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TEMA:
PLANEAMIENTO ESTRATGICO DE LA EMPRESA ELECTROSAVE SRL
CURSO:
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
PRESENTADO POR:
SEMESTRE IX
AREQUIPA- PER
2015
NDICE
1. PLAN ESTRATGICO
1.1. VISIN
1.2. MISIN
1.3. PROPUESTA DE VISIN Y MISIN
1.4. VALORES
1.5. CDIGO DE TICA
2. ANLISIS EXTERNO
2.1. ANLISIS PESTE
2.2. FUERZAS DE PORTER
2.3. MATRIZ EFE
2.4. ANLISIS COMPETITIVO
2.5. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
3. ANLISIS INTERNO
3.1. ANLISIS AMOFHIT
3.2. ANALISIS EFI
4. OBJETIVOS A LARGO PLAZO Y ESTRATEGIAS EN ACCIN
4.1. PRINCIPIOS CARDINALES
4.2. MATRIZ DE INTERESES ORGANIZACIONALES
4.3. ARC, MEDIDAS Y OBJETIVOS
4.4. OBJETIVOS A LARGO PLAZO
4.5. ESTRATEGIAS GENRICAS
5. DECISIN Y ELECCIN DE ESTRATEGIAS
6. BALANCED SCORECARD
6.1. TABLERO DE CONTROL
7. GESTIN DE PROYECTOS (PMBOK)
7.1. GESTIN DE INTEGRACIN DEL PROYECTO
7.2. GESTIN DE ALCANCE DEL PROYECTO
7.3. GESTIN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
7.4. GESTIN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
7.5. GESTIN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
7.6. GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE PROYECTO
7.7. GESTIN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
7.8. GESTIN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
7.9. GESTIN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
7.10. GESTION DE STAKELHOLDER
1.1. Visin
Ser la empresa lder en venta de electrodomsticos en la regin, como consecuencias
de una buena gestin econmica-financiera
Anlisis de la visin
CARACTERISTICAS SI NO
1.2. Misin
" El objetivo fundamental de la empresa es el lucro, que le puede brindar el negocio de
la venta de electrodomsticos de lnea blanca, as mismo contribuir al desarrollo de
aspectos de carcter eminentemente social, como crear fuentes de empleo a terceras
personas.
Anlisis de misin
CARACTERISTICAS SI NO
7. Generar credibilidad de la X
organizacin en aquellos que la lean
1.3. PROPUESTA DE VISIN Y MISIN
1.3.1. Visin
1.3.2. Misin
1.3.3.VALORES
2.-ANLISIS EXTERNO
2.1.-ANLISIS PESTE
POLITICA MONETARIA
Banco central controle la inflacin de manera efectiva e implemente el
esquema de metas de inflacin, la dolarizacin limita el accionar del banco,
reduce su flexibilidad y merma el impacto de cambios en la tasa de inters de
corto plazo sobre la demanda agregada. As, para garantizar una mayor
efectividad en la implementacin de la poltica monetaria, se requiere una
progresiva reduccin de la dolarizacin. Para ello, es necesario alcanzar
gradualmente una mayor flexibilidad en el tipo de cambio, una mayor
estabilidad en las tasas de inters nominales, y mantener la certidumbre sobre
el compromiso a largo plazo del banco central de mantener niveles de inflacin
bajos y estables. Todo esto llevar a que el banco sea ms predecible en sus
acciones y as la sociedad en su conjunto maximice los beneficios del rgimen
de inflacin, objetivo bajo el cual opera el Banco Central de Reserva del Per
desde el ao 2002.
CONTRABANDO
Determinar la verdadera magnitud del contrabando no es tarea fcil debido a
que se trata de una actividad ilegal y oculta. Adems, a esta dificultad hay que
aadir el hecho que no existe una metodologa de uso internacional para su
medicin y que en el Per existe una escasez de estudios sobre este tema.
Se muestra las siguientes fuentes de origen del contrabando, respecto de las
cuales se han hecho estimaciones.
Ingreso directo por fronteras: tal es el caso del contrabando que ingresa
por Puno y el Ecuador.
Ingreso directo por frontera, y que adems sea una zona con beneficio
arancelario: Tacna es la nica zona del pas que cumple con estas dos
caractersticas.
Ingreso formal a zona geogrfica que goza de beneficio arancelario:
corresponde a las importaciones que se acogen al Convenio Peruano
Colombiano, y que luego se reexportan al resto del territorio nacional sin
pagar los tributos diferenciales.
Otras fuentes: aqu se considera al contrabando que se registra por la
Aduana Area y Aduana Martima del Callao.
Es importante sealar, que las fuentes identificadas y sus reas de influencia
constituyen alrededor del 80% de las acciones de prevencin y represin del
contrabando efectuada por la SUNAT en el 2009, lo cual otorga una muestra
representativa que asegure una adecuada estimacin del nivel del
contrabando en el Per.
LEGISLACIN ARANCELARIA
LEGISLACION LABORAL
DESCANSOS
Figura 1
Figura 2
2.2.-FUERZAS DE PORTER
la cachina
tiendas de empeo
e) Intensidad de la rivalidad entre firmas actuales
En la actualidad existen muchas empresas electrodomsticos, que luchan
por convertirse en lder, ya sean a nivel local, regional o nacional. La
rivalidad es grande y cada uno tiene sus propias estrategias para poder
liderar, ya sea con publicidad o con otros medios.
2.3.-MATRIZ EFE
0.64 1.84
AMENAZAS
0.36 0.72
2.4.1.Ciclo de la competencia
Empresas de
electrodomstico
Empresas
informales
Nuevos La cachina
ingresantes
0-3% 4-6%
7-9% 10-12% x
13-15% 16-18%
19-21% >22%
Muchos Ningn
sustitutos x sustituto
disponibles disponible
Altamente Virtualmente
dependiente x independiente
Consumidores Productores
establecen establecen
trminos x trminos
Casi ninguna
Innovacin rpida x innovacin
Muy pocos
Muchos gerentes gerentes
X capaces
muy capaces
TOTAL 94
La matriz del perfil competitivo cuenta con 8 factores clave de xito siendo un nmero
adecuado de factores con pesos pertinentes. Se trata de un sector competitivo identificado
como la Curacao con un valor de 2.33 aunque la competencia en este sector es muy amplia
en el mercado.
Administracin y Gerencia
FORMATO 1:
Comprobacin de la auditoria a la administracin/gerencia
PREGUNTAS SI NO
Se revisa la estructura de la X
organizacin frecuentemente?
Lnea Blanca
1. Cocinas, encimeras y campanas
2. Lavado y secado
3. Refrigeracin
Audio y Video
1. Reproductores de video
2. Cmaras
3. Audio
4. Televisores
b. Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios
Nuestros productos no se compran por sus circuitos internos sino por los
beneficios que les proporciona, la atencin al cliente es el servicio
agregado que nuestra empresa ofrece.
d. Participacin de mercado
Tiene una participacin mediana ya que no cuenta con mucha publicidad y se
basa en proporcionar facilidades de pago.
10%
18%
12%
ELECTROSAVE
SAGA
CURACAO
EFE
19% 25%
ELEKTRA
ENTRE OTROS
16%
PREGUNTAS SI NO
OPERACIONES Y LOGISTICA
FORMATO N 03:
Comprobacin de Auditorias de Operaciones y Logstica
PREGUNTAS SI NO
FINANZAS Y CONTABILIDAD
a. Situacin Financiera:
RATIOS FINANCIEROS
UTILIDAD BRUTA
0.315982
UTILIDAD NETA
0.106955
3.60677193
PRUEBA CORRIENTE
0.5455883
ROTACION DE INVENTARIOS
b. Estructura de costos
GASTOS TOTAL
c. Situacin tributaria
De acuerdo al impuesto de la renta vigente se tiene una tasa del 30% sobre la
utilidad neta del ao 2014 teniendo as:
2014
TOTAL 17,835.71
FORMATO N 4
Comprobacin de Auditorias de Finanzas y Contabilidad
PREGUNTAS SI NO
Se cotiza en bolsa? x
RECURSOS HUMANOS
g) Estructura organizacional.
GERENTE
ADMINISTRACION
h) Cultura organizacional.
La empresa adems de preocuparse por el bienestar de sus trabajadores,
tambin sus colaboradores o trabajadores brindan su apoyo a instituciones
que requieren ayuda, asi como visitar nios, ofreciendo actividades como
juegos, chocolatadas y regalos, eso muestra los valores que Electrosave
S.R.L transmite a su personal, para despus estos lo puedan practicarlo.
FORMATO N 05:
Comprobacin de Auditorias de Recursos Humanos
PREGUNTAS SI NO
e. Sistema de seguridad
Aun no se ha implementado un sistema de seguridad, toda la informacin
confidencial de la empresa lo tiene almacenado en una computadora del gerente
general en donde solo se ha establecido una serie de contraseas para minimizar
los riesgos de perdida de informacin relevante para la organizacin.
FORMATO 6
Comprobacin de Auditorias de Informacin y Comunicaciones
PREGUNTAS SI NO
Se maneja un presupuesto de X
informacin y comunicaciones?
FORMATO N 07:
Comprobacin de Auditorias de Tecnologa e Investigacin y
Desarrollo
PREGUNTAS SI NO
Fortalezas
0.6 1.55
Debilidades
0.4 0.7
2 4 8 1
Alcanzar Sentirme seguro
1) Mi primer objetivo Tener una posicin Ser el mejor en mi reconocimiento por de mi trabajo
es: con estatus campo mi trabajo
1 Son de 2 4 8
Son tcnicos y considerable Permiten la accin Involucran
2) Disfruto los trabajos bien definidos variedad independiente gente
que:
4 8 2 1
3) Cuento con que la Productiva y Confiada y Receptiva a las
Altamente capaz
gente trabaja para rpida responsable sugerencias
m, sea:
Resultados 2 Las mejores 8 Nuevos enfoques o 4 1
4) En mi trabajo busco: prcticos soluciones ideas Buen ambiente
de trabajo
4 2 1 8
En directo, uno a Teniendo una
5) Me comunico lo Por escrito En una reunin
uno discusin en grupo
mejor posible con formal
otros:
2 8 4 Desarrollar la 1
6) En mi Los problemas Alcanzar los lnea de carrera
Metas futuras
planteamiento actuales objetivos de la gente
enfatizo:
Confi en 1 4 8 2
7) Cuando me enfoques Aplico un anlisis Busco enfoque Confi en mi
enfrento a un probados cuidadoso creativo intuicin
problema, yo:
8 1 4 Datos limitados 2
Amplia cobertura de que se
Hechos Datos exactos y
8) Al usar la muchas entiendan
especficos completos
informacin opciones fcilmente
prefiero:
8 El trabajo 4 2 1
Perder el control aburrido Seguir reglas Ser rechazado
20) No me gusta:
Total 87 102 57 54
PUNTAJE PROMEDIO
APENDICE N 2
ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS
RATIOS FINANCIEROS
UTILIDAD BRUTA 0.315982
PRUEBA CORRIENTE
3.60677193
ROTACION DE INVENTARIOS
0.5455883
APENDICE N 3
PERFIL DE CARACTERISTICAS ORGANIZACIONALES.
18. Qu tan concentradas estas las funciones de revisin
y control? Altamente topo Relativamente al tope Delegacin moderada Ampliamente compartida
19. hay una organizacin informal resistindose a la para los niveles bajo
formal?
20. para que se usan los datos de costo, productividad
Si usualmente Algunas veces No, igual metas y formalidad
y otros?
Vigilancia, castigo Premios y castigo Premios, alguna auto gua Auto gua, solucin
de problema
APENDICE N 4
EVALUACION DE LOS ELEMENTOS CULTURALES
3. Madurez de la organizacin 8 7
4. Cohesin y colaboracin 8 7
5. Franqueza y confianza 7 6
6. Clima organizacional 9 8
7. Reconocimiento al individuo
7 7
Aumento la cantidad de
mercadera Captar
proveedores.
(electrodomsticos)
CARACTERSTICAS SI NO
ESTRATEGIA
EXTERNAS ESTRATEGIAS EXTERNAS
ESTRATEGIA INTERNA FACILITADOR
ALTERNATIVAS ESPECIFICAS
Gerencia de procesos:
Evaluar la productividad del
Calidad total o
mejoramiento de los
procesos (TOM): Alcanzar
Aventura conjunta: Tecnologas de la informacin
una calidad ptima en el
Defensiva: Alianza con Relacionarse con
servicio al relacionarse con (IT):
empresas del mismo rubro. empresarios de diferentes
otras empresas
empresas emergentes. Implementar el uso de CRM.
OBJETIVO A LARGO PLAZO OLP2: Incrementar la satisfaccin de los clientes en un 85% en 2019
Enfoque: Brindar un servicio de calidad
ESTRATEGIA GENRICA
ESTRATEGIA
EXTERNAS ESTRATEGIAS EXTERNAS
ESTRATEGIA INTERNA FACILITADOR
ALTERNATIVAS ESPECIFICAS
Reingeniera de procesos
del negocio (BPR):
Tecnologas de
Mejoramiento en el trato del
Diversificacin: Contar Conglomerada: Personal servicio hacia el cliente. comunicacin (CT): Uso del
con personal calificado competente para realizar un internet, pagina web de la
servicio eficiente. empresa.
Calidad total o
mejoramiento de los
Control estadstico de
procesos (TOM):
Defensiva: Aventura conjunta: procesos (SPC): nivel de
Relacionarse con otras Alcanzar una calidad ptima
Complementarse con otras
Empresas. en el servicio al relacionarse satisfaccin al cliente.
empresas.
con otras empresas
OBJETIVO A LARGO PLAZO OLP3: Mejorar la publicidad y marketing en un 40% para el ao 2019.
ESTRATEGIA
EXTERNAS ESTRATEGIAS EXTERNAS
ESTRATEGIA INTERNA FACILITADOR
ALTERNATIVAS ESPECIFICAS
Vertical hacia adelante: Gerencia de procesos:
Seguimiento y control de las Evaluar la productividad del
ventas realizadas. servicio. Calidad total o
Integracin: Mayor control Vertical hacia atrs: mejoramiento de los Control estadstico de
sobre los canales de procesos (TOM): Evaluar el procesos (SPC): Monitoreo
Establecer relaciones
distribucin del servicio .
profesional con nuestros Servicios en el mercado.
trabajadores.
Desarrollo de mercados:
Expandir nuestros puntos de
venta.
Concntrica: Lanzar una Calidad total o
nueva lnea de productos que mejoramiento de los
complementen a las que ya procesos (TOM): Revisar
Tecnologas de la informacin
Diversificacin: Ampliar tenemos. peridicamente el
nuestras lneas de (IT):
Conglomerada: Captar lanzamiento de lnea por
productos.
Implementar el uso de CRM.
nuevos proveedores para campaas.
ampliar nuestra lneas. Turnaround: Reduccin de
servicios ineficientes.
ESTRATEGIA
EXTERNAS ESTRATEGIAS EXTERNAS
ESTRATEGIA INTERNA FACILITADOR
ALTERNATIVAS ESPECIFICAS
Vertical Hacia Adelante:
Determinar necesidades del
Calidad total o Tecnologas de la
personal.
Integracin: Implementar mejoramiento de los informacin (IT): Implementar
la productividad en la Vertical hacia atrs: tener procesos (TOM): Evaluar el
empresa. tratos con los proveedores desempeo de los gestin de conocimientos
para la capacitacin del trabajadores. (Knowledge Management)
personal del trabajo.
Penetracin en el mercado:
Instruir a nuestros
trabajadores conocimientos Gerencia de procesos:
Tercerizacin
Intensiva: Mejorar el para mejorar la prestacin de Evaluar el conocimiento
servicio al cliente. servicios. (Outsourcing): Contratar
Para aumentar el
personal capacitado.
desempeo del trabajador.
TOTAL
Plantillas de identificacin de factores determinantes de la fortaleza financiera de la empresa
ELECTROSAVE SRL
1. Retorno de la inversin Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 3
2. Apalancamiento desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 balanceado 3
3. Flujo de Caja Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 2
4. Liquidez desbalanceada 0 1 2 3 4 5 6 balanceado 3
5. Capital requerido vs capital disponible Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 3
6. Facilidad de salida del mercado Difcil 0 1 2 3 4 5 6 Fcil 3
7. Riesgo involucrado en el negocio Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 5
8. Rotacin de inventarios Lento 0 1 2 3 4 5 6 rpido 3
9. Economa de escala Baja 0 1 2 3 4 5 6 Altas 3
(/9) 3.11
Alto FF
CONSERVADOR 6 AGRESIVO
5
4
3
2
1
VC Bajo Alto FI
-6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 1 2 3 4 5 6
-2 (0.10,-0.27)
-3
DEFENSIVO COMPETITIVO
-4
-5
-6
Bajo EE
Desarrollo de mercados
Incursionar en nuevos departamentos del Per.
Penetracin de mercados
Promociones enfocadas en pocas de fiestas patrias y navidad.
Aventura conjunta
Formar alianzas con nuestros proveedores a fin de reducir nuestro margen de costos.
Diversificacin horizontal
Realizar promociones para la venta eficiente de productos menos demandados
1.0 0.5
ALTA
+20 SIGNO DE
ESTRELLA II 4
2
INTERROGACION I
1 3
MEDIA
0
VACAS LECHERAS III PERROS IV
BAJA
-20 0.0
PARTICIPACION
% EN EL TASA DE
DIVISION INGRESO
INGRESO MERCADO CRECIMIENTO
N
1 Mabe Per s.a. 763797.62 70% 56% 9
BSH Electrodomsticos
4
2 S.A. 139893.58 13% 7%
3 SONY PERU S.A. 117208.27 11% 9% 5
4 LG Peruana S.A. 59083.17 6% 17% 7
1089894.63 100% 100%
INTERPRETACION:
Para realizar la matriz interna externa corresponde a los puntajes ponderados resultantes del
desarrollo de las matrices EFE y EFI. Hemos obtenido un promedio ponderado del EFI de 2.25
Y DE EFE de 2.56.
2.56
3
IV V VI
Medio
2 a 2.99
2 VII VIII IX
Bajo
1 a 1.99
1
Esta herramienta ayudara a evaluar y afinar la eleccin que sea apropiada de estrategias para
Electrosave S.R.L.
Cuadrante I, lo que significa que tiene un crecimiento de mercado rpido, ya que tiene
un alto desarrollo del mercado, tiene facilidad de penetracin, desarrollo de ventas en
el mercado, integracin para un mercado a futuro.
RAPIDO CRECIEMIENTO DEL MERCADO
O2
Diversificacin horizontal: Mejorar el
X X 2
ambiente laboral
Penetracin en el mercado:
Instruir a nuestros trabajadores
X X 2
conocimientos para mejorar la prestacin
de servicios.
Desarrollo
de Vertical
Desarrollo de
mercados: hacia
mercados: Concntrica:
Contar una adelante:
Incursionar en Desarrollar
gerencia Seguimiento
PESO nuevos un servicio
exitosa para y control de
departamento eficiente.
aumentar la las ventas
s del Per.
satisfaccin realizadas.
PARA EL XITO
OPORTUNIDADES PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
Disponibilidad de mercado 0.13 3 0.39 2 0.26 3 0.39 3 0.39
Nuevas tecnologas disponible 0.11 3 0.33 3 0.33 2 0.22 2 0.22
Mejora del trato arancelario con potenciales pases 0.11 1 0.11 1 0.11 1 0.11 2 0.22
FORTALEZAS
Calidad en los productos y servicios 0.11 4 0.44 4 0.44 2 0.22 4 0.44
Ubicacin cntrica 0.13 3 0.39 4 0.52 1 0.13 2 0.26
Buena comunicacin organizacional 0.12 2 0.24 4 0.48 3 0.36 3 0.36
Equilibrada combinacin de marcas 0.14 3 0.42 4 0.56 1 0.14 3 0.42
Conocimiento del manejo del negocio 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3
DEBILIDADES 0 0 0 0
Prdida de tiempo en el registro manual de las
0.1 2 0.2 3 0.3 2 0.2 4 0.4
operaciones.
Tecnologa poco sofisticada. 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.1 3 0.15
Poca publicidad. 0.1 2 0.2 4 0.4 1 0.1 2 0.2
Poca informacin estadstica. 0.05 1 0.05 3 0.15 1 0.05 3 0.15
No cuentan con rea de Organizacin y mtodos. 0.1 1 0.1 3 0.3 1 0.1 2 0.2
1
1. Establecer bajos SI
precios en
campaas julio y SI SI SI SI
diciembre.
2. Aadir productos SI
nuevos y
complementarios
que ayuden a SI SI SI SI
mejorar las ventas
actuales (lentes
3D, bluetooth).
3. Implementar SI
el comercio
electrnico con
diferentes SI SI SI SI
modalidades
de pago.
SI
4. Desarrollar el
posicionamiento SI SI SI SI
de la empresa
CLIENTES Incrementar la
satisfaccin
de los clientes en
un 85%
en 2019
Mejorar la publicidad y
marketing en un 40%
para el ao 2019
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO Incrementar las
Habilidades y
Conocimientos del
personal en un 80%
para 2019
Establecer bajos
precios en
campaas julio y
diciembre.
Aadir productos
Incrementar la nuevos y
Nmero de
FINANCIERA utilidad >= 10% complementarios
Ventas,
neta en un 10% Anual
utilidad neta que ayude en las
anual.
ventas
Captar y mejorar
relaciones con
proveedores
Incrementar la Realizar
satisfaccin de promociones para
los clientes en la venta y mejora
un 85% en ndice de del ambiente
CLIENTES >=8/10
2019. satisfaccin laboral.
Mejorar la
publicidad y
(Televisin, Implementar el
PROCESOS marketing en Canales de negocio
radio, panel
electrnico y
INTERNOS un 40% para Publicidad publicitario, pagos
el ao internet) electrnicos.
2019
7. PMBOK
JUSTIFICACIO DE PROYECTO:
El Proyecto se ejecutar con el objetivo de incrementar las ventas, minimizar gastos,
mejorar la atencin al cliente para generar ms utilidades para la empresa.
Para llevar a cabo el Plan para la direccin del proyecto se tendrn en cuenta:
El cierre del proyecto se mide con base en el alcance del proyecto mediante la
estructura del desglose del trabajo realizado para el Plan Estratgico
ELECTROSAVE S.R.L., donde se deben de cumplir los objetivos a largo plazo
trazados y para esto se tiene que finalizar con las actividades planteadas, para
lo cual se debe de llevar registros del proyecto, auditorias y procedimientos
formales que permitan un anlisis y documentacin del cumplimiento del Plan
Estratgico de ELECTROSAVE S.R.L
7.2.1. Alcance
7.2.2. EDT
El plan estratgico se estructurara en 3 fases. La primera de anlisis y diagnstico
de la situacin actual y del mercado, la segunda de diseo o elaboracin y la tercera
de la implementacin del plan estratgico.
REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS
LOCALIDADES
PROCESAMIENTO (ELECTRODOMESTICOS)
REQUERIMIENTOS DE
PERU
INFORMACION
EQUIPOS
PERSONAL TEMPORAL
TIEMPO COMPLETO
7.3. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO
7.3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
Aplicar merchandising
Incrementar la utilidad Incrementar en un para volverlos productos
3% la utilidad neta A1 ms atractivos hacia los
neta en un 10% anual.
cada 4 meses. clientes.
Mejorar la publicidad y
marketing en un 40% Difundir publicidad Mejorar el marketing de
A5
para el ao 2019. a travs de los la empresa, evaluando
diferentes medios. dichos costos.
Ampliar la publicidad a
redes sociales y lneas de
A6 atencin.
A1 X X X X X X X X X X X X X X X
A2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A7 X X X X X X X X X X X X X X X
A8 X X X X X X X X X X
7.4. GESTIN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS A AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
LARGO PLAZO
OLP 1. Incrementar
S/. 262,638.20 S/. 288,902.02 S/. 317,792.22 S/. 349,571.44 S/.384,528.59
la utilidad neta en
un 10% anual.
OLP 2. Incrementar
la satisfaccin de S/. 2300 S/. 2500 S/. 2800 S/. 3200 S/.3550
los clientes en un
85% en 2019.
OLP 3. Mejorar la
publicidad y
S/. 1000 S/. 1250 S/. 1400 S/. 1550 S/. 1700
marketing en un
40% para el ao
2019
OLP 4. Incrementar
las habilidades y
conocimientos del S/. 3000 S/. 3500 S/. 3700 S/. 3700 S/. 3800
personal en un
80% para el
2019.
TOTAL
S/. 268,938.20 S/. 296,152.02 S/. 325,692.22 S/. 358,021.44 S/.393,578.59
7.5. GESTIN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Es necesario aplicar en cada parte durante todas sus fases que lo conforman,
para ellos se aplicara tres procesos de la calidad como son: Planificacin de
Calidad, Realizar Aseguramiento de la calidad y Realizar control de calidad.
Reglamento Interno
Combinacin de definicin de
problemas, identificacin y anlisis de
Resolucin de problemas alternativas y toma de decisiones.
Aplicacin de los principios morales:
transparencia, honradez, dignidad,
honor, lealtad; y de la normativa
Compromiso tico
vigente
GERENTE DE
PROYECTO
rea de Gerencia de
rea de Marketing Capacitacin
Administracin Control de Gestin
CRITERIO A B C D E
GERENTE DE
PROYECTO
Consultora de
calidad
Gerencia de
Gerencia de Gerencia de
Control de
administracin Informtica
Gestin
Coordinador de Administrador
Administracin de sistemas
Coordinador de Soporte y
finanzas mantenimiento
Coordinador de
Marketing
B.-REQUISITOS DE COMUNICACIONES
La ejecucin del proyecto depender de la gran medida de los objetivos definidos en el
plan estratgico, va a ser el documento que marque la hoja de ruta en tiempo, costo y
alcance, por ende de aqu se desprende los requisitos de comunicaciones para
mantener el control de avance del mismo.
Los informes de avance sern cada vez que se cumplan lo definido en el Alcance y cada
vez que el Gerente del proyecto lo requiera.
Se plantea que la comunicacin debe ser vertical y horizontal a fin de tomar las
decisiones oportunas y adecuadas para garantizar el xito del proyecto que se est
llevando a cabo.
FRECUENCIA DE LA COMUNICACIN
Implementacin de sistemas de
Vulnerabilidad a robos. Deficiencia de seguridad. seguridad.
MATRIZ DE RIESGOS
PROMEDIO DE
EFECTIVIDAD 3.4
7.10.GESTION STAKEHOLDER
Matriz de Stakeholder
Proyecto: Planeamiento Estrategico de Electrosave S.R.L.
Cdigo:
Fecha de Inicio: 04/03/2015
Stakeholder: ELECTROSAVE S.R.L (GERENTE,ACCIONISTAS Y TRABAJADORES)
Tipo: INTERNO
Acciones Posibles
Objetivo o Nivel de Nivel de
De impacto De impacto Estrategias
Resultados Inters Influencia
positivo negativo
AUMENTAR DE
VENTAS
INCREMENTAR LA REDUCCION EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
ALTO ALTO AMPLIAR NUEVAS
UTILIDAD SERVICIO DE VENTAS.
LINEAS DE
PRODUCTO
MEJORAR EL
DISMINUCION DE
INDICE DE
LAS ETAPAS DEL
INCREMENTAR LA DESEMPEO
SERVICIO BRINDAR UN SERVICIO DE
SATISFACCION DE ALTO ALTO LABORAL
CALIDAD
LOS CLIENTES NO MEJORAR LA
MEJORAR EL CLIMA CARTERA DE
ORGANIZACIONAL PRODUCTOS
NO SE REALICE IMPLEMENTAR UN
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA REALIZAR
CONTROL DE UN SEGUIMIENTO AL
MEJORAR LA CONTROL SOBRE VENTAS MARKETING Y A LA
PUBLICIDAD Y ALTO ALTO LOS CANALES DE PUBLICIDAD (SI
MARKETING DISTRIBUCION NO EVALUAR LOS REALMENTE ESTA
SERVICIOS EN EL LLEGANDO AL
MERCADO CONSUMIDOR)
PERSONAL NO
CALIFICADO REALIZAR CAPACITACION
INCREMENTAR LOS MENOR
MEJORAR EL PARA MEJORAR EL
CONOCIMIENTOS AL ALTO ALTO
SERVICIO AL CLIENTE DESEMPEO EN EL RENDIMIENTO DEL
PERSONAL TRABAJO TRABAJADOR