SIKA PER S.A.

Plan Estratgico y Organizacin de TI

0
 Grupo 4 - Integrantes

Apellidos y Nombres Cdigo

Mena Crdova, Gerardo U201021327
Salazar, Fredy
Harold Cristhian Tarazona Laguna U201114585
Cesar Miguel Illesca Cangalaya U201222419
Silva Arias, David U201319035

1
Tabla de Contenidos (1 de 4)

Introduccin
Informacin introductoria
Resumen Ejecutivo de la Situacin Actual

Plan Estratgico de la Empresa (PEE)

Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica
Sector Industrial, Clientes, Consumidores, Proveedores
Entorno Oportunidades y Amenazas - Modelo
Anlisis de la Industria (HT)
Anlisis de la Atractividad de la Industria (HT)
Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Objetivos a Largo Plazo
Estrategias
Organigrama General de la Empresa
Procesos Core (5 procesos)
Objetivos a Corto Plazo
Balanced Scorecard Principales Iniciativas/Proyectos

2
Tabla de Contenidos (2 de 4)

Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin (PETI) y Organizacin de TI

Tendencias de TI
Organizacin y Presupuesto de TI
Organigrama General de TI
Descripcin de unidades de TI
Principales Proveedores de TI
Plataformas Tecnolgicas
Presupuesto Anual de TI
Demanda
Modelo de Valoracin de Proyectos

3
Introduccin

4
 Informacin introductoria
Nombre de la Empresa SIKA PER S.A.
Giro Fabricacin y comercializacin de productos qumicos para la construccin e industria
Principales productos Aditivos qumicos para la construccin
Siliconas para pegado de vidrio
Productos para el sector automotriz (Siliconas, undercounting, masillas poliester,
etc)
Principales clientes / Aplicadores, maestro de obras
Segmentos de clientes Canales de distribucin como Sodimac Per, G W YICHANG & CIA SA, Fibras y
Oxidos S.A.
Canales directos dirigidos a concreteras, mineras, consorcios como por ejemplo
Empresa Administradora Chungar S.A.C., Concretos Supermix S.A., Mixercon S.A.
Canales directos industriales como Corporacin Miyasato SAC, Motores Diesel
Andinos SA Modasa.
mbito geogrfico Per (proyectos mineros, hidrulicas, puentes, construcciones en general).
Regin LATAM (Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Mxico, Uruguay, Paraguay) con
la venta de aditivos y materia prima.
Otras caractersticas El desarrollo sostenible desempea una funcin decisiva en Sika porque estos
significativas principios son la respuesta a los retos actuales y del maana. Los desafos son
impulsados por mega tendencias como la gestin del agua, conservacin de energa o
la proteccin del clima, las cuales darn forma a las condiciones econmicas futuras y
al crecimiento. El xito empresarial depende de soluciones inteligentes adaptadas a
estas mega tendencias. Sika se encuentra presente en ms de 90 pases.

5
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Resumen Ejecutivo de la Situacin Actual
Ventas
Sika Per, que tiene presencia en las grandes obras a nivel nacional, tiene convenios estratgicos con las principales
industrias del mercado, logran ingresos aproximados de S/ 200,000,000 anuales. Teniendo como objetivo el
crecimiento de venta del 10% con respecto al ao anterior.

Planilla
En el Per cuenta con 200 trabajadores, y a nivel mundial Sika cuenta con 15,000 trabajadores, cuenta con una
industria integrada (socios estratgicos), lo cual, permite brindar flexibilidad y entrega oportuna de sus productos
en las obras.

Organizacin
La Gerencia General est a cargo del Sr. Patricio Arellano Ludea, el cual se apoya en la Gerencia de Finanzas,
Operaciones y de las Gerencias de Building System e Industria, estas dos ltimas gerencias encargadas de gerenciar
las ventas.

Sika tiene subsidiarias en 90 pases alrededor del mundo y produce en ms de 160 plantas, con ms de 17 000
empleados que generan ventas anuales mayores a 5.5 millones de francos suizos.

Toda vez que el desempeo corporativo depende de la calidad de sus equipos, en Sika el estilo gerencial
cooperativo, desarrollo focalizado de empleados y transferencia sistemtica de conocimiento son nuestra prioridad.

6
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Segmento
Resumen Ejecutivo de la Situacin Actual
La estrategia de Sika est alineada a siete segmentos de mercado: Concreto, Impermeabilizantes, Cubiertas para
Techos, Pisos Industriales, Sellado de Juntas y Pegado Elstico, Reparacin y Rehabilitacin de Estructuras, e
Industria.
Concreto; Las soluciones de mezclas y aditivos Sika permiten una mejora significativa del cemento y de la
calidad y viabilidad del concreto.
Impermeabilizantes; las aplicaciones tpicas de impermeabilizacin estn por debajo de las estructuras de
tierra, tales como stanos, tneles y otras estructuras de ingeniera civil. Sika tambin ofrece soluciones
especiales para depsitos de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Cubiertas para techo; Las soluciones Sika para cubiertas, lderes de este mercado, ofrecen sistemas con
membranas sintticas flexibles (PVC, FPO o TPO) y membranas lquidas aplicadas (LAM), para proyectos nuevos
y de rehabilitacin de todos los tamaos y funciones.
Pisos Industriales; Sika es el proveedor lder mundial de recubrimiento de pisos industriales, pblicos,
comerciales y residenciales, con proteccin y otras funciones especficas requeridas por las diferentes zonas
funcionales de las estructuras.
Sellado de juntas y pegado elstico; Sika ofrece soluciones en el sellado y pegado elstico para la
construccin, tanto en interiores como en exteriores.
Reparacin y rehabilitacin de estructuras; Sika se dedica a la restauracin de edificios e infraestructuras
ayudando a hacerlos ms sostenibles, incluyendo soluciones duraderas, rentables y sustentables en la
reparacin, proteccin y refuerzo.
Industria; La divisin de productos Sika Industria es lder en las tecnologas de pegado elstico y estructural y
en la fabricacin de los adhesivos, sellantes y materiales acsticos que sirven para el transporte, la industria,
lnea marina y automotores entre otros.

7
Certificaciones

Certificacin ISO 9001:2008; sistema de Gestin de calidad es cual es aplicable al diseo,

produccin y ventas de productos qumicos para la construccin y comercializacin de
adhesivos y sellantes de uso industrial. Este certificado fue obtenido el 26 de Junio del 1998.

Certificacin ISO 14001: 2004; sistema de Gestin Medioambiental el cual es aplicable a

produccin y venta de aditivos para concreto y morteros y recubrimiento. Venta de resinas
reactivas, inhibidores de corrosin, pisos y recubrimientos flexibles, sistemas para
reforzamiento de estructuras, sellantes y adhesivos, productos bituminosos y abrasivos para
la construccin e industria. Este certificado fue obtenido el 26 de Abril del 2000.

Certificado de Membresa de Green Building; el cual participa como miembro activo dentro
de la comunidad la cual tiene como misin transformar las prcticas tradicionales de la
construccin, adoptando la sostenibilidad como la manera a travs de la cual nuestro medio
ambiente, nuestra economa y nuestra sociedad, prosperen; forjando as una herencia verde
para las futuras generaciones. Esta certificacin fue obtenida en Agosto del 2013.

8
Plan Estratgico de la Empresa
(PEE)

9
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica
VISIN
Crecer ms rpido que la competencia en los
mercados ms interesantes y convertirnos
en lderes en determinados mercados. En mercados
menos interesantes buscamos
mantener nuestra posicin mientras se generen
beneficios.
Valores de la Empresa
Primero el Cliente
Estamos dedicados a proveer y mantener los ms altos estndares de calidad en
nuestros productos y servicios. Nuestro compromiso con la innovacin nos permite
satisfacer, no slo las demandas actuales, sino anticipar las expectativas futuras. Todas
las soluciones Sika estn diseadas pensando en el xito de nuestros clientes y
esperamos construir relaciones duraderas y de beneficio mutuo en lugar de centrarnos
en los negocios a corto plazo.
Coraje por la innovacin
El xito y la reputacin de Sika estn basadas en su larga tradicin de innovacin. En
concordancia con esto, la actividad principal de nuestro negocio es la gestin de la
innovacin y el desarrollo de productos de calidad y las mejores soluciones para
nuestros clientes. Hemos incorporado el Proceso de Creacin de Productos Sika, con un
fuerte enfoque en el desarrollo permanente de nuevos productos, sistemas y
soluciones para la pegado, sellado, amortiguacin, reforzamiento y proteccin en
nuestros mercados objetivos definidos.
Sostenibilidad e Integridad
Asumimos una perspectiva de largo plazo en el desarrollo de nuestro negocio y
actuamos con respeto y responsabilidad hacia nuestros clientes, nuestros accionistas y
nuestros empleados. Trabajamos con un fuerte enfoque en la seguridad, calidad, medio
ambiente, trato justo, responsabilidad social, crecimiento responsable y creacin de
valor.
MISIN
Conseguir que nuestra empresa genere un cash flow
creciente y que nuestro capital produzca un beneficio
atractivo. A todos nuestros empleados, les ofrecemos la
posibilidad de ganar personal y socialmente, en su
actividad profesional. Aspiramos a ser partcipes tiles
para la sociedad.
Cdigo de tica
CUMPLA CON LA LEGISLACIN
Cumpla estrictamente con la legislacin y los reglamentos que sean aplicables a nuestro
negocio. Apguese estrictamente al Cdigo de Conducta, incluso si es ms estricto que
la legislacin aplicable.
RECHACE EL SOBORNO Y LA CORRUPCIN
Evite cualquier forma de soborno o corrupcin, ya sea activa o pasiva. No ofrezca ni
acepte ningn favor de ningn tipo (dinero en efectivo, viajes, regalos, etc.) a cambio de
cualquier ventaja indebida (oferta, permiso, orden, adjudicacin de proyecto, etc.).
OBSEQUIOS, GASTOS DE REPRESENTACIN Y DONACIONES
Solo ofrezca o acepte obsequios y servicios a cuenta de gastos de representacin que
sean lcitos, razonables y que se ajusten a las directrices por escrito de la Compaa Sika
local. El patrocinio y las contribuciones caritativas estn permitidos de conformidad con
las normas locales escritas de la Compaa Sika. Sika no realiza contribuciones a ningn
partido poltico o causa poltica sin la aprobacin de la Direccin del Grupo (KL).
EVITE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
Evite cualquier situacin que pueda crear un conflicto de intereses entre sus intereses
personales y familiares y los intereses de Sika. Informe de estos conflictos a su superior
por completo. Evite cualquier actividad que entre en competencia con Sika. No utilice
una oportunidad de negocio de Sika para su propio beneficio personal.
10
Planeamiento Estratgico de la Empresa
Sector Industrial, Clientes, Consumidores, Proveedores
Sector Industrial / Mercado
Retail
Concreteras e industria
Obras a nivel nacional
maestro de obras
personas de los sectores B.C y D.

Competidores Clientes / Consumidores Proveedores

BASF CONSTRUCTION SODIMAC PERU S.A HOOKFIBER INTERNATIONAL
CHEMICALS PERU S.A. Empresa Administradora CORPORATION
BUILDEX S.A.C. Chungar S.A.C. - Volcan - Cerro WACKER CHEMIE AG
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL de Pasco Alpamarca RESIMAR S.R.L.
PERU S.A. CONCRETOS SUPERMIX ORBIS AGENTES DE ADUANAS
Z ADITIVOS S A SOCIEDAD ANONIMA - SAC
CONCRETOS SU Y YURA ROBERLO S.A.
MIXERCON S.A.
CORPORACION MIYASATO S.A.C.
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Entorno Oportunidades y Amenazas - Modelo
Poltico
Positivo
Reactivacin de los programas del
estado
Inversiones privadas.
Negativo
Cambio de gobierno ha paralizado las
inversiones pblicas y privadas.
Tecnolgico
Positivo
Incremento en innovacin para la
creacin de productos.
Aparicin de nuevas tecnologas en el
uso de aditivos qumicos.
Negativo
Productos de baja calidad copian las
bondades de producto.
Econmico Social
Positivo Positivo
El incremento del costo del fierro y del El consumidor actual conoce ms
cemento impulso el uso de los sobre las tendencias del uso de los
aditivos qumicos. aditivos qumicos.
Marca reconocida a nivel mundial y
Negativo por los principales consumidores.
La econmica mundial y la suspensin El uso masivo del internet permite
de la inversin pblica son dos de las utilizar un canal de comunicacin con
principales causas del decrecimiento el consumidor.
de la construccin.
Uno de los factores positivos es que
para este ao la infraestructura
privada ser el tipo de construccin
que representar un mejor resultado.
Ecolgico Competitivo
Positivo Positivo
Cambios climticos incrementan el Nuevos nichos de mercado en todo el
consumo de los aditivos en el segmento territorio nacional.
de retail. No existe negociacin de precios con los
clientes.
Negativo
Cambio climtico afecta el consumo de Negativo
los productos en las grandes obras. Nuevos competidores locales e
internacionales
12
 Anlisis de la Industria (HT)
1. Tasa de crecimiento potencial de la industria (en trminos reales)
0-3% 6-9% 12-15% 18-21%

3-6% 9-12% 15-18% > 21%

2. Facilidad de entrada de nuevas empresas en la industria

Ninguna barrera : : : : : : : : Virtualmente imposible de entrar.

3. Intensidad de la competencia entre empresas

Extremadamente competitivo : : : : : : : : Casi ninguna competencia

4. Grado de sustitucin del producto

Muchos sustitutos disponibles : : : : : : : : Ningn sustituto disponible

5. Grado de dependencia en productos y servicios complementarios o de soporte

Altamente dependiente : : : : : : : : Virtualmente independiente

6. Poder de negociacin de los consumidores

Consumidores establecen trminos : : : : : : : : Productores establecen
trminos
7. Poder de negociacin de los proveedores
Proveedores establecen trminos : : : : : : :
: Compradores establecen trminos

8. Grado de sofisticacin tecnolgica en la industria

Tecnologa de alto nivel : : : : : : : : Tecnologa muy baja

9. Rgimen de innovacin en la industria

Innovacin rpida : : : : : : : : Casi ninguna innovacin

10. Nivel de capacidad gerencial

Muchos gerentes muy capaces : : : : : : : : Muy pocos gerentes capaces
13
Anlisis de la Atractividad de la Industria (HT)

Factor Impulsor Puntaje

1. Potencial de Crecimiento Aumentando o disminuyendo 0 5 10

2. Diversidad del mercado Nmero de mercados atendidos 0 7 10

3. Rentabilidad Aumentando, estable, de crecimiento 0 5 10

4. Vulnerabilidad Competidores, inflacin 0 4 10

5. Concentracin Nmero de jugadores 0 9 10

6. Ventas Cclicas, continuas 0 6 10

7. Especializacin Enfoque, diferenciacin, nico 0 9 10

8. Identificacin de marca Facilidad 0 9 10

9. Distribucin Canales, soporte requerido 0 8 10

10. Poltica de Precios Efectos de aprendizaje, elasticidad, 0 5 10

normas de la industria
11. Posicin en costos Competitivo, bajo costo, alto costo 0 9 10

12. Servicios Oportunidad, confiabilidad, garantas 0 4 10

13. Tecnologa Liderazgo, ser nicos 0 6 10

14. Integracin Vertical, horizontal, facilidad de control 0 5 10

15. Facilidad de entrada y salida Barreras 0 5 10

14
 Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
(comparacin con 2 competidores)

SIKA PERU S.A. CHEMICALS BASF

Factor determinante de PERU S.A. CONSTRUCTION
xito
Peso Ptje Peso Ptje Peso Ptje
Publicidad 5% 6 5% 8 5% 3
Calidad de Producto 7% 10 7% 6 7% 8
Competencia de precios 10% 5 10% 8 10% 7
Gestin 2% 8 2% 3 2% 5
Posicin Financiera 20% 9 20% 4 20% 7
Lealtad del Cliente 16% 7 16% 5 16% 5
Expansin global 25% 9 25% 6 25% 7
Participacin de mercado 15% 8 15% 4 15% 7
TOTAL 100% 8.03 100% 5.38 100% 6.51

15
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Objetivos a Largo Plazo (5 OLPs)

Cdigo Descripcin del Objetivo

OLP1 Organizar y establecer un portafolio completo y comercialmente competitivo en un plazo de 3 aos.

OLP2 Planificar y dirigir una campaa nacional de posicionamiento de producto para cada segmento de
mercado en un plazo de 2 aos.

OLP3 Reduccin de los costos de las materias primas en un 30% en un periodo de 2 aos.

OLP4 Crecimiento de ventas de los productos de innovacin en un periodo de 2 aos.

OLP5 Disminuir los reclamos de los clientes en un 90% dentro de los prximos 2 aos.

16
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Estrategias (5 Estrategias)
Objetivo de Largo Plazo al que se
Tipo
aplica
Estrategia genrica Reduccin de los costos de las materias primas en
Liderazgo en Costos un 30% en un periodo de 2 aos.
Estrategia genrica Organizar y establecer un portafolio completo y
Diferenciacin comercialmente competitivo en un plazo de 3 aos.
Estrategia genrica Planificar y dirigir una campaa nacional de
Diferenciacin posicionamiento de producto para cada segmento
de mercado en un plazo de 2 aos.
Diversificacin Crecimiento de ventas de los productos de
Concntrica innovacin en un periodo de 2 aos.
Estrategia genrica Disminuir los reclamos de los clientes en un 90%
Diferenciacin dentro de los prximos 2 aos.
Cmo se aplica a la Empresa
La empresa deber tener reuniones anuales con sus
proveedores Rueda de egocios , co el fi de lograr
transacciones interempresariales en servicios y/o bienes para el
desarrollo de Sika y el proveedor. De esta manera se realiza
estudios de mercado a costos reducidos; conocer y acceder a
nuevos mercados.
La empresa deber contar personal altamente capacitado que
no solo se dedique a vender sino tambin en asesorar a los
clientes en todo el ciclo del proyecto.
La empresa deber realizar capacitaciones masivas a nivel
nacional durante todo el ao, con el fin de que mas personas
conozcan los productos y sepan aplicarlos, de esa manera se
consigue un mayor reconocimiento de la marca.
La empresa deber expandir mediante tienda virtuales y hacer
publicidad utilizando el marketing digital para lo cual las
campaas debern adecuarse al mercado y consumidor.
La empresa deber contar con un sistema de incidencias y/o
reclamos con indicadores por proceso, con el fin de que el
cliente pueda tener respuesta a su reclamo en un plazo de 30
das.
17
Planeamiento Estratgico de la Empresa
Organigrama General de la Empresa

18
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Procesos Core (5 procesos)
VENTAS
El proceso de ventas es importante en este tipo de negocios, ya que es necesario hacer el seguimiento pre y post venta, adems de
tener una buena planificacin.
Sus principales actividades son: servicio pre venta, servicio post venta, campaas de capacitacin, planificacin de ventas, buscar
nuevos proyectos, estudio de mercado, CRM, gestin de precios, promociones y ofertas.

Fortalezas Debilidades
Experiencia Regional / Mundial Portafolio limitado
Capacidad de Fbrica Inventario de Tecnologas
Innovacin Mundial Specification Selling
Presencia Nacional en el Canal Sistemas Complejos (membranas reforzadas)

Oportunidades Amenazas
Green Building Condiciones climticas
Especificaciones extranjeras Membranas asflticas
Crecimiento de Centros Comerciales Productos Regulados
Desarrollo de Provincias Mtodos Tradicionales de Impermeabilizacin

19
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Procesos Core (5 procesos)
OPERACIONES

Las principales actividades comprenden: Recepcin y reposicin en los almacenes a nivel nacional, Facturacin,
Control de gastos, Presupuestos, Control de margen, Control de Inventario, Servicio al Cliente, Programacin de
labores, Prevencin de Prdidas, Comunicaciones.
Fortalezas Debilidades

Alta rotacin de productos. Falta de un buen control de productos en reclamos.

Funciones de los recursos humanos de la empresa Mejorar el control y prevencin de perdidas en los
bien distribuida y segregada. almacenes.
Capacitacin del personal en los concerniente al Tiempo de reposicin de productos en reclamos
uso de los sistemas. sobrepasa el tiempo establecido.

Oportunidades Amenazas

Alianzas con proveedores para mejorar los tiempos Incremento en costo de alquiler de camiones por
de entrega de materia prima. las urgencias de los despachos.

20
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Procesos Core (5 procesos)
PROYECTOS

Las principales actividades en el proceso de proyectos son: Desarrollo del diseo, Planeamiento y asesoramiento
en las obras, Gestin de costos, definicin de meta de presupuesto,

Fortalezas Debilidades

Experiencia de los recursos humanos Capital de trabajo mal utilizado

Caractersticas especiales del producto que se Deficientes habilidades gerenciales
oferta Segmento del mercado contrado
Cualidades del servicio que se considera de alto Falta de capacitacin
nivel Problemas de comunicacin ante eventuales
Alta demanda de proyectos por la apertura de dificultades durante la ejecucin de proyectos.
nuevos mercados
Oportunidades Amenazas
Regulacin a favor del proveedor nacional Competencia muy agresiva
Fuerte poder adquisitivo Cambios en la legislacin
Necesidad del producto Tendencias desfavorables en el mercado
Mercado mal atendido por la competencia Acuerdos internacionales
Crecimiento del mercado en provincias. Disminucin del crecimiento econmico del pas en
el ltimo ao.

21
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Procesos Core (5 procesos)
DESARROLLO DE MERCADO

El proceso de Desarrollo de Negocio es aquel que permite a la empresa mantener un crecimiento sostenido.
Se realizan las siguientes actividades: Identificacin de mercado, Anlisis de mercado, Identificacin de locacin,
Gestin de propiedades, Reglas y regulaciones del lugar, Negociaciones, Adquisiciones.
Fortalezas Debilidades

Buen historial crediticio. Falta de procesos de auditora.

Capital para futuras inversiones. Liderazgo participativo, no ayuda durante la toma
Compromiso de la alta direccin. de decisiones.

Oportunidades Amenazas
Aparicin de nuevos nichos de mercado fuera de Disminucin del crecimiento econmico del pas
Lima. este ultimo ao.
Ley de preferencias arancelarias andinas y Ingreso de nuevos competidores de talla
erradicacin de la droga (TLC). internacional.
Proveedores chinos ofrecen suministros a bajo Copia ilegal de productos SIKA.
precio.

22
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Procesos Core (5 procesos)
LOGISTICA
El proceso de logstica es importante para poder suministrar a la empresa de las materias primas requeridas en el proceso de
produccin, adems de encargarse de las negociaciones con los proveedores.
Las principales actividades son: Recepcin de materia prima, Compra de materia prima, generar el plan de requerimiento de
materiales, Proveedor logstico, Reposicin automtica, Logstica inversa, Conteo de Inventario Cclico, Logstica de terceros.

Fortalezas Debilidades
Colaboracin eficaz con los proveedores Tcnicas logsticas para manejar las compras nacionales e
internacionales
Plan de compras ineficientes

Oportunidades Amenazas
Proveedores chinos ofrecen materia prima genrica a menor Leyes para productos peligrosos
precio. Constantes variacin de precios por parte de los proveedores
Generacin de un B2B con los proveedores. por el incremento de los metales y el petrleo en el mundo

23
 Planeamiento Estratgico de la Empresa
Objetivos a Corto Plazo (5-10 OCPs)
Cdigo
Cdigo Descripcin del Objetivo
del OLP
OCP01 Elaborar un plan de expansin de las minis plantas a un 10% a Diciembre del 2016 OLP3

OCP02 Implementar un B2b con los principales proveedores para mejorar el reabastecimiento OLP3
de materia prima en los almacenes de Sika, este proyecto deber estar culminado en
Diciembre del 2016
OCP03 Implementar un sistema de seguimiento de reclamos en el mes de Julio del 2016 OLP5
OCP04 Crear un rea que modifique los productos a la necesidad de los clientes para obras de OLP4
gran envergadura
OCP05 Capacitacin tcnicas a personal que apoya la venta, el cual deber estar dirigido hacia OLP1
las nuevas tendencias tecnolgicas
OCP06 Implementar lneas de carrera en las reas de Ventas y Produccin al 100% de la OLP1
organizacin a junio del 2016
OCP07 Implementar un B2b con los principales clientes a noviembre del 2016 OLP4
OCP08 Introducir una estrategia de control de almacenes con el fin de reducir la prdida en un OLP3
20% ha diciembre del 2016
OCP09 Introducir nuevas polticas de despacho (poltica fulltrack) para mayo del 2016 OLP5
OCP10 Introducir un sistema E-learning para las capacitaciones a todo el personal de la empresa OLP1
y sobre al personal que da la cara con los clientes

24
Planeamiento Estratgico de la Empresa
Balanced Scorecard OCPs e iniciativas/proyectos

Incrementar Reduccin de
Financiera Rentabilidad gastos

Aminorar Agilizar Productos

Clientes Reclamos Despachos diversos
(OCP03) (OCP07) (OCP04)

Activacin del
sistema de Plan de
Mejorar
Optimizar Prevencin de logstica de
Procesos Produccin Prdidas despachos
cadena de
insumos
(OCP01) (OCP08) eficiente
(OCP02)
(OCP09)

Tecnologa
(OCP10)
Capacitacin
Empleados (OCP05)
Desarrollo de
Cartera
(OCP06)

25
Plan Estratgico de Tecnologa de
Informacin
(PETI)

26
Tendencias de TI

27

Aplicabilidad
Se aplica en la creacin de
materiales de insumos, de
productos terminados, a
las rdenes de compra y
rdenes de servicio desde
nuestro ERP al ERP
corporativo para la
compra de productos
fabricados por la casa
matriz.
Uso actual
Si se usa y es de manera
diaria ya que
normalmente se crean
ordenes de Compra de
insumos y productos
terminados.
Tendencias de TI
Service Oriented Architecture
5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa
Anlisis de brecha para cubrir el
Requerimientos
requerimiento
1. Se requera actualizar Ordenes de 1. Asociar la necesidad de cada requerimiento
compra desde el ERP AX al ERP de la casa con los estndares de SAP para ver si ya
matriz. existen creados.
2. Se requiere estandarizar los cdigos de 2. Crear componentes RFC para asociar la
los artculos. creacin de las Ordenes de Compra y sus
3. Se requiere contar con una buena lnea productos.
de comunicacin para integrarse al ERP
que se encuentra en Suiza
Anlisis FODA para implementarlo
Fortalezas Debilidades
1. Facilidad y Flexibilidad de 1. Requiere estndares implementados
Integracin entre AX y SAP 2. Requiere una estandarizacin de cdigos a
2. Alineacin directa a los procesos del nivel mundial.
Negocio corporativo
3. Bajo Costo en implementacin.
4. Adaptacin gil a cambios
5. Reduccin de fallos .
Amenazas Oportunidades
1. Vulnerabilidad a la Seguridad. 1. Escalabilidad.
2. Mejora continua de procesos. 28
 Tendencias de TI
Business Process Management
Aplicabilidad 5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa
Actualmente en la Anlisis de brecha para cubrir el
Requerimientos
organizacin, se cuenta requerimiento
con un ERP (Dynamics) y 1. Se requiere revisar la factibilidad de 1. El relevamiento de la informacin se realizo
el BPM ya esta hacer un BPM para las interfaces de los cuando se implantaron los ERP en su
incorporado dentro de sus desarrollos a medida con el ERP. primera versin (2007)
funcionalidades, adems
cuenta con sistemas de
apoyo al ERP (desarrollos Anlisis FODA para implementarlo
a medida) Fortalezas Debilidades
Eficiencia Operativa. Usuarios Inexpertos que ingresan al
Flexibilidad a Cambios. sistema sin la capacitacin adecuada.
Adaptabilidad. Procesos mal definidos en el tiempo .
Uso actual Innovacin
Se usa diariamente para Amenazas Oportunidades
los mdulos de compras, Cambios en la Gerencias de la Mejorar la Eficacia de los Proceso.
ventas, produccin. Organizacin(Estrategia Trabajo en equipo
Organizacional). Utilizar las mejores practicas de otros
pases.

29
 Tendencias de TI Cloud Computing
Aplicabilidad 5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa
Se aplica para llevar un Anlisis de brecha para cubrir el
control del seguimiento de Requerimientos
requerimiento
la venta, citas, obras,
1. Se requera revisar va web las metas justas de 1. Se defini trabajar con un servicio SAAS (Software
actividades venta por da, por vendedor y actividades que como servicio) con un proveedor que cuenta con
realiza. experiencia en este tipo se requerimientos, por lo
2. Se requera ver un Dashboard que emita el cual, se realizo un contrato con la empresa
ranking de ventas por vendedor y sus AVANXO y se i ple e t Salesforce.
actividades. 2. Se defini enviar diariamente las ventas, la cuenta
corriente del cliente e integrarlo con AX para que
no exista una duplicidad de informacin (maestro
de clientes)

Anlisis FODA para implementarlo

Uso actual
Se usa de manera diaria
por la fuerza de ventas,
crditos y cobranzas. Reduccin de Inversin y costos de
Fortalezas Debilidades
Despliegue de Software es rpido en su Vulnerabilidad a fallos de seguridad.
implementacin Confiabilidad.
mantenimiento en software y servidores.
Costos mas controlados. Se incrementan por el
uso, licenciamiento por usuario.
Dinmico y Multi Usuario
Movilidad y alta disponibilidad.

Amenazas Oportunidades
Abaratamiento de los costos de software y Escalabilidad(hacia arriba o hacia abajo).
infraestructura tradicionales. Modificar el Contrato del SLA.

30

Aplicabilidad
Se aplica para conocer los
indicadores de ventas,
compras , produccin y
opinin de los clientes
mediante comentarios o
sugerencias.
Uso actual
(No aplica)
Tendencias de TI Big Data
5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa
Requerimientos
Se requiere analizar el comportamiento de
las ventas , compras y la eficiencia de la
planta de manera local y regional.
Anlisis FODA para implementarlo
Fortalezas
Procesar informacin en gran cantidad y de
todo tipo.
Conocimiento en el comportamiento de la
informacin.
Se puede trabajar con datos estructurados,
no estructurados.
Amenazas
La fuga de informacin.
Anlisis de brecha para cubrir el
requerimiento
Se defini trabajar Cognos de IBM , como
herramienta corporativa.
Se defini contar con un cubo de ventas,
compras y produccin.
Posteriormente se generar el cubo de
finanzas.
Debilidades
Alto Costo para su uso.
Seguridad y Privacidad.
Calidad de los Datos.
Velocidad de respuesta
Oportunidades
Definir nuevas reglas y estrategias de negocio
partiendo por el anlisis de la informacin.
31
Organizacin y Presupuesto
de TI

32
Planeamiento Estratgico de la Empresa
Organigrama General de TI

33
 Descripcin de unidades de TI

Principales puestos por

Unidad Descripcin de Objetivos Cantidad de personas
unidad
Desarrollo Anlisis 5 Analista Programador (2)
Diseo Analista de Sistemas (1)
Desarrollo Programador (1)
Pruebas Documentador (1)
Informacin Creacin de reportes 2 Analista de BI
Modelado de la informacin Desarrollador
Integridad de la informacin
Arquitectura Redes y comunicaciones 1 Administrador de red
Estndares
Cumplimiento de polticas
corporativas
Seguridad y control de riesgos Seguridad de redes 1 Jefe de arquitectura
Seguridad de aplicaciones Administrador de red
Continuidad (DRP)
Riesgos
Soporte tcnico Soporte funcional 3 Analista tcnico
Soporte tcnico Analista funcional
Help desk Soporte tcnico
Produccin y operaciones Pases a produccin 2 Administrador de red
Aplicaciones Administrador del ERP

34
 Principales productos/servicios Volumen anual de
Principales
Proveedor Proveedores
con la empresa
de TI compras S/.
Pgina web / Contacto
Movistar Acceso a Internet S/.200,000 www.movistar.com.pe
Euler Aricochea
Cel. 949915204

Claro Acceso a Internet S/200,000 www.claro.com.pe

Patricia Mendoza
Cel.997521933
Claro Lneas mviles S/320,000 www.claro.com.pe
Patricia Mendoza
Cel.997521933
Arbentia Mantenimiento de licenciamiento de AX S/ 100,000 http://www.arbentia.com
Juan Manuel Rafael
Cel. 993452316
Datacont Mantenimiento de impresoras S/ 15,000 http://www.datacont.com
Johnny Tunque
Cel. 945079886
Jmld Seguridad perimetral S/20,000 http://www.jmld.com.pe
Lautaro Desmonteix
Cel. 993589451
Voice & Data Mantenimiento de central telefnica S/10,000 http://www.vdelectronix.com/
Jos Huaman
Cel. 942824328
Bi36o Mantenimiento de reportes operativos S/ 15,000 www.solverusa.com
Brian Koo
Cel. 997889443
System Suport & Service Mantenimiento de servidores y equipos S/ 60,000 www.sss.com.pe
Romer Vasquez
Cel. 994694428
DWConsulware Licenciamiento y mantenimiento de S/ 50,000 www.dwconsulware.com
Cognos Yurany Valdes
Cel. 962381219 35
Plataformas Tecnolgicas
Plataforma (combina Principales productos de esa plataforma
hw, S.O., sw base, etc.) (indicar tipo, nombre y versin)
Microsoft SQL Server Sistema Operativo:
Microsoft Dynamics Windows Server 2008 R2
IBM Cognos 10
BI360 Base de datos:
SQL Server 2008 R2
Servidor de aplicaciones:
Microsoft Dynamics AX 09
Cantidad de
Aplicaciones en esta Comentarios
plataforma
200 La empresa no cuenta con un
servidor de correo ya que el
servicio de correo se encuentra
en la nube. El proveedor es IBM.
20 En el caso del software de
inteligencia de negocio utiliza
Cognos a nivel local y a nivel
1 corporativo.

Software de oficinas:
Microsoft Office 2010 200
Corel Draw versin 10, 11 y 12 10
Acrobat 2014 200
FotoShop 2013 10
Sketuch 2014 10
3D Max 2013 30
CC14 2013 10
Adobe Ilustrator 14 10
Adobe Photoshop 2014 10
ZWCad 2013 200

Otro software:
Bussines Inteligence
IBM Cognos 10 40
Bi360 20

36
 Presupuesto Anual de TI
Monto Mes aproximado
Rubro Detalle
S/. de ejecucin
Personal Interno Horas Hombre 288,000 Enero Diciembre

Hardware Mantenimiento de servidores existentes 17,500 Enero Diciembre

Hardware Renovacin de equipos de computo 52,500 Mayo 10 equipos

52,500 Agosto 10 equipos
52,500 Noviembre 10 equipos

Software Licencias y soporte (AX, Office 2010, Cognos) 70,000 Junio Licencia AX
35,000 Agosto Licencia Office
52,500 Noviembre Licencia Cognos

Software Compras de software de monitoreo 15,000 Julio

Capacitacin Virtualizacin 4,000 Febrero

ISO 27001 5,000 Junio
SQL Server 2012 3,000 Julio

Proveedores Servicio de telefona 2,700 Enero Diciembre

Servicio de internet IP VPN 119,115 Enero Diciembre
Mantenimiento de impresoras 15,000 Enero Diciembre
Consultora AX 100,000 Enero Diciembre

Distribucin del presupuesto (en miles de S/.)

37
Demanda

38
 Modelo de Valoracin de Proyectos de TI (1 de 2)

Criterios Ponderacin Subcriterios Ponderacin

Impacto en las ventas 15%
Impacto con el cliente 10%
Impacto en el Negocio 40%
Impacto en la imagen corporativa externa 10%
Impacto en colaboradores 5%
Reduccin de costos 10%
Competitivad / Sostenibilidad 30% Ventaja competitiva 10%
Mantenibilidad 10%
Inversin 10%
Costo de Implementacin 17%
Presupuesto 7%
Tiempo de Implementacin 6%
Facilidad de Implementacin 13% Arquitectura de TI Impactada 2%
Dependencia de terceros 5%

39
Modelo de Valoracin de Proyectos de TI (2 de 2)
Criterios o factores de Impacto sobre el cliente.- Los proyectos impactan con las relaciones con el
valoracin cualitativa cliente.
Impacto sobre la marca.- Aporte positivo en la marca.
Impacto en la fidelidad de los colaboradores.- Aporte positivo para el compromiso
de sus colaboradores.
Ventaja Competitiva: Grandes ventajas ante la competencia.
Mantenibilidad y escalabilidad: Capacidad de la organizacin de mantener el
proyecto y cambiar de acuerdo a la estrategia del negocio.
Facilidad de implementacin: Facilidad para implementar el proyecto en la
organizacin por los modelos estndares que se manejan.
Criterios o factores de Retorno de la Inversin.- Tasa y tiempo en la que la organizacin recuperar la
valoracin cuantitativa inversin realizada.
Reduccin de los costos.- Porcentaje de reduccin de costos por la implementacin
del proyecto, debido a que se manejan procesos estndares en toda la
organizacin se puede implementar en un pas y se realiza el rollback en los otros.
Presupuesto solicitado.- Recursos econmicos necesarios para realizar el proyecto.
Incremento de venta.- Ratio de crecimiento que se alcanzar con la
implementacin del proyecto.
Algoritmo o secuencia para 1. Incremento de las ventas
priorizar basado en los 2. Reduccin de los costos
criterios/factores
3. Retorno de la inversin
4. Impacto sobre el cliente
5. Impacto sobre la marca
6. Impacto en la fidelidad de los colaboradores
7. Presupuesto solicitado
40
 Proyectos de TI Sponsoreado por el negocio
Proyecto Objetivos Alcance Recursos / Costos

Proyecto: B2b con Contar con un sistema integrado que El Alcance del proyecto comprende las Personal
proveedores permita la gestin de reabastecimiento por reas de almacn y compras. Jefe de Proyectos: $ 100,000
parte de los proveedores y Sika. Los Se inicia desde la planificacin de Analista Funcional(2): $
(OCP02: objetivos principales seran: ventas, luego la gestin de compras, 50,000
Implementar un Agilizar el proceso de ingreso de materia almacenes y termina con produccin. Analista Tcnico(2) $ 35,000
B2b con los prima a los almacenes y sus ubicaciones Analista QA(1) $ 35,000
principales en un 50%. Hardware:
proveedores para Reducir los retrasos e incumplimientos de Re potenciamiento del
mejorar el entrega de insumos a produccin en un servidor $200,000
reabastecimiento 90%. Software
de materia prima en Reducir los costos operativos en un 50%. Adquisicin del mdulo de AX
los almacenes de Tener la materia prima a tiempo para una (Enterprise Portal) y licencias.
Sika, este proyecto eficiencia en la produccin. $250,000
deber estar Mantener controlados los inventarios de
culminado en materia prima.
Diciembre del 2016)

Proyecto: B2b con Contar con un sistema de B2b con los El Alcance del proyecto comprende las Personal
clie tes principales clientes como estrategia de reas de Marketing, despacho, Jefe de Proyectos: $ 40,000
Comercializacin que permitir: facturacin y Ventas. Analista Progra.(2) $ 60,000
(OCP07: Implementar el mercado continuo (24 El proyecto permitir la creacin de Analista QA $ 20,000
Implementar un horas al da) en un 80%. catlogos virtuales, la identificacin de Hardware
B2b con los Incrementar el ingreso por ventas en un la comunidad de consumidores y la No Aplica
principales clientes 25%. comercializacin de los productos con Software
con el fin de Reducir costos de personal de ventas y su reposicin automtica(Operaciones y No aplica
incrementar ventas administracin de ventas, y publicidad Ventas). Otros
en un 15% a por canales online en un 20%. Ser una fuente para poder realizar: Ampliacin de Ancho de
noviembre del Desarrollar una comunidad de reportes de gestin de clientes, Banda: $ 10,000
2016) consumidores de la marca al 100%. incluyendo clculos de CRM y otros. Adquisicin de dominio: $
Reducir costos en gastos operativos por Construir reportes indispensables de 5,000.
reabastecimiento en los almacenes de los explotacin de informacin de clientes.
clientes en un 20%.

41
 Proyectos de TI
obtenidos de las Estrategias a
corto plazo

42
 Proyecto de TI B2b Proveedores
Estrategia Cualitativo Cuantitativo

El proyecto de implementacin se basa en la Beneficios: Beneficios:

metodologa Sure Step de Microsoft. Correcto y adecuado proceso de Reduccin de personal operativo al 25% (10
Se realizar la preparacin inicial para la abastecimiento. personas).
definicin de Key User y la depuracin de Correcta Administracin y Rotacin de Reduccin de personal de Reabastecimiento
datos, se realizarn reuniones y entrevistas Inventarios. al 80% (solo 3 personas quedaran en esta
con Key Users y operativos donde se Incremento de productividad en Recibo, rea).
elaborar actas con los acuerdos y se acomodo y embarque de la mercadera. Reduccin de Costo Inventario en los
documentar el Busines Blueprint . Uso eficiente de los espacios y equipos. almacenes en 20%
Elaboracin: Del EDT, GANNT, lista de GAPs, Decisiones basadas en datos confiables e TIR: 10%
Pruebas Base, Unitarias, Plan del despliegue y Integrados. VAN: $280,000
de soporte. Aumento de Ingresos a travs de la mejor Aos de recuperacin: 3 aos de $500,000
Seguimiento: se realizar el control por cada visibilidad de Inventario y mejor reposicin.
fase del entregable.
Stakeholders / Partes interesadas Hitos clave Riesgos

Andres Lipp: Gerente de Operaciones. Falta de Compromiso de la Alta Gerencia y/o

Plan de Gestin de 16/11/15
Vanessa Larco: Jefe de Compras Stakeholders.
Requerimientos
Humberto Portocarrero: Jefe de Produccin Identificacin de escenarios no contemplados
Plan de Configuracin 14/12/15
Carlos Seminario: Jefe de Almacn en la Implementacin del Software.
Plan de Gestin de la lista de
Fidel de la Cruz: Encargado del Almacn de Pruebas de Sistema con observaciones
GAPs 18/01/16
Materia Prima. tcnicas y/o funcionales.
Plan de Gestin de 01/03/16
Demora de entregables por parte de los
Adquisiciones
miembros del equipo.
Plan de Gestin de Riesgo. 11/07/16
Cambio de los miembros del equipo del
Plan de Pruebas Unitarias, 05/09/16
proyecto puede generar retrasos.
integrales y Base.
Resistencia de los colaboradores
Plan de implementacin del 03/10/16
involucrados en el proceso a
Proyecto.
responsabilizarse por el mismo.
Cambios significativos en los requisitos del
cliente.

43
 Lnea base y presupuesto operativo del Proyecto de TI
B2b Proveedores
2015
2016
(Presupuesto actual)
Alcance Actividades del Proyecto Actividades del Proyecto
BBP01: Kickoff del Proyecto. BBP03: Plan de Configuracin
BBP02:Plan de Gestin de Requerimientos. BBP04: Plan de Gestin de la Lista de GAPs.
BBP05: Plan de Gestin de Adquisiciones y Riesgo.
BBP06: Plan de Pruebas Unitarias, integrales y Base.
BBP07: Plan de implementacin del Proyecto.
BBP08: Cierre del Proyecto.

Recursos internos Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto

2 Analista Funcional 2 Analista Funcional
2 Analistas Programadores 2 Analistas Programadores
1 Analista de QA

Costos en US$ $ 80,000 $ 270,000

Tiempo / Fases Tiempo: Tiempo:

De Octubre a Diciembre De Enero a Octubre
Fases: Fases:
De Relevamiento de Informacin Lista de GAPs
Plan de Configuracin Adquisiciones y Riesgo
Pruebas Unitarias, Integrales y Base.
Despliegue(Puesta en vivo)
Soporte

Otras caractersticas Capacitaciones a los Key User sobre las bondades Reuniones de concientizacin en el uso del Enterprise
significativas estndar del mdulo. Portal de Dynamics para evitar el status quo

44
 Proyecto de TI B2b para Clientes
Estrategia Cualitativo Cuantitativo

El proyecto esta alineado a la metodologa Beneficios: Beneficios:

Sure Step de Microsoft.
Requerimientos: se realiza reuniones y
entrevistas con Key Users y operativos
donde se elaborar actas con los acuerdos.
Elaboracin: Del EDT, GANNT, workshop,
Pruebas Base, Unitarias, Plan del despliegue y
de soporte.
Seguimiento: se realizar el control por cada
fase definido.
Facilidad para incrementar los surtidos de los Reduccin de personal del rea de ventas y
clientes con productos Sika. administracin de ventas.
Eliminacin de asimetras de informacin: Las Incremento por ventas en un 25%
diferencias informativas entre vendedores y TIR: 9%
consumidores son mnimas porque el acceso VAN: $180,000
a la informacin es global. Aos de recuperacin: 2 aos de $60,000
Identificacin de un nuevo segmento de
cliente para compra de productos las 24
horas del da.
Oportunidad de ventas en nuevos nichos de
mercado,
Crecimiento del Negocio (escalabilidad)

Stakeholders / Partes interesadas Hitos clave Riesgos

Jorge Morey: Gerente TM Industria. Plan de Gestin de 15/10/15 Falta de Compromiso de la Alta Gerencia y/o
Diego Crespo: Gerente de Refusbriment Requerimientos Stakeholders.
Alicia Condado: Marketing y Visual. Plan de Validacin de 15/11/15 Identificacin de escenarios no contemplados
Victor Castaeda: Coordinador de Prototipos en la Implementacin del Software.
Administracin de Ventas Plan de Gestin del tiempo 20/01/16 Pruebas de Sistema con observaciones
Luis Lopez: Jefe de Despacho Plan de Gestin de Costos, 15/02/16 tcnicas y/o funcionales.
Plan de Gestin de Demora de entregables por parte de los
Adquisiciones miembros del equipo.
Plan de Gestin de Riesgo. 15/01/16 Cambio de los miembros del equipo del
Plan de Pruebas Unitarias, 20/04/16 proyecto puede generar retrasos.
integrales y Base. Resistencia de los colaboradores
Plan de implementacin del 01/05/16 involucrados en el proceso a
Proyecto. responsabilizarse por el mismo.
Cambios significativos en los requisitos del
cliente.
45
 Lnea base y presupuesto operativo del Proyecto de TI
Canal Virtual
2015
(Presupuesto actual)
Alcance Actividades del Proyecto
BBC01: Kickoff del Proyecto.
BBC02:Plan de Gestin de Requerimientos.
BBC03: Acta de Aceptacin de Requerimientos.
BBC04: Plan de Diseo de Prototipos.
BBC06: Plan de Validacin de Prototipos
2016
Actividades del Proyecto.
BBC06: Plan de Alcance.
BBC07: Plan de Gestin del tiempo, Costos,
Comunicaciones, Adquisiciones y Riesgo.
BBC08: Plan de Pruebas Unitarias, integrales y Base.
BBC09: Plan de implementacin del Proyecto.
BBC10: Cierre del Proyecto.

Recursos internos Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto

2 Analistas Programadores 2 Analistas Programadores
1 Analista de QA

Costos en US$ $ 38,500 $ 100,000

Tiempo / Fases Tiempo: Tiempo:

De Octubre a Diciembre De Enero a Mayo
Fases: Fases:
De Relevamiento de Informacin Construccin
Anlisis Pruebas Unitarias, Integrales y Base.
Diseo Despliegue(Puesta en vivo)
Validacin del Diseo Soporte

Otras caractersticas No Aplica No Aplica

significativas

46
Arquitectura

47
 Arquitectura
Informacin Bsica
Unidad de TI responsable de Arquitectura
Gerencia de TI
Responsabilidades principales:
Definicin de tecnologas
Definicin de polticas de estandarizacin
Cumplimiento de polticas corporativas

Procesos ncleo o clave Informacin clave Tecnologa clave

Gestin de Operaciones Compras Nacionales Dynamics AX Version 9
Gestin Comercial Exportacin Cognos
Gestin de Proyectos Presupuesto Operativo Bi360
Gestin de desarrollo de negocios Inventario Excel
Gestin Logstica Presupuesto de Venta
Productos
rdenes de compra
Promociones
Produccin
Planificacin maestra
Tabla de defectos - Calidad
Histrico de defectos
Proveedores
CRM
Precios y descuento
Costos
Adquisiciones
Segmentacin de mercado

48
 Arquitectura
Modelo Operacional
AS IS
Actualidad
Tipo de Modelo Diversificacin
Operacional
Estandarizacin Sika Per maneja el ERP Dynamics y corporativavemente
de procesos trabajan con SAP, al manejarse 2 ERP no se cuenta con
una estandarizacin adecuada sobre todo en el manejo de
cdigos de artculos. Lo mismo sucede en la gestin
comercial se maneja el ERP y Salesforce y no existe una
integracin entre ambos sistema por lo que la duplicidad
de informacin es alta. Otro tema es la demora en el
ingreso de los pedidos de ventas ya que los clientes
envan sus rdenes de compra y el rea de administracin
se demora 24 horas aprox. en registrar dicho pedido.
Integracin de El Proceso de Gestin de Operaciones no comparte su
informacin informacin de reabastecimiento, solo se enva se por
correo a los interesados .
Existe informacin que se comparte entre los procesos de
Gestin Comercial, Gestin de Operaciones y Gestin de
Desarrollo del Negocio que no se encuentra registrado en
el ERP.
No existen acuerdos comerciales con los proveedores por
lo que es necesario integrar a los principales proveedores
a las estrategias del negocio.
El proceso de importacin se maneja en forma manual
(archivo excel) por lo que no se conoce con exactitud el
lead time de los proveedores.
TO BE
Futuro deseado
Unificacin
Al implementarse el B2b para los clientes, se reduce el
tiempo de carga de pedidos de ventas y el proceso de
facturacin es mucho ms rpido, los vendedores
cumpliran la funcin real por la cual estn contratados que
es la de asesorar a los clientes.
Tanto los clientes, proveedores y usuarios de la empresa
podr apreciar una misma funcionalidad en el software.
La informacin ser integrada en una misma base de datos,
y la comunicacin con los proveedores ser en lnea con lo
que la reposicin de inventario ser mucho mas rpido.
La informacin ser compartida entre todas las unidades de
negocio y las misma estar en lnea , los proveedores
conocern los stock y con esta informacin podrn hacer
reposiciones mas rpidas.
49
Arquitectura
Diagrama ncleo AS IS Modelo Operacional de Diversificacin

Gestin Logstica

SAP CORPORATIVO
Inventario
Compras nacionales
EXCEL
Exportaciones
Gestin de Investigacin & Desarrollo

Presupuesto Operativo

Gestin de Desarrollo de Negocios

Presupuesto de Venta
Productos
rdenes de compra
Promociones
Produccin ERP -
Planificacin maestra DYNAMICS
Tabla de defectos - Calidad
Histrico de defectos
Proveedores
Precios y descuento
Costos
Adquisiciones
SALESFORCE Segmentacin de mercado
CRM (Salesforce)

Gestin Comercial Gestin de Operaciones

50
Arquitectura
Diagrama ncleo TO BE Modelo Operacional de Unificacin

Proveedores

Gestin de Desarrollo de
Gestin Logstica
Negocio
B2b
Proveedores Compras nacionales ERP -DYNAMICS
Exportaciones
Inventarios
Gestin de Investigacin & Desarrollo

Presupuesto Operativo
Presupuesto de Venta
B2b
Ventas
Clientes
Productos
rdenes de compra

Gestin Comercial
Promociones Cliente
Produccin
Planificacin maestra
Tabla de defectos - Calidad
Histrico de defectos
Proveedores
Precios y descuento Ventas
Costos
Adquisiciones
Salesforce
Segmentacin de mercado

Gestin de Operaciones

51
Arquitectura
Etapa evolutiva y roadmap
Etapa evolutiva Estandarizado
Aspectos: se cuenta con 1 BD(SQL) y con solo 2 tecnologas (AX y .NET), las decisiones para adquisicin de
software y hardware son centralizadas a nivel corporativo(no se individualiza por procesos de negocio,
ejemplo: el proceso de Desarrollo de negocio no cuenta con mquinas IBM todos la infraestructura es HP).

Roadmap Acciones para llevar la arquitectura de la empresa del AS IS al TO BE:

Se realiz una evaluacin de estandarizacin de procesos de negocios a cargo de la consultora Arbentia.
La consultora recomend la adquisicin del Enterprise Portal el cual reemplazara el proceso manual que
actualmente se tiene.
Migracin de informacin de los archivos excel a la base de datos de SQL.
Necesidad de Implementar un Datawarehouse integrado con el Bussines Object de AX para que sea
consultado por las jefaturas de los distintos procesos de negocio.
Mejorar contrato de licencias de AX con Microsoft para la reduccin de costos.

52
 Arquitectura: Prcticas de Gestin
De existir: Cmo est implementado?
Prctica de Gestin Existe?
De no existir se requiere? est planeado? cmo se podra implementar?
Casos de negocios Esta implementado en un ERP para los principales procesos de negocio.

Metodologa de proyectos Se utiliza la metodologa Sure Step.

Comit de gobierno de TI Se encuentra en proceso de implementacin por la nueva Gerencia de TI.

Proceso de renovacin de la infraestructura Se encuentra incluido en el PETI que es revisado y modificado semestralmente por al Alta Gerencia.

Gestin presupuestal centralizada
aplicaciones empresariales
Proceso de cumplimiento formal de
estndares y lineamientos de arquitectura
Arquitectos en equipos de proyectos
Proceso de excepcin de arquitectura
para Se asigna un presupuesto anual para equipamiento tecnolgico el cual es reasignado por TI a las diversas reas de
negocio y soporte segn su requerimiento.
Se han definido formalmente los estndares y lineamientos de arquitectura.
Existe este Rol en el organigrama de TI , se aplica en los equipos de proyectos, la nueva Gerencia de TI esta evaluando
la insercin del rol de Arquitecto en el rea de TI.
No hay, se esta evaluando la implementacin del B2b para clientes y proveedores.

Centralizacin de estndares Existe estandarizacin, se esta evaluando la implementacin del Enterprise Portal (B2b Clientes y proveedores)

Dueos de procesos Cada Proceso de Negocio tiene un Gerente que es el dueo del proceso y todos reportan a la Alta Gerencia.

Principios que guan la arquitectura No hay, y tampoco se esta planeando.

empresarial
Liderazgo del negocio de los equipos de Se cuenta con Lideres de proyecto que tiene un slido conocimiento de los procesos de negocio y que a su vez lideran
proyectos proyectos solicitados por los dueos de proceso.
Supervisin de la arquitectura empresarial No hay, y tampoco se esta planeando.
por ejecutivos senior
Program Managers de TI Se cuenta con los Jefes de Soluciones de TI que tienen a su vez programas de TI, todos reportan a la Gerencia de TI.

Diagrama Ncleo de Arquitectura No hay, y tampoco se esta planeando.

Empresarial
Evaluacin post-implementacin Si se cuenta con una bitcora de lecciones aprendidas que es actualizada por cada Jefe de Proyecto al concluir un
proyecto de TI
Proceso de investigacin y adopcin Si se cuenta y se da cuando los dueos de procesos expresan alguna necesidad en TI(Hardware y Software), en este
tecnolgica caso la Gerencia de TI propone la tecnologa que este mas acorde a la infraestructura que se cuenta actualmente en la
organizacin.
Equipo de arquitectura a tiempo completo No hay, y tampoco se esta planeando.
53
 Arquitectura: Lista de aplicaciones
Aplicacin Principales funciones Comprado / Construido Informacin
Conocimiento: Usuarios de rea de administracin.
Lotus Notes v9.0 Intercambio de correo electrnico Comprado - IBM
Cantidad: 200
Conocimiento: Usuarios de sistemas de informacin.
SQL Server Motor de Base de datos Comprado - Microsoft
Cantidad: 100
Conocimiento: Usuarios de rea de administracin y
Aplicaciones ISS Servicio de aplicaciones web Comprado - Microsoft
ventas. Cantidad: 300
Conocimiento: Usuarios de rea de administracin y
Office versin 2010 Ofimtica Comprado - Microsoft
ventas. Cantidad: 300
PhotoShop 2013 Diseo grfico Comprado - Adobe Conocimiento: Usuarios de rea de diseo. Cantidad: 10

CC14 2013 Diseo arquitectnico Comprado - CC14 Conocimiento: Usuarios de rea tcnica. Cantidad: 70

Adobe Ilustrator 14 Diseo grfico Comprado - Adobe Conocimiento: Usuarios de rea de diseo. Cantidad: 70

ZWCad 2014 Diseo arquitectnico Comprado - ZWSoft Conocimiento: Usuarios de rea tcnica. Cantidad: 60

Cognos v10 Business inteligence Comprado - Sinergia Conocimiento: Usuarios de venta y Jefe de rea: 90
Conocimiento: Usuarios de rea de administracin.
Dynamics v9.0 ERP Comprado - Microsoft
Cantidad: 30
Bi360 Business inteligence Comprado - Solver Conocimiento: Usuarios de venta y Jefe de rea: 50
Acrobat 2014 Conocimiento: Usuarios de rea de administracin y
Ofimtica Comprado - Adobe
ventas. Cantidad: 300

54
Arquitectura
Estado de las aplicaciones de acuerdo al ciclo de vida
Mantenimiento y Soporte
Lotus Notes
Aplicaciones ISS
Acrobat 2014
PhotoShop 2013
CC14 2013
Adobe Ilustrator 14
ZWSoft 2014
Mximo Aprovechamiento Cognos v10
Dynamics v9.0 Bi360

Remplazo requerido
SQL Server 2008
Office versin 2010

TIEMPO

55
 Arquitectura
Diagrama de Dimensiones del ecosistema de TI AS IS

CANALES Clientes Proveedores

OPERACIONES: ADMINISTRACIN / CONTINUIDAD OPERACIONAL

PROCESOS Gestin de Operaciones Gestin de Comercial Gestin de Logstica
Gestin Desarrollo del
Negocio
INFORMACION

INTEGRACIN

SEGURIDAD
Integracin BI
SERVICIOS

Cotizaciones Presupuest
mviles
Compras DYNAMIC
os
Bi360 Cognos v10 Excel
APLICACIONES / S
PROVEEDORES DE Inventario Productos Costos
INFORMACIN CC14 2013 ZWCAD
SQL Server 2014
Clientes Proveedore
Ventas
DWH CRM s

Performance
SQL
Escalabilidad
Server
INFRAESTRUCTURA Windows
Alta disponibilidad
Contingencia
+ Intel .NET, VB, X++ WS,REST Recuperacin
Anti desastres

56
 Arquitectura
Descripcin de Dimensiones
Dimensin Descripcin

Canales Clientes
Proveedores
Procesos Gestin Comercial
Gestin Logstica
Gestin de Operaciones
Gestin del Desarrollo del Negocio
Servicios Servicios de integracin a BI.
Aplicaciones / Proveedores de Inventario
Informacin Ventas
Compras
Productos
Clientes
CRM (Salesforce)
Presupuesto
Costos
Proveedores
ERP (Dynamics AX)
SQL Server
ZWCad
Cognos
Bi360
CC14
Infraestructura Windows + Intel
.NET , VB, X++
WS, Rest
SQL Server

57
 Arquitectura
Diagrama de Dimensiones del ecosistema de TI TO BE

CANALES Cliente Proveedores Virtual - Web

OPERACIONES: ADMINISTRACIN / CONTINUIDAD OPERACIONAL

PROCESOS Gestin de Operaciones Gestin de Comercial Gestin de Logstica
Gestin de Desarrollo
del negocio

Productos Ventas Materiales Auditora

INFORMACION

INTEGRACIN
Clientes

SEGURIDAD
SERVICIOS
Logstica Proveedores Inversiones
Integracin BI
Produccin

Cotizacin
Compras
Presupuest B2b Case Genexus
Mvil os Cognos v.10 B2b
Proveedor versin 7.5, Virtual
APLICACIONES / Bi360 Clientes
es 9.0, Evo 2 y 3
PROVEEDORES DE Inventario Productos Costos
INFORMACIN CC14 2013
Cotizacin Zwcad
SQL Server mvil 2014
Clientes Proveedore
Ventas
DWH CRM s

Performance
SQL
Escalabilidad
Server
INFRAESTRUCTURA Windows
Alta disponibilidad
Contingencia
+ Intel .NET, VB, AX WS,REST Recuperacin
Anti desastres

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 Arquitectura
Descripcin de Dimensiones
Dimensin Descripcin

Canales Clientes
Proveedores
Canal Virtual (WEB nuevo proyecto alineado a un objetivo estratgico a corto plazo)
Procesos Gestin Comercial
Gestin de Operaciones
Gestin Logstica
Gestin de Investigacin & Desarrollo
Gestin de Desarrollo del Negocio
Servicios Integracin BI, Cliente, Ventas, Productos, Produccin, Proveedores, Materiales, Inversiones, Logstica
y Auditora.
Aplicaciones / Proveedores de Recepcin y reposicin en tiendas
Informacin Inventario
Ventas
Compras
Productos
Clientes CRM
Presupuesto
Costos
Proveedores
SQL Server
ZWCad
Cognos
CC14
AX
B2b Proveedores
B2b Clientes
Infraestructura Windows + Intel
.NET , VB, X++
WS, Rest
SQL Server
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 Arquitectura
Diagrama de Dominios principales de la empresa
Dominio de Gestin Comercial
Dominio de Gestin Logstica

Dominio
de
Dominio
Ofertas y descuentos
de
Adquisiciones
Dominio
de Dominio
Desarrollo del Producto de
Dominio
de Daos/Retornos/Mermas
Gestin de Precios y Dominio
Acuerdos comerciales de
Prevencin de Prdidas

Dominio de Operaciones
Dominio
de
Produccin

Dominio
de
Planificacin
Dominio
de
Planificacin de huecos
en el almacn

60
 Descripcin de Dominios principales de la empresa
Dominio Descripcin
Dominio de Logstica Daos/Retornos/Mermas
Adquisiciones
Control de gastos
Servicio al Cliente
Prevencin de Prdidas
Gestin de rdenes de compra

Dominio de Operaciones Planificacin

Planificacin de huecos en el almacn
Anlisis de precios
Gestin de Productos
Racionalizacin de SKU
Presupuesto / Pronstico

Dominio Comercial Desarrollo del Producto

Negociaciones
Gestin de Precios y rebaja
Gestin de ofertas y acuerdos comerciales
Clientes CRM (Salesforce)
Competidores
Dominio de Finanzas Pronstico de presupuesto
Registro de retencin
Revisin de presupuesto
Financiamiento

61
Gobierno de TI

62
Gobierno de TI
Modelo de Enganche
Descripcin del modelo de Actualmente, el rea de TI es vista como un proveedor de servicios.
TI recibe apoyo de las gerencias.
gobierno de TI actual

Alcance o decisiones clave Principios de TI

- El rol de TI se basa en el modelo operacional Compartido.
- Decisiones sobre aplicaciones tomadas por las unidades de negocio. TI es responsable del diseo de servicios e infraestructura.
- Manejo del presupuesto centralizado. Se incluye la gestin de telefona (mvil y fija), compra de equipos, etc.
Arquitectura de TI
- Mediana estandarizacin para interrelacin de procesos (operaciones, logstica, comercial y desarrollo de negocios).
Infraestructura de TI
- Servicios crticos: comunicaciones (Internet, correo), servidores.
- SLA: Comunicaciones (99.9% anual), Portal web (99.9%), Servidores (99.9%)
- Adquisicin TI bajo licitacin. Participacin continua: Tres (03) proveedores con calificacin ptima por servicios previos, la
calificacin se realiza por el servicio ha brindar (opinin de TI) y los costos (opinin de Compras).
Necesidades de Aplicaciones de Negocios
- Oportunidades de negocio impulsadas por las unidades de la organizacin.
- TI evala del impacto de los cambios en la arquitectura actual de la compaa.
Priorizacin e Inversin de TI
- Procesos estratgicos: Dynamics AX, B2b Proveedores, B2b Clientes
- Portafolio TI alineado a objetivos de la empresa
- Priorizacin de proyectos determinados por la casa matriz, directorio y en funcin de recursos disponibles

Stakeholders principales y Ines Blanco

IT Regional
roles Yanick Hanselman
Controller Regional
Patricio Arellano
Gerente General
Jorge Morey
Gerente del TM Industria y Marketing
Andres Lipp
Gerente de Operaciones
Pascal Frei
Gerente de Administracin y Finanzas

63
Gobierno de TI
Matriz de Arreglos de Gobierno de TI
Decisin
Necesidades
Estrategias de
Principios de Arquitectura de Inversin
Infraestructura
TI de TI Aplicaciones de TI
de TI
Arquetipo de Negocios

Monarqua
de Negocios
Monarqua
de TI
X
Feudal

Federal X X
Duopolio X X
Anarqua

Desconocido

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Gobierno de TI
Mecanismos de Gobierno de TI
Ti Efectividad
Mecanismo Grado de uso
po (sobre 5)

Comit de ejecutivos o gerentes de ms alto nivel 90% 5

Estructuras para Toma de Decisiones

Comit de jefes o gerentes de TI con participacin de gerentes del negocio 60% 4

Equipos de procesos con miembros de TI (analistas u otros roles) 75% 3.5

Administradores de relacin Negocios-TI (brokers de negocios, broker de sistemas, 80% 3.8

asesores)

Consejo de TI, que comprende ejecutivos del negocio y de TI 80% 4

Comit de Arquitectura 20% 2

Comit de Aprobacin de Capital (o de Presupuesto o de Finanzas o de Productividad) 90% 5

Seguimiento a proyectos de TI y recursos consumidos 90% 5

Alineamiento
Procesos de

Acuerdos de nivel de servicio (SLAs) 90% 4

Monitoreo formal del valor del negocio de TI 60% 4

Chargeback 35% 2.5

Trabajar con jefes o gerentes que no siguen reglas de TI 40% 2

Comunicacin
Enfoques de

Anuncios realizados por gerentes 95% 4

Oficio del CIO u Oficina de Gobierno de TI 70% 3

Portales e intranets de TI 60% 3.

65
Proyectos

66
Proyectos:
Informacin General sobre la Gestin de Proyectos
Procesos de Gestin de Proyectos PMO Funciones Principales Gestin del conocimiento

Procesos Gerente de TI Lecciones aprendidas registradas en bitcora

- Project Charter
- Plan de Requerimientos
- Plan de Alcance
- Gestin de Cronograma y Tiempo
- Gestin de Riesgos
- Gestin de RR.HH
- Gestin de Comunicaciones
- Gestin de Interesados.
Se aplica PMBOK para la gestin de
proyectos.
- Establecer un mecanismo de seguimiento,
control y monitoreo de los proyectos.
- Supervisar y evaluar el alineamiento de los
sistemas de informacin a las estrategias del
negocio
Jefe de Soluciones
- Planificar , disear, ejecutar y monitorear la
estrategia de implementacin de proyectos
- Adaptar las especificaciones y enfoque de
interesados
- Coordinar servicios de terceros
(base de datos de conocimiento) de
SharePoint que se encuentra en Intranet.
Informacin estructurada: Nombre del
proyecto, Incidencia, Solucin encontrada,
Fecha.
La mejora continua de los proyectos se
realiza a partir de la revisin de lecciones
aprendidas y la adquisicin de mejores
prcticas de proyectos de otras empresas
Sika.

Portafolios y Programas existentes Gestin de riesgos Principales causas de variacin en proyectos

Portafolio de Proyectos Corporativos Gestin centralizada de riesgos. Mala gestin del proyecto
Programa: B2b
Pasos: Planificacin, Identificacin, Anlisis Incorrecta definicin del alcance
Proyecto: cualitativo y cuantitativo, Planificacin de
- B2b Proveedores respuestas, y Seguimiento y Control. Cambios de miembros del equipo de
Sub-Proyectos proyecto
- Implementacin de Enterprise Portal Herramientas: Sure Step, PMBOK, Juicio de
- Mejora en el sistema de comunicaciones expertos, Matriz de Riesgos, Entrevistas, etc. Inapropiada gestin del cambio

Proyecto:
- B2b Clientes
Sub-Proyectos
- Implementacin del Enterprise Portal
- Mejora en el sistema de comunicaciones

67
Desarrollo

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Proceso de atencin de requerimiento
Generador(es) del requerimiento
Recibidor(es) del requerimiento
Frecuencia
Controles / indicadores
Otras caractersticas significativas
Gestin Comercial
Gestin de Operaciones
Gestin de Desarrollo del Negocio
Gestin Logstica
Lderes de Proyecto (Dynamics Enterprise Portal)
Cualquier da de la semana (Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm).
Se cuenta con un sistema de registro de Proyectos y Mantenimientos que esta clasificado por unidad de
negocio y dicho software permite elaborar las mtricas de seguimiento de cada proyecto mensual y anual.
Todo requerimiento es enviado por un usuario principal de cada unidad de negocio y cuando se define el
alcance es aprobado por el Steering Comittee
69
 Pruebas
Descripcin abierta del proceso de pruebas de sistemas TI

Una vez terminado el desarrollo de un Proyecto (una fase) y/o Requerimiento; el analista funcional registra en la intranet un
documento de control de cambios para que la aplicacin sea enviada al rea de Desarrollo, dicho control de cambio es aprobado por el
Lder de Proyecto y actualizado por el DBA, una vez realizado el Lder de Proyectos revisa que la funcionalidad cumpla con la necesidad
del usuario y si esta conforme, el usuario tiene un mximo de 7 das para revisar la aplicacin en el ambiente de QAS. El usuario puede
informar al desarrollador cualquier No conformidad que se presenten durante las pruebas para que ajusten y se siga probando hasta
que sea aceptado por el usuario y firme el acta de conformidad y luego se registra en el intranet el Control de Cambio con pase a
produccin donde se relaciona la justificacin del cambio, el requerimiento y las fechas de atencin, el diseo de la aplicacin, la
identificacin de riesgos, y los planes de Prueba y Despliegue. Por ltimo, el Plan de Roll Back como contingencia, dicho control de
cambio es aprobado por el Lder de Proyecto y actualizado en produccin por el DBA.

Casos de pruebas Usuarios que prueban Datos de produccin

Los casos de Prueba se manejan de la
siguiente manera:
Se prueba en primer lugar por el
desarrollador en el ambiente de
Desarrollo.
Luego se realiza la prueba(caja blanca)
por el Lder de Proyecto esto se realiza
en el ambiente de QAS (Testing).
Pruebas de Usuario: El ambiente de QAS donde el usuario
El Usuario Final realiza las pruebas de final realiza la prueba de estrs tiene
estrs en el ambiente de QAS (caja informacin actualizada por cada
negra) y da su conformidad para realizar trimestre pero en caso de que el usuario
el pase a produccin, en caso se note requiera trabajar con informacin
alguna No Conformidad , esta es actual, se realiza una solicitud de
revisada por el desarrollador para actualizacin de ambiente.
verificarlo con la especificacin de la
Necesidad y se realiza la correccin para
que se vuelva a revisar.
El Usuario tiene una fecha de 7 das
para las pruebas de un requerimiento y
en caso se identifique una no
Conformidad esta se corrige y los das
de prueba comienzan de nuevo en 1.

70
 Mantenimiento
Descripcin abierta del proceso de mantenimiento de sistemas TI
Se cuenta con una matriz de aplicaciones por rea en donde esta asignado un Lder de Proyecto y un analista Programador especialista
de la aplicacin, con esto se deriva fcilmente una necesidad cuando se presenta. No se cuenta con un rea de mantenimiento
especfica, en esta organizacin las prioridades de la atencin de los mantenimientos las realiza el Jefe de Soluciones en coordinacin
con el Lder de Proyecto.

Amplitud Costo Recurrencia

Se cuenta con un total de 70 aplicaciones Al momento de que un Requerimiento es Los Requerimientos son clasificados por
(sistemas) desarrollados en .NET y X++, terminado, se registra en el sistema de cada rea y no se tiene un promedio
ms los mdulos de Dynamics. requerimientos las Horas hombre que se estndar por mes .
Semanalmente se recepcionan incurri el trabajo. Requerimientos promedio por rea
necesidades de modificaciones en los Gestin de Operaciones => 30
sistemas en especial del rea de Gestin Comercial => 45
Operaciones y Contabilidad. Gestin de Desarrollo del Negocio => 25
Gestin Logstica => 30

71
 Procesos y herramientas
Procesos y Herramientas de desarrollo Procesos y Herramientas de pruebas
Se Cuenta con las siguientes herramientas Debido a que la organizacin es certificada
de Desarrollo: con el ISO 9001, el rea de TI cuenta con
.NET C# un sistema de Gestin de Pruebas la cual
X++ esta relacionada a la norma ISO/IEC 29119
.NET para mobile que trata de cubrir el proceso,
documentacin y tcnicas de todo el ciclo
de vida de pruebas del software.
Procesos y Herramientas de gestin de la
configuracin
Base de Conocimientos de X++
(integrado en el mismo cdigo fuente)
Repositorio de Produccin en el SQL
para los Store Procedure.
Repositorio en el Servidor de
Aplicaciones para los script.
Repositorio SourceSafe para el cdigo
nativo de .NET
Se cuenta con un registro de Lecciones
Aprendidas por cada Proyecto
desarrollado (base de datos de
conocimiento).
72
Estimacin del costo del software

Anlisis del requerimiento.- Proceso en el cual se analiza la necesidad que debe ser cubierta en
el rea usuario. Este proceso se debe ser muy minucioso en los detalles, ya que esta informacin
permitir realizar una estimacin mas fina del tamao. Esfuerzo y costo.

Anlisis del tamao.- El rea de TI es el encargado de buscar soluciones disponibles en el

mercado que satisfagan las necesidad del requerimiento del usuario. Consideraciones que se
toman en cuenta, cantidad de procesos que cubre la solucin, arquitectura que debe ser
implementada.

Estimacin del esfuerzo y costo.- Al estimar esfuerzo se considera la cantidad del recursos
humano , recursos de hardware y otros que se necesitar para la implementacin del software.
Adems, para la estimacin del costo se considera costos de licenciamiento y mantenimiento del
mismo.

Revisin y aprobacin de la mejora.- Luego de realizar la estimacin de esfuerzo y costo, TI

deriva esta estimacin a aprobacin a la gerencia del rea usuario, el rea de TI y la Gerencia
Financiera. Si el presupuesto entregado no es aprobado, TI debe repetir el proceso de Anlisis
del tamao y Estimacin de esfuerzo y costo. Esto con el fin de poder cubrir la necesidad del
rea usuario y que el presupuesto sea aprobado. Una vez aprobada la estimacin del costo del
software, TI tramita la adquisicin o contrato de implementacin del software con el rea de
compras.

Desarrollo / Implementacin.- Durante la etapa de desarrollo / implementacin, TI debe

considerar que cualquier cambio en el requerimiento inicial impacta directamente en el costo
del software. Si fuera ese el caso TI debe considerar incluir estos costos y enviarlo a aprobacin
del Steering Comittee

73
Infraestructura y Operaciones

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Infraestructura y Operaciones (IyO)
Informacin General sobre la Gestin de IyO (1 de 3)
Estrategia Gestin de portafolio de servicios
de Servicio - La demanda de servicios TI es generada por las necesidades propias del negocio.
- El portafolio de servicios de TI es administrado por el Jefe de Infraestructura y Servicios y supervisado por el Gerente de TI
- Este portafolio se maneja en un repositorio de proyectos de servicios ubicado en la Intranet de TI a travs de una
aplicacin para la gestin de los mismos.
- El portafolio de servicios de TI es aprobado por el Gerente de TI en funcin a la estrategia del negocio.
- Los servicios arrendados a terceros son evaluados anualmente o al trmino del contrato.

Gestin financiera
- El presupuesto de servicios de TI, como en el caso de los proyectos, es aprobado por la Alta Gerencia del negocio.
- El Jefe de Infraestructura y Servicios realiza la evaluacin del costo del servicio y el Gerente de TIle da su aprobacin.
- Esto luego es derivado al Gerente de Administracin y Finanzas para su aprobacin final.
- En el caso de inversiones que ameriten una aprobacin, Gerente General es la responsable de autorizar dicha inversin o
el Gerente Regional.
Diseo de Gestin de proveedores y niveles de servicio
Servicios - TI se encarga de la evaluacin y seleccin de proveedores con base en el nivel de servicio y propuestas presentadas.
- En una bitcora incluida en la Intranet, se registran las incidencias sobre el servicio prestado por el proveedor.
- Los factores de evaluacin son: calidad, costo, tiempo, garanta y canal de post-venta.

Gestin de la capacidad
- La capacidad es administrada por el Jefe de Infraestructura y Servicios

Gestin de la disponibilidad y continuidad

- Se cuentan con servidores de Desarrollo, Testing y Produccin.
- Los backups se realizan diariamente y son almacenados en tapes.
- Se cuenta con una mesa de ayuda que se atiende 7x24.
- El tiempo de respuesta esperado es de acuerdo a la incidencia reportada.

75
Infraestructura y Operaciones (IyO)
Informacin General sobre la Gestin de IyO (2 de 3)
Transicin Gestin de la configuracin
de - La solicitud de configuraciones se realiza a travs de la Intranet por el rea demandante y aprobadas por la Gerencia
Servicios respectiva.
- Las configuraciones menores son ejecutadas por los Administradores de servicios , en tanto que las configuraciones que
requieran aprobacin deben ser autorizadas por el por el Jefe de Infraestructura y Servicios.
- Existen configuraciones que son realizadas en un entorno de prueba para que sean validados por el rea solicitante.

Gestin de cambios
- La solicitud de cambios se realiza a travs de la Intranet y debe ser aprobado por la Gerencia solicitante.
- Estos cambios debe incluir la prioridad (alta, media y baja).
- TI revisa y asigna el impacto del cambio y dependiendo del impacto asigna al responsable.
- Ti determina el tiempo de atencin del cambio y coordina reuniones de revisin de avance.

Gestin de la liberacin e implementacin

- Los cambios son ejecutados por el personal de TI respectivo.
- Se actualiza el estado del mismo en la Intranet previa aprobacin del Key User.
- El usuario solicitante confirma la puesta en marcha del cambio solicitado.
- Para garantizar la continuidad del negocio, algunos cambios son realizados fuera de horario de trabajo.

76
Infraestructura y Operaciones (IyO)
Informacin General sobre la Gestin de IyO (3 de 3)
Operacin Gestin de incidencias
de - Las solicitudes de atencin por incidencias o eventos son registrados en la Intranet.
Servicios - Dichos eventos o incidencias deben incluir el tipo de incidencia, fecha y hora de ocurrencia, prioridad asignada e
importancia.
- Segn el tipo de incidencia o evento, el responsable de TI prioriza la atencin de las mismas en funcin de su prioridad,
importancia y el impacto en la organizacin previa autorizacin del Gerente de TI.
- En caso sea necesario, el responsable de TI podra reunirse con el usuario para levantar mayor detalle sobre la incidencia.
- Cuando el problema es resuelto, el solicitante da conformidad de la solucin al mismo.
- El responsable de TI cierra el ticket de atencin.

Gestin de accesos, atributos y responsabilidades

- La gestin de accesos, atributos y responsabilidades es manejado por el Jefe de Infraestructura y Servicio.
- La responsabilidad de la matriz de roles y autorizaciones le pertenece a cada responsable del rea funcional.
- Cuando se requiera realizar cambio o asignar nuevas autorizaciones, el responsable del rea funcional modifica la matriz y
se lo enva al Jefe de Infraestructura y Servicio.
- El Jefe de Infraestructura y Servicio deriva la matriz al responsable de TI segn corresponda.
- El responsable de TI solicita una aprobacin del dueo de la informacin.
- El responsable de TI ejecuta la actualizacin de roles y autorizaciones, y confirma al responsable del rea solicitante.

77
Seguridad

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Seguridad: Informacin General sobre Seguridad
Accesos
Todos los recursos de TI que requieren autenticacin y
autorizacin para su operacin se encuentran
identificados adecuadamente por el rea de TI, as
como los perfiles de accesos que se aplican a cada uno.
Se aplica el principio de segregacin de funciones para
todos los aplicativos de TI.
La autorizacin y restriccin de acceso requiere de una
solicitud formal, en la cual se detallan los recursos y
perfiles autorizados o denegados por usuario.
Las contraseas cumplen con la poltica de cambio cada
90 das la cual est definida como poltica de grupo en
el sistema operativo.
Las contraseas por poltica deben cumplir con poseer
una extensin de 8 caracteres y deben contener letras,
smbolos y dgitos; y no se puede repetir por 20 veces
El rea encargada de la administracin de accesos
verifica mensualmente los accesos otorgados por cada
recurso.
Respaldo y recuperacin
La informacin afectada por los respaldos de
informacin es la siguiente: Base de Datos ERP, file
server, base de datos de BI
Periodicidad:
Diario: Diferencial de Lunes a Jueves a parttir de
las 11pm
Incremental de Lunes a Jueves a las 12pm
Domingos Full
Fines de Mes Full
Conservacin:
Backups diarios se almacenan 30 da.
Backups Full semanal por 8 semanas
Backup Mensual por 10 aos
El almacenamiento de la informacin se realiza en
Data Tapes y son almacenadas fsicamente por la
empresa Iron Mountain en sus instalaciones.
Se realizan pruebas mensuales de recuperacin de
informacin seleccionando cintas aleatoriamente.
Confidencialidad
El ERP que opera la empresa cuentan con sistemas de
encriptacin que protegen la informacin
almacenada en ellos.
Auditoria
Las auditorias se aplican en funcin de asegurar el
cumplimiento del ISO9001
Etapa 1: Evaluacin de Integridad.
Tiene como objetivo evaluar la integridad de la
informacin.
Etapa2: Evaluacin de los Controles Generales de TI.
Tiene como objetivo principal identificar las
debilidades de control del ambiente informtico
segn los criterios de confidencialidad, integridad,
disponibilidad de la informacin, as como la eficacia
y eficiencia de los procesos de negocio soportados
por la Tecnologa de la Informacin.
Incidentes de seguridad
Al detectarse un incidente de seguridad que implique un
ataque informtico se procede de la siguiente manera:
Se analiza e identifica el recurso afectado por el
ataque.
Se procede con la revisin del recurso.
Se determina el alcance del ataque efectuado, daos
ocasionados en los recursos y posibles perdidas de
informacin.
Se determinan y ejecutan acciones correctivas para
evitar que nuevamente ocurra el incidente.
Se obtiene la mayor cantidad de evidencia que
sustenten la naturaleza del ataque y el autor.
Se reporta sobre el ataque a la gerencia de TI, reas
afectadas por el ataque, gerencia general, gerencia
regional y la casa matriz.
Regulacin
La empresa no es regida por ninguna regulacin
externa con respecto a seguridad de la informacin.
79
Gracias!

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