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DISTRITO DE CALAMARCA
PERFIL TECNICO
BALANCE OFERTA DEMANDA A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E. N 80649 HUAGALL CHASKA-CALAMARCA.
Cantidad 124 134 134 134 135 135 135 136 136 136 136 137 137
Demandada
P ro yectada
Oferta
o ptimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B alance Oferta
124 134 134 134 135 135 135 136 136 136 136 137 137
Demanda
AMBIENTES 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
1.4.DESCRIPCIN TCNICA
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 80945 DEL CASERIO DE HUAGALL -
DISTRITO DE CALAMARCA
ALTERNATIVA UNICA
Construccin de 5 aulas para el Nivel Primaria y Secundaria de acuerdo con
la normatividad educativa.
Construccin de Laboratorio, Taller y Almacen para la enseanza de
actividades.
Construccin de una Sala de Cmputo y Biblioteca.
Construccin de Direccin.
Construccin servicios higinicos (Hombres y Mujeres), para alumnos y
profesores.
Construccin de una losa de Usos Mltiples.
Construccin del cerco perimtrico, con muro de ladrillo King Kong de
arcilla quemada de acuerdo a la normatividad en Infraestructura educativa.
Adquisicin de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la normatividad
educativa.
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Cuadro N 4-29
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA
AMBIENTES Unid. NUMERO CANTIDAD Area Costo Unit. S/Imp C/Imp
TALLERES unidad 1 1 200 1111.03 222,206.00 262,203.08
AULAS COMUNES unidad 5 52 260 1111.03 288,867.80 340,864.00
AULAS DE COMPUTO unidad 1 40 40 1111.03 44,441.20 52,440.62
LABORATORIOS unidad 2 80 160 1111.03 177,764.80 209,762.46
Sub Total AREAS PEDAGOGICAS 200.00 1111.03 733,279.80 865,270.16
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 1111.03 133,323.60 157,321.85
AUDITORIO M2 1 1 240 1111.03 266,647.20 314,643.70
Biblioteca B M2 1 2 120.00 1111.03 133,323.60 157,321.85
Sub Total 133,323.60 157,321.85
Precios de Mercado
El Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 2, 033,846.06
Nuevos Soles,
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Precios Sociales
El Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/ 1,713,150.74 Nuevos
Soles,
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Cuadro N 4-28
COSTOS CON PROYECTO
I.E. N 80945 HUAGAL-CALAMARCA
Costo Costo Anual Costo Anual
CONCEPTO Cantidad FACTOR
Mensual S/, con Imp S/, sin Imp S/,
Costo de Operacin 209736 182251
Remuneraciones 181800 158775
Director 1500 1 18000 0.86957 15652
Docentes 163800 143123
Nombrados 1300 6 93600 0.86957 81391
Contratados 1200 3 43200 0.86957 37565
Auxiliar 800 1 9600 0.86957 8348
Auxiliar de Biblioteca 800 1 9600 0.90910 8727
Guardiania-Limpieza 650 1 7800 0.90910 7091
Servicios 27936 23476
Luz 180 12 25920 0.84034 21782
Agua 14 12 2016 0.84034 1694
Costos de Mantenimiento 5265 4619
Insumos de Limpieza 20 9 1620 0.84034 1361
Reparaciones Div ersas 15 9 1215 0.90910 1105
Pintura 10 9 810 0.84034 681
Serv icios 10 9 810 0.90910 736
Arreglo Mobiliario 10 9 810 0.90910 736
TOTAL O & M 215001 186870
Elaboracion propia
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1.7. BENEFICIOS
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INDICADORES DE RESULTADO
1,624 1,624
Total de Beneficiarios atendidos
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Indicador costo/efectividad:
1.9. SOSTENIBILIDAD
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1 GOBIERNO CENTRAL
Los gastos de operacin (remuneraciones de docentes y administrativos) estn cubiertos por
las asignaciones presupuestales del Gobierno Central.
2 COMUNIDAD EDUCATIVA. La Comunidad Educativa se encargara de la Post-
inversin: realiza Las Actividades de Administracin y Mantenimiento de la Infraestructura
Educativa a lo largo del Horizonte del Proyecto.
Se adjunta el ACTA DE COMPROMISO de la Comunidad Educativa en la que
comprometen el Mantenimiento Y Conservacin de la Infraestructura Educativa.
3 LA UGEL
Respecto a los pagos de los servicios bsicos, en este caso de luz, son pagados por la
APAFA de la I.E. N 80945 del Casero de Huagall Distrito de Calamarca.
4 LA APAFA
Las actividades de mantenimiento de instalaciones sanitarias, mantenimiento y
conservacin de la carpintera, mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos,
mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos de la Institucin Educativa; estos
deben ser asumidos por la APAFA con ingresos generados por cuotas o por aportes de
otras fuentes;
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PERMANENTES
TRANSITORIOS
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LARGA
CORTA
LEVES
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X
Suelo X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Cultural X X X X
Social X X X X
Econmico X X X X
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1 Que , para El Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil de Proyecto ,se elige La
Alternativa nica por presentar el menor ndice de Costo-Efectividad y ser viable,
desde el punto de vista Tcnico, Econmico, Financiero, Social, Institucional y
Ambiental ..
2 Que, el Monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa nica) es: A Precios de Mercado: S/. 2,033,846.06 A Precios Sociales:S/.
1,713,150.74 y la poblacin Beneficiada Directa es de 732 estudiantes en el ao
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EJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 80905 DEL CASERIO DE HUAGALL - DISTRITO DE CALAMARCA
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
3.-Mobiliario y equipo adecuado y suficiente segn computo, biblioteca, cerco - Registro de la entrega de personal de la I.E. y
la normativa. perimtrico mobiliario y equipo a los autoridades para la
3.- Mobiliario y equipo es ambientes acadmicos. ejecucin y operatividad del
adecuadamente entregado al Proyecto.
100% de los ambientes
acadmicos a partir del ao 1.
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