao 2008, con el fin de prestar un servicio de absoluta

Considerando los orgenes, deberamos remembrar, que en aquel entonces,

El presente manual describe el Sistema de Gestin Ambiental de Ppade,

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2004

FECHA: 17 de Enero de 2009.

1. ASUNTO: Manual de Gestin Ambiental

3. ALCANCE: El Sistema de Gestin Ambiental a implementar en nuestra empresa,

a. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

5. REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL:

5.1 Revisin del manual del Sistema de Gestin Ambiental

La administracin del manual y el mantenimiento del archivo histrico del mismo,

5.2 Distribucin y control de manual

El estado de los manuales distribuidos a los diferentes departamentos es

N del documento Cargo

6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:

6.1 Requisitos Generales

Este manual demuestra el compromiso de nuestra empresa, con el ambiente, a

Un aspecto fundamental del SGA es la definicin de la poltica ambiental. En esta

Para la definicin de la poltica ambiental se ha tenido en cuenta la naturaleza,

El control de los procesos productivos con el fin de mejorar

Elaboracin de un manual de procedimientos que busque la mejora

La legislacin ambiental peruana, aplicable y dems requisitos suscritos

Implementar el Sistema de Gestin Ambiental.

Prevenir la contaminacin, reduciendo los impactos ambientales en

Capacitar y motivar al personal, clientes y proveedores respecto al

La Poltica Ambiental de PPADE ser comunicada a todos los

6.3.1 Aspectos Ambientales

Para la identificacin de los aspectos ambientales de la actividad y producto que

Identificacin de los Aspectos ambientales.

Que es aplicable a todos los procesos que contaminas o pueden contaminar el

Este procedimiento incluye los Criterios de Significancia que permiten distinguir

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin.

6.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

Las operaciones de Ppade en su proceso y producto esta sujeto a diversos

Identificacin y actualizacin de requisitos legales y otros.

La distribucin y control de los dispositivos legales identificados se efecta de

6.3.3 Objetivos y metas

Ppade ha establecido y documentado en el procedimiento:

Establecimiento de objetivos y metas ambientales.

Correspondiente a cada una de las funciones y niveles involucrados con los

Los objetivos y metas ambientales se revisan de acuerdo a lo establecido en el

Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin

Disminuir el consumo de energa cambiando hbitos y actitudes de

Minimizar el consumo de energa haciendo uso racional, optimizando

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo

6.3.4 Programas de Gestin Ambiental

La metodologa para elaborar, revisar e informar sobre el programa de gestin

Elaboracin y revisin del Programa de Gestin Ambiental.

6.4 Implementacin y operacin

6.4.1 Estructura y responsabilidad

Ppade ha establecido una estructura organizativa diseada para permitir el

En el organigrama que se muestra a continuacin se indica la integracin de la

Gerente de Planta Control de calidad