IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS

Elaborado por: _Luis Tiza Garay Revisado por: _COMIT DE SST

Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
Fecha de Revisin:
ANLISIS DE RIESGOS ACTUAL
6/23/2016 Aprobado por: Lugar: SEDE CENTRAL - OTI - CENTRO DE CMPUTO (PRIMER PISO)

TIPO DE CONTROLES A IMPLEMENTAR

PERSONAL AFECTA A PROBABILIDAD
ACTIVIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
( A )+( B )+( C )+( D )
Externo Contratista (Co),

Exposicin al Riesgo

VALOR DEL RIESGO

( A ) ndice Personas
TIPO DE CONTROL:

NIVEL DE RIESGO
Establecidos
TIPO DE

PROBABILIDAD
Procedimientos
- Eliminacin

Proveedor (Pr) y

NO RUTINARIA

( E ) INDICE DE

( F ) INDICE DE
N PROCESO / SUB PROCESO ACTIVIDAD/ TAREAS CDIGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS CONTROLES ACTUALES

EMERGENCIA
PELIGRO

( B ) ndice de

( D ) ndice de
( C ) ndice de
- Tratamiento DESCRIPCIN

Capacitacin

SEVERIDAD
PERSONAL
RUTINARIA
- Minimizacin

Expuestos
Seguridad

(E)x(F)
Visitantes
Propio - Sustitucin
- EPP's

Salud
Actividades administrativas, Mejora
COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO innovacin de OTI, atencin al
COORDINADOR,
- Mesa de ayuda usuario, soporte tcnico (hardware Instalar los avisos de prevencin de piso encerado por personal del Servicio de limpieza, y su
1 X X INGENIEROS,TECNICOS M003 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 1 2 2 3 8 2 16 M NO Tratamiento
CONCORTV, seguridad y software), servicio electrnico. monitoreo respectivo
y ADMINISTRATIVOS
vigilancia Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Tratamiento Reemplazar fastener metlicos pos fastener de plastico, usar tijeras con punta roma, parcticas sobre
2 X X X M002 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. Sustitucin el uso de gillotinas. Monitorear
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
De acuerdo a la norma bsica de ergonomia DS 375-2008-TR y el reglamento de Nacional de
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware
3 X X X B007 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 3 3 3 12 2 24 IM SI Tratamiento Edificaciones Em 030 establecer la instalacin de ventilacin adecuada y realizar el monitoreo
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico.
respectivo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
Ejecutar los trabajos elctricos de acuerdo al Cgigo Nacional Electrico (RM 037-2006-MEM/DM) y
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware La instalacin cuenta
4 X X X E003 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 IT SI Tratamiento supervisar su ejecucin.Concientizar al personal sobre los reiesgos elctricos a que estan
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. con diferencial
expuestos.Realizar monitoreo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Instruir y concientizar a los tcnicos electricistas sobre los riesgos que puedan generar de no tomar
5 X X X E004 #N/A #N/A #N/A #N/A X Canaletas 3 3 2 3 11 2 22 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. las correciones correspondientes. Ejecutar el monitoreo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
Instruir y concientizar a los tcnicos elctricistas y trabajadores en general sobre el no uso de
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware La instalacin cuenta Tratamiento
6 X X X E005 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 IT SI enchufes multiples, supresores de pico, eliminacin de tomacorrientes en el piso,todas las
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. con diferencial Eliminacin
conexiones elctricas con puesta a tierra. Realizar el monitoreo respectivo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
Todos los circuitoa elctricos deben de contar con su llave termomagntica, con puesta a tierra
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware La instalacin cuenta IT SI
7 X X X E006 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 Tratamiento ( hacer el mantenimiento de los pozos a tierra). Concientizar al personal sobre los riesgos elctricos.
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. con diferencial
Realizar el monitoreo respectivo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
De acuerdo al Cdigo Nacional Elctrico, realizar medicin del amperaje de cada circuito elctrico y
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware La instalacin cuenta
8 X X X E014 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 IT SI Tratamiento comparar con la capacidad de conduccin del cable elctrico. Realizar un balance de carga
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. con diferencial
elctrico.Ejecutar monitoreo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

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 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
ANLISIS DE RIESGOS ACTUAL

Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
TIPO DE CONTROLES A IMPLEMENTAR
PERSONAL AFECTA A PROBABILIDAD
ACTIVIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
( A )+( B )+( C )+( D )
Externo Contratista (Co),

Exposicin al Riesgo

VALOR DEL RIESGO

( A ) ndice Personas
TIPO DE CONTROL:

NIVEL DE RIESGO
Establecidos
TIPO DE

PROBABILIDAD
Procedimientos
- Eliminacin

Proveedor (Pr) y

NO RUTINARIA

( E ) INDICE DE

( F ) INDICE DE
N PROCESO / SUB PROCESO ACTIVIDAD/ TAREAS CDIGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS CONTROLES ACTUALES

EMERGENCIA
PELIGRO

( B ) ndice de

( D ) ndice de
( C ) ndice de
- Tratamiento DESCRIPCIN

Capacitacin

SEVERIDAD
PERSONAL
RUTINARIA
- Minimizacin

Expuestos
Seguridad

(E)x(F)
Visitantes
- Sustitucin

Propio
- EPP's

Salud
Actividades administrativas, Mejora
COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia.
9 X X X R001 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Realizar el monitoreo respectivo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia.
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware
10 X X X R002 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Establecer pausas durante la jornada laboral.
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico.
Realizar el monitoreo respectivo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia. Los sitios
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware de trabajo deben contar con el area de trabajo adecuada, ventilacin e iluminacin adecuada, nivel
11 X X X R003 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. de ruido no mayor de 85 db y los muebles deben cumplir con las normas ergonmicas. Realizar el
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos monitoreo respectivo
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia.
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware
12 X X X R006 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO Tratamiento Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral y establecer pausas laborales.Realizar el
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico.
monitoreo respectivo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
Implementar los requisitos legales establecidos en la Ley N 28551 Ley que establece la obligacin
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
de elaborar y presentar Planes de Contingencia. Dicho Plan deber considerar la formacin de
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware
13 X X X N002 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 2 2 3 3 10 2 20 IM SI Tratamiento brigadas de primeros auxilios, contraincendios, evacuacin u otros, el mismo que debe ser difundido
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico.
a todo el personal. Participar en los simulacros de sismos y el monitoreo respectivo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Implementar los requerimientos legales establecidos en el D.S. 375-2008-TR: Aprueban la norma
14 X X X F003 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. bsica de ergonoma y de procedimiento de evaluacin de riesgo disergonmico.
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al El personal de soporte tcnico de OTI utiliza sustancias para la limpieza de equipos.Establecer
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Tratamiento procedimiento de manejo de sustancias peligrosas que puedan afectar su salud.Proveer equipos de
15 X X X F011 #N/A #N/A #N/A #N/A X EPPs 2 3 2 3 10 2 20 IM SI
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. EPPs proteccin personal EPP y monitorear su uso.Adistrar al personal sobre el riesgo y su medida de
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos control
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Uso de cera antideslizante y adecuado uso de zapatos con taco, asi como colocar avisos de
16 X X X L001 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 2 2 3 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. prevencin de caidas. Realizar monitoreo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware
17 X X X L004 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento Retiro de los obstculos en los pasadizos y salidas, Supervisin peridica
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico.
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

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 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
ANLISIS DE RIESGOS ACTUAL

Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
TIPO DE CONTROLES A IMPLEMENTAR
PERSONAL AFECTA A PROBABILIDAD
ACTIVIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
( A )+( B )+( C )+( D )
Externo Contratista (Co),

Exposicin al Riesgo

VALOR DEL RIESGO

( A ) ndice Personas
TIPO DE CONTROL:

NIVEL DE RIESGO
Establecidos
TIPO DE

PROBABILIDAD
Procedimientos
- Eliminacin

Proveedor (Pr) y

NO RUTINARIA

( E ) INDICE DE

( F ) INDICE DE
N PROCESO / SUB PROCESO ACTIVIDAD/ TAREAS CDIGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS CONTROLES ACTUALES

EMERGENCIA
PELIGRO

( B ) ndice de

( D ) ndice de
( C ) ndice de
- Tratamiento DESCRIPCIN

Capacitacin

SEVERIDAD
PERSONAL
RUTINARIA
- Minimizacin

Expuestos
Seguridad

(E)x(F)
Visitantes
- Sustitucin

Propio
- EPP's

Salud
Actividades administrativas, Mejora
COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia, sobre las
18 X X X L007 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. areas de trabajo. Monitorear
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Concientizar al personal sobre el riesgo de caida de objetos a que estan expuestos. Monitoreo
19 X X X L008 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. peridico
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Capacitar y sensibilizar al personal sobre las ventajas de mantener su area de trabajo en orden y
20 X X X L011 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. limpieza
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia. Realizar
21 X X X L020 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 3 3 3 12 2 24 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. un estudio e implentarlo sobre la renovacin de aire
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades administrativas, Mejora

COORDINACION de procesos y proyectos de
INNOVACION Y GOBIERNO COORDINADOR, innovacin de OTI, atencin al
- Mesa de ayuda INGENIEROS Y usuario, soporte tcnico (hardware Establecer espacios para la evacuacin del personal en caso de fenomenos naturales u otros.
22 X X X L021 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
CONCORTV, seguridad TECNICOS, y software), servicio electrnico. Ejecutar monitoreo
vigilancia ADMINISTRATIVOS Almacn de equipos
Central Telefnica informticos.Atencin: Radio y TV,
C.Telefnica y Vigilancia

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Instalar los avisos de prevencin de piso encerado por personal del Servicio de limpieza, y su
23 X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y M003 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 1 2 2 3 8 2 16 M NO Tratamiento
TECNOLOGIA monitoreo respectivo
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Reemplazar fastener metlicos por fastener de plastico, usar tijeras con punta roma, parcticas sobre
24 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y M002 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO Tratamiento
TECNOLOGIA el uso de gillotinas. Ejecutar monitoreo
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al De acuerdo a la norma bsica de ergonomia DS 375-2008-TR y el reglamento de Nacional de
SERVICIOS DE
25 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y B007 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 3 3 3 12 2 24 IM SI Tratamiento Edificaciones Em 030 establecer la instalacin de ventilacin adecuada y realizar el monitoreo
TECNOLOGIA
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y respectivo
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al Ejecutar los trabajos elctricos de acuerdo al Cgigo Nacional Electrico (RM 037-2006-MEM/DM) y
SERVICIOS DE La instalacin cuenta
26 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y E003 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 IT SI Tratamiento supervisar su ejecucin.Concientizar al personal sobre los reiesgos elctricos a que estan
TECNOLOGIA con diferencial
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y expuestos.Realizar monitoreo
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Instruir y concientizar a los tcnicos electricistas sobre los riesgos que puedan generar de no tomar
27 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y E004 #N/A #N/A #N/A #N/A X Canaletas 3 3 2 3 11 2 22 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA las correciones correspondientes. Ejecutar el monitoreo
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Page 3 of 141 359553975.xls

 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
ANLISIS DE RIESGOS ACTUAL

Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
TIPO DE CONTROLES A IMPLEMENTAR
PERSONAL AFECTA A PROBABILIDAD
ACTIVIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
( A )+( B )+( C )+( D )
Externo Contratista (Co),

Exposicin al Riesgo

VALOR DEL RIESGO

( A ) ndice Personas
TIPO DE CONTROL:

NIVEL DE RIESGO
Establecidos
TIPO DE

PROBABILIDAD
Procedimientos
- Eliminacin

Proveedor (Pr) y

NO RUTINARIA

( E ) INDICE DE

( F ) INDICE DE
N PROCESO / SUB PROCESO ACTIVIDAD/ TAREAS CDIGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS CONTROLES ACTUALES

EMERGENCIA
PELIGRO

( B ) ndice de

( D ) ndice de
( C ) ndice de
- Tratamiento DESCRIPCIN

Capacitacin

SEVERIDAD
PERSONAL
RUTINARIA
- Minimizacin

Expuestos
Seguridad

(E)x(F)
Visitantes
- Sustitucin

Propio
- EPP's

Salud
Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al Instruir y concientizar a los tcnicos elctricistas y trabajadores en general sobre el no uso de
SERVICIOS DE La instalacin cuenta
28 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y E005 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 IT SI Tratamiento enchufes multiples, supresores de pico, eliminacin de tomacorrientes en el piso,todas las
TECNOLOGIA con diferencial
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y conexiones elctricas con puesta a tierra. Realizar el monitoreo respectivo
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al Todos los circuitoa elctricos deben de contar con su llave termomagntica, con puesta a tierra
SERVICIOS DE La instalacin cuenta
29 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y E006 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 IT SI Tratamiento ( hacer el mantenimiento de los pozos a tierra). Concientizar al personal sobre los riesgos elctricos.
TECNOLOGIA con diferencial
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y Realizar el monitoreo respectivo
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al De acuerdo al Cdigo Nacional Elctrico, realizar medicin del amperaje de cada circuito elctrico y
SERVICIOS DE La instalacin cuenta
30 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y E014 #N/A #N/A #N/A #N/A X 3 3 2 3 11 3 33 IT SI Tratamiento comparar con la capacidad de conduccin del cable elctrico. Realizar un balance de carga elctrico.
TECNOLOGIA con diferencial
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y Monitoreo respectivo.
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia.
31 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y R001 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Realizar el monitoreo respectivo
TECNICOS Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia.
SERVICIOS DE
32 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y R002 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Establecer pausas durante la jornada laboral.
TECNOLOGIA
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y Realizar el monitoreo respectivo
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia. Los sitios
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE de trabajo deben contar con el area de trabajo adecuada, ventilacin e iluminacin adecuada, nivel
33 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y R003 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO Tratamiento
TECNOLOGIA de ruido no mayor de 85 db y los muebles deben cumplir con las normas ergonmicas. Realizar el
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA monitoreo respectivo
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia.
SERVICIOS DE
34 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y R006 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO Tratamiento Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral y establecer pausas laboralesRealizar el
TECNOLOGIA
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y monitoreo respectivo
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los Implementar los requisitos legales establecidos en la Ley N 28551 Ley que establece la obligacin
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al de elaborar y presentar Planes de Contingencia. Dicho Plan deber considerar la formacin de
SERVICIOS DE
35 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y N002 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 2 2 3 3 10 2 20 IM SI Tratamiento brigadas de primeros auxilios, contraincendios, evacuacin u otros, el mismo que debe ser difundido
TECNOLOGIA
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y a todo el personal. Participar en los simulacros de sismos y el monitoreo respectivo
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Implementar los requerimientos legales establecidos en el D.S. 375-2008-TR: Aprueban la norma
36 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y F003 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 1 10 M NO Tratamiento
TECNOLOGIA bsica de ergonoma y de procedimiento de evaluacin de riesgo disergonmico.Ejecutar monitoreo
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Page 4 of 141 359553975.xls

 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
ANLISIS DE RIESGOS ACTUAL

Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
TIPO DE CONTROLES A IMPLEMENTAR
PERSONAL AFECTA A PROBABILIDAD
ACTIVIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
( A )+( B )+( C )+( D )
Externo Contratista (Co),

Exposicin al Riesgo

VALOR DEL RIESGO

( A ) ndice Personas
TIPO DE CONTROL:

NIVEL DE RIESGO
Establecidos
TIPO DE

PROBABILIDAD
Procedimientos
- Eliminacin

Proveedor (Pr) y

NO RUTINARIA

( E ) INDICE DE

( F ) INDICE DE
N PROCESO / SUB PROCESO ACTIVIDAD/ TAREAS CDIGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS CONTROLES ACTUALES

EMERGENCIA
PELIGRO

( B ) ndice de

( D ) ndice de
( C ) ndice de
- Tratamiento DESCRIPCIN

Capacitacin

SEVERIDAD
PERSONAL
RUTINARIA
- Minimizacin

Expuestos
Seguridad

(E)x(F)
Visitantes
- Sustitucin

Propio
- EPP's

Salud
Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Uso de cera antideslizante y adecuado uso de zapatos con taco, asi como colocar avisos de
37 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y L001 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 2 2 3 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA prevencin de caidas. Ejecutar monitoreo
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE
38 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y L004 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento Retiro de los obstculos en los pasadizos y salidas, Supervisin peridica
TECNOLOGIA
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia, sobre las
39 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y L007 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA areas de trabajo. Monitorear
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Concientizar al personal sobre el riesgo de caida de objetos a que estan expuestos. Monitoreo
40 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y L008 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA peridico
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Capacitar y sensibilizar al personal sobre las ventajas de mantener su area de trabajo en orden y
41 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y L011 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA limpieza. Ejecutar monitoreo
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de ergonomia. Realizar
42 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y L020 #N/A #N/A #N/A #N/A X No identificado 3 3 3 3 12 2 24 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA un estudio e implentarlo sobre la renovacin de aire. Monitoreo respectivo
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Actividades
administrativas.Despliega los
COORDINACION DE
COORDINADOR, servicios informticos al
SERVICIOS DE Establecer espacios para la evacuacin del personal en caso de fenomenos naturales u otros.
43 X X X INGENIEROS Y MTC,mediante: Redes y L021 #N/A #N/A #N/A #N/A X Orden y Limpieza 3 2 2 3 10 2 20 IM SI Tratamiento
TECNOLOGIA Monitoreo peridico
TECNICOS. Comunicaciones, Servidores y
INFORMATICA
Base de datos. Seguridad
Informtica y Operaciones de TI

Page 5 of 141 359553975.xls

Elaborado por: Luis Tiza Garay

TIPO DE
PERSONAL
ACTIVIDAD

Externo Contratista (Co),

Proveedor (Pr) y

NO RUTINARIA
N PROCESO / SUB PROCESO

EMERGENCIA
RUTINARIA
Visitantes
Propio

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
1 X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
2 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA
 COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
3 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
4 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
5 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA
 COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
6 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
7 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
8 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA
 COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
9 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
10 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA
 COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
11 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
12 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
13 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA
 COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
14 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
15 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA

COORDINACION DE
SOLUCIONES DE
16 X X X
TECNOLOGIA
INFORMATICA
 COORDINACION
17 ADMINISTRACION OTI - X X
COE
 COORDINACION
18 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
19 ADMINISTRACION OTI - X X
COE
 COORDINACION
20 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
21 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
22 ADMINISTRACION OTI - X X
COE
 COORDINACION
23 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
24 ADMINISTRACION OTI - X X
COE
 COORDINACION
25 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
26 ADMINISTRACION OTI - X X
COE
 COORDINACION
27 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
28 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
29 ADMINISTRACION OTI - X X
COE
 COORDINACION
30 ADMINISTRACION OTI - X X
COE

COORDINACION
31 ADMINISTRACION OTI - X X
COE
 Revisado por: COMIT DE SST

ACTIVIDAD/ TAREAS CDIGO

PERSONAL

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la M003
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la M002
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.
 Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la B007
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la E003
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la E004
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.
 Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la E005
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la E006
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la E014
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.
 Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la R001
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la R002
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.
 Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la R003
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la R006
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la N002
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.
 Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la F003
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la L001
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Actividades
administrativas.Ejecuta los
nuevos proyectos y el
COORDINADOR, mantenimiento de los sistemas
INGENIEROS Y de informacin a traves de la L020
TECNICOS automatizacin de los
procesos. Supervisa a las
empresas proveedoras de
bienes y servicios.
 Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T M002
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
 Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T M003
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.

Planifica, organiza, dirige y

controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T B007
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
 Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T E003
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T E004
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T E005
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
 Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T E006
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T E014
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
 Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T R001
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.

Planifica, organiza, dirige y

controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T R002
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
 Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T R003
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T R006
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T N002
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
 Planifica, organiza, dirige y
controla las actividades
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T F003
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Planifica,
Terrestre, organiza, dirige yy
Aereo, Acutico
controla las actividades
Comunicaciones.
administrativas de la OTI.
Apoya el mejoramiento
continuo y calidad de los
COORDINADOR,
procesos y procedimientos
ADMINISTRATIVOS,T L001
internos
ECNICOS y APOYO
COE - Centro de Operaciones
de Emergencia. reporta las
emergencias del sub-sector
Terrestre, Aereo, Acutico y
Comunicaciones.
E SST Fecha de Revisin:
ANLISIS DE RIESGOS ACTUAL

TIPO DE
PELIGRO RIESGO
PELIGRO

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

 6/23/2016 Aprobado por:

AFECTA A PRO

( A ) ndice Personas
CONSECUENCIAS CONTROLES ACTUALES

Expuestos
Seguridad

Salud

#N/A X Orden y Limpieza 1

#N/A X No identificado 3
#N/A X No identificado 3

La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial

#N/A X Canaletas 3
 La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial

La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial

La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial
#N/A X No identificado 3

#N/A X No identificado 3
#N/A X No identificado 3

#N/A X No identificado 3

#N/A X Orden y Limpieza 2

#N/A X No identificado 3

#N/A X Orden y Limpieza 2

#N/A X No identificado 3
#N/A X No identificado 3
#N/A X Orden y Limpieza 3

#N/A X No identificado 3
 La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial

#N/A X Canaletas 3

La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial
 La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial

La instalacin cuenta
#N/A X 3
con diferencial
#N/A X No identificado 3

#N/A X No identificado 3
#N/A X No identificado 3

#N/A X No identificado 3

#N/A X Orden y Limpieza 2

#N/A X No identificado 3

#N/A X Orden y Limpieza 2

 ( B ) ndice de

2
2
Procedimientos
Establecidos

( C ) ndice de

2
2
Capacitacin
PROBABILIDAD

( D ) ndice de

3
3
Exposicin al Riesgo

( E ) INDICE DE

8
PROBABILIDAD

10
( A )+( B )+( C )+( D )

( F ) INDICE DE

1
2
SEVERIDAD

VALOR DEL RIESGO

10
16

(E)x(F)

M
M

NIVEL DE RIESGO
3 3 3 12 2 24 IM

3 2 3 11 3 33 IT

3 2 3 11 2 22 IM
3 2 3 11 3 33 IT

3 2 3 11 3 33 IT

3 2 3 11 3 33 IT
2 2 3 10 2 20 IM

2 2 3 10 2 20 IM
2 2 3 10 2 20 IM

2 2 3 10 2 20 IM

2 3 3 10 2 20 IM
2 2 3 10 1 10 M

2 3 3 10 2 20 IM

3 3 3 12 2 24 IM
2 2 3 10 1 10 M
2 2 3 10 2 20 IM

3 3 3 12 2 24 IM
3 2 3 11 3 33 IT

3 2 3 11 2 22 IM

3 2 3 11 3 33 IT
3 2 3 11 3 33 IT

3 2 3 11 3 33 IT
2 2 3 10 2 20 IM

2 2 3 10 2 20 IM
2 2 3 10 1 10 M

2 2 3 10 1 10 M

2 3 3 10 2 20 IM
2 2 3 10 1 10 M

2 3 3 10 2 20 IM
 CONTROLES A IMPLEMENTAR
RIESGO SIGNIFICATIVO

TIPO DE CONTROL:

- Eliminacin
- Tratamiento
- Minimizacin
- Sustitucin
- EPP's

NO Tratamiento

NO Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento

SI Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento

SI Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento

SI Tratamiento
NO Tratamiento

SI Tratamiento

SI Tratamiento
NO Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento

SI Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento
SI Tratamiento

SI Tratamiento
NO Tratamiento

NO Tratamiento

SI Tratamiento
NO Tratamiento

SI Tratamiento
Lugar: SEDE CENTRA -OTI-CENTRO DE CMPUTO (SEGUN

CONTROLES A IMPLEMENTAR

DESCRIPCIN

Instalar los avisos de prevencin de piso encerado por personal del Servicio de
y su monitoreo respectivo

Reemplazar fastener metlicos pos fastener de plastico, usar tijeras con punta r
parcticas sobre el uso de gillotinas. Monitoreo respectivo
De acuerdo a la norma bsica de ergonomia DS 375-2008-TR y el reglamento
Nacional de Edificaciones Em 030 establecer la instalacin de ventilacin ade
Realizar el monitoreo respectivo

Ejecutar los trabajos elctricos de acuerdo al Cgigo Nacional Electrico (RM 03

MEM/DM) y supervisar su ejecucin.Concientizar al personal sobre los reiesgos
elctricos a que estan expuestos. Monitoreo respectivo

Instruir y concientizar a los tcnicos electricistas sobre los riesgos que puedan g
de no tomar las correciones correspondientes. Ejecutar el monitoreo
Instruir y concientizar a los tcnicos elctricistas y trabajadores en general sobr
uso de enchufes multiples, supresores de pico, eliminacin de tomacorrientes e
piso,todas las conexiones elctricas con puesta a tierra. Realizar el monitoreo r

Todos los circuitoa elctricos deben de contar con su llave termomagntica, con
tierra ( hacer el mantenimiento de los pozos a tierra). Concientizar al personal s
riesgos elctricos. Realizar el monitoreo respectivo

De acuerdo al Cdigo Nacional Elctrico, realizar medicin del amperaje de ca

circuito elctrico y comparar con la capacidad de conduccin del cable elctrico
un balance de carga elctrico. Ejecutar el monitoreo respectivo
Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de
ergonomia. Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Realizar el mon
respectivo

Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de

ergonomia. Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Establecer pau
durante la jornada laboral. Realizar el monitoreo respectivo
Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de
ergonomia. Los sitios de trabajo deben contar con el area de trabajo adecuada,
ventilacin e iluminacin adecuada, nivel de ruido no mayor de 85 db y los mue
deben cumplir con las normas ergonmicas. Realizar el monitoreo respectivo

Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de

ergonomia. Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral y establecer pa
laboralesRealizar el monitoreo respectivo

Implementar los requisitos legales establecidos en la Ley N 28551 Ley que est
obligacin de elaborar y presentar Planes de Contingencia. Dicho Plan deber
considerar la formacin de brigadas de primeros auxilios, contraincendios, evac
otros, el mismo que debe ser difundido a todo el personal. Realizar simulacros d
y el monitoreo respectivo
Implementar los requerimientos legales establecidos en el D.S. 375-2008-TR: A
la norma bsica de ergonoma y de procedimiento de evaluacin de riesgo
disergonmico.

Uso de cera antideslizante y adecuado uso de zapatos con taco, asi como coloc
de prevencin de caidas. Monitoreo respectivo

Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de

ergonomia. Realizar un estudio e implentarlo sobre la renovacin de aire. Hace
seguimiento
Reemplazar fastener metlicos pos fastener de plastico, usar tijeras con punta r
practicas sobre el uso de gillotinas. Realizar el monitoreo respectivo
Instalar los avisos de prevencin de piso encerado por personal del Servicio de
y su monitoreo respectivo

De acuerdo a la norma bsica de ergonomia DS 375-2008-TR y el reglamento

Nacional de Edificaciones Em 030 establecer la instalacin de ventilacin ade
realizar el monitoreo respectivo
Ejecutar los trabajos elctricos de acuerdo al Cgigo Nacional Electrico (RM 03
MEM/DM) y supervisar su ejecucin.Concientizar al personal sobre los reiesgos
elctricos a que estan expuestos. Realizar monitoreo

Instruir y concientizar a los tcnicos electricistas sobre los riesgos que puedan g
de no tomar las correciones correspondientes. Ejecutar el monitoreo

Instruir y concientizar a los tcnicos elctricistas y trabajadores en general sobr

uso de enchufes multiples, supresores de pico, eliminacin de tomacorrientes e
piso,todas las conexiones elctricas con puesta a tierra. Realizar el monitoreo r
Todos los circuitoa elctricos deben de contar con su llave termomagntica, con
tierra ( hacer el mantenimiento de los pozos a tierra). Concientizar al personal s
riesgos elctricos. Realizar el monitoreo respectivo

De acuerdo al Cdigo Nacional Elctrico, realizar medicin del amperaje de ca

circuito elctrico y comparar con la capacidad de conduccin del cable elctrico
un balance de carga elctrico. Monitoreo periodico
Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de
ergonomia. Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Realizar el mon
respectivo

Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de

ergonomia. Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral. Establecer pau
durante la jornada laboral. Realizar el monitoreo respectivo
Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de
ergonomia. Los sitios de trabajo deben contar con el area de trabajo adecuada,
ventilacin e iluminacin adecuada, nivel de ruido no mayor de 85 db y los mue
deben cumplir con las normas ergonmicas. Realizar el monitoreo respectivo

Al respecto, implementar lo establecido en DS 375-2008-TR. Norma bsica de

ergonomia. Implementar gimnasia, masajes y relajacin laboral y establecer pa
laboralesRealizar el monitoreo respectivo

Implementar los requisitos legales establecidos en la Ley N 28551 Ley que est
obligacin de elaborar y presentar Planes de Contingencia. Dicho Plan deber
considerar la formacin de brigadas de primeros auxilios, contraincendios, evac
otros, el mismo que debe ser difundido a todo el personal. Realizar simulacros d
y el monitoreo respectivo
Implementar los requerimientos legales establecidos en el D.S. 375-2008-TR: A
la norma bsica de ergonoma y de procedimiento de evaluacin de riesgo
disergonmico. Monitoreo respectivo

Uso de cera antideslizante y adecuado uso de zapatos con taco, asi como coloc
de prevencin de caidas. Realizar monitoreo respectivo
( A ) ndice Personas
Expuestos O PISO)
( B ) ndice de
Procedimientos
Establecidos

( C ) ndice de
Capacitacin

( D ) ndice de
PROBABILIDAD

Exposicin al
Riesgo
( E ) INDICE DE
PROBABILIDAD
( A )+( B )+( C )+( D )

( F ) INDICE DE
SEVERIDAD
ANLISIS DE RIESGOS RESIDUAL

VALOR DEL RIESGO

(E)x(F)

NIVEL DE RIESGO
Elaborado por: _Luis Tiza Garay

TIPO DE
PERSONAL
ACTIVIDAD

Contratista (Co),
Proveedor (Pr) y

NO RUTINARIA

EMERGENCIA
PROCESO / SUB
N
PROCESO

RUTINARIA
Visitantes
Externo
Propio

1 ALMACN X X
2 ALMACN X X

3 ALMACN X X
4 ALMACN X X
5 ALMACN X X
 Revisado por: _COMIT DE SST
PUESTO DE TRABAJO

ACTIVIDAD/ TAREAS CDIGO

Clasificar, archivar y/o distribuir

TCNICO documentos, equipos de B001
computo, entre otros.
 Clasificar, archivar y/o distribuir
TCNICO documentos, equipos de B006
computo, entre otros.

Clasificar, archivar y/o distribuir

TCNICO documentos, equipos de B007
computo, entre otros.
 Clasificar, archivar y/o distribuir
TCNICO documentos, equipos de N002
computo, entre otros.
 Clasificar, archivar y/o distribuir
TCNICO documentos, equipos de L008
computo, entre otros.
DE SST Fecha de Revisin:
ANLISIS DE RIESGOS ACTUAL

TIPO DE
PELIGRO RIESGO
PELIGRO

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
 6/22/2016 Aprobado por:
SGOS ACTUAL
AFECTA A PRO

CONTROLES
CONSECUENCIAS
ACTUALES

Expuestos
( A ) ndice
Seguridad

Personas
Salud

#N/A X Orden y Limpieza 1

 Entrega de
#N/A X 1
mascarillas

#N/A X No identificado 1
#N/A X Orden y Limpieza 1
#N/A X No identificado 1
 ( B ) ndice de

3
Procedimientos
Establecidos

( C ) ndice de

2
Capacitacin

( D ) ndice de
PROBABILIDAD

3
Exposicin al
Riesgo
( E ) INDICE DE
PROBABILIDAD

9
( A )+( B )+
( C )+( D )
( F ) INDICE DE

2
SEVERIDAD

VALOR DEL RIESGO

18
(E)x(F)

IM NIVEL DE RIESGO
3 2 3 9 2 18 IM

3 3 3 10 2 20 IM
2 3 3 9 2 18 IM
2 2 3 8 2 16 M
 CONTROLES A IMPLEMENT

TIPO DE
CONTROL:
SIGNIFICATIVO

- Eliminacin
- Tratamiento
RIESGO

- Minimizacin
- Sustitucin
- EPP's

SI Tratamiento
SI
Tratamiento
EPPs

SI Tratamiento
SI Tratamiento
NO Tratamiento
Lugar: SEDE CENTRAL - OTI - CENTRO DE CMPUTO (ST

CONTROLES A IMPLEMENTAR

DESCRIPCIN

Coordinar con la Empresa de Limpieza para que realice la limpieza diaria y la fu

cada 03 meses.Monitoreo respectivo
Distribuir y monitorear al personal sobre el uso de EPP como guantes, mascaril
mandil. Monitorear su distribucin y uso

De acuerdo al DS 375-2008-TR normas bsicas de ergonomia, establecer la re

del aire en el sotano, aunque se recomienda ampliar las ventanas de dicho sot
Monitoreo respectivo
Implementar los requisitos legales establecidos en la Ley N 28551 Ley que est
obligacin de elaborar y presentar Planes de Contingencia. Dicho Plan deber
la formacin de brigadas de primeros auxilios, contraincendios, evacuacin u ot
mismo que debe ser difundido a todo el personal. Participar en los simulacros d
y el monitoreo respectivo
Concientizar al personal sobre el riesgo de caida de objetos (case y monitores),
estan expuestos. Supervisin respectiva
 ( A ) ndice
Personas
Expuestos
( B ) ndice de
Procedimientos
Establecidos
( C ) ndice de
Capacitacin
( D ) ndice de
Exposicin al
PROBABILIDAD

( E ) Riesgo
INDICE DE
PROBABILIDAD
( A )+( B )+
( C )+( D )
( F ) INDICE DE
SEVERIDAD
VALOR DEL RIESGO

0
ANLISIS DE RIESGOS RESIDUAL

(E)x(F)

NIVEL DE RIESGO