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NDICE
Pg.
Resumen Ejecutivo
MODULO I
Datos Generales
1.1. Razn social e integrantes 7
1.2. Matriz I 7
1.3. Matriz II 8
1.4. Matriz III 8
1.5. Matriz de Consolidacin.. 9
1.6. Ubicacin geogrfica 9
1.7. Cdigo CIIU.. 10
1.8. Giro del Negocio.. 10
1.9. Oportunidad del Negocio 10
Oportunidad de Oferta
Oportunidad de Demanda
1.10. Estrategia Empresarial 11
1.11. Diseo de la Encuesta para la Prueba Piloto o Pre-Test 14
1.12. Anlisis FODA Bsico de la Idea de Negocio 15
MODULO II
Estudio de Mercado
2. Cuantificacin de la Demanda 18
2.1. Universo 18
2.2. Muestra 18
2.3. Cuestionario de la Encuesta Concluyente 19
2.4. Anlisis de Competencia (Cruz de Porter) 20
2.5. Anlisis de la Comercializacin. 20
2.5.1. Producto 20
2.5.2. Plaza 21
2.5.3. Promocin 21
2.5.4. Precio 22
2.6. Cuadro de Demanda Proyectada por producto o servicio 22
2.7. Ciclo de Vida del Producto considerando las 4 P de Marketing 22
2.8. Ciclo de vida del producto 23
MODULO III
Estudio Tcnico
3.1. Tamao
3.1.1. Tamao Mximo 24
3.2. Proceso
3.2.1. Blueprinting (por servicio) 25
3.2.2. Requerimiento de Gastos Administrativos 26
PROYECTO DE INVERSIN 1
CLUB DEPORTIVO LA REVANCHA
MODULO IV
Estudio Legal y Organizacional
4.1. Forma Societaria 28
4.2. Rgimen Laboral 28
4.3. Rgimen Tributario.. 29
4.4. Organigrama Funcional.. 29
4.5. Manual de Organizacin y Funciones. 29
4.6. Gastos de Formalizacin Empresarial 30
MODULO V
Proyeccin de Ingresos
5.1. Ingresos por Ventas por producto principal. 31
5.2. Ingresos por Ventas de productos secundarios 31
5.3. 5.3. Ingresos Por Producto Principal Y Secundario.. 31
MODULO VI
Estudio Econmico
6.1. Presupuesto de Gastos administrativos 32
6.2. Presupuesto de Gastos de Ventas.. 32
6.3. Presupuesto de Gastos Operativos 32
6.4. Otros Gastos Indirectos 32
6.5. Otros Gastos de Ventas (publicidad) 33
6.6. Presupuesto de Inversiones Tangibles. 33
6.7. Depreciacin. 34
6.8. Presupuesto de Inversiones Intangibles 34
6.9. Amortizacin de Intangibles 34
MODULO VII
Inversin y Financiamiento
7.1. Estructura de Inversin.. 35
7.2. Presupuesto de Financiamiento 35
MODULO VIII
Evaluacin Econmica y Financiera
8.1. Estado de Resultados proyectado 35
PROYECTO DE INVERSIN 2
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CONCLUSIONES 38
RECOMENDACIONES 39
ANEXOS 40
PROYECTO DE INVERSIN 3
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RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE INVERSIN 4
CLUB DEPORTIVO LA REVANCHA
Entre otras ventajas que nos da el crear una cancha de este tipo son
que vienen a solucionar los inconvenientes que se presentan con
terrenos tradicionales, confort para el deportista, mejor aplicabilidad
de la tcnica, mayor seguridad, y ahorro en el mantenimiento del
campo, ya que las canchas sintticas necesitan de un mini tractor y
un obrero, mientras que para el cuidado del csped natural hay que
tener riego, fertilizantes, abonos y una cuadrilla de no menos de 12
hombres, el cual es un mantenimiento ms costoso.
Las canchas sintticas tambin han presentado desventajas que la
tecnologa ha ido resolviendo, y por eso a pesar de ellas, lo ms
seguro es que como la rueda, los celulares o la Internet, las canchas
artificiales se terminarn imponiendo por todas las ventajas que
representan.
PROYECTO DE INVERSIN 5
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MODULO I
DATOS GENERALES
PROYECTO DE INVERSIN 6
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Socios:
1.2 MATRIZ I:
1.3 MATRIZ II
PROYECTO DE INVERSIN 7
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Disponibilidad de Mano
de Obra Calificada 5 5 4 3 Regular
Disponibilidad de Mano
de Obra a Costo
aceptable 4 4 4 2 Malo
Tecnologa localmente
disponible 4 3 3 1 Muy Malo
Tienes habilidades para
gestionar el proyecto 4 4 4
Puntaje Total 26 24 22
PROYECTO DE INVERSIN 8
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PROYECTO DE INVERSIN 9
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Estar
ubicada en el Populoso Distrito de Chilca de la Provincia de Huancayo, en esta
ciudad tiene gran afluencia de personas porque es el que conecta los distritos de
Huancn, El tambo, Huayucachi y la misma ciudad de Huancayo entre otros.
CHILCA
HUANCAYO
PROYECTO DE INVERSIN 10
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EL TAMBO
b) Oportunidad de Demanda
Das 12
Semanal 84
Mensual 360
TOTAL 4320
Alquiler de cancha
Campeonatos
PROYECTO DE INVERSIN 11
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c) Duchas
d) Snaks Bar Este lugar estar diseado para que las personas
antes o despus de hacer deportes puedan degustar de una
amplia gama bebidas refrescantes y energizantes. Este
espacio contar con mesas y sillas muy cmodas donde las
personas podrn compartir un momento ameno con
familiares y amigos. Adems contar con una pantalla
gigante donde se transmitirn los ms importantes partidos
tanto nacionales e internacionales.
e) Estacionamiento
f) Tribuna
g) wifi
Alcance
PROYECTO DE INVERSIN 12
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Estudio organizacional
a) Misin
b) Visin
PROYECTO DE INVERSIN 13
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2. Ocupacin:
estudiante trabajador
3. Sexo:
Femenino Masculino
S No
1 veces a la semana
2-3 veces por semana
4-6 veces a la semana
Todos los das
PROYECTO DE INVERSIN 14
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MATRIZ FODA
FORTALEZA - F DEBILIDADES - D
Costo elevado del material principal que es el gras
Disponibilidad de terreno en construccin
1 1 sinttico.
Falsas especulaciones sobre las consecuencias
Ubicacin estratgica negativas, como el cncer, debido al contacto con
2 2 el gras sinttico.
3 Contamos con instalaciones modernas. 3
4 Contamos con personal de seguridad las 24 horas
5 Personal capacitado para el servicio al cliente.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
Crecimiento de demanda por el Construir amplias y cmodas instalaciones acorde a
Implementacin de charlas nutricionales
1 servicio 1 las necesidades del consumidor(1;1) 1
Gras sinttico que ofreceramos estar elaborado
Este deporte es practicado por
con materiales de la ms alta calidad, brindando Publicidad en importancia del deporte
personas de todas las edades.
2 2 seguridad a los clientes.(5 ,3) 2
Mayor importancia al deporte Facilidad de acceso para los moradores del sector y
3 (vida saludable) 3 aledaos (2;2) 3
Implementacin de estrategias del servicio por el
Poca competencia en el sector
4 4 menor costo (4;4) 4
5 Instalaciones multiusos 5 realizar otros eventos sobre el Grass sinttico (3; 5) 5
AMENAZAS -A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
Oferta de precios bajos por las Ofertar los servicios implementando estrategias de Promocionar la innovacin de los servicios
1 competencias 1 ventas. 1 (tribunas; Snaks bar, etc.)
promocionar la seguridad (innovacin en el
Usos de campos libres Adquisicin de cmaras de seguridad.
2 2 servicio) 2
PROYECTO DE INVERSIN 15
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MODULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Mercado potencial
Demanda esperada
Proyeccin de la demanda
PROYECTO DE INVERSIN 16
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Macro segmentacin
Micro segmentacin
Una vez analizadas todas las variables se decidi realizar tres tipos
de segmentacin, estas van a ser geogrfica, demogrfica y
conductual, tal y como se lo detalla a continuacin:
a) Segmentacin geogrfica
b) Segmentacin demogrfica
c) Segmentacin Conductual:
PROYECTO DE INVERSIN 17
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2. CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
Considerando que es necesario seleccionar correctamente a nuestro mercado
potencial utilizaremos la investigacin descriptiva, esta ser aplicada a travs de
encuestas y ayudar a determinar de una manera aproximada los gustos y
preferencias de los consumidores.
2.1 UNIVERSO
El proyecto cuenta con un universo de 116,930 personas que podran usar
nuestro servicio.
2.2 MUESTRA
La determinacin del tamao de la muestra se realiza por procedimientos
estadsticos y depende de:
n = (z^2*p*q)/e^2
n=Tamao de la muestra
p = probabilidad de xito ()
q = probabilidad de fracaso ()
e = error permitido (0.05)
PROYECTO DE INVERSIN 18
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2. Ocupacin:
estudiante trabajador
3. Sexo:
Femenino Masculino
S No
1 veces a la semana
2-3 veces por semana
4-6 veces a la semana
Todos los das
7. En qu horarios prefiere jugar?
10. Dnde le gustara que este ubicada la cancha que deseamos construir?
Chilca Huancayo El Tambo Fuera de Huancayo
PROYECTO DE INVERSIN 19
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COMPETIDORES POTENCIALES
PROVEEDORES CLIENTES
LA REVANCHA Nios
Bonanza Grass
Jvenes
Daksport
Adultos
Millenium Grass
Livegrass
POSIBLES COMPETIDORES
Recreos campestres
Complejo deportivo pentagool
Complejo Humboldt
Complejo Llamus
Complejo Arequipa
PROYECTO DE INVERSIN 20
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2.5.2 Plaza
2.5.3 Promocin
Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le
dar al proyecto para destacar la imagen del gras sinttico. La forma en
que se proporcionar la publicidad ser la siguiente:
Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los habitantes del
sector indicando la apertura de alquiler de una cancha de gras sinttico,
precios, ubicacin y promociones.
2.5.4 Precio
El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de ftbol ha sido
establecido por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de la
competencia, los costos unitarios y el margen de utilidad.
PROYECTO DE INVERSIN 21
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4 Ps
campo Grass
sinttico +
campo Grass campo Grass juguera NUEVOS
PRODUCTO sinttico sinttico extica PRODUCTOS
Costo Costo Costo
Precio base Produccin + Produccin + Produccin + 30%
PRECIO s/. 50.00 20% utilidad 30% utilidad utilidad
Precios < s por Precios < s por
PROMOCION introduccin Publicidad Publicidad introduccin
Tambo,
Huancayo,
Azapampa,
PLAZA Chilca,
Huancan,
Chilca, Huancan, Huari,
Chilca Huancayo Huayucachi Toda la Regin Junn
ETAPAS INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACION
ESTRATEGIA DIFERENCIACION NICHO NICHO DIFERENCIACION
PERIODO 0-1 AOS 2 - 3 AOS 4 - 5 AOS 6 a +AOS
CICLO DE VIDA
PROYECTO DE INVERSIN 22
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0 1 2 3 4 5 6
MODULO III
PROYECTO DE INVERSIN 23
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ESTUDIO TCNICO
3.1. TAMAO
3.1.2. Tamao Mximo.
En los cuadros anteriores se ha determinado el mercado objetico del
proyecto, donde se ha determinado la afluencia mxima de horas ser de
12 al da.
Das 12
Semanal 84
3.2. PROCESO
3.2.1. Blueprinting (por servicio)
PROYECTO DE INVERSIN 24
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Llega el Solicita el servicio Pago por servicio: Cambio ropa Utiliza el Finaliza Utiliza
ZONA Campo deportivo
Cliente de alquiler del deportiva, guarda sus campo tiempo de ducha y se
CLIENTE Ducha
campo deportivo cosas en el casillero deportivo juego retira
Casillero
PERSONAL DE Cobra el
Recibe al Le dirige al rea Habilita el campo y
SERVICIO AL servicio
cliente de recepcin habilita el tiempo
CLIENTE
Trabajador
3
Trabajador
1
Trabajador
2
Trabajador
4
PERSONAL Limpieza de:
Operario de
DE LIMPIEZA Campo deportivo
limpieza
PROYECTO DE INVERSIN Ducha 25
Casilleros
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tem Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
Costo Anual S/. 27.162,00 S/. 27.162,00 S/. 27.162,00 S/. 27.362,00 S/. 27.362,00 S/. 27.362,00
Gastos de Ventas
Costo del
Sueldo Sueldo anual + empleador
Cargos Cantidad mensual Sueldo anual Gratificaciones gratificaciones Essalud CTS en S/.
S/. S/.
vigilante 2 1.600,00 S/. 19.200,00 S/. 3.200,00 S/. 22.400,00 S/. 144,00 1.600,00 S/. 24.144,00
coordinador
de
operaciones 1 S/. 750,00 S/. 9.000,00 S/. 1.500,00 S/. 10.500,00 S/. 67,50 S/. 750,00 S/. 11.317,50
personal de
limpieza 1 S/. 750,00 S/. 9.000,00 S/. 1.500,00 S/. 10.500,00 S/. 67,50 S/. 750,00 S/. 11.317,50
S/. S/.
Total 4 3.100,00 S/. 37.200,00 S/. 6.200,00 S/. 43.400,00 S/. 279,00 3.100,00 S/. 46.779,00
Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
Gasto
Anual S/. 46.779,00 S/. 46.779,00 S/. 46.779,00 S/. 46.879,00 S/. 46.879,00 S/. 46.879,00
VIDA
ITEM UNID. CANT. CARACTERISTICAS PROVEEDORES
UTIL
marca Samsung,
procesador cori 3, 5
computadora Unidad 1 Industria
pantalla plana, color aos
negro, etc.
equipo de marca Sony, color 5
Unidad 1 Industria
sonido negro, 4 parlantes aos
PROYECTO DE INVERSIN 26
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3.3. LOCALIZACIN
3.3.1. Macro localizacin (para produccin y/o servicios)
PROYECTO DE INVERSIN 27
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MODULO IV
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
4.1. Forma Societaria (anexar minuta)
Al evaluar las distintas formas societarias se ha visto por conveniente que
sea sociedad annima cerrada, el cual se ajusta a las necesidades de la
empresa en cuanto se refiere a lo tributario y utilidades.
4.2. Rgimen Laboral
Somos una microempresa que estamos inicindonos con seis
trabajadores, quienes desempearan las diferentes actividades para el
buen funcionamiento de la empresa. Por tanto los socios han visto por
conveniente acogerse a los beneficios que gozan los pymes en el Per.
PROYECTO DE INVERSIN 28
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Gerente:
Coordinador de Operaciones:
PROYECTO DE INVERSIN 29
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Contador:
Limpieza
Seguridad
PROYECTO DE INVERSIN 30
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MODULO V
PROYECCIN DE INGRESOS
5.1. Ingresos por Ventas por Producto Principal
ITEM FACTOR AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
N de visitas N de horas 12 28 28 48 48 54
valor del alquiler S/. 45,00 S/. 50,00 S/. 50,00 S/. 50,00 S/. 50,00 S/. 50,00
Ingresos por Alquiler S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Anual 194.400,00 504.000,00 504.000,00 864.000,00 864.000,00 972.000,00
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Bebidas 10.000,00 13.000,00 12.300,00 11.900,00 11.600,00 11.400,00
Golosinas S/. 500,00 S/. 650,00 S/. 615,00 S/. 595,00 S/. 580,00 S/. 570,00
Playa de Estacionamiento S/. 2.880,00 S/. 3.744,00 S/. 3.542,40 S/. 3.427,20 S/. 3.340,80 S/. 3.340,80
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL 13.380,00 17.394,00 16.457,40 15.922,20 15.520,80 15.310,80
PROYECTO DE INVERSIN 31
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ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Ventas principales 194.400,00 504.000,00 504.000,00 864.000,00 864.000,00 972.000,00
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Ventas secundarios 13.380,00 17.394,00 16.457,40 15.922,20 15.520,80 15.310,80
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL 207.780,00 521.394,00 520.457,40 879.922,20 879.520,80 987.310,80
PROYECTO DE INVERSIN 32
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MODULO VI
ESTUDIO ECONMICO
tem Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
Costo
Anual S/. 27.162,00 S/. 27.162,00 S/. 27.162,00 S/. 27.362,00 S/. 27.362,00 S/. 27.362,00
tem Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
Costo
Anual S/. 46.779,00 S/. 46.779,00 S/. 46.779,00 S/. 46.879,00 S/. 46.879,00 S/. 46.879,00
PROYECTO DE INVERSIN 33
CLUB DEPORTIVO LA REVANCHA
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
tem
Gasto
Anual S/. 13.800,00 S/. 11.040,00 S/. 11.592,00 S/. 12.171,60 S/. 12.780,18 S/. 13.419,19
Precio Ao Ao Ao
tems Cantidad Ao 0 Ao 2 Ao 4 Ao 5
Unitario 1 3 6
S/.
Equipos
S/. 8.000,00 S/. 8.000,00 8.000,00
S/.
Computadora
1 S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 3.000,00
Equipo de S/.
sonido 1 S/. 5.000,00 S/. 5.000,00 5.000,00
Muebles y S/.
Enseres S/. 4.050,00 S/. 5.300,00 5.300,00
Sillas 20 S/. 15,00 S/. 300,00 S/. 300,00
Mesa 2 S/. 250,00 S/. 500,00 S/. 500,00
S/.
Escritorio
1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 1.500,00
S/.
Armario
1 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 1.000,00
S/.
Mostrador
2 S/. 500,00 S/. 1.000,00 1.000,00
S/.
Vitrina
2 S/. 500,00 S/. 1.000,00 1.000,00
S/. S/.
Herramientas
S/. 754,00 15.114,00 15.114,00
Candados 8 S/. 80,00 S/. 640,00 S/. 640,00
Materiales
Indirectos 1 S/. 674,00 S/. 674,00 S/. 674,00
S/. S/. S/.
Publicidad
1 13.800,00 13.800,00 13.800,00
S/. S/. S/. S/.
Inv. En Local
160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
S/. S/. S/. S/.
Terreno
1 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
S/. S/. S/. S/.
Grass sinttico
1 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Construccin S/. S/. S/. S/.
1 80.000,00 80.000,00 45.000,00 45.000,00
TOTALES S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TANGIBLES 172.804,00 188.414,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 28.414,00 0,00
PROYECTO DE INVERSIN 34
CLUB DEPORTIVO LA REVANCHA
6.7. Depreciacin
TASA DE
20%
DEPRECIACION
Ao Ao
tems Tasa Ao 1 Ao 2 Ao 4 Ao 5
3 6
Equipos
S/. S/.
Computadora S/. 600,00 2.400,00 600,00
S/. S/. S/.
Equipo de sonido 1.000,00 4.000,00 1.000,00
Grass sinttico S/. S/. S/. S/. S/.
7.000,00 28.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTALES 8.600,00 34.400,00 7.000,00 7.000,00 8.600,00
Ao Ao
tems Tasa Ao 1 Ao 2 3 Ao 4 Ao 5 6
Estudio de
mercado S/. 400,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00
Software para la
administracin S/. 400,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00
Totales S/. 800,00 S/. 3.200,00 S/. 3.200,00 S/. 3.200,00 S/. 3.200,00
PROYECTO DE INVERSIN 35
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MODULO VII
Inversin y Financiamiento
En
Items En S/.
Porcentaje
Suministros S/. 4.800,00 1,9%
Gastos de Mantenimiento S/. 6.600,00 2,5%
Activos Fijos S/. 188.414,00 72,8%
Activos Intangibles S/. 3.705,10 1,4%
Capital de Trabajo S/. 55.455,75 21,4%
TOTAL DE INVERSIN S/. 258.974,85 100%
MODULO VIII
tems Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
Ventas S/. 207.780,00 S/. 521.394,00 S/. 520.457,40 S/. 879.922,20 S/. 879.520,80 S/. 987.310,80
Costo de Ventas
Utilidad bruta S/. 207.780,00 S/. 521.394,00 S/. 520.457,40 S/. 879.922,20 S/. 879.520,80 S/. 987.310,80
Gastos de Administracin S/. 27.162,00 S/. 27.162,00 S/. 27.162,00 S/. 27.362,00 S/. 27.362,00 S/. 27.362,00
Gastos de Ventas S/. 46.779,00 S/. 46.779,00 S/. 46.779,00 S/. 46.879,00 S/. 46.879,00 S/. 46.879,00
Suministros S/. 5.474,00 S/. 5.646,80 S/. 5.819,60 S/. 5.992,40 S/. 6.165,20 S/. 6.338,00
Otros Gastos de Mantenimiento S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00
Otros Gastos de venta S/. 13.800,00 S/. 11.040,00 S/. 11.592,00 S/. 12.171,60 S/. 12.780,18 S/. 13.419,19
Depreciacin S/. 8.600,00 S/. 8.600,00 S/. 8.600,00 S/. 8.600,00 S/. 8.600,00 S/. 8.600,00
Amortizacin de Intangibles S/. 800,00 S/. 800,00 S/. 800,00 S/. 800,00 S/. 800,00 S/. 800,00
UAI S/. 98.565,00 S/. 414.766,20 S/. 413.104,80 S/. 771.517,20 S/. 770.334,42 S/. 877.312,61
Impuesto a la Renta 30% S/. 29.569,50 S/. 124.429,86 S/. 123.931,44 S/. 231.455,16 S/. 231.100,33 S/. 263.193,78
UDI S/. 68.995,50 S/. 290.336,34 S/. 289.173,36 S/. 540.062,04 S/. 539.234,09 S/. 614.118,83
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C.K 45%
TIR 101%
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
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ANEXOS
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