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IIETACNA
RECIONAT
GIBIERNO
DEPROCEIIIMIENTOS
MANUAT
(MAPR0)
REGIONAT
SEIIE
IIEPLAI{EA}IIBI0,PPT0.Y AC0I{DICI0IfAIEI{T0IBRITOBAL
CEREI{CIAn$el0il/
S['BEERENCIA DEIIESANRONO (IRCANEACIONAI,
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INDICE
Pg.
INTRODUCCIN
1.1 PRESENTACIN 04
1.2 FINALIDAD 04
1.3 OBJETIVO 04
1.4 ALCANCE 04
1.5 BASE LEGAL 04
1.6 APROBACIN Y ACTUALIZACIN 05
2.11 DE LA GERENCIA REGIONAL DE RR. NN. Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE 350
ANEXOS 401
2
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INTRODUCCIN
El MAPRO en referencia han sido formulado teniendo en consideracin las disposiciones contenidas en la
Directiva N002-77-INAP/DNR Normas para la Formulacin de los Manuales de Procedimientos, aprobada
con la Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DNR, an vigente en el tiempo; cuyo contenido viene reflejando
los pasos, secuencia, perodos de tiempo entre otros aspectos, que permitan viabilidad, agilidad, simplificacin,
eficiencia y eficacia en el desarrollo de los mismos, guardando coherencia con los respectivos dispositivos legales
y/o administrativos que regulan el funcionamiento de la entidad y de acuerdo a lo establecido a la Ley N 27658,
Ley Marco de Modernizacin del Estado, cuya finalidad fundamental es la obtencin de mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, lograr una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso
racional de los recursos pblicos.
Este documento de gestin institucional contiene los procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan
con todos los rganos y unidades orgnicas de la Sede Regional, los cuales posibilitan que los procedimientos
administrativos sustantivos, que tambin se encuentran comprendidos en el presente Manual, se constituyan en
los insumos para la formulacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 PRESENTACIN
1.2 FINALIDAD
1.3 OBJETIVO
El Manual de Procedimientos, tiene por objetivo orientar a los Administrados as como a los
Funcionarios y Servidores, sobre los pasos, pautas, etapas, actividades e instancias, que
comprenden los principales procedimientos que se desarrollan en los rganos y Unidades
Orgnicas de la Sede del Gobierno Regional
1.4 ALCANCE
EL mbito de aplicacin del presente Manual es de alcance a todos los rganos y Unidades
Orgnicas de la Sede del Gobierno Regional de Tacna.
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Ley N 27785; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
Decreto Supremo N 025-2010-PCM; aprueba la Poltica Nacional de Simplificacin
Administrativa.
Resolucin Ministerial N 228-2010-PCM; Aprueban Plan Nacional de Simplificacin
Administrativa.
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas de Control Interno.
Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DRN; Aprueba la Directiva N 002-77-INAP/DNR
Normas para la Formulacin de los Manuales de Procedimientos.
Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
Su actualizacin y/o modificacin debe ser peridica, como consecuencia de los cambios que se
introduzcan en la organizacin, debido tambin a la reingeniera de procesos que implica el
rediseo de los procedimientos o cuando se detecten deficiencias o cuellos de botella que
necesariamente impliquen una revisin de los procedimientos de manera integral.
TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
2.1.3.6 Formulacin de Proyectos de Preinversin a nivel de Perfil Proyecto Vial.
2.1.3.7 Formulacin de Proyectos de Preinversin a nivel de Perfil Proyecto
Especial.
2.1.3.8 Formulacin de Proyectos de Preinversin a nivel de Factibilidad Proyecto
Productivo.
2.1.3.9 Formulacin de Proyectos de Preinversin a nivel de Factibilidad Proyecto
Estructural.
2.1.3.10 Formulacin de Proyectos de Preinversin a nivel de Factibilidad Proyecto
Vial.
2.1.3.11 Formulacin de Proyectos de Preinversin a nivel de Factibilidad Proyecto
Especial.
6
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
2.5 DE LA OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
2.8.7 Liquidacin tcnica financiera de PIP bajo la modalidad de ejecucin presupuestaria
directa
2.8.8 Recepcin de obra
2.8.9 Transferencia de Obras
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
9
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
DE LA ALTA DIRECCIN
OFICINA DE RR.PP. E IMAGEN INSTITUCIONAL
2.1.1
2.1.1.1 Acceso a la Informacin Pblica
UNIDAD FORMULADORA
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Cdigo : GGR-ORPI-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento que permitir atender la informacin solicitada al amparo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, por parte de los Administrados.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Constitucin Poltica del Per; numeral 5 del Artculo 2.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las leyes
N 27902, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Decreto Supremo N 043-2003-PCM; Aprueba Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
- Decreto Supremo N 072-2003-PCM; Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacin Pblica.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 466-2012-PR/G.R.TACNA; Designa al responsable de brindar la
informacin requerida por la ciudadana.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 452-2006-PR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Formato de Solicitud
de Acceso a la Informacin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado recaba el Formato de Solicitud de Acceso a la Informacin Pblica en el rea de
Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Formato de Solicitud de acceso a la Informacin Pblica.
- Copia simple de Documento Nacional de Identidad (D.N.I)
- Recibo de Pago por costo de reproduccin.
8. Descripcin de Actividades:
1
Funcionario Responsable de brindar informacin al amparo de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica, el Director de Relaciones Pblicas e Imagen Institucional, segn la R.E.R. N 466-2012-
PR/GOB.REG.TACNA.
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona el Formato de Solicitud que
adjunta D.N.I.
- Verifica el contenido del Formato si los
datos estn correctos y legibles.
- Coloca el sello donde indican la fecha que
rea de Trmite debern apersonarse el Administrado.
Documentario y - Registra en el sistema el Formato de
02 Solicitud. 30 Minutos
Archivo Institucional.
(ATDyAI) - Deriva al Funcionario responsable brindar
informacin al amparo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica.
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona la reproduccin solicitada por
parte de la Unidad Orgnica.
Funcionario - Recepciona en el sistema la comunicacin.
09 01 Da
Responsable - Entrega documentacin al Administrado2 .
- Archiva el expediente
05 Das
DURACIN: 03 Horas
30 Minutos
2
La informacin requerida al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica debe ser atendida
en un plazo mximo de 07 das; en caso de requerirse ms por la complejidad de la informacin plazo este debe
ser comunicado al Administrado.
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
REA DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y FUNCIONARIO UNIDAD ORGANICA
ADMINISTRADO ADMINISTRADO
ARCHIVO RESPONSABLE (UO)
INSTITUCIONAL (ATDyAI)
INICIO A
D.N.I FORMATO
OFICIO
Recaba el formato de FORMATO DE SOLICITUD - Procede a efectuar el
Solicitud de acceso a la SOLICITUD pago por la
Informacin Pblica en el reproduccin de copias.
ATDyAI, llena con los Recepciona la Solicitud y - Toma conocimiento del - Entrega Recibo de
toma conocimiento. pedido de informacin. pago.
- Recepciona y verifica el - Realiza la bsqueda y
contenido del Formato si Cursa comunicacin a la
FORMATO DE UO. preparacin de la
los datos estn correctos informacin.
SOLICITUD y legibles. RECIBO DE
- Coloca el sello donde PAGO
indican la fecha que OFICIO Comunica al Funcionario
debern apersonarse el Responsable el nmero
de folios del documento B
solicitado, para que
comunique al
- Registra en el sistema el Administrado y efecte la
Formato de Solicitud. liquidacin de la
- Deriva a Funcionario reproduccin de copias.
Responsable.
- Efecta la liquidacin de
la reproduccin de las
copias del documento
solicitado. OFICIO
- Comunica al Administrado
va telefnica, para que
proceda al pago en el rea - Recepciona del
de Caja de la institucin. Administrado el Recibo de
pago.
- Gestiona la reproduccin
A del documento solicitado,
a travs del rea de
B Impresiones.
- Procede a coordinar el
RECIBO DE fedateado de la
PAGO documentacin, cuando
as lo requiera el
Administrado.
- Entrega documentacin
- Recepciona el Recibo
solicitada al Funcionario
del pago por concepto
Responsable.
de reproduccin de
copias.
- Entrega a la Unidad
DOCUMENTACIN
- Recepciona la
reproduccin solicitada
por parte de la Unidad
Orgnica.
- Recepciona en sistema la
comunicacin.
- Entrega documentacin
al Administrado .
- Archiva el expediente .
TRMINO
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
OFICINA DE TECNOLOGA DE
LA INFORMACIN
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OTI-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin: 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la Actualizacin del Portal de transparencia del Gobierno Regional
de Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB. REG. TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 063-2010-PCM; aprueba la Implementacin del Portal de Transparencia
Estndar en las Entidades de la Administracin Pblica.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 234-2004-PR/G.R.TACNA; Designa el responsable del
procesamiento y actualizacin de Portal de Transparencia.
- Resolucin Ministerial N 200-2010-PCM; Aprueba la Directiva N 01-2010-PCM/SGP;
Lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia Estndar en las Entidades de la
Administracin Pblica.
- Resolucin Gerencial General Regional N544-2010-GGR/GOB.REG.TACNA; Designar al Personal
responsable del Procesamiento de la Informacin para el Portal de Transparencia Estndar del
Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La oficina de Tecnologa de la informacin recaba peridicamente la informacin especfica de las
Unidades Orgnicas segn formatos diseados, los cuales son revisados para su publicacin en el
Portal de Transparencia Estndar.
7. Requisitos:
- Informacin a presentar originales con los sellos respectivos.
8. Descripcin de Actividades:
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Procesa la informacin especfica recibida segn los 02 Horas
formatos establecidos y se procede en actualizar en
el Portal de Transparencia.
02 Horas
DURACIN:
25 Minutos
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
OFICINA DE TECNOLOGA DE LA
UNIDADES ORGANICAS (U.O)
INFORMACIN (OTI)
INICIO
FORMATOS
FORMATOS
Remiten informacin
Revisa en forma peridica especfica a la OTI en
los Formatos que deben ser forma fsica y digital
publicados en el portal de segn formato
transparencia. establecido y en los
plazos establecidos.
FORMATOS
Recepciona informacin
especfica para la
publicacin en el Portal
Verifica el contenido de la
informacin
Procesa la informacin
especfica recibida segn
los formatos establecidos y
se procede en actualizar en
el Portal de Transparencia
PORTAL DE
TRANSPARENCIA
TRMINO
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
UNIDAD FORMULADORA
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la formulacin del estudio de preinversin a nivel de PIP Menor
de Proyecto Productivo.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del PIP Menor de proyecto productivo considerando
lo siguiente:
a) Priorizacin del proyecto de inversin (Presupuesto Participativo y/o Alta Direccin3).
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado por
la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos.
- Estudio de preinversin a nivel de perfil (PIP Menor), segn las pautas establecidas en el
Formato SNIP 04.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar
Convenio respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento4, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
3
Acuerdo Regional, Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional
4
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
5
Procedimiento desarrollado por la OEPROIN (15 das hbiles).
6
Proyecto formulado en planta.
7
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Unidad Formuladora elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel de
(UF) PIP Menor.
EQUIPO TCNICO8
- Efecta los siguientes estudios, segn la 20 Das
naturaleza del proyecto:
a) Realiza saneamiento fsico legal del terreno
(*).
b) Realiza el levantamiento topogrfico (*).
c) Desarrollo del estudio agrologico.
d) Desarrollo del estudio de suelos (*).
e) Desarrollo del estudio hidrolgico o
hidrogeolgico (*).
- Efecta presentacin del Informe a jefatura de
UF adjuntando estudios impresos y digitales.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el equipo tcnico. 02 Horas
- Revisa los estudios y de estar conforme deriva al
Formulador de Proyectos.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Recoleccin de datos primarios y secundarios
- Elabora el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto9. 15 Das
- Elabora el anlisis de oferta y demanda del
servicio que ofrece el proyecto.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin del Acta de Operacin y 07 Das
Mantenimiento con los involucrados del Proyecto.
8
Las actividades slo se realizan en proyectos que involucran la construccin de infraestructuras.
9
Identificacin del problema central y causas que la originan.
10
Si el proyecto contempla estructuras se desarrolla la propuesta arquitectnica (Planos, cortes elevaciones y detalles).
11
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
12
Costos con y sin proyecto. Dichos costos se desagregan en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as
como a nivel de costos unitarios.
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Procede a la impresin, coloca VB y firma el
estudio de preinversin a nivel del PIP Menor,
conteniendo: Formulacin, planos, presupuestos y
documentos de sostenibilidad.
- Efecta grabado del estudio completo en un CD.
- Presenta a la jefatura, el estudio de preinversin 02 Das
impreso, digital y Formato SNIP 04, a travs del
Informe respectivo.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el Formato SNIP 04 en el Banco de
Proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y
la Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin.
01 Da
(1) El caso de PIP Menor formulados en planta se considera un promedio de una 01 hora, para
la designacin del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros se
considera un promedio de 05 das, para la Contratacin del Consultor para la elaboracin
del Estudio de Preinversin.
(2) En caso de PIP Menor; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en forma
paralela, en total requiere plazo aproximado de 1.5 Mes (30 Das Hbiles).
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN DE PROYECTOS DE
PREINVERSIN A NIVEL DE PIP MENOR - PROYECTO PRODUCTIVO
UNIDAD FORMULADORA (UF)
INICIO B
Efecta validacin de la
ESTUDIO alternativas de so lucin
A AGROLGICO
Presentacin del C
Se deriva al Formulador
Informe a jefatura de
B UF, adjuntando estudios
impresos y d igitales
D
C ESTUDIOS
E
INFORME
TCNICO Imp rime el estudio de
FORMATO SNIP 04 - Desarrolla la evaluacin Prein versin a nivel de PIP
social del proyecto. Meno r
ESTUDIO DE
PREINVERSIN A - Realiza la d escripcin
NIVEL DE PIP tcnica del proyecto p or A
componentes, actividades y ESTUDIO DE
MENOR PREINVERSIN A NIVEL
metas fsicas.
DE PIP MENOR
TRMINO
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Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de Perfil (PIP
Menor) del Proyecto Estructural.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del PIP Menor de proyecto estructural considerando
lo siguiente:
a) Priorizacin del proyecto de inversin (Presupuesto Participativo y/o Alta Direccin13).
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado por
la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos.
- Estudio de preinversin a nivel de PIP Menor, segn las pautas establecidas en el Formato
SNIP 04.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar
Convenio respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento14, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
13
Acuerdo Regional, Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional
14
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento
25
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
documentacin enviada por OEPROIN, sobre la
aprobacin15 del Plan de Trabajo16/Trminos de
Referencia17.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio del PIP Menor.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Realiza reuniones de coordinacin con 02 Das
profesionales que participan en la formulacin del
PIP Menor.
01 - Propicia reunin de coordinacin con los
involucrados del proyecto.
EQUIPO TCNICO
- Efecta los siguientes estudios, segn la 15 Das
naturaleza del proyecto:
a) Realiza el estudio de Saneamiento fsico legal
del terreno.
b) Realiza el levantamiento topogrfico.
c) Desarrollo del estudio de suelos.
d) Desarrollo del estudio de estructuras.
- Deriva el informe a jefatura adjuntando estudios
impresos y digitales.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la 02 Horas
documentacin enviada por el equipo tcnico.
- Revisa los estudios y de estar conforme deriva al
Formulador de Proyectos para la formulacin del
PIP.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Recolecta los datos primarios y secundarios.
- Elabora el diagnstico de la situacin actual, 15 Das
motivo del proyecto18.
- Elabora el Anlisis de Oferta y Demanda del
servicio que ofrece el proyecto.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin del Acta de Operacin y 07 Das
Mantenimiento con los involucrados del PIP.
15
Procedimiento desarrollado por la OEPROIN (15 das hbiles).
16
Proyecto formulado en planta.
17
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
18
Identificacin del problema central y causas que la originan.
19
En proyectos estructurales se desarrolla la propuesta arquitectnica (Planos, cortes elevaciones y detalles).
20
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
21
Costos con y sin proyecto. Dichos costos se desagregan en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as como a
nivel de costos unitarios.
26
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el Formato SNIP 04 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y la
Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin. 01 Da
(1) El caso de PIP Menor formulados en planta se considera un promedio de una 01 hora, para
la designacin del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros se
considera un promedio de 05 das, para la Contratacin del Consultor para la elaboracin
del Estudio de Preinversin.
(2) En caso de PIP Menor; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en forma
paralela, en total requiere plazo aproximado de 1.5 Mes (30 Das Hbiles).
27
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B
COSTOS Y
Designa al Formulador de LEVANTAMIENTO PRESUPUESTOS
Proyectos y Equipo Tcnico o TOPOGRFICO DEL PROYECTO
la contratacin del Consultor
para la elaboracin del Estudio
de Preinversin a nivel de PIP
Menor. Desarrollo de estudio Gestiona la obtencin de
de suelo. la Certificacin Ambiental.
ESTUDIO DE CERTIFICACIN
A SUELOS AMBIENTAL
ESTUDIOS
ESTUDIOS
B
A
D
C
E
Imprime el estudio de
FORMATO SNIP 04 - Desarrolla la evaluacin Preinversin a nivel de PIP
social del proyecto. Menor
ESTUDIO DE
PREINVERSIN A - Realiza la descripcin
NIVEL DE PIP tcnica del proyecto por
componentes, actividades y ESTUDIO DE
MENOR PREINVERSIN A NIVEL
metas fsicas.
DE PIP MENOR
TRMINO
Se devuelve los Estudios para su (*) Slo se realizan en los proyectos que
1 involucran la construccin de
reformulacin al Equipo Tcnico
infraestructura.
28
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-03
Fecha : Agosto 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar los pasos secuenciales para la formulacin del estudio de preinversin a nivel de PIP
Menor de Proyecto Vial.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
c) Priorizacin del proyecto de inversin (Presupuesto Participativo y/o Alta Direccin1).
d) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado por
la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos.
- Estudio de preinversin a nivel de perfil (PIP Menor), segn las pautas establecidas en el
Formato SNIP 04.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar
Convenio respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento2, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
1
Acuerdo Regional, Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional
2
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
3
Procedimiento desarrollado por la OEPROIN (15 das hbiles).
4
Proyecto formulado en planta.
5
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
29
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Unidad Formuladora - Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
(UF) Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio de PIP Menor.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Realiza reuniones de coordinacin con 05 Das
profesionales que participan en la formulacin del
Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
- Se lleva a cabo reuniones de coordinacin con
involucrados del proyecto.
EQUIPO TCNICO6
- Efecta los siguientes estudios, segn la
naturaleza del proyecto: 20 Das
f) Realiza saneamiento fsico legal del terreno.
g) Realiza el levantamiento topogrfico bsico.
h) Desarrollo del estudio geolgico bsico.
i) Desarrollo de los estudio de hidrogeologa o
hidrolgico bsico.
j) Otros estudios complementarios.
- Presentacin de informe a jefatura de UF
adjuntando estudios impresos y digitales.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y de estar conforme deriva al
Formulador de Proyectos. 02 Horas
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Realiza recoleccin de datos primarios y
secundarios.
- Elabora el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto7.
- Desarrolla el inventario vial. 15 Das
- Elabora el Anlisis de Oferta y Demanda del
servicio.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin del Acta de Operacin y
6
Las actividades slo se realizan en proyectos que involucran la construccin de infraestructuras.
7
Identificacin del problema central y causas que la originan.
8
Si el proyecto contempla estructuras se desarrolla la propuesta arquitectnica (Planos, cortes elevaciones y detalles).
9
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
10
Costos con y sin proyecto. Dichos costos se desagregan en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as
como a nivel de costos unitarios.
30
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Mantenimiento con los involucrados del Proyecto.
07 Das
EQUIPO TCNICO Y FORMULADOR DE PROYECTOS
- Procede a la impresin, coloca VB y firma el
estudio de preinversin a nivel del PIP Menor,
conteniendo: Formulacin, planos, presupuestos y
documentos de sostenibilidad.
- Efecta grabado del estudio completo en un CD.
- Presenta a la jefatura el Perfil impreso, digital y
Formato SNIP 04, a travs del Informe
respectivo. 02 Das
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el Formato SNIP 04 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y
la Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin.
01 Da
(1) El caso de PIP Menor formulados en planta se considera un promedio de una 01 hora, para la
designacin del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros se considera un
promedio de 05 das, para la Contratacin del Consultor para la elaboracin del Estudio de
Preinversin.
(2) En caso de PIP Menor, la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en forma
paralela, en total requiere de plazo aproximado de 1.5 Mes (30 Das Hbiles).
31
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B
- Desarrolla la evaluacin
DOCUMENTACIN social del p royecto.
PIP MENOR - Realiza la descripcin
tcn ica d el proyecto p or
compo nentes, actividades y
Recep ciona y reg istra en el metas fsicas.
sistema la d ocumentacin
en viada p or el Formulador.
EVALUACIN
SOCIAL
Se actualiza el Formato SNIP
04 en el Banco d e proyectos. DESCRIPCIN
TCNICA
PPIED
PIP MENOR
PROYECTO VIAL
TRMINO
32
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar un procedimiento para la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de Perfil de
proyecto productivo.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria lal Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del proyecto de preinversin a nivel de perfil, para
un proyecto productivo, teniendo:
a) Priorizacin del proyecto de inversin a travs del Presupuesto Participativo y/o Alta
Direccin11.
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado
por la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de preinversin a nivel de perfil, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP 05.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar Convenio
respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento12, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
Unidad Formuladora
01 JEFATURA (1)
(UF)
- Recepciona y registra en el sistema la
11
Acuerdo Regional, Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.
12
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
33
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
documentacin enviada por OEPROIN13, sobre la
aprobacin del Plan de Trabajo14/Trminos de
Referencia15.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio de Preinversin a Nivel de
Perfil.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la 02 Horas
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y de estar conforme deriva al
Formulador del PIP.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Recolecta los datos primarios y secundarios.
- Procede a elaborar el diagnstico de la situacin 15 Das
actual, motivo del proyecto17.
- Elabora el Anlisis de Oferta y Demanda del
servicio que ofrece el proyecto.
13
OEPROIN por la aprobacin y autorizacin del Plan de Trabajo /Trminos de Referencia (15 das hbiles).
14
Proyecto formulado en planta.
15
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
16
Estas actividades (*) slo se realizan en proyectos que involucran la construccin de infraestructuras.
17
Identificacin del problema central y causas que la originan.
18
Si el proyecto contempla estructuras se desarrolla la propuesta arquitectnica (Planos, cortes elevaciones y
detalles).
19
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
20
Costos con y sin proyecto. Dichos costos se desagregan en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as como a
nivel de costos unitarios.
34
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Gestiona la obtencin de la Certificacin
Ambiental.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas. 07 Das
- Coordina la suscripcin del Acta de Operacin y
Mantenimiento con los involucrados del PIP.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Actualiza el Formato SNIP 03 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y la
Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin. 01 Da
NOTA:
(1) El caso de Proyectos Productivos formulados en planta se considera un promedio de una 01
hora, para la designacin del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por
terceros se considera un promedio de 05 das, para la Contratacin del Consultor para la
elaboracin del Estudio de Preinversin.
(2) En caso de Proyectos Productivos; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan
en forma paralela, en total requiere plazo aproximado de 03 Meses (60 Das Hbiles).
35
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
EQUIPO TCNICO Y
FORMULADOR DE
JEFATURA UF EQUIPO TCNICO FORMULADOR DE
PROYECTOS/CONSULTOR
PROYECTOS
INICIO B
TRMINO
D
Se d evuelve los Estudios para su (*) Slo se realizan en los proyectos que
1 reformulacin al Equipo Tcnico involucran la construccin de
infraestructura.
36
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del proyecto de preinversin a nivel de
perfil, para un proyecto productivo, teniendo:
a) Priorizacin del proyecto de inversin a travs del Presupuesto Participativo y/o Alta
Direccin1.
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado por
la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de preinversin a Nivel de Perfil, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP 05 A
y/o B.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar
Convenio respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento2, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
1
Acuerdo Regional, Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.
2
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
3
OEPROIN por la aprobacin y autorizacin del Plan de Trabajo /Trminos de Referencia (15 das hbiles).
4
Proyecto formulado en planta.
37
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin de Preinversin a nivel de Perfil.
FORMULADOR DE PROYECTOS/CONSULTOR
- Realiza reuniones de coordinacin con 05 Das
profesionales que participan en la formulacin
del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
- Procede a realizar reuniones de coordinacin
con involucrados del proyecto.
EQUIPO TCNICO
- Efecta los siguientes estudios:
a) Saneamiento fsico legal del terreno. 20 Das
b) Realizar el levantamiento topogrfico bsico.
c) Desarrollo de estudio de suelos bsico.
d) Desarrollo de estudio de estructuras.
e) Desarrollo del estudio arqueolgico.
- Deriva informe a jefatura de UF adjuntando
estudios impresos y digitales.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y de estar conforme deriva 02 Horas
al Formulador.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Procede a la recoleccin de los datos primarios y
secundarios.
- Elabora el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto6. 15 Das
- Elabora el Anlisis de Oferta y Demanda del
servicio.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin del Actas de Operacin y
Mantenimiento con los involucrados del PIP. 07 Das
5
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
6
Identificacin del problema central y causas que la originan.
7
En proyectos estructurales se desarrolla la propuesta arquitectnica (Planos, cortes elevaciones y detalles).
8
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
9
Costos con y sin proyecto. Dichos costos se desagregan en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as como a
nivel de costos unitarios.
38
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
respectivo. 01 Da
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el Formato SNIP 03 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y
la Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin.
01 Da
NOTA:
39
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B
COSTOS
Designa al Formulador de LEVANTAMIENTO PROYECTO
Proyectos y Equipo Tcnico o TOPOGRFICO
BSICO
Contratacin del consultor para
la elaboracin del Estudio de
Preinversin a nivel de Perfil. C
Desarrollo del estudio
de suelos bsico
A ESTUDIO DE
SUELOS BSICO
ESTUDIOS
ESTUDIOS
TRMINO
D
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del proyecto de preinversin a nivel de perfil, para
un proyecto vial, teniendo:
a) Priorizacin del Proyecto de Inversin a travs del Presupuesto Participativo y/o Alta
Direccin1.
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado por
la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de pre inversin a nivel de Perfil, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP 5 A
y/o B.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar
Convenio respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento2, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
1
Acuerdo Regional, Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional
2
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
41
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Trabajo4/Trminos de Referencia5.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo Tcnico o la
Contratacin del consultor para la elaboracin del
Estudio de Preinversin a nivel de Perfil.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Realiza reuniones de coordinacin con profesionales que
participan en la formulacin del Proyecto de Inversin 05 Das
Pblica (PIP).
- Procede a realizar reuniones de coordinacin con los
involucrados del proyecto.
EQUIPO TCNICO
- Efecta los siguientes estudios, segn la naturaleza del
proyecto: 25 Das
a) Realiza el saneamiento fsico legal del terreno.
b) Realiza el levantamiento topogrfico bsico.
c) Desarrollo del estudio geolgico bsico.
d) Desarrollo de los estudio de hidrogeologa o
hidrolgico bsico.
e) Otros estudios complementarios.
- Deriva informe a jefatura de UF adjuntando estudios
impresos y digitales.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la documentacin
enviada por el Equipo Tcnico. 02 Horas
- Revisa los estudios y de estar conforme deriva al
Formulador de Proyectos.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Realiza la recoleccin de datos primarios y secundarios
- Elabora el diagnstico de la situacin actual, motivo del 15 Das
proyecto6.
- Desarrolla el inventario vial.
- Elabora el Anlisis de Oferta y Demanda del servicio.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin del Acta de Operacin y
Mantenimiento con los involucrados del PIP.
3
OEPROIN por la aprobacin y autorizacin del Plan de Trabajo /Trminos de Referencia (15 das hbiles)
4
Proyecto formulado en planta.
5
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
6
Identificacin del problema central y causas que la originan
7
En proyectos estructurales se desarrolla la propuesta arquitectnica (Planos, cortes elevaciones y detalles).
8
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
9
Costos con y sin proyecto. Dichos costos se desagregan en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as
como a nivel de costos unitarios.
42
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Procede a la impresin, colocacin VB y firma el 10 Das
estudio de preinversin a Nivel de Perfil, conteniendo:
formulacin, planos, presupuestos y documentos de
sostenibilidad.
- Presenta a la jefatura el PIP impreso, digital (CD) y
Formato SNIP 03, a travs del Informe respectivo.
JEFATURA 01 Da
- Recepciona y registra en el sistema la documentacin
enviada por el Formulador de Proyectos.
- Se actualiza el Formato SNIP 03 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y la Ficha
de Registro del PIP en el Banco de Proyectos, para su
respectiva evaluacin.
01 Da
NOTA:
(1) El caso de Proyectos Especiales formulados en planta se considera un promedio de una 01 hora,
para la designacin del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros se
considera un promedio de 05 das, para la Contratacin del Consultor para la elaboracin del
Estudio de Preinversin.
(2) En caso de Proyectos Especiales; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en
forma paralela, en total requiere plazo aproximado de 05 Meses (100 Das Hbiles).
43
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B
A
ESTUDIO
GEOLGICO Desarrolla el modelamiento
BSICO
ESTUDIOS vial.
ESTUDIOS
INFORME
TCNICO
Desarrollo de los MODELAMIENTO
estudios de VIAL DEFINITIVO
- Recolecta los datos hidrogeologa
- Recepciona documentacin primarios y secundarios. o hidrolgico bsico
enviada por el Equipo Tcnico. - Elabora el diagnstico de
- Toma conocimiento y revisa la situacin actual, motivo Elabora los costos
los estudios. del proyecto. ESTUDIOS DE del Proyecto.
HIDROGEOLOGA
O HIDROLG.
BSICO COSTOS DEL
DIAGNSTICO PROYECTO
NO
ES
CONFORME?
Desarrollo de otros
estudios complementarios. Gestiona la Certificacin
1 Elabora el Anlisis de la Ambiental.
SI Oferta y Demanda del
servicio.
OTROS ESTUDIOS
Se deriva al Formulador COMPLEMENTARIOS CERTIFICACIN
AMBIENTAL
ANLISIS OFERTA
Y DEMANDA DEL
SERVICIO
Deriva Informe a jefatura
E adjuntando estudios C
impresos y digitales
B
FORMATO SNIP 03 D
ESTUDIOS
ESTUDIO DE C INFORME
PREINVERSIN A TCNICO
NIVEL DE PERFIL Imprime el estudio de
PreInversin a nivel de
- Desarrolla la evaluacin
social del proyecto.
Recepciona y registra en el - Realiza la descripcin A ESTUDIO DE
sistema la documentacin tcnica del proyecto por PREINVERSIN A
enviada por el Formulador. componentes, actividades y NIVEL DE PERFIL
metas fsicas.
Se actualiza el Formato
SNIP 03 en el Banco de EVALUACIN SOCIAL Coloca el VB y firma al estudio,
conteniendo: Formulacin,
proyectos. DESCRIPCIN
planos, presupuestos, estudios y
TCNICA documentos de sostenibilidad.
Presenta a la OEPROIN el
Estudio de Preinversin,
digital y la Ficha Coordina la suscripcin del Se presenta a la jefatura el
de Registro del PIP en el Acta de Operacin y Estudio de Preinversin
Banco de Proyectos, para su Mantenimiento con los impreso, digital (CD) y
respectiva evaluacin. involucrados del PIP. Formato SNIP 03, a travs
del Informe respectivo.
D
TRMINO
E
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de Perfil de
proyecto especial.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del proyecto de preinversin a nivel de
perfil, para un proyecto productivo, teniendo:
a) Priorizacin del proyecto de inversin a travs del Presupuesto Participativo y/o Alta
Direccin1.
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado
por la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de preinversin a nivel de Perfil, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP 05 A
y/o B.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar
Convenio respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento2, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
1
Acuerdo Regional, Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.
2
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
45
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
documentacin enviada por OEPROIN3, sobre la
aprobacin del Plan de Trabajo4/Trminos de
Referencia5.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel de
Perfil.
EQUIPO TCNICO6
- Efecta los siguientes estudios: 01 Mes
a) Saneamiento fsico legal del terreno (*).
b) Realizar levantamiento topogrfico bsico (*).
c) Desarrollo del estudio geolgico y mecnica
Unidad Formuladora 01 de suelos bsicos y otros (*).
(UF) d) Desarrollo de estudio de caracterizacin de
macizos rocosos y evaluacin de
comportamientos geomecnicos y otros (*).
e) Desarrollo del estudio de estructuras (*).
f) Desarrollo del estudio arqueolgico.
g) Desarrollo de estudio hidrogeolgico bsico
(*).
h) Desarrollo de estudio de procesos
complementarios definitivos.
- Deriva el informe a jefatura adjuntando estudios
impresos y digitales.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y de estar conforme deriva 02 Horas
al Formulador.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Recolecta los datos primarios y secundarios.
- Elabora el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto7.
- Elabora el Anlisis de Oferta y Demanda del 15 Das
servicio.
3
OEPROIN por la aprobacin y autorizacin del Plan de Trabajo /Trminos de Referencia (15 das hbiles).
4
Proyecto formulado en planta.
5
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
6
Estas actividades (*) slo se realizan en proyectos que involucran la construccin de infraestructuras.
7
Identificacin del problema central y causas que la originan
8
En proyectos estructurales se desarrolla la propuesta arquitectnica (Planos, cortes elevaciones y detalles).
46
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Se efecta validacin de las alternativas de
solucin9.
- Elaboracin de los costos del proyecto10.
- Gestiona la Obtencin de la certificacin
ambiental.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin del Actas de Operacin y
Mantenimiento con los involucrados del PIP. 07 Das
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el formato SNIP 03 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y
la Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin.
01 Da
NOTA:
(1) Se consideran Proyectos Especiales aquellos proyectos de gran envergadura los cuales son complejos en
cuanto a la formulacin y estudios especializados previos a la formulacin.
(2) El caso de Proyecto Especial formulado en planta se considera un promedio de una 01 hora, para la
designacin del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros un promedio de 05 das, para
la Contratacin del Consultor.
(3) En caso de Proyectos Especiales; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en forma paralela,
en total requiere plazo aproximado de 05 Meses (100 Das Hbiles).
9
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento
10
Costos con y sin proyecto. Dichos costos se desagregan en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as
como a nivel de costos unitarios.
47
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B
INFORME
TCNICO Desarrollo de los estudios
Desarrollo de las
caracterizacin de macizos
alternativas de solucin
- Recolecta los datos rocosos y evaluacin de
primarios y secundarios. comportamiento
- Recepciona documentacin - Elabora el diagnstico de geomecnico y otros.
enviada por el Equipo Tcnico. la situacin actual, motivo Se efecta validacin de
- Toma conocimiento y revisa del proyecto. las alternativas de solucin
ESTUDIOS
los estudios. CARACT. MACIZOS
ROCOSOS Y EVAL.
Elabora el Anlisis de Elabora los costos del
GEOMECNICO (*)
Oferta y Demanda del Proyecto
NO servicio
ES
CONFORME? Desarrollo del estudio de
ANLISIS OFERTA estructuras. COSTOS
SI 1 Y DEMANDA DE PROYECTO
SERVICIO
C
FORMATO SNIP 03
ESTUDIO
ESTUDIO PREINVERSIN C
ARQUEOLGICO
A NIVEL DE PERFIL
- Desarrolla la evaluacin
social del proyecto. D
INFORME - Realiza la descripcin Desarrollo de estudio
tcnica del proyecto por hidrogeolgico bsico.
componentes, actividades y Imprime el estudio de Pre
metas fsicas. Inversin a nivel de Perfil
Recepciona y registra en el ESTUDIOS
sistema la documentacin HIDROGEOLGICO
EVALUACIN (*) ESTUDIO DE
enviada por el Formulador. SOCIAL PREINVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
DESCRIPCIN
Se actualiza el Formato TCNICA Desarrolla de estudio de
SNIP 03 en el Banco de procesos complement.
definitivos. Coloca el VB y firma al estudio
proyectos. conteniendo:
Coordina la suscripcin del Formulacin, planos,
Acta de Operacin y presupuestos, estudios y
Presenta a la OEPROIN el ESTUDIO DE
Mantenimiento con los PROCESOS documentos de sostenibilidad.
Estudio de Pre Inversin, involucrados del PIP COMPLEM. DEFIN.
digital y la Ficha de Registro
del PIP en el Banco de
ACTA DE Se presenta a la jefatura el
Proyectos, para su respectiva
Deriva Informe a jefatura Estudio de Preinversin
evaluacin. OPERACIN Y
adjuntando estudios impreso, digital (CD) y
MANTENIMIENTO
impresos y digitales Formato SNIP 03, a travs
del Informe respectivo.
FORMATO SNIP 03
ESTUDIO DE D ESTUDIOS
FORMATO SNIP 03
PREINVERSIN A
INFORME ESTUDIO PREINVERSIN
NIVEL DE PERFIL TCNICO A NIVEL DE PERFIL
INFORME
A
TRMINO
Se devuelve los Estudios para su (*) Slo se realizan en los proyectos que
1 involucran la construccin de
reformulacin al Equipo Tcnico.
infraestructura.
48
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-08
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de
Factibilidad de proyecto productivo.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de Factibilidad
para un proyecto productivo, teniendo la siguiente documentacin:
a) Perfil aprobado y autorizado por la Oficina de Programacin e Inversiones (OEPROIN) para la
elaboracin del estudio de Factibilidad.
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado
por la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de preinversin a nivel de factibilidad, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP
07.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar Convenio
respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento, para sostenibilidad de proyecto1.
8. Descripcin de Actividades:
Tiempo
Responsable Etapa Actividad
JEFATURA (1)
- Recepciona y registra en el sistema la
1
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
49
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
documentacin enviada por OEPROIN2, sobre la
aprobacin del Plan de Trabajo3/Trminos de
Referencia4.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel
de Factibilidad.
EQUIPO TCNICO5
- Efecta los siguientes estudios, segn la
naturaleza del proyecto: 03 Meses
a) Saneamiento fsico legal del terreno (*).
b) Realiza el replanteo del levantamiento
topogrfico (*).
c) Desarrollo del estudio agrologico definitivo.
d) Desarrollo del estudio geolgico definitivo
(*).
Unidad Formuladora e) Estudio de calidad del agua.
(UF) 01 f) Desarrollo de los estudios definitivos de
hidrogeologa o hidrolgico (*).
- Deriva de informe a jefatura de UF adjuntando
estudios impresos y digitales.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y en caso estar conforme 05 Das
deriva al Formulador.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Recolecta los datos primarios.
- Profundiza el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto6.
- Elabora el Anlisis de la Oferta y Demanda del 40 Das
servicio.
2
OEPROIN por la aprobacin y autorizacin del Plan de Trabajo /Trminos de Referencia (15 das hbiles).
3
Proyecto formulado en planta.
4
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
5
Estas actividades (*) slo se realizan en proyectos que involucran la construccin de infraestructuras.
6
Identificacin del problema central y causas que la originan
7
Definida en aspectos tcnicos como: Localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de
construccin y operacin, y vida til del proyecto.
8
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
50
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Monitoreo).
- Elabora los costos del proyecto9.
- Elabora el estudio de impacto ambiental (EIA) y
gestiona la obtencin de la Certificacin
Ambiental.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin del Acta de Operacin y
Mantenimiento con los involucrados del PIP.
01 Mes
EQUIPO TCNICO Y FORMULADOR DE
PROYECTOS
- Imprime, coloca VB y firma el estudio de
preinversin a Nivel de Factibilidad, (conforme
corresponda) conteniendo: formulacin, planos,
presupuestos, estudios y documentos de
sostenibilidad.
- Presenta a la jefatura el PIP impreso, digital
(CD) y Formato SNIP 03, a travs del Informe
respectivo. 03 Das
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Actualiza el Formato SNIP 03 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y
la Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin.
01 Da
NOTA:
(1) El caso de Proyectos Productivos formulados en planta se considera un promedio de una 01 hora, para la designacin
del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros se considera un promedio de 10 das, para la
Contratacin del Consultor para la elaboracin del Estudio de Preinversin.
En caso de Proyectos Productivos; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en forma paralela, en total
requiere plazo aproximado de 7 Meses (140 Das Hbiles).
9
Costos con y sin proyecto. Costos desagregados en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as como a nivel de costos
unitarios y sustentados en cantidad, caractersticas y periodo.
51
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN DE PROYECTOS DE
PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD - PROYECTO PRODUCTIVO
UNIDAD FORMULADORA (UF)
EQUIPO TCNICO Y
FORMULADOR DE
JEFATURA UF EQUIPO TCNICO FORMULADOR DE
PROYECTOS/CONSULTOR
PROYECTOS
B
INICIO
Realiza reuniones de Realiza el estudio de Elabora el balance hdrico
Recepciona y registra en el coordinacin con profesionales Saneamiento fsico legal del definitivo.
sistema la documentacin que participan en formulacin terreno.
enviada por OEPROIN, sobre del PIP.
la aprobacin del Plan de
Trabajo/Trminos de SANEAMIENTO BALANCE HDRICO
Referencia. FSICO LEGAL DEL
Procede a realizar reuniones TERRENO (*)
de coordinacin con los
involucrados del proyecto. Elabora el plan de
PLAN DE
TRABAJO/TRMINOS
negocios definitivo.
Realiza el replanteo del
DE REFERENCIA
levantamiento topogrfico.
PLAN DE NEGOCIOS
DEFINITIVO
Designa al Formulador de REPLANTEO DE
Proyectos y Equipo Tcnico o LEVANTAMIENTO
contratacin del Consultor para TOPOGRFICO (*)
la elaboracin del Estudio de Desarrollo tcnico de la
Preinversin a nivel de alternativa que se seleccion
Factibilidad. Desarrollo del estudio previamente, objeto del estudio
agrolgico definitivo.
Efecta validacin de la
ESTUDIO
alternativa seleccionada.
AGROLGICO
DEFINITIVOS
Gestiona obtencin de la
Certificacin de Inexistencia de
ESTUDIOS
Restos Arqueolgicos (CIRA-
A
Desarrollo del estudio Monitoreo).
geolgico definitivo.
ESTUDIOS - Recolecta los datos CERTIFICACIN DE
primarios. INEXISTENCIA RESTOS
INFORME ESTUDIO
- Profundiza el diagnstico de GEOLGICO ARQUEOLG.
TCNICO
la situacin actual, motivo DEFINITIVO (*)
del proyecto.
Elabora los costos del
- Recepciona documentacin Proyecto.
enviada por el Equipo Tcnico. DIAGNSTICO
Estudio de calidad del
agua.
- Toma conocimiento y revisa
los estudios.
COSTOS
PROYECTO
Elabora el Anlisis de la ESTUDIO DE
CALIDAD DE AGUA
Oferta y Demanda del
ES NO servicio.
CONFORME? Elabora el Estudio de
Impacto Ambiental y se
Desarrollo de los estudios
1 ANLISIS OFERTA gestiona la obtencin de
SI Y DEMANDA DEL definitivos de hidrogeologa
la Certificacin Ambiental.
SERVICIO o hidrolgico.
Se deriva al Formulador.
ESTUDIOS DEFINIT. CERTIFICACIN
B HIDROLOGEOLOGA AMBIENTAL
O HIDROLGICO(*)
C
E Deriva Informe a jefatura C
adjuntando estudios
impresos y digitales.
- Desarrolla la evaluacin
FORMATO SNIP 03 D
social del proyecto.
ESTUDIO - Realiza la descripcin
PREINVERSIN ESTUDIOS
tcnica del proyecto por
FACTIBILIDAD componentes, actividades y INFORME Imprime el estudio de
metas fsicas. TCNICO Preinversin a Nivel de
Factibilidad.
Recepciona y registra en el
sistema la documentacin EVALUACIN
SOCIAL Coloca el VB y firma al estudio,
enviada por el Formulador. A
conteniendo: Formulacin, planos,
DESCRIPCIN presupuestos, estudios y
TCNICA documentos de sostenibilidad.
Se actualiza el Formato
SNIP 03 en el Banco de
Proyectos. Coordina la suscripcin del Presenta a la jefatura el Estudio de
Acta de Operacin y Preinversin impreso, digital (CD) y
Mantenimiento con los Formato SNIP 03, a travs
Presenta a la OEPROIN el involucrados del PIP. del Informe respectivo.
PIP impreso, digital y la Ficha
de Registro del PIP en el
FORMATO SNIP 03
Banco de Proyectos, para su ACTA DE
respectiva evaluacin. OPERACIN Y ESTUDIO DE
MANTENIMIENTO PREINVERSIN
FACTIBILIDAD
TRMINO
D
E
Se devuelve los Estudios para su (*) Slo se realizan en los proyectos que
1 involucran la construccin de
reformulacin al Equipo Tcnico.
infraestructura. 52
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-09
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de Factibilidad
de proyecto estructural.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522
y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de Factibilidad para
un proyecto estructural, teniendo la siguiente documentacin:
a) Perfil aprobado y autorizado por la Oficina de Programacin e Inversiones (OEPROIN) para la
elaboracin del estudio de Factibilidad.
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado por la
Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de preinversin a nivel de factibilidad, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP
07.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar Convenio
respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento, para sostenibilidad del proyecto1.
8. Descripcin de Actividades:
1
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
53
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
aprobacin del Plan de Trabajo3/Trminos de
Referencia4.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel de
Factibilidad.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la 05 Das
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y en caso se encuentre
conforme deriva al Formulador.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Recolecta los datos primarios. 01 Mes
- Profundiza el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto6.
- Elabora el Anlisis de Oferta y Demanda del
servicio.
FORMULADOR DE PROYECTOS/CONSULTOR
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
2
OEPROIN por la aprobacin y autorizacin del Plan de Trabajo /Trminos de Referencia (15 das hbiles).
3
Proyecto formulado en planta
4
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
5
Las actividades slo se realizan en proyectos que involucran la construccin de infraestructuras.
6
Identificacin del problema central y causas que la originan.
7
Definida en aspectos tcnicos como: Localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo,
etapas de construccin y operacin, y vida til del proyecto.
8
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
9
Costos con y sin proyecto. Costos desagregados en costos de inversin, operacin y mantenimiento,
as como a nivel de costos unitarios y sustentados en cantidad, caractersticas y periodo.
54
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Elabora las Actas de Operacin y Mantenimiento 01 Mes
con los involucrados del PIP.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el Formato SNIP 03 en el Banco de
Proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y la
Ficha de Registro del PIP en el Banco de Proyectos, 01 Da
para su respectiva evaluacin.
NOTA:
55
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
ESTUDIO
DEFINITIVO DE COSTOS
PROYECTO
SUELOS
ESTUDIOS
A Elabora el Estudio de
Desarrollo del estudio Impacto Ambiental y se
definitivo de estructuras. gestiona la obtencin de
ESTUDIOS - Recolecta los datos la Certificacin Ambiental.
primarios.
INFORME - Profundiza el diagnstico de
TCNICO ESTUDIOS DEFINIT.
la situacin actual, motivo
del proyecto. DE ESTRUCTURAS CERTIFICACIN
AMBIENTAL
- Recepciona documentacin
enviada p or el Equipo Tcnico. DIAGNSTICO
- Toma conocimiento y revisa Desarrollo del estudio
los estudios. arquelgico. C
Elabora el Anlisis de la
Oferta y Demand a del
NO ESTUDIOS DEFINIT. D
ES servicio. DE ESTRUCTURAS
CONFORME?
TRMINO
D
56
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-UF-10
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de
Factibilidad de proyecto vial.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 102-2007-EF; Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora inicia la formulacin del estudio de preinversin a Nivel de Factibilidad
para un proyecto vial, teniendo la siguiente documentacin:
a) Perfil aprobado y autorizado por la Oficina de Programacin e Inversiones (OEPROIN) para la
elaboracin del estudio de Factibilidad.
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (Anexos SNIP 23) aprobado y autorizado
por la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de preinversin a nivel de factibilidad, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP
07.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar
Convenio respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento1, para sostenibilidad de proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
1
Emitida por la institucin o rea que se encargara de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
57
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
documentacin enviada por OEPROIN2, sobre
la aprobacin del Plan de Trabajo3/Trminos de
Referencia4.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel
de Factibilidad.
EQUIPO TCNICO
- Efecta los siguientes estudios, segn la
naturaleza del proyecto: 03 Meses
a) Realiza saneamiento fsico legal del terreno.
b) Efecta el replanteo del levantamiento
topogrfico.
c) Desarrollo del estudio geolgico definitivo.
d) Desarrollo de los estudios definitivos de
hidrogeologa o hidrolgico.
- Deriva informe a jefatura de UF adjuntando
Unidad Formuladora 01 estudios impresos y digitales.
(UF)
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y en caso se encuentre
conforme se deriva al Formulador. 05 Das
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Recolecta los datos primarios.
- Profundiza el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto5.
- Sobre la base de informacin primaria y la
profundizacin del diagnstico, se elabora el 40 Das
Anlisis de Oferta y Demanda del servicio.
2
OEPROIN por la aprobacin y autorizacin del Plan de Trabajo /Trminos de Referencia (15 das hbiles).
3
Proyecto formulado en planta.
4
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
5
Identificacin del problema central y causas que la originan.
6
Definida en aspectos tcnicos como: Localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo,
etapas de construccin y operacin, y vida til del proyecto.
7
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
8
Costos con y sin proyecto. Costos desagregados en costos de inversin, operacin y mantenimiento,
as como a nivel de costos unitarios y sustentados en cantidad, caractersticas y periodo.
58
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Coordina la suscripcin Actas de Operacin y
Mantenimiento con los involucrados del PIP.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la 03 Das
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el FORMATO SNIP 03 en el Banco
de proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y
la Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, para su respectiva evaluacin.
01 Da
NOTA:
(1) El caso de Proyectos Viales formulados en planta se considera un promedio de una 01 hora, para la designacin del
formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros se considera un promedio de 10 das, para la Contratacin
del Consultor para la elaboracin del Estudio de Preinversin.
(2) En caso de Proyectos Viales; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en forma paralela, en total requiere
plazo aproximado de 08 Meses (160 Das Hbiles).
59
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
5. Base DesignaLegal:
al Formulador de REPLANTEO DE CERTIFICACIN DE
Proyectos y Equipo Tcnico o LEVANTAMIENTO
- Ley N 27293; Ley del Sistema
contratacin del Consultor para
Nacional de Inversin Pblica,
ESTUDIOS
TOPOGRFICOmodificada por las ARQUEOLG.
LeyesRESTOS
INEXISTENCIA N 28522 y
28802delyEstudio
la elaboracin por de los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
Preinversin a nivel de
- Ley N 27867; Ley Orgnica
Factibilidad. de Gobiernos Regionales,
- Recolecta los datos
sus modificatorias y ampliatorias las Leyes
Desarrollo del estudio Elabora los costos del
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
primarios. geolgico d efinitivo. Proyecto.
- Profundiza el diagnstico de
- Ley N 28716; Ley de Control Interno
la situacin actual, motivo de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743. del proyecto. ESTUDIO
GEOLGICO COSTOS
A PROYECTO
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
DEFINITIVO
DIAGNSTICO
Funciones
ESTUDIOS
(ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
Desarrollo de los estudios Elabora el Estudio de
- Decreto
INFORME
Supremo N 102-2007-EF; Aprueban eldefin Nuevo Reglamento del Sistema
itivos de hidrogeologa Impacto Ambien Nacional
tal y se de
gestiona la obtencin de
Inversin Pblica y modificado
TCNICO
Elabora elpor el de
Anlisis Decreto
la Supremo oN 038-2009-EF.
hidrolgico.
la Certificacin Ambiental.
- Resolucin Directoral NOferta y Demand a del
003-2011-EF/68.01;
servicio. Aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
ESTUDIOS DEFINIT.
Directiva
- Recepciona General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
documentacin HIDROLOGEOLOGA
CERTIFICACIN
enviad a por el Equipo Tcnico. O HIDROLGICO
- Resolucin
- Toma co nocimiento y revisade Contralora NANLISIS320-2006-CG;
OFERTA
Y DEMANDA DEL
Normas Generales de Control Interno. AMBIENTAL
los estudios. SERVICIO
Deriva Informe a jefatura
adjuntando estudios
C
impresos y digitales.
6. Inicio de ES Trmite: NO B
CONFORME?
Unidad Formuladora inicia el procedimiento de formulacin del estudio de preinversin a nivel de
ESTUDIOS
factibilidad
SI para1proyecto especial, teniendo:
INFORME
a) Perfil aprobado y autorizado por la Oficina de Programacin
TCNICO e Inversiones (OEPROIN) para la
Se deriva al Fo rmulador.
D
elaboracin del estudio de Factibilidad.
C
b) Con el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia (AnexosA SNIP 23) aprobado y autorizado por la
Imp rime el estudio de
Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones. Preinversin a Nivel de
- Desarro lla la evaluacin Factibilidad.
E social del proyecto.
- Realiza la descripcin
tcnica del p royecto p or Coloca el VB y firma al estudio,
FORMATO SNIP 03 componentes, actividades y conteniendo: Formulacin, planos,
ESTUDIO metas fsicas. presupuestos, estudios y
PREINVERSIN documentos de sostenibilidad.
FACTIBILIDAD
EVALUACIN
SOCIAL Presenta a la jefatura el Estudio de
Recepciona y registra en el DESCRIPCIN Preinversin impreso, digital (CD) y
sistema la documentacin TCNICA Formato SNIP 03, a travs
enviada por el Formulador. del Informe respectivo.
D
TRMINO
60
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo o Trminos de Referencia aprobado y autorizado.
- Ficha de registro del proyecto en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 03).
- Estudio de preinversin a Nivel de Factibilidad, segn las pautas establecidas en el Anexo SNIP 07.
- Versin electrnica de documentos.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional, se adjuntar Convenio
respectivo.
- Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento, para sostenibilidad de proyecto96.
8. Descripcin de Actividades:
Tiempo
Responsable Etapa Actividad
96
Emitida por la institucin o rea que se encargar de financiar los costos de operacin y mantenimiento.
61
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA (1)
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por OEPROIN, sobre la
aprobacin del Plan de Trabajo97/Trminos de
Referencia98.
- Designa al Formulador del Proyecto y Equipo
Tcnico o la Contratacin del consultor para la
elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel de
Factibilidad.
JEFATURA 05 Das
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Equipo Tcnico.
- Revisa los estudios y en caso se encuentre conforme
se deriva al Formulador.
Unidad Formuladora
01
(UF)
FORMULADOR DE PROYECTOS 40 Das
- Recolecta los datos primarios.
- Profundiza el diagnstico de la situacin actual,
motivo del proyecto100.
- Sobre la base de informacin primaria y la
profundizacin del diagnstico, se elabora el Anlisis
de Oferta y Demanda del servicio.
97
Proyecto formulado en planta.
98
Proyecto formulado por terceros (servicio de consultora).
99
Estas actividades (*) slo se realizan en proyectos que involucran la construccin de infraestructuras.
100
Identificacin del problema central y causas que la originan.
101
Definida en aspectos tcnicos como: Localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo,
etapas de construccin y operacin, y vida til del proyecto.
62
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
seleccionada102.
- Gestiona la Certificacin de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos (CIRA Monitoreo), de ser el caso.
- Elabora los costos del proyecto103.
- Elabora el Estudio de Impacto Ambiental y se
gestiona la obtencin de la Certificacin Ambiental.
FORMULADOR DE PROYECTOS
- Desarrolla la evaluacin social del proyecto.
- Realiza la descripcin tcnica del proyecto por
componentes, actividades y metas fsicas.
- Elabora y coordina la suscripcin del Acta de 30 Das
Operacin y Mantenimiento con los involucrados del
PIP.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por el Formulador.
- Se actualiza el Formato SNIP 03 en el Banco de
proyectos.
- Presenta a la OEPROIN el PIP impreso, digital y la
Ficha de Registro del PIP en el Banco de Proyectos, 01 Da
para su respectiva evaluacin.
NOTA:
(1) Se consideran Proyectos Especiales aquellos proyectos de gran envergadura los cuales son complejos en cuanto a
la formulacin y estudios especializados previos a la formulacin.
(2) El caso de Proyectos Especiales formulados en planta se considera un promedio de una 01 hora, para la
designacin del formulador de Proyectos y Equipo Tcnico, en caso por terceros se considera un promedio de 30
das, para la Contratacin del Consultor para la elaboracin del Estudio de Preinversin.
(3) En caso de Proyectos Especiales; la elaboracin de los estudios por especialidad se realizan en forma paralela, en
total requiere plazo aproximado de 09 Meses (180 Das Hbiles).
102
Opinin favorable por las instituciones encargadas de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
103
Costos con y sin proyecto. Costos desagregados en costos de inversin, operacin y mantenimiento, as como a
nivel de costos unitarios y sustentados en cantidad, caractersticas y periodo.
63
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN DE PROYECTOS DE
PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD - PROYECTO ESPECIAL
UNIDAD FORMULADORA (UF)
EQUIPO TCNICO Y
FORMULADOR DE
JEFATURA UF EQUIPO TCNICO FORMULADOR DE
PROYECTOS/CONSULTOR
PROYECTOS
B
INICIO
Realiza reuniones de Realiza el estudio de
Recepciona y registra en el coordinacin con profesionales Saneamiento fsico legal del Desarrollo del estudio definitivo
sistema la documentacin que participan en la terreno. de mercado y comercializacin,
enviada por OEPROIN, sobre formulacin del PIP. adems del balance hdrico
la aprobacin del Plan de definitivo de ser el caso.
Trabajo/Trminos de SANEAMIENTO
Referencia. FSICO LEGAL DEL
TERRENO (*) ESTUDIO DEF. DE
Procede a realizar reuniones MERCADO DE
de coordinacin con los COMERCIALIZ.
PLAN DE
involucrados del proyecto.
TRABAJO/TRMINOS Realiza el replanteo del
DE REFERENCIA Desarrollo tcnico de la
levantamiento topogrfico.
alternativa que se seleccion
previamente, objeto del estudio
Designa al Formulador de REPLANTEO DE
Proyectos y Equipo Tcnico o LEVANTAMIENTO
TOPOGRFICO (*) Efecta validacin de la
contratacin del Consultor para
la elaboracin del Estudio de alternativa seleccionada.
Preinversin a nivel de
Factibilidad. Desarrollo del estudio
geolgico y mecnica de Gestiona la obtencin de la
Certificacin de Inexistencia de
suelos definitivos y otros.
Restos Arqueolgicos (CIRA-
Monitoreo)
ESTUDIO GEOLG.
Y MEC. DE SUELOS
DEFINITIVOS (*) CERTIFICACIN DE
INEXISTENCIA RESTOS
ESTUDIOS ARQUEOLG.
A
Estudio de caracterizacin de
macizos rocosos y evaluacin
de comportamientos Elabora los costos del
ESTUDIOS - Recolecta los datos
geomecnicos y otros. Proyecto.
primarios.
INFORME - Profundiza el diagnstico de
TCNICO
la situacin actual, motivo ESTUDIOS CARACT.
COSTOS
del proyecto. MAC. ROCOSOS Y
PROYECTO
OTROS (*)
- Recepciona documentacin
enviada por el Equipo Tcnico. DIAGNSTICO
Desarrollo de los estudios Elabora el Estudio de
- Toma conocimiento y revisa
definitivos de hidrogeologa Impacto Ambiental y se
los estudios.
o hidrolgico u otros. gestiona la obtencin de
la Certificacin Ambiental.
Elabora el Anlisis de la
Oferta y Demanda del ESTUDIOS DEFINIT.
ES NO servicio. DE HIDROGEOL. O
CONFORME? HIDROLGICO CERTIFICACIN
AMBIENTAL
1 ANLISIS OFERTA
SI Y DEMANDA DEL
SERVICIO Desarrollo del estudio de
procesos
Se deriva al Formulador.
complementarios C
B
ESTUDIO DE
PROCESOS
COMPLEMENT.
C
E
Deriva Informe a jefatura
- Desarrolla la evaluacin adjuntando estudios
FORMATO SNIP 03 D
social del proyecto. impresos y digitales.
ESTUDIO - Realiza la descripcin
PREINVERSIN tcnica del proyecto por
FACTIBILIDAD componentes, actividades y ESTUDIOS Imprime el estudio de
metas fsicas. Preinversin a Nivel de
INFORME Factibilidad.
TCNICO
Recepciona y registra en el
sistema la documentacin EVALUACIN
SOCIAL Coloca el VB y firma al estudio,
enviada por el Formulador. conteniendo: Formulacin, planos,
DESCRIPCIN presupuestos, estudios y
TCNICA A documentos de sostenibilidad.
Se actualiza el Formato
SNIP 03 en el Banco de
Proyectos. Presenta a la jefatura el Estudio de
Elabora y coordina la
suscripcin de las Actas Preinversin impreso, digital (CD) y
de Operacin y Formato SNIP 03, a travs
Presenta a la OEPROIN el Mantenimiento con los del Informe respectivo.
PIP impreso, digital y la Ficha involucrados del PIP.
de Registro del PIP en el
FORMATO SNIP 03
Banco de Proyectos, para su
respectiva evaluacin. ACTA DE
ESTUDIO DE
PREINVERSIN
OPERACIN Y
FACTIBILIDAD
MANTENIMIENTO
TRMINO
E
D
Se devuelve los Estudios para su (*) Slo se realizan en los proyectos que
1
reformulacin al Equipo Tcnico. involucran la construccin de
infraestructura.
64
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
DE LA GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
65
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
66
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPLAT-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Determinar un procedimiento para formulacin de los estudios territoriales que oriente el
proceso de demarcacin territorial estableciendo la viabilidad de las acciones de demarcacin
territorial en el mbito territorial de cada provincia.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27783; Ley de Bases de Descentralizacin y sus modificatorias.
- Ley N 27795; Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial y su modificatoria el D.S. N
063-2012-PCM.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Decreto Supremo N 019-2003-PCM; Reglamento de la Ley N 27795, Ley de Demarcacin y
Organizacin Territorial.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial (SGPLAN), elabora el Plan de
Trabajo/Trminos de Referencia del Estudio de Diagnstico y Zonificacin (EDZ).
7. Requisitos:
- Plan Nacional de Demarcacin Territorial.
- Aplicacin de mtodos y tcnicas de anlisis de organizacin territorial, segn la metodologa
aprobada en ley de Demarcacin y Organizacin Territorial y su reglamento.
- Definicin y delimitacin del nmero apropiado de circunscripciones distritales en el contexto
provincial.
- Informacin socioeconmica, cartogrfica y estadstica
- Anlisis del comportamiento social, cultural y econmico de las poblaciones involucradas.
8. Descripcin de Actividades:
67
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Territorial (SGPLAT) Territorial (DNTDT-PCM).
- Presenta a la Jefatura de la GRPPAT.
68
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona y registra comunicacin que
adjunta la informacin solicitada.
Gerencia Regional - Toma conocimiento de la informacin
Presupuesto, socioeconmico, cartogrfico y estadstica
Planeamiento y 09 de instituciones pblicas y privadas. 01 Hora
Acondicionamiento - Deriva a la SGPLAT.
Territorial (GRPPAT)
JEFATURA
- Recepciona la documentacin.
- Deriva al Equipo Tcnico/Consultor.
EQUIPO TCNICO/CONSULTOR
- Procesa y evala la informacin.
- Formula el EDZ segn metodologa de la
DNTDT-PCM (Nivel A, B, C, D y E).104
- Se coordina con las autoridades locales,
Sub Gerencia de levantndose el Acta de Asuntos de
Planeamiento y Demarcacin Territorial y validacin del
10 180 Das
Acondicionamiento EDZ de la provincia seleccionada.
Territorial (SGPLAT) - Se concluye con el EDZ.
- Cumple con presentar el EDZ a la jefatura
de SGPLAT.
JEFATURA
- Recepciona el EDZ.
- Presenta a la GRPPAT.
- Recepciona el EDZ.
Gerencia General - Toma conocimiento.
12 02 Horas
Regional (GGR) - Deriva a la Presidencia Regional.
104
El GOB.REG.TACNA conforme a la Metodologa de la Ley de Demarcacin Territorial se solicita la
Supervisin de la DNTDT-PCM (Nivel A, B, C y D).
69
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Notificado con la Ordenanza Regional,
Gerencia Regional procede a preparar documentacin para la
Presupuesto, remisin del EDZ a la DNTDT-PCM, a travs
Planeamiento y 15 de la GGR. 01 Hora
Acondicionamiento - Coloca VB.
Territorial (GRPPAT) - Deriva a la GGR.
70
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ESTUDIO DE DIAGNSTICO Y ZONIFICACIN PROVINCIAL (EDZ)
B INICIO C A
OFICIO ESTUDIO DEL ESTUDIO DEL
PLAN DE TRABAJO/ INFORMACIN DIAGNSTICO DE DIAGNSTICO DE
PLAN DE TRABAJO/ - El Equipo Tcnico/ ZONIFICACIN PLAN DE TRABAJO/
TRMINOS DE ZONIFICACIN
TRMINOS Consultoria, elabora el COMUNICACIN TRMINOS DE
REFERENCIA REFERENCIA
Plan de Trabajo / Trm inos REFERENCIA
de Referencia para llevar - Procesa y evala la - Recepciona y registra el
adelante el EDZ. - Recepciona y registra el
inform acin. EDZ.
- Recepciona y registra la Tom a conocim iento y firm a - Prepara oficio para la - Recepciona y firm a ingreso del EDZ.
- Form ula el EDZ segn - Tom a conocim iento. Evala que el Plan de
docum entacin oficio que rem ite el Plan de rem isin a la Direccin com unicacin. - Toma conocim iento.
m etodologa de la - Evala a travs de la Trabajo/ Trm inos de
enviada por la DNTDT- Trabajo/Trm inos de Nacional Tcnica de - Recepciona la inform acin - Deriva al Consejo
DNTDT-PCM (Nivel A, B, Com isin respectiva quin Referencia del EDZ, se
PCM. Referencia a la DNTDT PCM solicitada. Regional.
Dem arcacin Territorial C, D y E). em ite su dictam en . encuentre alineando al
- Deriva a la GRPPAT a para su aprobacin. (DNTDT-PCM). - Deriva a la GRPPAT.
Plan Nacional de
travs de la GGR. - Presenta a la Jefatura de Dem arcacin Territorial.
OFICIO la GRPPAT. ESTUDIO
PLAN DE TRABAJO/ DIAGNSTICO DE D DICTAMEN
TRMINOS DE ZONIFICACIN
- Aprueba Plan de
REFERENCIA OFICIO
Trabajo/Trminos de
PLAN DE TRABAJO/
Referencia del EDZ.
TRMINOS DE Se coordina con las - Se som ete dictam en al
REFERENCIA - Com unica al Gobierno
A autoridades locales, Pleno del CR, para su Regional de Tacna.
levantndose el Acta de E aprobacin.
Asuntos de Demarcacin - Aprueba el EDZ con la
Territorial y validacin del expedicin de una PLAN DE TRABAJO/
PLAN DE TRABAJO/ Estudio de Diagnstico y Ordenanza Regional. TRMINOS
TRMINOS DE ESTUDIO DEL - Notifica a las instancias REFERENCIA
REFERENCIA
Zonificacin de la provincia
PLAN DE TRABAJO/ DIAGNSTICO DE
seleccionada. ZONIFICACIN
adm inistrativas del
C TRMINOS DE Gobierno Regional. .
REFERENCIA
B
SOCIOECONOMICA - Recepciona y registra el Plan ACTA DE ASUNTOS - Recepciona el EDZ.
CARTOGRAFICA de Trabajo y/o Trm inos de DE DEMARCACIN - Tom a conocim iento. ORDENANZA
Referencia del EDZ aprobado - Deriva al Equipo Tcnico/ TERRITORIAL REGIONAL
- Deriva a la PR.
DOCUMENTACIN por la DNTDT-PCM Consultor.
- Deriva a la SGPLAT - Prepara y cursa
H
com unicacin para las
instituciones pblicas y - Se concluye con el EDZ. F
- Recepciona y registra el privadas solicitando - Cum ple con presentar el
oficio adjuntando la inform acin EDZ a la jefatura de la G ESTUDIO DEL
inform acin socioeconmica socioeconm ico, SGPLAT. DIAGNSTICO DE
y cartogrfica de instituciones ZONIFICACIN
cartogrfico y estadstica, a
pblicas y privadas. COMUNICACIN travs de la GRPPAT
- Deriva a GGR. COMUNICACIN
ESTUDIO
DIAGNOSTICO DE - Recepciona y tom a
- Recepciona comunicacin COMUNICACIN ZONIFICACIN conocim iento.
D - Evala el EDZ.
para las instituciones pblicas
y privadas. - Recepciona com unicacin.
- Coloca VB a la com unicacin. - Firm a com unicacin que
- Deriva a la GGR. canaliza el EDZ a la NO
DNTDT-PCM. ES
CON FOR ME?
INFORMACIN
C 1
SI
ESTUDIO DEL
DIAGNSTICO DE
D ZONIFICACIN Aprueba m ediante la
- Recepciona la expedicin de la
docum entacin. Resolucin Jefatural
- Deriva al Equipo
INFORMACIN Tcnico/Consultor. H
RESOLUCIN
JEFATURAL
- Recepciona y registra
com unicacin que adjunta
ESTUDIO
la inform acin solicitada. DIAGNOSTICO DE
- Tom a conocim iento y deriva a Publica Resolucin
ZONIFICACIN
Jefatural, dndose inicio al
la SGPL AT.
proceso de SOT de la
Provincia seleccionada.
- Recepciona el EDZ.
- Presenta a la GRPPAT
TRMINO
ESTUDIO
DIAGNOSTICO DE
ZONIFICACIN
- Recepciona el EDZ.
- Deriva a la GGR.
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPLAT-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para definir las circunscripciones territoriales a nivel provincial,
que garantice el ejercicio del gobierno y la administracin regional.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27783; Ley de Bases de Descentralizacin y sus modificatorias.
- Ley N 27795; Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial y su modificatoria el D.S. N
063-2012-PCM.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Decreto Supremo N 019-2003-PCM; Reglamento de la Ley N 27795, Ley de Demarcacin y
Organizacin Territorial.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Publicacin de la resolucin que aprueba Estudio del Diagnstico de la Zonificacin de la
Provincia seleccionada.105
7. Requisitos:
- Estudio del Diagnstico y Zonificacin (EDZ) de la Provincia seleccionada, debidamente
aprobada por DNTDT-PCM.
- Plan Nacional de Demarcacin Territorial.
- Apertura de expedientes respectivos por el rgano tcnico de la Demarcacin Territorial del
Gobierno Regional de Tacna, debidamente a autorizado por (DNTDT-PCM)
8. Descripcin de Actividades:
105
El procedimiento tambin puede iniciarse ante solicitud presentada por la Sociedad Civil y
Poblacin Organizada
72
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Convoca a reunin con Autoridades Locales
en la presentacin del Estudio de
Diagnstico y Zonificacin (EDZ), en
coordinacin con la Direccin Nacional 10 Das
Tcnica de Demarcacin Territorial
(DNTDT-PCM).
73
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona el Expediente Tcnico de
Saneamiento de Organizacin Territorial.
Presidencia Regional - Toma conocimiento.
05 01 Da
(PR) - Deriva al Consejo Regional
- Recepciona comunicacin.
- Firma comunicacin que canaliza el
Gerencia General Expediente Tcnico de Saneamiento de
08 01 Hora
Regional (GGR) Organizacin Territorial a la DNTDT-PCM.
74
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A D
B
TRABAJOS DE
GABINETE
MEMORIA
DESCRIPTIVA DE
- Coloca VB. LMITES
- Deriva a la GGR.
Se procede a conformar
expedientes individuales
C segn acciones de
Demarcacin Territorial
MEMORIA
DESCRIPTIVA DE
LMITES
Conformacin y
consolidacin del expediente
nico de Saneamiento y
Organizacin Territorial de la
Provincia seleccionada
EXPEDIENTE
NICO SOT
Organizacin de
Consulta Poblacional
segn caso de
Demarcacin Territorial
Revisin y Control de
calidad de la Memoria
Descriptiva de Lmites, en
coordinacin con la
DNTDT-PCM
- Organizacin del
Expediente Tcnico de
SOT.
- Se presenta a la GRPPAT
para su trmite de
aprobacin.
EXPEDIENTE
TCNICO SOT
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPLAT-03
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
-
3. Objetivo:
Determinar la metodologa, procedimientos y lineamientos para la actualizacin del Plan de
Desarrollo Regional Concertado (PDRC), alineado al Plan Bicentenario.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27783; Ley de Bases de Descentralizacin y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28522; Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratgico (CEPLAN).
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 054-2011-PCM; Aprueba el Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial (SGPLAT) procede a elaborar el
Plan de Trabajo para la formulacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC).
7. Requisitos:
- Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) vigente.
- Aprobacin del Plan de Trabajo.
- Aprobacin del Equipo Tcnico.
- Identificacin de los participantes pblicos y privados.
- Contar con una Lnea Base.
- Realizar un pre diagnostic del entorno socio econmico.
- Identificar los Planes Nacionales y Regionales.
8. Descripcin de Actividades:
76
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Firma el oficio de invitacin a los
representantes que conformaran el Equipo
Gerencia Regional de Tcnico.
Planeamiento, - Evala y designa el Equipo Tcnico.
Presupuesto y 02 - Comunica designacin a los representantes 01 Da
Acondicionamiento que conformaran el Equipo Tcnico.
Territorial (GRPPAT)
- Recepciona la documentacin.
Oficina Regional de - Emite Dictamen Legal.
Asesora Jurdica 04 - Prepara proyecto resolutivo. 03 Das
(ORAJ) - Gestiona visacin.
- Deriva a la Presidencia Regional.
Gerencia de
Planeamiento, - Notificado con la resolucin dispone que la
Presupuesto y 06 SGPLAT proceda a dar inicio a la actualizacin 01 Da
Acondicionamiento del PDRC.
Territorial (GRPPAT)
77
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- En la fecha convocada, los Miembros Plenos
Titulares del CCR, toman conocimiento del
Consejo de PDRC y emiten un pronunciamiento consultivo,
Coordinacin 09 en cumplimiento de lo dispuesto en la LOGR. (*)
Regional (CCR)
- Recepciona PDRC.
Gerente General - Toma conocimiento.
11 01 Da
Regional (GGR) - Deriva a la Presidencia Regional.
- Recepciona PDRC.
- Toma conocimiento.
- Evala a travs de la Comisin respectiva.
- Se somete dictamen al Pleno del CR, para su
aprobacin.
- Aprueba la actualizacin del PDRC con la
Consejo Regional expedicin de una Ordenanza Regional.
13 (**)
(CR) - Notifica a las instancias administrativas para
su publicacin e implementacin.
78
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
INICIO B E
PROYECTO PLAN DE
A DESARROLLO
RESOLUTIVO ORDENANZA
- Preparacin del m aterial REGIONAL REGIONAL
CONCERTADO
para su distribucin en
los talleres y/o eventos. RESOLUCIN
- Presenta a la GRPPAT.
Recepciona Plan de TRMINO
Desarrollo Regional
Concertado,
Notificado con la debidam ente actualizado.
PLAN DE
resolucin dispone que la DESARROLLO
SGPLAT proceda a dar REGIONAL
inicio a la actualizacin CONCERTADO - Tom a conocim iento.
RESOLUCIN del PDRC.
- Deriva al Consejo
Regional.
- Recepciona PDRC.
- Tom a conocim iento.
Realiza Talleres y/o Eventos - Deriva a la Presidencia E
de Trabajo participativos con Regional
representantes de la Sociedad
Civil, entidades e instituciones
representativas de la Regin,
D
segn lo previsto en el Plan de
Trabajo aprobado. PLAN DE
DESARROLLO
REGIONAL
- Evala las propuestas CONCERTADO
participativas.
- Se form ula y sistem atiza la
inform acin que perm ita la - Recepciona PDRC.
actualizacin del PDRC. - Tom a conocim iento.
- Se efecta la validacin del - Solicita sea puesto a
PDRC por la Sociedad Civil y consideracin del
los agentes pblicos y CCR, conform e a lo
privados. norm ado en la LOGR.
PDRC B
ACTUALIZADO
Se elabora el Inform e
Final del proceso de Cum plido con lo
actualizacin del PDRC. norm ado en la LOGR,
se som ete a
consideracin de la
GGR, para que
INFORME FINAL
disponga su trm ite de
aprobacin ante el CR.
Se presenta el PDRC a la
PLAN DE
GGR, para que disponga su
DESARROLLO
trm ite de aprobacin REGIONAL
conform e a la LOGR, a travs
de la GRPPAT.
CONCERTADO
79
LOGR= Ley Org nica de Gobiernos Regiona les
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPLAT-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento que permita la formulacin del documento que de a conocer los
logros alcanzados por el Gobierno Regional, durante el ejercicio fiscal, en todo su mbito
jurisdiccional.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27783; Ley de Bases de Descentralizacin y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia Planeamiento y Acondicionamiento Territorial a travs de la GRPPAT, solicita
informacin a las Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras, sobre la ejecucin de sus
actividades y/o proyectos para la formulacin de la Memoria Anual del Pliego.
7. Requisitos:
- Presupuesto aprobado.
- Plan de Trabajo aprobado.
- Evaluacin del avance fsico-financiero.
- Informes mensuales.
- Informe final de las Actividades y/o Proyectos.
8. Descripcin de Actividades:
80
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Unidades
- Remiten con oficio a la GRPPAT, la informacin
Operativas/Unidades 03 05 Das
solicitada.
Ejecutoras
Gerencia Regional
de Planeamiento,
- Firma oficio que canaliza la Memoria Anual del
Presupuesto y 06 30 Minutos
Pliego a la GGR.
Acondicionamiento
Territorial (GRPPAT)
26 Das
DURACIN: 02 Horas
30 Minutos
81
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
OFICIO RESOLUCION
OFICIO
TRMINO
INFORMACIN
INFORMACIN
- Recepciona la
informacin solicitada.
- Consolida, analiza y
- Recepciona y registra la sintetiza la informacin
informacin solicitada de alcanzada, para proceder
la Memoria Anual del a elaborar la Memoria
Pliego de las Unidades Anual del Pliego.
Operativas/ Unidades
Ejecutoras.
- Deriva a la SGPLAT.
- Elabora Memoria Anual
del Pliego.
Proyecta el oficio para
remitir la Memoria Anual
a la GGR.
- Coloca VB.
- Deriva a la GRPPAT.
MEMORIA ANUAL
DE PLIEGO MEMORIA ANUAL
DE PLIEGO
82
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPLAT-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer los procedimientos y lineamientos tcnicos a tener en cuenta en la Evaluacin
trimestral del Programa de Inversin del Pliego, con la finalidad de consolidar los logros obtenidos.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27783; Ley de Bases de Descentralizacin y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley del Presupuesto del Sector pblico del Ao Fiscal vigente.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
- Directiva para la Ejecucin Presupuestaria para el Ao fiscal vigente.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial (SGPLAT) a travs de la
GRPPAT, solicita a los rganos de Lnea (Sede Regional), Unidades Ejecutoras y Oficina Ejecutiva
de Supervisin, entes encargados de la ejecucin y supervisin de los Proyectos de Inversin,
informacin sobre el avance fsico-financiero mensual.
7. Requisitos:
- Presupuesto aprobado.
- Expediente aprobado
- Plan de Trabajo aprobado.
- Informes de avance fsico-financiero, de carcter mensual.
8. Descripcin de Actividades:
83
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Suscribe el oficio preparado por la SGPLAT y lo
Gerencia Regional de tramita a los rganos de lnea (Sede
Planeamiento, Regional), Unidades Ejecutoras y Oficina
Presupuesto y 02 Ejecutiva de Supervisin, formalizando el 01 Da
Acondicionamiento requerimiento de la informacin.
Territorial (GRPPAT) - Procede a su notificacin.
Gerencia Regional de
- Recepciona y registra la informacin solicitada.
Planeamiento,
- Deriva a la SGPLAT.
Presupuesto y 04 30 Minutos
Acondicionamiento
Territorial (GRPPAT)
- Recepciona la informacin solicitada.
- Consolida, analiza y sintetiza la informacin
solicitada
- Formula la Evaluacin Fsico-Financiero
Sub Gerencia de Trimestral del Programa de Inversiones del
Planeamiento y Pliego.
05 - Proyecta oficio para remitir la Evaluacin 10 Das
Acondicionamiento
Territorial(SGPLAT) Fsico-Financiero Trimestral del Programa de
Inversiones del Pliego, a la GGR, para su
trmite de aprobacin.
- Deriva a la GRPPAT.
84
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLIEGO
INICIO A C
EVAL. FSICO-
OFICIO - Prepara el oficio para la firma FINANCIERO RESOLUCIN
de la GRPPAT, solicitando EVAL. FSICO- TRIMESTRAL
OFICIO FINANCIERO
a los rganos de Lnea (Sede
Regional), Unidades TRIMESTRAL
- Suscribe el oficio - Recepciona resolucin que
preparado por la SGPLAT Ejecutoras y Oficina Ejecutiva - Emite Dictamen Legal.
aprueba la Evaluacin
y lo tramita a los rganos de Supervisin, informacin - Remiten con oficio a la - Prepara proyecto Fsico-Financiero
de lnea (Sede Regional), sobre el avance GRPPAT la informacin - Recepciona la Evaluacin resolutivo.
Trimestral del Programa de
Unidades Ejecutoras y fsico-financiero mensual. sobre el avance fsico- Fsico-Financiero - Gestiona visacin de los Inversiones del Pliego.
Oficina Ejecutiva de - Deriva a la GRPPAT. financiero mensual de las Trimestral del Programa de rganos involucrados.
- Suscribe resolucin.
Supervisin, formalizando actividades y/o los Inversiones del Pliego. - Deriva a la Presidencia - Dispone su notificacin
el requerimiento de la Proyectos de Inversin a - Toma conocimiento. Regional
informacin. su cargo. - Deriva a la ORAJ.
- Procede a su notificacin. OFICIO - Presenta a la GRPPAT.
DICTAMEN LEGAL RESOLUCIN
A
INFORMACIN RESOLUCIN
B TRMINO
INFORMACIN
INFORMACIN
- Recepciona y registra la
informacin solicitada. - Consolida, analiza y
- Deriva a la SGPLAT. sintetiza la informacin
solicitada
- Formula la Evaluacin
Fsico-Financiero
Trimestral del Programa de
Inversiones del Pliego.
EVALUACIN
OFICIO FSICO-FINANCIERO
EVALUACIN TRIMESTRAL
FSICO-FINANCIERO
TRIMESTRAL
- Proyecta oficio para remitir
la Evaluacin Fsico-
Firma oficio que canaliza la Financiero Trimestral del
Evaluacin Fsico- Programa de Inversiones
Financiero Trimestral del del Pliego a la GGR, para
Programa de Inversiones su trmite de aprobacin.
del Pliego a la GGR. - Deriva a la GRPPAT.
C OFICIO
EVALUACIN
FSICO-FINANCIERO
TRIMESTRAL
PROCEDIMIENTO
85
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Cdigo : GRPPAT-SGPLAT-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento que permita llevar a cabo el Proceso del Presupuesto Participativo
basado en Resultados, establecer criterios de priorizacin para proyectos de impacto regional
para el financiamiento de los proyectos de inversin pblica.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y modificatorias.
- Ley N 27506; Ley de Canon y sus modificatorias.
- Ley N 27783; Ley de Bases de Descentralizacin y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias.
- Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N 28425; Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.
- Decreto Supremo N 142-2009-EF; Aprueba el Reglamento de la Ley N 28057, Ley Marco
del Presupuesto Participativo.
- Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La SGPLAT elabora el Plan de Actividades y/o Plan de Trabajo para el inicio del proceso del
Presupuesto Participativo para el ao Fiscal siguiente, que a travs de la GRPPAT es enviado a
la GGR para su aprobacin mediante Ordenanza Regional.
7. Requisitos:
- Ordenanza que aprueba el Proceso del Presupuesto Participativo.
- Cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso de Presupuesto Participativo
acordados por el Consejo de Coordinacin Regional.
- Inscripcin de Agentes Participantes
- Relacin de miembros del Equipo Tcnico.
8. Descripcin de Actividades:
86
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
(SGPLAT) contener la siguiente informacin:
Proyecto de Ordenanza Regional del
Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo basado en Resultados (PPbR).
Relacin de Agentes Participantes.
Relacin de miembros del Equipo Tcnico.
- Deriva a la GRPPAT.
Gerencia Regional
Proyecta oficio para la remisin del Reglamento
de Presupuesto,
del PPbR al Consejo Regional, para su
Planeamiento y
02 aprobacin con Ordenanza Regional, a travs de
Acondicionamient 01 Da
la Gerencia General Regional.
o Territorial
(GRPPAT)
Recepciona y firma Oficio para la remisin del
Gerente General Reglamento del PPbR al Consejo Regional.
03 01 Da
Regional (GGR)
87
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona documentos.
- Revisa contenido del mismo.
- Emite dictamen legal.
Oficina Regional - Proyecta acto resolutivo.
de Asesora 07 - Coloca VB y gestiona los visto de los 05 Das
Jurdica (ORAJ) funcionarios competentes
- Deriva a Funcionario Facultado para su firma.
II Taller de Concertacin:
Revisin de Proyectos, definicin de criterios
de asignacin de recursos y aprobacin de
criterios de priorizacin.
Identificacin de proyectos de Inversin
priorizados.
88
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Proyectos viables priorizados, detallando el
monto asignado a cada proyecto e ideas de
proyecto.
- Se levanta Acta para la conformacin del
Comit de Vigilancia, adjunta la relacin de los
miembros del Comit.
- Alcanza informacin a la GRPPAT.
Consejo de
Toma de conocimiento sobre los resultados del (**)
Coordinacin 12
PPbR.
Regional (CCR)
89
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
A
INICIO
PROYECTO DE OFICIO DICTAMEN LEGAL Aprobado el proceso con
DOCUMENTOS Ordenanza Regional, ORDENANZA
Elabora el Plan de Actividades ORDENANZA REG.
REGLAMENTO PPbR PROYECTO DE procede a realizar la REGIONAL REGLAMENTO DEL
y/o Plan de Trabajo para el RELACIN DE RESOLUCIN sensibilizacin y difusin del PPbR
inicio del proceso del PPbR AGENTES proceso por distintos
para el ao Fiscal siguiente RELACIN DE mecanismos y medios de Se realiza la preparacin del
MIEMBROS EQUIPO - Revisa contenido del mismo. comunicacin, destacando
Recepciona y firma Oficio para la Material para actividades de
- Emite dictamen legal. Firma resolucin que aprueba el la importancia del Proceso capacitacin.
remisin del Reglamento del PPbR Plan de Actividades del PPbR Aprueba Reglamento con
al Consejo Regional. del Presupuesto Ordenanza Regional que contiene:
PLAN DE as como aquella que designa a Participativo.
ACTIVIDADES Y/O los miembros integrantes del Cronograma resumen de
Proyecta oficio para la remisin del Equipo Tcnico. ejecucin de actividades del
Reglamento del PPbR al CR, para DICTAMEN LEGAL PREPARACIN DEL ao para el PPbR ao
su aprobacin con Ordenanza REGLAMENTO PPbR SENSIBILIZACIN Y MATERIAL ACTIVID. DE siguiente.
Realiza reunin de coordinacin DIFUSIN Conformacin y funciones del
Regional, a travs de la GGR.
para el Proceso de PPbR y Equipo Tcnico para la
conformacin del Equipo - Proyecta acto resolutivo. Formulacin, Evaluacin y
RESOLUCIN
A - Coloca VB y gestiona los - Se invita a las instituciones Asesora en el Proceso de
OFICIO visto de los funcionarios a participar en el proceso Presupuesto Participativo del
competentes PPbR. ao siguiente.
- Se desarrolla el ciclo REGLAMENTO PPbR - Se realiza la inscripcin y Conformacin y funciones del
preparatorio; el cual debe Dispone notificacin de las acreditacin de agentes Equipo Tcnico para la
contener la siguiente resoluciones expedidas. participantes PPbR Formulacin, Evaluacin y
informacin : C Asesora en el Proceso de
ACTO RESOLUTIVO Presupuesto Participativo del
Proyecto de Ordenanza
Regional del Proceso - Se publica el Registro de ao siguiente.
PPPbR. participantes. Acreditacin y funciones de
Relacin de Agentes - Se invita a travs GRPPAT los Agentes Participantes para
Participantes. OFICIOS Deriva a Funcionario a los Directores Regionales el PPbR para el ao siguiente.
Relacin de miembros del Facultado para su firma. y Gerentes Regionales.
Equipo Tcnico.
II TALLER
OFICIOS
III TALLER
DOCUMENTACIN
ACTA DE ACUERDOS
Y COMPROMISOS
REGISTRO DEL PROCESO
APLICATIVO MEF
Se levanta Acta para la
conformacin del Comit de
Vigilancia, adjunta la
Gestiona la incorporacin relacin de los miembros
de Proyectos a PIA de ao del Comit.
siguiente.
ACTA DE
Elaboracin de Informe CONFORMACIN
Final de Proceso a la Alta
Direccin.
D
INFORME FINAL DEL
PROCESO PPbR
Voucher de confirmacin de
Registro de informacin de
PPbR ao siguiente al
aplicativo del MEF
VOUCHER DE
CONFIRMACIN
90
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPRE-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
91
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Pgina : 1 de 4
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Gerencia Regional de Sub Gerencia de Presupuesto (SGPRE)
Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
(GRPPAT)
3. Objetivo:
Establecer los procedimientos para la programacin, formulacin y aprobacin del Presupuesto
del Gobierno Regional Tacna, en concordancia con los dispositivos legales vigentes emanados
de la Direccin General del Presupuesto Pblico (DGPP) del Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF) y dems dispositivos que norman la organizacin y el funcionamiento de los Gobiernos
Regionales.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley
N27958.
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su modificatoria la Ley N
28802.
- Ley N 27506; Ley de Canon y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus modificatorias.
- Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley N 28425; Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.
- Ley del Presupuesto del Sector pblico del presupuesto fiscal vigente.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- D.S. N 005-2002-EF; Aprueban Reglamento de la Ley del Canon y sus modificaciones.
- D.S. N 171-2003-EF; Aprueba Reglamento de la Ley N 28056-Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
- D.S. N 151-2004- EF; Aprueban Reglamento y anexo Metodolgico de Ley N 27245 de la
Responsabilidad y Transparencia
- D.S. N 304-2012-EF; Aprueba Texto nico ordenado de la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, Ley N 28411.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
- Directiva para la programacin del presupuesto del Sector Publico.
6. Inicio de Trmite:
Recibe de DGPP-MEF el reporte oficial que contiene: La asignacin presupuestaria para el ao
fiscal correspondiente y el Aplicativo de Programacin, Formulacin y Aprobacin del
Presupuesto Institucional.
7. Requisitos:
- Resumen Ejecutivo del plan estratgico institucional elaborado por la Sub Gerencia de
Planeamiento (SGPLAT).
- Relacin de Proyectos con la escala de prioridades, segn los resultados del Presupuesto
Participativo.
- Monto que se prev ejecutar por concepto de remuneraciones, bienes y servicios y todo
concepto de gasto, con cargo a las Unidades Ejecutoras y/o Unidades Operativas del Pliego
460, alcanzado por la Oficina Regional de Administracin (ORA), o quien haga sus veces en las
dems rganos funcionales.
- Las Gerencias Regionales de Lnea, remiten informacin relacionada a las obligaciones de
pagos que se derivan de la formulacin y ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica y su
respectiva supervisin.
- Formularios especificados en la Directiva para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del
92
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Presupuesto del Gobierno Regional para el ao fiscal respectivo.
- Asignacin presupuestaria para cada Unidad Ejecutora.
- Reuniones de coordinacin con las Unidades Ejecutoras del pliego.
- Definicin de la estructura funcional programtica del presupuesto institucional del Pliego.
- Estructura de los Anexos del Resumen del Plan Estratgico Institucional; Objetivos
Institucionales, Escala de Prioridades y los resultados esperados de la entidad durante el ao
fiscal.
8. Descripcin de Actividades:
93
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Formula el Presupuesto Institucional del Pliego
en base a la informacin proporcionada por las
Unidades Ejecutoras, Unidades Operativas y
dems Unidades Orgnicas, de acuerdo a los
techos presupuestales.
- Registra la Estructura Funcional Programtica,
as como los ingresos y gastos, en el Aplicativo
Informtico de Programacin, Formulacin y
Aprobacin del Presupuesto Institucional para
el ao fiscal correspondiente y dems
Sub Gerencia de informacin complementaria que le sea
05 solicitada por la DGPP-MEF. 03 Das
Presupuesto (SGPRE)
- Imprime los Formatos y Anexos contenidos en
el Aplicativo Informtico.
- Deriva a la GRPPAT, el Informe Sustentatorio
del Proyecto del Presupuesto Institucional
adjuntando Formatos y Anexos.
94
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona el documento de Presupuesto
Inicial de Apertura (PIA).
- Expide el Acuerdo Regional.
Consejo Regional
12 - Notifica a la Presidencia Regional y a las 02 Das
(CR)
dems instancias del Gobierno Regional.
23 Das
DURACIN:
05 Horas
95
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIN, FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL
A D B
INICIO
EXP. MOTIVOS PROYECTO DE
OFICIO OFICIO FORMATOS Y EXP. MOTIVOS PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO
Realiza reuniones de coordinacin ANEXOS FORMATOS Y INICIAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
con las Unidades Ejecutoras del PROYECTO ANEXOS APERTURA (PIA) INSTITUCIONAL
-Toma conocimiento de Pliego en las cuales se dan las PRESUPUESTO PROYECTO
-Toma conocimiento de lo instrucciones para la Formulacin y INSTITUCIONAL
lo solicitado. PRESUPUESTO Aprueba mediante Ley el
solicitado. aprobacin del Presupuesto INSTITUCIONAL
- Firma oficio de solicitud - Expide el Acuerdo Regional. Presupuesto Anual del
- Prepara el proyecto de - Evala proyecto de
del proyecto de presupuesto - Notifica a la Presidencia Gobierno Central y de
presupuesto o sus presupuesto para el ao
y de requerimientos de las Cumple con remitir el Regional y a las dems cada Gobierno Regional.
requerimientos para el Solicita por intermedio del GRPPAT siguiente, de acuerdo a la
unidades ejecutoras, Proyecto del Presupuesto instancias del Gobierno
el proyecto de presupuesto a las Procede a visar y suscribir, Directiva vigente.
unidades operativas y dems Institucional a la DGPP-MEF. Regional - Valida el presupuesto en
unidades ejecutoras y a las en lo que corresponda, los
unidades orgnicas.
Presenta a la GRPPAT el unidades operativas y dems Formatos y Anexos, para su el Aplicativo Web de
remisin a la DGPP-MEF. formulacin. PRESUPUESTO
Proyecto del Presupuesto y unidades orgnicas sus
ACUERDO ANUAL APROBADO
los requerimientos. requerimientos para el siguiente B
OFICIO REGIONAL -LEY-
ao.
PROYECTO DE
PRESUPUESTO APLICATIVO WEB DE
OFICIO C
FORMULACIN
ACUERDO
PROYECTO DE REGIONAL
PRESUPUESTO Remite a la Comisin de
Presupuesto del Congreso
de la Repblica para su
- Expide RER que aprueba
revisin final.
- Recepciona el proyecto PROYECTO DE el PIA.
de presupuesto y PRESUPUESTO - Dispone notificacin a la
requerimientos. GRPPAT y Unidades
- Deriva a la SGPRE para Ejecutoras para su
su trmite correspondiente. ejecucin.
Consolida la informacin y
racionaliza los gastos que
permitan liberar recursos
para atender una mayor RESOLUCION
cantidad de Metas EJECUTIVA
Presupuestarias para el logro
de los objetivos institucionales
INFORME
TRMINO
SUSTENTATORIO
Formula el Presupuesto
Institucional del Pliego en base a
la informacin proporcionada por
Recepciona el Informe las Unidades Ejecutoras,
Sustentatorio del Proyecto del Unidades Operativas y dems
Presupuesto Institucional, Unidades Orgnicas, de acuerdo
estructurado de acuerdo a la a los techos presupuestales.
Directiva de Programacin,
Formulacin y Aprobacin
Presupuestaria. PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DEL PLIEGO
Tramita a la Presidencia
Regional, el Proyecto del
Presupuesto Institucional, la
exposicin de motivos, los Registra la Estructura Funcional
Formatos y Anexos Programtica, as como los
especificados en la Directiva ingresos y gastos, en el Aplicativo
respectiva Informtico de Programacin,
Formulacin y Aprobacin del
Presupuesto Institucional para el
A ao fiscal correspondiente y dems
informacin complementaria que le
sea solicitada por la DGPP-MEF.
C
PRESUPUESTO
ANUAL APROBADO APLICATIVO INFORMTICO
-LEY- DE PRESUPUESTO
Aprobado la Ley de
Presupuesto Anual, gestiona Imprime los Formatos y Anexos
ante el Consejo Regional, la contenidos en el Aplicativo
ratificacin del Presupuesto Informtico.
del Gobierno Regional.
INFORME
96
SUSTENTATORIO.
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPRE-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley
N27958.
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su modificatoria la Ley N
28802.
- Ley N 27506; Ley de Canon y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias
las leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus modificatorias.
- Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley N 28425; Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.
- Ley del Presupuesto del Sector pblico del presupuesto fiscal vigente.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- D.S. N 005-2002-EF; Aprueban Reglamento de la Ley del Canon y sus modificaciones.
- D.S. N 171-2003-EF; Aprueba Reglamento de la Ley N 28056-Ley Marco del
Presupuesto Participativo.
- D.S. N 151-2004- EF; Aprueban Reglamento y anexo Metodolgico de Ley N 27245 de
la Responsabilidad y Transparencia.
- D.S. N 304-2012-EF; Aprueba Texto nico ordenado de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, Ley N 28411.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 030-2010-EF-76.01; aprueba la Directiva N 005-2010-
EF/76.01, Directiva para la Ejecucin Presupuestaria, modificada por la Resolucin
Directoral N 022-2011-EF/50.01.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia de Presupuesto a travs de GRPPAT, solicita a las Unidades Ejecutoras y
Unidades Orgnicas del pliego 460 del Gobierno Regional Tacna, la elaboracin de su
respectiva Programacin Trimestral mensualizada del Gasto.
7. Requisitos:
- Directiva para la ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Regionales para el
ao fiscal correspondiente emitida por la DGPP-MEF.
- Mdulo de Proceso Presupuestario (MPP), instalado por la Direccin General de
Presupuesto Pblico (DGPP), en cada unidad ejecutora en el que se realiza todas las fases
del proceso presupuestal.
- Reporte de la Direccin General de Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas sobre la Asignacin Trimestral de Gastos correspondiente a la fuente de
Financiamiento de Recursos Ordinarios.
8. Descripcin de Actividades:
97
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Responsable Etapa Actividad Tiempo
11 Das
DURACIN: 01 Hora
(1) La definicin de Unidades Orgnicas incluye a las Unidades Operativas del Pliego.
98
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
DOCUMENTACION PLAN DE
Cursa comunicacin a las TRABAJO
Unidades Ejecutoras y Unidades
Orgnicas, solicitando la
- Elaboran su Plan de elaboracin del Plan de Trabajo
con la respectiva Program acin Recepciona el Plan de
Trabajo con la respectiva Trabajo con la respectiva
Program acin Trim estral mensualizada del Gasto, dentro
de los plazos establecidos para Program acin Trimestral
m ensualizada del Gasto.
su presentacin, sujetndose a Mensualizada del Gasto.
- Se presenta a la
GRPPAT. los m ontos topes establecidos en
la asignacin Trim estral del
Revisa, evala, centraliza y
1 Gasto.
canaliza la informacin y
requerimiento de las
PLAN DE Unidades Ejecutoras y
TRABAJO DOCUMENTACION Unidades Orgnicas.
Verifica si se encuentra
conforme a la Programacin
de Metas Presupuestarias y a
la Program acin Mensual de
Gastos
PLAN DE
TRABAJO NO
ES
CONFORME?
- Recepciona el Plan de
Trabajo con la respectiva SI 1
Programacin Trimestral
mensualizada del Gasto. Distribuye en el Mdulo SIAF-
- Deriva a la SGPRE. SP el Marco Presupuestal,
segn lo requerido en el Plan
de Trabajo.
MDULO SIAF-SP
REPORTE DEL
MARCO PPTAL.
TRMINO
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPRE-03
Fecha : AGOSTO 2013
99
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para redistribuir de manera idnea los recursos asignados en el
Marco Presupuestal.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley
N27958.
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su modificatoria la Ley N
28802.
- Ley N 27506; Ley de Canon y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias
las leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus modificatorias.
- Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley N 28425; Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.
- Ley del Presupuesto del Sector pblico del presupuesto fiscal vigente.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- D.S. N 005-2002-EF; Aprueban Reglamento de la Ley del Canon y sus modificaciones.
- D.S. N 171-2003-EF; Aprueba Reglamento de la Ley N 28056-Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
- D.S. N 151-2004- EF; Aprueban Reglamento y anexo Metodolgico de Ley N 27245 de la
Responsabilidad y Transparencia.
- D.S. N 304-2012-EF; Aprueba Texto nico ordenado de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, Ley N 28411.
- Resolucin Directoral N 030-2010-EF-76.01; aprueba la Directiva N 005-2010-EF/76.01,
Directiva para la Ejecucin Presupuestaria, modificada por la Resolucin Directoral N 022-
2011-EF/50.01.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Las Jefaturas de las Unidades Ejecutoras y/o Unidades Orgnicas presentan solicitud de
modificacin presupuestaria a la SGPRE a travs de GRPPAT.
7. Requisitos:
- Directiva vigente para la Ejecucin del proceso Presupuestario de los Gobiernos Regionales
para el Ao Fiscal correspondiente, emitida por la DGPP-MEF.
- Solicitud de modificacin presupuestaria por parte de la Unidad Ejecutora que demande este
requerimiento, adjuntado el cuadro de Nota Modificatoria y sustento.
8. Descripcin de Actividades:
100
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona documentacin.
Oficina Regional de - Revisa y emite Dictamen Legal.
Asesora Jurdica 06 - Coloca VB a la resolucin notificando a 03 Das
(ORAJ) los rganos formales.
- Tramita a la Presidencia Regional (PR).
- Suscribe la resolucin que aprueba las
modificaciones presupuestales con
ocurrencia en un determinado mes.
Presidencia Regional
07 - Dispone la notificacin de la resolucin que 03 Das
(PR)
aprueba la modificacin presupuestal.
101
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Notificado con la resolucin, a travs de la
Gerencia Regional de SGPRE procede a preparar la
Planeamiento, documentacin que ser remitida a la
Presupuesto y 08 DGPP-MEF, respecto a las modificaciones 03 Horas
Acondicionamiento presupuestales, debidamente autorizadas.
Territorial (GRPPAT)
08 Das
DURACIN:
07 Horas
102
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MODIFICACIN PRESUPUESTAL
INICIO A
SOLICITUD DE SOLICITUD DE
DOCUMENTACIN RESOLUCIN
MODIFICACIN MODIFICACIN
Presentan solicitud de
DOCUMENTACIN
modificacin
presupuestaria a la
SGPRE a travs de - Recepciona la Verifica si lo solicitado se - Recepciona documentacin.
solicitud y registra en encuentra establecido dentro de - Suscribe la resolucin que
- Revisa y emite Dictamen aprueba las modificaciones
el sistema. la Ley General del Sistema - Toma conocimiento Legal.
- Toma conocimiento. Nacional de Presupuesto. presupuestales con ocurrencia
SOLICITUD DE de la documentacin. - Coloca VB a la resolucin
- Deriva a SGPRE. en un determinado mes.
MODIFICACIN - Deriva a la ORAJ. notificando a los rganos - Dispone la notificacin
formales. modificacin que aprueba la
Determina si la modificacin - Tramita a la Presidencia
presupuestaria no sobrepase el modificacin presupuestal.
techo presupuestal asignado a la
Unidad Ejecutora/Unidad
Orgnica. RESOLUCIN B
Analiza si la modificacin
presupuestaria no afecte el
DOCUMENTO cumplimiento de las metas
establecidas para el ejercicio
fiscal.
- Toma conocimiento de la
documentacin.
- Elabora oficio adjuntando
Informe y proyecto resolutivo NO
ES
que aprueba las modificaciones CONFORME?
presupuestarias.
- Deriva a la GGR. 1
SI
Archiva el documento de
A solicitud de modificacin,
comunica al rgano
interesado la realizacin de
B la Nota de Modificacin
Presupuestal.
RESOLUCIN
- Gestiona la aprobacin los
cuadros de notas
presupuestarias durante el
mes presentando la primera
Notificado con la resolucin, a semana del mes siguiente,
travs de la SGPRE procede a elaborando el Informe y
preparar la documentacin que proyecto de R.E.R.
ser remitida a la DGPP-MEF, - Presenta a la Jefatura de la
respecto a las modificaciones GRPPAT.
presupuestales debidamente
autorizadas. INFORME
PROYECTO
RESOLUTIVO
TRMINO
103
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPRE-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar un procedimiento que consolide la evaluacin presupuestaria semestral y anual
realizada por las Unidades Ejecutoras a nivel de pliego regional, segn la directiva emitida por
la DGPP, de acuerdo a las metas programadas por cada una de ellas, teniendo en
consideracin los indicadores de desempeo de medicin y evaluacin, establecidos en la
normatividad presupuestal. Todo ello con el fin de evaluar cuantitativamente y
cualitativamente una relacin de lo programado con el ejecutado.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley
N27958.
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su modificatoria la Ley N
28802.
- Ley N 27506; Ley de Canon y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias
las leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus modificatorias.
- Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley N 28425; Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.
- Ley del Presupuesto del Sector pblico del presupuesto fiscal vigente.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- D.S. N 005-2002-EF; Aprueban Reglamento de la Ley del Canon y sus modificaciones.
- D.S. N 171-2003-EF; Aprueba Reglamento de la Ley N 28056-Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
- D.S. N 151-2004- EF; Aprueban Reglamento y anexo Metodolgico de Ley N 27245 de la
Responsabilidad y Transparencia.
- D.S. N 304-2012-EF; Aprueba Texto nico ordenado de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, Ley N 28411.
- Directiva para la Evaluacin Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de la
Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el ao Fiscal vigente.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Sub Gerencia de Presupuesto solicita con documentacin a las Unidades Ejecutoras la
ejecucin y presentacin de la evaluacin presupuestaria trimestral y semestral a travs de
GRPPAT.
7. Requisitos:
- Directiva para la evaluacin Anual del Presupuesto institucional emitido por el Ministerio de
Economa y Finanzas (MEF).
104
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Reporte Semestral de todas las Unidades Ejecutoras, que conforman el Pliego, sobre la base de
la informacin correspondiente a los avances de metas fsicas y avance financiero, dando
cumplimiento a los objetivos y metas presupuestarias previstas.
8. Descripcin de Actividades:
Gerencia Regional de
Cursa comunicacin a las Unidades Ejecutoras,
Planeamiento,
solicitando se remita la evaluacin
Presupuesto y 01 01 Da
presupuestaria semestral o anual.
Acondicionamiento
Territorial (GRPPAT)
105
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
COMUNICACIN EVALUACIN
Cursa comunicacin a las PRESUPUESTARIA
Unidades Ejecutoras,
solicitando se remita la
Proceden a efectuar la evaluacin presupuestaria
Evaluacin Presupuestaria - Recepciona la
semestral o anual requerida, semestral o anual. documentacin de las
ingresando los datos al Unidades Ejecutoras para su
aplicativo informtico de las respectiva consolidacin y
DGPP-MEF, segn evaluacin, verificando los
COMUNICACIN
indicadores de desempeo.
- Se efecta la revisin y
1 control de la informacin
Remite la Evaluacin
Presupuestaria a
SGPRE a travs GRPPAT. NO
EVALUACIN ES
PRESUPUESTARIA CONFORME?
1
Recepciona y registra la SI
documentacin por el
sistema Se presenta la Evaluacin
Presupuestaria Consolidada a la
GRPPAT.
- Toma conocimiento de la
informacin de evaluacin
presupuestaria.
EVALUACIN
- Se deriva a la Sub Gerencia
PRESUPUESTARIA
de Presupuesto (SGPRE).
CONSOLIDADA
EVALUACIN
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
- Recepciona el consolidado de
la Evaluacin Presupuestaria.
- Toma conocimiento y da la
conformidad.
EVALUACIN PPTARIA.
SEMESTRAL Y ANUAL
TRMINO
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para dar cumplimiento a las solicitudes de Certificacin
Presupuestal requeridas por las diferentes Unidades Orgnicas de la Sede del Gobierno
Regional.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley
N27958.
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su modificatoria la Ley N
28802.
- Ley N 27506; Ley de Canon y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias
las leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus modificatorias.
- Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley N 28425; Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.
- Ley del Presupuesto del Sector pblico del presupuesto fiscal vigente.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- D.S. N 005-2002-EF; Aprueban Reglamento de la Ley del Canon y sus modificaciones.
- D.S. N 171-2003-EF; Aprueba Reglamento de la Ley N 28056,Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
- D.S. N 151-2004- EF; Aprueban Reglamento y anexo Metodolgico de Ley N 27245 de la
Responsabilidad y Transparencia.
- D.S. N 304-2012-EF; Aprueba Texto nico ordenado de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, Ley N 28411.
- Resolucin Directoral N 030-2010-EF-76.01; aprueba la Directiva N 005-2010-EF/76.01,
Directiva para la Ejecucin Presupuestaria, modificada por la Resolucin Directoral N 022-
2011-EF/50.01.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Las Unidades Orgnicas solicitan mediante oficio la Certificacin Presupuestal a SGPRE a
travs de GRPPAT.
7. Requisitos:
- Contar con marco presupuestal.
- Estar considerado en su Plan de Trabajo o Estudio Definitivo.
- Documentacin sustentatoria.
8. Descripcin de Actividades:
107
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Solicita mediante documento la Certificacin
Unidad Orgnica Presupuestal, adjuntando expediente.
01 02 Horas
(UO)
ESPECIALISTA
- Evala lo solicitado de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.
Sub Gerencia de - En caso que hubiera disponibilidad se
03 03 Horas
Presupuesto (SGPRE) otorga la Certificacin Presupuestal.
- Se elabora el oficio comunicando la
Certificacin Presupuestal.
JEFATURA
- Coloca el VB en el oficio de Certificacin
Presupuestal.
- Se deriva a la GRPPAT.
DURACIN: 07 Horas
108
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
EXISTE NO
DISPONIB.
PPTAL?
1
CERTIFICACIN
PRESUPUESTAL SI
Se otorga la Certificacin
Presupuestal y se elabora
- Recepciona el oficio de
CERTIFICACIN
oficio comunicando
comunicacin de la PRESUPUESTAL
Certificacin Presupuestal.
Certificacin Presupuestal.
- Firma oficio.
- Coloca el VB en el CERTIFICACIN
oficio de Certificacin PRESUPUESTAL
Remite el oficio de Presupuestal.
comunicacn de la - Se deriva a GRPPAT.
certificacin a la Unidad
Orgnica para su trmite
CERTIFICACIN
PRESUPUESTAL
TRMINO 109
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGPRE-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Gerencia Regional de Sub Gerencia de Presupuesto (SGPRE)
Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
(GRPPAT)
3. Objetivo:
Determinar un procedimiento que consolide la conciliacin de marco legal semestral y anual
realizada por las unidades ejecutoras a nivel de Pliego regional, segn la directiva emitida por la
Direccin General de Contabilidad Pblica (DGCP), con el fin de conciliar los montos programados
y ejecutados entre la parte presupuestal y la parte financiera.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N27958.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley N 28425; Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos.
- Ley del Presupuesto del Sector pblico del presupuesto fiscal vigente.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- D.S. N 151-2004- EF; Aprueban Reglamento y anexo Metodolgico de Ley N 27245 de la
Responsabilidad y Transparencia.
- D.S. N 304-2012-EF; Aprueba Texto nico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, Ley N 28411.
- Directiva de Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales
del Estado, para el ejercicio fiscal vigente.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Sub Gerencia de Presupuesto solicita con documentacin a las Unidades Ejecutoras la presentacin
de la Conciliacin del Marco Legal semestral y anual a travs de GRPPAT.
7. Requisitos:
- Directiva para la conciliacin del marco legal emitido por el Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF).
- Reportes EP y PP proporcionados por la Oficina Ejecutiva de Contabilidad (OECONT).
8. Descripcin de Actividades:
Gerencia Regional de
Planeamiento, Cursa comunicacin a las Unidades Ejecutoras
Presupuesto y 01 solicitando la presentacin de la conciliacin 01 Da
Acondicionamiento del marco legal semestral y anual.
Territorial (GRPPAT)
110
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
(UE) segn cronograma de plazos establecidos.
- Remite la Informacin a SGPRE a travs de
GRPPAT.
08 Das
DURACIN:
02 Horas
111
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
CONCILIACIN
COMUNICACIN
DEL MARCO CONCILIACIN
Cursa comunicacin a las DEL MARCO
Unidades Ejecutoras LEGAL
solicitando la presentacin
- Elabora la conciliacin de la conciliacin del marco Se recepciona la documentacin de
del marco legal, segn legal semestral y anual. las Unidades Ejecutoras para su
cronograma de plazos respectiva consolidacin y - Recepciona documento final de
establecidos. evaluacin, verificando montos conciliacin.
- Remite la Informacin a asignados y montos ejecutados. - Firma oficio elevando
SGPRE a travs de COMUNICACIN conciliacin a la DGPP-MEF.
Procede a elaborar la
Conciliacin del Marco Legal del
CONCILIACIN Pliego Gobierno Regional de
DEL MARCO Tacna.
LEGAL
CONCILIACIN
CONCILIACIN DEL MARCO
Remite la Informacin a DEL MARCO LEGAL
SGPRE a travs de LEGAL
GRPPAT.
Coordina con la Oficina
- Recepciona y registra la Ejecutiva de Contabilidad
documentacin por el (OECONT), a fin de que los
sistema. techos presupuestales
- Toma conocimiento de la coincidan.
informacin de la
Conciliacin del Marco
- Una vez conciliado con el
Legal.
OECONT, consolida la
- Se deriva a la SGPRE.
informacin elaborando el
documento final de la
Conciliacin del Marco Legal.
- Se presenta a la GRPPAT,
para visacin correspondiente.
CONCILIACIN
CONCILIACIN
DEL MARCO
DEL MARCO
LEGAL
LEGAL
- Toma conocimiento y da la
conformidad.
- Gestiona suscripcin del
documento final por parte
del Titular del Pliego.
- Prepara oficio a travs de la CONCILIACIN
SGPRE, para elevar DEL MARCO
documento final de LEGAL
Conciliacin a la DGPP-
MEF.
NO
ES
CONFORME?
1
SI
La DGCP-MEF suscribe el
Acta de Conciliacin, que
tambin es suscrita por el
Funcionario acreditado del
Gobierno Regional.
ACTA DE
CONCILIACIN
TRMINO
112
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
113
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGDO-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin: 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la consolidacin de las actividades a realizar por las Unidades
Orgnicas de la Sede Gobierno Regional.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27658; Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29749.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto supremo N 304-2012-EF; Texto nico y Ordenado de la Ley N 28411, Ley General del
Sistema General del Sistema Nacional de presupuesto.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
- Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR, Aprueba la Directiva N 002-94-INAP/DNR Normas
para la Orientacin, Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Actualizacin del Plan de Trabajo
Institucional (PTI) de las entidades de la Administracin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional a travs de la GRPPAT, solicita a las Unidades
Orgnicas su Plan de Trabajo para la ejecucin de actividades en el periodo presupuestal vigente.
7. Requisitos:
Asignacin del conjunto de funciones y competencias contenidas en el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) y en el Manual de Organizacin y Funciones (MOF).
8. Descripcin de Actividades:
114
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona documento.
Unidades Orgnicas
02 - Elabora su PTI. 05 Das
(UO)
- Deriva a la GRPPAT.
JEFATURA
- Recepciona y registra el oficio que adjunta el PTI.
- Deriva a la SGDO.
SGDO
- Recepciona el PTI.
- Deriva a Especialista.
- Especialista revisa, analiza y evala las
actividades contenidas en el PTI presentado por
la unidad orgnica.
Gerencia Regional de - De estar conforme procede a consolidar la
Planeamiento, informacin alcanzada por las diferentes
Presupuesto y 03 unidades orgnicas. 15 Das
Acondicionamiento - Elabora el PTI de la Sede Regional, segn los
Territorial (GRPPAT) lineamientos de Directiva N 002-94-INAP/DNR.
- Elabora Informe Tcnico.
- Presenta a la Jefatura GRPPAT el Informe Tcnico
y PTI de la Sede Regional para su trmite de
aprobacin.
JEFATURA
- Recepciona el Informe Tcnico que adjunta PTI
de la Sede Regional
- Prepara documento para su elevacin al GGR.
- Deriva a la GGR.
- Recepciona la documentacin.
Gerencia General - Toma conocimiento.
04 - Deriva a la ORAJ. 30 Minutos
Regional (GGR)
DURACIN: 27 Das
01 Hora
115
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
116
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
D A C E
INICIO
DOCUMENTO
DICTAMEN
DOCUMENTO DOCUMENTACIN DOCUMENTO DOCUMENTACIN LEGAL
ACTO
- Recepciona documento. RESOLUTIVO
- Firma documento.
Prepara documento para la - Notifica a la diferentes - Recepciona y registra la - Recepciona documento. - Recepciona la
firma de la Jefatura GRPPAT, Unidades Orgnicas de la documentacin en el - Elabora el PTI. documentacin.
solicitando el Plan de Trabajo Sede Regional. sistema. - Deriva a la GRPPAT. - Toma conocimiento. - Recepciona el Dictamen
Institucional (PTI) de la - Se toma conocimiento de la - Deriva a la ORAJ. Legal, Acto resolutivo y
diferentes unidades orgnicas documentacin. PTI de la Sede Regional.
de la Sede Regional - Deriva al Profesional proyecto resolutivo.
NOTIFICA PLAN DE - Suscribe resolucin que
(Abogado), para su revisin y TRABAJO
dictamen legal. D aprueba el Plan de
INSTITUCIONAL Trabajo Institucional (PTI)
DOCUMENTO del ao correspondiente.
A El Profesional (Abogado) - Dispone notificacin.
revisa el contenido del PTI B
B de la Sede Regional
TRMINO
OFICIO NO
PLAN DE CONFORME?
TRABAJO
PLAN DE INSTITUCIONAL
TRABAJO SI 1
INSTITUCIONAL
- Emite Dictamen Legal y
- Recepciona y registra el proyecta acto resolutivo
oficio que adjunta el PTI. de aprobacin.
- Recepciona el Plan de - Deriva a la SGDO. - Se gestiona los VB de
Trabajo Institucional (PTI). las instancias involucradas
- Deriva al Especialista.
DICTAMEN
Especialista revisa, analiza, LEGAL
evala y consolida PTI ACTO
presentados por las RESOLUTIVO
Unidades Orgnicas
PTI SEDE
REGIONAL E
INFORME
TCNICO - Recepciona el Informe
Tcnico que adjunta PTI
de la Sede Regional
Prepara documento para
Presenta a la Jefatura su elevacin al GGR.
GRPPAT el Informe - Deriva a la GGR
Tcnico y PTI de Sede
Regional para su trmite
de aprobacin C
117
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRPPAT-SGDO-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin: 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la verificacin del cumplimiento de actividades y el logro de
objetivos y metas por parte de los rganos y Unidades Orgnicas de la Sede del Gobierno Regional.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27658; Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29749.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto supremo N 304-2012-EF; Texto nico y Ordenado de la Ley N 28411, Ley General del
Sistema General del Sistema Nacional de presupuesto.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
- Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR, Aprueba la Directiva N 002-94-INAP/DNR Normas
para la Orientacin, Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Actualizacin del Plan de Trabajo
Institucional (PTI) de las entidades de la Administracin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional a travs de la GRPPAT, solicita a las Unidades
Orgnicas la evaluacin semestral del Plan de Trabajo Institucional (PTI) vigente en el ejercicio
presupuestal, para su respectiva evaluacin y consolidacin.
7. Requisitos:
- Actividades contenidas en el Plan de Trabajo Institucional (PTI) debidamente aprobado.
8. Descripcin de Actividades:
118
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona documento.
Unidades Orgnicas - Efecta la evaluacin semestral del cumplimiento
02 05 Das
(UO) de las actividades contenidas en el PTI.
- Presenta evaluacin del PTI a la GRPPAT.
JEFATURA
- Recepciona y registra el oficio que adjunta la
evaluacin semestral del cumplimiento de las
actividades contenidas en el PTI.
- Deriva a la SGDO.
SGDO
- Recepciona la evaluacin semestral del
cumplimiento de las actividades contenidas en el
PTI.
- Deriva a Especialista.
- Especialista revisa, analiza y evala informacin
Gerencia Regional de alcanzada.
Planeamiento, - Procede a consolidar la evaluacin del PTI
Presupuesto y 03 presentado por las unidades orgnicas. 15 Das
Acondicionamiento - Elabora la Evaluacin Semestral del PTI de la
Territorial (GRPPAT) Sede Regional, segn los lineamientos de
Directiva N 002-94-INAP/DNR.
- Elabora Informe Tcnico.
- Presenta a la Jefatura GRPPAT el Informe Tcnico
y la Evaluacin Semestral del PTI de la Sede
Regional, para su trmite de aprobacin.
JEFATURA
- Recepciona el Informe Tcnico que adjunta la
Evaluacin Semestral del PTI de la Sede Regional
- Prepara documento para su elevacin al GGR.
- Deriva a la GGR.
- Recepciona la documentacin.
Gerencia General - Toma conocimiento.
04 02 Horas
Regional (GGR) - Deriva a la ORAJ.
119
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona la Evaluacin Semestral del PTI y
proyecto resolutivo.
- Suscribe resolucin que aprueba la Evaluacin
Titular de la Entidad/ 06 Semestral del Plan de Trabajo Institucional (PTI) 01 Da
Funcionario Facultado del ao correspondiente.
- Dispone notificacin.
27 Das
DURACIN: 02 Horas
30 Minutos
120
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
D A C
INICIO E
DOCUMENTO
DOCUMENTACIN DICTAMEN
DOCUMENTO DOCUMENTACIN DOCUMENTO
LEGAL
ACTO
- Recepciona documento. RESOLUTIVO
- Firma documento.
- Recepciona y registra la - Recepciona documento. - Recepciona la
Prepara documento para la - Notifica a la diferentes
documentacin en el - Efecta la Evaluacin documentacin.
firma de la Jefatura GRPPAT, Unidades Orgnicas de la
sistema. PTI. - Recepciona la
solicitando la Evaluacin del Sede Regional. - Toma conocimiento.
- Se toma conocimiento de la - Presenta a la GRPPAT. Evaluacin del PTI de la
Plan de Trabajo Institucional - Deriva a la ORAJ.
documentacin. Sede Regional.
(PTI) de diferentes unidades proyecto resolutivo.
orgnicas de la Sede Regional - Deriva al Profesional OFICIO
NOTIFICA - Suscribe resolucin que
(Abogado), para su revisin y
dictamen legal. EVALUACIN D aprueba el Plan de
DEL PTI Trabajo Institucional (PTI)
del ao correspondiente.
DOCUMENTO A
El Profesional (Abogado) - Dispone notificacin.
revisa el contenido de la B
B Evaluacin del PTI
TRMINO
de la Sede Regional
OFICIO
EVALUACIN NO
EVALUACIN DEL PTI ES
DEL PTI CONFORME?
SI 1
- Recepciona y registra el
oficio que adjunta la
- Recepciona la Evaluacin Evaluacin del PTI. - Emite Dictamen Legal y
del Plan de Trabajo - Deriva a la SGDO. proyecta acto resolutivo
Institucional (PTI). de aprobacin.
- Deriva al Especialista. - Se gestiona los VB de
las instancias involucradas
EVALUACIN E
DEL PTI DE LA
SEDE REGIONAL
121
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
DE LA OFICINA REGIONAL DE
ASESORA JURDICA
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRORAJ-01
122
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Normar el procedimiento para la expedicin de actos resolutivos a cargo de la Presidencia
Regional y Gerencia General Regional.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27783; Ley de las Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales; sus modificatorias y ampliatorias
las Leyes Nros. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas de Control Interno.
- Resolucin Gerencial General Regional N 170-2011-GGR/GOB.REG.TACNA; Aprueba Directiva
Gerencial Regional N 001-2011-ORAJ-GGR/GOB.REG.TACNA; Emisin, Registro y Control de
las Resoluciones y Convenios en la Sede del Gobierno Regional de Tacna y su ampliatoria la
R.G.G.R. N 549-2012-G.G.R/GOB.REG.TACNA.
6. Inicio de Tramite:
Las Unidades Orgnicas solicitan a la Gerencia General Regional la expedicin de acto resolutivo
para la aprobacin de un acto administrativo, acto de administracin o acto de disposicin, en
el marco de la normatividad vigente.
7. Requisitos
- Solicitud o requerimiento que adjunta los antecedentes necesarios.
- Opinin Tcnica.
- Opinin Legal.
8. Descripcin de Actividades
JEFATURA
Oficina Regional de - Recepciona y registra la documentacin en el
03 05 Das
Asesora Jurdica (ORAJ) sistema.
- Toma conocimiento de la documentacin
recibida.
123
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Deriva al Profesional (Abogado), que va
atender el requerimiento.
PROFESIONAL
- Recepciona documentacin.
- Revisa contenido de la documentacin.
- Emite Informe Legal segn corresponda.
- Proyecta acto resolutivo de aprobacin en
caso de estar conforme, caso contrario se
procede a devolver el expediente con las
observaciones pertinentes, a travs de la
Jefatura ORAJ.
JEFATURA
- Coloca V B al proyecto resolutivo, en caso
de conformidad.
- Se gestiona la visacin de las dems
unidades orgnicas involucradas.
- Con los vistos necesarios, dispone su registro
en el Cuaderno de Resoluciones.
- Deriva resolucin e informe legal a la
PR/GGR, para su VB o suscripcin del acto
resolutivo, segn corresponda.
06 Das
DURACIN: 02 Horas
30 Minutos
124
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISIN DE RESOLUCIONES (EJECUTIVAS REGIONALES Y GERENCIALES
GENERALES REGIONALES)
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
PRESIDENCIA
REA DE TRMITE REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DOCUMENTARIO Y (PR)/GERENTE
UNIDAD ORGNICA (U.O) JEFATURA GGR (ORAJ) ARCHIVO GENERAL REGIONAL
INSTITUCIONAL (GGR)
JEFATURA (ORAJ) PROFESIONAL (ATDyAI)
A
INICIO
INFORME LEGAL
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
INFORME LEGAL
Presen ta expediente co n lo s RESOLUCIN
do cumen tos necesario s y
susten tato rio s so licitan do la RESOLUCIN
expedicin de acto reso lutivo - Recep cio na y d eriva en el - Recep cio na y registra la - Recepcion a do cumen taci n.
p ara la aprobaci n d e acto s sistema la do cumen tacin d ocumen tacin en el - Revisa con ten ido de la
- Pro ced e a co locar
admin istrativos conforme a recibid a d e la U.O. sistema. do cumen taci n .
n mero y fech a.
ley - To ma con ocimiento . - To ma con ocimiento d e la - Efecta reg istro en el - Recepcion a In forme o
d ocumen tacin recibid a. sistema. d ictamen legal y p royecto
reso lutivo.
Deriva a la ORAJ, p ara ES NO - Procede a la suscrip ci n
revisin y emisin de CONFORME? d el acto resolutivo y d eriva
EXPEDIENTE Deriva al Pro fesion al Efecta la n otificaci n a
In forme Leg al. (Abo g ad o), que va atend er expedien te al ATDAI.
1 In teresado e in stancias
el req uerimiento . SI p ertinen tes, d e acuerdo
a ley.
Emite In forme Leg al seg n
co rrespo nd a.
Arch iva ejemp lar o rig inal
d e acto resolutivo co n
sus respectivos
INFORME LEGAL an tecedentes.
INFORME LEGAL
ANTECEDENTES
RESOLUCIN Pro yecta acto resolutivo d e
ap ro bacin . RESOLUCIN
Se g estion a la visaci n
d e las d ems Unid ad es
Orgnicas invo lucradas.
Co n lo s visto s n ecesarios,
dispo ne su reg istro en el
Cuaderno de Reso lucio nes
CUADERNO DE
RESOLUCIONES
INFORME LEGAL
RESOLUCIN
Se devuelve expediente
1
con las observaciones
pertinentes, a travs de 125
la Jefatura ORAJ
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRORAJ-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Normar el procedimiento de requerimiento de las Unidades Orgnicas ante la necesidad de
suscribir Convenios entre el Gobierno Regional de Tacna y las entidades pblicas o privadas.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27783; Ley de las Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales; sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes Nros. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas de Control Interno.
- Resolucin Gerencial General Regional N 170-2011-GGR/GOB.REG.TACNA; Aprobar la
Directiva Gerencial Regional N 001-2011-ORAJ-GGR/GOB.REG.TACNA. Emisin, Registro y
Control de las Resoluciones y Convenios en la Sede del Gobierno Regional de Tacna y su
ampliatoria RGGR N 549-2012-G.G.R/GOB.REG.TACNA.
6. Inicio de Tramite:
Unidad Orgnica propone la necesidad de suscribir Convenio ante la Gerencia General Regional
(GGR).
7. Requisitos:
- Necesidad Institucional sustentada y de acuerdo a ley.
- Requerimiento de la Unidad Orgnica.
8. Descripcin de Actividades
126
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Gerencia Regional de - Recepciona, registra en el sistema.
Planeamiento, Presupuesto - Toma conocimiento.
y Acondicionamiento - Deriva con provedo a la Sub Gerencia de
Territorial (GRPPAT) Presupuesto (SGPRE).
JEFATURA
- Recepciona la opinin de aprobacin o
desaprobacin.
- Toma conocimiento.
- Deriva a la GGR a travs de un Informe.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Informe adjunto al expediente.
- Deriva al profesional (Abogado) que va
atender el requerimiento.
PROFESIONAL
- Evala el expediente y de ser necesario
solicitar la opinin tcnica que considere
necesaria.
Oficina Regional de Asesora
05 - Emite Informe Legal. 05 Das
Jurdica (ORAJ)
- En caso sea favorable efecta proyecto de
Convenio, que es presentado a travs de
la Jefatura a la GGR, para su trmite de
suscripcin y visacin respectiva.
JEFATURA
- Gestiona visacin de los rganos
competentes.
- Deriva a la GGR Convenio adjunto al
Informe Legal y Convenio.
- Recepciona y registra Convenio que
adjunta Informe Legal y Convenio.
Gerencia General Regional
06 - Coloca VB en el Convenio y lo tramita a 02 Horas
(GGR)
la Presidencia Regional.
127
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
07 Das
DURACIN: 10 Horas
30 Minutos
128
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUSCRIPCIN DE CONVENIO CON ENTIDADES PBLICAS Y/O PRIVADAS
INICIO A C E
G
ANTECEDENTES ANTECEDENTES EXPEDIENTE
Co n do cumento solicita se EXPEDIENTE ANTECEDENTES EXPEDIENTE EXPEDIENTE
suscriba un Con venio , REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO INFORME
acomp aan do INFORME LEGAL
CONVENIO REQUERIMIENTO INFORME
anteced entes, can alizan do
el p edid o de instituciones u CONVENIO
Pro cede a la evaluacin en
o tros, dirigidos a la PR o - Recep ciona y reg istra Evala el exp ediente y de
- Recep cion a, reg istra el marco de la normatividad
GGR segn sea el caso. en el sistema la Solicitud. ser necesario solicitar la
- Procede a colo car en el sistema. p resup uestal. - Se recepciona y reg istra
- Toma cono cimiento d el opin in tcnica que
requerimien to planteado nmero y fecha. - Toma cono cimiento. - Deriva al profesional considere necesaria. Se recepcio na y registra
ANTECEDENTES po r la Unidad Orgnica y lo - Efectua registro en el - Deriva con pro vedo a (Abo gado ) que va atender exped iente acompaado
deriva a la GRPPAT, sistema. la SGPRE. el req uerimiento. de Informe Legal y
NO
REQUERIMIENTO tratnd ose d e co mpro misos EXISTE Convenio d ebid amen te
DISPONIBILID. NO
presup uestales. PPTAL. visado.
ES
Efectua no tificacin al CONFORME?
interesado e instancias 1
p ertin entes de acuerd o SI SI 1 Proced e a la suscripcin
A a ley. d el Co nven io, el mismo
Otorga conformid ad en q ue es tramitado hacia
- Emiten In forme Legal
ANTECEDENTES caso se encuentre en el INFORME LEGAL la ORAJ con los
y elabora proyecto d e
Pro cede a efectuar Pro grama de Inversiones. antecedentes q ue la
Con venio , en caso sea
B arch ivo d e Con venio OPININ CONVENIO preceden .
favo rable.
original con sus TCNICA
- Presenta a la GGR
respectivo s ANTECEDENTES Convenio a trves de
ANTECEDENTES antecedentes. ORAJ, para su trmite EXPEDIENTE
OPININ - Gestiona visacin d e los de
OPININ - Recepciona antecedentes TCNICA CONVENIO
y Opinin Tcnica de rganos comp etentes.
TCNICA - Deriva a GGR Convenio ,
TRMINO ap robacin o INFORME LEGAL
desapro bacin,. adjunto expediente e,
- To ma conocimien to. Informe Legal.
CONVENIO
- Recepciona y registra en el - Deriva a travs de un F
sistema el Informe adjunto Informe a la GGR.
el exped iente. EXPEDIENTE
- Deriva a ORAJ para que INFORME LEGAL
pro yecte Con venio . B
CONVENIO
D
F
EXPEDIENTE
INFORME LEGAL EXPEDIENTE
CONVENIO CONVENIO
Es tramitado
E al TDyAI, para su
registro , numeracin y
distribucin respectiva.
DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
SUPERVISIN
130
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OES-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la aprobacin del documento que da inicio a la ejecucin del
PIP.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de
Trabajo y los documentos tcnicos que se deriven de ellos.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El rgano Ejecutor del PIP elabora el Plan de Trabajo y remite a la Oficina Ejecutiva de
Supervisin para su revisin y evaluacin.
7. Requisitos:
- Formato SNIP que declara la viabilidad del PIP.
- Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico/ Estudio Definitivo.
- Memorndum/Resolucin designacin del Responsable de PIP.
8. Descripcin de Actividades:
PROFESIONAL
- Recibe y registra en el sistema.
- Procede a la revisin, verificacin y
evaluacin del Plan de Trabajo, en los
siguientes aspectos:
Compara el presupuesto en relacin al
expediente.
131
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
07 Das
DURACIN: 01 Hora
132
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
PLAN DE TRABAJO
133
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OES-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar los pasos para verificar que el Expediente Tcnico/Estudio Definitivo, haya sido
elaborado de acuerdo a normas tcnicas y reglamentos vigentes y sostenibles de PIP.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de Trabajo
y los documentos tcnicos que se deriven de ellos.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
La Sub Gerencia de Estudios remite el Expediente Tcnico/Estudio Definitivo a la Oficina Ejecutiva
de Supervisin.
7. Requisitos:
- Estudio de Preinversin viable y debidamente registrado en el SNIP.
- Expediente Tcnico (fsico y digital).
- Formato SNIP 15.
- Plan de Trabajo para la formulacin del Expediente Tcnico o Trminos de Referencia y Contrato
en caso su elaboracin sea por una consultora o proyectista.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 05 Horas
- Recibe y registra en el Sistema el Oficio que
remite el Expediente Tcnico.
- Se toma conocimiento y deriva con provedo al
profesional de la especialidad para su
evaluacin.
134
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Registra provedo en el Sistema y entrega al
profesional asignado para la evaluacin del
Expediente Tcnico.
PROFESIONAL
- Recibe y registra en el sistema.
- Procede a la revisin, verificacin y evaluacin
del contenido mnimo del Expediente Tcnico,
realizando las siguientes acciones:
Determinacin de componentes segn el
estudio de preinversin aprobado;
Revisin de memoria descriptiva,
cronograma de insumos, cronogramas
valorizados, metrados, mecnica de suelos,
planos, especificaciones tcnicas, estudio 10 a 30 Das
Oficina Ejecutiva de de impacto ambiental, etc.
Supervisin (OES) 02 Realiza la revisin en el marco del
porcentaje de incidencia prevista;
Prioriza la revisin de los metrados porque
ello determinar el valor del presupuesto
del proyecto;
Verifica que se encuentren todas las
partidas del gasto.
Efecta visita de campo.
- Revisa contenido del Formato SNIP 15
Informe de Consistencia del Estudio Definitivo
o Expediente tcnico Detallado de PIP Viable.
- Emite Informe Tcnico con los resultados de la
evaluacin y presenta a la Jefatura.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el Informe
Tcnico. 01 Da
- Se toma conocimiento, evala y dispone su
derivacin al rgano Ejecutor del PIP
correspondiente, mediante oficio.
135
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
EXPED.TC./EST. DEF. EXPED.TC./EST. DEF.
ESTUD. DE PREINVER. ESTUD. DE PREINVER.
Presenta el Expediente
Tcnico/Estudio Definitivo a la OES, FORMATO SNIP 15 FORMATO SNIP 15
adjuntando el estudio de
preinversin declarado viable y el
Formato SNIP 15
Recibe y registra en el sistema el Recibe y registra en el
EXPED.TC./EST. DEF. oficio que remite el Expediente sistema
ESTUD. DE PREINVER.
Tcnico
FORMATO SNIP 15
- Procede a la revisin, verificacin
y evaluacin del contenido mnimo
- Se toma conocimiento y deriva
de Expediente Tcnico, realizando
con provedo al profesional de
las siguiente acciones:
la especialidad para su
Determinacin de componentes
evaluacin
segn el estudio de preinversin
- Registra provedo en el sistema
aprobado;
y entrega al profesional
Revisin de memoria descriptiva,
INFORME TCNICO asignado para la evaluacin del
cronograma insumos,cronograma
Expediente Tcnico.
valorizados, metrados, mecnica de
OFICIO
suelos, planos,especificaciones
tcnicas, estudio de impacto
ambiental, etc.;
Recepciona Informe Tcnico Realiza la revisin en el marco del
porcentaje de incidencia prevista;
Prioriza la revisin de los metrados
NO INFORME TCNICO determinar el valor del presupuesto
del proyecto.
ES Verifica que se encuentren todas las
FAVORABLE? partidas del gasto
1 Efecta visita de campo.
SI Toma conocimiento, evala y
dispone su derivacin al rgano
Hace de conocimiento de la Ejecutor del PIP correspondiente.
OEPROIN para que proceda a la
Elabora Informe Tcnico de
revisin y registro del Formato
SNIP 15, en el aplicativo del Banco conformidad o planteando
de Proyectos observaciones
INFORME TCNICO
OFICIO
INFORME TCNICO
FORMATO SNIP 15
TRMINO
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OES-03
136
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para aprobar las modificaciones que surjan en la ejecucin del PIP
(mayores metrados, partidas nuevas o viceversa).
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG. TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de Trabajo
y los documentos tcnicos que se deriven de ellos.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
El rgano Ejecutor del PIP elabora el expediente de modificacin para su evaluacin por parte de
la Oficina Ejecucin de Supervisin (OES).
7. Requisitos:
- Opinin favorable de la UFE o Proyectista, cuando corresponda.
- Copia de los asientos del Cuaderno de Obra/Actividades que justifiquen las modificaciones
(Adicionales/Deductivos).
- Expediente de modificacin (mayores metrados o partidas nuevas), debidamente sustentado.
- Cuadro de incidencias.
- Cuadro comparativo de modificacin que describa las partidas nuevas, el monto y las
variaciones propuestas con respecto al Expediente Tcnico.
8. Descripcin de Actividades
137
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
05 Horas
JEFATURA
- Recibe, registra en el sistema el Oficio que
remite el Expediente Adicional /Deductivo.
- Toma conocimiento y deriva con provedo, al
Profesional, para su evaluacin.
- Registra provedo en el sistema y entrega al 03 Das
Profesional.
PROFESIONAL
- Recibe y registra en el sistema.
- Procede a la revisin, verificacin y
evaluacin de la documentacin tcnica del
Expediente Adicional/Deductivo, que
involucra realizar las sgtes. acciones:
Revisin de las anotaciones en el Cuaderno
de Obra;
Evaluacin de sustentacin de causales
Verificacin del Cuadro de Incidencias;
Efectuar visita de campo para certificar las
Oficina Ejecutiva de modificaciones propuestas.
02
Supervisin (OES) - Elabora el Informe Tcnico con los resultados
de la evaluacin.
- Remite el Informe Tcnico y de ser favorable
recomienda se contine con su trmite de
aprobacin, va acto resolutivo. De existir 01 Da
observaciones, se plantean en el Informe
Tcnico.
JEFATURA
- Recibe, registra en el sistema el Informe
Tcnico.
- Se toma conocimiento, evala y dispone su
derivacin al rgano Ejecutor del PIP
correspondiente, solicitando su trmite a la
OEPROIN, para el registro en el Banco de
Proyectos y su evaluacin conforme a lo
dispuesto en el la Directiva General del SNIP.
- Se deriva y entrega al rgano Ejecutor del
PIP correspondiente, el Informe Tcnico a
travs de oficio, previo registro en el sistema.
(*) Plazos mnimos que dependern de la cantidad de partidas existentes o los metrados solicitados como parte
de la modificacin del Expediente.
138
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
Remite el Expediente de ADICIONAL/DEDUCTIVO ADICIONAL/DEDUCTIVO
modificacin a la OES, para
su evaluacin.
Recibe y registra en el
EXPEDIENTE Recibe y registra en el sistema el Sistema
ADICIONAL/DEDUCTIVO oficio que remite el Expediente
Adicional/Deductivo.
Procede a la revisin, verificacin y
evaluacin de la documentacin
tcnica del Expediente Adicional /
Toma conocimiento y deriva Deductivo, que involucra realizar las
con provedo al Profesional, sgtes. acciones:
para su evaluacin Revisin de las anotaciones en
el Cuaderno de Obra.
Evaluacin de la sustentacin de
las causales.
EXPEDIENTE Verifica el Cuadro de
ADICIONAL/DEDUCTIVO Incidencias.
INFORME
TCNICO Efectuar visita de campo para
certificar las modificaciones
OFICIO propuestas.
INFORME TCNICO
INFORME
TCNICO
OFICIO
139
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OES-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la evaluacin del Expediente de Ampliacin de Plazo en la
ejecucin del PIP.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de
Trabajo y los documentos tcnicos que se deriven de ellos.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
El rgano Ejecutor del PIP remite el Expediente de Ampliacin de Plazo (Sustento) a la Oficina
Ejecutiva de Supervisin (OES).
7. Requisitos:
- Expediente Tcnico primigenio.
- Expediente de modificacin sustentando la ampliacin del plazo.
- Cronograma de Avance (Reprogramado).
- Anotaciones del Cuaderno de Obra/Actividad (sobre las causales de ampliacin de Plazo: a
mayores metrados mayor plazo, bajo rendimientos, desabastecimiento de materiales, paros,
feriados), debidamente firmado por Inspector/Supervisor.
- Resolucin que aprueba Adicional/Deductivo.
8. Descripcin de Actividades:
140
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
05 Horas
JEFATURA
- Recibe, registra en el sistema el Oficio que
remite el Expediente de Ampliacin de Plazo.
- Toma conocimiento y deriva con provedo al
Profesional, para su evaluacin.
- Registra provedo en el Sistema y deriva al
Profesional.
PROFESIONAL 03 Das
- Recibe y registra en el sistema.
- Procede a la revisin, verificacin y
evaluacin de la documentacin tcnica del
expediente de Ampliacin de Plazo,
verificando:
Las anotaciones en el Cuaderno de Obra;
El sustento alcanzado dependiendo las
causales invocadas;
Oficina Ejecutiva de Cronograma reprogramado.
02
Supervisin (OES) - Elabora Informe Tcnico.
- Remite a la Jefatura el Informe Tcnico con los
resultados de la evaluacin y de ser favorable
recomienda se contine con su trmite de
aprobacin va acto resolutivo. De existir
observaciones, se plantean en el Informe
Tcnico.
JEFATURA
- Recibe, registra en el sistema el Informe 01 Da
Tcnico y pone a disposicin de Director.
- Toma conocimiento, evala y dispone su
derivacin al rgano Ejecutor del PIP
correspondiente, solicitando su trmite a la
OEPROIN.
- Deriva y entrega al rgano Ejecutor del PIP, el
Informe Tcnico a travs de oficio, previo
registro en el sistema
141
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
EXPEDIENTE DE
EXPED. AMPLIAC. DEL
AMPLIACIN DE
Remite el Expediente de PLAZO DEL PIP
PLAZO
Ampliacin del Plazo del
PIP, a la OES.
Recibe y registra en el Sistema Recibe y registra en el
EXPED. AMPLIAC. DEL el oficio que remite el Sistema
PLAZO DEL PIP Expediente de Ampliacin de
Plazo.
Procede a la revisin,
verificacin y evaluacin de la
Toma conocimiento y deriva documentacin tcnica del
con provedo, al Profesional Expediente de Ampliacin de
del PIP, para su evaluacin. Plazo verificando:
Las anotaciones en el
INFORME TCNICO
Cuaderno de Obra.
OFICIO Registra provedo en el
El sustento alcanzado
Sistema y deriva al dependiendo las causales
Profesional invocadas.
Cronograma reprogramado
Recepciona Informe Tcnico
SI INFORME TCNICO
1
INFORME TCNICO
Remite a OEPROIN
para su revisin y OFICIO Remite a la Jefatura, el
registro en el Banco Informe Tcnico con los
de Proyectos resultados de la evaluacin y
de ser favorable recomienda se
Recibe, registra en el Sistema, el contine con su trmite de
Informe Tcnico y pone a aprobacin
TRMINO disposicin de Director
De existir observaciones, se
Toma conocimiento, evala y plantean en el Informe Tcnico
dispone su derivacin al rgano
Ejecutor del PIP, solciitando su
trmite ante la OEPROIN
INFORME TCNICO
INFORME TCNICO
OFICIO
142
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OES-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para la presentacin de documentacin final en la culminacin del PIP,
para proceder a su liquidacin de PIP y de ser el caso a la recepcin de obra.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de Trabajo y
los documentos tcnicos que se deriven de ellos.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
6. Inicio de Trmite:
El rgano Ejecutor del PIP remite el Informe final a la Oficina Ejecutiva de Supervisin.
7. Requisitos:
- Perfil aprobado. Expediente final (fsico o digital).
- Expediente Tcnico aprobado.
- Expediente de modificacin y sus planos de replanteo.
- Cierre de Almacn de obra e internamiento de saldos de materiales (Actas u otros documentos que
as lo acrediten).
- Cuaderno de Obra/Actividad.
- Informes Mensuales.
- Valorizacin Fsica y Financiera.
- Cronogramas de contratacin de recursos humanos.
- Cronograma de adquisicin de materiales, servicios y maquinaria.
- Todo acervo documentario generado durante la ejecucin del PIP.
- Fotografas, controles de calidad, estudios de impacto ambiental, etc.
8. Descripcin de Actividades:
143
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
05 Horas
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el Oficio que
remite Informe Final.
- Toma conocimiento y se deriva con provedo al
Profesional, para su evaluacin.
- Registra provedo en el Sistema y entrega al
Profesional designado para la revisin y
evaluacin.
PROFESIONAL
- Recepciona y registra en el sistema.
- Procede a la revisin, verificacin y evaluacin de
la documentacin tcnica del Informe Final,
verificando:
Perfil.
Expediente Tcnico.
Modificaciones del Expediente: Adicionales/ 15 a 30 Das
Deductivos/ Ampliaciones de Plazo. (*)
Informes Mensuales.
Adquisiciones de materiales y servicios.
Controles de calidad.
Pruebas hidrulicas.
Oficina Ejecutiva de
02 Estudios diversos: suelos, ambiental, etc.
Supervisin (OES)
Cuaderno de Obra.
Valorizacin final y financiera.
Planos de replanteo y
Toda la documentacin que se haya generado
durante la ejecucin del PIP.
- De encontrarse conforme, emite Informe Tcnico y
recomienda se proceda a la recepcin de la obra.
En caso de existir observaciones se plantea en el
Informe para que sean subsanadas, en un plazo
perentorio que debe indicarse.
- Remite a la Jefatura, el Informe Tcnico para la 01 Da
continuidad de su trmite.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el Informe
Tcnico y pone a disposicin del rgano Ejecutor
del PIP.
- Toma conocimiento, evala y dispone su
derivacin al rgano Ejecutor del PIP
correspondiente.
- Deriva y entrega el Informe Tcnico a travs de
oficio respectivo.
144
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
INFORME FINAL INFORME FINAL
OFICIO OFICIO
A la culminacin del PIP, el
Jefe de Proyecto/Ingeniero
Residente, elabora el Informe
Final Recibe y registra en el
Recepciona y registra en el
sistema el oficio que remite el sistema
Informe Final
INFORME FINAL Procede a la revisin, verificacin y
evaluacin de la documentacin
Toma conocimiento y deriva tcnica del Informe Final,
con provedo al Profesional verificando:
designado para su revisin y Perfil.
Deriva Informe Final a la evaluacin Expediente Tcnico.
OES, para su conocimiento Modificaciones del expedient e:
y evaluacin Adicionales/ Deductivos/
Ampliaciones de Plazo.
Informes Mensuales.
Adquisiciones de materiales y
servicios.
Controles de calidad.
Pruebas hidrulicas.
Estudios diversos: suelos,
ambiental, etc.
Cuaderno de Obra.
Valorizacin final y financiera.
Planos de replanteo y
INFORME Toda la documentacin que se
TCNICO haya generado durante la
ejecucin del PIP.
Reccepciona y registra en el
sistema, el Informe Tcnico y NO
SI
Deriva y entrega el Informe 1
Tcnico a trves de oficio
respectivo
Emite Informe Tcnico y
recomienda se proceda a la
recepcin de la obra.
TRMINO
INFORME
TCNICO
145
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OES-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar las actividades secuenciales para proceder a la evaluacin del estado fsico y
financiero del PIP, as como las limitaciones y restricciones presentadas en la ejecucin del PIP.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de
Trabajo y los documentos tcnicos que se deriven de ellos.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
6. Inicio de Trmite:
El rgano Ejecutor del PIP presenta al rgano de Supervisin el informe Mensual de avance
fsico-financiero del PIP.
7. Requisitos:
- Plan de Trabajo aprobado.
- Anotaciones del Cuaderno de Obra/Actividades.
- Acervo documentario del gasto efectuado en el mes.
- Reporte de recursos empleados: mano de obra (Planilla de Pagos), materiales y equipos.
- Valorizacin fsica del proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 05 Horas
- Recepciona y registra en el sistema el Informe
mensual de avance fsica-financiera del PIP.
- Toma conocimiento y deriva con provedo, al
Profesional designado, para su evaluacin.
146
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROFESIONAL
- Recepciona y registra en el sistema.
- Procede a la revisin, verificacin y
evaluacin de la documentacin tcnica del
Informe Mensual, constatando:
La valorizacin fsica (metrados) en campo,
para certificar realmente la ejecucin que
se informa en trminos de avance
porcentual.
Efecta una revisin a las adquisiciones
realizadas en relacin al cronograma
establecido.
El cumplimiento del cronograma de
Oficina Ejecutiva de
02 ejecucin en relacin al avance fsico
Supervisin (OES)
informado.
Los problemas suscitados y su resolucin.
- Concluida la evaluacin emite Informe Tcnico
dando conformidad o planteando
observaciones que deben ser subsanadas por
el Jefe del Proyecto PIP.
- Remite a OES, el Informe Tcnico para su
trmite correspondiente. 01 Da
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Informe Tcnico.
- Toma conocimiento, evala y dispone su
derivacin al rgano Ejecutor del PIP
correspondiente a travs del oficio, previo
registro en el sistema.
147
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
INFORME MENSUAL INFORME
MENSUAL
Remite a la OES el Informe
OFICIO
mensual de avance de
ejecucin fsica-financiera del
PIP Recibe y registra en el
Reccepciona y registra en el Sistema
sistema el Informe mensual
INFORME de avance fsico-financiero del
MENSUAL PIP Procede a la revisin, verificacin y
evaluacin de la documentacin
tcnica del Informe mensual,
Toma conocimiento y deriva constatando:
con provedo al Profesional La valorizacin fsica (metrados)
designado, para su en campo, para certificar
evaluacin realmente la ejecucin que se
informa en trminos de avance
porcentual.
Registra provedo en el Efecta una revisin a las
Sistema y entrega al adquisiciones realizadas en
Profesional designado, para relacin al cronograma
su revisin y evaluacin establecido.
El cumplimiento del cronograma
de ejecucin en relacin al
avance fisico infomado.
Los problemas suscitados y su
resolucin
INFORME
TCNICO Concluida la evaluacin emite
Informe Tcnico dando conformidad
o planteando observaciones que
Recepciona y registra en el deben ser subsanadas por Jefe del
sistema el Informe Tcnico Proyecto PIP
INFORME
Toma conocimiento, evala y TCNICO
dispone su derivacin al
rgano Ejecutor del PIP
Remite a OES, el Informe
Deriva y entrega al rgano Tcnico para su trmite
Ejecutor, el informe tcnico a correspondiente
trves de oficio, previo
registro en el sistema
INFORME TCNICO
OFICIO
TRMINO
148
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OES-07
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para la evaluacin de la Liquidacin Tcnica-Financiera de un PIP
ejecutado bajo modalidad de Encargo.
4. mbito de Aplicacin:
Sede Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29749.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG. TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 002-2007-EF-77.15; aprueba la Directiva de Tesorera N 001-
2007-EF/77.15.
6. Inicio de Trmite:
La Entidad Encargante presenta en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, el
Expediente de la Liquidacin Tcnica-Financiera de la obra ejecutada por encargo.
7. Requisitos:
- Convenio debidamente suscrito.
- Acta de Recepcin de Obra.
- Informe Final de Culminacin del PIP.
- Planos Post Constructivos.
- Documentacin tcnica Original.
- Especificaciones tcnicas actualizadas.
- Controles de Calidad del Concreto.
- Cuaderno de Obra.
- Galera Fotogrfica.
- Valorizaciones (Metrados).
- Documentos que acrediten el gasto incurrido en el desarrollo de la ejecucin del PIP (original).
8. Descripcin de Actividades:
149
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona Expediente de la Liquidacin
rea de Trmite Tcnica-Financiera de la obra por la Modalidad
Documentario y de Encargo.
02 30 Minutos
Archivo Institucional - Verifica presentacin de requisitos y registra
(ATD y AI) en el sistema.
- Deriva a GGR.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Expediente de la Liquidacin Tcnica-
Financiera de la obra por Encargo.
- Deriva al Supervisor/Inspector.
SUPERVISOR/INSPECTOR
- Recepciona el Expediente de la Liquidacin
Tcnica-Financiera de la obra por Encargo.
- Evala Expediente de Liquidacin Tcnica-
Financiera de la obra por Encargo.
rgano de Supervisin
04 - Revisa la documentacin Tcnica del 20 Das
(OS)
Expediente presentado.
- Emite Informe Tcnico.
- Presenta a Jefatura.
JEFATURA
- Recepciona el Informe Tcnico del Expediente
de la Liquidacin Tcnica-Financiera de la obra
por Encargo.
- Tramita hacia la ORA solicitando la opinin
sobre la documentacin sustentatoria del
gasto.
JEFATURA ORA
- Recepciona el Expediente de la Liquidacin
Tcnica-Financiera de la obra por Encargo.
- Deriva a OECONT para su revisin.
JEFATURA ORA
- Recepciona el documento referente a los
gastos financieros del Expediente de la
Liquidacin Tcnica-Financiera de la obra por
Encargo.
- Deriva a la OS.
150
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona documento de conformidad de la
documentacin sustentatoria del gasto
financiero del Expediente de la Liquidacin
Tcnica-Financiera de la obra por Encargo.
rgano de Supervisin - Consolida informacin Tcnica y Financiera.
06 01 Da
(OS) - Presenta expediente a la GGR.
- Recepciona documentacin.
- Revisa y emite Dictamen Legal.
- De estar conforme proyecta acto resolutivo de
Oficina Regional de
aprobacin de la Liquidacin Tcnica-
Asesora Jurdica 08 05 Das
Financiera de la obra por Encargo.
(ORAJ)
- Coloca VB a resolucin y gestiona visacin
de las instancias competentes.
30 Das,
03 Horas y
DURACIN:
30 Minutos
151
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE LA LIQUIDACIN TECNICA FINANCIERA DEL PIP - MODALIDAD DE ENCARGO
INICIO A B E
EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DE LIQ. TCNICA-FINANC.
A la culminacin de la ejecucin LIQUIDACIN LIQUIDACIN LIQUIDACIN LIQUIDACIN
EXPEDIENTE DE TCNICA LIQ. TCNICA-FINANC. DICTAMEN LEGAL
de la obra por la Modalidad de TCNICA TCNICA TCNICA INFORME TCNICO
Encargo, presenta por el LIQUIDACIN
ATDyAI el expediente de la TCNICA INFORME TCNICO RESOLUCIN
Liquidacin Tcnica-Financiera - Verifica presentacin de - Recepciona y registra en el Revisa y emite Dictamen Recepciona el Expediente de la
requisitos y registra en el sistema el Expediente de la Legal. Liquidacin Tcnica-Financiera
sistema. Liquidacin Tcnica- - Recepciona y registra en el Emite documento de
de la obra por Encargo.
- Deriva a GGR. Financiera de la obra por sistema el Expediente de la conformidad de encontrar
Liquidacin Tcnica- sustentada la documentacin - Firma resolucin que
EXPEDIENTE DE Encargo. Deriva a OECONT para su
Financiera de la obra por del gasto financiero. aprueba la Liquidacin
LIQUIDACIN - Deriva al OS. DICTAMEN LEGAL revisin.
Encargo. Tcnica-Financiera de la
TCNICA - Deriva al Supervisor/ Evala Expediente de obra por Encargo.
Inspector. Liquidacin Tcnica- - Dispone la notificacin
A Financiera de la obra por correspondiente.
- De estar conforme proyecta Encargo. CONFORMIDAD
acto resolutivo de
aprobacin de la
LIQ. TCNICA-FINANC. RESOLUCIN
D Liquidacin Tcnica-
Financiera de la obra por - Revisa la documentacin
Encargo. LIQ. TCNICA-FINANC. Tcnica del Expediente
presentado. CONFORMIDAD
- Coloca VB a resolucin y
EXPEDIENTE DE gestiona visacin de las - Emite Informe Tcnico. TRMINO
LIQUIDACIN INFORME TCNICO Presenta a Jefatura.
instancias competentes.
TCNICA
- Recepciona el documento
DICTAMEN LEGAL LIQ. TCNICA-FINANC. referente a los gastos
Deriva a la ORAJ para su Recepciona el Informe financieros del Expediente
revisin y la emisin del Tcnico del Expediente de la de la Liquidacin Tcnica-
RESOLUCIN INFORME TCNICO
Dictamen Legal respectivo Liquidacin Tcnica- Financiera de la obra por
Financiera de la obra por Encargo.
Encargo - Deriva a la OS.
LIQ. TCNICA-FINANC.
CONFORMIDAD
- Consolida informacin
Tcnica y Financiera.
- Presenta expediente a la
GGR.
152
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEDEN-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 4
153
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para el otorgamiento del Certificado de Seguridad de Defensa Civil
de Detalle.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley 29664; Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Decreto Supremo 048-2011-PCM; Reglamento de Ley N 29664, Sistema Nacional de Gestin
del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Decreto Supremo N 066-2007-PCM; nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de
Seguridad en Defensa Civil.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 028-2007-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Lineamientos y Normas de Funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Jefatural N 251-2008-INDECI; aprueba nuevo Manual para la Ejecucin de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta al rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional (ATDAI), la
Solicitud ITSDC, adjuntando requisitos y voucher del pago en el Banco de la Nacin.
7. Requisitos:
- Formulario de Solicitud de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC).
- Voucher del pago del Banco de la Nacin, original.
-Plano(s) de Estructuras y especificaciones tcnicas, Memoria Descriptiva, con firmas originales
de un Ing. Civil y habilitado.
-Plano(s) de Arquitectura, Ubicacin, y especificaciones tcnicas, Memoria Descriptiva, con firmas
originales de un Arquitecto y habilitado.
-Plano de Instalaciones Sanitarias y Memoria Descriptiva, con firmas originales de un Ing. Civil o
Ing. Sanitario y habilitado.
-Plano(s) de Instalaciones Elctricas vigente, Memoria Descriptiva y especificaciones tcnicas
firmado(s) por el Ing. Electricista o Mecnico Electricista y habilitado.
-Plan de Seguridad en Defensa Civil, firmado por Gerente, Administrador y/o Jefe de Seguridad o
quien sea la persona responsable de la Seguridad Ocupacional en la empresa.
-Planos de Sealizacin y equipos de seguridad, firmado(s) por un Arquitecto habilitado.
-Plano(s) de Ruta(s) de evacuacin firmado(s) por Arquitecto y habilitado.
-Cuadro de Acabados con la firma original de un Arquitecto habilitado.
-Copia de Certificado vigente de Medicin de resistencia de pozo de puesta a tierra con una
antigedad no mayor a 08 meses, firmada por el Ing. Electricista o Mecnico Electricista,
habilitado.
-Certificado de Operatividad de extintores con fecha actualizada.
-Certificado de capacitacin en manejo de extintores y la relacin del personal participante en la
capacitacin.
-Certificado de Primeros Auxilios firmado por el Jefe de un Centro de Salud o una enfermera
habilitada o un miembro de la Compaa de Bomberos.
-Fotocopia del RUC actualizada.
154
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 30 Minutos
- Recepciona Solicitud de ITSDC que adjunta
requisitos.
- Toma conocimiento y deriva al Especialista.
ESPECIALISTA - OEDEN
- Recepciona y analiza la presentacin de 03 Das
requisitos.
- Convoca la participacin va electrnica, escrito
u otro medio, de 04 Inspectores en las reas
de Seguridad, Instalaciones Elctricas,
Estructuras Sanitarias y Arquitectura.
- Procede a imprimir y llena el Anexo N 03 de la
Constancia de Designacin del Grupo
Inspector, acreditados por INDECI y habilitados
por el Colegio Profesional respectivamente.
Adems se designa a un Inspector como
responsable de la mencionada ITSDC.
- Imprime y llena el Anexo N 02 de las
Condiciones para la Prestacin del Servicio de
ITSDC, que deber ser suscrita por cada uno
de los Inspectores.
- Se fedatea copia del voucher de pago del
Banco de la Nacin para el envo del original a
la Oficina Ejecutiva de Tesorera (OETES), a
travs de la Secretara de la OEDEN.
JEFATURA
- Firma el Anexo N 03 de la Constancia de
Designacin del Grupo Inspector y del
responsable del Grupo, por el cual se autoriza
ejecutar la ITSDC. 01 Hora
- Firma el Anexo N 02 de las Condiciones de
Prestacin del Servicio de ITSDC, debidamente
suscrita por los Inspectores.
ESPECIALISTA-OEDEN
- Coordina y programa con los Inspectores, la
fecha y hora de la Diligencia de Inspeccin.
- Comunica al Administrado la fecha y hora de la 02 Horas
inspeccin.
- Imprime el Acta de Diligencia de Inspeccin y
prepara las cuatro carpetas con los requisitos
de acuerdo a las especialidades de los
Oficina Ejecutiva de Inspectores.
Defensa Nacional - Entrega documentacin a cada uno de los
(OEDEN) Inspectores.
02 GRUPO INSPECTOR
- Realizan la Diligencia de la Inspeccin, en los
campos de su especialidad: Seguridad,
Electricidad, Estructuras Sanitarias y
Arquitectura.
155
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Finalizando el objeto de Inspeccin, se procede 02 Das
a levantar el Acta de Diligencia, el mismo que
es firmado por los Inspectores y el
Administrado, a quien se le entrega una (01)
copia del Acta.
- De identificar alto riesgo de las situaciones que
ameriten la evacuacin inmediata del objeto de
inspeccin, dejan constancia de dicho hecho en
el Acta de Diligencia, dndole un plazo de 04
das y si no se ha subsanado se notifica a la,
Fiscala de Prevencin del Delito y Defensora
del Pueblo.
- Elaboran el informe de acuerdo a su
competencia y lo envan al responsable del
Grupo.
- El responsable de Grupo Inspector consolida el
proyecto de Informe de ITSDC y lo enva va
correo electrnico al Especialista - OEDEN para
su revisin y trmite.
ESPECIALISTA OEDEN
- Recepciona el Informe de ITSDC por parte del
responsable del Grupo Inspector, va correo
electrnico.
- Procede a revisar el Informe ITSDC en la
presentacin exclusiva de documentos, en caso
de existir observaciones comunica al
responsable del Grupo Inspector para que 06 Das
subsane las mismas, va correo electrnico.
- En caso de estar conforme el Informe ITSDC
del Grupo Inspector se imprime.
- Convoca al Grupo Inspector para que coloquen
el VB y firmen el Informe respectivo.
- Cursa comunicacin al Administrado cuando los
resultados del Informe ITSDC, contenga
observaciones, para su levantamiento
respectivo, previa firma de la Jefatura OEDEN.
- En caso de existir conformidad, se procede a
proyectar la resolucin que aprueba los
resultados de la inspeccin.
- Elabora el Certificado de Seguridad en Defensa
Civil de Detalle, para la firma de la Jefatura de
OEDEN.
JEFATURA
- Firma la resolucin que reconoce el
cumplimiento de las condiciones de seguridad
exigidas por la normatividad vigente.
- Firma el Certificado de Seguridad en Defensa
Civil de Detalle.
- Notifica resolucin e informe al Administrado y
entrega Certificado.
01 Hora
11 Das
DURACIN:
05 Horas
156
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
(1) La vigencia del Certificado de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil ser de dos
(02) aos.
157
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS Realizan la Diligencia de la
Inspeccin, en los campos de su
Presenta por el ATDyAI la SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD especialidad: Seguridad,
Solicitud de ITSDC adjuntando Electricidad, Estructuras
requisitos Sanitarias y Arquitectura.
- Recepciona del Administrado - Recepciona Solicitud de Recepciona y analiza la
REQUISITOS la Solicitud de ITSDC, ITSDC que adjunta requisitos. presentacin de requisitos. DILIGENCIA DE
adjuntando requisitos. - Toma conocimiento y deriva INSPECCIN
SOLICITUD
- Verifica el cumplimiento de al Especialista.
requisitos. Convoca la participacin va
electrnica, escrito u otro
Finalizando el objeto de
medio de 04 Inspectores en
Inspeccin, se levanta el Acta de
- Registra en el sistema la las reas de Seguridad,
Diligencia, el mismo que es
documentacin Instalaciones Elctricas,
firmado por los Inspectores y el
- Deriva a OEDEN. Estructuras, Sanitarias y
Administrado, a quien se le
entrega una copia del Acta
El responsable de Grupo
Inspector consolida el Proyecto
CONDICIONES de Informe de ITSDC y lo enva
PARA LA va correo electrnico al
PRESTACIN DE Especialista - OEDEN para su
revisin y trmite.
1
Se fedatea el voucher de pago
del Banco de la Nacin para el
envo del original a la OTES,a INFORME ITSDC
travs de la Secretara de la CONSOLIDADO
OEDEN
ACTA DE
Firma el Certificado de DILIGENCIA
Seguridad en Defensa
Civil de Detalle
Entrega documentacin a
cada uno de los inspectores
Notifica Resolucin e
informe al Administrado y
entrega Certificado
TRMINO
INFORME ITSDC
CONSOLIDADO
NO
ES CONFORME?
1
si
Se procede a imprimir el
Informe ITSDC.
Cursa comunicacin al
Administrado cuando los
resultados del Informe ITSDC.
PROYECTO DE
RESOLUCIN
Elabora el Certificado de
Seguridad en Defensa Civil
de Detalle, para la firma de la
Jefatura de OEDEN.
CERTIFICADO DE
SEGURIDAD
DEFENSA CIVIL DE
DETALLE
158
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEDEN-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 5
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para el otorgamiento del Certificado de Seguridad de Defensa Civil
Multidisciplinaria, que generan riesgo para la vida humana, patrimonio y el entorno.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley 29664; Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Decreto Supremo 048-2011-PCM; Reglamento de Ley N 29664, Sistema Nacional de Gestin
del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Decreto Supremo N 066-2007-PCM; nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de
Seguridad en Defensa Civil.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 028-2007-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Lineamientos y
Normas de Funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG. TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Jefatural N 251-2008-INDECI; aprueba nuevo Manual para la Ejecucin de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional (ATDAI), la
Solicitud de ITSDC, adjuntando requisitos.
7. Requisitos:
- Formulario Solicitud de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC).
- Voucher de pago en el Banco de la Nacin original.
- Copia del Plano de Ubicacin en escala 1/500 (incluye cuadro de reas). Firmado por
Arquitecto habilitado.
- Copia de Plano de Arquitectura (Plantas y Cortes) actualizado en escala 1/50, 1/100 o 1/200
que incluya la distribucin de mobiliario y equipos; escalera de escape y reas de refugio
horizontal segn corresponda). Firmado por Arquitecto habilitado.
- Memoria descriptiva y especificaciones tcnicas de Arquitectura, firmada por Arquitecto
habilitado.
- Copia de los Planos de Instalaciones Elctricas actualizados en escala 1/50, 1/75 o 1/100
(considerando tableros, diagramas unifilares, cuadro de cargas, circuitos de tomacorrientes,
alumbrado, y ubicacin del pozo a tierra). Firmado por Ingeniero Electricista o Mecnico
Electricista habilitado.
- Memoria descriptiva y especificaciones tcnicas de Electricidad, firmada por Ingeniero
(Arquitectura, electricidad y sistema contra incendios).
- Plan de Seguridad en Defensa Civil (Plan de Consistencia) firmado por el Gerente General,
Administrador y/o Jefe de Seguridad.
Planos de Evacuacin a escala 1/75, 1/100, 1/200 o 1/500. Firmados por Arquitecto,
habilitado, refrendado por el Gerente General, Administrador y/o Jefe de Seguridad.
Planos de Sealizacin a escala 1/75, 1/100, 1/200 o 1/500. Firmados por Arquitecto,
habilitado, refrendado por el Gerente General, Administrador y/o Jefe de Seguridad.
159
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad
(Extintores, detectores de humo, luces de emergencia, etc.) firmado por el representante de la
empresa responsable de la emisin del documento, con una antigedad mxima de un ao.
- Copias del Certificado vigente de Medicin de Resistencia del pozo de Puesta a Tierra (no
mayor de 08 meses contados a la fecha de la ITSDC). Firmado por Ingeniero Electricista o
Mecnico Electricista habilitado.
- Memoria Descriptiva de las Instalaciones, que incluya los datos del Objeto de Inspeccin, la
Ubicacin y Localizacin del Objeto de Inspeccin, una descripcin del Entorno, indicar si
tienen un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental
(PAMA), un Diagnstico Ambiental Preliminar (DAP), etc.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 30 Minutos
- Recepciona Solicitud de ITSDC que adjunta
requisitos.
- Toma conocimiento y deriva al Especialista
ITSDC.
JEFATURA
- Firma el Anexo N 03 de la Constancia de 30 Minutos
Designacin del Grupo Interdisciplinario/
Asesores y del responsable del Grupo, por el
cual se autoriza ejecutar la ITSDC.
- Firma el Anexo N 02 de las Condiciones de
Prestacin del Servicio de la ITSDC,
debidamente firmada por cada uno de los
Inspectores.
ESPECIALISTA - OEDEN
160
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Coordina y programa con el Grupo Inspector
y/o Asesores, la fecha y hora de la Diligencia 02 Horas
Oficina Ejecutiva de 02 de Inspeccin.
Defensa Nacional - Comunica al Administrado la fecha y hora de la
(OEDEN) inspeccin.
- Imprime el Acta de Diligencia de Inspeccin y
prepara las carpetas para cada uno de los
Inspectores, de acuerdo a su especialidad.
- Imprime el Informe de ITSDC
Multidisciplinaria, para su entrega al Grupo
Inspector.
ESPECIALISTA -OEDEN
- Recepciona y revisa el Proyecto de Informe
ITSDC enviado por el responsable del Grupo 07 Das
Inspector, va medio electrnico.
- Devuelve va correo electrnico el proyecto de
Informe mencionado, de ser el caso, con las
observaciones para que los Inspectores o
Asesores cumplan con realizar los cambios
solicitados.
- De estar conforme el contenido del Informe
ITSDC, imprime y convoca al Grupo
Inspector/Asesores para que coloquen VB y
firmen el Informe ITSDC.
- Se proyecta la resolucin que determina que
cumple con las condiciones de Seguridad
exigidas por la normatividad vigente.
- Elabora el Certificado de Seguridad en Defensa
Civil Multidisciplinaria, para la firma de la
Jefatura de OEDEN.
- Remite documentacin a la Jefatura OEDEN.
JEFATURA
- Recepciona documentacin.
- Firma Informe ITSDC.
161
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Firma Resolucin y el Certificado de Seguridad
en Defensa Civil Multidisciplinaria.
- Notifica resolucin, informe y certificado al 02 Horas
Administrado.
21 Das
DURACIN: 05 Horas
30 Minutos
162
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSPECCIN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL MULTIDISCIPLINARIA
AREA TRAMITE
OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL (OEDEN)
DOCUMENTARIO Y
ADMINISTRADO
ARCHIVO INSTITUCIONAL
JEFATURA OEDEN ESPECIALISTA OEDEN GRUPO INSPECTOR
(ATDyAI)
INICIO
REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS Realizan la Diligencia de la
Inspeccin, en los campos de su
Presenta por el ATDyAI la SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD especialidad: Seguridad,
Solicitud de ITSDC adjuntando Electricidad, Estructuras
requisitos Sanitarias y Arquitectura.
- Recepciona del Administrado - Recepciona Solicitud de Recepciona y analiza la
REQUISITOS la Solicitud de ITSDC, ITSDC que adjunta requisitos. presentacin de requisitos. DILIGENCIA DE
adjuntando requisitos. - Toma conocimiento y deriva INSPECCIN
SOLICITUD
- Verifica el cumplimiento de al Especialista.
requisitos. Convoca la participacin de 04
Inspectores que integran el Grupo Finalizando el objeto de
Inspector o Asesores (Consejo Inspeccin, se levanta el Acta de
- Registra en el sistema la Consultivo Cientifico) la Diligencia, el mismo que es
documentacin convocatoria podr ser va firmado por los Inspectores o
- Deriva a OEDEN. electronica, escrito u otro medio. Asesores y el Administrado, a
quien se le entrega una copia del
Acta
Imprime y llena el Anexo N 03
CONSTANCIA de la Constancia de Designacin
ACTA DE
del Grupo Inspector y/o
CONSTANCIA DESIG.
Asesores. acreditado por el DILIGENCIA
GRUPO INSPECTOR/
ASESORES INDECI y habilitados por el
Colegio Profesional y
responsable del ITSDC. De identificar alto riesgo de las
situaciones de evacuacin
Firma Constancia de inmediata del objeto de
Designacin del Grupo inspeccin, dejan constancia en
Interdisciplinario/Asesores y del CONSTANCIA DESIG. el Acta de Diligencia, con un
responsable del grupo, por el GRUPO INSPECTOR/ plazo de 04 das y si no se ha
cual se autoriza ejecutar la ASESORES subsanado se notifica a la,
ITSDC. Fiscala de Prevencin del delito
y Defensora del Pueblo.
Firma el Anexo N 02 de la
Condiciones para la Prestacin Se designa a un Inspector
responsable de la Elaboran el proyecto informe de
de Servicio de ITSDC, acuerdo a su competencia y lo
debidamente firmada por cada mencionada ITSDC
envan al responsable del Grupo
uno de los Inspectores. Inspector
Imprime y llena el Anexo N 02
de las Condiciones para la PROYECTO
Prestacin del Servicio de INFORME
ITSDC, se gestiona la firma de
cada uno de los inspectores o
Asesores y responsable del El responsable de Grupo
Grupo Inspector Inspector consolida el Proyecto
de Informe de ITSDC y lo enva
va correo electrnico al
CONDICIONES Especialista - OEDEN para su
PARA LA revisin y trmite.
PRESTACIN DE
1
INFORME ITSDC
Se fedatea el voucher de pago CONSOLIDADO
del Banco de la Nacin para el
envo del original a la OETES,a
travs de la Secretara de la
OEDEN
CERTIFICADO DE
SEGUR.DEF. CIVIL
MULTIDISCIP. Coordina y programa con el
Grupo Inspector y/o Asesores,
la fecha y
RESOLUCIN
hora de la Diligencia de
Comunica al Administrado la
Firma la resolucin que fecha y hora de la inspeccin
reconoce el cumplimiento de
las condiciones de seguridad
exigidas por la normatividad Imprime el Acta de Diligencia
vigente. de Inspeccin y prepara las
carpetas para cada uno de los
inspectores, de acuerdo a su
Firma el Certificado de especialidad de los Inspectores.
Seguridad en Defensa
Civil de Multidisciplinaria
CARPETAS
ACTA DE
DILIGENCIA
Notifica Resolucin e
informe al Administrado y
entrega Certificado
Entrega documentacin a
cada uno de los inspectores
TRMINO
INFORME ITSDC
CONSOLIDADO
NO
ES CONFORME?
1
si
Se procede a imprimir el
Informe ITSDC.
Cursa comunicacin al
Administrado cuando los
resultados del Informe ITSDC.
PROYECTO DE
RESOLUCIN
Elabora el Certificado de
Seguridad en Defensa Civil
de Detalle, para la firma de la
Jefatura de OEDEN.
CERTIFICADO DE
SEGURIDAD
DEFENSA CIVIL DE
DETALLE
163
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEDEN-03
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la atencin de la Solicitud de ITSDC con el objeto para
verificar el estado situacional de las instalaciones donde se desarrollar un Evento y/o
Espectculo Pblico, que demandar la asistencia prevista de ms de 3,000 espectadores.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26830; Ley de Seguridad y Tranquilidad Pblica en Espectculos Deportivos.
- Ley N 27276; Ley de Seguridad en Espectculos Pblicos No Deportivos con gran
concertacin de personas.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley 29664; Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).
- Decreto Supremo 048-2011-PCM; Reglamento de Ley N 29664, Sistema Nacional de Gestin
del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Decreto Supremo N 066-2007-PCM; aprueba el nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas
de Seguridad en Defensa Civil.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 028-2007-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Lineamientos y
Normas de Funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Jefatural N 251-2008-INDECI; Aprueba nuevo Manual para la Ejecucin de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional (ATDAI),
la Solicitud ITSDC, adjuntando requisitos.
7. Requisitos:
- Formulario de Solicitud de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC).
- Voucher de pago en el Banco de la Nacin, original.
- Certificado de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente, o procedimiento de ITSDC en
trmite, el que no debe tener riesgo alto, cuando se trate de instalaciones o recintos
diseados con tal fin.
- Memoria Descriptiva de Arquitectura y Plano de Distribucin con equipamiento (mobiliario e
instalaciones temporales) acondicionado para la el evento.
- Memoria Descriptiva con especificaciones tcnicas de las estructuras temporales (escenario,
torres de sonido, camerinos, etc.) y planos de estructuras y/o montaje de escenarios,
tribunas a levantar u otros, a escala verificable. Firmado por el Ingeniero Civil, habilitado.
- Memoria Descriptiva con especificaciones tcnicas de los equipos de sonido, iluminacin y
energa a utilizarse, y Plano de Instalaciones Elctricas a escala verificable, indicando la
capacidad de carga, disposicin de tableros elctricos, luces de emergencia (si hubiese); y
protocolo del Pozo de Puesta a Tierra. Firmado por Ingeniero Electricista o Mecnico
Electricista o Mecnico Electricista, habilitado.
- Plan de Seguridad y Evacuacin para el Evento, firmado por el Jefe de Seguridad y
responsable del evento, el cual debe incluir el Plano de Sealizacin y Equipos de Seguridad
164
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
(con la ubicacin de las seales de salida, zonas seguras, sistema contra incendios como
extintores, gabinetes contra incendio, iluminacin de emergencia, tpicos, alarmas, etc.) y
Plano de Evacuacin (rutas de evacuacin, salidas de emergencia). Firmados por Arquitecto
colegiado y refrendado por la empresa organizadora del evento y/o jefe de seguridad.
- Presentar Formato para Clculo de Capacidad para Evento y/o Espectculo Pblico,
debidamente llenado.
- Protocolo de Pruebas de Operatividad y Mantenimiento de los equipos de Seguridad
(Extintores, detectores de humo, luces de emergencia, etc.), firmado por el representante de
la empresa responsable de la emisin del documento y/o por el profesional de la
especialidad, acreditado y habilitado.
- Cartas de coordinacin de la Compaa de Bomberos, Direccin Regional de Salud, PNP y
Gobernacin de la jurisdiccin.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 30 Minutos
- Recepciona Solicitud de ITSDC, que adjunta
requisitos.
- Toma conocimiento y deriva al Especialista.
ESPECIALISTA - OEDEN
- Recepciona y analiza la presentacin de 01 Da
requisitos.
- Convoca la participacin de 04 Inspectores
en las reas de Seguridad, Instalaciones
Elctricas, Estructuras Sanitarias y
Arquitectura, va medio magntico, escrito u
otro.
- Procede a imprimir el Anexo N 03 de la
Constancia de Designacin del Grupo
Inspector, acreditados por INDECI y
habilitados por el Colegio Profesional
correspondiente. Adems se designa al
responsable del ITSDC.
- Imprime y llena el Anexo N 02 de las
Condiciones para la Prestacin del Servicio
de ITSDC, que deber ser suscrita por cada
uno de los Inspectores.
- Fedatea copia del voucher de pago del Banco
de la Nacin, para envo del original a la
Oficina Ejecutiva de Tesorera (OETES), a
travs de la Secretaria de OEDEN.
JEFATURA
- Firma el Anexo N 03 de la Constancia de
Designacin del Grupo Inspector y del
30 Minutos
responsable del Grupo, el cual se autoriza
ejecutar ITSDC.
- Firma el Anexo N 02 de las Condiciones de
Prestacin del Servicio de ITSDC,
debidamente suscrita por cada uno de los
Inspectores.
ESPECIALISTA - OEDEN
- Coordina y programa con los Inspectores, la
165
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
fecha y hora en que se realizar la visita de
inspeccin. 30 Minutos
- Comunica al Administrado la fecha y hora de
la inspeccin.
- Imprime el Anexo 04 Acta de Diligencia de
Inspeccin.
- Prepara las carpetas de Informes de la
ITSDC para cada Inspector de acuerdo a su
especialidad.
- Entrega documentacin a cada uno de los
inspectores.
ESPECIALISTA - OEDEN
- Recepciona el Informe ITSDC del responsable
del Grupo Inspector con los respectivos VB
y firmas de los Inspectores.
- En el supuesto que el informe no contenga
observaciones deber procederse con la 02 Horas
finalizacin del procedimiento y la
elaboracin del proyecto de resolucin. Caso
contrario se programar la Diligencia de
Levantamiento de Observaciones.
166
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- En caso de observaciones de carcter
insubsanable, el informe deber indicar el
incumplimiento de las normas de seguridad
en Defensa Civil, procedindose a la
finalizacin del procedimiento.
- Deriva a Jefatura OEDEN, el Informe ITSDC y
el proyecto resolutivo.
JEFATURA
- Recepciona Informe ITSDC procede a su
firma y dispone la notificacin del mismo
(copia) a las autoridades competentes,
previo a la realizacin del evento.
- Firma resolucin que pone fin al
procedimiento, el mismo que anexa el
Informe ITSDC.
- Notifica al Administrado. 01 Da
04 Das
DURACIN:
04 Horas
(1) El Administrado deber presentar la Solicitud de ITSDC en un plazo que no podr ser menor a los siete (07) das
hbiles antes de la fecha en la que se encuentra programado el evento.
167
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSPECCIN TCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE EVENTO Y/O
ESPECTCULO PBLICO
AREA TRAMITE
OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL (OEDEN)
DOCUMENTARIO Y
ADMINISTRADO
ARCHIVO
JEFATURA OEDEN ESPECIALISTA OEDEN GRUPO INSPECTOR
INSTITUCIONAL (ATDyAI)
INICIO
REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS La Diligencia de ITSDC es
ejecutad a por todos los
Presenta po r el ATDyAI la SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD integrantes del g rupo
Solicitud de ITSDC ad juntando in sp ector en un mismo acto.
requisitos
ACTA DE
TRMINO DILIGENCIA
Entreg a do cumentacin a
cad a un o de los inspectores
INFORME ITSDC
CONSOLIDADO
ES
NO
CONFORME?
1
si
Se p rocede a elaborar el
pro yecto d e resolucin.
RESOLUCIN
168
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEDEN-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la Diligencia de Levantamiento de Observaciones, para el
otorgamiento del Certificado de ITSDC de Detalle / Multidisciplinaria.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley 29664; Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).
- Decreto Supremo 048-2011-PCM; Reglamento de Ley N 29664, Sistema Nacional de Gestin
del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Decreto Supremo N 066-2007-PCM; nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de
Seguridad en Defensa Civil.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 028-2007-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Lineamientos y Normas de Funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Jefatural N 251-2008-INDECI; aprueba nuevo Manual para la Ejecucin de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta la Solicitud por el rea de Trmite Documentario y Archivo
Institucional (ATDAI), adjuntando requisitos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Director de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional.
- Voucher original de pago en el Banco de la Nacin.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 30 Minutos
- Recepciona Solicitud que adjunta la
subsanacin de las observaciones emitidas en
el Informe ITSDC.
169
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
ESPECIALISTA - OEDEN
- Recepciona y analiza la presentacin de la
01 Da
subsanacin de las observaciones emitidas en
el Informe ITSDC.
- Convoca la participacin de los Inspectores que
formularon las observaciones del objeto de
inspeccin.
- Procede a fedatear la copia del voucher de
pago del Banco de la Nacin para el envo del
original a la Oficina Ejecutiva de Tesorera
(OETES), a travs de la Secretara de la
OEDEN.
- Coordina y programa con el Grupo Inspector o
Asesores, la fecha y hora de la Diligencia de
Levantamiento de Observaciones.
- Comunica al Administrado la fecha y hora de la
Diligencia de Levantamiento de Observaciones.
- En el supuesto que el informe de ITSDC
contenga observacin de presentacin de
documentos, no es necesario realizar la
Diligencia de Levantamiento de Observaciones.
- Imprime el Acta de Diligencia de
Levantamiento de Observaciones.
GRUPO INSPECTOR
- Realiza en un mismo acto la Diligencia de
Levantamiento de Observaciones, para
Oficina Ejecutiva de verificar el cumplimiento de subsanacin de las
Defensa Nacional 02 observaciones emitidas en el Informe ITSDC de 03 Das
(OEDEN) Detalle o Multidisciplinaria.
- Al finalizar la Diligencia de Levantamiento de
Observaciones, se levanta el Acta de Diligencia
(Anexo N 04), cuya copia es entregada al
Administrado.
- En caso de identificar alto riesgo durante
Diligencia de Levantamiento de Observaciones,
el Grupo Inspector comunicar a la OEDEN
para que alcance copia del Acta a las
autoridades competentes, debiendo este hecho
quedando expresamente indicado en el
Informe de Levantamiento de Observaciones.
- Cada inspector que solicito la Diligencia de
Levantamiento de Observaciones, elabora el
informe de acuerdo a su competencia y lo
envan al responsable del Grupo.
- El responsable de Grupo Inspector consolida el
proyecto de Informe de Levantamiento de
Observaciones y lo enva va correo
electrnico al Especialista OEDEN.
ESPECIALISTA OEDEN
- Recepciona el Proyecto de Informe de
Levantamiento de Observaciones por parte del
responsable del Grupo Inspector o Asesores,
va correo electrnico.
- En caso de estar conforme, imprime el Informe
de Levantamiento de observaciones y convoca
al Grupo Inspector para el VB y firma del 01 Da
Informe respectivo.
- En caso de que no se subsane las
170
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
observaciones tcnicas, se da por concluido el
procedimiento de la ITSDC.
- En ambos casos, se procede a elaborar el
proyecto de Resolucin que pone fin al
procedimiento.
JEFATURA
- Recepciona el Informe de Levantamiento de
Observaciones procede a su firma.
- Firma resolucin que pone fin al procedimiento
de Diligencia de Levantamiento de
Observaciones.
- Notifica al Administrado de la resolucin e
informe.
01 Da
06 Das
DURACIN: 01 Hora
(1) El Administrado en un plazo que no podr exceder cuatro (04) das hbiles de notificado el Informe ITSDC,
deber solicitar la ejecucin de la Diligencia de Levantamiento de Observaciones, previo pago en el Banco
de la Nacin.
171
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS Realiza en un mismo acto la
Diligencia de Levantamiento de
Presenta por el ATDyAI la SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD Observaciones, para verificar el
Solicitud de ITSDC adjuntando cumplimiento de subsanacin de
requisitos las observacionesemitidas en el
Recepciona y analiza la Informe ITSDC de Detalle o
- Recepciona del Administrado - Recepciona Solicitud de
presentacin de la Multidisciplinaria
REQUISITOS la Solicitud de ITSDC, ITSDC que adjunta la
subsanacin de las subsanacin de las
SOLICITUD adjuntando requisitos.
observaciones emitidas en el observaciones emitidas en el
- Verifica el cumplimiento de
Informe ITSDC. informe ITSDC
requisitos. DILIGENCIA DE
- Toma conocimiento y deriva
LEVANTAMIENTO
al Especialista.
Convoca la participacin de los DE OBSERV.
- Registra en el sistema la Inspectores que formularon las
Solicitud de observaciones del objeto de
Levantamiento de inspeccin. Al finalizar la Diligencia de
Observaciones de ITSDC. Levantamiento de
Observaciones, se levanta el Acta
Se fedatea la copia del voucher de Diligencia (Anexo N 04), cuya
de pago del Banco de la Nacin copia es entregada al
para el envo del original a la Administrado.
OETES,a travs de la Secretara
de la OEDEN
ACTA DE
Procede a la firma del Informe DILIGENCIA
ITSDC de Levantamiento de Coordina y programa con el
Observaciones. Grupo Inspector o Asesores, la
fecha y hora de la Diligencia de En caso de identificar alto riesgo
Levantamiento de durante de la Diligencia de
Firma resolucin que pone fin Observaciones Levantamiento de
al procedimiento de Diligencia Observaciones, el Grupo
de Levantamiento de Inspector comunicar a la
Observaciones Comunica al Administrado la
OEDEN para que alcance copia
fecha y hora de la Diligencia de
del Acta a las autoridades
Levantamiento de
competentes, debiendo este
INFORME ITSDC Observaciones
hecho quedando expresamente
indicado en el Informe de
RESOLUCIN Levantamiento de
En el supuesto que el informe de
Observaciones.
ITSDC contenga observacin de
presentacin de documentos, no
es necesario realizar la
Notifica al Administrado de Cada inspector que solicito la
Diligencia de Levantamiento de
la Resolucin e Informe Diligencia de Levantamiento de
Observaciones.
Observaciones, elabora el informe
de acuerdo a su competencia y lo
envan al responsable del Grupo.
Recepciona el Proyecto de
Informe de Levantamiento de
Observaciones por parte del
responsable del Grupo
Inspector o Asesores, va
correo electrnico.
NO
ES CONFORME?
1
si
Imprime el Informe de
Levantamiento de observaciones y
convoca al Grupo Inspector para
el VB y firma del Informe
respectivo.
Conforme o no se procede a
elaborar el proyecto de
Resolucin que pone fin al
procedimiento
INFORME ITSDC
RESOLUCIN
172
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEDEN-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para el otorgamiento del Certificado de Renovacin de ITSDC de
Detalle / Multidisciplinaria.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley 29664; Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).
- Decreto Supremo 048-2011-PCM; Reglamento de Ley N 29664, Sistema Nacional de Gestin
del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- Decreto Supremo N 066-2007-PCM; nuevo Reglamento de Inspeccin Tcnica de Seguridad
en Defensa Civil.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 28-2007-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Lineamientos y Normas de Funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin Jefatural N 251-2008-INDECI; Aprueba nuevo Manual para la Ejecucin de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta al rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional (ATDAI), la
Solicitud ITSDC, adjuntando requisitos.
7. Requisitos:
- Formulario de Solicitud de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC), con
indicacin de Renovacin.
- Declaracin Jurada de no haber realizado cambios, modificaciones y/o ampliaciones en el
objeto de inspeccin, segn Anexo N 22 del Manual de ITSDC.
- Plan de Seguridad en Defensa Civil o Planes de Contingencia debidamente aprobados,
actualizados y firmados por un Arquitecto Habilitado y el Gerente, Administrador y/o Jefe de
Seguridad, segn corresponda.
- Voucher de pago en el Banco de la Nacin, original.
- Copia del certificado de Defensa Civil anterior.
- Certificado vigente de medicin de resistencia de pozo de puesta a tierra con una antigedad
no mayor a 08 meses, firmada por el Ingeniero Electricista o Mecnico Electricista Habilitado.
- Certificado de Operatividad de extintores con fecha actualizada.
- Certificado de capacitacin.
Nota: Se considera los dems requisitos que contiene el expediente ITSDC de Detalle /
Multidisciplinaria, que obra en OEDEN.
8. Descripcin de Actividades:
173
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Archivo Institucional - Verifica el cumplimiento de requisitos.
(ATDAI) - Registra en el sistema la Solicitud de
renovacin de ITSDC.
- Deriva a OEDEN.
JEFATURA 30 Minutos
- Recepciona Solicitud de ITSDC que adjunta
requisitos.
- Se toma conocimiento y deriva al Especialista.
ESPECIALISTA - OEDEN
- Recepciona y analiza la presentacin de 03 Das
requisitos.
- Convoca la participacin va electrnica, escrito
u otro medio, de 04 Inspectores en las reas
de Seguridad, Instalaciones Elctricas,
Estructuras Sanitarias y Arquitectura.
- Procede a imprimir y llena el Anexo N 03 de la
Constancia de Designacin del Grupo
Inspector, acreditados por INDECI y habilitados
por el Colegio Profesional respectivamente.
Adems se designa a un Inspector como
responsable de la mencionada ITSDC.
- Imprime y llena el Anexo N 02 de las
Condiciones para la Prestacin del Servicio de
ITSDC, que deber ser suscrita por cada uno
de los Inspectores.
- Fedatea copia del voucher de pago del Banco
de la Nacin para el envo del original a la
Oficina Ejecutiva de Tesorera (OETES), a
travs de la Secretara de la OEDEN.
JEFATURA
- Firma el Anexo N 03 de la Constancia de
Designacin del Grupo Inspector y del
responsable del Grupo, por el cual se autoriza 01 Hora
ejecutar la ITSDC.
- Firma el Anexo N 02 de las Condiciones de
Prestacin del Servicio de ITSDC, debidamente
suscrita por cada uno de los Inspectores.
ESPECIALISTA-OEDEN
- Coordina y programa con los Inspectores, la
fecha y hora de la Diligencia de Inspeccin,
para efectos de la renovacin ITSDC.
- Comunica al Administrado la fecha y hora de la
inspeccin. 02 Horas
- Imprime el Acta de Diligencia de Inspeccin y
prepara las cuatro carpetas con los requisitos
de acuerdo a las especialidades de los
Inspectores.
- Entrega documentacin a los Inspectores.
Oficina Ejecutiva de
Defensa Nacional GRUPO INSPECTOR
(OEDEN) - Realiza la Diligencia de la Inspeccin, en los
campos de su especialidad: Seguridad,
Electricidad, Estructuras, Sanitarias y
02 Arquitectura.
- En caso que no se haya mantenido el
cumplimiento de las normas de seguridad en 01 Da
materia de Defensa Civil vigentes y/o se hayan
producido modificaciones, remodelaciones,
ampliaciones o cambio de uso en el objeto de
174
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
inspeccin, se proceder a emitir el Informe
Tcnico sealando lo verificado y no
formulando observaciones, dndose por
finalizado el procedimiento, debiendo el
Administrado a solicitar una nueva ITSDC, sin
derecho a devolucin del pago realizado en el
Banco de la Nacin.
- En caso que el objeto de Inspeccin se ha
realizado sin ninguna variacin, se procede a
levantar el Acta de Diligencia el mismo es
firmando por los Inspectores y el Administrado,
a quien se le entrega una (01) copia del Acta.
- Elaboran el informe de acuerdo a su
competencia y lo envan al responsable del
Grupo Inspector.
- El responsable de Grupo Inspector consolida
informes y elabora el Informe de ITSDC y lo
enva va correo electrnico al Especialista -
OEDEN para su trmite.
ESPECIALISTA-OEDEN
- Procede a revisar el Informe ITSDC y en caso
haya observaciones comunica al responsable
del Grupo Inspector va correo electrnico.
- En caso de estar conforme imprime el Informe
de ITSDC.
- Convoca al Grupo Inspector para el VB y
firmen del Informe respectivo.
- Procede a proyectar la resolucin que aprueba 03 Das
los resultados de la inspeccin para la
renovacin del certificado ITSDC.
- Elabora el Certificado ITSDC de Renovacin de
Detalle o Multidisciplinaria.
- Deriva documentacin a la Jefatura de OEDEN
para firma respectiva.
JEFATURA
- Recepciona Informe ITSDC y procede a su
firma.
- Firma Certificado de ITSDC y resolucin que
autoriza la renovacin del ITSDC y pone fin al
procedimiento.
- Notifica al Administrado, el informe, resolucin
y certificado.
01 Hora
07 Das,
DURACIN:
05 Horas
(1) El Administrado deber solicitar la renovacin del Certificado de ITSDC hasta quince (15) das hbiles antes
de su vencimiento.
175
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RENOVACIN DEL CERTIFICADO DE ITSDC DE DETALLE / MULTIDISCIPLINARIA
AREA TRAMITE
OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL (OEDEN)
DOCUMENTARIO Y
ADMINISTRADO
ARCHIVO INSTITUCIONAL
JEFATURA OEDEN ESPECIALISTA OEDEN GRUPO INSPECTOR
(ATDyAI)
INICIO
REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS Realizan la Diligencia de la
Inspeccin, en los campos de su
Presenta por el ATDyAI la SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD especialidad: Seguridad,
Solicitud de ITSDC adjuntando Electricidad, Estructuras
requisitos Sanitarias y Arquitectura.
- Recepciona del Administrado - Recepciona Solicitud de Recepciona y analiza la
REQUISITOS la Solicitud de ITSDC, ITSDC que adjunta requisitos. presentacin de requisitos. DILIGENCIA DE
adjuntando requisitos. - Toma conocimiento y deriva INSPECCIN
SOLICITUD
- Verifica el cumplimiento de al Especialista.
requisitos. Convoca laparticipacin va
electrnica, escrito u otro medio,
de 04 Inspectores en las reas de NO
EXISTE
- Registra en el sistema la Seguridad, Instalaciones VARIACIN?
2
CONDICIONES
PARA LA
PRESTACIN DE INFORME ITSDC
SERVICIO CONSOLIDADO
RESOLUCIN
Comunica al Administrado la
fecha y hora de la inspeccin
ACTA DE
DILIGENCIA
Notifica Resolucin e
informe al Administrado y
entrega Certificado
Entrega documentacin a
cada uno de los inspectores
TRMINO
INFORME ITSDC
CONSOLIDADO
NO
ES CONFORME?
2
si
Se procede a imprimir el
Informe ITSDC.
Procede a proyectar la
resolucin que aprueba los
resultados de la inspeccin
para la renovacin del
certificado ITSDC.
RESOLUCIN
CERTIFICADO DE
ITSDC
RENOVACIN
Deriva documentacin a la
Jefatura de OEDEN para
firma respectiva
DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PROGRAMACIN E INVERSIONES
177
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-01
Fecha : Agosto 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Iniciar la formulacin del estudio de una idea de inversin dentro de un esquema orientador de
contenidos mnimos.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28411; Ley General de Sistema Nacional del Presupuesto y modificatorias.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria el
Decreto de Urgencia N 067-2009.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora remite a la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones (OEPROIN),
el Plan de Trabajo o Trminos de Referencia para el inicio de la formulacin de un estudio en el
marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
7. Requisitos:
- Oficio dirigido a Director de OEPROIN, solicitando la aprobacin del Plan de Trabajo o
Trminos de Referencia segn corresponda.
- Documento de Plan de Trabajo o Trminos de Referencia estructurados segn las pautas
establecidas en el Anexo SNIP-23 de la Directiva General del SNIP.
- Versin electrnica de documentos por el cual se solicita su aprobacin.
- Si el tipo de intervencin no es de competencia regional la Unidad Formuladora adjuntar
Convenio respectivo.
- Documento que acredite que el PIP ha sido priorizado por el rgano Resolutivo.
8. Descripcin de Actividades:
178
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la
documentacin enviada por la UF.
01 Hora
- Realiza el anlisis y designa al evaluador
responsable.
EVALUADOR
- Revisa y evala el Plan de Trabajo o
Oficina Ejecutiva de Trminos de Referencia.
Programacin e Inversiones 02 (*)
- Se rene con los Especialistas de la UF.
(OEPROIN) - Emite Informe Tcnico.
JEFATURA
- Revisa el Informe Tcnico.
- Cursa comunicacin a la UF sobre el
01 Hora
resultado de evaluacin del Plan de Trabajo
o Trminos de Referencia.
(*) El plazo mximo para la emisin del Informe Tcnico es de 15 das hbiles.
179
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO
O TRMINOS O TRMINOS
Solicita la evaluacin del REFERENCIA
REFERENCIA
Plan de Trabajo o Trminos
de Referencia, presentado
segn las pautas
establecidas en el Anexo Revisa y evala el Plan de
Recepciona y registra en el
SNIP-23 de la Directiva Trabajo o Trminos de
sistema la documentacin
General del SNIP. Referencia.
enviada por la UF
PLAN DE TRABAJO
- Se rene con los
O TRMINOS
Realiza el anlisis y Especialistas de UF
REFERENCIA
designa al evaluador - Emite Informe Tcnico.
responsable
INFORME
TECNICO
INFORME
TECNICO
COMUNICACIN
TRMINO
180
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-02
Fecha : Agosto 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Evaluar en el marco del Sistema nacional de Inversin Pblica (SNIP) el contenido tcnico del
Proyecto de Inversin Pblica (PIP) elaborado por la Unidad Formuladora (UF) del Gobierno
Regional de Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria el Decreto
de Urgencia N 067-2009.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora (UF) remite a la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones
(OEPROIN) el PIP para su evaluacin en el marco del SNIP.
7. Requisitos:
- Oficio dirigido al Director de OEPROIN, alcanzando formalmente el PIP para su evaluacin,
indicar Cdigo SNIP y los documentos adjuntos.
- Formato SNIP 04Ficha de Registro del PIP debidamente actualizado (Art. 14 de la Directiva).
- Versin impresa del PIP Menor, debidamente suscrito por el Formulador y Jefe de la UF.
- Versin electrnica del PIP Menor en CD, con todos los archivos del estudio en los formatos
digitales que correspondan, fotos, escaneado de Actas de reunin de involucrados, de
compromiso de sostenibilidad y documentos complementarios, de manera que se cuente con
todos los elementos de la versin fsica, asimismo se adiciona al Plan de Trabajo aprobado en
OEPROIN.
- Si el PIP no es de competencia regional la UF adjuntar el Convenio respectivo.
- Documento que acredite que el PIP ha sido priorizado por el rgano Resolutivo.
8. Descripcin de Actividades:
181
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra PIP y documentacin
exigida.
01 Hora
- Verifica su registro en el Banco de
Proyectos.
- Realiza el anlisis y deriva al Evaluador
responsable.
EVALUADOR
- De ser necesario realiza reuniones de
coordinacin con el proyectista,
(complementacin de informacin, etc.) 07 Das
Oficina Ejecutiva de que participa en la formulacin del PIP.
02 - Evala PIP y elabora Informe Tcnico
Programacin e Inversiones
(OEPROIN) donde refleja sus resultados (Formato
SNIP-16).
JEFATURA
- Revisa y registra los resultados de la
evaluacin en el Banco de Proyectos.
- Dispone el llenado del Formato SNIP-09 en
caso de viabilidad del PIP. 02 Das
- Cursa comunicacin de resultados de la
evaluacin a la Unidad Ejecutora y Unidad
Formuladora.
09 Das
DURACIN:
03 Horas
(*) Para la evaluacin de los PIP Menores, OEPROIN de acuerdo a lo normado, tiene un plazo no mayor de
diez (10) das hbiles, a partir de la fecha de recepcin del Perfil Simplificado.
182
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
DOCUMENTACION DOCUMENTACION
PIP MENOR PIP MENOR
Culminada la elaboracin (Formato SNIP 04)
(Formato SNIP 04)
del PIP Menor de acuerdo
al Formato SNIP 04,
procede a su registro en el
Banco de Proyectos. De ser necesario realiza
Recepciona y registra el reuniones de coordinacin
PIP y documentacin con el proyectista
exigida. (complementacin de
PIP MENOR
(Formato SNIP 04) informacin, etc.) que
participa en la formulacin
Verifica su registro en el del PIP.
Banco de Proyectos
BANCO DE
PROYECTOS Realiza el anlisis y Emite Informe Tcnico
deriva al Evaluador (Formato SNIP-06
responsable. evaluacin del PIP Menor)
Presenta a la OEPROIN
versin impresa del PIP
Menor, para su evaluacin, INFORME
adjuntando la TECNICO
documentacin exigida
DOCUMENTACION
Refleja los resultados
PIP MENOR de la evaluacin.
(Formato SNIP 04) Elaboracin del
PIP Menor
SI
RECHAZA?
PIP MENOR
NO
1
SI
Mejora el PIP OBSERVA?
Menor
NO
evaluacin en el Banco
de Proyectos.
SI
BANCO DE
PROYECTOS
FORMATO SNIP-09
Cursa comunicacin de
resultados de la
evaluacin a la UE y UF.
TRMINO
183
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-03
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Evaluar en el marco del SNIP el contenido tcnico del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
elaborado por una Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Decreto de Urgencia N 067-2009.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora remite a la Oficina Ejecutiva de Programacin e Inversiones (OEPROIN)
el PIP para su evaluacin en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
7. Requisitos:
- Oficio dirigido al Director de OEPROIN, alcanzando formalmente el PIP para su evaluacin,
indicar cdigo SNIP y los documentos adjuntos.
- Formato SNIP 03 Ficha de Registro del PIP debidamente actualizado.
- Versin impresa del Estudio de Perfil de Proyecto, el estudio responde al esquema de
contenido de Anexo SNIP 5A 5B segn corresponde, debidamente suscrito por el
Formulador y Jefe de la Unidad Formuladora.
- Versin electrnica del PIP en CD, con todos los archivos del estudio en los formatos
digitales que correspondan, fotos, escaneado de Actas de reunin de involucrados, de
compromiso de sostenibilidad y documentos complementarios, de tal manera que se cuenta
con todos los elementos de la versin fsica, asimismo se adiciona el Plan de Trabajo o
Trminos de Referencia aprobados en la Oficina de Programacin e Inversiones.
- Si el PIP no es de competencia Regional la Unidad Formuladora adjuntar Convenio
respectivo.
- Documento que acredite que el PIP ha sido priorizado por el rgano Resolutivo.
8. Descripcin de Actividades:
184
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
documento remitido por la Unidad
Formuladora. 01 Hora
- Realiza el anlisis y deriva al Evaluador
responsable.
EVALUADOR
- Realiza el proceso de evaluacin tcnica
(incluye reuniones de coordinacin con el
28 Das
proyectista, complementacin de
(*)
informacin, etc.).
- Elabora el Informe Tcnico de evaluacin del
PIP.
- Deriva a la Jefatura.
Oficina Ejecutiva de 02
Programacin e JEFATURA
Inversiones - Recibe el Informe Tcnico de evaluacin del
(OEPROIN) PIP.
- Revisa, analiza y determina el envo del
Informe Tcnico.
- Registra el resultado de la evaluacin en el
Banco de Proyectos, pudiendo observar,
rechazar o aprobar.
- Comunica resultados de la evaluacin a UF,
en caso de aprobacin se remite 01 Da
comunicacin tambin a la Unidad Ejecutora.
- De ser declarado viable se remite copia del
Informe Tcnico y del Formato SNIP 09 a la
Direccin General Poltica de Inversiones
(DGPI-MEF).
29 Das
DURACIN:
03 Horas
185
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
186
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Evaluar en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) el contenido tcnico del
Proyecto de Inversin Pblica elaborado por una Unidad Formuladora del Gobierno Regional de
Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora remite el estudio de pre-inversin a nivel factibilidad, a la Oficina
Ejecutiva de Programacin e Inversiones para su evaluacin en el marco del SNIP.
7. Requisitos:
- Oficio dirigido a Director OEPROIN, alcanzando formalmente el PIP para su evaluacin,
indicar Cdigo SNIP y los documentos adjuntos.
- Formato SNIP 03-Ficha de Registro del PIP debidamente actualizado.
- Versin impresa del Estudio de Factibilidad de Proyecto, el estudio responde al esquema de
contenido de Anexo SNIP 7, debidamente suscrito por el Formulador y Jefe de la Unidad
Formuladora.
- Versin electrnica del Estudio en CD, con todos los archivos del estudio en los formatos
digitales que correspondan, fotos, escaneado de Actas de reunin de involucrados, de
compromiso de sostenibilidad y documentos complementarios, de tal manera que se cuente
con todos los elementos de la versin fsica. Esta versin no puede tener claves.
- Si el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) no es de competencia regional la Unidad
Formuladora adjuntar Convenio respectivo.
- Documento que acredite que el PIP ha sido priorizado por el rgano Resolutivo.
8. Descripcin de Actividades:
187
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
01 Proyecto. 02 Horas
Unidad Formuladora - Remite a OEPROIN para su evaluacin en
(UF) versin impresa y electrnica acompaado de la
Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP 03)
actualizada, adjuntando la documentacin
exigida.
JEFATURA
- Recepciona y registra el cargo de la
documentacin remitida por la Unidad 01 Hora
Formuladora (UF).
- Realiza el anlisis y deriva al Evaluador
responsable.
EVALUADOR
- Realiza reuniones de coordinacin con el
proyectista (complementacin de informacin,
etc.) que participa en la formulacin del (*)
Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
- Evala el estudio.
- Elabora el Informe Tcnico.
- Deriva a la Jefatura.
Oficina Ejecutiva de
Programacin e
02
Inversiones
(OEPROIN)
JEFATURA
- Revisa, analiza y determina el envo del Informe
Tcnico.
- Se registra en el Aplicativo de Banco de
Proyectos, el resultado puede ser observar,
rechazar o aprobar.
- Cursa comunicacin de resultados de la
01 Da
evaluacin a la UF, en caso de aprobacin se
02 Horas
remite el estudio a la Unidad Ejecutora y copia a
la Unidad Formuladora.
- En caso de viabilidad se remite el Formato SNIP
09 a la Direccin General de Poltica de
Inversiones (DGPI-MEF).
188
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
189
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Tener en la condicin de Activo a un proyecto desactivado en el Banco de Proyectos.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La Unidad Formuladora o Unidad Ejecutora solicita la reactivacin del Proyecto de Inversin
Pblica.
7. Requisitos:
- Oficio de la Unidad Formuladora o Unidad Ejecutora dirigido a Director de la OEPROIN.
- Informe que sustenta la Reactivacin del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
- Si se va a reactivar, el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) debe estar priorizado por el rgano
Resolutivo.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 01 Hora
- Recepcin y registro en el sistema del oficio
solicitando la Reactivacin del PIP.
Oficina Ejecutiva de
- Realiza el anlisis y deriva al Evaluador
Programacin e Inversiones 02
responsable.
(OEPROIN)
EVALUADOR 02 Das
- Realiza la revisin del sustento.
190
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Emite el Informe respectivo.
JEFATURA 01 Da
- De acuerdo a los resultados de la evaluacin
del requerimiento, tratndose de una
reactivacin, sta ser solicitada a la DGPI,
para sus efectos en el Aplicativo del Banco
de Proyectos.
- Cursa comunicacin al rgano que solicit
(UE/UF) la reactivacin, sobre el resultado de
la accin.
03 Das
DURACIN:
02 Horas
191
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-06
Fecha : AGOSTO 2013
192
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Cambio de Unidad Ejecutora en la Ficha del Banco de Proyectos exclusivamente para PIP
declarado viable por OPROIN.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La unidad Ejecutora se dirige con oficio a la Jefatura de OEPROIN solicitando y fundamentando el
cambio de la Unidad Ejecutora, adjuntando documentos que acrediten conformidad del Titular de
la Unidad Ejecutora que desiste y convenio interinstitucional si correspondiera.
7. Requisitos:
- Oficio a la OEPROIN de la Unidad Ejecutora que asumir la condicin de tal, indicando las
capacidades para ejecutar el proyecto, los acuerdos institucionales y el sustento respectivo.
- Oficio de la Unidad Ejecutora original que renuncia a ser Unidad Ejecutora, manifestando su
impedimento.
- Si el PIP no es de competencia regional se presentar un Convenio respectivo.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepcin y registro en el sistema del oficio
Oficina Ejecutiva de solicitando el cambio de Unidad Ejecutora.
Programacin e 02 02 Horas
- Realiza el anlisis y deriva al Evaluador
Inversiones (OEPROIN) responsable.
193
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
EVALUADOR
Realiza la revisin y elaboracin del Informe 02 Das
respectivo.
JEFATURA
- Realiza el registro del cambio de Unidad
Ejecutora en el Aplicativo del Banco de
Proyectos.
- Elabora el oficio para remitir a las Unidades 04 Horas
Ejecutoras el resultado de cambio de Unidad
Ejecutora.
02 Das
DURACIN:
07 Horas
194
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
195
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR OEPROIN-07
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos del Formato SNIP 15 Informe de Consistencia
del Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado del PIP viable.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
El rgano Tcnico Ejecutor de la Unidad Ejecutora con oficio remite a la Oficina Ejecutiva de
Programacin de Inversiones el Formato SNIP 15.
7. Requisitos:
- Oficio dirigido al Director de OEPROIN.
- Formato SNIP-15 debidamente llenado y suscrito por el Supervisor del Proyecto y del
Responsable que Aprobar el Expediente Tcnico.
- Informe Sustentatorio elaborado por la Sub Gerencia de Estudios con visacin del
Supervisor, en versin impresa y digital; indicando la consistencia del Expediente Tcnico en
relacin al PIP Viable. En caso hubiera variaciones respecto al PIP Viable el sustento debe
estar orientado en ese sentido.
- Presentar versin fsica del Expediente Tcnico y adjuntar un CD, con la informacin del
Estudio Definitivo o Expediente Tcnico, con todos los archivos generados y que contenga la
aceptacin del Supervisor.
- Cronograma de Ejecucin de Proyecto en la Fase de Inversin por componente segn el
periodo de ejecucin del PIP Viable si es el caso segn modificacin sustentada.
8. Descripcin de Actividades:
196
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Formato SNIP-15. 02 Horas
- Realiza el anlisis y deriva al Evaluador
responsable.
EVALUADOR
- Revisa y si est conforme procede a
emitir el Informe Tcnico. En caso de
faltarle documentacin informacin se
procede a su devolucin.
- Elabora el informe de opinin sobre el 03 Das
Formato SNIP 15 y si hubiera
Oficina Ejecutiva de modificacin se elabora el Formato SNIP
Programacin e 02 16, referente al registro de variaciones en
Inversiones (OEPROIN) la Fase de Inversiones.
JEFATURA
- Revisa y registra el Formato en el
aplicativo del Banco de Proyectos y si
hubiera modificaciones se deber registrar
primero el Formato SNIP 16.
- Se elabora el oficio de comunicacin de 02 Horas
resultado de registro del Formato SNIP 15
y si fuera el caso copia del Formato SNIP
16 al rgano Tcnico Ejecutor con copia a
la Sub Gerencia de Presupuesto de la
GRPPAT.
03 Das
DURACIN:
05 Horas
(*) Slo procede sino registra ejecucin financiera, con excepcin de la que corresponde
al expediente tcnico.
(**) El tiempo requerido de 03 das es normativo, pudindose extender por falta de
informacin.
197
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
198
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-08
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Registrar las modificaciones de un PIP en la Fase de Inversin.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
El rgano Tcnico Ejecutor de la Unidad Ejecutora con oficio remite a la OEPROIN el sustento
que motiva las variaciones en la Fase de Inversin.
7. Requisitos:
- Oficio dirigido a Director de OEPROIN, solicitando, solicitando el registro de las Variaciones en
la Fase de Inversin por Modificaciones No Sustanciales del PIP, esta comunicacin es 20 das
como mnimo antes de ejecutar la modificacin.
- Informe de Sustento indicando los motivos que origina la variacin en el monto de inversin
del PIP, precisar el tipo de variacin, se requiere conformidad del Supervisor.
- Cuadro comparativo como Anexo al Informe de Sustento, entre PIP Viable y Modificaciones.
- Expediente del Adicional o Deductivo si se trata de variaciones referente a Metas y Metrados.
- Versin en digital del Informe de Sustento, Cuadro Comparativo, Adicionales o Deductivos.
8. Descripcin de Actividades:
199
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
EVALUADOR
- Recepciona la documentacin.
- Revisa, analiza y emite Informe de opinin
para el Registro en el Banco de Proyectos,
adjuntando Formato SNIP 16 debidamente
llenado, caso contrario solicita mayor
informacin al rgano Tcnico Ejecutor.
- Dependiendo del resultado de la evaluacin 02 Das
se determina si el Registro es con o sin
Evaluacin, as como si correspondiese la
determinacin de prdidas econmicas.
- Entrega el Informe y si corresponde, el
Formato SNIP 16 debidamente llenado y
Oficina Ejecutiva de suscrito por la Jefatura de OEPROIN.
Programacin e 02
Inversiones (OEPROIN)
JEFATURA
- Revisa y de corresponder registra las
Modificaciones No Sustanciales del PIP en el
Banco de Proyectos.
- Comunica resultados del Registro al rgano
Tcnico Ejecutor adjuntando Informe del
Evaluador, asimismo se remite copia de 05 Horas
Oficio a Sub Gerencia de Presupuesto.
- En caso corresponda informa el resultado al
rgano de Control Institucional.
03 Das
DURACIN:
06 Horas
200
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
201
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-09
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer los mecanismos para determinar si un PIP sigue siendo viable a causa de
Modificaciones Sustanciales o No Sustanciales cuando se incrementa el monto de inversin por
encima de los porcentajes permisibles, as como presentar condiciones que requieran una nueva
evaluacin por parte de la OEPROIN.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
rgano Tcnico Ejecutor, con Oficio remite a la OEPROIN, el Sustento que origina la modificacin
sustancial o no sustancial del PIP que incrementa el monto de inversin por encima del porcentaje
establecido o este calificando condiciones para una nueva evaluacin por parte de la OPI.
7. Requisitos:
- Oficio dirigido al Director OEPROIN, solicitando la Verificacin de Viabilidad del PIP.
- Informe conteniendo el Sustento de las Modificaciones sustanciales.
- Informe conteniendo el Sustento de las Modificaciones No Sustanciales que origina la
necesidad de Verificacin de Viabilidad, se requiere conformidad del Supervisor. El sustento
deber ser concordante con el tipo de modificacin no sustancial.
- Opinin de la Unidad Formuladora si fuera necesario.
- Versin en digital del Informe y Sustento.
8. Descripcin de Actividades:
202
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema la 01 Da
documentacin.
- Realiza el anlisis y deriva al Evaluador
responsable.
EVALUADOR
- Revisa informe y realiza nueva evaluacin del 08 Das
PIP. (*)
- Elabora el Informe Tcnico conforme al
Oficina Ejecutiva de Anexo SNIP 16 y elabora el Formato SNIP
Programacin e 02 17.
Inversiones (OEPROIN)
JEFATURA
- Da la conformidad del Informe Tcnico del
Evaluador.
- Se elabora documentacin y se remite el
Informe de Verificacin de Viabilidad a la
Direccin General de Poltica de Inversiones 17 Das
(DGPI-MEF), para su registro.
- Se comunica al rgano Tcnico Ejecutor y
copia del oficio a la Sub Gerencia de
Presupuesto.
26 Das
DURACIN:
01 Hora
(*) El Plazo de Evaluacin es de una nueva evaluacin para fines de procedimiento se estima 08 das hbiles.
NOTA: La informacin que se presenta a OPI es 20 das antes de ser ejecutada la modificacin y la verificacin solo
procede si las modificaciones que la originan no han sido ejecutadas.
203
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGROEPROIN-010
204
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Formalizar la culminacin de la Fase de Inversin del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y su modificatoria el D.S. N 038-2009-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
La unidad Ejecutora interesada se dirige con oficio a la Oficina Ejecutiva de Programacin e
Inversiones (OEPROIN) solicitando el Registro de Cierre de Proyecto de Inversin Pblica.
7. Requisitos:
- Oficio de la Unidad Ejecutora dirigido a la OEPROIN solicitando Registro del Cierre del
Proyecto, indicar nombre y cdigo SNIP.
- Formato SNIP 14 debidamente llenado y suscrito por el Jefe de la Unidad Ejecutora.
- Informe que sustente el Cierre del PIP.
- Copia de la Resolucin de Liquidacin del PIP.
- Copia de Acta de Transferencia a la entidad responsable si correspondiese.
- Versin digital de los documentos que presenta.
8. Descripcin de Actividades:
205
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
EVALUADOR
- Revisa documentacin del PIP.
- Elabora Informe con recomendaciones 05 Das
02 si fuera necesario.
JEFATURA
- Se realiza el registro del Formato en
Aplicativo al Banco de Proyectos.
- Comunica con oficio a la Unidad Ejecutora 01 Da
y dems rganos sobre el Cierre del 01 Hora
Proyecto de Inversin Pblica.
07 Das
DURACIN:
02 Horas
206
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
207
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIN DE BIENES
INMUEBLES
2.7.1
Aceptacin de la Donacin
2.7.2 Autorizacin para la venta de Subasta Pblica de Propiedad
Predial
208
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer los mecanismos para la aceptacin de la donacin de predios de propiedad de personas
privadas y jurdicas a favor del Gobierno Regional de Tacna y/o Estado Peruano para su
aceptacin.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado
estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB. REG. TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus modificatorias
los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, N 016-2009-VIVIENDA, N 017-2009-
VIVIENDA, N 002-2010-VIVIENDA, N 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin N 026-2002/SBN; Aprueba Directiva N 006-2002/SBN Procedimiento para la
donacin de los Predios del Dominio Privado del Estado de libre disponibilidad y para la
aceptacin de la donacin de Propiedad Predial a favor del Estado.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General Regional, comunicando la decisin de donar un predio, a
favor del Gobierno Regional de Tacna y/o el Estado peruano, precisando su rea, ubicacin,
valor real y la forma de adquisicin.
- Persona Natural: copia del DNI.
- Persona Jurdica: copia de Partida Registral del Registro de Personas Jurdicas y el Acta que
aprueba la decisin de donar (original o copia legalizada).
- Certificado Registral Inmobiliario del predio a donar con una antigedad no mayor de 30 das.
- En caso de no encontrarse inscrito, deber presentar Certificado expedido por la Zona Registral
N XIII Sede Tacna que acredite que el predio no se encuentra inscrito, asimismo copia simple
del ttulo con el que el donante acredite la propiedad.
- Declaracin Jurada de la no existencia de procesos judiciales respecto al predio y de no estar
incursos en los lmites del Art. 1629 del Cdigo Civil.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o Ingeniero
habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes, ngulos. Para Predios
Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes.
- Memoria descriptiva del terreno indicando: rea, permetro, colindantes, medidas perimtricas y
zonificacin.
209
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepciona expediente.
- Deriva a la Brigada respectiva en caso se trate
de una Donacin al Gobierno Regional; en
caso, se trate de una donacin al Estado
previamente cursa comunicacin a la 30 Minutos
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN),
para su conocimiento y autorizacin para
actuar en su representacin.
BRIGADA
- Recepciona expediente.
Oficina Ejecutiva de - Realiza la Inspeccin Ocular con el
Administracin de 03 levantamiento del Acta respectiva.
Bienes Inmuebles - Efecta la georeferenciacin con la base de
(OEABI) datos.
- Elabora el Plano de Diagnstico. 03 Das
- Compatibiliza el Informe Tcnico con la parte
legal.
- Elabora el Informe Tcnico Legal y presenta a
la Jefatura de la OEABI, adjunto al expediente.
JEFATURA
- Toma conocimiento.
- Eleva a GGR el Informe Tcnico Legal, donde 01 Hora
indica la procedencia de la aceptacin de la
donacin.
- Recepciona expediente.
Gerencia General - Deriva a la ORAJ para que emita el Dictamen
04 30 Minutos
Regional (GGR) Legal.
- Recepciona expediente.
- Evala expediente.
- Emite Dictamen Legal.
Oficina Regional de
- Proyecta acto resolutivo de aprobacin de la
Asesora Jurdica 05 03 Das
aceptacin de la donacin para la firma del
(ORAJ)
Titular de la entidad o funcionario facultado,
gestionando los vistos de los funcionarios
competentes.
- Firma resolucin.
Titular de la entidad/
06 - Deriva al ATDyAI para la notificacin 01 Hora
Funcionario Facultado
correspondiente.
210
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona minuta.
- Revisa contenido de la minuta.
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal.
Asesora Jurdica 10 - Deriva a GGR Minuta adjunto a dictamen legal. 02 Das
(ORAJ)
- Recepciona la Minuta.
Gerencia General - Firma la Minuta.
11 01 Hora
Regional (GGR) - Deriva a OEABI.
211
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACEPTACIN DE DONACIN
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
REA DE TRMITE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE
DOCUMENTARIO Y BIENES INMUEBLES (OEABI) OFICINA REGIONAL TITULAR DE LA
ARCHIVO JEFATURA GGR DE ASESORIA ENTIDAD/FUNCIONARIO
INSTITUCIONAL JEFATURA OEABI BRIGADA JURIDICA (ORAJ) FACULTADO
(ATDyAI)
A
INICIO
PROY. RESOLUTIVO
SOLICITUD SOLICITUD EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
OPININ LEGAL
- Recepciona Solicitud del INFORME TCNICO
Administrado. LEGAL
- Verifica presentacin de - Realiza la Inspeccin Ocular
Toma conocimiento y deriva - Recepciona expediente.
a la OEABI para su trmite con el levantamiento del
- Deriva a la Brigada Acta respectiva. - Firma la resolucin.
respectivo respectiva. - Efecta la georeferenciacin - Evala expediente. - Deriva al ATDyAI para la
SOLICITUD con la Base de Datos. - Emite Opinin Legal. notificacin correspondiente.
D
MINUTA
MINUTA
- Firma Minuta.
- Deriva a OEABI MINUTA
ACTA ENTREGA-
RECEPCIN
Inscrita en Registros
Pblicos deriva a la
Brigada SINABIP, para
su trmite respectivo
Si el predio es donado al
Estado, se envia
documentacin a la SBN
para que se le asigne el
cdigo nico
Si el predio es donado al
Gobierno Regional se
proyecta la resolucin de
alta inmobiliaria, para su
incorporacin contable al
patrimonio institucional
RESOLUCIN DE
ALTA INMOBILIARIA
TRMINO
1 = En caso de omisin de
requisitos comunica al
Administrado para la
subsanacin dentro del
212
plazo de Ley.
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para obtener la autorizacin en la realizacin de la Subasta Pblica
de Bienes de Propiedad del Gobierno Regional de Tacna y/o del Estado previa opinin tcnica
de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB. REG. TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, N 016-2009-VIVIENDA, N
017-2009-VIVIENDA, N 002-2010-VIVIENDA, N 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin N 102-2010/SBN; Aprueba la Directiva N 002-2010/SBN Procedimiento para
la Venta mediante la Subasta Pblica de Predios de Dominio Privado del Estado de Libre
Disponibilidad.
6. Inicio de Trmite:
En el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional (originada a peticin del Interesado
quin impulsa el trmite) o por iniciativa de la Unidad Orgnica encargada de la administracin
de los bienes inmuebles del Gobierno Regional de Tacna.
7. Requisitos:
- Predio estatal debidamente inscrito de propiedad del Gobierno Regional de Tacna/Estado.
- Expediente Tcnico Sustentatorio preparado por la instancia encargada de la administracin
de bienes inmuebles del Gobierno Regional de Tacna.
Descripcin de Actividades:
213
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
BRIGADA DE CATASTRO
- Verifica la libre disponibilidad del predio.
- Ingresa las coordenadas a la base grfica.
01 Da
- Deriva a la Brigada responsable de la
evaluacin.
BRIGADA
- Realiza Inspeccin Ocular y levanta Acta.
- Prepara Informe Tcnico-Legal sobre los
resultados de la disponibilidad e inspeccin.
- Determina la valoracin comercial del predio
mediante el servicio de un Perito Tasador
acreditado y habilitado en el ejercicio
profesional.
- Prepara el expediente sustentatorio, el mismo
que debe contener la siguiente documentacin:
a) Partida registral del predio.
b) Plano de Localizacin, Ubicacin y
Perimtrico del Predio, firmado por
Arquitecto o Ingeniero habilitado. Para
Predios Urbanos: Medidas perimtricas
rea, colindantes, ngulos. Para Predios 05 Das
Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas
UTM, colindantes.
c) Memoria descriptiva del terreno indicando:
rea, permetro, colindantes, medidas
perimtricas y zonificacin.
d) Fotografa del predio.
e) Tasacin del predio.
f) Informe Tcnico.
g) Certificado de Zonificacin.
h) Parmetros urbansticos.
i) Informe de la Procuradura Pblica Regional,
en caso que el predio se encuentre en
procesos judiciales.
- Deriva a la Jefatura de OEABI
JEFATURA
- Recepciona el expediente sustentatorio.
- Sustenta el trmite del proceso para la venta
de subasta pblica, dando la conformidad
30 Minutos
respectiva.
- Deriva expediente a la GGR para su trmite
correspondiente.
- Recepciona expediente.
Gerencia General - Toma conocimiento.
03 03 Horas
Regional (GGR) - Deriva a la ORAJ.
214
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona expediente.
- Somete a consideracin de la comisin
respectiva.
- Expide Acuerdo Regional que autoriza la
realizacin de la Venta por Subasta Pblica del
Consejo Regional (CR) 06 (*)
predio estatal.
- Dispone su publicacin y notificacin a las
instancias del Gobierno Regional.
- Deriva a la GGR.
JEFATURA
- Notificado con la resolucin, deriva a la Brigada
SINABIP, para el trmite correspondiente. 30 Minutos
BRIGADA SINABIP
Oficina Ejecutiva de - Preparara comunicacin a la SBN para que
Administracin de realice su anotacin en el SINABIP.
Bienes Inmuebles 12 - Informa a la Jefatura de OEABI para que 01 Hora
(OEABI) comunique a la Comisin de Venta, la
continuidad de la ejecucin del proceso de la
venta por subasta pblica.
17 Das
DURACIN:
01 Hora
(**)
215
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
(*) El Consejo Regional resuelve los expedientes segn dictamen de la Comisin y de acuerdo a su
Reglamento de Funcionamiento.
(**) No incluye el plazo en que el Consejo Regional tramita el expediente.
216
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIN PARA LA VENTA DE SUBASTA PBLICA DE PROPIEDAD PREDIAL
REA DE TRMITE
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE BIENES INMUEBLES (OEABI) REA DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y
OFICINA REGIONAL DE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO JEFATURA (GGR) CONSEJO REGIONAL (CR) TITULAR DE LA ENTIDAD
ASESORIA JURIDICA (ORAJ) ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL JEFATURA OEABI BRIGADA DE CATASTRO BRIGADA
(ATDyAI)
(ATDyAI)
INICIO B F C E
Sea a solicitud del - Verifica la libre disponibilidad - Realiza Inspeccin Ocular.
Administrado o de Oficio del predio. - Prepara Informe Tcnico- EXPEDIENTE
dispone se verifique la EXPEDIENTE
Recepciona Solicitud de - Ingresa las coordenadas a la Legal sobre los resultados EXPEDIENTE EXPEDIENTE
disponibilidad del predio RESOLUCIN
Administrado, en caso sea base grfica. de la disponibilidad e RESOLUCIN
quin impulsa el trmite y - Deriva a la Brigada de la inspeccin.
deriva a la OEABI evaluacin. - Recepciona expediente.
- Emite Opinin Legal.
ACTA INSPECC. OCUL. - Recepciona expediente. - Recepciona expediente .
- Eleva a la GGR. - Registra y enumera
- Toma conocimiento. - Somete a consideracin de
INFORME TECNICO resolucin. - Recepciona expediente que
- Deriva a ORAJ. la comisin.
LEGAL - Notifica a las instancias adjunta resolucin.
- Expide Acuerdo Regional
involucradas: PR, GGR, - Firma resolucin.
BASE GRAFICA que autoriza la realizacin
OPININ LEGAL ORAJ, OEABI y - Dispone su notificacin.
de la Venta por Subasta
Comisin de Ventas. Pblica del predio estatal.
Determina la valoracin
A comercial del predio mediante
el servicio de un Perito Tasador F
acreditado y habilitado en el REGISTRA
ENUMERA Y NOTIFICA ACUERDO REGIONAL
ejercicio profesional
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
OPININ LEGAL
VALORACIN G Dispone su publicacin y
COMERCIAL notificacin a las instancias
- Recepciona el expediente del Gobierno Regional
sustentatorio.
- Sustenta el trmite del - Recepciona Opinin
proceso para la venta de Legal adjunto al
subasta pblica, dando la Prepara el expediente con la expediente. D
conformidad respectiva. documentacin necesaria - Deriva al CR para su
sustentatoria requerida para el
procedimiento de autorizacin.
Deriva expediente a la GGR
para su trmite C
correspondiente.
EXPEDIENTE
D
EXPEDIENTE
B
A ACUERDO REGIONAL
- Proyecta el acto
F resolutivo.
- Gestiona los vistos
Notificado con el AR, dispone respectivos.
que ORAJ en coordinacin - Deriva a la GGR
RESOLUCIN G OEABI, efectu la proyeccin
RESOLUCION de la resolucin que aprueba el
proceso de venta mediante
Subasta Pblica del predio ACTO RESOLUTIVO
- Prepara comunicacin a estatal.
la SBN para que realice la
- Regsitra y enumera Notificado con la resolucin, anotacin en el SINABIP.
resolucin. deriva a la Brigada SINABIP, - Informa a la Jefatura de
- Notifica a las instancias para el trmite OEABI para comunique a
involucradas. correspondiente. la Comisin de Venta, la
continuidad de ejecucin
del proceso de la venta
por subasta pblica EXPEDIENTE
G
PROYECTO
RESOLUTIVO
SINABIP - SBN
- Recepciona la expediente
y proyecto resolutivo .
- Coloca VB a la
resolucin
- Eleva al Titular del pliego
TRMINO
217
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-03
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la realizacin de la Venta por Subasta Pblica de Bienes de
Propiedad del Gobierno Regional de Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio
privado estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, N 016-2009-VIVIENDA, N
017-2009-VIVIENDA, N 002-2010-VIVIENDA y N 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin N 102-2010/SBN; Aprueba la Directiva N 002-2010/SBN Procedimiento para
la Venta mediante Subasta Pblica de Predios de Dominio Privado del Estado de Libre
Disponibilidad.
6. Inicio de Trmite:
La Comisin de Ventas procede a elaborar las Bases Administrativas las cuales son aprobadas
en funcin a la UIT.
7. Requisitos:
- Autorizacin del Consejo Regional mediante la expedicin del Acuerdo Regional.
- Resolucin del Titular del Pliego que aprueba el proceso de venta por Subasta Pblica.
8. Descripcin de Actividades:
218
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Aprobada las Bases Administrativas gestiona la
publicacin de los avisos de convocatoria por
una sola vez en el Diario Oficial El Peruano y 01 Da
otro en un diario de mayor circulacin regional,
asimismo en la pgina web de la institucin.
Comisin de Ventas 01
- Cumplida las publicaciones, procede a efectuar
(CV)
el proceso de la venta por subasta pblica en
la fecha prevista en la convocatoria, con
presencia del Notario Pblico.
- Proceder a adjudicar la Buena Pro al postor
que haya formulado la oferta ms alta.
- Finalizado el acto de subasta pblica levanta el
Acta que ser refrendada por todos los
miembros presentes de la Comisin de Ventas, 01 Da
Notario Pblico, Adjudicatarios de la Buena
Pro y los Postores participantes que deseen
hacerlo.
219
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona expediente y Minuta de Compra
Venta.
- Evala contenido del proyecto de Minuta de
Compra Venta
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal.
Asesora Jurdica 05 - Coloca VB a la Minuta de Compra Venta, en 02 Das
(ORAJ) caso exista conformidad, gestiona el VB de la
jefatura de la OEABI.
- Deriva Minuta a la GGR.
22 Das y
DURACIN:
02 Horas
220
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B A
EXPDIENTE EXPDIENTE
FONDO DE GARANTIA
ACTA
221
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-04
Fecha :
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 8
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para adjudicar de manera excepcional la venta directa por causal
de predios del Estado y del Gobierno Regional de Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado
estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, N 016-2009-VIVIENDA, N
017-2009-VIVIENDA, N 002-2010-VIVIENDA, N 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ministerial N 126; Reglamento Nacional de Tasaciones del Per.
- Resolucin N 020-2011/SBN; Aprueba Directiva N 003-2011/SBN Procedimientos para la
aprobacin de la venta directa por causal de predios de dominio privado del Estado de libre
disponibilidad.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud al rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
I ETAPA
- Solicitud dirigida al Gerente General Regional, debiendo especificar domicilio, nmero del
Documento Nacional de Identidad (DNI), la causal de venta a la que se acoge, establecida en
Art. 77 del Reglamento de la Ley N 29151; u otra norma legal, lugar y fecha.
- En caso de persona natural, copia del Documento Nacional de Identidad.
- En caso de persona jurdica, copia de Partida Registral de Personas Jurdicas donde conste
inscrita su constitucin y el Certificado de vigencia de poder de su Representante Legal.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o Ingeniero
habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes, ngulos. Para
Predios Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes.
- Certificado de Bsqueda Catastral del predio, expedido por la Zona Registral N XIII Sede
Tacna, con una antigedad no mayor a un (01) mes.
- Ficha registral de las partidas involucradas y ttulos archivados si lo amerita.
- Pago del derecho por Inspeccin Ocular.
- Otros complementarios de acuerdo a la causal de venta.
II ETAPA
222
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Existiendo opinin favorable a lo solicitado, en adicin al anterior se deber acompaar los
siguientes documentos:
- Copia de la Partida Registral del predio independizado.
- Tasacin del valor comercial del predio solicitado.
- Aceptacin expresa del comprador del precio de venta.
- Publicacin en el Diario Oficial El Peruano, el Diario de mayor circulacin en la regin, en el
Portal Institucional de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y el Portal del
Gobierno Regional de Tacna.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 10 Das
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos. (*)
- Verifica la documentacin presentada y de ser
el caso requerir al Administrado para que
dentro del trmino de diez (10) das hbiles
computados a partir del da siguiente de su
notificacin proceda a la aclaracin, precisin o
reformulacin de su pedido o presentacin de
documentos complementarios a los
presentados, bajo apercibimiento de tenerse
por no presentada la solicitud.
- Deriva a la Brigada de Catastro.
BRIGADA DE CATASTRO 01 Da
- Recepciona solicitud que adjunta requisitos.
- Ingresa las coordenadas a la base grfica de la
OEABI, verificando la libre disponibilidad del
predio, con informacin tcnica proporcionada
por el Administrado.
- Deriva a la Brigada responsable de la
evaluacin.
223
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
BRIGADA 15 Das
- Recepciona solicitud que adjunta requisitos.
- Evala expediente.
- Elabora Informe concluyendo en notificar al
Administrado sobre el pago de derecho de
Inspeccin Ocular.
- Comunica al Administrado sobre inspeccin
ocular.
- Realiza inspeccin ocular, previo pago del
servicio.
- Levanta el Acta donde se deja constancia de la
verificacin de la inspeccin ocular con el
refrendo de las firmas de los participantes y
entrega copia al Administrado.
- Como resultado de la inspeccin ocular, de ser
el caso, solicita Fichas o Partidas Electrnicas
de observar una superposicin de predios u
otro documento para una mejor evaluacin.
- Elabora Informe Tcnico y Legal sobre los
resultados de la disponibilidad e inspeccin.
JEFATURA 01 Da
- Recepciona el Informe Tcnico Legal sobre la (**)
disponibilidad del predio e inspeccin.
- En caso de improcedencia y el terreno se
Oficina Ejecutiva de encontrara indebidamente ocupado se
Administracin de 02 comunicar al Administrado para que en un
Bienes e Inmuebles plazo de quince (15) das proceda a
(OEABI) desocuparlo.
- Transcurridos los quince (15) das y no
habindose desocupado el terreno, se
tramitar el expediente a la Procuradura
Pblica Regional para que inicie las acciones
legales respectivas.
- De lo contrario, notifica al Administrado para el
levantamiento de las observaciones
resultantes de la inspeccin ocular.
- Recepciona la subsanacin de las
observaciones por parte del Administrado.
- De encontrarse conforme la disponibilidad del
predio y la inspeccin ocular, segn Informe
Tcnico Legal, dispone que la Brigada
correspondiente contine con el procedimiento
de la venta directa por causal.
BRIGADA
- Absuelta las observaciones de la inspeccin
ocular, en caso corresponda, por parte del
Administrado o de encontrarse favorable los 05 Das
resultados de la inspeccin ocular, se solicita
nmero de expediente al rea SINABIP.
- Se cursa comunicacin al Administrado, con la
firma de la Jefatura OEABI, a fin de que d
conformidad al Plano y Memoria propuesto por
Brigada, en un plazo no mayor a tres (03) das.
- Recibida la conformidad del Administrado y
encontrndose el terreno saneado fsica y
legalmente, se prepara documento para la
224
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
firma de la GGR, solicitando apoyo tcnico de
tasacin al MVCyS106.
JEFATURA
- Otorga conformidad al documento preparado
por la Brigada, colocando el VB respectivo.
- Canaliza a la GGR para la firma
correspondiente.
30 Minutos
- Recepciona Oficio.
- Firma Oficio
- Dispone se tramite hacia el MVCyS, para su
Gerencia General atencin.
03 01 Da
Regional (GGR) - Cuando recepciona documento de respuesta
del MVCyS, deriva a la OEABI.
10
JEFATURA Das
- Recepciona documento del MVCyS, con el valor
del Servicio de Tasacin.
- Se notifica al Administrado para que efecte el
pago del mismo, que debe ser pagado dentro
de los diez (10) das calendarios de
comunicado.
- Se solicita al Administrado el voucher de pago.
BRIGADA
Oficina Ejecutiva de - Recepciona el voucher de pago del servicio de (***)
Administracin de tasacin, por parte del Administrado, dentro
04
Bienes e Inmuebles del plazo previsto.
(OEABI) - Inicia las coordinaciones con el MVCyS, para
que proceda a efectuar la tasacin del predio.
- Recibido el Informe de Tasacin efectuado por
parte del MVCyS, se comunica al Administrado
el precio tasado del predio, para su
conformidad, en un plazo no mayor a tres (03)
das hbiles.
- De existir disconformidad, debidamente
fundamentada por parte del Administrado, con
relacin al valor del predio, sta se remitir al
MVCyS a efectos de que se rectifique o
ratifique, segn sea el caso.
106
De no encontrarse saneado el terreno se proceder a iniciar los trmites ante Registros Pblicos, segn
procedimiento y plazos establecidos por dicha institucin, una vez concluido el saneamiento y efectivizada la
inscripcin registral se solicitar apoyo tcnico de tasacin al MVCyS.
225
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- De continuar la disconformidad se designar un
nuevo Perito Tasador u organismo
especializado en la materia para que realice
una ltima y definitiva tasacin. Una vez dada
la conformidad a la nueva valorizacin se
comunicar al Administrado para su
pronunciamiento en el plazo de tres (03) das
hbiles. De no aceptar, se dar por concluido el
trmite.
- Comunicado la conformidad del valor de la
tasacin del predio, por parte del
Administrado, se proceder de la siguiente
manera:
226
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
sobre el predio materia de venta, formule
oposicin debidamente sustentada, dentro del
plazo de 10 das hbiles de efectuada la ltima
publicacin; en el caso de que el procedimiento
de venta se sustente en los supuestos
previstos en las causales d) y e) cualquier
interesado puede presentar su propuesta de
compra mejorando el valor de venta.
- Recepciona expediente.
Gerencia General - Toma conocimiento.
05 01 Hora
Regional (GGR) - Deriva a la ORAJ.
- Recepciona expediente.
- En caso de que el terreno fuera del Gobierno
Regional, emite Opinin Legal y si el terreno
Oficina Regional de fuera de propiedad del Estado, el dictamen
Asesora Jurdica legal es acompaado del proyecto resolutivo,
06 para la firma del Titular de la entidad o 05 Das
(ORAJ)
Funcionario Facultado (Continuara en el Paso
09).
- Eleva a la GGR.
- Recepciona expediente.
- Somete a consideracin de la Comisin
respectiva. (****)
Consejo Regional (CR) 08 - Expide Acuerdo Regional que autoriza la
realizacin de la Venta Directa del predio.
227
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona expediente.
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal.
Asesora Jurdica - Proyecta acto resolutivo para firma de Titular
10 de la entidad. 02 Das
(ORAJ)
- Eleva a la GGR.
228
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
rea de Trmite
- Registra y enumera resolucin.
Documentario y
22 - Notifica a las instancias involucradas. 01 Da
Archivo Institucional
(ATDyAI)
229
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VENTA DIRECTA POR CAUSAL DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
REA DE TRMITE SUPERINTENDENCIA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE BIENES INMUEBLES (OEABI)
DOCUMENTARIO Y OFICINA REGIONAL DE TITULAR DEL PLIEGO
CONSEJO REGIONAL (CR) DE BIENES
ARCHIVO JEFATURA (GGR) ASESORIA JURIDICA (PRESIDENTE REGIONAL)
NACIONALES (SBN)
INSTITUCIONAL JEFATURA OEABI BRIGADA DE CATASTRO BRIGADA (ORAJ)
(ATDyAI)
INICIO D E N H
REQUISITOS
REQUISITOS REQUISITOS
SOLICITUD EXPEDIENTE
REQUISITOS EXPEDIENTE
SOLICITUD SOLICITUD
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
SOLICITUD RESOLUCIN
NO
INFORME TCNICO-
Pro yecta acto resolutivo q ue
ES
LEGAL Notifica el Acuerdo Regional aprueba la ven ta directa.
PROCEDE NTE?
a la OEABI, p ara q ue Gestio na la visacin
2 gestione la o pinin tcnica
SI de la SBN
A
No tifica al Ad ministrado p ara ACTO RESOLUTIVO
el levan tamiento de las
observaciones resultantes de NOTIFICACIN
la in sp eccin o cular, en caso
co rresponda B
G
NOTIFICACIN OBSERVACIONES
EXPEDIENTE
Oto rg a conformidad al
d o cumento preparado p or la
C
Brig ad a, colocando el VB
resp ectivo y canaliza a la Recep ciona expediente.
GGR p ara la firma Deriva a ORAJ, para su
K
co rrespondiente op inin leg al.
PUBLICA EN EL DIARIO
El servicio de tasacin d ebe OFICIAL "EL PERUANO".
ser p ag ado p or el DIARIO DE MAYOR
ad min istrado, dentro de los CIRCULACIN REGIONAL
d iez (10) d as calendarios, RESULTADOS EN EL
luego d e comunicado el monto PORTAL INSTITUCIONAL
d el servicio Y PORTAL DE LA SBN
Proced e a n otificar al
Ante o ferta valida d e un
Admin istrado sobre la
tercero , comunica al
valorizacin co mercial del
p red io como resultado de la Admin istrado q ue d io inici
tasaci n, para q ue acepte al trmite d e ven ta, p ara q ue
en un p lazo d e d iez (10) d as
d en tro d el plazo de tres (03)
h biles p ueda ig ualar o
d as hbiles
mejo rar la oferta. En el
supuesto que Ad ministrado
iguale o mejore la oferta, el
p rocedimiento d e venta
NOTIF ICACIN co n tinuar con ste.
D INFORME TCNICO
LEGAL
G
L
- Recepciona Minuta d e
H Co mp raventa y expediente.
- Deriva a ORAJ.
J
Q
Q
DOCUMENTACIN
EXPEDIENTE
Deriva a Brigada p ara q ue MINUTA DE
COMPRAVENTA
co n tine con el p roceso d e
venta d irecta
CANCELACIN
MINUTA DE
COMPRAVENTA
MINUTA DE
COMPRAVENTA
Gestio n a su fo rmalizacin
median te Escritura Pblica
an te la No tara Pblica y la
tran sferen cia d e d ominio d el
p red io
- Efecta seguimiento d e la
inscripcin reg istral.
- No tificado con el asiento
reg istral de inscripcin d e la
tran sferen cia d e d ominio d el
p red io , efecta la
actualizaci n en el SINABIP.
ACTUALIZ ACIN EN
EL SINABIP
TRMINO
1 = En caso de omitirs e algn 2 En cas o de improcedencia,si el CR = Cons e jo Re gi ona l DNC= Di re cci n Na ci ona l de l a
requis ito s e com unicar al terreno s e encontra ra indebidamente Cons trucci
MVCyS = Mi n
ni s te ri o de Vi vi e nda
230
Administrado para su debida ocupa do se comunicar a l Administra do Cons trucci n y Sa ne a mi e nto
subs anacin ante OEABI pa ra que en un plazo de quince (15) das
proceda a des ocupa rlo. No ha biendo
des ocupa do se tr mita a Procura duria
Pblica Regional pa ra que inicie
acciones lega les.
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para el arrendamiento de predios del dominio privado del Estado y/o
Gobierno Regional de Tacna de libre disponibilidad.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los inmuebles
de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado estatal.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus modificatorias los
Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-2009-VIVIENDA, 002-
2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ministerial N 126; Reglamento Nacional de Tasaciones del Per.
- Resolucin N 032-2007/SBN; Aprueba la Directiva N 006-2007/SBN, Procedimiento para el
Arrendamiento de Predios del Dominio Privado del Estado de libre disponibilidad.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General expresando de que inmueble se trata.
- En caso de persona natural, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- En caso de persona jurdica, copia de la partida registral del registro de Personas Jurdicas.
- Declaracin Jurada en la que el solicitante expresa que no se encuentra impedido de contratar con
el Estado.
- Aprobada la solicitud ser presentado la garanta de fiel cumplimiento conforme a las condiciones
del contrato.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o Ingeniero
habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes, ngulos. Para Predios
Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes.
- Memoria descriptiva del terreno indicando: rea, permetro, colindantes, medidas perimtricas y
zonificacin
- Archivo expediente
8. Descripcin de Actividades:
231
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona solicitud que acompaa requisitos. 01 Hora
- Deriva a la Brigada.
BRIGADA
- Recepciona Solicitud.
- Verifica la presentacin de requisitos.
- Verifica la libre disponibilidad del predio y si la
institucin est en la capacidad de ofrecerla en
arrendamiento y no interfiera con los objetivos
institucionales.
- Si es procedente realiza la Inspeccin Ocular.
05 Das
- Elabora el Informe Tcnico Legal.
Oficina Ejecutiva de - De existir opinin favorable, inicia el proceso de
Administracin de valorizacin comercial del predio materia de
02 arrendamiento, a travs de la Direccin Nacional
Bienes Inmuebles
(OEABI) de Construccin (DNC)- MVCyS.
- Prepara documento para la firma de la GGR,
solicitando apoyo tcnico de tasacin al MVCyS.
- Deriva a la Jefatura de la OEABI.
JEFATURA
- Recepciona expediente.
- Otorga conformidad al documento preparado por la
Brigada, colocando el VB respectivo y canaliza a
01 Da
la GGR para la firma correspondiente.
- Propone a la GGR, conformacin del Comit
responsable de llevar adelante el Concurso Pblico
de arrendamiento del predio.
232
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recibida la tasacin del predio por parte de la
30 Minutos
Direccin Nacional de Construccin-MVCyS y deriva
a la Brigada respectiva.
BRIGADA
- Procede a dar conformidad al procedimiento y
estudio del valor de mercado de la renta.
- En caso de estar conforme, elabora la Convocatoria
y gestiona su aprobacin a travs de la Jefatura de 01 Da
Oficina Ejecutiva de OEABI.
Administracin de - En caso de ser improcedente se comunica al
06
Bienes Inmuebles Administrado por escrito, a travs de la Jefatura de
(OEABI) OEABI.
JEFATURA
- Recepciona y verifica contenido de la Convocatoria
Pblica en relacin con el expediente alcanzado. 01 Da
- En caso de estar conforme, gestiona su aprobacin
ante la Oficina Regional de Administracin.
233
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona resultados por parte de la Comisin
designada.
- Efecta comunicacin al postor que haya
presentado la propuesta de renta ms alta, para su
Oficina Ejecutiva de aceptacin de la oferta de arrendamiento.
Administracin de 10 - Organiza expediente administrativo. 03 Das
Bienes Inmuebles - Elabora el proyecto de contrato del arrendamiento
(OEABI) y gestiona su suscripcin ante la Gerencia General
Regional (GGR).
(*) El proceso de tasacin a cargo de la DNC, que se inicia desde la designacin del profesional hasta la
determinacin del valor de mercado de la renta y el monto del servicio de la tasacin, dura un promedio de 15
das a 01 mes.
(**) Conforme a los plazos establecidos en las Bases del Concurso Pblico.
(***) Conforme a los plazos establecidos en las Bases del Concurso Pblico.
234
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ARRENDAMIENTO DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
REA DE TRMITE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE DIRECCIN
DOCUMENTARIO Y BIENES INMUEBLES (OEABI) OFICINA REGIONAL DE OFICINA REGIONAL NACIONAL DE
COMIT DESIGNADO
ARCHIVO JEFATURA GGR ADMINISTRACIN DE ASESORIA CONSTRUCCIN-
INSTITUCIONAL JEFATURA OEABI BRIGADA (ORA) JURIDICA (ORAJ) MVCyS
(ATDyAI)
INICIO A E J B G
SOLICITUD SOLICITUD
- Recep cio n a So lici tud d el EXPED. ADMINIST. PROPUESTA DE
Ad mi n istrad o . OFICIO CONVOCATORIA DOCUMENTACIN RENTA
- Verifica cump limien to d e PBLICA CONTRATO DEL
req ui sito s. ARRENDAMIENTO
- Recep cio n a so lici tud - Verifi ca la p resen taci n d e DOCUMENTACIN
- Reg istra so licitud co n las
o bservacio n es en caso q ue aco mp a a req uisi to s.
req ui sito s. - Verifi ca la l ibre d isp o n ibilidad - Recep cio n a o fi cio p ara la - Recep cio n a y co mun ica
co rresp o n d a. Evala el co n ten id o d e
- Deri va a la Brig ad a. d el p red i o y si la in stituci n Direcci n Nacio n al d e - Revisa el co n ten id o d el la d esi g n aci n d e
la Co n vo cato ria Pblica
est en la cap acid ad d e Co n struccio n es-MVCyS. co n trato d e arren d amien to , p ro fesio n al p ara el
- Firma y cursa co mun icacin p ro ceso d e tasaci n . Evala p ro p uestas d e ren ta
o frecerl a en arren d amien to y en relaci n al exp ed ien te
- Pro fesio n al realiza la y d ems d o cumen taci n
SOLICITUD n o in terfiera co n lo s o bjetivos q ue ad jun ta.
tasaci n y d etermin a el p resen tad a p o r lo s
- Emite Op in i n Leg al.
NO val o r d e mercad o d e Po sto res
Disp o n e q ue ORAJ Es
p ro yecte reso luci n q ue conforme?
ren ta.
resuelva la co n fo rmaci n
NO d el Co mit resp o n sable d e OPININ LEGAL Ad j ud ica el arren d amien to
Es 4 TASACI N Y VALOR
EXPEDIENTE llevar ad elan te el si d el p red io al q ue o frezca
procedente? DE MERC ADO DE
Co n curso Pbl ico d e l a mayo r p ro p uesta d e
RENTA
DOCUMENTO arren d amien to d el p red i o . p ag o d e ren ta, so bre l a
- Exp id e la reso luci n
1 - Gesti o n a lo s visto d e lo s 2 base d e l a tasaci n a
q ue ap rueba l a
si fun ci o n ario s co mp eten tes val o r mercad o .
Co n vo cato ria Pblica.
B - No tifica a OEABI. - Deriva a GGR p ara su Co mun ica resultados y
Oto rg a conformidad al Realiza la suscrip ci n mo n to d el servicio de la
d o cumento p reparado p or in sp eccin Ocular tasaci n Levan ta Acta d o n d e
la Brig ad a, colocando el co n sig ne lo s d etalles
VB resp ectivo y canaliza C F so bre la ap ertura d e
a la GGR p ara la firma K so bres y d esig n aci n
co rrespondiente. C
INSPECCIN
OCULAR
COMUNICACIN
Pro p one a la GGR,
co n formacin d el Co mit ACTA/RESULTADOS
resp o nsable d e llevar - Elabo ra el In fo rme Tcn i co
ad el an te el Co ncurso Leg al.
Pblico d e arrendamiento - Recep cio n a co mun icaci n
- De existir o p in i n favo rable,
d el p red io. el MVCyS.
in icia el p ro ceso valo ri zaci n H
- Deriva a l a OEABI p ara la
co mercial d el p red io d e
co n tin ui d ad d el trmite.
arren d amien to , a travs d e la
A
DNC-MVCyS.
D
D INFORME
TCNICO LEGAL
CONVOCATORIA TASACIN
J
NO CONTRATO DEL
Es ARRENDAMIENTO
Es NO conforme?
conforme?
2
3
si - Firma co n trato arren d amien to .
si
- En treg a a OEABI.
Elabo ra la Co n vo cato ria
Gestio n a su ap ro baci 3n y g estio n a su ap ro baci n
an te la ORA a travs d e la Jefatura d e
OEABI L
RESOLUCIN
PUBLICACIN DE
CONVOCATORIA
En treg a p ro p uestas d e
ren ta, d eclaracio n es
jurad as y g aran tas
p resen tad as, al Co mit
d esig n ad o p ara llevar
ad elan te el p ro ceso d e
arren d amien to
ACTA/RESULTADOS
COMUNICACIN
EXPED. ADMINIST.
CONTRATO DEL
ARRENDAMIENTO
Gestio n a la fi rma d el
co n trato d e arren d ami en to
p o r p arte d el Ad j ud icatario ,
q ui n d ebe efectuarlo en
un p lazo n o mayo r d e siete
(07) d as til es
Es NO
conforme?
5
si
Ejecuta la in scrip cin d el
acto a travs d e la Brig ad a
d el SINABIP, q uin realiza
la an o taci n
co rresp o nd ien te en el
resp ectivo asien to
INSCRIPCIN DEL
ACTO
TRMINO
235
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Aprobar la afectacin en uso de predios del dominio privado del Estado a favor de entidades
Pblicas para el uso o servicio pblico, excepcionalmente para inters o desarrollo social.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado
estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-
2009-VIVIENDA, 002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin N 050-2011/SBN; Aprueba Directiva N 005-2011/SBN; que regula los
Procedimientos para el otorgamiento y extincin de la afectacin en uso de predios de dominio
privado estatal, as como para la regularizacin de Afectaciones en uso de predios de dominio.
6. Inicio de Trmite:
Se recepciona y registra en el sistema la Solicitud de afectacin en uso predial, presentado por el
Administrado en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional (ATDyAI).
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General Regional (Debe expresar su pedido, concreto area,
ubicacin, uso a la que destinar la afectacin en uso).
- En caso de persona natural copia de DNI y en caso de persona jurdica copia de partida
registral del registro de inscripcin de personas jurdicas.
- copia de Partida Registral del Registro de Personas Jurdicas.
- Opinin favorable de la entidad pblica a cuyo nombre se encuentra inscrito el predio.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o Ingeniero
habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes, ngulos. Para
Predios Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes.
- Memoria descriptiva del terreno indicando: rea, permetro, colindantes, medidas perimtricas
y zonificacin.
- Plano Perimtrico, Plano de Ubicacin y Memoria Descriptiva (firma profesional habilitado) con
los datos tcnicos de predio.
- Copia de la Partida Registral del predio (antigedad no mayor a un mes)
- Anteproyecto de la obra.
- Factibilidad econmica.
- Certificado de Zonificacin y compatible de uso y/o certificado de parmetros urbansticos.
236
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- En caso de solicitud en las de regularizacin, no resulta necesario presentar.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 01 Hora
- Verifica la documentacin presentada y de ser el
caso requerir de la entidad o Administrado para
que dentro del trmino de quince (15) das
hbiles computados a partir del da siguiente de
su notificacin, proceda a la aclaracin, precisin
o reformulacin de su pedido o presentacin de
documentos complementarios a los presentados,
bajo apercibimiento de tenerse por no
presentada la solicitud.
BRIGADA DE CATASTRO
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos. 01 Da
- Ingresa datos tcnicos proporcionados por la
entidad solicitante a la base grfica de la OEABI,
verificando la libre disponibilidad del predio.
- Deriva a la Brigada responsable de la evaluacin.
JEFATURA
- Toma conocimiento y notifica al Administrado
para que proceda a complementar la
documentacin, en caso corresponda.
- En caso de que el predio no sea de libre
disponibilidad o si la entidad considera no
acceder a la solicitud de afectacin, se dar por
concluido el procedimiento.
- En caso que el predio es de libre disponibilidad y
237
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
se encuentre pendiente de inscripcin registral
del dominio a favor del Estado o de la entidad
propietaria, se procede a efectuar la inscripcin.
- En caso de estar conforme, eleva el expediente a
la GGR.
03 Horas
- Recepciona expediente.
Gerencia General
04 - Deriva a ORAJ para su revisin. 01 Da
Regional (GGR)
- Recepciona expediente.
- Revisa el contenido del expediente.
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal.
Asesora Jurdica 05 - Proyecta acto resolutivo para la firma del titular 03 Das
(ORAJ) de la entidad o funcionario facultado, adjunto a
Opinin.
- Firma resolucin.
Titular de la entidad/ - Deriva al ATDyAI para la notificacin
06 01 Hora
Funcionario Facultado correspondiente.
JEFATURA 10 Das
- Consentida la resolucin emitida se gestiona
ante Registros Pblicos, la inscripcin de la
afectacin en uso.
Oficina Ejecutiva de - Notificado con la inscripcin por parte de
Administracin de Registros Pblicos, dispone su registro ante la
08
Bienes Inmuebles Brigada SINABIP.
(OEABI)
BRIGADA SINABIP
- Gestiona la anotacin correspondiente y 01 Hora
respectivo asiento en el SINABIP.
26 Das
DURACIN: 07 Horas
30 Minutos
238
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B A
OPININ LEGAL
SOLICITUD SOLICITUD EXPEDIENTE
SOLICITUD RESOLUCIN
DOCUMENTACIN SOLICITUD
- Recepciona expediente.
RESOLUCIN
- Recepciona la resolucin. C - Deriva a ORAJ para su
Elabora Informe Tcnico y revisin.
- Coloca numeracin y
Legal sobre los resultados de
registra.
Toma conocimiento y notifica la disponibilidad e inspeccin y
- Efecta notificacin a las
al Administrado presenta Jefatura OEABI.
instancias involucradas.
para que proceda a
complementar la
documentacin, en caso INFORME TECNICO
corresponda. LEGAL
Consentida la resolucin
emitida se gestiona ante
Registros Pblicos, la
inscripcin de la afectacin
SINABIP
- REGISTRO-
TRMINO
1 = Si la entidad considera no
acceder a la solicitud de
afectacin se dar por concluido.
239
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-07
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 4
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado
estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-
2009-VIVIENDA, 002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ministerial N 126; Reglamento Nacional de Tasaciones del Per.
- Resolucin N 032-2007/SBN; Aprueba la Directiva N 006-2007/SBN, Procedimiento para el
Arrendamiento de Predios del Dominio Privado del Estado de libre disponibilidad.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General expresando de que inmueble se trata.
- En caso de persona natural, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- En caso de persona jurdica, presentar copia del Testimonio de la Escritura de Constitucin, as
como el Certificado de vigencia del poder del representante legal que suscribe el contrato.
- Declaracin Jurada en la que el solicitante expresa que no se encuentra impedido de contratar
con el Estado.
- Aprobada la solicitud ser presentado la garanta de fiel cumplimiento conforme a las
condiciones del contrato.
- Los documentos que acrediten la posesin del predio por ms de un (01) ao.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o Ingeniero
habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes, ngulos. Para
Predios Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes.
- Memoria descriptiva del terreno indicando: rea, permetro, colindantes, medidas perimtricas
y zonificacin.
8. Descripcin de Actividades:
240
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona Solicitud que acompaa requisitos. 01 Hora
- Deriva a la Brigada.
BRIGADA DE CATASTRO
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos.
- Determina ubicacin del predio, con la
informacin alcanzada por el Administrado,
ingresando los datos tcnicos proporcionados. 05 Das
- Verifica la libre disponibilidad del predio y si la
institucin est en la capacidad de ofrecerla en
arrendamiento y no interfiera con los objetivos
institucionales.
Oficina Ejecutiva de
Administracin de
02 BRIGADA
Bienes Inmuebles
(OEABI) - Recepciona expediente.
- Verifica la presentacin de requisitos.
- Si es procedente, realiza la Inspeccin Ocular y
levanta Acta correspondiente.
- Elabora el Informe Tcnico Legal.
- De existir opinin favorable, inicia el proceso de
valorizacin comercial del predio materia de
arrendamiento, a travs de la Direccin Nacional
de Construccin (DNC)- MVCyS.
- Prepara documento para la firma de la GGR,
solicitando apoyo tcnico de tasacin al MVCyS.
- Deriva a la Jefatura de la OEABI.
JEFATURA
- Recepciona expediente.
- Otorga conformidad al documento preparado por
01 Da
la Brigada, colocando el VB respectivo y
canaliza a la GGR para la firma correspondiente.
241
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recibida la tasacin del predio por parte de la
30 Minutos
Direccin Nacional de Construccin-MVCyS y
deriva a la Brigada respectiva.
BRIGADA
- Procede a dar conformidad al procedimiento y
Oficina Ejecutiva de
estudio del valor de mercado de la renta. 01 Da
Administracin de
06 - En caso de estar conforme, se gestiona su
Bienes Inmuebles
aprobacin a travs de la Jefatura de OEABI.
(OEABI)
JEFATURA
- Recepciona y verifica el contenido del expediente
alcanzado.
01 Da
- En caso de estar conforme, gestiona su
aprobacin ante la Oficina Regional de
Administracin.
- Recepciona expediente.
- Evala el expediente y en caso de estar conforme
Oficina Regional de
07 expide la resolucin que aprueba el 01 Da
Administracin (ORA)
arrendamiento directo.
- Notifica a OEABI.
242
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona la Opinin Legal adjunto al contrato
de arrendamiento.
Gerencia General
11 - Firma contrato de arrendamiento. 01 Da
Regional (GGR)
- Entrega a OEABI.
40 Das
DURACIN:
04 Horas
(*) El contenido de este procedimiento est referido a normar el Arrendamiento Directo de manera
excepcional, solamente se requiere la tasacin, la aceptacin del Adjudicatario y que la renta menor de 50
UIT.
(**) El proceso de tasacin a cargo de la DNC, que se inicia desde la designacin del profesional hasta la
determinacin del valor de mercado de la renta y el monto del servicio de la tasacin, dura un promedio de
15 das a 01 mes.
243
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ARRENDAMIENTO DIRECTO
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
REA DE TRMITE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE BIENES INMUEBLES (OEABI) DIRECCIN NACIONAL
OFICINA REGIONAL DE
DOCUMENTARIO Y OFICINA REGIONAL DE DE CONSTRUCCIN-
JEFATURA GGR ASESORIA JURIDICA
ARCHIVO BRIGADA DE ADMINISTRACIN (ORA) MVCyS
JEFATURA OEABI BRIGADA (ORAJ)
INSTITUCIONAL (ATDyAI) CATASTRO
INICIO B H K C
J
CONFORMIDAD
Es NO
favorable?
CONTRATO DE
B 2 ARRENDAMIENTO
SI
Se inicia el proceso
E
valorizacin comercial del Deriva a la ORAJ para
predio de arrendamiento, a que emita la Opinin
travs de la DNC-MVCySS. Legal.
TASACIN DEL
PREDIO
Prepara documento para la K
firma de la GGR, solicitando
apoyo tcnico de tasacin
Recibida la tasacin del al MVCyS
predio por parte de la DNC- L
MVCyS, deriva a la Brigada
respectiva.
DOCUMENTO OPININ LEGAL
CONTRATO DEL
F ARRENDAMIENTO
A
- Firma contrato arrendamiento.
G - Entrega a OEABI.
F
EXPEDIENTE M
4 NO
Es
si conforme?
Gestiona su aprobacin 3
ante la ORA
si
Gestiona su aprobacin a
H travs de la Jefatura de
OEABI
I
G
TRMINO
6
expediente.
= En caso de no estar
conforme, no se suscribe y
2
3 = Se devuelve a la DNC-MVCyS
DNC = Direccin Nacional de Construccin
Construccion y Saneamiento
244
se da por denegada la
propuesta de arrendamiento.
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-08
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para aprobar la demolicin de una construccin de propiedad del
Gobierno Regional que se encuentre en estado ruinoso o cuya edificacin no responda a sus
requerimientos institucionales pudiendo ser total o parcial.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus modificatorias
los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-2009-VIVIENDA,
002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Representante Legal de la institucin pblica o privada presenta Solicitud en el rea de Trmite
Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General Regional precisando la causa por la que se realiza la
demolicin.
- Partida Registral del predio, con una antigedad no mayor de treinta (30) das.
- Presentacin del Informe Tcnico de seguridad-INDECI o documento que establezca el estado
ruinoso de la edificacin avalada por institucin competente o profesionales habilitados.
- Presentacin del nuevo Proyecto de acuerdo a las necesidades aprobada por la institucin.
- Documento que acredite su financiamiento.
8. Descripcin de Actividades:
245
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
BRIGADA
- Recepciona Solicitud que acompaa.
- Evala documentacin presentada.
- Verifica la tenencia del predio.
- Realiza inspeccin ocular y levanta acta
respectiva.
- Elabora Informe Tcnico Legal y de ser 03 Das
procedente adjunta proyecto resolutivo de
procedencia.
- Prepara documentacin para remitir a la GGR.
- Deriva a Jefatura OEABI.
JEFATURA
- Recepciona documentacin para remitir a GGR.
- Firma documentacin. 01 Hora
- Deriva a GGR el expediente que acompaa
proyecto resolutivo.
- Recepciona expediente.
Gerencia General
03 - Deriva a ORAJ. 01 Hora
Regional (GGR)
- Recepciona expediente.
- Evala documentacin sustentatoria del
expediente.
- Emite Opinin Legal.
Oficina Regional de - Revisa proyecto resolutivo, en caso de estar
Asesora Jurdica 04 conforme coloca VB 03 Das
- Gestiona visacin de los dems funcionarios
(ORAJ)
competentes.
- Deriva a la GGR expediente que acompaa
dictamen y resolucin.
- Recepciona expediente.
- Firma la resolucin que aprueba la demolicin
Gerencia General total o parcial del predio.
05 01 Hora
Regional (GGR) - Deriva al ATDyAI para la notificacin
correspondiente.
08 Das
DURACIN: 04 Horas
30 Minutos
246
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
A INFORME TCNICO
LEGAL
- Prepara expediente
RESOLUCIN para remitir a la GGR.
- Deriva a Jefatura
OEABI.
TRMINO
247
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-09
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Establecer etapas para el procedimiento de aprobacin de la permuta de predios de dominio
privado de libre disponibilidad a cargo del Gobierno Regional de Tacna, a una entidad pblica o
a una persona de derecho privado, a cambio de que se le trasfiera tambin la propiedad de
otro predio u otros bienes.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias de
las Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, N 016-2009-VIVIENDA, N
017-2009-VIVIENDA, N 002-2010-VIVIENDA, N 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ministerial N 126-2007-VIVIENDA; Reglamento Nacional de Tasaciones del
Per.
- Resolucin N 018-2007/SBN; Directiva N 002-2007/SBN, Procedimiento para la
aprobacin de la Permuta de Predios de Dominio Privado del Estado de libre
disponibilidad.
6. Inicio de Trmite:
El administrado presenta una Solicitud al rea de Trmite documentario y Archivo
Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General Regional.
- En caso de persona natural, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- En caso de persona jurdica, copia de Partida Registral.
- Certificado Registral Inmobiliario (CRI) o en su defecto, copia literal de dominio; el
Certificado de Gravmenes del (los) predio (s) que se pretenden permutar con una
antigedad no mayor de 30 das de expedicin.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o
Ingeniero habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes,
ngulos. Para Predios Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes.
- Memoria Descriptiva indicando: rea, el permetro, colindantes, medidas perimtricas y
zonificacin.
- Opinin favorable de la entidad a cuyo favor se encuentra inscrito el predio a permutar, en
caso corresponda.
8. Descripcin de Actividades:
248
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA 01 Hora
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos.
- Verifica cumplimiento de requisitos.
- Deriva a la Brigada de Catastro.
BRIGADA DE CATASTRO
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos. 01 Da
- Ingresa las coordenadas a la base grfica de
la OEABI, verificando la libre disponibilidad
del predio, con informacin tcnica
proporcionada.
- Deriva a la Brigada responsable.
BRIGADA
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos.
- Evala y califica expediente. 03 Das
- Se proyecta oficio para notificacin al
Administrado.
- Previo pago por el derecho se realiza
Oficina Ejecutiva de inspeccin tcnica y levanta el Acta donde se
administracin de deja constancia de la verificacin de la
Bienes Inmuebles 02 inspeccin con el refrendo de las firmas
(OEABI) respectivas.
- Emite Informe Tcnico Legal.
- Organiza expediente administrativo.
- De existir opinin favorable, inicia el proceso
de valorizacin comercial del predio materia
de permuta, a travs de la Direccin Nacional
de Construccin (DNC)- MVCyS.
- Prepara documento para la firma de la GGR,
solicitando apoyo tcnico para el proceso de
tasacin al MVCyS.
- En caso de improcedencia prepara
comunicacin hacia el Administrado, a travs
de la Jefatura de la OEABI.
- Deriva a la Jefatura de la OEABI.
JEFATURA
- Recepciona expediente.
- Otorga conformidad al documento preparado
por la Brigada, colocando el VB respectivo
y canaliza a la GGR para la firma 01 Da
correspondiente.
- Recepciona oficio para la Direccin Nacional
Gerencia General de Construccin-MVCyS.
03 - Firma y cursa comunicacin. 01 Hora
Regional (GGR)
249
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA 30 Minutos
- Recibida la tasacin del predio por parte de
la Direccin Nacional de Construccin-MVCyS
- Deriva a la Brigada respectiva.
BRIGADA
- Procede a dar conformidad al procedimiento 02 Das
y estudio del valor de mercado de la renta.
- Organiza expediente administrativo.
- Proyecta minuta y acto resolutivo de
Oficina Ejecutiva de aprobacin de la permuta.
Administracin de - Gestiona su aprobacin ante la GGR, a travs
06 de la Jefatura de OEABI.
Bienes Inmuebles
(OEABI)
JEFATURA
- Recepciona y verifica el contenido del
expediente alcanzado. 01 Da
- Deriva a la GGR expediente que adjunta el
proyecto de minuta y acto resolutivo, para su
trmite de aprobacin.
250
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA 30 Minutos
Notificado con la resolucin, a travs de la
Brigada gestiona la firma de la Minuta
respectiva y su elevacin a escritura pblica e
inscripcin en Registros Pblicos, a travs de la
Notara Pblica.
BRIGADA 05 Das
- Gestiona su formalizacin mediante Escritura
Pblica ante la Notara Pblica y la
transferencia de dominio del predio.
- Efecta seguimiento de la inscripcin
Oficina Ejecutiva de registral.
Administracin de - Notificado con el asiento registral de
10 inscripcin de la transferencia de dominio del
Bienes Inmuebles
(OEABI) predio, coordina con la Brigada del SINABIP
para su actualizacin en el SINABIP.
BRIGADA SINABIP
- Realiza la inscripcin en el asiento 01 Hora
respectivo.
- Informa a la Jefatura de la OEABI.
- Efecta el archivo definitivo del expediente
administrativo.
33 Das
DURACION: 05 Horas
30 Minutos
251
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO B C
RESOLUC IN
SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD MINU TA
SOLIC ITUD OFICIO EXPED IENTE OFICIO
ADMINISTR ATIVO
INFOR ME TC NIC O
LEGAL
R ESOLUCIN - Firma resolucin y Minuta.
MINUTA - Disp one la n otificacin de
la resolucin.
EXPEDIEN TE - Devuelve minuta a OEABI,
ADMINISTRATIVO
E p ara la continuidad de su
Es NO trmite.
favorable?
G
DOCUMEN TO
- Firma resolucin y Minuta.
EXPEDIENTE - Dispone la notificacin d e
ADMINISTRATIVO la reso lucin.
- Devuelve Min uta a OEABI,
A para la continuidad d e su
trmite.
Recepciona y verifica
co ntenido del
expediente alcanzado I
F
Deriva a la GGR
exped iente que adjunta el
proyecto de Minuta y acto Procede a dar conformidad
resolutivo, para su trmite al procedimiento y estudio
de ap robacin del valor de mercado de la
ren ta.
H
ESTUDIO DEL VALOR
MERCADO D E RENTA
I
- Organiza expediente
ad ministrativo.
EXPED. ADMTVO. - Pro yecta minuta y acto
MINU TA resolutivo de aprobacin
d e la permuta.
RESOLU CIN
EXPEDIEN TE
ADMINISTRATIVO
No tificado con la resolucin,
a travs d e la Brig ada
g estiona la firma de la
Minuta y su elevacin a Gestio na su ap robacin
escritura pblica e ante la GGR, a travs de
in scripcin en Registros la Jefatura de OEABI
Pblicos, a travs de la
Notara Pblica
G
MIN UTA
Gestiona su formalizacin
median te Escritura Pblica
ante la No tara Pblica y la
tran sferencia de dominio d el
predio.
ESCRITURA
PBLICA
Efecta seguimiento de la
inscripcin registral.
- Se realiza inscripcin en el
asiento respectivo.
- Efecta el archivo definitivo
del exp ediente ad ministrativo.
SINABIP
-ACTUALIZACIN-
TRMINO
1
= En caso de improcedencia
prepara comunicacin hacia
252
el Administrado
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-10
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la extincin de la afectacin en uso de predios de dominio
privado estatal de libre disponibilidad.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado
estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-
2009-VIVIENDA, 002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin N 050-2011/SBN; Aprueba Directiva N 005-2011/SBN, Procedimientos para la
afectacin en uso, extincin de la afectacin en uso de predios de libre disponibilidad, as como
para la regularizacin de las afectaciones en uso en predios que estn siendo destinados a uso
pblico o que sirve para la prestacin de un servicio pblico.
6. Inicio de Trmite:
El procedimiento administrativo de extincin de la afectacin en uso es iniciado por la OEABI de
oficio ante resultados de una supervisin o ante renuncia presentada por el Administrado, el
mismo que se inicia con su presentacin en el rea de Trmite Documentario y Archivo
Institucional (Mesa de partes).
7. Requisitos:
- Escrito con firma legalizada de funcionario competente debidamente acreditado, dirigida
Gerente General Regional del Gobierno Regional de Tacna (en caso de renuncia a la afectacin
en uso).
8. Descripcin de Actividades:
253
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Dispone de oficio que las Brigadas realicen las
inspecciones tcnicas intempestivas a los predios
afectados en uso. 01 Hora
- Tratndose de una renuncia a los predios
afectados en uso, recepciona escrito y deriva a
Brigada correspondiente.
BRIGADA
- Tratndose de una renuncia, procede a realizar
la inspeccin ocular al predio afectado en uso, 01 Da
para verificar las condiciones de entrega,
levantando el Acta respectiva.
- Tratndose de una inspeccin de oficio, si se
verifique que el predio viene siendo utilizado
Oficina Ejecutiva de
contrario a los trminos estipulados en la
Administracin de
02 resolucin de afectacin en uso y se determine 30 Das
Bienes Inmuebles
la existencia de causal para extincin de la (*)
(OEABI)
afectacin en uso, (Art. 105 del Reglamento de
la Ley N 29151), se notificar a la entidad
afectataria, para que efectu el descargo
respectivo en el plazo de treinta (30) das
calendarios.
- Transcurrido el plazo establecido sin que medie
el descargo de la entidad afectataria o
habindose efectuado ste, se proceder a 03 Das
elaborar Informe Tcnico Legal.
- Presenta a la jefatura de la OEABI.
JEFATURA
- Toma conocimiento del Informe Tcnico-Legal.
- Otorga la conformidad. 01 Hora
- Eleva expediente a la GGR.
- Recepciona expediente.
Gerencia General
03 - Deriva a ORAJ para su revisin. 30 Minutos
Regional (GGR)
- Recepciona expediente.
- Revisa el contenido del expediente.
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal.
Asesora Jurdica 04 - Proyecta acto resolutivo para la firma del Titular 03 Das
(ORAJ) de la entidad o Funcionario facultado, adjunto a
Dictamen.
- Firma resolucin.
Titular de la entidad/ - Deriva al ATDyAI para la notificacin
05 01 Hora
Funcionario Facultado correspondiente.
254
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Consentida la resolucin emitida se gestiona,
ante Registros Pblicos la inscripcin de la
Extincin de la Afectacin en Uso.
10 Das
- Notificado con la inscripcin por parte de
Registros Pblicos, dispone su trmite ante la
Brigada SINABIP.
BRIGADA SINABIP
Oficina Ejecutiva de
- Prepara comunicacin hacia a la SBN, con la
Administracin de
07 firma de GGR y VB de la Jefatura de la OEABI,
Bienes Inmuebles
haciendo conocimiento de la desafectacin del
(OEABI)
bien estatal, para su actualizacin en el SINABIP
(se remite partida electrnica con la inscripcin
de desafectacin). 01 Hora
- Coordina con el rgano de Gestin o Control
Patrimonial sobre la Extincin de la Afectacin en
Uso, remitiendo la documentacin necesaria para
el control contable de los bienes inmuebles.
- Archiva expediente.
18 Das
DURACIN:
05 Horas
255
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXTINCIN DE LA AFECTACIN EN USO DE BIENES INMUEBLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE
REA DE TRMITE TITULAR DE LA
BIENES INMUEBLES (OEABI) OFICINA REGIONAL DE
DOCUMENTARIO Y ENTIDAD/FUNCIONARIO
JEFATURA GGR ASESORIA JURIDICA
ARCHIVO FACULTADO
JEFATURA OEABI BRIGADA (ORAJ)
INSTITUCIONAL (ATDyAI)
INICIO A
1
Proyecta acto resolutivo para
NO la firma del Titular de la
entidad o Funcionario
facultado, adjunto a Dictamen
Se determina la existencia
de causal para la extincin
de la afectacin en uso
OPININ LEGAL
RESOLUCIN
Se notificar a la entidad
afectataria a fin de que
efectu el descargo en el
plazo de treinta (30) das
calendarios
NOTIFICACIN
Trancurrido el plazo
establecido sin que medie el
descargo del afectatario o
INFORME TECNICO habindose efectuado ste,
LEGAL se proceder a elaborar
Informe Tcnico Legal
Es NO
conforme?
2
si
- Otorga la conformidad.
- Eleva a la GGR.
A
B Prepara comunicacin
hacia la SBN, para su
actualizacin en el
SINABIP
RESOLUCIN
RESOLUCIN
SINABIP - SBN
- Recepciona resolucin.
- Coloca numeracin,
Consentida la resolucin
registra y efecta la
emitida se gestiona, ante
notificacin a: GGR,
Registros Pblicos la - Coordina con el OGP,
ORAJ, ORA, OEABI y
inscripcin de la extincin de sobre la exintincin de
entidad afectataria.
la afectacin en uso la afectacin en uso,
para que se efecte el
control contable patrimonial
- Archiva expediente.
Notificado con la inscripcin
por parte de Registros
Pblicos, dispone su registro
ante la Brigada SINABIP. TRMINO
256
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-11
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para el otorgamiento de un certificado de verificacin de predio
inscrito en el Registro SINABIP.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 043-2003-PCM; Aprueba Texto nico Ordenado de la Ley N 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-
2009-VIVIENDA, 002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin N 017-201-SBN; aprueba la Directiva 002-2011/SBN Registro de la
Informacin de los Predios de Titularidad Estatal en el Sistema de Informacin Nacional de
Bienes Estatales-SINABIP.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida a la Direccin de OEABI.
- Plano de ubicacin y perimtrico en coordenadas UTM, firmado por profesional Habilitado.
- Memoria Descriptiva firmado por el profesional habilitado.
- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Recibo de pago por derecho de trmite.
8. Descripcin de Actividades:
257
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
BRIGADA SINABIP
- Recepciona Solicitud.
- Realiza la bsqueda en el SINABIP
- Elabora el Certificado de bsqueda de predios
y registra para su control interno.
Oficina Ejecutiva de - Coloca VB correspondiente.
Administracin de - Deriva a la Jefatura de la OEABI.
02
Bienes Inmuebles 02 Das
(OEABI) JEFATURA
- Recepciona y registra Certificado de
bsqueda en la Base de Datos.
- Coloca nmero al Certificado.
- Firma Certificado de bsqueda.
- Entrega al Administrado.
- Archiva copia de Certificado entregado.
02 Das
DURACION:
30 Minutos
258
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
SOLICITUD SOLICITUD
Recepciona Solicitud
del Administrado.
NO NO
- Verifica presentacin de CUMPLE EXISTE
REQUISITOS?
requisitos. SINABIP?
- Registra Solicitud en
1 2
el sistema. si si
- Deriva a la OEABI
Deriva a la Brigada Elabora el Certificado de
SINABIP. bsqueda y registra para su
control interno
CERTIFICADO
CERTIFICADO
- Coloca VB correspondiente.
- Deriva a la Jefatura de la
OEABI.
- Recepciona y registra
Certificado en la Base de
Datos.
- Coloca nmero al
Certificado
- Firma Certificado .
- Entrega al Administrado.
TRMINO
259
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-12
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para el otorgamiento del Certificado Negativo de Propiedad a los
Administrados que lo requieran.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 043-2003-PCM; Aprueba Texto nico Ordenado de la Ley N 27806 de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-
2009-VIVIENDA, 002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida a la Direccin de la OEABI.
- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Recibo de Pago por derecho de trmite.
8. Descripcin de Actividades:
El rea de Trmite
Documentario y - Recepciona Solicitud.
Archivo 01 - Verifica presentacin de requisitos. 30 Minutos
Institucional - Registra en el sistema Solicitud.
(ATDyAI) - Deriva a la OEABI.
JEFATURA
- Recepciona Solicitud en el sistema.
- Toma conocimiento de lo solicitado.
- Verifica presentacin de requisitos.
- Deriva a la Brigada Adjudicaciones.
260
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
BRIGADA ADJUDICACIONES
- Recepciona Solicitud.
- Verifica informacin en el SINABIP.
Oficina Ejecutiva de - Elabora Certificado Negativo de Propiedad.
Administracin de - Coloca VB al Certificado.
Bienes Inmuebles 02 - Deriva a la jefatura de OEABI para la firma 03 Das
(OEABI) respectiva.
JEFATURA
- Recepciona Certificado y registra en la Base de
Datos.
- Se coloca nmero al Certificado.
- Firma Certificado.
- Entrega al Administrado.
- Archiva copia del Certificado entregado.
03 Das
DURACION:
30 Minutos
261
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
SOLICITUD SOLICITUD
Recepciona solicitud del
Administrado.
EXISTE
si
PROPIEDAD?
- Verifica presentacin NO
de requisitos. CUNPLE
REQUISITOS?
- Registra en el sistema NO
2
Solicitud.
- Deriva a OEABI. 1
si Elabora Certificado
Negativo de Propiedad.
Deriva a la Brigada
d e Adjud icaciones
CERTIFICADO
NEGATIVO DE
PROPIEDAD
CERTIFICADO
NEGATIVO DE - Coloca VB al Certificado.
PROPIEDAD - Deriva a la jefatura de
OEABI para la firma
respectiva.
- Recepciona Certificado y
registra en la Base de
Dato s y coloca nmero al
Certificado.
- Firma Certificado.
- Entrega al Administrado.
TRMINO
262
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-13
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para el otorgamiento de constancia de que el predio se
encuentra registrado en el SINABIP.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias,
las Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA,
017-2009-VIVIENDA, 002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y Archivo
Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida a la Direccin de OEABI.
- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Recibo de Pago por derecho de trmite.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepciona Solicitud en el sistema.
- Toma conocimiento de lo solicitado.
- Verifica presentacin de requisitos.
- Deriva a la Brigada SINABIP.
263
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
BRIGADA SINABIP
- Recepciona Solicitud.
- Verifica registro en el SINABIP.
- Elabora constancia, registra para su control
Oficina Ejecutiva y coloca VB correspondiente.
de - Deriva a la jefatura de OEABI para la firma
Administracin respectiva.
02
de Bienes
02 Das
Inmuebles JEFATURA
(OEABI) - Recepciona Constancia en la Base Datos.
- Se coloca nmero a la Constancia.
- Firma la Constancia.
- Entrega al Administrado.
- Archiva copia de la Constancia entregada.
02 Das
DURACION:
30 Minutos
264
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
SOLICITUD SOLICITUD
Recepciona solicitud
del Administrado
- Toma conocimiento de
lo solicitado. Verifica registro en el
- Verifica presentacin SINABIP
SOLICITUD de requisitos.
EXISTE NO
REGISTRO?
NO
- Verifica presentacin CUMPLE
REQUISITOS?
de requisitos. 2
- Registra y deriva a si
1
OEABI. si Elabora constancia y
registra para su
Deriva a la Brigada
control
SINABIP
CONSTANCIA
CONSTANCIA
- Coloca VB.
- Deriva a la Jefatura
de OEABI.
- Recepciona Constancia
en la Base de Datos y
coloca nmero.
- Firma Constancia.
- Entrega al Administrado.
TRMINO
265
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-14
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar un procedimiento para constatar la posesin y/o libre disponibilidad de un predio in
situ.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus
modificatorias los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-
2009-VIVIENDA, 002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida a la Direccin de la OEABI.
- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Recibo de pago por derecho de trmite, de acuerdo al rea de terreno.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepciona Solicitud en el sistema.
- Verifica cumplimiento de requisitos.
- Deriva a la Brigada de Catastro.
266
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
BRIGADA DE CATASTRO
- Recepciona Solicitud.
- Ingresa las coordenadas a la base grfica de la
OEABI.
- Ingresa en el Programa MAPER
- Deriva a la Brigada correspondiente.
BRIGADA
Oficina Ejecutiva de - Recepciona Solicitud que adjunta requisitos.
Administracin de - Evala y califica expediente. 15 Das
02
Bienes Inmuebles - Se notifica al Administrado para que realice el
(OEABI) pago por derecho de inspeccin ocular.
- Previo pago por el derecho, se realiza la
inspeccin tcnica y levanta el Acta donde se
deja constancia de la verificacin de la
inspeccin ocular con el refrendo de las firmas
respectivas.
- Entrega copia del Acta al Administrado.
16 Das
DURACION:
30 Minutos
267
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
A INICIO
Realiza Inspeccin
Tcnica y levanta
Acta con el referendo
de las firmas de los
intervinientes
ACTA DE
INSPECCIN
TCNICA
268
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-15
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para llevar a cabo la traslacin de dominio que a ttulo oneroso o
gratuito, se realiza hacia entidades pblicas o por alguna dependencia orgnica que conforma el
Pliego del Gobierno Regional de Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los inmuebles
de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus modificatorias
los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-2009-VIVIENDA,
002-2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin Ministerial N 126; Reglamento Nacional de Tasaciones del Per.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La entidad pblica o dependencia orgnica presenta Solicitud en el rea de Trmite Documentario y
Archivo Institucional solicitando la Transferencia Patrimonial Predial Interestatal.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General Regional.
- Copia simple del Titular acreditado sus facultades para efectuar la transferencia.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o Ingeniero
habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes, ngulos. Para Predios
Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes
- Memoria descriptiva del terreno indicando: rea, permetro, colindantes, medidas perimtricas y
zonificacin, firmado por profesional habilitado.
- Partida registral del predio con una antigedad no mayor de treinta (30) das.
- Proyecto a plantear.
8. Descripcin de Actividades:
269
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA 30 Minutos
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos.
- Dispone se verifique la disponibilidad del
predio.
- Deriva a Brigada de Catastro.
BRIGADA CATASTRO
- Verifica la libre disponibilidad del predio,
ingresando los datos tcnicos proporcionados 01 Da
a la Base Grafica.
- Deriva a la Brigada responsable de la
evaluacin.
BRIGADA
- Evala presentacin de requisitos.
- Elabora informe notificando al administrado el
pago por derechos de inspeccin ocular. 03 Das
- Se proyecta oficio para notificacin.
- Previo pago por el derecho se realiza
Oficina Ejecutiva de Inspeccin Tcnica, levantando el Acta
Administracin de 02 respectiva.
Bienes Inmuebles - Determina el valor referencial del predio
(OEABI) mediante el servicio de un Perito Tasador
acreditado y habilitado en el ejercicio
profesional.
- Prepara Informe Tcnico-Legal sobre la
disponibilidad del terreno luego de la
inspeccin realizada.
- Organiza el expediente sustentatorio.
- Prepara oficio para remitir expediente a la
GGR.
- Deriva la documentacin a Jefatura.
JEFATURA
- Recepciona el expediente sustentatorio.
- Firma oficio.
- Deriva expediente a la GGR para su trmite
correspondiente.
30 Minutos
- Recepciona expediente.
Gerencia General - Toma conocimiento.
03 03 Horas
Regional (GGR) - Deriva a la ORAJ.
- Recepciona expediente.
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal para solicitar autorizacin
Asesora Jurdica de la Transferencia Patrimonial Predial
04 05 Das
(ORAJ) Interestatal.
- Eleva a la GGR.
270
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona Opinin Legal adjunto al
Gerencia General expediente.
05 01 Da
Regional (GGR) - Deriva al Consejo Regional para su trmite
respectivo.
- Recepciona expediente.
- Somete a consideracin de la Comisin
respectiva.
Consejo Regional - Expide Acuerdo Regional que autoriza la
06 Transferencia de Predio Interestatal. (*)
(CR)
- Notifica a las instancias involucradas: GGR y
OEABI.
- Deriva a la GGR.
- Recepciona expediente.
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal.
Asesora Jurdica - Proyecta el acto resolutivo.
08 05 Das
(ORAJ) - Gestiona los vistos respectivos.
- Deriva a la GGR.
- Recepciona expediente y proyecto resolutivo.
Gerencia General - Coloca VB a la resolucin.
Regional (GGR) 09 - Eleva al Titular del Pliego para la firma. 01 Hora
22 Das y
DURACIN: (**) 07 Horas
30 Minutos
(*) El Consejo Regional resuelve los expedientes segn dictamen de la Comisin y de acuerdo
a su Reglamento de Funcionamiento.
(**) No incluye el tiempo que se demora el trmite del expediente en el Consejo Regional.
271
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA PATRIMONIAL PREDIAL INTERESTATAL
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
REA DE TRMITE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE BIENES INMUEBLES
TITULAR DE LA
DOCUMENTARIO Y (OEABI) OFICINA REGIONAL DE
CONSEJO REGIONAL ENTIDAD/FUNCIONARIO
ARCHIVO JEFATURA GGR ASESORIA JURIDICA
FACULTADO
INSTITUCIONAL JEFATURA OEABI BRIGADA CATASTRO BRIGADA (ORAJ)
(ATDyAI)
INICIO B C E
ACUERDO
Determina el valor REGIONAL
B referencial del predio
- Registra y enumera mediante el servicio de un
resolucin. Perito Tasador acreditado y
- Notifica a las instancias habilitado en el ejercicio - Notificado con el Acuerdo
involucradas: PR, GGR, profesional Regional dispone que
ORAJ, OEABI, entidad o ORAJ en coordinacin con
dependencia orgnica RESOLUCIN la OEABI, efectu la
VALOR proyeccin de la
REFERENCIAL resolucin que aprueba el
proceso de transferencia
Notificado con resolucin, de predio interestatal.
coordina su publicacin Prepara Informe Tcnico- - Deriva a ORAJ.
Legal sobre la disponibilidad
del terreno luego de la
inspeccin realizada
PUBLICACIN
INFORME
TCNICO-LEGAL EXPEDIENTE
PROYECTO
Publicada y consentida la
RESOLUTIVO
resolucin, dispone su
envo a la Oficina Registral - Organiza el expediente
sustentatorio.
- Prepara oficio para - Coloca VB a la
remitir expediente a la resolucin.
Efectuado la inscripcin por
GGR. - Eleva al Titular del
parte de la Oficina Registral,
deriva a la Brigada SINABIP, Pliego para firma.
para la anotacin respectiva.
EXPEDIENTE
E
- Se realiza la inscripcin
en el SINABIP.
A
- Se coordina con el
rgano
de Gestin o Control
Patrimonial la baja del
predio.
- Archivo definitivo del
TRMINO
1 Comunica al Administrado
que no es de libre
2 Comunica al Administrado
para que subsane la
272
disponibilidad. presentacin de requisitos
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGR-OEABI-16
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para efectivizar la transferencia de predios a favor de un Gobierno
Local, a ttulo gratuito.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades y modificatorias.
- Ley N 29060, Ley del Silencio Administrativo.
- Ley N 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley 29618; Ley que establece la presuncin de que es el Estado el poseedor de los inmuebles de
su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado estatal.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB. REG. TACNA; Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA; Reglamento de la Ley N 29151 y sus modificatorias
los Decretos Supremos N 002-2009-VIVIENDA, 016-2009-VIVIENDA, 017-2009-VIVIENDA, 002-
2010-VIVIENDA y 013-2012-VIVIENDA.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Representante Legal del Gobierno Local presenta Solicitud al rea de Trmite Documentario y
Archivo Institucional, solicitando la transferencia de predio para Programas de Desarrollo o Inversin
Municipal.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente General Regional.
- Plano de Localizacin, Ubicacin y Perimtrico del Predio, firmado por Arquitecto o Ingeniero
habilitado. Para Predios Urbanos: Medidas perimtricas rea, colindantes, ngulos. Para Predios
Rurales: Medidas perimtricas, coordenadas UTM, colindantes.
- Memoria descriptiva del terreno indicando: rea, permetro, colindantes, medidas perimtricas y
zonificacin.
- Certificado Negativo de inscripcin del Registro de la Propiedad Inmueble en cuya jurisdiccin se
encuentra ubicado el terreno, de (30) treinta das.
- Informe del rgano correspondiente del Ministerio de Agricultura, sobre la existencia o no de
solicitudes o derechos vigentes para fines agropecuarios sobre el terreno.
- Informe del rgano correspondiente del Ministerio de Energa y Minas, sobre la existencia de
denuncios o concesiones vigentes para la explotacin minera sobre el terreno.
- Informe del Instituto Nacional de Cultura, en el caso de zonas arqueolgicas o de detectarse en el
terreno restos de vestigios arqueolgicos.
- Informe del rgano correspondiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo respecto a la
existencia o no de la condicin de reserva turstica sobre el terreno.
- Informe del Ministerio de Defensa, en lo referente a la seguridad y Defensa Nacional, Comercio
Exterior y Turismo respecto a la existencia o no de la condicin de reserva Turstica sobre el
terreno.
- Planes y estudios tcnicos legales para la ejecucin del programa de desarrollo o inversin
municipal.
- Acuerdo Municipal.
273
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Pago por el derecho del trmite de la inspeccin ocular (pago que se realiza durante el desarrollo
del procedimiento).
- Otros acuerdos a la evaluacin y al Artculo 61 de la Ley N 27972.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA 30 Minutos
- Recepciona Solicitud que adjunta requisitos.
- Verifica el cumplimento de requisitos.
- Deriva a la Brigada Catastro.
BRIGADA CATASTRO 01 Da
- Recepciona expediente.
- Verifica la libre disponibilidad del predio,
ingresando las coordenadas a la base grfica a
cargo de la OEABI.
- Deriva a la Brigada responsable de la evaluacin.
Oficina Ejecutiva de
Administracin de
03 BRIGADA
Bienes Inmuebles
- Recepciona expediente. 05 Das
(OEABI)
- Evala presentacin de requisitos.
- Evala los beneficios sociales y econmicos que
reportar la ejecucin de Programa de Desarrollo
o Inversin Municipal.
- De existir conformidad, procede a realizar la
inspeccin tcnica y la disponibilidad del terreno
solicitado a favor del Gobierno Local, levantando
el Acta respectiva.
- En caso de que el predio materia de la inspeccin
ocular se encuentre en zonas destinadas a la
ejecucin de proyectos o reas reservadas, de
manera excepcional se solicitar opinin a las
instancias correspondientes.
274
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona el expediente sustentatorio. 01 Hora
- Firma oficio.
- Deriva a la GGR para su trmite ante el CR.
- Recepciona expediente.
Gerencia General - Toma conocimiento.
04 02 Horas
Regional (GGR) - Deriva a ORAJ.
- Recepciona expediente.
- Emite opinin legal para solicitar autorizacin de
Oficina Regional de la Transferencia de Predio a favor del Gobierno
Asesora Jurdica 05 Local. 05 Das
(ORAJ) - Deriva a la GGR.
- Recepciona expediente.
- Somete a consideracin de la Comisin
respectiva.
- Expide Acuerdo Regional que autoriza la
Consejo Regional Transferencia de Predio a favor del Gobierno
07 Local. (*)
(CR)
- Notifica a las instancias involucradas: GGR y
OEABI.
- Deriva a la GGR.
- Recepciona expediente.
Oficina Regional de - Emite Opinin Legal.
Asesora Jurdica - Proyecta acto resolutivo.
09 05 Das
(ORAJ) - Gestiona los vistos respectivos.
- Deriva a la GGR.
Gerencia General - Recepciona expediente y proyecto resolutivo.
Regional (GGR) 10 - Coloca VB a la resolucin. 01 Hora
- Eleva al Titular de la entidad para la firma.
275
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona expediente que adjunta resolucin.
- Firma resolucin.
Titular de la entidad - Dispone su notificacin.
11 01 Da
(Presidente Regional)
JEFATURA 05 Das
- Notificado con la resolucin, coordina su
publicacin.
- Publicada y consentida la resolucin, dispone su
envo a la Oficina Registral.
Oficina Ejecutiva de - Efectuado la inscripcin por parte de la Oficina
Administracin de Registral, deriva a la Brigada SINABIP, para la
Bienes Inmuebles 13 anotacin respectiva.
(OEABI)
BRIGADA SINABIP 01 Hora
- Realiza la inscripcin en el SINABIP.
- Comunica a la Jefatura OEABI.
- Archivo definitivo del expediente.
24 Das
07 Horas
DURACIN:
30 Minutos
(**)
(*) El Consejo Regional resuelve los expedientes segn dictamen de la Comisin y de acuerdo a su Reglamento de
Funcionamiento.
(**) No incluye el tiempo que se demora el trmite del expediente en el Consejo Regional.
276
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE PREDIOS A FAVOR DE GOBIERNOS LOCALES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
O INVERSIN MUNICIPAL
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
REA DE TRMITE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DE BIENES INMUEBLES
TITULAR DE LA
DOCUMENTARIO Y (OEABI) OFICINA REGIONAL DE
CONSEJO REGIONAL ENTIDAD/FUNCIONARIO
ARCHIVO JEFATURA GGR ASESORIA JURIDICA
FACULTADO
INSTITUCIONAL JEFATURA OEABI BRIGADA CATASTRO BRIGADA (ORAJ)
(ATDyAI)
B A E G
INICIO
RESOLUCIN F
4 EXPEDIENTE
EXPEDIENTE si
Procede a realizar la OPININ LEGAL EXPEDIENTE
- Registra y enumera
inspeccin tcnica y
resolucin.
- Firma oficio. levanta el acta
- Notifica a las instancias correspondiente
involucradas. - Deriva a la GGR para
Deriva al Consejo
su trmite ante el CR. - Emite Opinin Legal.
Regional para su trmite
respectivo. - Proyecta el acto resolutivo.
ACTA INSPECCION - Gestiona los vistos
TCNICA
D respectivos.
- Deriva a la GGR.
E
Determina el valor referencial
del predio mediante el OPININ LEGAL
RESOLUCIN servicio de un Perito Tasador F
acreditado y habilitado en el ACTO RESOLUTIVO
ejercicio profesional
ACUERDO
Notificado con resolucin, REGIONAL
coordina su publicacin
VALOR
REFERENCIAL
- Notificado con el Acuerdo
Regional dispone que
Prepara Informe Tcnico- ORAJ en coordinacin con
PUBLICACIN
Legal sobre la disponibilidad la OEABI, efectu la
del terreno luego de la proyeccin de la resolucin
inspeccin realizada que aprueba el proceso de
transferencia de predio a
Publicada y consentida la favor del Gobierno Local.
resolucin, dispone su
envo a la Oficina Registral - Deriva a la ORAJ
INFORME
TCNICO-LEGAL
C
TRMINO G
DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
278
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SG0-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la presentacin y aprobacin del Plan de Trabajo del Proyecto
de Inversin Pblica (PIP) de Infraestructura fsica.
4. mbito de Aplicacin:
Gerencia Regional de Infraestructura.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de
Trabajo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
Con la designacin del Jefe del PIP.
7. Requisitos:
- Expediente Tcnico autorizado y aprobado con resolucin.
- Designacin del Jefe del PIP.
- Designacin del Inspector/Supervisor del PIP.
- Documento que acredite el inicio de la ejecucin del PIP.
8. Descripcin de Actividades:
279
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Trabajo.
- Se deriva al Profesional para que efecte la
revisin del Plan de Trabajo.
PROFESIONAL
- Efecta revisin del Plan de Trabajo.
- Confronta contenido de informacin con el
Expediente Tcnico y Perfil.
- Emite Informe Tcnico respectivo, dando
conformidad o planteando observaciones.
JEFATURA
- Deriva Informe Tcnico a GRI para su trmite
administrativo.
08 Das
DURACIN: 01 Hora
280
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
A
INICIO
PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
- Designado mediante acto
resolutivo, recepciona PLAN DE TRABAJO
3 expediente tcnico
- Recepciona, registra en el
Sistema debidamente autorizado y
- Recepciona, registra en el Recepciona y efecta revisin
- Revisa Plan de Trabajo aprobado. - Recepciona, registra en el
Sistema del Plan de Trabajo,
- Procede a su revisin. Sistema
- Toma conocimiento del Plan confrontando contenido de
de Trabajo - Deriva a Profesional informacin con el Expediente
- Deriva al rgano de Tcnico y Perfil
Supervisin
NO NO
ES ES
CONFORME? CONFORME?
A 2 NO
1 ES
CONFORME?
SI SI PLAN DE TRABAJO
B INFORME TCNICO
NO
OPININ
FAVORABLE?
4
SI
Expide acto resolutivo que
aprueba Plan de Trabajo
ACTO RESOLUTIVO
TRMINO
4 = So licita levantamiento de 2 = So licita levantamiento de = P ro po ne mo dificaci n del Expediente = P lantea o bservacio nes para su
1 3
o bservacio nes o bservacio nes Tcnico levantamiento
281
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SGO-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para la autorizacin del Pedido de Compra/Servicio que se genera
durante la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Decreto Legislativo N 1017; Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con
el D.S. N 184-2008-EF y su modificatoria.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
Los Jefes de PIP presentan al rgano de Supervisin, los requerimientos de bienes y/o servicios,
para su evaluacin y conformidad, previo a su trmite administrativo.
7. Requisitos:
- Presupuesto Analtico del PIP.
- Cronograma de Adquisicin de materiales.
- Plan de Trabajo aprobado.
- Presentacin de Especificaciones Tcnicas/Trminos de Referencia, segn corresponda y sean
exigidos por el rea de Adquisiciones de la OEAyGP.
8. Descripcin de Actividades:
282
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona los Pedidos de Compra/Servicio
autorizados.
Jefe del PIP 03 - Presenta a Sub Gerencia de Obras, para su 15 Minutos
VB.
DURACIN: 03 Horas
283
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
OFICINA EJECUTIVA
JEFE DE PROYECTO SUB GERENCIA DE
DE SUPERVISIN
DEL PIP OBRAS (SGO)
(OES)
A
INICIO
PEDIDOS DE
Presenta al rgano de C/S
Supervisin los Pedidos de PEDIDOS DE
Compra/Servicio para su C/S
evaluacin y conformidad.
- Recepciona los Pedidos
de Compra/Servicio
autorizados. El Profesional designado
PEDIDOS DE
- Refrenda Pedidos de procede a su evaluacin,
C/S
Compra/Servicio, como confrontando con lo
Jefe Inmediato. programado en el Plan de
Trabajo, Cronograma de
Adquisicin de Materiales y
A Presupuesto Analtico.
Dispone su trmite
administrativo ante la
OEAyGP.
B
NO
ES
CONFORME?
PEDIDOS DE
C/S SI
1
Procede a colocar el VB
respectivo a los Pedidos
- Recepciona los Pedidos
de Compra/Servicio
autorizados. La Secretara procede a
- Presenta a la Sub efectuar la devolucin de
Gerencia de Obras, para los Pedidos de
su VB. Compra/Servicio
debidamente visados al
Jefe del Proyecto
PEDIDOS
DE C/S
PEDIDOS DE B
C/S
TERMINO
4. mbito de Aplicacin:
Gerencia Regional de Infraestructura.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Decreto Legislativo N 1017; Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria la Ley N
29873.
- Decreto Supremo N 184-2008-EF; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
modificatoria el D.S. N 138-2012-EF.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 038-2006-PR/G.R.TACNA; Delegacin de Funciones a la
Gerencia Regional de Infraestructura, autorizndole la designacin de los Profesionales que
hagan las funciones de Residencia de las obras.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
Propuesta de la SGO sobre designacin del Jefe del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
7. Requisitos:
- Expediente Tcnico aprobado.
- Autorizacin para el inicio de la ejecucin de obra por Administracin Directa.
- Cumplimiento del perfil idneo del profesional, de acuerdo al Manual para la Ejecucin de
Proyectos de Inversin Pblica.
8. Descripcin de Actividades:
Gerencia Regional de
04 - Toma de conocimiento de la autorizacin de la
01 Da
Infraestructura (GRI)
285
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
GGR.
- Expide resolucin de designacin del
profesional, que incluye el Anexo relacionado
a las funciones y responsabilidades del Jefe
del PIP.
03 Das
DURACIN: 01 Hora
286
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
PROPUESTA DE
PROFESIONAL Efecta propuesta de
designacin del profesional PROPUESTA DE
responsable de la ejecucin PROFESIONAL
del PIP por la modalidad de
Verifica cumplimiento del ejecucin presupuestaria
perfil profesional directa, a la Jefatura de GRI
Autoriza propuesta y
dispone se formalice la
1
designacin del Jefe del
PIP
CUMPLE
NO PROPUESTA DE
REQUISITOS? PROFESIONAL
1 B
SI
Eleva propuesta de
contratacin a la GGR,
para su autorizacin
PROPUESTA DE
PROFESIONAL
Expide resolucin de
designacin del profesional,
que incluye el Anexo,
relacionado a las funciones y
responsabilidades del Jefe del
PIP.
RESOLUCIN DE
DESIGNACIN
TERMINO
287
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SGE-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Contar con un documento tcnico para llevar adelante la ejecucin de un proyecto.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522, 28802, por el Decreto Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Resolucin Gerencial General Regional N 513-2012-G.G.R./GOB.REG.TACNA; aprueba el
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica en el Gobierno Regional de
Tacna.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
- Decreto Legislativo N 1017; Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con
el D.S. N 184-2008-EF y su modificatoria.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de
Trabajo.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin N 001-2011-EF/68.01.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
La Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) solicita mediante oficio a la Gerencia General
Regional la asignacin de recursos para la elaboracin de Expediente Tcnico, segn priorizacin,
para lo cual adjunta la Ficha de Registro en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 3) y Plan de
Trabajo de formulacin.
7. Requisitos:
- Proyecto de Inversin Pblica (PIP) declarado viable.
- Acta de Acuerdo y Compromiso Presupuestal Participativo basado en Resultados.
- Ficha de Registro en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 3).
8. Descripcin de Actividades:
288
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Dispone la asignacin de recursos segn
Gerencia General priorizacin de la elaboracin del Expediente
02 30 Minutos
Regional (GGR) Tcnico.
I Parte
Estudios topogrficos y Estudios de Suelo.
II Parte
Desarrollo de propuesta arquitectnica.
Diseo de estructuras. (*)
Parte sanitaria y elctrica.
Propuesta Arquitectnica final y detallada,
Sub Gerencia de Metrados y Presupuestos.
05
Estudios (SGE)
- Se procede a la unificacin del expediente.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Expediente y deriva al profesional respectivo.
PROFESIONAL
- Recepciona el Expediente.
- Procede a la revisin preliminar de datos
generales como presupuesto, metas, plazo,
rgano de Supervisin 07 ubicacin etc., realiza visita de inspeccin a
289
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
(OS) campo, verificacin del Perfil y sus 15 Das
componentes para certificar que sean (**)
concordantes con sus metas y/o presupuesto,
asimismo componentes en relacin al PIP
declarado viable.
- Emite Informe Tcnico de conformidad y
recomienda que sea derivado a la OEPROIN
para su revisin y registro en el Banco de
Proyectos.
- En caso de encontrar observaciones solicita la
subsanacin de las mismas.
290
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
A C E
INICIO
FORMATO SNIP 15
DOCUMENTO DOCUMENTO FORMATO SNIP 15
So licita a la GGR la FICHA DE REGIST. EXPEDIENTE
asignacin d e recursos p ara BCO PROY. INFORME TECNICO
EXPEDIENTE TCNICO
la elaboracin de Expediente EXP. TCNICO
PLAN DE TRABAJO TCNICO
Tcn ico, segn priorizacin, - Con voca a un Eq uipo - Atien d e el provedo, en viando
se adjunta la ficha de registro DE FORMULAC. FORMATO SNIP 15
Fo rmulad or de Expediente a la SGPRE d o cumento,
en el Ban co de Pro yectos q uin so licita a la DGPP-MEF - Recep ciona el Expediente.
Tcn ico. OFICIO
(Fo rmato SNIP 03) y el Plan el C dig o d el Pro yecto. Recep ciona y reg istra en el - Pro ced e a la revisin
- El Eq uip o Fo rmulador
d e Trabajo sistema el Exp ediente y d eriva p reliminar de datos g enerales
an aliza, reco pila y p rocesa
al pro fesional respectivo co mo p resupuesto, metas,
in formacin en campo y Revisa el co n tenido d el
p lazo, ubicacin etc.
g abin ete. Disp one la asignacin d e Fo rmato SNIP 15 y efecta su
FICHA DE REGIST. Recepcionado el c digo
recursos segn reg istro en el Banco d e
PLAN DE TRABAJO in g resa al Mdulo SIAF-MPP: Proyecto.
p rio rizacin de la Realiza visita d e inspeccin a
Realiza las sg tes. acciones: cad ena p rogramtica
elabo racin d el campo , verificacin d el Perfil y
OFICIO I Parte p resup uestal, clasificador de
Exp ediente Tcnico
- Estud ios to pogrficos y g asto , etc. p ara o btener el co mp onentes para certificar la
- Estud ios d e Suelo. marco p resupuestal. co ncordancia co n sus metas
y/o p resupuesto, asimismo los BANCO DE
DOCUMENTO componentes en relacin al PROYECTOS
A ESTUDIOS Co mun ica a GRI p ara q ue PIP d eclarad o viable.
TOPOGRFICOS Y inicie la fo rmulacin d el
DE SUELO Exp ed iente Tcnico. En caso que h ubiese una
B - Emite In fo rme Tcn ico d e
co nfo rmidad y recomienda variacin no sustancial se
q ue sea derivado OEPROIN. elabo ra el Formato SNIP 16.
II Parte - En caso d e encontrar
- Desarro llo d e p ropuesta B
o bservaciones solicita la
DOCUMENTO arq uitectnica. subsan acin d e las mismas FORMATO SNIP 16
- Dise o d e estructuras.
- Parte san itaria y elctrica.
- Pro p uesta Arq uitectnica
- Recep ciona y reg istra el INFORME
fin al y d etallada.
d ocumen to en el sistema.
- Metrado s y Presupuestos. TECNICO
- A travs d e la SGE se d a F
inicio a la fo rmulacin del
Exp ediente, so licitando la
certificacin correspondiente. Se p ro ced e a la un ificacin D
d el expediente
Co n cluido la fo rmulacin se
p ro cede a llenar el Formato
SNIP 15 y ad jun to al
FORMATO SNIP 15 Exp ed iente Tcnico se remite
EXPEDIENTE a la GRI
TCNICO
FORMATO SNIP 15
FORMATO SNIP 15
EXPED.TCNICO
INFORME
TCNICO
EXPEDIENTE
TCNICO
RESOLUCIN
TERMINO
291
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SGO-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar un procedimiento que permita la modificacin del Expediente Tcnico durante la
ejecucin del proyecto.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522, 28802, por el Decreto Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin N 001-2011-EF/68.01.
- Resolucin Gerencial General Regional N 513-2012-G.G.R./GOB.REG.TACNA; aprueba el
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica en el Gobierno Regional de
Tacna.
6. Inicio de Trmite:
El Responsable del Proyecto en la ejecucin del mismo observa trabajos que deben desarrollarse
lo que implica mayores metrados o la inclusin de partidas nuevas en el Presupuesto de Obra, el
cual es anotado en el Cuaderno de Obra y con el VB del Supervisor.
7. Requisitos:
- Proyecto de Inversin Pblica (PIP) declarado viable.
- Expediente Tcnico aprobado con resolucin.
- Plan de Trabajo aprobado.
8. Descripcin de Actividades:
292
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona y registra en el sistema el
Sub Gerencia de Obras Expediente de Modificacin, toma
(SGO) 02 conocimiento. 15 Minutos
- Deriva a GRI.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Expediente de Modificacin, remitido por GRI. 15 Minutos
- Deriva al Supervisor/Inspector.
SUPERVISOR/INSPECTOR
- Evala Expediente de Modificacin, evaluando
las causales que se invoca para la
10 Das
modificacin, en campo y en gabinete.
- Se pronuncia a travs de un Informe Tcnico.
rgano de Supervisin
04
(OS)
JEFATURA
- Emite conformidad o plantea observaciones
para que sean subsanadas.
- De estar conforme, deriva a GRI 15 Minutos
recomendando sea tramitado a la OEPROIN
para su revisin y registro.
293
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MODIFICACIN DE EXPEDIENTE TCNICO (ADICIONALES/DEDUCTIVOS)
A C
INICIO
EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DE
MODIFICACIN MODIFICACIN MODIFICACIN
Al ejecutar la obra observa la EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DE
existencia de obras fsicas que MODIFICACIN MODIFICACIN
se han omitido en el desarrollo
- Recepciona, registra en el - Recepciona y registra en el del expediente y que son - Evala Expediente de
sistema el Expediente de sistema el Expediente de necesarios, procediendo a Modificacin, evaluando
Modificacin, toma Modificacin - Recepciona y registra en el - Recepciona y registra en
realizar las anotaciones en el las causales que se invoca el sistema el Expediente
conocimiento. - Toma conocimiento. Cuaderno de Obra. sistema el Expediente de para la modificacin, en
- Deriva a la OS. - Deriva a GRI. Modificacin, remitido por de Modificacin y revisa.
campo y en gabinete. - Emite Informe.
GRI. - Se pronuncia a travs de
- Deriva al Supervisor/ un Informe Tcnico.
CUADERNO DE
A Inspector.
OBRA INFORME
INFORME
TCNICO
B - Elabora el Expediente de Registra en el Banco de
Modificacin, con el VB del Proyectos, de acuerdo a la
Supervisor, el cual debe normativa del SNIP y
INFORME estar validado por el comunica a la GRI.
TCNICO proyectista. INFORME
- Presenta a la SGO. TCNICO
1
Recepciona y registra en el
sistema el Informe Tcnico Emite conformidad o plantea BANCO DE
EXPEDIENTE DE
de la OS y lo eleva a la observaciones para que sean PROYECTOS
MODIFICACIN
OEPROIN subsanadas.
C D
NO
ES
CONFORME?
D
1
SI
RESOLUCIN
TRMINO
294
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SGO-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar un procedimiento para la elaboracin del Expediente de Ampliacin de Plazo.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522, 28802, por el Decreto Legislativos N 1005 y 1091.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Decreto Supremo N102-2007-EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin N 001-2011-EF/68.01.
- Resolucin Gerencial General Regional N 513-2012-G.G.R./GOB.REG.TACNA; aprueba el
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica en el Gobierno Regional de
Tacna.
6. Inicio de Trmite:
El Responsable del Proyecto debe efectuar las anotaciones de Ampliacin de Plazo en el Cuaderno
de Obra.
7. Requisitos:
- Expediente Tcnico aprobado con resolucin.
- Plan de Trabajo aprobado.
- Anotaciones en el Cuaderno de Obra.
- Sustentacin Tcnica.
- Conformidad del rgano de Supervisin.
8. Descripcin de Actividades:
07 Das y
DURACIN: 04 Horas
296
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDIENTE DE AMPLIACIN DE PLAZO
RGANO DE OFICINA EJECUTIVA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI)
SUPERVISIN (OS) DE PROGRAMACIN E
SUB GERENCIA DE JEFE DEL PIP/INGENIERO INVERSIONES
JEFATURA GRI JEFATURA
OBRAS (SGO) RESIDENTE (OEPROIN)
A
INICIO
EXPEDIENTE DE - Prepara la documentacin CUADERNO DE
AMPLIACIN DE para la firma de la GRI, Efecta anotacin en el OBRA EXPEDIENTE DE
PLAZO elevando el expediente de Cuaderno de Obra respecto de AMPLIACIN DE
Ampliacin de Plazo. la Ampliacin de Plazo, PLAZO
DOCUMENTACIN - Deriva a GRI. ocasionados por cualquiera de
Procede a evaluar la
las causales contenidos en el
Ampliacin de Plazo anotada
artculo 106 del Manual para la Recepciona y registra en
EXPEDIENTE DE en el Cuaderno de Obra.
Ejecucin de los Proyectos de el sistema el Expediente
- Firma documento de AMPLIACIN DE Inversin Pblica. de Ampliacin de Plazo.
elevacin del Expediente de
PLAZO
Ampliacin de Plazo.
En caso de encontrar que se
- Deriva a OEPROIN. DOCUMENTACIN ajusta a la causal contenido
CUADERNO DE - Revisa nuevo Cronograma
OBRA en el artculo 106 del de Ejecucin.
Manual y sustentado - Registra en el Banco de
tcnicamente procede a Proyectos, de acuerdo a la
A otorgar la conformidad en el normativa del SNIP.
respectivo Cuaderno - Comunica a la GRI.
CRONOGRAMA
Recepciona y toma
conocimiento del registro de DE EJECUCIN B
la Ampliacin de Plazo.
Hace de conocimiento a la
Expide resolucin que OEPROIN para su
aprueba la Ampliacin de conocimiento y registro en el
Plazo. Banco de Proyectos en
cumplimiento a lo dispuesto
en la Directiva General del
SNIP.
RESOLUCIN
TRMINO
297
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SGO-07
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para normar la Liquidacin Tcnica-Financiera de un PIP bajo la
modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29749.
- Decreto Legislativo N 1017; Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con
el D.S. N 184-2008-EF y su modificatoria.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la Gerencia
Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o Planes de
Trabajo.
- Resolucin Gerencial General Regional N 513-2012-G.G.R./GOB.REG.TACNA; aprueba el
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica en el Gobierno Regional de
Tacna.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
6. Inicio de Trmite:
Recepciona el Informe Final de Culminacin del PIP y el Acta de Recepcin de la obra, con la
conformidad del rgano de Supervisin.
7. Requisitos:
- Informe Final de Culminacin del PIP, adjuntando los anexos que precisa el Art. 178 del
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica.
- Acta de Recepcin de Obra.
- Planos Post Constructivos.
- Especificaciones tcnicas actualizadas.
- Controles de Calidad del Concreto.
- Cuaderno de Obra.
- Galera Fotogrfica.
- Valorizaciones (Metrados).
- Documentos Sustentatorios del Gasto: Reportes de Gastos del SIAF proporcionados por
Contabilidad y Tesorera.
- Documentos que acrediten el gasto incurrido en el desarrollo de la ejecucin del PIP.
8. Descripcin de Actividades:
298
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
conformidad del rgano de Supervisin.
- Deriva al Grupo Funcional de Liquidacin.
Informacin Financiera
Revisin del acervo documentario en el
sistema base de datos para verificar la fase
de compromiso, devengado, girado y
pagado.
Revisin de los documentos comprometidos
y pagados y aquellos que no fueron
reconocidos.
Verificacin de las Guas de Remisin.
Revisin de las Tarjetas de Control Visible
para determinar la existencia de saldos y
sobrantes y su ingreso al Almacn Central a
02 travs de las NEAS y Guas de Remisin. (*)
Revisin de las PECOSAS.
Revisin de las Planillas de Pago.
Las Planillas.
Revisin de saldos en Almacn Central.
Informacin Tcnica
Grupo Funcional de
Revisin de metrados.
Liquidacin (GFL)
Verificacin de los planos de replanteo en el
campo.
Revisin del contenido del Cuaderno de
Obra.
- Concluida la revisin de la documentacin
financiera y de encontrarse conforme, se
procede a vaciar esta informacin en los
formatos siguientes:
Anexo a la Liquidacin Financiera para la
resolucin.
Resumen a nivel de Partidas Genricas.
Balance de Ejecucin Presupuestal.
Ejecucin Presupuestal a Nivel de Partidas
Especficas.
Detalle del Gasto: Supervisin,
Administracin, Costos Directos, Gastos
Generales, Equipamiento, Activos Fijos.
- Concluida la revisin de la documentacin
tcnica se procede a realizar trabajo de
gabinete, procediendo a realizar el anlisis
del proyecto y la Memoria Descriptiva que
comprende:
Generalidades.
Base Legal.
Antecedentes del Proyecto: beneficiarios,
estado situacional, etc.
Descripcin del PIP: Fase de Pre-inversin e
Inversin.
Del Impacto Ambiental.
Especificaciones Tcnicas.
299
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Se solicita la conformidad del Expediente que
contiene la documentacin financiera a la
OECONT.
301
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIN TCNICO-FINANCIERA DE PIP BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA
OFICINA REGIONAL DE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI) OFICINA REGIONAL DE
COMISIN DE RECEPCIN ADMINISTRACIN (ORA) GERENCIA GENERAL FUNCIONARIO
ASESORIA JURIDICA
Y LIQUIDACIN (CRL) SUB GERENCIA DE OFICINA EJECUTIVA DE REGIONAL (GGR) FACULTADO
GRUPO FUNCIONAL DE LIQUIDACIN (ORAJ)
OBRAS CONTABILIDAD
(OECONT)
A C
INICIO
EXPEDIENTE INFORME FINAL DE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
LIQUIDACIN INFORME FINAL DE
CULMINACIN PIP
EXPEDIENTE LIQUIDACIN LIQUIDACIN
TC.-FINANCIERA EXPEDIENTE
CULMINACIN PIP ACTA DE LIQUIDACIN TEC.-FINANCIERA TEC.-FINANCIERA
DOCUMENTACION
RECEPCIN DE LA TEC.-FINANCIERA
ACTA DE FINANCIERA
RECEPCIN DE LA OBRA
Recep cio n a exp ed ien te OBRA - Emi te d ictamen leg al. Recep cio n a exp ed ien te de
d e Li q ui d aci n y p ro cede - De estar co n fo rme Liq ui d aci n Fin an ci era-
a su revisi n tcn ica. Recep ci o n a el In fo rme Recep cio n a exp ed ien te y Recep ciona expedi ente
p ro ced e a su revi si n y d e p ro yecta reso l uci n . Tcn ica, q ue ad j un ta
Fin al d e Cul min aci n d el y d eri va a ORAJ p ara q ue
- Recep cio n a el In fo rme Fin al en co n trarl o co n fo rme p ro yecto reso l utivo
PIP y el Acta d eRecep ci n emita el d ictamen l egal
d e Cul min aci n d el PIP y el resp ectivo.
Para la eval uaci n d e la d e l a o bra y p ro ced e a la
Acta d e Recep ci n d e la
in fo rmaci n fsica, revi si n d e la d o cumen taci n - Co l o ca VB y g estio n a - Firma reso luci n .
o bra, co n la co n fo rmid ad d el
so lici ta el rep o rte d e tcn ica y fin an ciera. d ems vi sto s d e l as - Disp o n e n o tifi cacin a las
rg an o d e Sup ervisi n . NO
ejecuci n p resup uestal a ES in stan ci as in vo l ucradas. in stan cias i n vo lucradas:
- Deri va al Grup o Fun cio n al de
l a OECONT p ara CONFORME? - Se d eriva al Fun cio n ario GRI, ORA, OECONT y
Liq uid aci n
co n fro n tar la in fo rmacin - So l icita l o s rep o rtes d el Facul tad o . Grup o Fun ci o n al d e
d el Exp ed ien te g asto SIAF a OECONT y 2 Li q ui d aci n .
SI
al can zad a. OETES, a travs d e
INFORME FINAL SGO. - Se co l o ca VB a lo s
DE CULMINACIN - Pro ced e a revi sar la fo rmato s d el susten to
ACTA DE d o cumen taci n tcn ica y d el g asto fin an ciero . TRMINO
- De en co n trarlo RECEPCIN DE LA fin an ci era. - Se d eriva a la SGO.
co n fo rme emite Acta d e OBRA
Veri ficaci n Fsi ca d e la
Li q uid aci n Tcn ica DOCUMENTACIN. FORMATOS
Fin an ciera. TCNICA-FINANC.
- Deri va a GGR.
B B
ACTA DE
VERIFICACIN In fo rmaci n Fin an ci era: In fo rmaci n Tcn ica:
FISICA Revi si n d el acervo Revisi n d e metrad o s.
d o cumen tario en el sistema Veri fi caci n d e lo s p l an o s de
FORMATOS
base d e cd e d ato s p ara rep l an teo en el camp o .
verifi car la fase co mp ro miso , Revisi n d el co n ten id o d el
C d even g ad o , g irad o y p ag ad o . Cuad ern o d e Obra.
- Recep cio n a y reg istra en Revi si n d e lo s d o cumen to s
el sistema el d o cumen to co mp ro metid o s y p ag ad os y
aq uello s q ue n o fuero n Co ncluid a la revisin d e la
q ue o to rg a la d ocumen taci n tcnica se
co n fo rmi d ad . reco n o cidos.
Verificaci n d e las Guas d e p ro ced e a reali zar tra baj o d e
- Deri va a GFL. g abin ete, p ro cediendo a
Remisi n .
Revi si n d e las Tarj etas d e realizar el an li sis d el
Co n tro l Vi si bl e p ara d etermin ar p ro yecto y la Memo ria
l a existen cia d e sald o s y Descrip tiva q ue co mp ren d e:
so bran tes y su in g reso al
Almacn Cen tral a travs d e las Gen eralid ad es.
NEAS y Guas d e Remisi n . Base Leg al .
Revi si n d e las PECOSAS. An teced en tes d el
Revi si n d e las Plan il las d e Pro yecto : ben efi ci ari o s,
Pag o . estad o situacio n al , etc.
Descrip ci n d el PIP: Fase
d e Pre-in versi n e
In versi n .
Co n cluida l a revisin d e l a Del Imp acto Ambien tal .
d o cumentacin fi n anciera
Esp ecificaci o nes
NO
ES
CONFORME?
1
SI
FORMATOS
EXPEDIENTE
LIQUIDACIN - Recep ciona el d ocumento q ue
TC.-FINANC. o to rg a la co nformidad y
p ro ced e a co n solidar el
exp ed i ente d e Li quidacin
Remi te a l a Co misin d e Tcn i ca-Financiera d el PIP.
Recep cin y Li q uidaci n el - Deri va a SGO.
exp ed iente d e Li quidacin
Tcn i ca-Fi nanciera d el PIP.
EXPEDIENTE
LIQUIDACIN
TC.-FINANC.
302
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SGO-08
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la recepcin de obra.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29749.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG. TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Ejecutiva Regional N 039-2006-G.R.Tacna; Delegacin de Funciones a la
Gerencia Regional de Infraestructura, para la aprobacin de Expedientes Tcnicos y/o
Planes de Trabajo.
- Resolucin Gerencial General Regional N 513-2012-G.G.R./GOB.REG.TACNA; aprueba el
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica en el Gobierno Regional de
Tacna.
6. Inicio de Trmite:
El Jefe de Proyecto/ Ingeniero Residente presenta el Informe Final de Culminacin de Obra.
7. Requisitos:
- Informe Final del Proyecto ser presentada segn la estructura contenida en el Art. 178 del
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica.
- Acta de conclusin del proyecto.
- Planos Post Construccin.
- Reporte Financiero.
8. Descripcin de Actividades:
(*) Dependiendo de la magnitud de las observaciones que se deriva de la naturaleza y complejidad del
proyecto, la CRLO establecer el plazo.
304
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
B A C
INICIO
INFORME FINAL
DE CULMINACIN EXPEDIENTE
Presenta el Informe Final Con la conformidad del COMUNICACIN DE OBRA
de Culminacin de obra. rgano de Supervisin al
RESOLUCIN
Informe Final de la
Culminacin de la Obra, INFORME FINAL
INFORME FINAL procede a conformar la Procede a evaluar el
DE CULMINACIN CRLO mediante Informe Final de Recepciona la
DE OBRA resolucin. Deriva al rgano de Culminacin de obra. documentacin tcnica
Supervisin a travs de sustentatoria de la Obra.
GRI, para su
conformidad, preparando DOCUMENTO
Concluido el trabajo en Expide resolucin y de DE
obra dejar constancia conformacin y deriva la documentacin. En el lugar, fecha y hora
CONFORMIDAD fijada y con presencia Jefe
de ello en el Cuaderno expediente.
de Obra y solicitar por de Proyecto/Ingeniero
Residente procede a
escrito la recepcin y la
presencia de la CRLO. B verificar los trabajos
ejecutados de acuerdo
RESOLUCIN a los documentos tcnicos
COMUNICACIN contemplados en el
Expediente Tcnico,
INFORME FINAL Adicionales, Deductivos y
C Planos Post Construccin.
A Culminado el proceso de
verificacin de conclusin
de la obra se levanta el
D Acta de Recepcin de
Obra
COMUNICACIN NO
EXISTE
OBSERVACIN?
Se levanta el
- Subsana las
SI Acta de
observaciones tcnicas
planteadas dentro del Recepcin de
Se levantar nicamente Obra
plazo establecido.
el Acta de Verificacin
- Deriva a la CRLO.
Fsica, donde se
determinar el plazo para
la subsanacin de
LEVANTAMIENTO observaciones
DE
OBSERVACIONES
ACTA DE
VERIFICACIN
FSICA
E
Se cursa comunicacin al
Supervisor y Jefe de
Proyecto/Ingeniero
Residente, para el
levantamiento de las
observaciones, en caso
corresponda
COMUNICACIN
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES
ACTA DE
RECEPCIN DE
OBRA
COMUNICACIN A
GRI
TRMINO 305
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-SGO-09
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer un procedimiento para normar el proceso de transferencia de la Obra.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29749.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 195-88-CG; Norma la ejecucin de las Obras Pblicas por
Administracin Directa.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Resolucin Gerencial General Regional N 513-2012-G.G.R./GOB.REG.TACNA; aprueba el
Manual para la Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica en el Gobierno Regional de
Tacna.
6. Inicio de Trmite:
La Comisin Regional de Transferencia de Obra solicita informacin a la OECONT una vez
concluido y aprobado la Liquidacin Tcnica Financiera del proyecto y la conformacin de la
Comisin de Recepcin por parte de la Entidad que va a recibir la obra.
7. Requisitos:
- Liquidacin Tcnica-Financiera de la Obra, aprobada mediante resolucin.
- Informe Final de Obra que adjunta la documentacin tcnica que precisa el Manual para la
Ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica en el Gobierno Regional de Tacna.
- Resolucin que designa la Comisin Receptora de Transferencia del Sector
- Otros documentos que a criterio de la Comisin Regional de Transferencia considere
necesarios.
8. Descripcin de Actividades:
306
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona oficio y cursa comunicacin a la
Gerencia General entidad o dependencia orgnica para que
02 conforme la Comisin receptora de la Obra. 02 Horas
Regional (GGR)
- Recepciona la documentacin.
rea de Trmite - Notifica a la Comisin Regional de
04 Transferencias de Obras, a travs de la GGR. 01 Da
Documentario y Archivo
Institucional (ATDyAI)
- Recepciona documentacin.
- Revisa y emite Dictamen Legal.
Oficina Regional de
09 - Proyecta acto resolutivo que autoriza 05 Das
Asesora Jurdica (ORAJ)
Transferencia de Obra.
- Coloca VB a resolucin y gestiona visacin de
las instancias competentes
307
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
50 Das y
DURACIN: 05 Horas
308
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE OBRAS
REA DE TRAMITE
COMISIN REGIONAL COMISIN DE DOCUMENTARIO Y SECTOR (ENTIDAD O GERENCIA OFICINA REGIONAL
FUNCIONARIO
DE TRANSFERENCIA RECEPCIN DEL ARCHIVO DEPENDENCIA GENERAL DE ASESORA
FACULTADO
DE OBRAS (CRTO) SECTOR (CRS) INSTITUCIONAL ORGANICA) REGIONAL (GGR) JURDICA (ORAJ)
(ATDyAI)
A
INICIO
DOCUMENTACIN EXPEDIENTE DE DICTAMEN
DOCUMENTACIN OFICIO
TCNICA TRANSFERENCIA LEGAL
Notificado por TDyAI,
OFICIO DE OBRA PROYECTO
con la resolucin que
aprueba la Liquidacin RESOLUTIVO
Tcnica-Financiera de la - Recepciona y revisa la - Recepciona la - Designa la Comisin
obra, procede a solicitar a documentacin tcnica. documentacin. de Recepcin y - Recepciona documentacin.
- Notifica a la CRTO a Transferencia de Obra. Recepciona oficio y - Revisa y emite Dictamen Recepciona Dictamen
la OECONT el monto de - Comunica resultados de
traves de la GGR. - Emite la respuesta. cursa comunicacin a la Legal. Legal y proyecto
ejecucin financiera con la revisin a la
entidad o dependencia resolutivo.
su depreciacin y el documentacin tcnica.
orgnica para que
Ajuste de Correccin
conforme la Comisin DICTAMEN
Monetaria del proyecto en B DOCUMENTACIN
receptora de la Obra. LEGAL
caso corresponda. Aprueba la transferencia
COMUNICACIN de obra al Sector, con la
suscripcin de la
Presenta al rea de COMUNICACIN - Proyecta acto resolutivo que resolucin y dispone la
OFICIO
Trmite Documentario autoriza transferencia de notificacin
y Archivo Institucional. obra. correspondiente
- Coloca VB a resolucin y
gestiona visacion de las
Solicita al Sector la
instancias competentes.
conformacin de la RESOLUCIN
Comisin de Recepcin C
para la Transferencia, a
travs de la GGR. PROYECTO
RESOLUTIVO D
EXPEDIENTE DE
TRANSFERENCIA
A DE OBRA
B
Recepciona el
Expediente de
Remite la Transferencia de Obra
documentacin tcnica a para su trmite de
la Comisin de aprobacin.
Recepcin y
Transferencia de Obra
del Sector para la Deriva a la ORAJ para
revisin su revisin y la emisin
correspondiente. del Dictamen Legal
DOCUMENTACIN
TCNICA
- Procede a la revisin
de la documentacin
tcnica.
- Efecta la visita in situ
a la obraconjuntamente
con la Comisin del
Sector Beneficiario.
EXISTE
SI
OBSERVACIN?
1
NO
Se suscribe el Acta de
Transferencia de Obra,
remitiendo una copia
fedateada o certificada de
la siguiente documentacin
al Sector:
Expediente de
Liquidacin Tcnica-
Financiera de la Obra.
Resolucin de
aprobacin de la
liquidacin.
Planos de Replanteo
.Asientos de traspaso.
Deriva expediente de
transferencia de obra a
GGR, que adjunta
proyecto resolutivo que
aprueba la
Transferencia al Sector.
EXPEDIENTE DE
TRANSFERENCIA
DE OBRA
TRMINO
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONMICO
310
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRDE-SGGEM-PROPIT-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin: 0.1
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Adjudicacin de terrenos (lotes) mediante sorteo pblico.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de
05 de Junio y 205-H del 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los
Departamentos de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico (GRDE) efecta la publicacin en la Convocatoria
de venta de terrenos por sorteo pblico, en el diario de mayor circulacin regional y el portal
institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Econmico.
- Presentacin de la Ficha de indicadores socio-econmico (Anexo N 01).
- Estudio de Factibilidad o Perfil Tcnico-Econmico del Proyecto Industrial a instalarse, debiendo
contar con el refrendo (Firmas y VB) de la Consultora o Profesional debidamente acreditado
o habilitado respectivamente.
- Anteproyecto de infraestructura de la obra, conteniendo: Memoria Descriptiva, Presupuesto de
Obra, Cronograma de Ejecucin de la Obra y Plano de Distribucin, elaborado por un
Profesional o Consultor habilitado.
- Carta de Compromiso, en la cual se comprometa a no dar al terreno un uso distinto al
indicado en el Proyecto de Factibilidad.
- Constancia de la Cmara de Comercio de no figurar en el Registro de Protesto, como moroso
y/o deudor.
- Certificado de habilidad del Profesional o Consultor que interviene en la elaboracin del estudio
de factibilidad y el anteproyecto de infraestructura de la obra.
- Copia legible del Documento de Identidad Nacional (D.N.I.), para el caso de persona natural;
y, copia actualizada y legalizada del Testimonio de Constitucin y de la Ficha de Inscripcin en
Registros Pblicos, en caso se trate de persona jurdica.
- Copia legible de la constancia de Registro nico del Contribuyente (RUC) va sistema SUNAT.
311
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Carta Poder del Representante Legal, debidamente legalizada y actualizada, en caso se trate
de personas jurdicas.
- Acreditar solvencia econmica, con documentacin autorizada (Balances, Existencia de
Cuentas Corrientes, etc.)
- Recibo de pago de la adquisicin de las Bases.
8. Descripcin de Actividades:
Sub-Gerencia de
- Recepciona el Informe Tcnico y Minuta de
Gestin Empresarial
09 Compra-Venta. 01 Hora
(SGGEM)
- Prepara documento de elevacin hacia GGR.
313
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona y registra Dictamen Legal de
ORAJ.
- Firma Minuta de Compra-Venta a Plazos con
Gerencia General
13 Reserva de Propiedad. 01 Hora
Regional (GGR)
- Dispone notificacin a Postor favorecido a
travs del PROPIT.
19 Das
DURACIN: 07 Horas
30 Minutos
(*) El SORTEO PUBLICO SE REALIZA EN LA FECHA Y HORA SEALADA EN LAS BASES DEL PROCESO DE VENTA.
314
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VENTA DE TERRENOS (LOTES)POR SORTEO PBLICO
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO (GRDE)
REA DE TRMITE
SUB GERENCIA DE GESTIN EMPRESARIAL (SGGEM) OFICINA REGIONAL DE
DOCUMENTARIO Y
PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL TACNA (PROPIT) ASESORIA JURIDICA JEFATURA GGR
ARCHIVO JEFATURA GRDE
JEFATURA SGGEM (ORAJ)
INSTITUCIONAL (ATDyAI) JEFATURA PROPIT COMIT TCNICO COMIT DE VENTAS
INICIO B
- Recepciona expediente
de Postores y registra en Procede a efectuar la EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
el SISGRT. Convocatoria de Venta de EXPEDIENTE
- Se deriva a la GRDE. Terrenos por Sorteo
Pblico, en el diario de
mayor circulacin regional Recepciona expediente y - Recepciona expediente.
Recepciona y deriva Recepciona y procede a Recepciona y registra
y el portal institucional. coteja con la relacin de los - Evala los resultados del
expediente de Postor al evaluar el Estudio de Expediente Recepciona expediente y
EXPEDIENTE Postores que adquirieron las Comit Tcnico
PROPIT Factibilidad o Perfil Tcnico- deriva a ORAJ para que emita
Bases, alcanzada por la
OETES Econmico y el anteproyecto el dictamen legal respectivo.
de Infraestructura de los
- Evala contenido y
PUBLICACIN Expedientes presentados
sustento del Informe
NO
ES
Evala la presentacin de CONFORME? Tcnico.
requisitos de acuerdo a las - Revisa proyecto de
Bases NO 3 Minuta de Compra-Venta
Gestiona la venta de Bases ES SI
CONFORME?
ante la ORA a travs de
OTES NO Se procede a ratificarlos e
2 NO
ES SI inscribir el Acuerdo en el ES DICTAMEN LEGAL
CONFORME? Libro de Actas. CONFORME?
Se procede a cursar
invitacin a los postores y en
la fecha y hora prevista en las
Bases
INVITACIN
ACTA
EXPEDIENTE
Publica resultados en el
Recepciona expediente y portal institucional.
firma documento de elevacin
hacia GG.R
PUBLICACION
B PORTAL INSTITUCIONAL
Elabora la Planilla de
Liquidacin de la cuota inicial
(25% del valor total del
terreno) que los
adjudicatarios deben cancelar
previo a la suscripcin de la
Minuta de Compra-Venta
PLANILLA DE
LIQUIDACIN
Elabora Minuta de
Compra - Venta a plazos
con Reserva de Propiedad.
MINUTA
COMPRA-VENTA
Prepara el Cronograma de
Pagos.
CRONOGRAMA DE
PAGOS
LETRAS DE CAMBIO
Se procede a solicitar al
Postor favorecido, la firma de
la Minuta de Compra-Venta a
Plazos con Reserva de
Propiedad
MINUTA COMPRA-VENTA
4
315
INFORME TECNICO
PROCEDIMIENTO
Cdigo :GRDE-SGGEM-PROPIT-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 al 2
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Gerencia Regional de Desarrollo Sub Gerencia Gestin Empresarial/Proyecto del Parque
Econmico (GRDE) Industrial de Tacna (PROPIT).
3. Objetivo:
Normar el procedimiento para la formulacin de las Bases para la venta de terreno (lotes) en el
Parque Industrial.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de 05
de Junio y 205-H de 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los
Departamentos de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Ante convocatoria aprobada para realizacin de la venta de terrenos por sorteo pblico el Proyecto
de Parque Industrial (PROPIT) formula las Bases respectivas.
7. Requisitos:
- Disponibilidad de terrenos (lotes) para la venta.
- Aprobacin de Convocatoria.
8. Descripcin de Actividades:
Sub Gerencia Gestin 02 Recepciona Informe Tcnico que adjunta las 01 Hora
Empresarial (SGGEM) Bases y prepara documento de elevacin a la
GGR, con la firma de la GRDE.
- Recepciona expediente.
- Revisa contenido de las Bases y antecedentes
para la venta de terrenos (lotes) del PROPIT.
Oficina Regional de Asesora
05 - Emite Dictamen Legal. 05 Das
Jurdica (ORAJ)
- Proyecta acto resolutivo de aprobacin de las
Bases.
07 Das
DURACIN: 03 Horas
317
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
RESOLUCIN QUE
APRUEBA BASES
TRMINO
318
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRDE-SGGEM-PROPIT-03
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 al 2
3. Objetivo:
Entrega de documento privado ante la cancelacin total de letras suscritas por la venta del terreno del
PROPIT.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de 5 de
Junio y 205-H de 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los
Departamentos de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Adjudicatario presenta solicitud para otorgamiento de Minuta de Cancelacin de Deuda ante el pago
total del terreno en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Econmico.
- Recibo de pago por derecho de otorgamiento de Minuta.
8. Descripcin de Actividades:
08 Das
DURACIN: 04 Horas
30 Minutos
320
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
SOLICITUD DOCUMENTACIN
SOLICITUD SOLICITUD
- Recepciona y registra la DOCUMENTACIN
MINUTA DE
Solicitud de Adjudicatario
que adjunta recibo de CANCELACIN
MINUTA DE
pago. CANCELACIN
- Se deriva a GRDE. - Recepciona la Solicitud - Recepciona la Solicitud
Adjudicatario. - Recepciona la Solicitud
del Adjudicatario. - Recepciona Minuta
- Toma conocimiento y del Adjudicatario.
- Revisa expediente, evala de Cancelacin.
deriva a la SGGEM - Toma conocimiento y
el cronograma de pagos y - Evala contenido y
deriva a PROPIT.
SOLICITUD liquidacin por la sustento del informe Deriva a la ORAJ, para que
cancelacin del terreno. Tcnico del PROPIT se emita el Dictamen Legal
INFORME TCNICO
MINUTA DE CANCELAC. Prepara Informe Tcnico para - Recepciona Dictamen
derivar SGGEM Legal.
DOCUMENTACIN - Firma Minuta de
Recepciona Informe Tcnico, Cancelacin de la
toma conocimiento de la MINUTA DE CANCELAC. Deuda y levantamiento
Minuta de Cancelacin y
prepara documentos de
A INFORME TCNICO
elevacin hacia GGR, con la
firma de la GRDE Dispone notificacin a
Adjudicatario, a travs del
PROPIT.
NOTIFICACIN
TRMINO
321
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo: GRDE-SGGEM-PROPIT-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 al 2
3. Objetivo:
Autorizar la transferencia de la propiedad del terreno del Parque Industrial de Tacna, por razones
sustentadas por el Adjudicatario titular.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de 5 de
Junio y 205-H de 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los Departamentos
de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes N
27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Adjudicatario solicita autorizacin para transferir terreno ante insolvencia financiera u otras razones
sustentadas que le imposibilitan continuar en la posesin del terreno del PROPIT.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Econmico.
- Recibo de Pago.
8. Descripcin de Actividades:
322
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Gerencia Regional de 02 Recepciona la Solicitud y antecedentes y lo deriva 30 Minutos
Desarrollo Econmico (GRDE) a la SGGEM.
- Recepciona documentacin.
- Revisa y emite Dictamen Legal.
Oficina Regional de Asesora
10 - Proyecta acto resolutivo que autoriza 05 Das
Jurdica (ORAJ)
transferencia del terreno.
323
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A
SOLICITUD
SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD ACUERDOS
- Recepciona y registra ACUERDOS
Solicitud que adjunta INFORME TCNICO INFORME TCNICO
requisitos del Adjudicatario INFORME TCNICO
donde da a conocer la
Recepciona la Solicitud y Recepciona la Solicitud y - Recepciona Solicitud y
insolvencia financiera u
antecedentes y lo deriva a antecedentes y lo deriva al antecedentes.
otras razones sustentadas Evala Solicitud y
la SGGEM PROPIT - Revisa los documentacin - Recepciona documentacin
que le imposibilitan antecedentes y contrasta
y emite Informe Tcnico. - Revisa y emite Dictamen Recepciona documento que
continuar con la posesin con el Informe Tcnico
- Deriva al Comit de Legal. contiene Informe Tcnico del
del terreno del PROPIT. emitido por el PROPIT
Ventas para su PROPIT y antecedentes para
- Se deriva a GRDE.
autorizacin la autorizacin de la
transferencia del terreno
NO DICTAMEN LEGAL
ES
SOLICITUD INFORME TCNICO
CONFORME?
Aprueba la autorizacin de
transferencia del terreno
con la suscripcin de la
resolucin y dispone la
notificacin.
RESOLUCIN
TRMINO
1 = Se devuelve Solicitud
para que fundamente
con una mayor
documentacin.
324
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo :GRDE-SGGEM-PROPIT-05
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 al 2
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Gerencia Regional de Desarrollo Sub Gerencia Gestin Empresarial/ Proyecto de Parque
Econmico (GRDE) Industrial de Tacna (PROPIT)
3. Objetivo:
Autorizar el cambio de razn social solicitado por el Adjudicatario (persona jurdica) de un terreno
del PROPIT.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de 5
de Junio y 205-H de 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los
Departamentos de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743..
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Adjudicatario presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la Solicitud de
autorizacin de cambio de razn social adjuntando requisitos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Econmico.
- Copia legalizada del Libro de la empresa donde conste el acuerdo del cambio de razn social.
- Copia legalizada del nuevo Testimonio.
- Constancia de Informacin registrada va sistema SUNAT, donde conste la nueva denominacin de
la razn social.
- Recibo de pago.
8. Descripcin de Actividades:
326
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIN DE CAMBIO DE RAZN SOCIAL
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO (GRDE)
REA DE TRMITE SUB GERENCIA DE GESTIN EMPRESARIAL (SGGEM) OFICINA REGIONAL DE
DOCUMENTARIO Y PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL TACNA ASESORIA JURIDICA JEFATURA GGR
ARCHIVO JEFATURA GRDE (PROPIT)
JEFATURA SGGEM (ORAJ)
INSTITUCIONAL (ATDyAI)
JEFATURA PROPIT COMIT DE VENTAS
INICIO A
RESOLUCIN
- Toma conocimiento del
acuerdo.
- Prepara proyecto de
Minuta que incorpora el - Coloca V B a Minuta y
gestiona dems vistos.
DICTAMEN LEGAL
cambio de la razn social
PROYECTO DE - Deriva a GGR. MINUTA
y eleva con un Informe
MINUTA
RESOLUCIN
INFORME TCNICO
DOCUMENTO PROYECTO DE
MINUTA
Recepciona Dictamen
. INFORME TCNICO Legal, proyecto resolutivo
- Recepciona y registra Prepara documento para
y Minuta
documento. elevar a la GGR, con la
- Firma y deriva a la GGR. firma de la GRDE
- Suscribe Resolucin y
Minuta.
A B - Dispone la notificacin
correspondiente
MINUTA
B
RESOLUCIN
LETRAS NICAS DE
CAMBIO
Entrega copia de la
Minuta con la nueva razn
social modificada.
MINUTA
TRMINO
327
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo :GRDE-SGGEM-PROPIT-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 al 2
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Gerencia Regional de Desarrollo Sub Gerencia Gestin Empresarial/Proyecto Parque Industrial de
Econmico (GRDE) Tacna (PROPIT)
3. Objetivo:
Determinar lineamientos para proceder ante un cambio de actividad econmica del Adjudicatario del
terreno (lotes) PROPIT.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de 5 de
Junio y 205-H de 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los Departamentos
de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Adjudicatario presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional la Solicitud
requiriendo autorizacin para realizar cambio de actividad econmica.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Social.
- Copia legalizada del Libro de la empresa donde conste el acuerdo de cambio de actividad econmica.
- Copia legalizada del nuevo Testimonio.
- Constancia de Informacin registrada va sistema SUNAT, donde conste la nueva actividad
econmica de la empresa.
- Recibo de pago.
8. Descripcin de Actividades:
328
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Gerencia Regional de 02 - Recepciona Solicitud y toma conocimiento. 30 Minutos
Desarrollo Econmico (GRDE) - Deriva a la SGGEM.
- Recepciona documentacin.
- Revisa documentacin alcanzada.
- Revisa proyecto de Minuta.
- Emite Dictamen Legal.
Oficina Regional de Asesora - Proyecta acto resolutivo que autoriza el cambio
10 de actividad econmica. 05 Das
Jurdica (ORAJ)
- Coloca VB a la Minuta, en caso de estar
conforme y gestiona dems vistos.
- Deriva a GGR.
11 Das
DURACIN: 04 Horas
30 Minutos
329
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIN PARA CAMBIO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO (GRDE)
REA DE TRMITE SUB GERENCIA DE GESTIN EMPRESARIAL (SGGEM) OFICINA REGIONAL DE
DOCUMENTARIO Y PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL TACNA ASESORIA JURIDICA JEFATURA GGR
ARCHIVO JEFATURA GRDE (PROPIT)
JEFATURA SGGEM (ORAJ)
INSTITUCIONAL (ATDyAI)
JEFE PROPIT COMIT DE VENTAS
INICIO A
Recepciona Dictamen
Legal, proyecto resolutivo
y Minuta
- Suscribe Resolucin y
Minuta.
- Dispone la notificacin
correspondiente
TRMINO
330
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo :GRDE-SGGEM-PROPIT-07
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 0.1
Pgina : 1 al 3
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Gerencia Regional de Desarrollo Sub Gerencia Gestin Empresarial/ Proyecto del Parque Industrial
Econmico (GRDE) de Tacna (PROPIT).
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la autorizacin del Cambio de Calidad de Adjudicatario.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de 5 de
Junio y 205-H de 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los Departamentos
de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes N
27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la Solicitud de
Cambio de Calidad de Adjudicatario, adjuntando requisitos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Econmico.
- Declaracin Jurada del nuevo Titular comprometindose asumir las nuevas obligaciones.
- Expediente Tcnico.
- Recibo de pago.
8. Descripcin de Actividades:
- Analiza la documentacin.
- De estar conforme acuerda autorizar Cambio de
Adjudicatario e inscribe el Acuerdo en el Libro
Comit de Ventas (CV) 05 01 Da
correspondiente.
- Comunica Acuerdo al PROPIT.
- Recepciona documentacin.
- Revisa contenido de Informe Tcnico y el
proyecto de Minuta.
- Emite Dictamen Legal.
Oficina Regional de Asesora - Proyecta acto resolutivo que autoriza el cambio
10 05 Das
Jurdica (ORAJ) de Adjudicatario.
- En caso de estar conforme coloca VB a Minuta
y gestiona dems vistos.
- Deriva a GGR.
- Recepciona resolucin.
rea de Trmite - Coloca el nmero a la resolucin.
Documentario y Archivo 12 - Entrega la resolucin al Administrado y PROPIT, 01 Da
Institucional (ATDAI) quien tambin entrega 01 ejemplar de la Minuta
al Administrado.
09 Das
DURACIN: 04 Horas
30 Minutos
332
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
333
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE CALIDAD DE ADJUDICATARIO
GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO (GRDE)
REA DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y SUB GERENCIA DE GESTIN EMPRESARIAL (SGGEM) OFICINA REGIONAL DE
ARCHIVO PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL TACNA ASESORA JURDICA JEFATURA GGR
JEFATURA GRDE (PROPIT)
INSTITUCIONAL JEFATURA SGGEM (ORAJ)
(ATDyAI) JEFE PROPIT COMIT DE VENTAS
INICIO A
INFORME PROYECTO DE
SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD TCNICO MINUTA
PROYECTO DE
- Recepciona Solicitud INFORME TCNICO
que adjunta requisitos MINUTA
y efecta su registro. INFORME TCNICO
- Deriva a la GRDE. - Recepciona, toma OFICIO
- Recepciona Solicitud y Recepciona Solicitud y Analiza la documentacin
conocimiento y evala la
toma conocimiento. deriva al PROPIT OFICIO
documentacin.
- Deriva a la SGGEM.
- Emite Informe Tcnico.
- Deriva al Comit de - Recepciona documentacin.
SOLICITUD Ventas.
NO
- Revisa contenido de Informe
Recepciona documento que
SOLICITUD CONFORME? Tcnico y el proyecto contiene Informe Tcnico,
1 Minuta.
proyecto de Minuta y
- Emite Dictamen Legal.
antecedentes, para la
SI 1
INFORME autorizacin de Cambio de
Adjudicatario
PROYECTO DE TCNICO - Acuerda autorizar Cambio
MINUTA de Adjudicatario e DICTAMEN LEGAL
INFORME TCNICO inscribe en el Libro
B correspondiente. Deriva a la ORAJ para su
- Comunica Acuerdo al revisin y la emisin del
OFICIO PROPIT. Proyecta acto resolutivo Dictamen Legal respectivo
PROYECTO DE
MINUTA que autoriza el Cambio de
RESOLUCIN Adjudicatario.
INFORME ACUERDO EN
- Recepciona y registra TCNICO LIBRO ACUERDO EN
documento. LIBRO
ACTO RESOLUTIVO
- Coloca el VB a Minuta.
- Coloca el nmero a la - Firma documento y
resolucin. deriva a la GGR. Toma conocimiento del DICTAMEN LEGAL
- Recepciona Informe
- Entrega la resolucin al Acuerdo, prepara proyecto
Tcnico, proyecto de NO
MINUTA
Administrado y PROPIT, de Minuta que incorpora el
Minuta y antecedentes.
quien tambin entrega cambio de la razn social y CONFORME?
PROYECTO
A - Coloca el VB a Minuta.
01 ejemplar de la Minuta eleva con un informe
- Prepara documento 1 RESOLUTIVO
al Administrado. Tcnico a la SGGEM
para elevar a la GGR,
con la firma de la GRDE
- Coloca VB a Minuta y
PROYECTO DE
gestiona
SI dems vistos. Recepciona Dictamen
RESOLUCIN MINUTA - Deriva a GGR. Legal y proyecto resolutivo
INFORME y Minuta
TCNICO
RESOLUCIN
334
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo: GRDE-SGGEM-PROPIT-08
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : .0.1
Pgina : 1 al 2
3. Objetivo:
Determinar un mecanismo institucional de proteccin ante incumplimiento de pagos de Letras nicas
de Cambio.
4. mbito de Aplicacin:
Sede del Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 15923; Dando fuerza de Ley a los Decretos Supremos 172-H de 14 de Agosto, 95-H de 5 de
Junio y 205-H de 25 de setiembre de 1964 que crean los Parques Industriales de los
Departamentos de Tacna, Arequipa, Cuzco y Puno.
- Ley N 23407; Ley General de Industrias.
- Ley N 27444; aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo Genera y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28183; Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales.
- Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29743.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 002-83-IT/IND; Reglamento de la Ley General de Industrias.
- Decreto Supremo N 118-85-ICTI/IND; Transferencia del Parque Industrial de Tacna.
- Decreto Supremo N 172H (14.08.64); crea el Parque Industrial del departamento de Tacna.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El personal del PROPIT verifica el reporte de control del vencimiento del pago de las Letras nicas de
Cambio para proceder a iniciar el proceso de protesto de las letras vencidas.
7. Requisitos:
- Cronograma de Pagos.
- Existencia de Letras nicas de Cambio debidamente aceptadas por el Deudor.
8. Descripcin de Actividades:
335
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Prepara Informe Tcnico del estado situacional
del pago de las letras e informa que se va a
realizar el proceso de protesto de las letras
vencidas al cumplimiento de los 08 das
contados a partir de la fecha de vencimiento de
la letra materia del protesto.
01 Da
02 Hora
DURACIN: 30 Minutos
(**)
336
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
INFORME TCNICO
Verifica el Cronograma de
Pagos de los Adjudicatarios
para ver el vencimiento de las
Letras nicas de Cambio
Dispone se efecte el proceso
de protesto de las Letras nicas
de Cambio vencidas.
CRONOGRAMA DE
PAGOS
Elabora la relacin de
Adjudicatarios que tienen
letras vencidas a travs del
control del cronograma de
RELACIN DE
ADJUDICATARIOS
INFORME TCNICO
Apersonado el Adjudicatario
notificado, se prepara la Planilla
de Liquidacin (03 ejemplares)
de las letras protestadas, que
incluye gastos administrativos
notariales o judiciales,
colocando la numeracin.
PLANILLA DE
LIQUIDACIN
El Adjudicatario procede a
cancelacin de la letra impaga
con la Planilla de Liquidacin
en el rea de Caja-OTES y
recepciona en canje la Letra
nica Cambio protestada.
Recepciona copia de la
Planilla de Liquidacin por
parte del rea de Caja-OTES,
la misma que es archivada en
el expediente
PLANILLA DE
LIQUIDACIN (C)
TERMINO
337
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
338
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRDS-01
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para el trmite de solicitud de registro de las Personas con
Discapacidad ante el CONADIS-Lima, cuyo reconocimiento debe formalizarse con la expedicin de
la resolucin correspondiente y Carnet de Discapacidad.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27050; Ley General de la Persona con Discapacidad y su modificatoria la Ley N
28164.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 003-2000-PROMUDEH; aprueba Reglamento de la Ley General de la
Persona con Discapacidad y su modificatoria el D.S. N 003-2006-MIMDES.
- Resolucin de Presidencia N 033-2008-PRE/CONADIS; aprueba el Reglamento del Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad y otros Registros a cargo del CONADIS y su
modificatoria la Resolucin de Presidencia N 013-2009-PRE/CONADIS.
6. Inicio de Trmite:
Presenta la Solicitud en la Oficina de Atencin de las Personas con Discapacidad (OREDIS), para
que inicie su trmite de Inscripcin ante el CONADIS-Lima.
7. Requisitos:
- Certificado Mdico de Discapacidad Original y copia, expedido por el Centro de Salud
autorizado.
- Copia del DNI.
- Copia de la Partida de Nacimiento en caso sea menor de edad y copia del DNI del Padre o
Apoderado.
- Dos (02) Fotografas tamao carnet a colores fondo blanco.
8. Descripcin de Actividades:
339
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
20 Minutos
(*) Cada treinta (30) das, se procede al envo ante el CONADIS de los expedientes presentados.
(**) El trmite iniciado ente el CONADIS Lima puede tener una duracin entre tres (03) a cuatro (04)
meses
340
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
Recepciona y organiza
SOLICITUD
expediente.
RESOLUCIN
CARNET
Se entrega al Administrado la
Resolucin y Carnet de
Discapacidad con el cual se
acredita su inscripcin ante el
CONADIS-Lima
TRMINO
341
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRDS-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Registrar y expedir Constancias a Organizaciones o Instituciones de Personas Adultas Mayores
(PAMS).
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 28803; Ley de las Personas Adultas Mayores.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27658; Ley Marco de Modernizacin de la Gestin de Estado y su Reglamento.
- Ley N 27783; Ley de Bases de Descentralizacin y sus modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Resolucin Ministerial N 156-2005-MIMDES; Aprueban Lineamientos de Poltica para la
Prevencin del Maltrato y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
- Resolucin Ministerial N 906-2006-MIMDES y sus modificaciones; mediante la cual se cre la
Red Nacional de Personas Adultas Mayores.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
Administrado presenta Solicitud por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Social.
- Copia literal expedida por los Registros Pblicos, copia del Testimonio de Constitucin
autenticada o copia legalizada del Libro de Actas donde conste el Acta de Fundacin para el
caso de Organizaciones de Personas Adultas Mayores, que no se encuentren inscritas ante
Registros Pblicos.
- Poder del representante o copia del DNI del Presidente, copia autenticada de Acta de eleccin
de Junta Directiva vigente, para el caso de Organizaciones de Personas Adultas Mayores que
no se encuentren inscritas ante los Registros Pblicos.
- Copia del DNI del solicitante, acompaar documento de designacin para dicha gestin.
- Ficha de registro, en formato recabado gratuitamente en la GRDS (Poblacin, Desarrollo
Social e igualdad de Oportunidades.
- Copia autenticada del patrn de socios.
8. Descripcin de Actividades:
342
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Responsable Etapa Actividad Tiempo
- Recepciona la Solicitud que adjunta los
rea de Trmite
requisitos del Administrado.
Documentario y
- Verifica presentacin de requisitos y registra 30 Minutos
Archivo 01
Solicitud.
Institucional
- Deriva a GRDS.
(ATDyAI)
- Toma conocimiento de la Solicitud.
Gerencia
- Deriva al Responsable de la Actividad de
Regional de
02 Poblacin, Desarrollo Social e Igualdad de 30 Minutos
Desarrollo Social
Oportunidades (APDSIO).
(GRDS)
- Recepciona Solicitud.
- Evala presentacin de requisitos.
Responsable de - Elabora el Informe y en caso sea favorable se
la Actividad de procede a elaborar la Constancia.
Poblacin, - En caso de no estar conforme se adjunta
Desarrollo Social 03 proyecto de oficio indicando las razones por 01 Da
e Igualdad de lo que se deniega para que se comunique al
Oportunidades Administrado.
(APDSIO) - Presenta Informe y Constancia a la Jefatura
de la GRDS para la firma.
Gerencia
Regional de - Recibe expediente.
04 30 Minutos
Desarrollo Social - Firma la Constancia.
(GRDS)
- Efecta el registro de la Constancia expedida
en el libro respectivo.
Responsable de
- Caso contrario se adjunta documento de no
la Actividad de
aprobacin sustentada y efecta la
Poblacin,
actualizacin del sistema y da por atendido el
Desarrollo Social 05 01 Hora
expediente.
e Igualdad de
- Se procede a la entrega de la Constancia al
Oportunidades
Administrado.
(APDSIO)
01 Da
DURACIN: 02 Horas
30 Minutos
343
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
REQUISITOS REQUISITOS
1
SI
CONSTANCIA
INFORME
CONSTANCIA
Recepciona y procede a
firmar Constancia.
Presenta Informe y
Constancia a la Jefatura de
la GRDS para la firma.
CONSTANCIA
CONSTANCIA
- Efecta registro de la
Constancia en el libro
respectivo.
- Entrega Constancia a
Administrado.
TRMINO
1
Prepara documento
comunicando improcedencia
de lo solicitado. 344
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRDS-03
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Registrar y expedir Constancias a Organizaciones o Instituciones Juveniles.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27802; Ley del Consejo Nacional de la Juventud.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29749.
- Ordenanza Regional N 027-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba la creacin del Consejo
Regional de la Juventud de Tacna.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 106-2002-PCM; Reglamento de la Ley N 27802, Ley del Consejo
Nacional de la Juventud y su modificatoria el D.S. N 090-2006-PCM.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
Administrado presenta Solicitud por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Desarrollo Social.
- Copia literal expedida por los Registros Pblicos, copia del Testimonio de Constitucin
autenticada o copia legalizada del Libro de Actas donde conste el Acta de Fundacin para el
caso de Organizaciones Juveniles que no se encuentren inscritas ante Registros Pblicos.
- Poder del representante o copia del DNI del Presidente, copia autenticada de Acta de eleccin
de Junta Directiva vigente, para el caso de Organizaciones Juveniles que no se encuentren
inscritas ante los Registros Pblicos.
- Copia del DNI del solicitante, acompaar documento de designacin para dicha gestin.
- Copia autenticada del patrn de socios, en caso sea una Organizacin.
- Ficha de Registro, en formato recabado gratuitamente en GRDS (Poblacin, Desarrollo Social
e igualdad de Oportunidades.
8. Descripcin de Actividades:
345
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona la Solicitud que adjunta los
rea de Trmite requisitos del Administrado.
Documentario y - Verifica presentacin de requisitos y registra 30 Minutos
Archivo 01 Solicitud.
Institucional - Deriva a GRDS.
(ATDyAI)
- Recepciona Solicitud.
- Evala presentacin de requisitos.
- Elabora el Informe y en caso sea favorable se
Responsable de la procede a elaborar la Constancia.
Actividad de - En caso de no estar conforme se adjunta
Poblacin, proyecto de oficio indicando las razones por
Desarrollo Social e 03 lo que se deniega para que se comunique al 01 Da
Igualdad de Administrado.
Oportunidades - Presenta Informe y Constancia a la Jefatura
(APDSIO) de la GRDS para la firma.
Gerencia Regional
- Recibe expediente.
de Desarrollo 04 30 Minutos
- Firma la Constancia.
Social (GRDS)
- Efecta el registro de la Constancia expedida
en el libro respectivo.
Actividad de - Caso contrario se adjunta documento de no
Poblacin, aprobacin sustentada y efecta la
Desarrollo Social e actualizacin del sistema y da por atendido el
05 01 Hora
Igualdad de expediente.
Oportunidades - Se procede a la entrega de la Constancia al
(APDSIO) Administrado.
01 Da
DURACIN: 02 Horas
30 Minutos
346
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
REQUISITOS REQUISITOS
1
SI
CONSTANCIA
INFORME
CONSTANCIA
Recepciona y procede a
firmar Constancia.
Presenta Informe y
Constancia a la Jefatura de
la GRDS para la firma.
CONSTANCIA
CONSTANCIA
- Efecta registro de la
Constancia en el libro
respectivo.
- Entrega Constancia a
Administrado.
TRMINO
1 Prepara documento
comunicando improcedencia
de lo solicitado.
347
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
DE LA GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL
MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-01
Fecha : AGOSTO 2013
348
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Versin : 0.1
Pgina : 1 de 5
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para determinar la calificacin del nivel del estudio.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental y su modificatoria el
Decreto Legislativo N 1078.
- Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria el Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N 019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N 27446 del Sistema de
Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional la
Solicitud que adjunta el expediente con los requisitos exigidos.
7. Requisitos:
a. Solicitud dirigida al Gerente de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente, con
indicacin de los datos generales del titular del proyecto adjuntando:
- Una propuesta de clasificacin del proyecto, Categoras I, II y III.
- Una propuesta de Trminos de Referencia para el estudio de impacto ambiental respectivo,
Categoras II y III.
b. Para proyectos de construccin vial, electrificacin, envasadoras de gas, establecimiento de
venta de combustible, proyectos acucolas y dems proyectos de competencia segn las
funciones transferidas; adems de los documentos del punto a): Dos (02) Declaraciones
Juradas conteniendo los siguientes aspectos ambientales del proyecto, suscrito por el titular
del Proyecto:
- Una evaluacin preliminar con las caractersticas del proyecto; con los antecedentes de los
aspectos ambientales que conforman su rea de influencia; con los posibles impactos
ambientales que pudieran producirse; y, con las medidas de prevencin, mitigacin o
correccin previstas.
- Certificado de compatibilidad de uso de acuerdo a zonificacin expedido por la Autoridad
349
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
competente.
c. Para proyectos de inversin para pequeo productor minero (ppm) y/o productor minero
artesanal, adems de los documentos contenidos en el punto (a):
- Tres (03) ejemplares del contenido de la evaluacin preliminar, segn Ficha Tcnica de
Clasificacin Ambiental (FICA), dos (02) impresos y un (01) digital para consulta del
pblico.
- Comprobante de entrega del ejemplar de la Clasificacin Ambiental y/o los Trminos de
Referencia al Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas SERNANP, solo en el caso
de que el Proyecto se desarrolle en el rea Natural protegida para la o/y zona de
amortiguamiento.
- Constancia de Pequeo productor minero y/o minero artesanal.
- Copia simple del cargo del documento de haber presentado el contenido de la solicitud de
Clasificacin a la Municipalidad ms prxima al lugar donde se desarrollar el Proyecto.
- Copia de la Partida Electrnica o Ficha Registral con una antigedad no mayor de 30 das,
que acredite la titularidad del peticionante respecto a las Concesiones Mineras del
Proyecto.
d. Personas Naturales, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
e. Personas Jurdicas copia de la Partida Registral de Constitucin Social.
f. Recibo de pago de derecho de trmite.
8. Descripcin de Actividades:
350
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y recibe en el Sistema el
expediente.
- Toma conocimiento y deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona expediente.
- Revisa presentacin de requisitos para ver
si esta conforme a ley.
- Analiza documentacin contenida en el
expediente.
- Elabora Informe Tcnico de la evaluacin
Sub Gerencia de
documentaria respecto al cumplimiento de
Gestin Ambiental 03 01 Da
los requisitos y proyecta notificacin al
(SGGA)
Administrado para el VB del Sub Gerente
de Gestin Ambiental (SGGA).
JEFATURA
- Toma conocimiento de la notificacin.
- Coloca el VB.
- Deriva a la GRRNyGMA.
ESPECIALISTA
- Procede a evaluar expediente.
- Inicia acciones administrativas para la
difusin del Estudio Ambiental y Evaluacin
del Proyecto.
- Prepara la difusin del Estudio Ambiental a
travs del Portal de Transparencia del
Sub Gerencia de
Gobierno Regional de Tacna.
Gestin Ambiental 05 01 Da
- Gestiona difusin del estudio ambiental por
(SGGA)
parte de la Municipalidad correspondiente,
preparando la documentacin para la firma
del Gerente de la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Coloca VB en el Oficio a cursarse a la
municipalidad y deriva a la GRRNyGMA.
351
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona observaciones y comentarios
del titular del proyecto.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Revisa y evala el expediente para la
Categorizacin Ambiental del Proyecto: el
contenido, informacin y documentacin de
la Solicitud.
- Solicita mayor informacin de ser
necesario.
- Se traslada a la zona del Proyecto y evala
tcnicamente.
Sub Gerencia de - Verifica la informacin contenida en el
07 05 Das
Gestin Ambiental expediente.
(SGGA) - Prepara Informe de Verificacin y contrasta
con los datos consignados en el Proyecto
presentado.
- Evala y determina que la categora
propuesta por el titular del proyecto por lo
tanto debe reclasificarse.
- Prepara notificacin para el titular del
proyecto con el objeto de que presente los
Trminos de Referencia para su
reclasificacin.
JEFATURA
- Coloca el VB a la notificacin.
- Deriva a la Gerencia GRRNyGMA.
JEFATURA
- Recepciona los Trminos de Referencia
cuando corresponda.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
352
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona los Trminos de Referencia.
- Evala los Trminos de Referencia.
- Elabora el Informe Tcnico Final de
Evaluacin.
- En caso de existir observaciones cursa
comunicacin al titular del proyecto para
su levantamiento; procediendo, a su
Sub Gerencia de evaluacin cuando sea recepcionadas.
Gestin Ambiental 09 05 Das
(SGGA) JEFATURA
- Recepciona el Informe Tcnico Final de
Evaluacin con las conclusiones y
recomendaciones y el informe para la
Gerencia de la GRRNyGMA.
- Elabora el Proyecto Resolutivo que aprueba
la Categorizacin Ambiental del Proyecto y
los Trminos de Referencia, en caso se
trate de Categora II y Categora III.
- Evala y remite a la Jefatura de la
GRRNyGMA.
14 Das
DURACIN:
06 Horas
353
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CATEGORIZACIN AMBIENTAL DE PROYECTO DE INVERSIN
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE
(GRRNyGMA)
REA DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO SUB GERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL (SGGA)
INSTITUCIONAL (ATDyAI) JEFATURA (GRRNyGMA)
JEFATURA (SGGA) ESPECIALISTA
INICIO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
NO
Verifica el cumplimiento de CUMPLE
REQUISITOS?
los requisitos
SI 1
- Registra en el sistema Analiza documentacin
Solicitud que adjunta contenida en el expediente
INFORMETCNICO INFORMETCNICO
expediente.
- Deriva el expediente
NOTIFICACIN NOTIFICACIN
Elabora Informe Tcnico de la
evaluacin documentaria y
proyecta notificacin al
- Firma la notificacin Administrado para el VB de
-Toma conocimiento de SGGA.
comunicando el resultado de Notificacin.
la evaluacin preliminar. - Coloca el V B.
- Notifica al titular del proyecto. - Deriva a la GRRNyGMA. INFORME
- Dispone se de inicio a la TCNICO
evaluacin tcnica para la
clasificacin del expediente.
A A
Procede a evaluar el
expediente
OFICIO OFICIO
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
PORTAL INSTITUCIONAL
OFICIO
NOTIFICACIN
DOCUMENTACIN
- Firma Notificacin.
- Notifica al titular del proyecto
va courrier. NOTIFICACIN
INFORME
RESOLUCIN
TRMINO
NOTIFICACIN
TERMINOS DE
REFERENCIA
Comunica al Titular del proyecto para Comunica al Titular del proyecto para
1 que subsane la presentacin de 2 que corrija los Trminos de Referencia.
requisitos
354
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 5
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para determinar la Certificacin Ambiental de los proyectos de inversin
pblica/privada en la Categora I-DIA.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Arts. 2
y5.
- Ley N 26834; Ley de reas Naturales Protegidas, de conformidad con el Artculo 68 de la
Constitucin Poltica del Per.
- Ley N 26839; Ley sobre la Conservacin y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolgica,
en concordancia con los Artculos 66 y 68 de la Constitucin Poltica del Per.
- Ley N 27293; Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Ley N 27314; Ley General de Residuos Slidos y su modificatoria el Decreto Legislativo N 1065.
- Ley N 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental y su modificatoria el
Decreto Legislativo N 1078.
- Ley N 27651; Ley de Formalizacin y Promocin de la Pequea Minera y la Minera Artesanal.
- Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27798; Ley que establece Plazos para la Evaluacin previa de ciertos procedimientos
Administrativos Tramitados ante el Ministerio de Energa y Minas.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y ampliatorias las Leyes N
27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria el Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 038-2001-AG; Aprueban el Reglamento de la Ley de reas Naturales
Protegidas, Captulo III, Artculo 24, inciso f) y Captulo V, Artculo 23 inciso g).
- Decreto Supremo N 057-2004-PCM; Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N 019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El titular del proyecto presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la Solicitud
y expediente con los requisitos exigidos.
355
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente del
Gobierno Regional, indicando el nmero de RUC del titular del proyecto, segn formato
- Copia fedateada de la Resolucin de Categorizacin del Proyecto.
- Tres (03) ejemplares impresos y digitalizados de la DIA.
- Personas naturales: copia simple del DNI legible y vigente.
- Personas jurdicas: vigencia del poder del representante legal y copia simple del DNI legible y
vigente.
- Copia del documento que acredite la titularidad del predio donde se desarrollar el proyecto.
- Copia de la partida electrnica o ficha registral con una antigedad no mayor de treinta (30) das,
que acredite la razn social del proyecto.
- En caso de Ampliacin presentar copia del instrumento de gestin ambiental aprobado.
- Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente. Se aplica en caso de proyectos de establecimientos
de venta al pblico de combustible: Inicio y Ampliacin.
- Comprobante de haber entregado un ejemplar de la DIA a la(s) Municipalidad(es) Provincial(es) o
Distrital(es) mas prximas al lugar donde se desarrollar el proyecto
- Copia del documento de autorizacin de la Direccin General de Hidrocarburos (DGH)-EM. Se aplica
en caso de proyectos y de establecimientos de venta al pblico de combustible: Inicio y Ampliacin.
- Personas jurdicas: copia simple de la Escritura de la Constitucin Social, y literal de dominio de
Registros Pblicos con antigedad no mayor de 30 das. Se aplica a DIA de Actividades pesqueras
acucolas de menor escala.
- Constancia que acredite que el rea solicitada no es "Banco Natural" (Repoblamiento) si fuera el
caso. Se aplica a DIA de Actividades pesqueras acucolas de menor escala.
- Informacin respecto al titular del proyecto, adjuntando los documentos que sustentan su titularidad
segn el tipo de proyecto.
- Comprobante de pago por derecho de Trmite, segn TUPA.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepciona y recibe en el sistema.
- Toma conocimiento.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona el expediente.
- Revisa, analiza y evala la documentacin
presentada.
356
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Elabora Informe Tcnico de la evaluacin
documentaria respecto al cumplimiento de
requisitos y proyecta notificacin al titular del
proyecto, para el VB de la Jefatura de la
SGGA.
Sub Gerencia de Gestin
03 JEFATURA 01 Da
Ambiental (SGGA)
- Toma conocimiento de la notificacin.
- Coloca el VB.
- Deriva a la GRRNyGMA el Informe y la
notificacin.
ESPECIALISTA
- Revisa y evala en gabinete el contenido, la
informacin y toda la documentacin
presentada.
- Se traslada al lugar para efectuar la evaluacin
tcnica en campo.
- Evala tcnicamente la informacin registrada
en el DIA y la localizacin geo referencial.
- Emite Informe de Verificacin y contrasta con los
Sub Gerencia de Gestin datos consignados en el Proyecto.
05 10 das
Ambiental (SGGA) - Elabora oficio requiriendo opinin tcnica del
sector correspondiente para la firma del Gerente
de la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Coloca VB al oficio.
- Deriva a la GRRNyGMA.
357
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Registra en el sistema la opinin tcnica del
Sector.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona y anexa la opinin tcnica al
expediente del DIA.
- Elabora el Informe Tcnico Preliminar de la
Evaluacin del DIA del proyecto.
- Comunica resultados de la evaluacin al titular
del proyecto, para el levantamiento de las
Sub Gerencia de Gestin observaciones de ser el caso.
Ambiental (SGGA) 07 01 da
JEFATURA
- Evala el Informe Tcnico.
- Coloca el VB a la notificacin.
JEFATURA
- Recepciona el levantamiento de observaciones
presentadas por el titular del proyecto.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Evala la documentacin presentada.
- Elabora el Informe Tcnico Final de Evaluacin
Sub Gerencia de Gestin del DIA del proyecto.
09
Ambiental (SGGA) - Deriva a la Jefatura. 01 Da
JEFATURA
- Evala y visa el Informe Tcnico Final de
Evaluacin del DIA del proyecto.
- Deriva a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Recepciona el Informe Tcnico Final de
Evaluacin del DIA del proyecto.
Gerencia Regional de
- Evala y deriva al Abogado para emisin del acto
Recursos Naturales y
10 resolutivo. 02 Das
Gestin de Medio
Ambiente (GRRNyGMA)
ABOGADO
- Recepciona expediente.
- Revisa el contenido del expediente.
- Emite opinin legal y proyecta resolucin de
358
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Certificacin Ambiental Categora I-DIA, para su
aprobacin o desaprobacin, de ser el caso.
- Deriva a Jefatura.
JEFATURA
- Firma la resolucin.
- Notifica resolucin al titular del proyecto.
- Se archiva el expediente.
16 Das
DURACIN:
05 Horas
359
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIN AMBIENTAL CATEGORIA I-DIA
DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA/PRIVADO
INICIO A
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
- Recepciona expediente.
EXPEDIENTE - Toma conocimiento la - Revisa el contenido del Revisa, analiza y evala la
Jefatura . expediente. documentacin presentada
SOLICITUD
- Deriva a la SGGA. - Toma conocimiento .
- Deriva al Especialista .
- Emite Dictamen Legal y NO
Verifica el cumplimiento de A proyecta resolucin de CUMPLE
REQUISITOS?
los requisitos Certificacin Ambiental
B Categora I-DIA, para su 1
aprobacin o SI
desaprobacin,
- Registra en el sistema Elabora Informe Tcnico de la
Solicitud . INFORME TCNICO de ser el caso.
- Deriva a Jefatura. evaluacin documentaria
- Deriva a la GRRNyGMA. INFORME respecto al cumplimiento de
NOTIFICACIN
TCNICO requisitos y proyecta notificacin
OPININ LEGAL al titular del proyecto, para el VB
de SGGA.
RESOLUCIN
Firma la notificacin -Toma conocimiento de la
comunicando al titular del notificacin.
proyecto el resultado de la - Coloca el V B. INFORME
evaluacin preliminar - Deriva a la GRRNyGMA TCNICO
admitiendo o denegando la el Informe y la
Solicitud notificacin.
B
- Notifica al titular del proyecto.
- Dispone se de inicio a la C
evaluacin tcnica para la
clasificacin del expediente.
Revisa y evala en gabinete el
contenido, la informacin y
C toda la documentacin
OFICIO presentada.
Evala tcnicamente la
- Coloca VB en el Oficio. informacin registrada en el DIA y
- Deriva a la GRRNyGMA. la localizacin geo referencial
D
OFICIO
E
G
G Comunica resultados de la
H evaluacin al titular del proyecto,
para el levantamiento de las
LEVANTAMIENTO observaciones de ser el caso.
EXPEDIENTE DE
OBSERVACIONES
INFORME
TCNICO FINAL
- Recepciona el levantamiento
Evala y deriva al Especialista de observaciones
Legal para emisin del acto presentadas por el titular del LEVANTAMIENTO
resolutivo DE
proyecto. OBSERVACIONES
- Deriva al Especialista.
Evala la documentacin
presentada
ES
NO
CONFORME ?
OPININ LEGAL INFORME
TCNICO FINAL 2
RESOLUCIN SI
TRMINO
360
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-03
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 5
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para determinar la Certificacin Ambiental Categora II-EIAsd de
los proyectos de inversin pblica y/o privados, de competencia del Gobierno Regional de
Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales.
- Ley N 26834; Ley de reas Naturales Protegidas, de conformidad con el Artculo 68 de la
Constitucin Poltica del Per.
- Ley N 26839; Ley sobre la Conservacin y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biolgica, en concordancia con los Artculos 66 y 68 de la Constitucin Poltica del Per.
- Ley N 27293; Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Ley N 27314; Ley General de Residuos Slidos y su modificatoria el Decreto Legislativo N
1065.
- Ley N 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Ley N 27651; Ley de Formalizacin y Promocin de la Pequea Minera y la Minera
Artesanal.
- Ley N 27783; Ley de las Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias
las leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 038-2001-AG; Aprueban el Reglamento de la Ley de reas Naturales
Protegidas, Captulo III, Artculo 24, inciso f) y Captulo V, Artculo 23 inciso g).
- Decreto Supremo N 057-2004-PCM; Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245 Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N 019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N 27446 del Sistema de
Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El titular del proyecto presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional,
la Solicitud que adjunta el expediente con los requisitos exigidos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
del Gobierno Regional, indicando el nmero de RUC del titular del proyecto, segn formato
361
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
establecido.
- Copia fedateada de la Resolucin de Categorizacin del proyecto y los Trminos de
Referencia aprobados.
- Documento de inicio de trmite para la aprobacin del Plan de Participacin Ciudadana
ante a la autoridad competente.
- Tres (03) ejemplares impresos y digitalizados del EIAsd.
- Personas Naturales: copia simple del DNI legible y vigente.
- Personas Jurdicas: vigencia del poder del representante legal y copia simple del DNI
legible y vigente.
- Comprobante de haber entregado un ejemplar de la EIAsd a la Municipalidad ms prxima
al lugar donde se desarrollar el proyecto.
- Copia del documento que acredite la titularidad del predio donde se desarrollar el
proyecto.
- Certificado de compatibilidad de uso de suelos.
- Comprobante de entrega del ejemplar del EIAsd a SERNANP. Se aplica en caso de
proyectos cuya intervencin se encuentra dentro del rea natural protegida y su zona de
amortiguamiento.
- Copia de la partida electrnica o ficha registral con una antigedad no mayor de 30 das,
que acredite la razn social del proyecto.
- Copia de la autorizacin de la DGH (Direccin General de Hidrocarburos). Se aplica en caso
de proyectos de gas licuado e hidrocarburos.
- Comprobante de pago por derecho de trmite segn TUPA.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepciona Solicitud que adjunta
expediente
- Toma conocimiento y deriva al Especialista.
ESPECIALISTA 1
- Recepciona documentacin.
- Revisa presentacin de requisitos para ver
si est conforme a ley.
- Analiza y evala la documentacin
presentada para la admisin de la
Certificacin Ambiental Categora II-EIAsd.
Sub Gerencia de Gestin
- Elabora Informe Tcnico de la evaluacin 01 Da
Ambiental (SGGA) 03
documentaria respecto al cumplimiento de
requisitos y proyecta notificacin al titular
362
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
del proyecto para el VB de la SGGA.
JEFATURA
- Toma conocimiento de la notificacin.
- Coloca el VB al Informe Tcnico y a la
notificacin.
- Deriva a la GRRNyMA.
JEFATURA
- Toma conocimiento.
- Deriva al Especialista 2 de acuerdo al
rubro y contenido temtico del proyecto.
ESPECIALISTA 2
- Recepciona Solicitud que adjunta
expediente.
- Evala en gabinete el contenido, la
informacin y documentacin presentada
en el EIAsd.
- Se traslada al lugar donde se desarrollar
el proyecto para la evaluacin tcnica en
Sub Gerencia de campo.
12 Das
Gestin Ambiental 05 - Evala tcnicamente la informacin
(SGGA) registrada en el EIAsd y localizacin
georeferencial conforme a lo establecido
en el trmino de referencia.
- Emite el Informe de Verificacin y
contrasta con los datos consignados en el
Proyecto.
- Elabora oficio requiriendo opinin tcnica
del sector correspondiente para la firma
del Gerente de la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Coloca VB al oficio de requerimiento al
sector.
- Deriva a la GRRNyGMA.
JEFATURA
Sub Gerencia de 07 - Recepciona la opinin tcnica del sector. 02 Das
Gestin Ambiental - Deriva al Especialista 2.
(SGGA)
363
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
ESPECIALISTA 2
- Recepciona la opinin tcnica y anexa al
expediente del EIAsd.
- Elabora el Informe Tcnico Preliminar de
Evaluacin del EIAsd del proyecto.
- Elabora el oficio de notificacin al titular del
proyecto comunicando los resultados de la
evaluacin.
JEFATURA
- Evala el informe y coloca el VB al oficio
de notificacin.
- Traslada documentacin a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Recepciona y recibe en el sistema el
levantamiento de observaciones.
- Toma conocimiento.
- Deriva al Especialista 2.
ESPECIALISTA 2
Sub Gerencia de - Evala la documentacin presentada.
Gestin Ambiental 09 - Elabora el informe Tcnico Final de 01 Da
(SGGA) Evaluacin del EIAsd del Proyecto.
- Deriva a la jefatura de la SGGA.
JEFATURA
- Evala y visa el Informe Tcnico Final del
EIAsd del proyecto.
- Deriva a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Informe Tcnico Final del EIAsd del
proyecto.
- Deriva al Especialista Legal.
ESPECIALISTA LEGAL
Gerencia Regional de
- Recepciona el Informe Tcnico Final del
Recursos Naturales y
EIAsd del proyecto y expediente.
Gestin de Medio 10 02 Das
- Revisa expediente.
Ambiente (GRRNyGMA)
- Emite opinin legal.
- Elabora la Resolucin de Certificacin
Ambiental Categora II-EIAsd, que aprueba
o desaprueba.
JEFATURA
- Firma la resolucin.
- Notifica resolucin al titular de proyecto.
- Se archiva el expediente.
364
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO A D
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
INFORME INFORME
Recepciona Solicitud que SOLICITUD EXPEDIENTE Recepciona solicitud que
TCNICO FINAL TCNICO FINAL
adjunta expediente adjunta expediente.
SOLICITUD
EXPEDIENTE
- Revisa expediente. EXPEDIENTE
- Toma conocimiento la - Emite opinin legal Revisa presentacin de
Jefatura . - Toma conocimiento . requisitos para ver si est SOLICITUD
SOLICITUD - Deriva a la SGGA. - Deriva al Especialista . conforme a ley.
OPININ LEGAL
A Evala en gabinete el
Verifica el cumplimiento de NO
CUMPLE contenido, la informacin y
los requisitos REQUISITOS?
documentacin presentada en
Elabora la Resolucin de el EIAsd.
Certificacin Ambiental SI 1
- Registra en el sistema B
Categora II-EIAsd, que
Solicitud que adjunta el aprueba o desaprueba. Analiza y evala la Se traslada al lugar donde se
expediente presentado. documentacin presentada desarrollar el proyecto para
INFORMETCNICO INFORME
- Deriva a la GRRNyGMA. TCNICO
para la admisin de la la evaluacin tcnica en
Certificacin Ambiental campo.
NOTIFICACIN RESOLUCIN Categora II-EIAsd.
H
- Firma el oficio requiriendo OFICIO
opinin tcnica al sector.
- Notifica al sector.
- Recepciona la opinin OPININ TCNICA
tcnica del sector y registra - Coloca VB al oficio de
en el sistema requerimiento al sector
- Deriva a la SGGA. - Deriva a la GRRNyGMA.
Recepciona la opinin
tcnica y anexa al
OPININ F expediente del EIAsd.
TCNICA
OPININ INFORME
TCNICA TCNICO
PRELIMINAR
Evala la documentacin
- Toma conocimiento. J presentada
- Deriva a la SGGA.
Elabora el Informe Tcnico
K
final de evaluacin del EIAsd
K del proyecto.
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES INFORME
TCNICO FINAL
N
- Recepciona y registra en el
sistema el Informe Tcnico L
Final del EIAsd del
proyecto.
- Deriva al Especialista
M
Legal.
INFORME
TCNICO FINAL
OPININ LEGAL
- Evala y visa el Informe
RESOLUCIN Tcnico Final de Evaluacin
del EIAsd del proyecto.
- Deriva a la GRRNyGMA.
- Firma la resolucin.
- Notifica resolucin al titular N
del proyecto.
- Se archiva el expediente.
TRMINO 365
1 Comunica al Titular del proyecto para que
subsane la presentacin de requisitos.
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-04
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 5
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para determinar la Certificacin Ambiental Categora III-EIAd de los
proyectos de inversin pblica y/o privados, de competencia del Gobierno Regional de Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- Ley N 26834; Ley de reas Naturales Protegidas, de conformidad con el Artculo 68 de la
Constitucin Poltica del Per.
- Ley N 26839; Ley sobre la Conservacin y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biolgica, en concordancia con los Artculos 66 y 68 de la Constitucin Poltica del Per.
- Ley N 27293; Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Ley N 27314; Ley General de Residuos Slidos y su modificatoria el Decreto Legislativo N
1065.
- Ley N 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental y su modificatoria el
Decreto Legislativo N 1078.
- Ley N 27783; Ley de las Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB. REG. TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 038-2001-AG; Aprueban el Reglamento de la Ley de reas Naturales
Protegidas, Captulo III, Artculo 24, inciso f) y Captulo V, Artculo 23 inciso g).
- Decreto Supremo N 057-2004-PCM; Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; reglamento del Ley N 28245 Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N 27446 del Sistema de
Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El titular del proyecto presenta en el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la
Solicitud que adjunta el expediente con los requisitos exigidos.
366
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente del
Gobierno Regional, indicando el nmero de RUC del titular del proyecto, segn formato.
- Copia fedateada de la Resolucin de Categorizacin del proyecto y los trminos de referencia
aprobados.
- Documento de inicio de trmite para la aprobacin del Plan de Participacin Ciudadana ante a
la autoridad competente.
- Tres (03) ejemplares impresos y digitalizados del EIAd.
- Personas Naturales: copia simple del DNI legible y vigente.
- Personas Jurdicas: vigencia del poder del representante legal y copia simple del DNI legible y
vigente.
- Comprobante de haber entregado un ejemplar de la EIAd a la Municipalidad ms prxima al
lugar donde se desarrollar el proyecto.
- Certificado de compatibilidad de uso de suelos.
- Comprobante de entrega del ejemplar del EIAsd a SERNANP. Se aplica en caso de proyectos
cuya intervencin se encuentra dentro del rea natural protegida y su zona de
amortiguamiento.
- Copia del documento que acredite la titularidad del predio donde se desarrollar el proyecto.
- Copia de la partida electrnica o ficha registral con una antigedad no mayor de treinta (30)
das, que acredite la razn social del proyecto.
- Copia de la autorizacin de la DGH (Direccin General de Hidrocarburos). Se aplica en caso
de proyectos de gas licuado e hidrocarburos.
- En caso de Ampliacin presentar copia del instrumento de gestin ambiental aprobado.
- Comprobante de pago por derecho de trmite segn TUPA.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepciona Solicitud que adjunta
expediente.
- Toma conocimiento.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA 1 y 2
- Recepciona expediente.
- Revisa presentacin de requisitos para ver si
Sub Gerencia de Gestin est conforme a ley.
367
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Ambiental (SGGA) 03 - Convoca la participacin de otro 01 Da
Especialista para iniciar la evaluacin
documentaria.
- Evalan los documentos de acuerdo al rubro
y contenido temtico del proyecto.
- Se elabora Informe Tcnico de la evaluacin
documentaria respecto al cumplimiento de
requisitos y se proyecta notificacin al titular
del proyecto para el VB de la SGGA.
JEFATURA
- Toma conocimiento de la notificacin.
- Coloca VB a la notificacin.
- Deriva a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Toma conocimiento.
- Convoca a otro Especialista de acuerdo al
rubro y contenido temtico del proyecto.
ESPECIALISTA 1 y 3
- Evala en gabinete el contenido, la
informacin y documentacin presentada.
- Se trasladan al lugar donde se desarrollar
el proyecto para la evaluacin tcnica en
campo.
- Evalan tcnicamente la informacin
Sub Gerencia de registrada en el EIAd y localizacin geo
Gestin Ambiental 05 referencial conforme al Trmino de 20 Das
(SGGA) Referencia aprobado.
- Se emite el Informe de verificacin y
contrasta con los datos consignados en el
proyecto.
- Elabora el oficio requiriendo opinin tcnica
del sector correspondiente para la firma del
Gerente de la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Coloca VB al oficio de requerimiento al
sector.
- Deriva a la GRRNyGMA.
368
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona la opinin tcnica del sector.
- Deriva a los Especialistas.
ESPECIALISTA 1 y 3
- Recepciona la opinin tcnica y anexa al
expediente del EIAd.
- Elabora el Informe Tcnico Preliminar de
Sub Gerencia de EIAd del proyecto.
Gestin Ambiental 07 - Elabora el oficio de notificacin al titular del 02 Das
(SGGA) proyecto comunicando los resultados de la
evaluacin.
JEFATURA
- Evala el Informe y coloca el VB al oficio
de notificacin.
- Traslada documentacin a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Recepciona y recibe en el sistema el
levantamiento de observaciones.
- Toma conocimiento.
- Deriva al Especialista.
Sub Gerencia de
ESPECIALISTA 1 y 3
Gestin Ambiental 09 02 Das
- Evala la documentacin presentada.
(SGGA)
- Elabora el Informe Tcnico Final de
Evaluacin del Proyecto.
- Deriva a la jefatura de la SGGA.
JEFATURA
- Evala y visa el Informe Tcnico Final del
EIAd del proyecto.
- Deriva a la GRRNyGMA.
369
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el
Informe Tcnico Final de EIAd del proyecto.
- Evala y deriva al Especialista Legal.
ESPECIALISTA LEGAL
- Recepciona el Informe Tcnico Final de EIAd
del proyecto y antecedentes.
- Revisa expediente.
- Emite opinin legal.
Gerencia Regional de - Elabora la Resolucin de Certificacin
10 Ambiental Categora III-EIAd, que aprueba 02 Das
Recursos Naturales y
Gestin de Medio o desaprueba el estudio.
Ambiente (GRRNyGMA)
JEFATURA
- Firma la resolucin.
- Notifica resolucin al titular de proyecto.
- Se archiva el expediente.
29 Das
DURACIN:
03 Horas
370
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIN AMBIENTAL CATEGORIA III-EIAd DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA/PRIVADO
INICIO A D
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
INFORME
Recepciona Solicitud que SOLICITUD EXPEDIENTE SOLICITUD EXPEDIENTE
TCNICO FINAL
adjunta expediente SOLICITUD SOLICITUD
D
E
- Firma el oficio requiriendo
opinin tcnica al sector.
- Notifica al sector.
- Recepciona la opinin
tcnica del sector y registra
en el sistema E
- Deriva a la SGGA.
H
OPININ TCNICA OFICIO
OPININ TCNICA
G - Coloca VB al oficio de
requerimiento al sector
- Deriva a la GRRNyGMA.
Recepciona la opinin
J tcnica y anexa al
expediente del EIAd.
F
NOTIFICACIN
- Toma conocimiento.
- Deriva a la SGGA. I
K INFORME TC. I
PRELIMINAR
NOTIFICACIN L
N
LEVANTAMIENTO
- Evala el Informe y DE
EXPEDIENTE coloca el VB al oficio OBSERVACIONES
INFORME de notificacin.
TCNICO FINAL - Traslada documentacin
Evala la documentacin
presentada
- Recepciona y registra en el
J
sistema el Informe Tcnico
Final del EIAd del
proyecto. NO
K ES
- Evala y deriva al CONFORME ?
Especialista Legal.
3
LEVANTAMIENTO SI
DE
OBSERVACIONES Elabora el informe tcnico
final de evaluacin del
proyecto.
OPININ LEGAL - Recepciona el levantamiento
de observaciones. INFORME
RESOLUCIN - Toma conocimiento. TCNICO FINAL
- Deriva al Especialista 1 y 3.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Constitucin Poltica del Per.
- Ley N 26300; Ley de los Derechos de Participacin y Control Ciudadanos.
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- Ley N 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Ley N 27651; Ley de Formalizacin y Promocin de la Pequea Minera y la Minera Artesanal.
- Ley N 27783; Ley de las Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias las Leyes N
27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 043-2003-PCM; Aprueba Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N 002-2009-MINAM; Aprueba el Reglamento sobre Transparencia Acceso a la
Informacin Pblica Ambiental y Participacin y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.
- Decreto Supremo N 005-2009-EM; aprueban Reglamento de la Ley N 27651-Ley de Formalizacin
y Promocin de la Pequea Minera y la Minera Artesanal.
- Decreto Supremo N 019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N 27446 del Sistema de Evaluacin
de Impacto Ambiental.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El titular del proyecto presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la Solicitud
que adjunta el expediente con los requisitos exigidos.
372
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente.
- Tres (03) ejemplares impresos y digitalizados del Plan de Participacin Ciudadana (PPC) y propuesta
de Cronograma de acuerdo a la Gua Tcnica aprobada de la autoridad competente y conforme a la
normatividad vigente de la materia.
- Personas Naturales: copia simple del DNI.
- Personas jurdicas: vigencia de poder del representante legal y copia simple del DNI.
- Constancia de haber entregado un (01) ejemplar del Plan de Participacin Ciudadana (PPC) a la(s)
Municipalidad(es) Provincial(es) y Distrital(es) ms prxima(s) al proyecto.
- Comprobante de pago.
8. Descripcin de Actividades:
JEFATURA
- Recepciona Solicitud que adjunta expediente
- Toma conocimiento del documento.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona documentacin.
- Revisa el expediente si cumple con los
requisitos.
- Analiza la documentacin presentada.
Sub Gerencia de Gestin - Elabora el Informe Tcnico de la evaluacin.
03 01 Da
Ambiental (SGGA) - Se proyecta Notificacin al titular del proyecto
de los resultados de la evaluacin del Plan, para
el VB de la SGGA.
- Deriva a Jefatura.
JEFATURA
- Toma conocimiento del Informe Tcnico y de la
Notificacin.
- Coloca el VB al Informe Tcnico y a la
Notificacin.
- Deriva a la GRRNyGMA.
- Recepciona y registra en el sistema
documentacin.
Gerencia Regional de - Firma la Notificacin comunicando el resultado
Recursos Naturales y de la evaluacin preliminar del Plan, al titular
04 del proyecto. 03 horas
Gestin de Medio
Ambiente (GRRNyGMA) - Dispone se inicie la evaluacin del contenido del
Plan, en caso corresponda.
373
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona copia de la Notificacin incluyndolo
en el expediente.
- Derivar al Especialista
ESPECIALISTA
- Revisa en gabinete el expediente.
- Evala las encuestas aplicadas por el titular del
proyecto, para medir el grado de conocimiento y
aceptacin del proyecto.
- Emite su Informe de Evaluacin y proyecta la
Notificacin.
Sub Gerencia de Gestin - Deriva a Jefatura.
05 04 Das
Ambiental (SGGA)
JEFATURA
- Recepciona y revisa el Informe de Evaluacin.
- Coloca VB al Informe y la Notificacin a ser
cursada al titular del proyecto.
- Prepara comunicacin hacia la Municipalidad
respectiva.
- Deriva a GRRNyGMA.
ESPECIALISTA
- Coordina la organizacin y la logstica con el
titular del proyecto para la realizacin de la
Audiencia Pblica.
- Conduce la realizacin de la Audiencia Pblica,
segn la fecha prevista.
Sub Gerencia de Gestin - Levanta el Acta de Audiencia Pblica.
07 05 das
Ambiental (SGGA)
JEFATURA
- Informa del desarrollo del evento a la
GRRNyGMA.
- Entrega resultados a la GRRNyGMA.
10 Das
DURACIN: 06 Horas
374
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APROBACIN Y EJECUCIN DEL PLAN DE PARTICIPACIN CIUDADANA
PARA PROYECTOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO Y/O SEMIDETALLADO
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE
(GRRNyGMA)
REA DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO SUB GERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL (SGGA)
INSTITUCIONAL (ATDyAI) JEFATURA (GRRNyGMA)
JEFATURA (SGGA) ESPECIALISTA
INICIO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
NO
CUMPLE
Verifica el cumplimiento de REQUISITOS?
los requisitos
SI 1
Dispone se inicie la
evaluacin del contenido del
Plan, en caso corresponda NOTIFICACIN
- Revisa en gabinete el
NOTIFICACIN expediente.
- Se evalan las encuestas
COMUNICACIN aplicadas por el titular del
proyecto, para medir el
- Recepciona copia de la grado de conocimiento y
notificacin incluyndolo en aceptacin del proyecto.
- Firma Notificacin. el expediente.
- Se entrega notificacin al - Deriva al Especialista.
titular del proyecto. - Emite su Informe de Evaluacin
- Firma oficio hacia la y proyecta la notificacin.
Municipalidad sobre los - Deriva a Jefatura.
resultados del Informe de
Evaluacin.
INFORME DE
INFORME DE EVALUACIN
EVALUACIN
A
- Coloca VB al Informe y la
notificacin a ser cursada A
al titular del proyecto.
- Prepara comunicacin
hacia la Municipalidad Coordina la organizacin y la
respectiva. logstica con el titular del
- Deriva a la GRRNyGMA. proyecto para la realizacin
de la Audiencia Pblica.
TRMINO
375
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-06
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 4
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la evaluacin y aprobacin del Plan de Cierre y Pasivos Ambientales
Mineros.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- Ley N 26834; Ley de reas Naturales Protegidas.
- Ley N 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y ampliatorias las Leyes N
27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28090; Ley que regula el Cierre de Minas.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28271; Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera modificada por la Ley
N 28526.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria el Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB. REG. TACNA; Aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 016-93-EM; Aprueba el Reglamento del Ttulo Dcimo Quinto del Texto nico
Ordenado de la Ley General de Minera, sobre el medio ambiente y su modificatoria el D.S. N 059-
93-EM.
- Decreto Supremo N 038-98-EM; Aprueba el Reglamento Ambiental para las Actividades de
Exploracin Minera.
- Decreto Supremo N 038-2001-AG; Aprueban el Reglamento de la Ley de reas Naturales
Protegidas.
- Ambiental y su Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N 033-2005-EM; Modifican artculos del Reglamento de la Ley de Cierre de Minas.
- Decreto Supremo N 039-2005-EM; Establece Rgimen del Registro de Entidades Autorizadas a
Elaborar Planes de Cierre de Minas.
- Decreto Supremo N 059-2005-EM; Aprueban Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera.
- Decreto Supremo N 036-2006-EM; Establecen Disposiciones Generales para la aplicacin del
Silencio Administrativo Negativo en procedimientos tramitados ante la Direccin General de Asuntos
Ambientales Mineros.
- Decreto Supremo N 003-2009-EM; Modifican Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera aprobado por D.S. N 059-2005-EM.
- Decreto Supremo N 019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N 27446 del Sistema de Evaluacin
de Impacto Ambiental.
- Gua para la elaboracin de Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros.
376
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
6. Inicio de Trmite:
El titular del proyecto presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la Solicitud
que adjunta el expediente con los requisitos exigidos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente,
consignando N de DNI, telfono, RUC y/o correo electrnico.
- Un (01) ejemplar impreso y digitalizado del Plan de Cierre para consulta al pblico de acuerdo a la
Gua Tcnica aprobada de la autoridad competente y conforme a la normatividad vigente de la
materia.
- Plan de cierre a nivel de factibilidad o ingeniera bsica:
Cinco (05) ejemplares impresos y digitalizados del Plan de Cierre para consulta al pblico.
Copia de la partida electrnica o ficha registral con una antigedad no mayor de 30 das, que
acredite la titularidad del peticionante de las concesiones mineras del proyecto.
Personas Naturales: copia simple del DNI legible y vigente.
Personas Jurdicas copia de la escritura de constitucin social en el registro correspondiente.
Copia del documento que acredite la representacin legal inscrita en el registro correspondiente.
Copia del documento de identidad del representante legal.
En caso de remediacin voluntaria de pasivos ambientales presentar una Declaracin Jurada para
la ejecucin del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales.
- Comprobante de pago por derecho de trmite.
Nota: En caso de que el proyecto se encuentre en rea natural protegida, se deber presentar 04
ejemplares del Plan de Cierre y copia del comprobante de la entrega un (01) ejemplar al
SERNANP.
8. Descripcin de Actividades:
377
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y recibe el expediente.
- Toma conocimiento jefatura.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona el expediente.
- Revisa presentacin de requisitos para ver si
est conforme a ley.
- Analiza la documentacin presentada.
- Elabora el Informe Tcnico de la evaluacin
documentaria del cumplimiento de los requisitos
y el proyecto de Notificacin al titular del
proyecto, para el VB de la SGGA.
JEFATURA
- Toma conocimiento del Informe Tcnico de la
Sub Gerencia de Gestin Evaluacin documentaria para la admisibilidad y 01 Da
03
Ambiental (SGGA) Notificacin.
- Coloca el VB al Informe Tcnico y
Notificacin.
- Deriva a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Recepciona y registra Notificacin y adjunta al
expediente.
- Deriva al Especialista el expediente para su
evaluacin tcnica.
ESPECIALISTA
- Recepciona el expediente.
- Procede a revisar y evaluar en gabinete el
contenido, la informacin y toda la
documentacin presentada en el expediente.
- Se traslada al lugar donde se ejecut el
proyecto, para realizar la evaluacin tcnica en
campo.
05 10 Das
Sub Gerencia de Gestin - Evala tcnicamente la informacin registrada
Ambiental (SGGA) en el Plan de Cierre y localizacin geo
referencial.
- Elabora el Informe Tcnico de Evaluacin del
Plan de Cierre y la Notificacin al titular del
proyecto, comunicando el resultado de la
evaluacin.
JEFATURA
- Evala y coloca el VB al Informe de Evaluacin
del Plan de Cierre.
- Coloca VB a la Notificacin.
378
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Deriva a la GRRNyGMA.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIN Y APROBACIN DE PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
- Firma Notificacin para su entrega al titular del
Gerencia Regional de GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE (GRRNyGMA)
proyecto.
Recursos
REA Naturales y
DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - En el plazo estipulado recepciona
SUB GERENCIAyDEregistra en el (SGGA)
GESTIN AMBIENTAL
Gestin de Medio JEFATURA (GRRNyGMA)
06 01 Da
INSTITUCIONAL (ATDyAI) sistema el levantamiento
ESPECIALISTA LEGAL de las observaciones.
Ambiente (GRRNyGMA) JEFATURA (SGGA) ESPECIALISTA
- Deriva a la SGGA.
A
INICIO
EXPEDIENTE JEFATURA INFORME EXPEDIENTE
GRRNyGMA.
INFORME TCNICO - DerivaRESOLUCIN
a la Jefatura. NOTIFICACIN
Elabora Informe Tcnico de la
NOTIFICACIN
evaluacin documentaria del
cumplimiento de los requisitos
- Toma conocimiento del
JEFATURA Informe Tcnico de la
y el proyecto de notificacin al
titular del proyecto, para el
- Firma la Notificacin - Evala y coloca el VB Evaluacin documentaria para
al Informe
la admisibilidad y Notificacin.de Evaluacin VB de la SGGA.
comunicando al titular del
proyecto, el resultado de la del Plan de Cierre del notificacin.
Proyecto.
- Coloca el VB al Informe y
INFORME TCNICO
Evaluacin Preliminar.
- Se entrega la Notificacin.
- Deriva a la GRRNyGMA. - Deriva a la GRRNyGMA.
NOTIFICACIN
JEFATURA B
Deriva a SGGA copia de
notificacin y en caso sea el
- Recepciona y registra Informe del Plan de Cierre
resultado favorable, dispone
se inicie la evaluacin del
del Proyecto. C
Plan de Cierre. - Evala y deriva al Especialista Legal. EXPEDIENTE
INOTIFICACIN
C
ESPECIALISTA LEGAL Revisa y evala en el
E
LEVANTAMIENTO
17 Das
F
DURACIN: DE
OBSERVACIONES
01 Hora
30 Minutos
LEVANTAMIENTO
DE
INFORME
- Toma conocmiento del OBSERVACIONES
TCNICO FINAL
(*) Tiempo aproximado de 40 das levantamiento de
Observaciones.
- Se deriva al Especialista Evala la documentacin
Evala y deriva al
Especialista Legal presentada.
NO
ES
CONFORME?
INFORME
TCNICO FINAL SI 2
OPININ LEGAL
- Elabora el informe Tcnico Final
- Evala y coloca el VB al de Evaluacin.
RESOLUCIN Informe Tcnico Final de - Deriva a la Jefatura.
Evaluacin del Plan de Cierre
del proyecto.
- Deriva a la GRRNyGMA
- Firma la resolucin. INFORME
- Notifica al titular del TCNICO FINAL
proyecto. F
- Se archiva expediente.
TERMINO
Comunica al Titular del proyecto para que Comunica al Titular del proyecto para que
1 2 subsane la presentacin de
subsane la presentacin de requisitos.
levantamiento de observaciones
379
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-07
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 3
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la evaluacin del Informe de Monitoreo Ambiental,
presentado por los titulares de proyectos de inversin pblica y/o privada.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
- Ley N 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental y su modificatoria el
Decreto Legislativo N 1078.
- Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB. REG. TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El titular del proyecto presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional,
la Solicitud que adjunta el Informe de Monitoreo Ambiental, con los requisitos exigidos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
adjuntando.
Personas Naturales, copia simple del DNI.
Personas Jurdicas, vigencia de poder del representante legal y copia simple del DNI.
Tres (03) ejemplares del Informe de Monitoreo, incluyendo un CD conteniendo el estudio,
con informacin desarrollada en Word (texto) y Excel (cuadros y grficos).
01 copia simple del Plan de Monitoreo Ambiental aprobado en el Instrumento de Gestin
Ambiental del Proyecto.
Pago por derecho de trmite.
8. Descripcin de Actividades:
380
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Documentario y - Verifica el cumplimiento de los requisitos.
Archivo Institucional - Registra en el sistema la Solicitud
(ATDyAI) presentada.
- Deriva el documento a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Recepciona y recibe en el sistema el
expediente.
- Toma conocimiento y deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona expediente.
- Revisa presentacin de requisitos para ver
si esta conforme a lo establecido.
- Analiza documentacin contenida en el
expediente.
Sub Gerencia de Gestin
03 - Elabora el Informe Tcnico de la evaluacin 01 Da
Ambiental (SGGA)
documentaria respecto al cumplimiento de
requisitos y proyecta Notificacin al titular
del proyecto, para el VB de la Jefatura
SGGA.
JEFATURA
- Toma conocimiento.
- Coloca el VB al Informe Tcnico y a la
Notificacin.
- Deriva a la GRRNyGMA.
JEFATURA
- Dispone que el Especialista inicie la
evaluacin tcnica.
ESPECIALISTA
Sub Gerencia de
- Revisa en gabinete el contenido del Informe
Gestin Ambiental 05 10 Das
de Monitoreo Ambiental.
(SGGA)
- Se traslada al lugar donde se desarrolla el
proyecto, para la evaluacin tcnica en
campo.
- Evala tcnicamente la informacin y
localizacin georeferencial, conforme al Plan
de Monitoreo Ambiental aprobado en el
381
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
instrumento de Gestin Ambiental
pertinente.
- Formula el Informe de Evaluacin y
proyecta el documento de conformidad o de
observaciones sobre cumplimiento del
monitoreo ambiental establecido en el EIA
del proyecto.
- Deriva a la Jefatura SGGA.
JEFATURA
- Coloca VB a los documentos.
- Remite a la GRRNyGMA.
- Recepciona la documentacin.
Gerencia Regional de - Firma el Oficio de conformidad o de
Recursos Naturales y observaciones.
Gestin de Medio 06 - Notifica al titular del proyecto. 30 Minutos
Ambiente (GRRNyGMA) - Archiva la Notificacin en el expediente.
- Archiva expediente.
11 Das
DURACIN:
02 Horas
382
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INFORME DE EVALUACIN DE MONITOREO AMBIENTAL
INICIO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
- Registra en el sistema la NO
Solicitud presentada. CUMPLE
REQUISITOS?
- Deriva el documento a la INFORMETCNICO
GRRNyGMA.
NOTIFICACIN 1
INFORME TCNICO
SI
NOTIFICACIN
- Toma conocimiento. Analiza la documentacin
- Coloca el VB al Informe contenida en expediente.
Tcnico de la evaluacin
- Firma la notificacin documentaria y la
comunicando al titular del Notificacin.
proyecto, el resultado de la Elabora Informe Tcnico de la
- Deriva a la GRRNyGMA. evaluacin documentaria
evaluacin documentaria.
- Notifica al titular del proyecto. respecto al cumplimiento de
requisitos y proyecta
notificacin al Titular del
Proyecto
- En caso se admite la
Solicitud, se dispone se d
Toma conocimiento de lo INFORMETCNICO
inicio a la evaluacin tcnica
dispuesto por la GRRNyGMA.
del Informe de Monitoreo.
- Deriva a SGGA. NOTIFICACIN
INF. EVALUACIN
Se traslada al lugar donde se
- Firma el Oficio de conformidad desarrolla el proyecto, para la
o de observaciones. NOTIFICACIN
evaluacin tcnica en campo.
- Notifica al titular del proyecto.
Evala tcnicamente la
- Archiva la Notificacin en el - Coloca VB a los documentos. informacin y localizacin
expediente. - Remite a la GRRNyGMA georeferencial, conforme al Plan
- Archiva expediente. de Monitoreo Ambiental
. aprobado en el instrumento de
Gestin Ambiental pertinente.
TRMINO
- Formula el Informe de
Evaluacin y proyecta el
documento de conformidad o
de observaciones sobre
cumplimiento del monitoreo
ambiental establecido en el
EIA del proyecto.
INF. EVALUACIN
NOTIFICACIN
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-08
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para el otorgamiento y adquisicin de mapas cartogrficos de la Regin
Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- Ley N 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental y su modificatoria el
Decreto Legislativo N 1078.
- Ley N 27795; Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley N
29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Ordenanza Regional N 016-2012-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba la Zonificacin Ecolgica y
Econmica (ZEE) de la Regin Tacna.
- Decreto Supremo N 019-2003-PCM; Reglamento de la Ley N 27795, Ley de Demarcacin y
Organizacin Territorial.
- Decreto Supremo N 087-2004-PCM; Aprueba el Reglamento de Zonificacin Ecolgica y
Econmica y su modificatoria Decreto Supremo N 013-2009-MINAM.
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N 019-2009-MINAN; Reglamento de la Ley N 27446 del Sistema de
Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Resolucin Ministerial N 026-2010-MINAM; Aprueba los Lineamientos de Poltica para el
Ordenamiento Territorial.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
- Decreto del Consejo Directivo N 010-2006-CONAM/CD; Aprueba la Directiva de Metodologa
para la Zonificacin Ecolgica y Econmica.
6. Inicio de Trmite:
El Administrado presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la Solicitud
para el otorgamiento de mapas cartogrficos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente,
consignando los datos mnimos de ubicacin cartogrfica.
- Comprobante de Pago de acuerdo al nmero de mapas solicitados.
8. Descripcin de Actividades:
384
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Recepciona Solicitud.
rea de Trmite - Verifica el cumplimiento de los requisitos.
Documentario y - Registra en el sistema la Solicitud que adjunta
01 30 Minutos
Archivo Institucional requisitos.
(ATDyAI) - Deriva a la GRRNyGMA.
Gerencia Regional de
Recursos Naturales y - Recepciona en el sistema Solicitud.
Gestin de Medio 02 - Toma conocimiento la Jefatura. 30 Minutos
Ambiente (GRRNyGMA) - Deriva a la SGGA.
JEFATURA
- Recepciona Solicitud.
- Deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona la Solicitud.
- Reproduce la informacin generada por la
institucin conforme a las especificaciones
solicitadas.
Sub Gerencia de Gestin - Elabora el Informe Tcnico remitiendo los
03 01 Da
Ambiental (SGGA) mapas cartogrficos.
- Deriva a Jefatura.
JEFATURA
- Recepciona Informe que adjunta mapas
cartogrficos.
- Verifica informacin generada.
- Prepara Oficio y coloca VB para la firma de
la GRRNyGMA.
Gerencia Regional de
Recursos Naturales y - Firma oficio de entrega.
Gestin de Medio - Entrega informacin al Administrado.
04 01 Hora
Ambiente (GRRN y - Archiva expediente.
GMA)
01 Da
DURACIN:
02 Horas
385
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
OFICIO
TRMINO
386
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GGRGRRNyGMA-09
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para el otorgamiento de la Certificacin de No Superposicin sobre
reas Naturales Protegidas de Conservacin Regional.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 26821; Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- Ley N 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N 27446; Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental y su modificatoria el
Decreto Legislativo N 1078.
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y ampliatorias las
Leyes N 27902, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley N 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Ley N 28611; Ley General del Ambiente y su modificatoria Decreto Legislativo N 1055.
- Ley N 28716; Ley de Control Interno de las entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29743.
- Ley N 29060; Ley del Silencio Administrativo.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
- Decreto Supremo N 0082005-PCM; Reglamento del Ley N 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestin Ambiental.
- Decreto Supremo N 015-2009-MINAM, establece el rea de Conservacin Regional Vilacota
Maure y desafecta la Zona Reservada Aymara Lupaca.
- Decreto Supremo N 019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N 27446 del Sistema de
Evaluacin de Impacto Ambiental.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno.
6. Inicio de Trmite:
El titular de proyecto presenta por el rea de Trmite Documentario y Archivo Institucional, la
Solicitud que adjunta los requisitos exigidos.
7. Requisitos:
- Solicitud dirigida al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente.
- Comprobante de Pago por cada certificado solicitado.
- Expediente del programa, proyecto y/o actividad con informacin de coordenadas en WGS
PC 84 y UTM.
8. Descripcin de Actividades:
387
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Documentario y - Verifica el cumplimiento de los requisitos.
Archivo - Registra en el sistema Solicitud.
Institucional - Deriva a la GRRNyGMA.
(ATDyAI)
Gerencia Regional
de Recursos - Recepciona Solicitud.
Naturales y - Toma conocimiento la jefatura.
Gestin de Medio 02 - Deriva a la SGGA. 30 Minutos
Ambiente
(GRRNyGMA)
JEFATURA
- Recepciona la Solicitud.
- Evala y deriva al Especialista.
ESPECIALISTA
- Recepciona Solicitud.
- Verifica en el sistema y reporta la conciliacin
realizada en la base de datos.
- Elabora el Informe Tcnico y el Certificado, en
Sub Gerencia de caso corresponda.
Gestin Ambiental 03 - Proyecta oficio para la entrega del Certificado, 01 Da
(SGGA) con VB de la Jefatura de la SGGA.
JEFATURA
- Recepciona Informe Tcnico y Certificado.
- Coloca VB al Oficio y Certificado.
- Deriva a la GRRNyGMA.
01 Da
DURACIN: 01 Hora
30 Minutos
388
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
TRMINO
389
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRDS-GRDE-GRRNN-01
Fecha : AGOSTO 2013
390
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la presentacin y aprobacin del Plan de Trabajo.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias
las Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley
N 29749.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
Se designa el Jefe de Proyecto del PIP.
7. Requisitos:
- Expediente Tcnico autorizado y aprobado con resolucin.
- Designacin del Jefe de Proyecto.
- Designacin del Supervisor del Proyecto.
- Documento que acredite la disposicin de la ejecucin del Proyecto.
8. Descripcin de Actividades:
391
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
JEFATURA
- Recepciona y registra en el sistema el Plan
de Trabajo.
- Se deriva al Profesional para que efecte la
revisin del Plan de Trabajo.
PROFESIONAL
- Efecta la revisin del Plan de Trabajo.
rgano de
- Confronta la informacin con el Proyecto de
Supervisin (OS). 04 02 Das
Inversin Pblica (PIP).
- Emite el Informe Tcnico respectivo.
JEFATURA
- Recepciona el Plan de Trabajo y el Informe
Tcnico.
- Deriva resultados de la evaluacin del Plan
de Trabajo a la jefatura de la Gerencia
Regional.
05 Das
DURACIN:
01 Hora
392
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
PLAN DE PLAN DE PLAN DE PLAN DE
TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO
Designado recepciona
Expediente PIP aprobado y
revisa
- Recepciona, registra en el - Recepciona y registra en el - Efecta la revisin del Plan
- Recepciona y registra en el
sistema . sistema el Plan de Trabajo. de Trabajo.
sistema el Plan de Trabajo.
- Toma conocimiento y revisa. - Se deriva al Profesional para - Confronta la informacin con
EXPEDIENTE - Deriva a la OS.
TCNICO
- Eleva el Plan de Trabajo a que efecte la revisin del el PIP.
la Jefatura de la GR, para Plan de Trabajo. - Emite el Informe Tcnico
ser derivado a la OS. respectivo .
NO
ES
CONFORME?
INFORME
TCNICO
1 PLAN DE
SI TRABAJO PLAN DE
TRABAJO
Elabora el Plan de Trabajo INFORME
del PIP que es presentado a TCNICO
la Sub Gerencia de Lnea.
NO
ES
FAVORABLE?
- Recepciona el Plan de
PLAN DE 2 Trabajo y el Informe
TRABAJO SI
Tcnico.
- Deriva resultados de la
Se procede a la aprobacin evaluacin del Plan de
a travs de la expedicin Trabajo a la jefatura de la GR.
RGR.
RESOLUCIN
TERMINO
393
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
PROCEDIMIENTO
Cdigo : GRI-GRDS-GRDE-GRRNyGMA-02
Fecha : AGOSTO 2013
Versin : 1.0
Pgina : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar el procedimiento para la emisin de informe mensual del Avance Fsico-Financiero del PIP
en ejecucin a cargo de las Gerencias Regionales.
4. mbito de Aplicacin:
Gobierno Regional de Tacna.
5. Base Legal:
- Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, sus modificaciones y ampliatorias las Leyes
N 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.
- Ley 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria la Ley N 29749.
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; Normas Generales de Control Interno.
- Ordenanza Regional N 033-2010-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.
6. Inicio de Trmite:
El jefe del PIP elabora el Informe Mensual de Avance Fsico-Financiero del proyecto a su cargo.
7. Requisitos:
- Proyecto en ejecucin.
- Expediente Tcnico aprobado.
- Plan de Trabajo aprobado.
8. Descripcin de Actividades:
394
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
- Toma conocimiento.
Jefatura - Deriva a la jefatura GRPPAT y traslada tambin
(GRI/GRDS/GRDE/GRR 03 copia a la Oficina Ejecutiva de Programacin e 01 Hora
NyGMA) Inversiones (OEPROIN).
Gerencia Regional de
Planeamiento, - Recepciona y registra en el sistema el Informe
Presupuesto y 04 Mensual de Avance Fsico-Financiero del PIP, 01 Hora
Acondicionamiento - Deriva a la SGPLAT.
Territorial (GRPPAT)
JEFATURA
- Recepciona el Informe Mensual de Avance
Fsico-Financiero del PIP.
- Toma conocimiento.
- Deriva al Profesional.
PROFESIONAL
- Recepciona el Informe Mensual de Avance
Fsico-Financiero del PIP de las Unidades
Orgnicas de los rganos de Lnea.
- Revisa contenido del Informe y contrasta in situ
Sub Gerencia de de manera aleatoria el avance fsico, as como la
Planeamiento y ejecucin presupuestal a travs del en el
05 (**)
Acondicionamiento sistema (MEF).
Territorial (SGPLAT) - Elabora de manera trimestral el Informe de
Evaluacin del Avance Fsico-Financiero de los
PIPs en ejecucin a cargo de las Gerencias de
Lnea.
- Presenta a la Jefatura SGPLAT.
JEFATURA
- Recepciona el Informe de Evaluacin de Avance
Fsico-Financiero de los PIPs en ejecucin,
presentado trimestralmente.
- Deriva a la GRPPAT.
- Recepciona y registra en el sistema.
- Toma conocimiento del Informe de Evaluacin
Gerencia Regional de de Avance Fsico-Financiero de los PIPs en
Planeamiento, ejecucin.
Presupuesto y 06 - Informa de los resultados a la Gerencia General 01 Da
Acondicionamiento Regional (GGR), para la toma de decisiones y
Territorial (GRPPAT) alcanza informacin a la Oficina de Tecnologa
de Informacin (OTI), para su publicacin en el
Portal de Transparencia.
(*) De conformidad a lo dispuesto en el Manual para la Ejecucin de los Proyecto de Inversin Pblica los responsables deben
cumplir con presentar de manera obligatoria dentro de los cinco (05) das hbiles del mes siguiente los Informes Mensuales
de Avance Fsico Financiero.
(**) La SGPLAT elabora el Informe de Evaluacin de Avance Fsico-Financiero de los PIPs en ejecucin, de manera trimestral.
395
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
INICIO
INFORME MENSUAL INFORME MENSUAL INFORME MENSUAL INFORMEMENSUAL INFORMEMENSUAL
DE AVANCE FSICO- DE AVANCE FSICO- DE AVANCE FSICO- DE AVANCE FSICO- DE AVANCE FSICO-
Emite Informe Mensualde FINANCIERO DEL FINANCIERO DEL FINANCIERO DEL FINANCIERO DEL FINANCIERO DEL
Avance Fsico-Financiero del PIP PIP PIP PIP PIP
PIP de acuerdo al cronograma
de ejecucin previsto en el
Plan de Trabajo y el Recepciona el Informe Deriva a la SGPLAT - Toma conocimiento. Revisa contenido del
Expediente Tcnico. - Toma conocimiento.
Mensual de Avance Fsico- - Deriva al Profesional. Informe y contrasta in situ de
- Deriva a la GRPPAT y
Financiero del PIP. manera aleatoria el avance
traslada copia a la
fsico , as como la
INFORMEMENSUAL OEPROIN. ejecuccin presupuestal a
DE AVANCE FSICO-
FINANCIERO DEL
travs del sistema (MEF).
PIP - Toma conocimiento.
- Deriva a la jefatura de la INFORME DE
Gerencia Regional. EVALUACIN Elabora de manera trimestral
AVANCE FSICO- el Informe de Evaluacin del
Deriva a la Sub Gerencia de FINANCIERO PIP
Avance Fsico-Financiero de
Lnea.
los PIPs en ejecucin a
INFORME DE cargo de las Gerencias de
Toma conocimiento del EVALUACIN Lnea.
Informe de Evaluacin de AVANCE FSICO-
Avance Fsico-Financiero de FINANCIERO PIP
los PIPs en ejecucin. INFORME DE
. EVALUACIN
Deriva a la AVANCE FSICO-
GRPPAT. FINANCIERO PIP
Informa de los resultados a la
Gerencia General Regional
(GGR), para la toma de
decisiones y alcanza
informacin a OTI para la Presenta a la Jefatura de
publicacin en el Portal de SGPLAT.
Transparencia.
TRMINO
396
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
ANEXOS
397
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
A
N
E
X
398
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
O N 02
En la ciudad de Tacna, siendo las .horas, del da..del mes de ..............del ao 2013, personal de la Oficina
Ejecutiva de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna:
Arq./Ing..
Abog....
pertenecientes a la Brigada N., se constituyeron al terreno ubicado en
..del Sector..del Distrito......
Provincia..y Departamento Tacna, contando con la presencia del Seor
..que se identific con DNI Nacompaado
de.........; con el propsito de constatar la situacin fsica del terreno peticionado, el
mismo que tiene un rea ..
Por lo que efectuando el recorrido se ha constatado lo siguiente:
..
..
..
..
..
..
..
..
Asimismo, se procede a constatar los vrtices y las coordenadas UTM con equipo geodsico y toma de fotografas.
Con lo que se concluy sin la presencia de alguna persona que se opusiera al acto de Inspeccin
Ocular siendo las horas del da del mes de ......del ao ..,procediendo a firmar los presentes en seal
de conformidad.
____________________________________________________
Se deja constancia que el presente documento est referido nicamente a la
Inspeccin Ocular del referido y por lo tanto no otorga derecho alguno de
Posesin y/o propiedad solicitante.
ANEXO N 03
399
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
CERTIFICA:
Que, de acuerdo a la Base Grfica a cargo de la Oficina Ejecutiva de Administracin de Bienes Inmuebles
del Gobierno Regional Tacna y conforme al pedido se determina:
1. ANTECEDENTES.-
1.1..
1.2..
1.3..
2. ANALISIS.-
2.1
2.2
2.3
3. CONCLUSION.-
Tacna, ..
ANEXO N 04
401
Manual de Procedimientos (MAPRO)
MAPRO) - Sede Gobierno Regional de Tacna
ANEXO N 05
N..
SOLICITO:.
Yo, Edad
Identificado con DNI..Domiciliado en
C.P.M...Distrito..
Provincia.Departamento.
Telfono/Celular..
Me presento ante usted para solicitar lo siguiente:.
...
...
Por lo tanto, ruego a usted se sirva atender mi solicitud al considerarla procedente de justicia.
Documentos que Anexos:
Tacna,..de.del .
NOMBRES Y APELLIDOS
(Firma)
402