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Original

C . A . E . N 65287922400385 Fecha Vto.: 25/07/2015

CUIT: 30-68588939-7 Ing.Brutos: CM N 901-183950-1

Inicio de actividades: 9-06-1998
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01 Ciclo: 02

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Sr. PIERINI LEONARDO DANIEL
CALLE PUBLICA 546
15/07/2015 BO. PORTAL DE LOS ANDES
5613 MALARGUE MENDOZA
07/09/2015
Sr. Cliente recuerde que el pago de su factura fuera de
trmino genera la aplicacin de un cargo por gestin de
cobranza de $ 9.50 + I.V.A. 06/08/2015
Sr. Cliente: Recuerde que los pedidos de baja que se
reciban con anterioridad al vencimiento de la presente La presente Factura se debita de su tarjeta de crdito VISA ARGENTINA S.A.
factura se harn efectivos el ltimo da del perodo I.V.A: Consumidor Final NReferencia: 193065029
cubierto por el abono mensual de esta factura.
DETALLE DE FACTURA PERIODO IMPORTE
Abono Mensual
DIRECTV ORO HD 25/07/15-24/08/15 $ 548,00
DIRECTV ORO HD Descuento 25/07/15-24/08/15 $ -50,00
DIRECTV ORO HD 14/07/15-24/07/15 $ 194,45
DIRECTV ORO HD Descuento 14/07/15-24/07/15 $ -17,74

Decodificador Adicional
DIRECTV Deco Adicional 25/07/15-24/08/15 $ 30,00
DIRECTV Deco Adicional 14/07/15-24/07/15 $ 10,65

Programacin Premium
HBO MAX HD 25/07/15-24/08/15 $ 92,00
HBO MAX HD Descuento 25/07/15-24/08/15 $ -92,00
HBO MAX HD 14/07/15-24/07/15 $ 32,65
HBO MAX HD Descuento 14/07/15-24/07/15 $ -32,65
Canal 464 + Canal 468 25/07/15-24/08/15 $ 61,00
Canal 464 + Canal 468 Descuento 25/07/15-24/08/15 $ -61,00
Canal 464 + Canal 468 14/07/15-24/07/15 $ 21,65
Canal 464 + Canal 468 Descuento 14/07/15-24/07/15 $ -21,65

Otros Cargos
FULL SERVICE 25/07/15-24/08/15 $ 30,00

Otros conceptos segn anexo $ -30,00

SubTotal $ 715,36

$ 715,36

Defensa del Consumidor Mza. 0800 222 6678

Saldo a Favor al 15/07/2015 $ 0,06
N Cliente: 67581868

$ 715,30

67581868 67581868 193065029

193065029 PIERINI LEONARDO DANIEL

06/08/2015 06/08/2015

$ 715,30 $ 715,30

01
057675818680001930650291508110000007153007
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CUIT: 30-68588939-7 Ing.Brutos: CM N 901-183950-1

Inicio de actividades: 9-06-1998

67581868

Sr. PIERINI LEONARDO DANIEL

CALLE PUBLICA 546
15/07/2015 BO. PORTAL DE LOS ANDES
5613 MALARGUE MENDOZA

DETALLE DE FACTURA PERIODO IMPORTE

Otros Cargos
Derecho de suscripcin 25/07/15-24/08/15 $ -0,06
FULL SERVICE Descuento 25/07/15-24/08/15 $ -30,00
FULL SERVICE 14/07/15-24/07/15 $ 10,65
FULL SERVICE Descuento 14/07/15-24/07/15 $ -10,65
Derecho de suscripcin 10/07/15-10/07/15 $ 0,06
Derecho de suscripcin 10/07/15-10/07/15 $ 0,00

SubTotal $ 715,36

Total Anexo -30,00

$ 715,36

Saldo a Favor al 15/07/2015 $ 0,06

N Cliente: 67581868

$ 715,30

67581868 67581868 193065029

193065029 PIERINI LEONARDO DANIEL

06/08/2015 06/08/2015

$ 715,30 $ 715,30

2/3 824 DIG-DF-MIN01-150715/A/N-D-NOR-M/1/4/200

 67581868
Sr. PIERINI LEONARDO DANIEL
CALLE PUBLICA 546
15/07/2015 BO. PORTAL DE LOS ANDES
MALARGUE MENDOZA

06/08/2015

I.V.A: Consumidor Final N Referencia: 193065029

Detalle de Saldo a Favor al 15/07/2015 Sr. PIERINI LEONARDO DANIEL

Saldo Anterior $ 0,00

Su Pago $ -0,06
Su Pago $ 0,00
Esta Factura $ 715,36
Total $ 715,30

67581868 67581868 193065029

193065029 PIERINI LEONARDO DANIEL

06/08/2015 06/08/2015

01
3/3 824 DIG-DF-MIN01-150715/A/N-D-NOR-M/1/4/200