1 de 12 .

PROCESO GESTIN AMBIENTA

FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPRESA GE

EMPRESA: _______________________________________________________________________________.
________________________________________________________________
FECHA:

CRITE

ASPECTO

Los generadores, prestadores del servicio de desactivacin y prestadores del servicio especial de aseo de residuos
hospitalarios y similares, disearn e implementarn el Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH).

El compromiso de la entidad se orienta a la minimizacin de riesgos a la salud y al medio ambiente.

Con base a la clasificacin de los residuos , los mismos se pueden tratar y disponer, mediante diferentes tcnicas.
(desactivacin de alta eficiencia- relleno sanitario y desactivacin de baja eficiencia - incineracin).

Se implementa programas de capacitacin en procedimientos de bioseguridad y del trabajo, higiene personal y

proteccin personal.

Las empresas que prestan el servicio de tratamiento, deben llevar diarimente el formulario RHT, donde se consigna
la cantidad de residuos tratados por institucin, en peso y unidades, para su posterior disposicin en el relleno
sanitario de seguridad.

El componente externo del PGIRH, debe contemplar la conformacin del grupo administrativo de Gestin de
Residuos Hospitalarios

Las empresas de tratamiento de residuos hospitalarios deben de contar con la caracterizacin de vertimiento lquidos
y emisiones atmsfericas

Para el transporte de residuos hospitalarios y similares, los vehiculos deben contar con aire acondicionado,
canastillas retornables, lamparas de rayos ultravioleta y la respectiva sealizacin

El tratamiento de los residuos infecciosos se realiza por incineracin, para la ubicacin de los mismos se tendr en
cuenta adems de los establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adems de los permisos y licencias
ambientales a las cuales hubiera lugar.

Los incineradores debern cumplir como mnimo con las siguientes caractersticas: minimo 2 cmaras, quemador
con control y registro automatico de temperatura y la existencia de 2 puertas de entrada.

Existencia de actas de incineracin

 2 de 12 .
PROCESO GESTIN AMBIENTA

FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPRESA GE

EMPRESA: _______________________________________________________________________________.
________________________________________________________________
FECHA:

Los prestadores del servicio de incineracin deben obtener las autorizaciones, permisos o licencias ambientales
relacionados con control de efluentes lquidos y emisiones

Las empresas que prestan servicios de tratamiento, deben contar el plan de emergencia, plan de salud ocupacional y
seguridad industrial
 3 de 12 .
PROCESO GESTIN AMBIENTA

FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPRESA GE

EMPRESA: _______________________________________________________________________________.
________________________________________________________________
FECHA:

CRI
ASPECTO

Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos al gestor autorizado para el almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento y/o disposicin final que sea definido por el generador.

Realizar las actividades de lavado y desinfeccin de los vehculos en que se hayan transportado residuos o desechos
peligrosos en lugares que cuenten con todos los permisos ambientales y sanitarios a que haya lugar.

Entregar al generador un comprobante de recoleccin de los residuos o desechos peligrosos con riesgo biolgico o
infeccioso.

Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentacin de la empresa, el tipo de actividad y de
residuos peligrosos que est autorizado a manejar.

DENT
ASPECTO

Especifican la ubicacin y funcionamiento de los sistemas de esterilizacin por autoclave

Especifican la ubicacin y funcionamiento de los sistemas de incineracin
Realizan induccin sobre las acciones prohibidas y comportamientos dentro de la planta
Entregan los elementos de seguridad industrial necesarios para los visitantes

Dentro de la empresa se evidencia el cumplimiento de los prametros de seguridad por parte de los empleados

En la planta se observa la sealizacin necesaria para este tipo de plantas

Cuentan con los sistemas de planos de ubicacin y de evacuacin
Presentan sistemas de control de emisiones
Tienen determinado un tratamiento para los residuos lquidos generados dentro del proceso de la planta
La empresa especifica cual es el manejo que se le da a los residuos slidos o cenizas que quedan despus del
tratamiento
Muestran como se realiza dentro de la planta la recepcin de los residuos
 4 de 12 .
PROCESO GESTIN AMBIENTA

FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPRESA GE

EMPRESA: _______________________________________________________________________________.
________________________________________________________________
FECHA:

Cuentan con un plano de movimientos de los residuos o plano de evacuacin de los mismos
Las instalaciones e infraestructura fsica, son acordes al objeto de la planta
El mantenimiento y aseo de los vehiculos se realizan de la manera adecuada, se maneja los residuos slidos y
lquidos generados
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
 CODIGO
5 de 12 .
AMBIENTAL
VERSION
PAGINA
PRESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
VIGENTE DESDE
___.

CRITERIOS RESOLUCION 1164 DE 2002

ARTICULO SI NO CUMPLE
EVIDENCIA
RELACIONADO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE

6.2

7.1.2

7.2.7

7.2.9.1

7.2.10

8.1

8.1.1

8.1.4

8.1.6

8.1.6

8.1.6
 CODIGO
6 de 12 .
AMBIENTAL
VERSION
PAGINA
PRESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
VIGENTE DESDE
___.

8.1.7

8.1.8
 CODIGO
7 de 12 .
AMBIENTAL
VERSION
PAGINA
PRESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
VIGENTE DESDE
___.

CRITERIOS DECRETO 351 DE 2014

ARTICULO SI NO CUMPLE
EVIDENCIA
RELACIONADO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE

6.5

6.6

6.9

8. 7

DENTRO DE LA VISITA A LA PLANTA

ARTICULO SI NO CUMPLE
EVIDENCIA
RELACIONADO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE
 CODIGO
8 de 12 .
AMBIENTAL
VERSION
PAGINA
PRESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
VIGENTE DESDE
___.
A-GAM-FT-015 9 de 12 .
01

12/29/2014

OBSERVACION
A-GAM-FT-015 10 de 12 .
01

12/29/2014
A-GAM-FT-015 11 de 12 .
01

12/29/2014

OBSERVACION

OBSERVACION
A-GAM-FT-015 12 de 12 .
01

12/29/2014