Professional Documents
Culture Documents
Perfil de proyecto
REGIN : CUSCO
PROVINCIA : PARURO
DISTRITO : PARURO
Contenido
Introduccin................................................................................................................ 6
L. Conclusiones y Recomendaciones.............................................................. 14
V. Conclusiones.................................................................................................... 112
Introduccin
I. Resumen Ejecutivo.
REQUERIMIENTO DE CARPETAS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Sec 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97 97
2 Sec 72 74 77 81 85 88 91 93 96 98 100
3 Sec 85 78 75 75 77 80 83 86 89 91 93
4 Sec 90 85 79 76 75 77 81 85 89 93 97
5 Sec 65 81 86 83 79 76 76 78 81 84 88
Total 405 411 411 409 410 416 426 438 451 463 475
Elaboracin CONSULTOR
Bloque 01:
De dos niveles, cada una de de ellos con tres aulas por piso.
Bloque 02:
De dos niveles, cada una de de ellos con tres aulas por piso.
Bloque 03:
Infraestructura pedaggica
Equipo y mobiliario:
42 Equipo de computo
12 Anaqueles metlicos
1 Tv 29 y DVD
1 Mueble tipo M-3
3 Mueble tipo M-6
5 Mueble tipo M-11
2 Impresoras
UBICACIN
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Ingresos de Operacin y Mantenim. generados 411,318 414,185 414,394 414,629 414,895 415,194 415,532 415,912 416,341 416,825 417,370
Tra ns ferenci a Mi ni s teri o de Educa ci on 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546
Tra ns f. Mi n. de Educa ci on Mantenimiento** 6,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
APAFA 3,771 1,639 1,848 2,083 2,349 2,648 2,985 3,366 3,795 4,279 4,824
INGRESO PROPIOS 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Costos de Operacin y Mantenim. del proyecto 412,112 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654
Ga s tos de Pers ona l + Servi ci os (Agua , Luz) 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546
Cons erva ci on del l oca l Es col a r 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494
Ma nteni mi ento del Centro de Computo 0 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678
Ma nteni mi ento Preventivo 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792
Ma nteni mi ento Correctivo 280 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144
Saldo Operativo *** -794 -2,469 -2,260 -2,025 -1,759 -1,460 -1,123 -742 -313 171 716
Capacidad de Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: CONSULTOR
**Tra ns ferenci a Mi ni s teri o de Educa ci on Ma nteni mi ento
Exi s te un pres upues to a nua l pa ra ma teni mi ento de a ul a s de s /. 1500 por ca da a ul a .
***Los s a l dos opera tivos s on pa ra cubri r ga s tos de Ges tin
* Cuota por APAFA con P= S/ 15,00. Acta de compromi s o (Ver a nexos )
I. Impacto ambiental.
Con respecto a los dos primeros componentes del ecosistema (El medio
fsico natural y El medio biolgico) el proyecto no genera ningn tipo de
impacto, es decir, es de impacto leve el cual ser mitigado.
J. Organizacin y Gestin.
K. Plan de Implementacin.
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2021
Actividades
INVERSIN POST INVERSIN
Jun - Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set-Dic
1 INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA X X X X X
2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA X X X X X
3 INFRAESTRUCTURA EXTERIORES X X X X X
4 MOBILIARIO Y EQUIPO X X
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA X X
6 Gastos Generales Fijos X X X X X X X X
7 Expediente Tcnico X
8 Supervisin y Monitoreo X X X X X X X X
9 Gastos liquidacion X X X X X X X X
10 Mantenimiento X X X X X
Fuente: Elaboracin CONSULTOR
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco Lgico
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
15
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Unidad Formuladora:
UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Persona responsable de la Unidad
ECON. ELSA SOLORZANO QUISPE
Formuladora
ECON. NELSON BAEZ PACHECO - ARQ. CARLOS
Personal responsable de la formulacion
VARGAS FEBRES
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
17
UNIDAD EJECUTORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO
Persona responsable de la Unidad
Ejecutora
Responsable:
Padres de familia.
Los problemas percibidos, sus intereses, las estrategias que proponen y sus
compromisos para solucionar el problema se detallan en el cuadro
adjunto.
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
20
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Colegas nuev os no manejan Capacitar a los colegas en el uso y Apoyar a sus compaeros cubrindolos los das que
adecuadas metodologas. aplicacin de la metodologa. estn en las capacitaciones.
21
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
22
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
PEN AL 2021:
Una educacin bsica que asegure igualdad de
OPORTUNIDADES Y
oportunidades y resultados educativos de calidad para
RESULTADOS
todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad
EDUCATIVOS DE IGUAL
educativa.
CALIDAD PARA TODOS
CADENA FUNCIONAL
22: EDUCACION.- Corresponde al nivel mximo de agregacin para la
consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a
FUNCION nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y
profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso
de desarrollo socioeconmico.
047: EDUCACION BASICA.- Educacin bsica Conjunto de acciones
orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial,
PROGRAMA primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la
participacin de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconmico.
105: EDUCACION SECUNDARIA- Subprograma 0105: Comprende las
acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en
la educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los
SUB PROGRAMA
educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con
sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y
el acceso a la enseanza superior.
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
24
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
III. Identificacin.
Centros Poblados
Comunidad
(Sector)
Paruro
Masca
Nihuacalla
Manqui
Ccahuapata
Ranraccasa
Limacpata
Pucapuca
PARURO Baronia
Tambuqui
Chihuacurpay
Cantuscalla
Miska
Cusibamba
Cusibamba alto
Sanka
Mayubamba
Araypallapa
San Lorenzo
COLCHA
Ccochirhuay
Colcha
- Poblacin distrital
Cdigo Nombre de Centro Poblado Urbano Rural TABLE1_T Hombre Mujer TABLE2_T
10010001 Dpto. Cusco Prov. Paruro Dist. Paruro Ccpp Urb. Paruro 1,680 0 1,680 850 830 1,680
10010011 Dpto. Cusco Prov. Paruro Dist. Paruro Ccpp Rur. Mayumbamba 0 215 215 116 99 215
10010047 Dpto. Cusco Prov. Paruro Dist. Paruro Ccpp Rur. Misca 0 190 190 96 94 190
Niveles de pobreza
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - M INEDU
Elaboracin: FONCODES/UPR
La tasa inter censal manejado por INEI es del -1.10% como tasa de
crecimiento, tomando como base el censo del ao 1993, sobre el ltimo
censo efectuado el 2007.
Migracin.
Educacin.
Salud.
Inundaciones 1 2 2
Socio
naturales
Heladas y sequias 2 1 2
3.1.2.1 Alumnos.
Los alumnos son los principales afectados por la calidad del servicio
educativo que se presta en la institucin educativa, en 2011 la poblacin
escolar fue de 405 alumnos (1= 93, 2do = 72, 3ro= 85, 4to=90 y, 5to= 65),
todos provenientes de zonas rurales (Cuadro de procedencia). Esta
poblacin lo conforman jvenes cuya edad oscila entre los 11 y 24 aos
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
32
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Poco Nada
Indicadores
Satisfecho Satisfecho
Poco
Indicadores Insatisfactorio
Satisfactorio
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
36
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Poco
Indicadores Insatisfactorio
Satisfactorio
El ambiente y equipamiento de
biblioteca que utiliza su hijo 23.08% 38.46%
Participaci
Centro Promedio n relativa de
Cdigo Modular Grado 2009 2010 2011
Educativo 2009-2011 cada colegio
en el grado
1 Sec 111 88 93 97 100.00%
2 Sec 121 80 72 91 100.00%
I.E HERMANOS
236463 3 Sec 88 109 85 94 100.00%
AYAR
4 Sec 96 80 90 89 100.00%
5 Sec 66 87 65 73 100.00%
1 Sec 0 0 0 0 0.00%
2 Sec 0 0 0 0 0.00%
00000 NO EXISTE 3 Sec 0 0 0 0 0.00%
4 Sec 0 0 0 0 0.00%
5 Sec 0 0 0 0 0.00%
1 Sec 111 88 93 97 100%
2 Sec 121 80 72 91 100%
TOTAL 3 Sec 88 109 85 94 100%
4 Sec 96 80 90 89 100%
5 Sec 66 87 65 73 100%
Fuente: www.minedu.gob.pe
Elaboracin: Propia
11 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0
13 28 27 1 0 0 0
14 49 27 21 1 0 0
15 61 19 17 21 4 0
16 80 12 21 23 22 2
17 75 4 7 15 30 19
18 60 2 5 16 15 22
19 30 1 6 8 15
20 14 0 3 6 5
21 3 0 2 1
22 1 0 0 1
23 2 0 2
24 1 0 1
3.1.3.2 Docentes.
1
Provienen de Instituto Superior Pedaggico.
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
43
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
3.1.3.5 Infraestructura.
EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA.
FUNCION.
BLOQUE 1
OBSERVACI
BLOQUE AMB. USO ACTUAL LARGO (m) ANCHO (m) REA (m2) ESTADO
ONES
En regular
estado de
AULA Aula ped. 8.55 6.22 55 R
conservaci
n
1
En regular
estado de
AULA Aula ped. 8.55 6.22 55 R
conservaci
n
Ambiente 01:
Ambiente 02:
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
47
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
- Uso: Ambiente en un solo nivel, rea destinada para Aula pero que
actualmente se da uso de depsito, al costado derecho del
ambiente 01.
- Piso: De Cermico.
- Tabiquera: De adobe, tarrajeado con mortero de yeso y pintado.
- Piso: De madera Machihembrada.
- Tabiquera: De Bloque de tierra Adobe, tarrajeado con mortero de
yeso pintado.
- Cielo raso: enlucido con yeso.
- Puertas: De madera tablero Rebajado
- Ventanas: De metal con vidrios, embarrotados con fierro liso
- Con Instalaciones elctricas.
- rea interior de aula: 55.00 m2.
- No cumple con las normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones as como de los lineamientos de las normas para
proyectos educativos en lo que concierne a iluminacin, ventilacin
asoleamiento y dimensiones.
Vista en la que se observa el regular estado del recubrimiento del primer bloque
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
48
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Vista en la que se observa el uso de depsito del mobiliario que se le da al primer bloque.
BLOQUE 2
ESTADO OBSERVACIONE
BLOQUE AMB. USO ACTUAL LARGO (m) ANCHO (m) REA (m2)
CONSERV S
En REGULAR
AULA Au la ped. 8.37 7 58.75 R estado de
conservacin.
En REGULAR
AULA Au la ped. 8.37 7 58.75 R estado de
conservacin.
En REGULAR
AULA Au la ped. 8.37 7 58.75 R estado de
conservacin.
En REGULAR
AULA Au la ped. 8.37 7 58.75 R estado de
conservacin.
Ambiente 01:
Ambiente 02:
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
49
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Ambiente 03:
Ambiente 04:
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
50
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Se observa el mal estado de los muros del bloque 02 de la Institucin educativa Secundaria.
BLOQUE 3
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
51
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
ESTADO
BLOQUE AMB. USO ACTUAL LARGO (m) ANCHO (m) REA (m2) OBSERVACIONES
CONSERV
En mal estado de
conservacin se
AULA AULA 9.5 6.49 66.7 M recomienda demoler
la infraestructura y
plantear otra nueva
En mal estado de
conservacin se
AULA AULA 9.5 6.49 66.7 M recomienda demoler
la infraestructura y
plantear otra nueva
En mal estado de
conservacin se
AULA AULA 9.5 6.49 66.7 M recomienda demoler
la infraestructura y
plantear otra nueva
En mal estado de
conservacin se
AULA AULA 9.5 6.49 66.7 M recomienda demoler
la infraestructura y
plantear otra nueva
En mal estado de
conservacin se
AULA AULA 9.5 6.49 66.7 M recomienda demoler
la infraestructura y
plantear otra nueva
Ambiente 01:
Ambiente 02:
Ambiente 04:
Imagen en la que se observa el bloque 03 de material adobe que no cumple con los reglamentos para
Instituciones Educativas
Imagen en la que se observa las condiciones interiores de las aulas del bloque 03.
BLOQUE 4
ESTADO
BLOQUE AMB. USO ACTUAL LARGO (m) ANCHO (m) REA (m2) OBSERVACIONES
CONSERV
AULA 8.81 5 44
En MAL estado de
Aula M
CUARTO conservacin se
En MAL estado de
BLOQUE Criadero de
AULA 8.81 5 44 M conservacin se
Cuyes
recomienda demoler
Ambiente 01:
Ambiente 02:
Imagen en la que se observa el Bloque 04, que cuenta con un acceso limitado por la malla que
encierra la losa deportiva.
BLOQUE 5
US O E S T ADO
BL OQUE AMB. LARGO (m) ANCHO (m) RE A (m2) OBSERVACIONES
ACT UAL CONS E RV
En MAL estado de
conservacin se
AULA Deposito 8.81 5 44 M
recomienda demoler la
QUI NTO infraestructura y plantear
BL OQUE otra
En nueva
MAL estado de
conservacin se
AULA Deposito 8.81 5 44 M
recomienda demoler la
infraestructura y plantear
otra nueva
Ambiente 01:
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
57
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Ambiente 02:
BLOQUE 06
Vista del bloque 06 donde se puede apreciar el buen estado del mismo.
BLOQUE 07
Vista del bloque 07 donde se puede apreciar el buen estado del mismo.
BLOQUE 08
BLOQUE 09
CERCO PERIMETRICO
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
62
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
CONCLUSIONES:
Causas Indicadores
Escasa participacin de los actores comunitarios en Los padres ocupan la mayor parte del
la gestin del sistema educativa tiempo en labores agropecuarias.
ARBOL DE CAUSAS
BAJOS NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E., HERMANOS AYAR DEL DISTRITO
DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO"
Inadecuada
Limitada Limitada Limitada Insuficiente y/o
Insuficiente organizacin y
infraestructur infraestructura infraestructura inadecuado
equipo funcionamiento del
a pedagogica complementaria exterior mobiliario
CONEI
Escasa participacin
de los actores
comunitarios en la
Efectos Indicadores
ARBOL DE EFECTOS
Incremento en la tasa
Mayor tasa de alumnos desaprobados Altos niveles de ausentismo
de desercin escolar
BAJOS NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E., HERMANOS AYAR DEL DISTRITO
DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO"
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
66
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Incremento en la tasa
Mayor tasa de alumnos desaprobados Altos niveles de ausentismo
de desercin escolar
BAJOS NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E., HERMANOS AYAR DEL DISTRITO
DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO"
Inadecuada
Limitada Limitada Limitada Insuficiente y/o
Insuficiente organizacin y
infraestructur infraestructura infraestructura inadecuado
equipo funcionamiento del
a pedagogica complementaria exterior mobiliario
CONEI
Escasa participacin
de los actores
comunitarios en la
Disminucion en la tasa
Menor tasa de alumnos desaprobados Disminucion del ausentismo escolar.
de desercin escolar
MAYORES NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E., HERMANOS AYAR
DEL DISTRITO DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO
Eficiencia en la
Suficientes condiciones fsicas para la Suficiente equipamiento y
capacidad en
prestacin de servicios educativos. materiales educativos
gestin educativa
Adecuada
Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente y/o
suficiente organizacin y
infraestructur infraestructura infraestructura adecuado
equipo funcionamiento del
a pedagogica complementaria exterior mobiliario
CONEI
Activa participacin
de los actores
comunitarios en la
4. Activa participacin de los actores comunales 4.1 Capacitacin y asistencia tcnica para la organizacin y
en la gestin del sistema educativo funcionamiento del CONEI
4.1 Capacitacin y asistencia tcnica para la 4.1 Capacitacin y asistencia tcnica para la
organizacin y funcionamiento del CONEI organizacin y funcionamiento del CONEI
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
69
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Fase de Inversin.
Poblacion Referencial del area de influencia por edad simple para el nivel secundario (Censo 2005)
Por otro lado, el cuadro siguiente nos muestra las tasas de crecimiento inter
censal de los distritos de Paruro y Colcha por edades simples
comprendidas de 11-24 aos para nivel secundario.
TOTAL DEMANDA POTENCIAL 627 679 711 732 747 758 767 772 775 775 774
Procedimientos de Calculo:
= 100%
Participaci
Centro Promedio n relativa de
Cdigo Modular Grado 2009 2010 2011
Educativo 2009-2011 cada colegio
en el grado
1 Se c 111 88 93 97 100.00%
2 Se c 121 80 72 91 100.00%
I.E HERMANOS
236463 3 Se c 88 109 85 94 100.00%
AYAR
4 Se c 96 80 90 89 100.00%
5 Se c 66 87 65 73 100.00%
1 Se c 0 0 0 0 0.00%
2 Se c 0 0 0 0 0.00%
00000 NO EXISTE 3 Se c 0 0 0 0 0.00%
4 Se c 0 0 0 0 0.00%
5 Se c 0 0 0 0 0.00%
1 Se c 111 88 93 97 100%
2 Se c 121 80 72 91 100%
TOTAL 3 Se c 88 109 85 94 100%
4 Se c 96 80 90 89 100%
5 Se c 66 87 65 73 100%
Fuente: www.minedu.gob.pe
Elaboracin: Propia
INSTITUCIN 2 Sec 72 74 75 76 76 77 77 78 78 78 79
EDUCATIVA 3 Sec 85 78 75 74 74 75 75 75 76 76 76
HERMANOS AYAR 90 85 79 74 72 71 70 70 70 70 71
4 Sec
5 Sec 65 81 86 86 83 81 79 77 77 76 76
TOTAL 405 411 409 404 400 397 396 396 396 397 399
Fuente: Elaboracin propia
EFICIENCIA EDUCATIVA DE LA IE
ALEJANDRO VO N HUMBO LDT 2010
Grado
Aprobacin De saprobacin De se rcin
1 Sec 100% 0% 0%
2 Sec 95% 0% 5%
3 Sec 100% 0% 0%
4 Sec 93% 0% 7%
5 Sec 100% 0% 0%
Particip
Promedi
Centro acin
Cdigo Modular Grado 2009 2010 2011 o 2009-
Educativo relativa
2011
de cada
1 Sec 111 88 93 97 colegio
100.00%
2 Sec 121 80 72 91 100.00%
I.E HERMANOS
236463 3 Sec 88 109 85 94 100.00%
AYAR
4 Sec 96 80 90 89 100.00%
5 Sec 66 87 65 73 100.00%
Segn el estndar del Anexo SNIP 09, el mximo de alumnos que pueden
estar en un aula en la zona urbana es de 35 alumnos a fin de que tengan
condiciones de comodidad, as tambin se considera como oferta cero si
las aulas no renen las condiciones para brindar el servicio educativo y no
pueden ser mejoradas.
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
85
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FISICOS
Las metas fsicas del PIP estn definidos por los factores: Localizacin,
Tamao, Tecnologa y Momento ptimo de la inversin.
Bloque 01:
De dos niveles, cada una de de ellos con tres aulas por piso.
Bloque 02:
De dos niveles, cada una de de ellos con tres aulas por piso.
Bloque 03:
Infraestructura pedaggica
Infraestructura complementaria:
Equipo y mobiliario:
42 Equipo de computo
12 Anaqueles metlicos
1 Tv 29 y DVD
1 Mueble tipo M-3
3 Mueble tipo M-6
5 Mueble tipo M-11
2 Impresoras
Bloque 01:
De dos niveles, cada una de de ellos con tres aulas por piso.
Bloque 02:
De dos niveles, cada una de de ellos con tres aulas por piso.
Bloque 03:
Infraestructura pedaggica
Infraestructura complementaria:
Equipo y mobiliario:
Aparatos sanitarios
Mobiliario
REQUERIMIENTO DE CARPETAS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Sec 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97 97
2 Sec 72 74 77 81 85 88 91 93 96 98 100
3 Sec 85 78 75 75 77 80 83 86 89 91 93
4 Sec 90 85 79 76 75 77 81 85 89 93 97
5 Sec 65 81 86 83 79 76 76 78 81 84 88
Total 405 411 411 409 410 416 426 438 451 463 475
Elaboracin CONSULTOR
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
92
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2021
Actividades
INVERSIN POST INVERSIN
Jun - Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set-Dic
1 INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA X X X X X
2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA X X X X X
3 INFRAESTRUCTURA EXTERIORES X X X X X
4 MOBILIARIO Y EQUIPO X X
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA X X
6 Gastos Generales Fijos X X X X X X X X
7 Expediente Tcnico X
8 Supervisin y Monitoreo X X X X X X X X
9 Gastos liquidacion X X X X X X X X
10 Mantenimiento X X X X X
Fuente: Elaboracin CONSULTOR
Los costos en la situacin sin proyecto estn asociados a los costos en los
que se incurre en la actualidad para brindar el servicio pblico, el anlisis
anualizado es el siguiente:
V. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Anual
Maylicas 5 25.00 M2 125.00
Sanitario 0.5 180.00 Und. 90.00
Grifo de Pileta 5 16.00 Und. 80.00
vidrios 15 2.60 p2 39.00
Cemento 5 26.00 Bolsa 130.00
Arena 5 65.00 M3 325.00
Mano de obra 1 1.00 gbl 355.05
Costo Total : 1144.05
UBICACIN
UBICACIN
DEPARTAMENTO PROV. DISTRITO DIRECCION ZONA
Cusco Paruro Paruro Paruro Urbana
NIVELES EDUCATIVOS Secundaria
NIVEL SECUNDARIO
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA 2,796,724.27
1 Trabajos preliminares 1 1 1 8,225.73 8,225.73
2 Aulas pedagogicas 1,443,550.60
2.01 Trabajos provisionales 1 1 1 2,018.68 2,018.68
2.02 Movimiento de tierras 1 1 1 17,831.98 17,831.98
2.03 Concreto simple 1 1 1 21,333.06 21,333.06
2.04 Concreto armado 1 1 1 484,135.04 484,135.04
2.05 Cubiertas 1 1 1 325,732.54 325,732.54
2.06 Muros y tabiques de albaileria 1 1 1 79,309.60 79,309.60
2.07 Revoques, enlucidos y derrames 1 1 1 77,700.10 77,700.10
2.08 Cielo rasos 1 1 1 27,059.04 27,059.04
2.09 Pisos y pavimientos 1 1 1 115,500.71 115,500.71
2.1 Zocalos y contrazocalos 1 1 1 3,688.29 3,688.29
2.11 Carpinteria de madera 1 1 1 8,419.57 8,419.57
2.12 Carpinteria metalica 1 1 1 6,776.00 6,776.00
2.13 Cerrajeria 1 1 1 1,953.12 1,953.12
2.14 Ventanas vidrios y similares 1 1 1 202,471.01 202,471.01
2.15 Pinturas 1 1 1 36,990.44 36,990.44
2.16 Instalaciones pluviales 1 1 1 2,060.04 2,060.04
2.17 Instalaciones electricas 1 1 1 30,571.38 30,571.38
3 Aulas especiales 527,766.65
3.01 Trabajos povisionales 1 1 1 1,090.09 1,090.09
3.02 Movimiento de tierras 1 1 1 9,629.24 9,629.24
3.03 Concreto simple 1 1 1 11,521.41 11,521.41
3.04 Concreto armado 1 1 1 165,967.60 165,967.60
3.05 Cubiertas 1 1 1 103,517.01 103,518.01
3.06 Muros y tabiques de albaileria 1 1 1 28,551.21 28,551.21
3.07 Revoques, enlucidos y derrames 1 1 1 45,810.32 45,810.32
3.08 Cielo rasos 1 1 1 7,305.74 7,305.74
3.09 Pisos y pavimientos 1 1 1 43,698.08 43,698.08
3.1 Carpinteria de madera 1 1 1 6,266.45 6,266.45
3.11 Cerrajeria 1 1 1 651.04 651.04
3.12 Vidrios, cristales y similares 1 1 1 72,888.60 72,888.60
3.13 Pinturas 1 1 1 14,668.07 14,668.07
3.14 Instalaciones pluviales 1 1 1 1,030.02 1,030.02
3.15 Instalaciones electricas 1 1 1 15,170.77 15,170.77
4 Laboratorios 817,181.29
4.01 Trabajos provisionales 1 1 1 1,614.94 1,614.94
4.02 Movimiento de tierras 1 1 1 14,265.71 14,265.71
4.03 Concreto simple 1 1 1 17,067.76 17,067.76
4.04 Concreto armado 1 1 1 239,631.13 239,631.13
4.05 Cubiertas 1 1 1 153,348.65 153,349.65
4.06 Muros y tabiques de albaileria 1 1 1 47,050.44 47,050.44
4.07 Revoques, enlucidos y derrames 1 1 1 53,705.37 53,705.37
4.08 Cielo rasos 1 1 1 10,823.62 10,823.62
4.09 Pisos y pavimientos 1 1 1 67,775.20 67,775.20
4.1 Zocalos y contrazocalos 1 1 1 5,938.99 5,938.99
4.11 Carpinteria de madera 1 1 1 14,051.71 14,051.71
4.12 Carpinteria metalica 1 1 1 4,241.16 4,241.16
4.13 Cerrajeria 1 1 1 1,627.60 1,627.60
4.14 Vidrios, cristales y similares 1 1 1 107,984.16 107,984.16
4.15 Pinturas 1 1 1 22,360.53 22,360.53
4.16 Instalaciones pluviales 1 1 1 1,030.02 1,030.02
4.17 Instalaciones sanitarias 1 1 1 20,638.10 20,638.10
4.18 Sistema de agua fria 1 1 1 8,218.46 8,218.46
4.19 Instalaciones electricas 1 1 1 25,806.74 25,806.74
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 424,166.27
5 Talleres multifuncionales 424,166.27
5.01 Trabajos provisionales 1 1 1 2,135.17 2,135.17
5.02 Movimiento de tierras 1 1 1 4,067.29 4,067.29
5.03 Concreto simple 1 1 1 32,678.28 32,678.28
5.04 Concreto armado 1 1 1 109,248.20 109,248.20
5.05 Estructura metalica en cubierta 1 1 1 18,438.33 18,438.33
5.06 Cubiertas 1 1 1 35,731.56 35,731.56
5.07 Muros y tabiques de albaileria 1 1 1 37,262.07 37,262.07
5.08 Revoques, enlucidos y derrames 1 1 1 30,201.94 30,201.94
5.09 Cielo rasos 1 1 1 3,437.76 3,437.76
5.1 Pisos y pavimientos 1 1 1 37,862.92 37,862.92
5.11 Carpinteria de madera 1 1 1 3,442.92 3,442.92
5.12 Cerrajeria 1 1 1 378.56 378.56
5.13 Vidrios, cristales y similares 1 1 1 46,965.89 46,965.89
5.14 Pinturas 1 1 1 21,510.66 21,510.66
5.15 Instalaciones pluviales 1 1 1 1,030.02 1,030.02
5.16 Instalaciones sanitarias 1 1 1 12,084.88 12,084.88
5.17 Sistema de agua fria 1 1 1 4,097.89 4,097.89
5.18 Sistema de agua caliente 1 1 1 682.92 682.92
5.19 Instalaciones electricas 1 1 1 22,909.01 22,909.01
INFRAESTRUCTURA EXTERIORES 1,524,364.65
6 Piscina semiolimpica 1,346,386.77
6.01 Movimiento de tierras 1 1 1 50,024.38 50,024.38
6.02 Concreto simple 1 1 1 13,634.56 13,634.56
6.03 Estructuras de techo de piscina 1 1 1 140,148.27 140,148.27
6.04 Estructura de la alberca o base de la piscina 1 1 1 109,168.98 109,168.98
6.05 Estructura de area de servicios 1 1 1 70,202.88 70,202.88
6.06 Techo de armaduras metalicas 1 1 1 343,914.61 343,914.61
6.07 Cajas de salto 1 1 1 1,428.51 1,428.51
6.08 Base de bancas 1 1 1 1,113.73 1,113.73
6.09 Sistema de drenaje 1 1 1 27,207.54 27,207.54
6.1 Divisiones de calles y lineas flotantes 1 1 1 1,000.10 1,000.10
6.11 Muros y tabiques de albaileria 1 1 1 11,013.00 11,013.00
6.12 Revoques, enlucidos y derrames 1 1 1 35,011.23 35,011.23
6.13 Pisos y pavimientos 1 1 1 133,397.89 133,397.89
6.14 Zocalos y contrazocalos 1 1 1 350,683.52 350,683.52
6.15 Instalaciones sanitarias 1 1 1 50,217.79 50,217.79
6.16 Sistema de agua fria 1 1 1 8,219.78 8,219.78
7 Instalaciones electricas 66,846.21
7.01 Instalaciones de tableros de control y cajas de paso 1 1 1 2,831.22 2,831.22
7.02 Instalacion de interruptores termomagneticos y diferenciales 1 1 1 437.74 437.74
7.03 Montaje de luminarias e interruptores de control 1 1 1 9,688.46 9,688.46
7.04 Instalacion de tomacorrientes 1 1 1 3,103.50 3,103.50
7.05 Instalacion de puesta a tierra 1 1 1 785.69 785.69
7.06 Tendido de cables alimentadores inchoyos y rellenos 1 1 1 46,958.32 46,958.32
7.07 Instalacion de redes de luces de emergencia 1 1 1 3,041.28 3,041.28
8 Veredas y jardineria 97,457.61
8.01 Veredas 1 1 1 55,710.03 55,710.03
8.02 Jardinerias 1 1 1 11,714.11 11,714.11
8.03 Graderias 1 1 1 30,033.47 30,033.47
9 Losa deportiva 3,501.36 3,501.36
10 Mitigacion de impacto ambiental 10,172.70 10,172.70
MOBILIARIO Y EQUIPO 19,867.25
11 Mobiliario 19,867.25
11.01 Aulas comunes 1 1 1 6,104.30 6,104.30
11.02 Aulas especiales de CC.SS y matematicas 1 1 1 6,246.30 6,246.30
11.03 Laboratorio especial de fisico quimico 1 1 1 3,606.85 3,606.85
11.04 Laboratorio de computacion 1 1 1 3,909.80 3,909.80
12 Flete terrestre 198,726.45 198,726.45
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 2,000.00
Infraestructura Bsica, complementaria y administrativa 4,943,981.64
Equipo y mobiliario 19,867.25
Capacitacion y asistencia tecnica 2,000.00
Total Costos Directos 4,965,848.89
Gastos Generales Fijos 12.0% 595,901.87
Sub Total 5,561,750.76
Expediente tecnico 3.0% 148,975.47
Gastos de liquidacion 1.9% 94,351.13
Supervisin y Monitoreo 4.5% 223,463.20
Total (a Precios Privados) 6,028,540.55
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
97
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
Alternativa I:
A) COSTOS SIN PROYECTO 412,112 412,112 412,112 412,112 412,112 412,112 412,112 412,112 412,112 412,112 412,112
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO 10,566 10,566 10,566 10,566 10,566 10,566 10,566 10,566 10,566 10,566 10,566
OPERACIN 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546
B) COSTOS CON PROYECTO 5,757,557 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654
INVERSIN 5,356,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO 0 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108
OPERACIN 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,345,445 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542
x x x x (B-A)
D) FA : 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PP (C x D) 5,345,445 4,129 3,754 3,413 3,102 2,820 2,564 2,331 2,119 1,926 1,751
Fuente: CONSULTOR
Alternativa II:
En el caso de la I.E. Hermanos Ayar, por ser una Institucin Pblica los
ingresos a considerarse sern los pagos que realizan los padres de familia
por concepto de APAFA, para el financiamiento de determinadas
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
98
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
- INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESO SIN PROYECTO 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771
- INGRESO PROPIOS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Actividades 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
TOTAL INGRESO CON PROYECTO 7,271 5,139 5,348 5,583 5,849 6,148 6,485 6,866 7,295 7,779 8,324
- INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESO SIN PROYECTO 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771
2. INGRESOS CON PROYECTO
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 405 411 411 409 410 416 426 438 451 463 475
Nivel secundario 405 411 411 409 410 416 426 438 451 463 475
Proporcion de padres que efectua su pago de APAFA 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
- INGRESOS POR APAFA 3,771 1,639 1,848 2,083 2,349 2,648 2,985 3,366 3,795 4,279 4,824
- INGRESO PROPIOS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Actividades 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
TOTAL INGRESO CON PROYECTO 7,271 5,139 5,348 5,583 5,849 6,148 6,485 6,866 7,295 7,779 8,324
3. INGRESOS INCREMENTALES
TOTAL INGRESOS INCREMENTALES (2 - 1 ) 3500 1367 1576 1812 2077 2377 2714 3095 3524 4007 4553
Una vez conocidos los montos de inversin a precios sociales para cada
alternativa, podemos calcular el flujo de costos a precios sociales para las
alternativas 1 y 2. Los siguientes cuadros nos presentan dicha informacin:
Sobre la base de estos flujos, se estim que sus respectivos Valores Actuales
de Costos Sociales Netos (VACST) son:
Fuente: CONSULTOR
Indicador de Eficacia
Alternativa 01 Alternativa 02
Numero de Alumnos Beneficiados 4714 4714
VACSN 4,517,615 5,091,894
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD 958.38 1080.21
Fuente: CONSULTOR
Alternativa 01 Alternativa 02
Caracterstica
Pr. Privado Pr. Social Pr. Privado Pr. Social
INVERSION TOTAL 5,356,011 4,358,140 6,028,541 4,908,772
VALOR ACTUAL DE COSTOS 5,354,718 4,517,615 6,026,970 5,091,894
N DE BENEFICIARIOS
CE - INDICADOR DE EFICACIA (ALUMNOS) S/. 1,135.96 S/. 958.38 S/. 1,278.58 S/. 1,080.21
CE - INDICADOR DE EFICIENCIA (RENDIMIENTO) S/. 849,955 S/. 717,082 S/. 2,620,422 S/. 1,958,421
Para realizar este anlisis, es necesario primero identificar cuales serian las
variables del proyecto que al sufrir variaciones podran afectar la
rentabilidad social. Los cambios en las variables identificadas tendran un
efecto directo sobre los indicadores del VACSN y el CE.
El rango de variacin tiene que tener una relacin con los posibles eventos
en el mercado, el principal centro de abastecimiento de materiales e
insumos para el proyecto es la ciudad de Cusco, esta ciudad est
conectada a la ciudad de Lima por la va Abancay y otros, el movimiento
comercial Lima Cusco es permanente por lo que los riesgos por
desabastecimiento en la ciudad de Cusco es mnimo. La va Cusco
Municipalidad Provincial de Paruro es una va asfaltada y no es afectada
significativamente en temporadas de lluvias, y adems, el mayor
movimiento comercial se realizara en las pocas de estiaje.
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acti vi da des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESO SIN PROYECTO 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771
2. INGRESOS CON PROYECTO
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 405 411 411 409 410 416 426 438 451 463 475
Ni vel s ecunda ri o 405 411 411 409 410 416 426 438 451 463 475
Proporci on de pa dres que efectua su pago de APAFA 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
- INGRESOS POR APAFA 3,771 1,639 1,848 2,083 2,349 2,648 2,985 3,366 3,795 4,279 4,824
- INGRESO PROPIOS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Acti vi da des 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
TOTAL INGRESO CON PROYECTO 7,271 5,139 5,348 5,583 5,849 6,148 6,485 6,866 7,295 7,779 8,324
3. INGRESOS INCREMENTALES
TOTAL INGRESOS INCREMENTALES (2 - 1 ) 3500 1367 1576 1812 2077 2377 2714 3095 3524 4007 4553
Fa ctor de a ctua l i za ci n 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
3,500 1,232 1,279 1,325 1,368 1,410 1,451 1,491 1,529 1,567 1,603
VACT 16,151.76
VAE 2742.59
Cabe sealar que en la I.E. Hermanos Ayar no realiza ningn cobro por
concepto de matrcula; en cuanto a la cuota de APAFA, slo 380 padres
de familia (el 82% del total) estn comprometidos a pagar un monto de
S/.10.00 nuevos soles, de los cuales slo el 93% efecta hace su respectivo
pago. En situacin con proyecto, los padres de familia se comprometieron
a pagar un monto de S/.15.00 nuevos soles (Ver Anexos: Acta de
Compromiso).
Ingresos de Operacin y Mantenim. generados 411,318 414,185 414,394 414,629 414,895 415,194 415,532 415,912 416,341 416,825 417,370
Trans ferencia Minis terio de Educacion 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546
Trans f. Min. de Educacion Mantenimiento** 6,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
APAFA 3,771 1,639 1,848 2,083 2,349 2,648 2,985 3,366 3,795 4,279 4,824
INGRESO PROPIOS 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Costos de Operacin y Mantenim. del proyecto 412,112 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654 416,654
Gas tos de Pers onal + Servicios (Agua, Luz) 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546 401,546
Cons ervacion del local Es colar 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494 7,494
Mantenimiento del Centro de Computo 0 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678
Mantenimiento Preventivo 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792
Mantenimiento Correctivo 280 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144
Saldo Operativo *** -794 -2,469 -2,260 -2,025 -1,759 -1,460 -1,123 -742 -313 171 716
Capacidad de Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: CONSULTOR
**Trans ferencia Minis terio de Educacion Mantenimiento
Exis te un pres upues to anual para matenimiento de aulas de s /. 1500 por cada aula.
***Los s aldos operativos s on para cubrir gas tos de Ges tin
* Cuota por APAFA con P= S/ 15,00. Acta de compromis o (Ver anexos )
Con respecto a los dos primeros componentes del ecosistema (El medio
fsico natural y El medio biolgico) el proyecto no genera ningn tipo de
impacto, es decir, es de impacto leve el cual ser mitigado.
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
109
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
111
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
112
II. Conclusiones.
112
Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la Institucin Educativa Hermanos
113
Ayar Distrito de Paruro provincia de Paruro Cusco
III. Anexos.